Dal 16 novembre 2001 al 30 novembre 2001

	Divisione Servizi Culturali
339	DETERMINAZIONE: SPETTACOLO ORGANIZZATO AL PALASTAMPA DALLA FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO. AFFIDAMENTO STRUTTURA ED IMPEGNO DI SPESA. L. 9.048.000 PARI AD EURO 4.672,90.
	2001--09731/01
340	VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO LOGISTICO AULA DEL PARLAMENTO ITALIANO A PALAZZO CARIGNANO. L. 15.552.000 PARI AD EURO 8.031,94
	2001--09863/01
341	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UNA COLAZIONE DI RAPPRESENTANZA PRESSOIL RISTORANTE SAVOIA PER IL GIORNO 23/11/01 ORE 13,00 LIRE 165.000 PARI AD EURO 85,22
	2001--10167/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
287	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. RISTAMPA DI 200 VOLUMI DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI DAL TITOLO "1848-1857. LA CITTADELLA DI TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 4.056.000 (EURO 2094.75)
	2001--09655/02
289	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA (L. 3.054.000). (EURO 1.577,26)
	2001--09811/02
303	DETERMINAZIONE: CONSIGLIERI COMUNALI. RIMBORSO SPESE LEGALI. IMPEGNO DELLA SPESA L. 9.000.000 (PARI A EURO 4.648,11)
	2001--10445/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2763	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO VIABILITA' E TRAFFICO - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 57/2001 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2001 - REP. NN. 2655/2686 - AGGIUDICAZIONE
	2001--08426/03
2764	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 63/2001 PER TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO DEL MEISINO - BORGATA ROSA - REP. NN. 2719/2740 - AGGIUDICAZIONE
	2001--08427/03
2790	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 23/2001 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA E 29 - REP. NN. 2589/2624 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--08445/03
3023	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - A.P. N. 77/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DELLO STABILE MUNICIPALE IN STRADA DELLE GHIACCIAIE 57/A E DEL MAGAZZINO AD USO DEPOSITO CARTACEO SITO IN STRADA DELLE GHIACCIAIE 52/A - REP. NN. 2724/2747 - AGG.NE
	2001--09372/03
3042	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 750.000= (EURO 387,34)
	2001--09420/03
3055	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 89/2001 PER MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTI SPECIALISTICI IN EDIFICI SCOLASTICI CON PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - TRIENNIO 2001-2002-2003 - REP. NN. 2762/2770 - AGGIUDICAZIONE
	2001--09527/03
3054	DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N. 194/2000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO CARLO ALBERTO DI CORSO CASALE 56 ED ADEGUAMENTO AGLI STANDARD REGIONALI D.G.R. 38/16335 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ALLA DITTA C.E.R.
	2001--09564/03
3146	DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. PLACIDO ASTORE. IMPEGNO DI SPESA PER ROGITO ATTO DI ACQUISTO TERRENO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA MOLINETTE.
	2001--10040/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
2250	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.5 ASSISTENTI SERVIZI GENERALI MERCATO A TEMPO DETERMINATO L 33.454.980 PARI A 17.278,06 EURO.
	2001--08981/04
2300	DETERMINAZIONE: RITENUTE PER MULTA (ART. 25 CCNL. ) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONEE DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI.
	2001--09322/04
2321	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI A SERVIZI ON-LINE PER L'ANNO 2002; RINNOVO PER L'ANNO 2002, DELL'ABBONAMENTO ANNUALE A GIUST.IT - IMPEGNO DI SPESA DI L. 600.000 IVA COMPRESA CORISPONDENTI A EURO 309,87
	2001--09393/04
2361	DETERMINAZIONE - CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI PREDISPOSIZIONE MMATERIALE DIDATTICO PER L'ANNO 2002 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 26.136.000 (EURO 134.98,12)
	2001--09778/04
2368	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. LIRE 1.000.000 PARI A EURO 516,46.
