Dal 16 gennaio 2002 al 31 gennaio 2002

	Divisione Servizi Culturali
1	DETERMINAZIONE: RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ASL 4 PER COADIUVARE IL SINDACO NEI RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2002-00043/01 G.C. 8.1.2002. SPESA EURO 53.582,40. IMPEGNO LIMITATO EURO 13.395,60.
	2002--00186/001
2	UTILIZZO DEL TEATRO REGIO PER LA RICORRENZA DEL "GIORNO DELLA MEMORIA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO. EURO 13.634,45.
	2002--00366/001
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
2	SISTEMA STENOTIPIA MICHELA FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA. PRIMO SEMESTRE 2002. AFFIDAMENTO DITTA KOINE' SISTEMI S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 4001,40 IVA 20% INCLUSA.
	2002--00066/002
20	DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 25.993,29
	2002--00296/002
	Servizio Centrale Risorse Umane
68	DETERMINAZIONE: ROSSO ROBERTO - DIPENDENTE DEL COMUNE DI TORINO IN QUALITA' DI DIRIGENTE CONTABILE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.833,18
	2002--00126/004
76	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DEL PERSONALE SPESE PER SELEZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 5.165
	2002--00128/004
72	DETERMINAZIONE - PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA PISANO STEFANIA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO DAL 15.01.2002 AL 14.07.2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.276,00.
	2002--00146/004
73	DETERMINAZIONE: DIRITTO DI ROGITO QUOTE SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE E AL VICE SEGRETARIO GENERLE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 65.000,00
	2002--00149/004
78	DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO "I PROBLEMI E LE PROSPETTIVE DELLA VALUTAZIONE PER RISULTATI E L'UTILIZZO DEI PROFILI DI COMPETENZE PER LE COPERTURE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE" AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IVA COMPRESA EURO 425,98
	2002--00189/004
77	DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE -SELEZIONI/ ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - CONVOCAZIONI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - EURO 10.000
	2002--00214/004
119	DETERMINAZIONE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA GENTILE MADDALENA DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UN PERIODO DI SEI MESI. IMPEGNO DI SPESA ¿ 14.956,00.
	2002--00265/004
123	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI DI N.70 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - EURO 809.036,25.
	2002--00274/004
124	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.10 ASSISTENTI TECNICI BAGNANTI EURO 69.112,32.
	2002--00275/004
139	DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE EX ART. 7 D.LGS 165/2001 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 18076,00
	2002--00355/004
177	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1)- ¿ 7.705,11
	2002--00444/004
178	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - ¿ 67.419,69
	2002--00445/004
179	DETERMINAZIONE -ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO ¿ 83.570,72
	2002--00446/004
180	DETERMINAZIONE - CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO AL DR, MANNA VINCENZO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.1.2002 (MECC. 200200324/04 - EURO 3.990,42.
	2002--00451/004
188	DETERMINAZIONE - GOFFI SILVIA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA E. 21.945,00
	2002--00486/004
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
7	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. SPESA EURO 312,34.
	2002--00089/005
8	DETERMINAZIONE:05/301-AFFIDAMENTO PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E SGOMBERO MATERIALI DI RIFIUTO E PUTRESCIBILI PRESSO ALLOGGI PRIVATI. PERIODO GENNAIO 2002-DICEMBRE 2004. SPESA EURO 77.468,53=L. 150.000.000. IMPEGNO EURO 24.789,93=(LIRE 48.000.000).
	2002--00110/005
10	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI A STRISCIA CONTINUA. SPESA EURO 420,19.
