Dal 01 marzo 2002 al 15 marzo 2002

	Divisione Servizi Culturali
11	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO D'INIZIATIVA PER L'EUROPA - SEZIONE DEL PIEMONTE - PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "NATIONAL IDENTITIES: I CASI ISRAELIANO E PALESTINESE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-00506/01 G.C. 29.1.2002. EURO 3.356,97.
	2002--01470/001
12	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. "CENTRO CULTURALE ITALO-ARABO DAR AL-HIKMA" PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ. LOCALI IMMOB. COM.LE VIA FIOCHETTO 15. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. N.MECC.2001-08727/01 E N.MECC. 2002-00816/01.FINANZIAM.CON ECONOMIE DI MUTUO. EURO 129.114,22.
	2002--01481/001
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
52	DETERMINAZIONE: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2002 ALLA RIVISTA TELEMATICA "GIUST.IT". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 387,34
	2002--00991/002
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
55	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASTA PUBBLICA N. 101/2001 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2001 - REP. NN. 2787/2806 - AGGIUDICAZIONE
	2002--00233/003
147	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 91/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DI CIRCA META' DELLA CANCELLATA DEL PARCO CAVALIERI D'ITALIA - REP. NN. 2769/2783 - AGGIUDICAZIONE
	2002--00406/003
396	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASTA PUBBLICA N. 144/2001 - SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. NN. 2818/2840 - AGGIUDICAZIONE
	2002--00756/003
482	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SIUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 113/2001 PER RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO DI VIA ALESSANDRIA - REP. NN. 2811/2844/2858 - AGGIUDICAZIONE
	2002--01010/003
553	DETERMINAZIONE: INDIVIDUAZIONE NOTAIO DR.SSA ROSSELLA SARTORELLI ASTORE. AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1363,49=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'11 DICEMBRE 2001 (MECC. N. 2001-11831/104) ESECUTIVA DAL 31 DICEMBRE 2001
	2002--01155/003
571	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDIFICI PER LA CU - AST PUBBLICA N. 93/2001 PER RECUPERO FUNZIONALE AREA EX-FERT. PARCO TECNOLOGICO PER LA RICERCA E PRODUZIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI. INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSO AD USO SERVIZI - REP. NN. 2782/2803 - AGGIUDICAZIONE
	2002--01187/003
	Servizio Centrale Risorse Umane
380	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - ¿ 48.156,93
	2002--01034/004
401	DETERMINAZIONE ISTRUTTORI TECNICI GEOMETRI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO EURO 19.262,77.
	2002--01108/004
470	DETERMINAZIONI - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI 3 DI N.32 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI EURO 184.922,57
	2002--01327/004
489	DETERMINAZIONE: D.L.VO 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 28.02.02. (MECC. 02 01250/04) SPESA E. 65.224,35
	2002--01446/004
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
480	DETERMINAZIONE: 05/101 - ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA BIENNALE DI CARRELLI E TARGHE OCCORRENTI A DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI, SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI. SPESA ¿ 16.000,00 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2002--00964/005
481	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TELA E SPAGO. SPESA ¿ 1.606,80.
	2002--00970/005
492	DETERMINAZIONE.05/600-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE LAVORO E SVILUPPO DEL COMUNE DI TORINO. SPESA ¿ 250,00.
	2002--01013/005
509	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE, CARTA INTESTATA E CARTONCINI. SPESA ¿ 1.332,29.
	2002--01078/005
549	DETERMINAZIONE: 05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NR. 1 FOTOCOPIATORE A COLORI E NR. 1 PIEGATRICE OCCORRENTE AL SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA ¿ 27.427,18. FINANZIAMENTO.
	2002--01147/005
550	DETERMINAZIONE: 05/101 - APPALTO-CONCORSO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO. SPESA ¿ 50.612,77 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2002--01148/005
551	DETERMINAZIONE:05/300-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. SPESA ¿ 468.000,98.
	2002--01152/005
552	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA ¿ 557,77.
	2002--01153/005
572	DETERMINAZIONE:05/500-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ANALISI CHIMICHE E TECNOLOGICHE SULLE CALZATURE ED ALTRI ARTICOLI IN PELLE E SIMILPELLE. SPESA ¿ 6.197,48 BIENNIO 2002 - 2003.
	2002--01189/005
573	DETERMINAZIONE:05/301-AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI DIV.SERVIZI CULTURALI-SETT.GIOVENTU'-V. DELLE ORFANE 20, V.REISS ROMOLI 45, STR. COURGNE' 81TORINO. AMPLIAMENTO. PERIODO 2/2002-12/2002. SPESA ¿ 130.817,35 IVA COMPRESA. IMPEGNO ¿ 65.952,00 IVA COMPRESA.
	2002--01194/005
586	DETERMINAZIONE:05/500-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ANALISI MERCEOLOGICHE CHIMICHE E TECNOLOGICHE SU TESSUTI IN GENERE. SPESA ¿ 9.296,22 BIENNIO 2002 - 2003. IMPEGNO LIMITATO A ¿ 5.577,74.
	2002--01245/005
587	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SCHEDE PER INGRESSO BIBLIOTECHE. SPESA ¿ 372,00.
	2002--01246/005
642	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI INTERCALARI E CARTONCINI. SPESA ¿ 390,00.
	2002--01377/005
643	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.142,40.
	2002--01378/005
	Divisione Servizi Educativi
43	DETERMINAZIONE : PROGETTO "CALEIDOSCOPIO" ANNO SCOLASTICO 2001/2002. ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE AFFIDAMENTO PER L' UTILIZZO DELLA PISTA DELL' AUTODROMO CERRINA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.649,18.
	2002--00920/007
44	DETERMINAZIONE : ACQUISTO GRIGLIE A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI FRIGORIFERI ARMADIATI PER CUCINE SCUOLE PREOBBLIGO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - FINANZIAMENTO - EURO 912,00= IVA COMPRESA.
	2002--00930/007
46	DETERMINAZIONE : ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' EDUCATIVE .( A.I. C.E.). PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' . SPESA EURO 1.737,00.