	2001--09843/04
2379	RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 2002 L. 525.000.000 PARI A EURO 271.139,87
	2001--09936/04
2381	DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE DI N. 13 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE A TEMPO DETRMINATO - L. 149.215.847 PARI A 77.063,55 EURO
	2001--09981/04
2382	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 59.675.832 PARI A 30820 EURO
	2001--09982/04
2383	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 12 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI L. 223.784.366 PARI A 15.574,98 EURO
	2001--09983/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2921	DETERMINAZIONE:05/109-APPALTO CONCORSO NĄ240/00. FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE COMUNITA' ALLOGGIO ED ISTITUTI ASSISTENZIALI SITUATI NEL TERRITORIO CITTADINO. ULTERIORE IMPEGNO - IMPORTO £. 607.800.000.=(EURO 313.902,50). FINANZIAMENTO.
	2001--08955/05
2934	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA £. 13.622.760 PARI AD EURO 7.035,57.
	2001--08974/05
2987	DETERMINAZIONE: 05/110 - APPALTO CONCORSO N° 227/99 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.M. DEL 21/12/99 (MECC.N. 9912565/05). ULTERIORE IMPEGNO £. 957.997.402 (EURO 494.764,37).
	2001--09234/05
3027	DETERMINAZIONE:05/300-SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA. AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO QUALITA' ALLA DR.SSA SARA BENEVENTI. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2002. SPESA £. 33.600.00 - EURO 17.352,95.
	2001--09385/05
3030	IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2002 LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1032,92
	2001--09394/05
3044	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE. SPESA £. 504.000 EURO 260,29.
	2001--09434/05
3071	DETERMINAZIONE:05/101-ASTA PUBBLICA N° 74/2000 PER LA FORNITURA BIENNALE DI CARRELLI, BACHECHE, TABELLONI MURALI E LAVAGNE, SCALE E SCALOTTI, TARGHE DA ESTERNO. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER £. 25.000.000 (EURO 12.911,42). FINANZIAMENTO.
	2001--09604/05
3072	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA £. 1.099.596 PARI AD EURO 567,89.
	2001--09607/05
3073	DETERMINAZIONE: 05/201 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER L'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA £, 27.189.900 IVA COMPRESA (EURO 14.042,41). PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--09611/05
3074	DETERMINAZIONE:05/300 - AFFIDAMENTO PER RILEVAZIONE DATI DA APPARATI TERMINALI PRESSO STRUTTURE COMUNALI PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI. PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2002. SPESA EURO 67.387,20. £. 130.479.814.
	2001--09643/05
3099	DETERMINAZIONE: 05/201 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ATTREZZI DI PULIZIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA £. 25.658.440 (EURO 13.251,48) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--09801/05
3100	DETERMINAZIONE: 05/400 - RIPARAZIONE CON RELATIVA RIVERNICIATURA DI N° 500 TRANSENNE METALLICHE. IMPORTO £. 21.600.000 - EURO 11.155,47.
	2001--09828/05
3101	DETERMINAZIONE: 05/101-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI D'ARREDO PER ALLESTIMENTI ITINERANTI,. FINANZIAMENTO. SPESA £. 47.156.400 (EURO 24.354,25).
	2001--09857/05
3120	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E PER STAMPANTI LASER. SPESA £. 6.720.000 EURO 3.470,59.
	2001--09868/05
3130	DETERMINAZIONE:05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BOLLETTINI C/C. SPESA £. 4.016.813 EURO 2.074,51.
	2001--09948/05
3131	DETERMINAZIONE:05/101-EX STABILIMENTO LINGOTTO V.NIZZA-CENTRO PER TURISMO GIOVANILE E SOCIALE. ALLESTIMENTI ED ARREDI CAMERE E AREE DI RICEVIMENTO. IMPORTO £.4.800.000.000 (EURO 2.478.993,12) IVA 20% COMPRESA - ESEC.BELIB.N.M. 0109803/44 - FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.
	2001--09950/05
3134	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI NASTRO PER CERIMONIE. IMPEGNO DI SPESA £. 780.000 PARI AD EURO 402,84.
	2001--10009/05
3147	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AGENDE PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPPESA £. 1.580.592 PARI AD EURO 816,31.
	2001--10098/05
3148	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E ARTICOLI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA £. 9.877.446 EURO 5.101,28.
	2001--10099/05
3149	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA £. 1.998.000 EURO 1.031,88.
	2001--10100/05
3150	DETERMINAZIONE:05/201-PROCEDURA D'ACQUISTO ON-LINE - LICITAZIONE PRIVATA PER L'ACQUISTO DI BIANCHERIA VARIA OCCORRENTE AGLI ASILI NIDO E AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA PRESUNTA £.142.043.400=(EURO 73.359,29).IMPEGNO LIMITATO £.132.043.400=(EURO 68.194,72).