	2002--00135/005
32	DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI OROLOGI PER I SETTORI MUNICIPALI VARI. SPESA EURO 8.184,00=.
	2002--00216/005
35	DETERMINAZIONE: 05/CONT.- FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO EURO 8.571,29.
	2002--00222/005
	Divisione Ambiente e Mobilità
79	DETERMINAZIONE.PROSECUZIONE SERVIZIO DI NAVETTA PER QUARTIERE VALLETTE AFFIDAMENDO AD A.T.M. S.P.A ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.023,58 OLTRE IVA AL 10%
	2002--00247/006
	Divisione Servizi Educativi
1	DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. ANTICIPAZIONE DELLA CITTÀ PER LIQUIDAZIONE RELATIVA A PROGETO REALIZZATO CON FINANZIAMENTO PRESIDENZA DI CONSIGLIO DEI MINISTRI. LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 114.838,98
	2002--00027/007
2	DETRMINAZIONE: LEGGE 285/97. MICRONIDI O NIDI FAMIGLIARI. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO . EURO 14.460,74
	2002--00028/007
4	DETERMINAZIONE : CENTRO DDI SOGGIORNO DI NOLI . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO - SANITARIA PER L' ANNO 2002. IMPEGNO DI EURO 2.246,59 .
	2002--00042/007
5	DETERMINAZIONE : CONSORZIO PRACATINAT . UTILIZZO DEL CENTRO DI SOGGIORNO . APPROVAZIONE DELLA QUOTA DI EURO 324.105,00.
	2002--00051/007
6	DETERMINAZIONE : PROGETTO EDUCATIVO " CAPIRE E FARE TV : EDUCARE ALL' IMMAGINE TELEVISIVA " - SEMINARI : COMPENSO RELATORI, IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 495,79.
	2002--00069/007
7	DETERMINAZIONE : ASSOCIAZIONE ALL' AIB DEL CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. EURO 105,00.
	2002--00094/007
8	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRIENNALE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4/12/2001 MECC 01 10111/07. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.466,40
	2002--00101/007
11	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO A. S. 2001-2002. AFFIDAMENTO INCARICHI .EURO 9.707,79.
	2002--00115/007
13	DETERMINAZIONE : REFEZIONE SCOLASTICA . SCUOLE MEDIE , ELEMENTARI, MATERNE E NIDI. AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE E DEI BOLLETTINI RELATIVI ALL'ANNO 2002 E VERSAMENTO DELLE STESSE ALLA C.R.T. SPESA PREVISTA EURO 180.759,91
	2002--00199/007
18	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97 SPEDIZIONE OPUSCOLO "TEMPOINSIEME ". AFFIDAMENTO. SPESA EURO 13.746,00
	2002--00311/007
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
1	DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 399 DEL 20/11/2001 REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE CONTROLLO ATTIVITA'. SANITARIE CIRCA IL TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TORINO ALL'A.S.L. 3 -TO-DEI BENI IMMOBILI ESISTENTI AL 31/12/94, FACENTI PAR= TE DEL PATRIMONIO IMM.RE VINCOLATO DESTINAZ. SANITARIA
	2002--00036/008
2	DETERMINAZIONE: IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE. - IMPEGNO FONDI PER L'ANN0 2002. - EURO 108442,00.
	2002--00058/008
3	DETERMINAZIONE: ANALISI PIANO DI COPERTURA RISCHI E POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO. CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIACOMO CASTAGNINO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 10330,00.
	2002--00212/008
	Divisione Edilizia e Urbanistica
12	FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3098,00= PER L'ANNO 2002.
	2002--00075/009
13	ACQUISTO VALORI BOLLATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,00= PER L'ANNO 2002.
	2002--00076/009
	Divisione Servizi Civici
6	SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2002. EURO 4.131,00.
	2002--00142/014
	Servizio Centrale Comunicazione
1	DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO SU INIZIATIVE INDETTE DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000 (IVA INCLUSA).
	2002--00119/015
2	DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MATERIALI DI SUPPORTO PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLA CITTÀ. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.517,12.
	2002--00120/015
3	DETERMINAZIONE: SERVIZI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 (IVA INCLUSA).
	2002--00121/015
4	DETERMINAZIONE: ANNO 2002 DISTRIBUZIONE DI 8 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.156,24
	2002--00122/015
5	DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI PAGINE PUBBLICITARIE SU PERIODICI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA¿ 3.468
	2002--00170/015
8	DETERMINAZIONE:PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI UN MAGAZINE DI PRESENTAZIONE DI TORINO E DELLA REGIONE PIEMONTE A SALT LAKE CITY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 18137,96.