	2002--00974/007
47	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97. CENTRI GIOCO O PUNTI D' INCONTRO . AFFIDAMENTI . SPESA EURO 175.079,28.
	2002--00975/007
49	DETERMINAZIONE : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE ADERENTI ALLA FISM E NON ADERENTI . APPROVAZIONE DELL' ELENCO DELLE SCUOLE PER IL QUINQUENNIO 1° GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2006.IN ESEC.DELIBERA G.C.4/12/2001- MECC.0110083/07
	2002--00982/007
50	DETERMINAZIONE : CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E SCUOLA MEDIA PER ADULTI - CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI - ESERCIZIO 2001 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. MECC. 0200504/07 G. C. DEL 5.2..2002 EURO 48.506,66 = LIRE 93.922.000.
	2002--00998/007
51	DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI "CASA MARINA" IN NOLI -ASSUNZIONE DI N. 10 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME- PERIODO DAL 5.04.2002 AL 14.09.2002- EURO 45.854,06
	2002--01043/007
52	DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI "CASA MARINA" IN NOLI -ASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE ASSISTENTE BAGNANTI PERIODO DAL 13.05.2002 AL 14.09.2002- EURO 7.017,60
	2002--01044/007
53	DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI COLONIA "CITTÀ DI TORINO" IN LOANO-ASSUNZIONE DI N. 36 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME- PERIODO DAL 5.04.2002 AL 14.09.2002- EURO 165.074,62
	2002--01045/007
54	DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI -COLONIA "CITTÀ DI TORINO " IN LOANO -ASSUNZIONE DI N. 2 ESECUTORI ASSISTENTI BAGNANTI A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 2.05.2002 AL 14.09.2002- EURO 15.205,25
	2002--01046/007
55	DETERMINAZIONE :19° CONCORSO "ENRICO E CARMELINA TOMASETTI" .DUE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA. COMMISSIONE GIUDICATRICE -IMPEGNO DI SPESA EURO 173,80
	2002--01053/007
57	DETERMINAZIONE : ACQUISTO DI BIDONI PORTARIFIUTI - AFFIDAMENO DELLA FORNITURA A TRATTIVA PRIVATA ALLA DITTA COLMAN S.N.C. - FINANZIAMENTO EURO 11.119,20 IVA COMPRESA.
	2002--01146/007
64	DETERMINAZIONE :ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATTIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO -EURO 26.276,40 IVA COMPRESA
	2002--01235/007
66	DETERMINAZIONE : LEGGE 104/92 . LAVORARE INSIEME . AFFIDAMENTO STAMPE PIEGHEVOLI . EURO 720,00.
	2002--01303/007
67	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI PIEGHEVOLI . EURO 2.268,00 LEGGE 285/97.
	2002--01304/007
69	DETERMINAZIONE : SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' BIMBI CLUB S.A.S. APPROVATO CON DETERMINAZIONE 26/11/2001 N. 010710/D7/ABC ( MECC. N. 2001 10434/07 ) MODIFICAZIONE.
	2002--01333/007
70	DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2001/2002 . ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260,29.
	2002--01342/007
71	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI AI CENTRI DI CULTURA PER L' ARTE E L' ESPRESSIVITA' EURO 26.715,42.
	2002--01376/007
72	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97 ." AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E CONSULENZA ALLA FAMIGLIA PER MINORI DELLA FASCIA 0-6 ANNI ". INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PREVIO BANDO PUBBLICO.
	2002--01381/007
75	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE PER IL CENTRO DI CULTURA LUDICA " CASCINA FALCHERA " . FINANZIAMENTO . IMPORTO EURO 1.227,04.
	2002--01392/007
77	DETERMINAZIONE : PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA MANIFESTAZIONE MONDOBIMBO 2002. EURO 12.395,08.
	2002--01408/007
86	DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. SERVIZIO DI ANIMAZIOONE MANIFESTAZIONE " MONDOBIMBO 2002". AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIOONE GIOCHIMPARA PER EURO 1.987,20
	2002--01519/007
89	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SPAZI SULLA RIVISTA ON-LINE "DONNE IN VIAGGIO" E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZIO GIOCO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TERZO TEMPO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2430,00
	2002--01520/007
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
23	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO SIG. CURCIIO ANGELO. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA DE CANAL 39.
	2002--01067/008
24	DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO - VIA VENTI SETTEMBRE 57 --AL SIG. AIME ALESSANDRO
	2002--01068/008
25	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO A SIG. SANTORO MARIO. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121 - P.T.
	2002--01069/008
26	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NEL COMUNE DI PIANEZZA - VIA VERCELLI NN. 5-7 DI PROPRIETA' DELLA S.C.A.R.L. REAR. LOCAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI. PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 200112016/08
	2002--01175/008
28	DETERMINAZIONE: ALLOGGI SITI IN VIA SANTA CHIARA N. 56 E N. 58 DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO BUON PASTORE CONCESSI IN COMODATO ALLA CITTA' AD USO COMUNITA' ALLOGGIO E CONVIVENZA GUIDATA. IMPORTO EURO 129,11.
	2002--01204/008
30	DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA E DI CONSULENZA ALLA DIRIGENZA PRESSO LA DIVISIONE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO- SETTORE ESTIMO E LOGISTICA DEL PATRIMONIO COMUNALE EX ART. 7 COMMA 6 D.L.VO 30 .03. 2001 N. 165 ALL'ARCH. F. MASOERO- AFFIDAMENTO- IMPEGNO E. 31.000,00
	2002--01258/008
31	DETERMINAZIONE: CHIESA PARROCCHIALE MADONNA DEL PILONE - TERRENO COMUNALE SITO NEL PARCO MICHELOTTI - RINNOVO CONCESSIONE.
	2002--01340/008
32	DETERMINAZIONE: FLORES S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA PIANEZZA ANGOLO VIA TERRANEO. OCCUPAZIONE.
	2002--01439/008
33	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO SIG. FRESOLONE COSIMO. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 161
	2002--01464/008
	Divisione Edilizia e Urbanistica
94	P.P. VERNA - CESSIONE GRATUITA IMOOBILI DI PROPRIETA' TAORMINA/CRISAFULLI - INDENNIZZO ANTICIPATA OCCUPAZIONE ED INTERESSI LEGALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.955,95.