	2001--10139/05
3170	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO RECAPITO ADOMICILIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI A MEZZO AGENZIA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA £. 19.404.000 PARI A 10.021,33 EURO.
	2001--10194/05
	Divisione Ambiente e Mobilitą
1663	PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE VIA RICHELMY OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERIFICE -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE- ACCERTAMENTO E IMPEGNO - L. 192.750.260 (EURO 99.547,20)
	2001--08946/06
1664	PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE EX FERGAT OPERE REALIZZATEA A SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - L. 440.806.394 (EURO 227.657,50)
	2001--08947/06
1666	PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE VIA SAN MARINO - OEPRE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - L. 334.780.000 (EURO 172.899,44)
	2001--08949/06
1701	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 28 DICEMBRE 2000 (MECC. 0012982/06) E S.M.I DI AFFIDAMENTO ALL'ATM DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - INTEGRAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA (L.544.182.000).
	2001--09235/06
	Divisione Servizi Educativi
609	DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2001/2002. ATTIVITĄ EDUCATIVE EXSTRASCOLASTICHE A FAVORE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 666100286 = EURO 344.012,09
	2001--08474/07
634	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE DELLA SOMMA DI LIRE 1.200.000 = EURO 619,75 A FAVORE DEL PROGETTO LABORATORI INFANZIA.
	2001--08962/07
638	DETERMINAZIONE : AFFITTO LOCALI PREMIAZIONE PREMIO LETTERARIO " GRINZANE JUNIOR " AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. LIRE 2.160.000 = EURO 1.115,55.
	2001--09004/07
647	DETERMINAZIONE :CONCORSO NAZIONALE " LA SCUOLA PROGETTA LA CITTA' ". SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DELLA SCUOLA MEDIA CALVINO - ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASEO . LIRE 7.397.400 = EURO 3.820,44.
	2001--09141/07
653	DETERMINAZIONE : FORNITURA DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI . ULTERIORE AFFIDAMENTO DI LIRE 8.898.000 = EURO 4.595,44.
	2001--09357/07
654	DETERMINAZIONE : SERVIZI SCOLASTICI - COLONIA " CITTA' DI TORINO " IN LOANO - ASSUNZIONE DI N. 32 ESECUTORI SERVIZI CULTURALI PART-TIME - PERIODO DAL 4.1.2002 AL 23.3.2002 ( L. 144.107.893 = EURO 74.425,52.
	2001--09366/07
655	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97.SPORTELLI INFORMATIVI PER LE FAMIGLIE . ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE INFORMATICHE ED INTERCONNESSIONE ALLA RETECOMUNALE . SPESA L. 64.692.000 = EURO 33.410,63.
	2001--09433/07
658	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI MATERIALE VARIO. LIRE 25.276.800 = EURO 13.054,37
	2001--09491/07
661	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 224.142.605 = EURO 115.760 ,00 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARMADI DIDATTICI E SPOLGLIATOIO OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO. FINANZIAMENTO
	2001--09525/07
662	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 173.380.785 = EURO 89.543,70 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. FINANZIAMENTO
	2001--09526/07
663	DETERMINAZIONE : MOSTRA DISEGNI SCUOLE DELL' INFANZIA ED ELEMENTARI - CONCORSO " IO VALGO PERCHE' ..." . AFFITTO SALONE DI RAPPRESENTANZADI PALAZZO BAROLO LIRE 1.500.000 = EURO 774,69.
	2001--09545/07
664	DETERMINAZIONE : REFEZIONE SCOLASTICA . AUTORIZZAZIONE ALL' INCASSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI RELATIVI ALL' ANNO 2001 E VERSAMENTO DELLE STESSE ALLA C.R.T. SPESA AGGIUNTIVA PREVISTA : L. 40.000.000 = EURO 20.658,27.
	2001--09551/07
665	DETERMINAZIONE : TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' ESTERNE E VARI . AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIODO 1° NOVEMBRE 2000 - 31 AGOSTO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 121.697.098 = EURO 62.851,31.
	2001--09562/07
666	DETERMINAZIONE: INCONTRI TEMATICI SULL'EDUCAZIONE. AGGIORNAMENTO PER PERSONALE. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. LIRE 6.596.000 = EURO 3.406,55.