	2002--00346/015
9	DETERMINAZIONE: STAMPA OPUSCOLO "TORINO CULTURA 2002". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.544,76.
	2002--00349/015
11	DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTA' PROGETTO GRAFICO PER AGGIORNAMENTO BROCHURE "TORINO A CITY TO DISCOVER". AFFIDAMENTO E IMPEGNO ¿ 2.484.
	2002--00372/015
12	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA BROCHURE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.415,42 I.V.A. COMPRESA
	2002--00395/015
13	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "IL COMUNE DALLA A ALLA ZETA" PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI - GESTIONE E ASSISTENZA VISITATORI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.147,81.
	2002--00452/015
15	DETERMINAZIONE: STUDIO CREATIVO DI UN NUOVO MARCHIO PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA CITTÀ- INCARICO ALLO STUDIO TESTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER UN IMPORTO DI EURO 48.317,29 IVA COMPRESA.
	2002--00522/015
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
1	PAGAMENTO ABBONAMENTI CANINI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2002 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE COMUNALI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI E.11.265,01.
	2002--00005/019
2	AFFIDAMENTO ESECUZIONE ANALISI, MEDIANTE MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE, PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI CONCENTRAZIONE RESIDUE DI FIBRE DI AMIANTO. IMPEGNO DI SPESA E.785,40.
	2002--00071/019
3	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.12247/19 DEL 27/12/2001.
	2002--00072/019
7	EMERGENZA FREDDO INVERNO 2002 PERSONE ADULTE IN DIFF. ESTREMA E S.F.D. ESEC. ORDINANZA SINDACALE DEL 10/1/02 AUMENTO POSTI DISPONIBILI ED AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA C/O STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI BASSA SOGLIA - AMPLIAMENTO CONTRATTI. IMP. SPESA E. 28.055,36=
	2002--00220/019
	Divisione Ambiente e Mobilità
72	SERVIZIO DI DEGENZA PRESSO CLINICA VETERINARIA E TRASPORTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 9.296,22.APPROVAZIONE
	2002--00243/021
92	ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ED ANIMAZIONE RELATIVE ALLA DOMENICA 20 GENNAIO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3099 IVA INCLUSA - APPROVAZIONE.
	2002--00335/021
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
2	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE, LAVORO, SVILUPPO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1032,91.
	2002--00025/023
18	DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE DI N. 1 CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE LEGGE REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-11386 GIUNTA COMUNALE DELL'11 DICEMBRE 2001. EURO 59.690,69.
	2002--00133/023
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
1	DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2002 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI.
	2002--00123/024
3	DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 516.457,00
	2002--00156/024
5	FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE ANNO 2001. IMPEGNO SPESA ANNO 2002. EURO 599.396,97
	2002--00215/024
6	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE ALLO STUDIO BAROSIO, NELLA PERSONA DEL PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3160,72
	2002--00329/024
	Divisione Servizi Culturali
14	DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2002 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.733,54.
	2002--00312/025
5	DETERMINAZIONE: INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA BEAT STREULI DELLE OPERE TORINO '00 (2000) E CHICAGO '99 (2000). SPESA DI CHF 40.000= (¿ 27.600,00=). FINANZIAMENTO.
	2002--00065/026
13	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REAR SCARL PER LA FORNITURA DI SERVIZI PRESSO LE CIVICHE SEDI MUSEALI O I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ FINO AL 31 MAGGIO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 91.689,43=IVA INCLUSA.