	2002--00992/009
	Divisione Economia e Sviluppo
167	DETERMINAZIONE: CONTROLLO MEDICO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200111409/10 DELLA G.C. 11.12.2001 ESEC. DAL 31.12.01. IMPEGNO DI SPESA ¿ 170.430,78.
	2002--01021/010
211	DETERMINAZIONE: PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA" ACQUISTO DI BIGLIETTI PER L'INGRESSO ALLE PISTE DI PATTINAGGIO. IMPEGNO SPESA ¿ 2.179,80.
	2002--01315/010
212	DETERMINAZIONE: PROGETTO "PASS 15 - CITTA' IN TASCA". GIORNATE DI AVVICINAMENTO ALLO SCI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ¿ 29.952,96.
	2002--01316/010
293	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2002 SPESA EURO 88.044,00 IVA COMPRESA.
	2002--01773/010
	Divisione Servizi Civici
23	DETERMINAZIONE: RETTIFICA PARZIALE DELLE DETERMINAZIONI N. 22/D DELL'11 OTTOBRE 2001 MECC.N. 2001/08337/11, N. 29/D DEL 31 OTTOBRE 2001 MECC. 2001/09074/11 E N. 49/D DEL 30 NOVEMBRE 2001 MECC. N. 2001/10859/11 A SEGUITO PARERE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.
	2002--00957/011
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
34	SPESE MINUTE ED URGENTI ASSESSORATO AI TRIBUTI - ECONOMATO - CONTRATTI E APPALTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 ¿ 1032,91.
	2002--00955/013
	Divisione Servizi Civici
22	MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO E CERIMONIE NUZIALI CIVILI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI STAMPE. SPESA EURO 1.266,00 I.V.A. COMPRESA.
	2002--01196/014
23	MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MEDAGLIE TIPO VERMEILLE. SPESA EURO 1.600,00 COMPRESA I.V.A.
	2002--01197/014
24	MANIFESTAZIONE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO. SPESA EURO 5.745,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 2.872,50 I.V.A. COMPRESA.
	2002--01198/014
25	MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RINFRESCO. SPESA EURO 16.759,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 8.379,50 I.V.A. COMPRESA.
	2002--01199/014
27	MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MAZZOLINI DI FIORI ESSICATI. SPESA COMPLESSIVA EURO 7.740,00 I.V.A. COMPRESA
	2002--01271/014
	Servizio Centrale Comunicazione
47	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE- PROMOZIONE DELLA CITTÀ - SERVIZIO DI PRODUZIONE ESECUTIVA DI VIDEO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE ANNO 2002 (PARTE). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7746,85 I.V.A. COMPRESA.
	2002--01170/015
49	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE SPOT RADIOFONICI - ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 7.641,60.
	2002--01207/015
51	DETERMINAZIONE: ALBO DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE 2002. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 996,00
	2002--01209/015
48	ACQUISIZIONE DI SERVIZI REDAZIONALI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER ¿ 24.787,20.
	2002--01212/015
52	DETERMINAZIONE: PROROGA PER DUE NUMERI DELLA PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA IMPIANTI DEL PERIODICO BIÒESTRALE "INFORMA GIOVANI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11205,04.RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2002/00593/15:
	2002--01311/015
54	RISTAMPA SACCHETTO SHOPPER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00.
	2002--01350/015
55	DETERMINAZIONE: INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTO VISITOR CENTRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00
	2002--01410/015
	Divisione Economia e Sviluppo
218	DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 2002 DI VAUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI, UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO, NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 77,50.
	2002--01366/017
	Divisione Servizi Civici
30	SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.164,50
	2002--01420/018
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
35	SFEP. ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2002. FINANZIAMENTI REGIONALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI E. 734.269,96=
	2002--00862/019
36	SFEP. ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PER EQUIPE EDUCATIVE PER DISABILI PSICHICI DELLE CIRC. 1/10 - REVOCA AFFIDAMENTO E INCARICO A NUOVI ESPERTI SUPERVISORI - IMP. DI SPESA E. 8.090,80=
	2002--00863/019
39	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI E.89.067,17.
	2002--00947/019
42	S.F.E.P. - SEMINARIO PROGETTAZIONE EDUCATIVA PER I TIROCINANTI DELLA FACOLTA' SCIENZE DELLA FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E.437,33
	2002--01130/019
43	SFEP. ATTIVITA' DIDATTICA DI BASE - EFFETTUAZIONE DEGLI STAGES RELATIVI AL 1° E 2° ANNO DEL CORSO BASE PER EDUCATORI PROF.LI - A.F. 2002/2002. IMP. DI SPESA E. 16.322,54=
	2002--01228/019
44	SFEP. PROSEGUIMENTO INCARICO DI CONSULENZA FINALIZZATO ALL'ACCREDITAMENTO DELLA SCUOLA. IMP. SPESA E. 13.944,00=
	2002--01229/019
45	BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ANNO 2002 IMP. SPESA E. 1.0329,14=
	2002--01234/019
46	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. DI SPESA DI E. 4.556,92=
	2002--01269/019
48	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE AREE SOSTA PER NOMADI DELLA CITTA' ANNI 2002-2003 DITTA BIG PETRO E. 6.345,36=
	2002--01276/019
49	CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ADEST DESTINATO AD OPERATORI PARTECIPANTI AL CORSO PER ASSISTENTI ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE E VARI. NOMINA COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMP. DI SPESA DI E. 592,73=
	2002--01284/019
50	ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICO ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO AL CICLO DI CONVEGNI/SEMINARI/INCONTRI VOLTI ALLA DEFINIZIONE DEI PIANI DI ZONA DEGLI INTERVENTI SOCIALI. IMP. DI SPESA DI E. 26.400.000=
	2002--01348/019
56	S.F.E.P. - SEMINARIO DI STUDIO SULL'AUTISMO RIVOLTO AGLI OPERATORI DELL'AREA DISABILI. CONFERIMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA E. 6.584,83.