	2001--09661/07
667	DETERMINAZIONE : PROGETTO " UN ANNO PER CRESCERE INSIEME - CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL REDDITO DAL 4° AL 12° MESE DI VITA PER POTER STARE COL TUO BAMBINO/A ". IMPEGNO DI SPESA DI L. 700.000.000 = EURO 361.519,83 PER L' ANNO 2002.
	2001--09662/07
675	DETERMINAZIONE : IMPEGNO DI SPESA DI L. 84.395.040 = EURO 43.586,40 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALL' ASILO NIDO DI VIA COPPINO E DI CORSO TARANTO E VARI CESM. FINANZIAMENTO.
	2001--09838/07
677	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 119.957.230 = EURO 61.952,74 IVA COMPRESA. PER L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO FINANZIAMENTO.
	2001--09844/07
681	DETERMINAZIONE : SERVIZI SCOLASTICI - " CASA MARINA " IN NOLI ASSUNZIONE DI N. 10 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART TIME PERIODO DAL 21.1.2002 - L. 34.999.554 = 18.075,76.
	2001--09896/07
683	DETERMINAZIONE: RISTAMPA OPUSCOLO " COORDINAMENTO CITTADINO CONTROLA VIOLENZA ALLE DONNE": AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 15.312.000 = EURO 7.907,99
	2001--09954/07
684	DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97 SEMINARIO SUL TEMPO LIBERO DEI PREADOLESCENTI SPESA LIRE 1.423.143 = EURO 734,99
	2001--09959/07
685	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UNA CUCINA PER LABORATORIO NIDO VIA POMA. LIRE 1.380.000 = EURO 712,71. FINANZIAMENTO.
	2001--09979/07
688	DETERMINAZIONE: CONVEGNO EUROPEO" LA VIA AD UNA GIUSTIZIA COMUNE IN EUROPA" ORGANIZZATO DALL'ASSOCC. A.D.M.I. DONNE MAGISTRATO ITALIANE. EROG. DI CONTRIB. IMP. DELLA SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC 200108800 G.C. DEL 6/11/2001 LIRE 5.000.000 = EURO 2.582,28
	2001--10033/07
689	DETERMINAZIONE : SPESA DI L. 34.002.000 EURO 17.560,57 IVA COMPRESA PER ACQUISTO STOVIGLIE ED ATTREZZATURE PER MENSE OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E AGLI ASILI NIDO
	2001--10056/07
693	DETERMINAZIONE: PREMIAZIONE BIGLIETTI AUGURALI NATALIZI. AFFIDAMENTI.SPESA LIRE 7.559.994 = EURO 3.904,41
	2001--10064/07
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
340	DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N. 65. RICOVERO AUTOVETTURE E CICLOMOTORI DI SERVIZIO DELLA SEZIONE 21^ VIGILI URBANI "MADONNA DEL PILONE". (IMPORTO L. 9.331.200.= EURO 4.819,16).
	2001--08997/08
345	DETERMINAZIONE: AREA DESTINATA A PARCHEGGIO MULTIPIANO "MOLINETTE" DI PROPRIETA' DELL'A.S.O. S. GIOVANNI BATTISTA - ACQUISTO QUOTA PROPRIETA' INDIVISA DEL 60 % - IMPORTO L. 1.728.000.000.= (EURO 892437,52).
	2001--09068/08
349	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 121 / 123 AL SIG. RAGO GENNARO - BOX N. 17
	2001--09077/08
353	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG. CIRILLO ANTONIO - BOX N. 69
	2001--09229/08
354	DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVERO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^ CENTRO - DEL CORPO VIGILI URBANI. (IMPORTO L. 22.770.536.= 11760,00).
	2001--09230/08
355	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA TASSO N. 1 ANGOLO VIA MILANO N. 12 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. CONSAP. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 290.000.000.= EURO 149772,50).
	2001--09231/08
359	DETERMINAZIONE:PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N. 17 DEL 25 /01/2001 DELLA REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE CONTROLLO ATTIVITA' SANITARIE CIRCA TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TORINO ALL' A.S.L.- TO- 4 DEI BENI IMMOBILI ESISTENTI AL 31/12/94 , FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMM.RE CON VINCOLO DESTINAZ. SANITARIA.