	2002--00242/026
	Divisione Ambiente e Mobilità
1	DETERMINAZIONE: AREA MERCATALE DI CORSO RACCONIGI. VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 1 B. IMPORTO DI EURO 170.430,78 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0112179/33
	2002--00002/033
2	DETERMINAZIONE: PAVIMENTAZIONE FONOASSORBENTE CORSO UNITA' D'ITALIA. VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5% CONTRATTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3. IMPORTO DI EURO 23.345,74 IVA COMPRESA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2002--00003/033
7	DETERMINAZIONE: M.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - BIL. 2000 LOTTO 2 MAGGIORI OPERE PER UN TOTALE DI EURO 52.988,48 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0110991/33 PROIROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
	2002--00013/033
20	DETERMINAZIONE: INTERVENTI STRAORDINARI CONSOLID. MOVIMENTO FRANOSO STR.FIOCCARDO VARIANTE AMBITO 5% CONTRATT. AI SENSI LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3. IMPORTO TOTALE EURO 17.378,08 IVA COMPRESA. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2002--00068/033
	Divisione Servizi Cimiteriali
2	CIMITERI CITTADINI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA. MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 153.042,73 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.200112178/40. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2002--00085/040
3	AMPLIAMENTO FORNITURA CASSETTE ZINCO E CASSONI DA RIVESTIMENTO ENTRO IL QUINTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10972,95.
	2002--00087/040
5	CIMITERO MONUMENTALE - ASTA PUBBLICA N.178/2000 COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI CELLETTE E CAMPI INUMAZION - CAMPI 2 E 3 - VIII AMPLIAZIONE. VARIAZIONE DELLE DATE INTERMEDIE DI ULTIMAZIONE FABBRICATI
	2002--00241/040
6	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI ELIOGRAFIA, RIPRODUZIONE DISEGNI, RADEX FOTOCOPIE FASCICOLATURE E SIMILI, PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA DI EURO 7746,85
	2002--00282/040
	Servizio Centrale Affari Legali
1	SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. EURO 1549,37 (L. 3.000.000)
	2002--00097/041
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
1	FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI, AFFIDAMENTO DITTA CAD ONE - IMPEGNO EURO 5.681,03 ( L. 11.000.000 ) IVA COMPRESA.
	2002--00046/044
2	DIVISIONE EDIFICI OLIMPICI E GRANDI OPERE, SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1550
	2002--00086/044
	Divisione Servizi Culturali
2	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ALL'UNIONE MUSICALE E AL CENTRO JAZZ TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DIVULGAZIONE E DIDATTICA MUSICALE LE CHIAVI DELLA MUSICA. IMPEGNO DI SPESA ¿ 43.285,62=.
	2002--00040/045
4	DETERMINAZIONE: SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DEL PERIODICO TRIMESTRALE IDENTITÀ E DIFFERENZA PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 1.135,57=
	2002--00062/045
7	DETERMINAZIONE: PROGETTO MUSICA. STATI GENERALI DEL ROCK IN PIEMONTE 2002. AFFIDAMENTO SERVIZI E INCARICHI (EURO 1.735,80=).
	2002--00092/045
8	DETERMINAZIONE. PRESTAZIONE DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LE ATTIVITÀ DI CINEMA, AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALITÀ. INDIVIDUAZIONE INCARICO AL PROFESSOR ADRIANO ANDRUETTO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.691,23=)
	2002--00093/045
16	DETERMINAZIONE: STAMPA IN CARATTERI BRAILLE SUL SEGNALIBRO ALLEGATO ALL'OPUSCOLO TORINO CULTURA 2002. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.622,90=
	2002--00320/045
17	DETERMINAZIONE: RINNOVO PER L'ANNO 2002 DEL'ABBONAMENTO SPECIALE TV N. D533460 PER IL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 338,11=
	2002--00321/045
18	DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.896,28=
	2002--00337/045
19	DETERMINAZIONE: PROGETTO TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0110487/45 GIUNTA COMUNALE DEL 04/12/2001 (EURO 236.537,26=)
	2002--00339/045
23	DETERMINAZIONE:FEPAC-ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI PROGETTO PER LA COSTITUZIONE FONDAZIONE EUROPEA PER IL PATRIMONIO AUDIOVISIVO E CINEMATOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICHI GRUPPO PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 0200021/45, G.C. DELL'8/01/02 EURO 54.000,00.