	2002--01532/019
57	DETERMINAZIONE: SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI - ESAMI FINALI A.F. 2000/2001 - 3° ANNO- CORSO DI BASE PER EDUCATORE PROFESSIONALE - NOMINA COMMISSIONE, RELATORI E CORRELATORI - IMPEGNO DI SPESA E. 14.720,33
	2002--01533/019
	Divisione Ambiente e Mobilità
225	INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DR.SSA ANNA TROMBETTA PER CONSULENZA IN MATERIA DI RIFIUTI. SPESA DI EURO 41364,00 IVA 20% COMPRESA
	2002--01085/021
232	GESTIONE GATTILE MUNICIPALE PRESSO STRUTTURA DI VIA GERMAGNANO 11. AFFIDAMENTO I.C.S. ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.275,2. APPROVAZIONE.
	2002--01132/021
282	SERVIZIO DI DEGENZA CURE E TRASPORTO PER GLI ANIMALI DEL CANILE MUNICIPALE PRESSO CLINICA VETERINARIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00
	2002--01442/021
293	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI DEGENZA PRESSO CLINICA VETERINARIA E TRASPORTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. APPROVAZIONE.
	2002--01515/021
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
75	PASSANTE FERROVIARIO LOTTO II - INTERFERENZE METROPOLITANA AUTOMATICA LINEA 1-CONSULENZA TECNICA ING. DINO BUCCI - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 48.674,81 IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTA' COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO CON RIBASO DI GARA
	2002--00695/022
115	DETERMINAZIONE: SPINA CENTRALE E AREE DI TRASFORMAZIONE AL CONTORNO. INTEGRAZIONE CON IL PASSANTE FERROVIARIO - TRATTA PORTA SUSA-C.SO GROSSETO. VERIFICHE DI FATTIBILITA'. INCARICO DI CONSULENZ. IMPORTO EURO 52.294,31. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2002--01220/022
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
87	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006. IMPEGNO EURO 13.267,52=
	2002--01084/023
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
10	DETERMINAZIONE: MODIFICA CLAUSOLE CONTRATTUALI DEI MUTUI STIPULATI CON LA BANCA OPI S.P.A. (GIA' I.M.I.) DI ORIGINARIE L. 178.413.000.000, L. 5.500.000.000 E L. 76.700.000.000 (N° MECC. 1307-1313-1315).
	2002--01020/024
13	DETERMINAZIONE: SPESA PER IL SERVIZIO ONLINE PER I CONTI CORRENTI POSTALI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00=.
	2002--01299/024
14	ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PER CANTIERE DI LAVORO. IMPEGNO DI EURO 328,44.
	2002--01429/024
	Divisione Servizi Culturali
42	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI DEL SETTORE MUSEI - NUMERO QUATRO QUADERNI DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.267.20).
	2002--01052/026
45	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ACQUISTO DI UN'OPERA DI MARIO MERZ DALLA SOCIETA' FORNARA. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 185.924,48.
	2002--01101/026
51	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI MUSEI CIVICI ACQUISTO DCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DI MOSTRE E/O EVENTI CULTURALI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FOTOGRAFICO BRUNA BIAMINO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.693,19.
	2002--01239/026
52	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.661,88.
	2002--01240/026
64	SETTORE MUSEI. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "IL TEMPO E L'ARTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.098,74.
	2002--01471/026
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
80	ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2002 PER IL COLLEGAMENTO BANCHE DATI CATASTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE. AUMENTO ISTAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 103.29=
	2002--01001/027
82	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFOSQUARE OPENSHARE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFOSQUARE.COM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.446,40= (IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE
	2002--01105/027
85	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ANSA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.589,92 (IVA COMPRESA). APPROVAZIONE
	2002--01263/027
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
6	ALLACCIAMENTO ELETTRICO ED INSTALLAZIONE DI CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ALLOGGIO DEL CUSTODE DELLO STABILE IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 7. AFFIDAMENTO LAVORI A.E.M. E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 843,60 IVA COMPRESA.
	2002--01380/030
	Divisione Servizi Educativi
56	DETERMINAZIONE : NORMALIZZ. AREE ESTERNE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO " FIOCCARDO " CORSO MONCALIERI 400 . CIRC. 8. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
	2002--01089/031
58	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA GIULIA DI BAROLO 8. VIA SERVAIS 62. VIA SAVIGLIANO 7. VIA REVEL 8. STR. MONGRENO 72. C.SO MATTEOTTI 9. VIA BERTOLA 10 APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPORTO EURO 26.766,83 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO.
	2002--01163/031
59	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI DI P.ZZA GIACOMINI 24. VIA AQUILEIA 8. VIA ALIMONDA 6. VIA POMA 2. VIA DELLEANI 25. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPORTO EURO27.882,41 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO.
	2002--01164/031
61	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO COORD. FASE ESEC. ED ADEGUAMENTO PIANO DELLA SICUREZZA . ARCH. ROBERTO BIANCARDI . IMPEGNO ULTERIORE SPESA . E. 453,90. FINAN.TO CON RIBASSO DI GARA.
	2002--01165/031
60	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NORMALIZZAZIONE CORTILI E FOGNATURE IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5.AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
	2002--01166/031
62	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA SOSPELLO 64 - CIRCOSCRIZIONE 5. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
	2002--01167/031
68	DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INCARICO COORD. FASE ESECUZIONE ED ADEGUAMENTO PIANO DI SICUREZZA . ARCH. PALMUCCI ENRICO . IMPEGNO ULTERIORE SPESA EURO 2.473,01. FINANZIAMENTO.
	2002--01313/031
74	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO N.5 SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 40,00 EURO , AI SENSI ART. 62 COMMA 1 D.P.R. 554//99 IN N. 7 EDIFICI SCOLASTICI . PERFEZIONAMENTO INCARICO.
	2002--01390/031
84	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE ELABORATI ESECUTIVI ALL' ARCH. MAURIZIO TESTA. EURO 47.610,28 FINANZIAMENTO .