	2001--09395/08
360	DETERMINAZIONE: LOCAZIOINE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA MANZONI, 2 - ALLA SIG.RA AVIDANO GLORIA.
	2001--09401/08
361	DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO - INTEGRAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2001 - L. 207.500.000.= (EURO 107164,81).
	2001--09402/08
362	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. AVAGNINA DANILO - BOX N. 28.
	2001--09403/08
363	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. DIZZOLI TOMMASO - BOX N. 7.
	2001--09404/08
364	DETERMINAZIONE: TROGLIA GIANPIERO - TERRENO COMUNALE SITO IN CORSO REGIO PARCO - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--09558/08
365	DETERMINAZIONE: BOURSIER S.R.L. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA ASINARI DI BERNEZZO - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--09559/08
366	DETERMINAZIONE: RENNA FERNANDO - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA CUORGNE' - CONCESSIONE -.
	2001--09560/08
367	DETERMINAZIIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 6.878.000.= EURO 3.552,19).
	2001--09561/08
369	DETERMINAZIONE: CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - L. 2.350.000.= (EURO 1213,67). - AUTORIZZAZIONE.
	2001--09672/08
370	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - L. 2.500.000 - EURO 1291,14 - AUTORIZZAZIONE.
	2001--09688/08
371	DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI MENSILI E VOUCHERS, PER SOSTA UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - L. 3.140.000= EURO 1621,67 - APPROVAZIONE.
	2001--09711/08
372	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO RE UMBERTO 85 AL SIG. ZULIAN GABRIELE.
	2001--09726/08
373	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO CASALE 38 AL SIG. GORRA LODOVICO.
	2001--09727/08
374	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA CASTAGNEVIZZA 21, AL SIG. TRACINA' IGNAZIO.
	2001--09728/08
375	DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DELLA SACRA FAMIGLIA SITI IN VIA LE CHIUSE N. 14 IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIALI. SPESA L. 12.629.646.= (EURO 6.522,67).
	2001--09734/08
376	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2002 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEI SETTORI DELLA VICE DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.144.000.= (EURO 4206,02).
	2001--09743/08
378	DETERMINAZIONE: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PERTENGO 17. SUCCESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DAL SIG. FISCHIETTI ANTONINO ALLA SIG.RA MAZZILLI GRAZIA.
	2001--09807/08
380	DETERMINAZIONE: PALASTAMPA - UTILIZZO ARENA PICCOLA PER LE CHIAMATE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. (IMPORTO L. 180.000.000.= EURO 92.962,24).
	2001--09872/08
381	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 A FAVORE DI ISPESL, A.S.L., VV.F., INERENTE IL PAGAMENTO DI COMPETENZE PER VERIFICA MESSA A TERRA, SORVEGLIANZA APPARECCHI TERMICI, ESAME CENTRALI TERMICHE. IMPORTO L. 6.000.000 (EURO 3.098,74).
	2001--09882/08
382	DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN TORINO IN PIAZZA SAN CARLO N. 161. LOCAZIONE IN CAPO A "GIORGIIO ARMANI RETAIL S.P.A. " (I SESSENNIO).
	2001--09978/08
383	DETERMINAZIONE: CONSORZI STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI £. 46.470.480.= ( EURO 24,000).
	2001--10067/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
688	ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE D'URGENZA IMMOBILI DESTINATI AD IMPIENTI DI PUBBLICA UTILITĄ E RESIDENZA NELLA ZONA E/26 DEL P.E.E.P. - RICARDI OTTORINO - LITE N.378/99 - ACCORDO TRANSATTIVO ED ESECUZIONE SENTENZA - IMPEGNO DI SPESA L.207.615.928 (EURO 107.224,68).
	2001--08734/09
699	ZONA E/27 DEL P.E.E.P. - CESSIONE VOLONTARIA DI TERRENI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI TORINO - IMPEGNO SPESA LIRE 2.172.659.114= (EURO 1.112.084,79=).PARZIALE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--08964/09
800	NOMINA COMMISSARIO AD ACTA DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE PER RITARDATA DETERMINAZIONE DEL COMUNE DI TORINO SU ISTANZA DI CONCESSIONE CONVENZIONATA SIET-INCARICO ALLO STUDIO AVVOCATI ASSOCIATI NELLA PERSONA DELL'AVVOCATO MARCO YEUILLAZ-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 53.856.000 (EURO 27.814,30 ).