	2002--00450/045
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
2	DETERMINAZIONE: 41°CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TORINO MODULO DI PRIMO SOCCORSO E AUTOPROTEZIONE.IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.754,80.
	2002--00124/048
4	SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO EURO 1.549,37.
	2002--00188/048
5	ACQUISTO "ITER-BANCA DATI SU CIRCOLAZIONE STRADALE E MOTORIZZAZIONE". AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2002 AI SENSI DEGLI ARTT. 41 COMMI 1 (PUNTI 2 E 5) E 92 DEL R.D. 827/24, PER L'ANNO 2002.OMPEGNO DI SPESA EURO 1.684,59.
	2002--00193/048
6	MODULO DI SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA'. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 725,23.
	2002--00197/048
8	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA D PELLICOLE FOTOGRAFICHE. INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00)
	2002--00269/048
10	41° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TORINO. MODULO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.016,08.
	2002--00379/048
11	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN REGIME DI PROROGATIO DEL SERVIZIO PER LA RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 200112244/64. IMPEGNO DI SPESA (EURO 77.468,53)
	2002--00407/048
13	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI MOD. CS1. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.386,00)
	2002--00555/048
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
510	"CENTRO INFORMAGIOVANI" - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE BIBLIO IDE@ S.C.S. A.R.L. DEL SERVIZIO FOTOCOPIE PER GLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.596.154 (EURO 4.956,00).
	2001--11771/050
2	LINGUAGGI JAZZ PER I RAGAZZI DEL 2006 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE OFFERTA FORMATIVA - IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 4.077,94.
	2002--00038/050
3	DETERMINAZIONE: INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1550=.
	2002--00112/050
	Divisione Ambiente e Mobilità
22	ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEI SETTORI ARREDO E IMMAGINE URBANA E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 542,50.
	2002--00079/052
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
1	DETERMINAZIONE: M.S. STABILE DI VIA IV MARZO 19 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2 OTTOBRE 2001 - N. MECC. 2001-07599/54 - IMPORTO EURO 176.233,77 (L. 341.236,160).
	2002--00026/054
	Servizio Centrale Tecnico
2	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI DI PROPRIETÀ DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 15.493,71. AFFIDAMENTO DITTA "ITALCARRELLI SNC". IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 7.746,86.=
	2002--00022/055
3	DETERMINAZIONE: FINE NOLEGGIO N. 8 VEICOLI FIAT DUCATO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI. INCOMBENZE RELATIVE ALLA RICONSEGNA DEI MEZZI E ALLA LORO PERCORRENZA CHILOMETRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.565,95.
	2002--00034/055
5	DETERMINAZIONE: SISTEMA SOFTWARE DI PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI AUTO - SILVERDAT II. IMPEGNO EURO 2.324,05.
	2002--00057/055
10	DETERMINAZIONE: ACCETTAZIONE DONAZIONE AUTOVETTURA PRIUS TOYOTA.
	2002--00459/055
	Divisione Edilizia e Urbanistica
7	DETERMINAZIONE. DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA - SETTORE PROGETTI DI RIASSETTO URBANO. FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2002. EURO 1.187,85.
	2002--00053/057
	Divisione Servizi Culturali
1	SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELLA L 109/94 E S.M.I. E DEL DPR 554/99 RELATIVO AL NUOVO CENTRO CULTURALE DI TORINO. APPROVAZ. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPORTO E. 1.087.487,42 IVA COMP. IMPEGNO SPESA. IN ESEC. DELIBERA 2001 9927/60 GC 27.11.2001.
	2002--00030/060
6	AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE AREA EX-FERT. PARCO TECNOLOGICO PER LA RICERCA E PRODUZIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSO AD USO SERVIZI.