	2002--01452/031
85	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO DI INCARICO PROF. DI DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE ELABORATI ESECUTIVI ALL' ARCH. ULISSE MAURIZIO FAVATA EURO 33.616,12 FINANZIAMENTO .
	2002--01453/031
83	DETERMINAZIONE: PRUI SUPERGA- LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/92 EDIFICICIO SCOLASTICO DI VIA ASSISI 15/A. PROROGA DEI TERMINI
	2002--01454/031
	Divisione Ambiente e Mobilità
211	DETERMINAZIONE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO DI VIA ALESSANDRIA . AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA CARNIELETTO SILVANO & FIGLI SNC.
	2002--00994/033
233	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II PIAZZA LIVIO BIANCO RETTIFICA ACCERTAMENTO ENTRATA FONDI URBAN IMPORTO E.2.324.057 MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1998 DEL 07.12.2001 M3CC. 2001 11696/33
	2002--01171/033
268	SETTORE URBANIZZAZIONI SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2002 IMPEGNO DI EURO 1033,00
	2002--01374/033
	Divisione Servizi Cimiteriali
12	CIMITERO MONUMENTALE RIFACIMENTO COPERTURA ARCATE SECONDA AMPLIAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO ING. TRABACCA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.140,16 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CONTRIBUTO CNPAIA COMPRESE - FINANZIAMENTO.
	2002--01268/040
13	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL CIVICO OBITORIO - PERIODO 27 OTTOBRE 2002/ 26 OTTOBRE 2004 - APPROVAZIONE C.P.A. - ESPLETAMENTO GARA A LICITAZIONE PRIVATA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 400483,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 399078,65.
	2002--01281/040
14	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO ED IMPEGNO DI SPESA - GEOM. RISSONE - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 11.378,57, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CASSA GEOMETRI COMPRESE.
	2002--01296/040
	Divisione Servizi Culturali
41	DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE LINEA GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE SETTEMBRE MUSICA 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.094,40.
	2002--01042/045
50	DETERMINAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ORGANO TAMBURINI DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO "G. VERDI" DI TORINO PER L'ANNO 2002. AFFIDAMNETO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.304,00.
	2002--01242/045
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
117	DETERMINAZIONE - TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO DEL MEISINO - BORGATA ROSA - AFFIDAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT SPA) ESTENSIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 61.974,82 IVA INCLUSA-FINANZIAMENTO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA.
	2002--01225/046
120	FORNITURA DI PIANTE DA FIORE PER LA FORMAZIONE DELLE AIUOLE NEI GIARDINI DELLA CITTA' PRIMAVERA AUTUNNO 2002 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE CAPOGRUPPO AZIENDA AGRICOLA CARGNINO GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA E 131.350,14
	2002--01393/046
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
25	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI UN VERRICELLO ELETTRICO PER LA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00)
	2002--01286/048
26	DETERMINAZIONE: FORNITURA DIVISE INVERNALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. VARIAZIONI NELLA CONSEGNA DEI CAPI. APPROVAZIONE
	2002--01295/048
27	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTTIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI TARATURA DI STRUMENTI ASSEGNATI AL NUCLEO DI POLIZIA ECOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.638,00).
	2002--01433/048
28	DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. ITALO VACCA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.335,41)
	2002--01437/048
29	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI VARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.176,00)
	2002--01467/048
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
44	DETERMINAZIONE: COMITATO PROMOTORE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA EUROPEA TRANSPADANA AD ALTA CAPACITA' MERCI E PASSEGGERI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2002. EURO 15.000,00
	2002--01024/049
12	PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA CON LA CITTA' DI BREZA (BOSNIA HERZEGOVINA) "BREZA 2001 EDUCAZIONE E SOSTEGNO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.493,71.
	2002--00876/050
13	PROGETTO "DA RIFIUTO A RISORSA-PROGETTO DI INTERSCAMBIO E FORMAZIONE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' SUL TEMA DELLA PRODUZIONE, RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI IN AMBITO URBANO"- AFFIDAMENTO ALLA ONG CISV - IMPEGNO DI SPESA ¿ 29.592,97. ACCERTAMENTO EURO 36.151,97.
	2002--00877/050
16	DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DI VIA DELLE ORFANE 20. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.314,22 IVA 20% INCLUSA.
	2002--01139/050
17	LEGGE 285/97 - PROGETTO "FESTIVAL UNDER 15" - AFFIDAMENTO LABORATORI DI PREPARAZIONE PER UNA SPESA DI ¿ 25.378,69.
	2002--01168/050
18	DETERMINAZIONE: ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE ANNO 2002 PER LA SOSTA DI AUTOMEZZI DI DIPENDENTI COMUNALI, UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO IN ZONE A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582=.
	2002--01244/050
19	I RAGAZZI DEL 2006 - "TRA LE CIABATTE E LA SCIENZA" - VIAGGIO ATTRAVERSO UN BOSCO" "IL PIONIERE IL COMPUTER E IL CAFFE'" - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE - IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 1.000,00.
	2002--01357/050
20	DETERMINAZIONE: INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11200=.
	2002--01450/050
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
5	DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI SUD - LOTTO 2: IMPIANTI SPORTIVI - PROGETTO DI VARIANTE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 12.02.2002 N. MECC. 2002 - 00731/54 - IMPEGNO ¿ 77.357,15 IVA COMPRESA
	2002--01233/054
	Servizio Centrale Tecnico
16	ISCRIZIONE N.15 DIPENDENTI AL CORSO "STILI DI CMPORTAMENTO E DI COMUNICAZIONE AUTISTI DI RAPPRESENTANZA". AFFIDAMENTO DITTA "ETA 32. IMPEGNO SPESA EURO 2.325=.
	2002--01428/055
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
16	LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELIOGRAFIA CAMANDONA SNC - IMPORTO EURO 3098,74 IVA COMPRESA.
	2002--01372/059
	Divisione Servizi Culturali
54	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTE IL RILIEVO ED IL TRASFERIMENTO SU SUPPORTO COMPUTERIZZATO DI ELABORATI GRAFICI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SVOLTA DAL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SIMTEC ENGINEERING S.A.S. IMPORTO ¿ 30.000 IVA COMPRESA
	2002--01302/060
57	INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER VERIFICHE ED INDAGINI DI CARATTERE STRUTTURALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL MUSEO DELLA MONTAGNA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO ALL'ING. PAOLO BORMIDA. IMPEGNO DI SPESA ¿ 44.064, 00 CNPAIA E IVA COMPRESE.