	2001--09622/09
	Divisione Economia e Sviluppo
289	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO DI L. 10.000.000 EURO 5.164,57 ALL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' PIEMONTESI CALCIO DILETTANTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA INTERNAZIONALE DEL CALCIO GIOVANILE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10 LUGLIO 2001 N.MECC. 200105644/10.
	2001--09334/10
290	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DAL C.U.S. TORINO. CONTRIBUTO AL C.U.S. TORINO DI L. 10.000.000= (EURO 5.164,57) PER LA IV EDIZIONE DEL CROSS-COUNTRY "CORRI NEL VERDE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DELL'11 MAGGIO 2001 N.MECC. 2001 04085/10.
	2001--09335/10
307	DETERMINAZIONE: CAMPIONATI DEL MONDO DI DANZA SPORTIVA A TORINO. CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE DANZA SPORTIVA E I.D.S.F. TORINO WORLD DANCE DI L. 60.000.000 EURO 30.987,41 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200108179/10.
	2001--09514/10
319	DETERMINAZIONE: ATTIVITĄ SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEMENTARE. CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2001-2002. AFFIDAMENTO.
	2001--09515/10
345	MANIFESTAZIONI SPORTIVE. CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 = EURO 5.164,57 AL COMITATO PROMOTORE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI SCHERMA TORINO 2005 E I CAMPIONATI EUROPEI DISABILI SCHERMA TORINO 2005. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2001 MECC. N. 2001.08823/10.
	2001--09704/10
396	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO SPORT PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000= EURO 3.098,74
	2001--10106/10
	Divisione Servizi Civici
34	DETERMINAZIONE: CENSIMENTI 2001 - INCARICO DI MEDIAZIONE CULTURALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE MULTIETNICA A.R.L. SENZA FRONTIERE - ESTENSIONE DEL SERVIZIO IMPEGNO DI LIRE 10.650.640 - æ 5.500,60 COMPRESA IVA.
	2001--09597/11
35	DETERMINAZIONE:CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE STATISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.144.000 æ 4.206,02 IVA COMPRESA.
	2001--09600/11
39	DETERMINAZIONE: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 æ 774,68 PER L'ANNO 2002.
	2001--10011/11
	Divisione Edilizia e Urbanistica
697	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. IMPEGNO DI SPESA DI £. 15.000.000.000 (PARI A EURO 7.746.853,49).
	2001--08918/12
799	SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI (CAT. A1 - A2 - A3) E PRESSO RESIDENCES - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 270.000.000 (EURO 139.443,36) IVA COMPRESA
	2001--09305/12
787	DETERMINAZIONE: COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA. FUNZIONAMENTO. APPROVAZIONE SECONDA TRANCHE IMPEGNO DISPESA. £. 30.000.000 (PARI AD EURO 15493, 71)
	2001--09427/12
	Divisione Servizi Civici
113	ABBONAMENTO PER ACCESSO AL SERVIZIO DI NEWSLETTER ON LINE "DEMOGRAFICAMENTE PARLANDO" PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. SPESA L. 70.000 (EURO 36,15).
	2001--09152/14
118	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO L. 8.197.000 (EURO 4233,40).
	2001--09922/14
	Servizio Centrale Comunicazione
178	"GUIDA ALLE VINERIE ED ENOTECHE DI TORINO". ACQUISTO DI PAGINE PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 9.600.000= (EURO 4.957,99)
	2001--09508/15
179	DETERMINAZIONE:LOGO OLIMPIADI 2006 INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.40.440.000 (EURO 20.885,52).
	2001--09750/15
180	ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.960.000= (EURO 3.594,54)
	2001--09836/15
181	STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER "INGENIO BOTTEGA DI ARTI E DI MESTIERI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 576.000 (E 297.48)
	2001--09877/15
182	INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2001. ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA LIRE 43.920.000= (EURO 23.682,79).
	2001--10019/15
184	INTEGRAZIONE SPOT RADIOFONICI - ANNO 2001. AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/1924. IMPEGNO DI SPESA LIRE 33.195.456 (EURO 17.144,02)
	2001--10162/15
	Divisione Economia e Sviluppo
318	COMMISSIONI COMUNALI PER IL COMMERCIO - INDENNITĄ DI PRESENZA ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA L.5.000.000/EURO 2.582,28.