	2002--00080/060
	Divisione Economia e Sviluppo
41	PISTA DEL GHIACCIO IN PIAZZA CASTELLO - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DEL NOLEGGIO DI N. 4 PALI SOSTEGNO ILLUMINAZIONE E RELATIVI BASAMENTI - IMPORTO ¿ 1.239,50 IVA COMPRESA
	2002--00139/062
42	OPERE DI RICOSTRUZIONE PISCINA E LOCALI SOTTOSERVIZI DEL COMPLESSO "STADIO COMUNALE"-PISCINE ESTIVE-MAGGIORI OPERE AMBITO DEL 6/5 CONTR.LE-AFF. DITTA COSTR. CARDEA SCRL-PROROGA TERMINI- IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.NE MECC. 2001-11007/62-IMP. E.114.128,48 COMPRESA IVA-PARZ. FINANZ.CON RIBAS.DI GARA
	2002--00144/062
59	STADIO DELLE ALPI-CONSULENZA TECNICA PER IL PARERE SUI RISULTATI DELLE MANUTENZIONI STRUTTURALI EFFETTUA¿TE NELL'ANNO 2001-IMPORTO ¿. 13.366,08 AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE I.N.P.S.. C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE
	2002--00301/062
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
1	DETER.AFFIDAMENTO INCARICO PROFES.DIRETTORE OPERATIVO FIUNZIONE COORDINATORE SICUREZZA INFASE ESECUTIVA ALLA SOCIETA' SICURTEC SRL PER LE OPERE DI M.S. DELL'ISTITUTO CARLO ALBERTO IMPEGNO DI SPESA = ¿ 40.283,64 =( L. 78.000.004)
	2002--00044/063
2	DETERM. LAV. DI RISTRUTT.ISTIT. MARIA BRICCA-V.M.BRICCA 9 E ADEG.STAND.REG.DGR N.38-6335 APPROV.OPERE IN VARIANTE SUPPL.IN CORSO D'OPERA,AI SENSI ART.25 C 1,L A E BIS E C.3 2^ PARTE DELLA L.109/94 E S.M.I FINAN.CON. RIBAS.DI GARA IMPORTO ¿ 193.998,631=IVA COMP.IN ESEC.D.N.0111058/63 DEL 11/12/01.
	2002--00045/063
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
13	NUOVI ALLACCIAMENTI AEM ED ENEL PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.822,84
	2002--00205/064
	Divisione Servizi Culturali
9	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RISTAMPA CARTOLINE DEL PALAZZO E DEL MUSEO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ¿ 1.860.00= IVA INCLUSA.
	2002--00107/065
10	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. RIMBORSO SPESE CONSULENTI. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CRONOLOGICO 705 DEL 19/10/2000 ESECUTIVA DAL 07/11/2000, MECCAN.N. 0009246/65.
	2002--00172/065
	Direzione Generale
1	SPESE DI CARATTERE MINUTE E URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL FNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
	2002--00059/066
	Servizio Centrale Controllo Strategico e Direz.
147	INDIZIONE DI GARA A ASTA PUBBLICA PER LA PROSECUZIONE DEL C ENTRO DI AGGREGAZIONE LAVORATORI AUTONOMI PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERIODO 31/03/2002.- 31/03/2004 IMPEGNO DI SPESA ANNUA L. 172.800.000 PER UN TOTALE DI L. 345.600.000 = EURO 178487,50
	2002--00009/068
148	PROSECUZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE LAVORATORI AUTONOMI PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE .ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 22310,93I
	2002--00010/068
6	DETERINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002.IMPEGNO DI SPESA ¿ 1032,91
	2002--00224/068
7	ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE DESTINATO AL PERSONALE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 262,88
	2002--00300/068
	Divisione Economia e Sviluppo
24	ACQUISTO DI CARNET DA DESTINARE AL PERSONALE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO INCARICATO A PRESTAZIONI DI INTERVENTI ESTERNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 344.74
	2002--00106/069
52	"BIT 2002". REALIZZAZIONE GRAFICA STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1800,00 (L. 3.458.300).