	2002--01344/060
59	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA BIB. CIVICA CENTRALE E UNA SALA TEATRALE. AFF. INCARICO CONSULENZA IN MATERIA DI ACUSTICA A FAVORE M° F. FACONDINI - STUDIO TANACOUSTICS, IN ESEC. DEL. 200201122760 G.C. 28.02.2002. IMPORTO EURO 119.239,57 CONTRIBUTI 4% E IVA 20% COMPRESI.
	2002--01401/060
61	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE ED UNA SALA TEATRALE. AFF. INCARICO CONSULENZA IN MATERIA ILLUMINOTECNICA A FAVORE SOC. POLLICE ILLUMINAZIONE S.R.L. IN ESEC. DEL. N. MECC. 200201252/60 G.C. 28.02.2002 IMPORTO EURO 111.554,69 IVA COMPRESA.
	2002--01440/060
68	REALIZ. DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA BIB. CIVICA CENTRALE ED UNA SALA TEATRALE. AFFID. INCARICO CONSULENZA IN MATERIA DI SCENOTECNICA TEATRALE A FAVORE SOC. GOBBO ENGINEERING SRL IN ESEC. DEL. MECC. 200201360/60 G.C. 5.3.2002. IMPORTO EURO 211.560,00 IVA COMPRESA.
	2002--01499/060
75	BASILICA DEL CORPUS DOMINI. CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E ASS. AMICI DEI BENI CULTURALI PIEMONTESI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 200201339/60 G.M. 28.02.2002.
	2002--01583/060
	Divisione Economia e Sviluppo
248	DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. PRESSO LO STADIO "DELLE ALPI" - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO DITTA COSTRUZIONI ONORATO S.P.A. - PROROGA TERMINI - IMPORTO E. 18.332,16 COMPRESA IVA -IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N.MECC.0200571/62.
	2002--01507/062
249	DETERMINAZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE PRESSO LO STADIO "DELLE ALPI" - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTOLINO CARLO & C. - PROROGA TERMINI - IMPORTO E. 13.897,86 COMPRESA IVA -IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N.MECC. 0200569/62.
	2002--01508/062
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
7	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATTO COMUNALE IN STRADA DELLE CACCE 36 IMPEGNO DI SPESA ¿ 165.800,53 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE VARIANTE SUPPLETTIVA N. MECC 02 00735/63 DEL 18/02/2002 -FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2002--01306/063
8	ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI PROGETTUALI RILIEVI E DI SOLLEVAMENTO PER SCARICO ACQUE REFLUE INCARICO DI COLLABORAZIONE ING. GERARDO VECCHIA IMPEGNO DI SPESA ¿ 15.297,79 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE
	2002--01326/063
9	INCARICO PROFESSIONALE GEOM. BARTOLI - ACCATASTAMENTO EDIFICIO VIA NEGARVILLE 30/2 - INTEGRAZIONE SPESA EURO 269,54.
	2002--01336/063
10	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO MARIA BRICCA VIA M. BRICCA 9 E ADEG. AGLI STANDARD REG. 16335 -POTENZIAMENTO IMPIANTO IDRAULICO . NUOVA PRESA ANTINCENDIO ALLA SMAT S.P.A ALLACCIO N. 107803 IMPEGNO DI SPESA ¿ 3.365,22 IVA COMPRESA
	2002--01355/063
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
68	SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALLAEM TORINO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2002, IN ESEC. DELLA DELIB. DEL C.C. DEL 23/07/1996 (MECC. 9603842/21), PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON RICOMPRESE NEL CORRISPETTIVO ANNUO - ¿ 413.165,52 (IVA INCLUSA)
	2002--01120/064
101	ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA CITTA' DI TORINO DI N. 6.000 AZIONI DELLA SOC. "A.T.M. SPA" DI ALESSANDRIA IN ESEC. DI DELIB. DEL C.C. MECC. 2001 11394/64 IN DATA 04.02.2002 -IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI ¿ 310272,00. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZ. A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2002--01625/064
	Divisione Servizi Culturali
49	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. GRAFICA MATERIALI PRODOTTI A PARTIRE DALL'ANNO 2002. AFFIDAMNETO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.800,00 IVA INCLUSA
	2002--01243/065
	Divisione Economia e Sviluppo
189	DETERMINAZIONE: AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TORINO INTERNAZIONALE" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2002 00677/69 GIUNTA COMUNALE DEL 12.02.2002. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 7.746,85.
	2002--01099/069
225	DETERMINAZIONE: AUTOMOTORETRO' 2002. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE AUTOMOTORETRO' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200201049/69. GIUNTA COMUNALE DEL 18/02/2002. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 7.746,85
	2002--01424/069
255	DETERMINAZIONE: PIANO STRATEGICO PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 01107/69 GIUNTA COMUNALE DEL 28/02/2002. IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 130.149,22
	2002--01565/069
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
44	INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GABRIELE BACCHELLA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 20.357,57
	2002--01075/070
51	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI PER L'UTILIZZO E SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL P.P. NEBIOLO. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.480,00
	2002--01136/070
60	PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BANDO PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI ED AI TRASLOCHI DI VIA ARTOM IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL C.C. DEL 22/3/2001 N. MECC. 2001/01876/12. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 35.366,24.
	2002--01476/070
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
193	DETERMINAZIONE: MOSTRA DAL TITOLO "MESSER TULIPANO TRA VIOLE, VIOLETTE... VIOLINI E VIOLE D'AMORE" AL CASTELLO DI PRALORMO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI ¿ 12.394,96.
	2002--01142/072
250	DETERMINAZIONE:XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - ACCOMPAGNAMENTO DELEGAZIONE PER SALT LAKE CITY - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.010=
	2002--01537/072
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
7	ASTA PUBBLICA PER GESTIONE SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2002 APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 77.295,00 IVA NON ESPOSTA - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 00255/84 DEL 21/01/02
	2002--01195/084
8	CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PER SOGGETTI DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. ULTERIORE INCARICO IN CONSULENZE VARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.720,76
	2002--01573/084
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
3	DETERMINAZIONE C. 2 - CORO LA GERLA IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 00779/85 DEL 13/02/02 I. E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=.
	2002--01371/085
5	DETERMINAZIONE: C. 2 - UTILIZZO TEATRO AGNELLI PER MANIFESTAZIONI CIRCOSCRIZIONALI IMPEGNO DI SPESA EURO 7.782,49=..
	2002--01615/085
6	DETERMINAZIONE: C. 2 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER DUPLICATORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 731,78=.
	2002--01616/085
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
22	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI TEATRO D'OMBRE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. REVOCA DELL'AFFIDAMENTO ASS. TEATRO DEL CANTO PER UN IMPORTO DI EURO 1.877,20=
	2002--01298/086
23	DETERMINAZIONE - C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200200772/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/2/2002. SPESA DI EURO 5.681.
	2002--01399/086
24	DETERMINAZIONE - C. 3 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200200716/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/2/2002. SPESA DI EURO 930.
	2002--01400/086
25	DETERMINAZIONE: C. 3 - RIPARAZIONE E REVISIONE DITTAFONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 261,94=.
	2002--01493/086
26	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PULITORE AUTOMATICO. IMPEGNO DI EURO 706,80=.
	2002--01494/086
29	DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTO ANNUALE PER EDUCATIVA TERRITORIALE HANDICAP - VIA SPALATO 15/A - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00=.
	2002--01594/086
31	DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER COMUNITA' ALLOGGIO VIA VIGONE 57. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 195,05=.
	2002--01596/086
32	DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER C.S.T. P.ZZA MASSAUA 16 - 2 PIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 99,68.
	2002--01597/086
33	DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER C.S.T. VIA TRINITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 135,38.
	2002--01598/086
34	DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER IL SERVIZIO SOCIALE DEL DISTRETTO 3A SAN PAOLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,29.
	2002--01599/086
35	DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI SERVIZI SOCIALI CORSO FERRUCCI 65/A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 98,15.
	2002--01600/086
36	DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER C.S.T. "E. IURILLI" DI VIA SPALATO 15. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 99,45".
	2002--01601/086
37	DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI DI ATTIVITA' TEATRALE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. REVOCA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO ASS. ONDA TEATRO PER UN IMPORTO DI 1.239,50 EURO.
	2002--01652/086
38	DETERMINAZIONE: C. 3 - ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI C.SO RACCONIGI 25/21. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 310,00.
	2002--01700/086
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
6	CORSI AMATORIALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MUSICISTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0200523/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 FEBBRAIO 2002. EURO 15.500,00
	2002--01275/087
7	INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0200520/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 FEBBRAIO 2002. EURO 6.900,00
	2002--01277/087
8	ABBONAMENTI TRANVIARI PER SERVIZIO. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 779,34.
	2002--01346/087
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
11	DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER INIZIATIVA "ANCHE NOI SPORTIVI". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1174,80 IVA AL 20% COMPRESA
	2002--01123/088
12	DETERMINAZIONE: C. 5 - INDIVIDUAZIONE CONSULENTE PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI PARRUCCHIERA - REVOCA INCARICO ALLA SIGNORA GRUOSSO PATRIZIA E CONFERIMENTO INCARICO AL SIGNOR GUENZINO GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15341,40= IVA 20% COMPRESA
	2002--01343/088
13	DETERMINAZIONE: C. 5 - MANUTENZIONE MACCHINE PER CUCIRE - LABORATORIO DI SARTORIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.032,91= (IVA 20% COMPRESA)
	2002--01345/088
14	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBNUTO ALL'ASSOCIAZIONE COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PER ADOZIONE A DISTANZA DI INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AD ADOLESCENTI DI BUCAREST (ROMANIA) A GRAVE RISCHIO DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.00,00=
	2002--01473/088
15	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.948,00=
	2002--01497/088
16	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE PER IL CARNEVALE 2002 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. EURO 3.360,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2002 01137/88.
	2002--01506/088
17	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE AGGREGATIVE, RICREATIVE E SPORTIVE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. EURO 9.312,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2002 01219/00
	2002--01509/088
21	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMM.VA 5 - SPESA DI EURO 6.510,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2002 01169/88.
	2002--01630/088
22	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FAMILIARI AMMALATI PSICHICI - A.F.A.P. PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI PAZIENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.640,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002 01328/88.
	2002--01672/088
24	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER IL CORSO DI FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= (IVA 20% COMPRESA).
	2002--01686/088
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
22	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1459,25
	2002--01254/089
23	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "INSIEME IN GITA". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 11.173,20.
	2002--01256/089
24	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIALI. INDENNITA' DI FREQUENZA PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PROGETTO "ESPRIMI LAVORO". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.164,60 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0200442/89 DEL 31/1/2002.
	2002--01362/089
25	DETERMINAZIONE: C.6 - CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDE DEL TERRITORIO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 5.940,00 IVA 20% COMPRESA.
	2002--01496/089
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
12	C. 7 - CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA SALLE 14. BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO DI DI APPRENDIMENTO AL LAVORO ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 01-10631/90 DEL 6/12/2001. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N.MECC. 02-00187/90.
	2002--01176/090
13	DETERMINAZIONE: C.7 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO STRUTTURE VARIE DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA-AGGIUDICAZIONE DITTE BIG PETROL S.R.L. E R.M. S.A.S. DI REGINA GIOVANNI & C. PER COMPLESSIVI EURO 3.600,00 IVA COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA LIMITATA A EURO 1.896,00
	2002--01289/090
15	C. 7 - CORSO DI GINNASTICA PROPEDEUTICA ALO JUDO PER DISABILI MENTALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUDO CLUB 21 - EURO 4.648,00=
	2002--01477/090
16	C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CARNEVALE IN VANCHIGLIETTA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.300,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 02-01104/90 DEL 25 FEBBRAIO 2002.