	2002--00244/069
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
1	SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI 1.500,00 EURO
	2002--00113/084
2	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI COMPLESSIVI 15.000,00 EURO
	2002--00114/084
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
1	DETERMINAZIONE: C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI COMPLESSIVE EURO 77.469,00.
	2002--00083/086
2	DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI ANNO 2002. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 333,98=.
	2002--00327/086
3	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO STRISCIONE IN PVC PER INFORMA3. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA EURO 402,84=.FINANZIAMENTO
	2002--00328/086
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
3	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL- "PROMOZIONE DELLA SALUTE - UNO STRUMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA". SEMINARIO CONCLUSIVO A CUENCA (EQUADOR). SPESA EURO 4.193,80=
	2002--00235/088
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
1	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNI 2002 - 2003. INDIZIONE APPALTO CONCORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.947,28 .
	2002--00039/089
2	DETERMINAZIONE: C.6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. BORSE DI FREQUENZA DEI PARTECIPANTI AI LABORATORI. IMPEGNO SPESA DI ¿ 5.165,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0110315/89 DEL 3/12/01.
	2002--00070/089
4	DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTO SPECIALE RAI. CANONE PER APPARECCHI TELEVISIVI DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 333,98.
	2002--00109/089
6	DETERMINAZIONE: C.6 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI COMPLESSIVI EURO 46.480,00.
	2002--00167/089
5	DETERMINAZIONE: C.6 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO SPESA DI EURO 11.431,26
	2002--00237/089
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
2	DETERMINAZIONE: C.7 - SERVIZIO DI N. 40 PRELIEVI E RELATIVA ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA PISCINA COMUNALE COLLETTA DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2002 - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA ALCHIM S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.089,60
	2002--00095/090
4	DETERMINAZIONE: C.7 - CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA SALLE 14. BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO DI APPRENDIMENTO AL LAVORO ANNO 2002 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 10361/90 DEL 6/12/2001. IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.300
	2002--00187/090
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
1	DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. ORDINANZA CITTA' DI TORINO N. 3127/2000. CONTROLLI MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE DI PISCINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI ¿ 1.307,42.
	2002--00118/091
2	DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE EX DAZIO DI C.SO MOCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE CORO ALPETTE.
	2002--00138/091
3	DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO PIATTO IN ARGENTO PER PREMIAZIONE. ALL'ATLETA VINCITORE DEI MONDIALI DI NUOTO DI FUKUOKA PER L'ANNO 2001 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EU 299,55 IVA 20% INCLUSA.
	2002--00164/091
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
1	C.9 RINNOVO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.44 - COMMA 2 - LEGGE 724/94, DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTEN.ORDIN.SU FABBRIC.,IMPIANTI SPORTIVI SUL TERRITORIO CIRCOSCR.9 COMUNE TORINO PER L'ANNO 2002. COOPER.SOC.P.G.FRASSATI DI PRODUZ.E LAVORO ARL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.996,51.
	2002--00023/092
2	C.9 - RINNOVO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.44 COMMA 2 - LEGGE 724/94 DEL SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO CIRC.LE PER L'ANNO 2002.COOPER.SOC.CREATTIVITA' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.029,31.
	2002--00024/092
4	C.9 - LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO DI "PERCORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI" PER COMPLESSIVI EURO 5.812,21 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE MECC. 2001/9117/92 ESEC. DAL 12/11/2001.
	2002--00168/092
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
1	DETERMINAZIONE: C.10 - BORSE LAVORO - ORIENTAMENTO AL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16123,78 PER IL PAGAMENTO DELLE BORSE LAVORO E PER L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2001 8837/93
	2002--00006/093
2	DETERMINAZIONE: C.10 - RIPROPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SANGONE VIVO. COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI RIVALTA QUALE ENTE CAPOFILA. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 3856,58 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 200112062/93.
	2002--00077/093
	AFFARI ISTITUZIONALI
5	ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA ¿ 2.785,00
	2002--00171/102
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
81	CARNEVALE 2002 - NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI CHIMICI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.766,28 IVA COMPRESA
	2002--00404/107

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