	2002--01518/090
17	C. 7 - ATTIVITA' DI LABORATORIO ARTIGIANALE: OSSERVAZIONE , PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FINALIZZATO A DISABILI INTELLETTIVI SED DI VIA MONGRANDO 32. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.021,30.
	2002--01545/090
18	DETERMINAZIONE: C.7 - ASSOCIAZIONE ARTISTICOCULTURALE TEART. CONTRIBUTO DI EURO 13.428 PER PROGRAMMA DI VIAGGI CULTURALI PER LA TERZA ETÀ - ANNO 2002.
	2002--01580/090
19	C. 7 - CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA SALLE 14, ATTIVITA' DI LABORATORIO CREATIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.342,80=
	2002--01650/090
21	DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI PER LA TERZA ETÀ. FESTA DANZANTE PER PUBBLICIZZARE IL PROGRAMMA 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI ¿ 1.920 I.V.A. INCLUSA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01-08183/90 DEL 18/10/01.
	2002--01697/090
22	DETERMINAZIONE: C.7 - ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE ALBE STEINER.CONTRIBUTO DI EURO 3.098 PER PROGETTO "OMBRE LUNGHE SULLA REPUBBLICA".
	2002--01698/090
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
6	DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. ROSMINI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE-TURISTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 02/00198/91 DEL 28/01/2002. ¿ 1.032,91,.
	2002--01211/091
7	DETERMINAZIONE: C.8 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CONVENZIONATA "SACRO CUORE" PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 02/00421/91 C.C. 28/01/02 ¿ 774,68.
	2002--01213/091
8	DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO S. GIOVANNI EVANGELISTA PER IL PROGETTO "HO FATTO CANESTRO". IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 7.746,85 - DELIBERAZIONE MECC. N. 02/00422/91 DEL 28/01/2002.
	2002--01217/091
10	DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER L'ANNO 2002. PER AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 21.174,00 IVA 20% COMPRESA.
	2002--01383/091
11	OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. FESTA DELLA DONNA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 958,00.
	2002--01426/091
13	OGGETTO: C.8 (ART. 42 COMMA 2) PROGETTO SPERIMENTALE DI VOLONTARIATO PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA DI AREE VERDI DENOMINATA "ADOTTA UN GIARDINO". INDIZIONE DI BANDO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 02/01118/91 DEL 25/2/02.
	2002--01502/091
14	OGGETTO: INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 2002. PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.433,12.
	2002--01555/091
15	DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'I.P.S.I.A. "ADA GOBETTI MARCHESINI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LETTURA DI UN'OPERA D'ARTE". IMPEGNO DISPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 02/00424/91 C.C 25/02/02 EURO 1.549,37.
	2002--01675/091
16	DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CONVENZIONATA "BORGNANA PICCO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "IMPARIAMO GIOCANDO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 02/00423/91 C.C. 25/02/2002 EURO 1.032,91.
	2002--01676/091
18	DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRONATURA TORINO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CAMMINATE IN COLLINA CON CONCERTO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 02/01116/91 C.C. 25/02/2002 EURO 774,68.
	2002--01678/091
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
6	DETERMINA C.9 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 5.937,00= IVA 20% COMPRESA.
	2002--01214/092
7	DETERMINA C.9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MATERIALE DI CONSUMO PER L'ANNO 2002 DEL MACCHINARIO PER LA FALEGNAMERIA IN USO AL LABORATORIO DEL CAD DI VIA PIO VII N. 65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 1.260,16 COMPRESA IVA 20%.
	2002--01215/092
8	DETERMINA C.9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MATERIALE DI CONSUMO PER DUE MACCHCINARI IN USO PRESSO IL LABORATORIO DI GIARDINAGGIO DEL CAD DI VIA PIO VII N. 65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 1.032,00=
	2002--01216/092
9	DETERMINA C.9 - ATTIVITÀ RIVOLTA AI CITTADINI DELLA TERZA ETÀ. CONCESSIONE GRATUITA LOCALI E CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=.
	2002--01221/092
10	DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO "UN QUARTIERE PER AMICO" - CONTRIBUTO DI EURO 8.263,00.
	2002--01317/092
11	DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA N. 17 CASSETTE PORTAVALORI EURO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 442,50= IVA 20% COMPRESA.
	2002--01384/092
12	DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO "INTERVENTO SUL TERRITORIO PROPOSTA 2" P.S. COOP.ART.O' - CONTRIBUTO DI ¿ 10.329,00.
	2002--01432/092
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
18	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. CORSI DI NUOTO PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 2.968,56 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200109417/93.
	2002--01071/093
20	DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO DI EURO 32000,00 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 16000,00=.
	2002--01272/093
21	DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI. RINNOVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36131,32=.
	2002--01312/093
22	DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO. AFFIDAMENTO PER SPESA DI EURO 5472,00 ED IMPEGNO LIMITATO A EURO 3492,00=.
	2002--01338/093
	AFFARI ISTITUZIONALI
24	ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 196,26
	2002--00989/102
25	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ ESPOSITIVA 2002. ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11308,38.
	2002--01007/102
26	ARCHIVIO STORICO. SITO INTERNET. TRADUZIONI IN LINGUA FRANCESE E TEDESCA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT. LAURENCE WASSERSTEIN E AL DOTT. NORBERT BICKERT. INTEGRAZIONE. EURO 1046,25
	2002--01008/102
26	ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00
	2002--01285/102
	EDILIZIA ED URBANISTICA
107	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' FREILONE LILIANA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - ¿ 23.728,56
	2002--01223/104
108	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' GARGANO GIUSEPPE E GARGANO LUCIA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - ¿ 20.746,16
	2002--01224/104
113	ALIENAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 560. QUINTO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.492.769,09.
	2002--01259/104
124	ALIENAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, DI UNITÀ IMMOBILIARI SITE IN GRUGLIASCO, VIA LEONARDO DA VINCI NN. 61 - 63. ACCERTAMENTO DI MAGGIORE ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 9.451,93. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2002-00073/104
	2002--01409/104

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