	2001--09675/16
	Divisione Servizi Civici
116	SPESE DI NOTIFICA. IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000 (EURO 77468,53)
	2001--09544/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
311	ABBONAMENTI ANNO 2002 A RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASS.LI. AFFIDAMENTO A LICOSA S.P.A LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI. IMPEGNO DI SPESA £. 16.000.000= E. 8.263,31=
	2001--08909/19
316	RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI C/O STRUTTURE OSPEDALIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 20.000.000= E. 10.329,13= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--09264/19
317	PRESA IN CARICO DELLE PERSONE PSICHIATRICHE RIVALUTATE "ANZIANE" CONGIUNTAMENTE ALLE AA.SS.LL. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 200.000.000= E. 103.291,38=
	2001--09311/19
318	RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 1.900.000.000= E. 981.268,11=
	2001--09314/19
319	CASE DI RIPOSO NON COM.LI CONVENZIONATE CON LA CITTĄ DI TORINO E CON LE AZIENDE SANITARIE TORINESI - PRESA D'ATTO DELLE RETTE PRATICATE ED IMPEGNO DI SPESA L.14.000.000 E7.230,39.
	2001--09316/19
320	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASS.LI DECENTRATI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 £. 2.000.000= E. 1.032,91=
	2001--09355/19
322	ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI £. 125.000.000= E. 64.557,11= PER L'ANNO 2002.
	2001--09566/19
323	ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE L.R. PER LA FREQUENZA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ARTIGIANELLI GESTITO DA CASA GEN. PIA SOC. TORINESE SAN GIUSEPPE, FINO A MARZO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L.1.300.000. E671,39.
	2001--09594/19
324	ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI IN STRUTTURE A BASSA SOGLIA. CONTRIBUTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. £. 204.133.000= E. 105.425,90. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. N. 0108658/19 DEL 30/10/2001
	2001--09676/19
325	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI NELL'ANNO 2001 - ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - £. 590.000.000= E. 304.709,57=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 0109011/19 DEL 6/11/2001
	2001--09677/19
326	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME PER "PROGETTO BASSA SOGLIA" - ACCOGLIENZA DI MINORI" - L. 57.000.000= E. 29.438,04= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 0108659/19 DEL 6/11/2001.
	2001--09678/19
327	APPALTO CONCORSO N. 93/98 - SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE - REVISIONE PREZZI - £. 89.193.392= E. 46.064,54=
	2001--09679/19
328	INCARICO DI CONSULENZA TEMPORANEA PER UN SUPPORTO FISCALE ED AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITĄ DELL'UFFICIO TUTELE - IMPEGNO DI SPESA DI L.11.016.000 E5.689,29.
	2001--09735/19
329	ASSEGNAZIONE DI PREMI DERIVANTI DAL LASCITO "DE BERNARDI". IMPEGNO DI SPESA DI £. 2.341.000= E. 1.209,03= PER L'ANNO 2001.
	2001--09790/19
331	AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMP. DI SPESA DI £. 1.300.000.000= E. 671.393,97= PER L'ANNO 2001.
	2001--09792/19
332	ASSISTENZA ECONOMICA. ADEGUAMENTO PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO PER L'ANNO 2001/2002
	2001--09847/19
333	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI. IMPEGNO DI SPESA DI £. 1.030.000= E. 531,95=
	2001--09848/19
334	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONE PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI £. 2.500.000= E. 1291,14=
	2001--09849/19
335	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI IMPEGNO DI SPESA DI £. 926.000= E. 478,24=
	2001--09850/19
336	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI £. 6.000.000= E. 3.098,74=
	2001--09851/19
337	TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO ASS.LI. ULTERIORE IMP. DI SPESA DI £. 15.000.000= E. 7746,85= PER L'ANNO 2001
	2001--09912/19
338	TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERV. DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E S.F.D. DITTA CENTRO TORINESE DI SOLIDARIETA' - PERIODO 1/12/01 AL 31/10/04 - SPESA £. 649.919.920= E. 335.655,65=
	2001--09913/19
340	ASSEGN. AGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZ. SOCIO-ASS.LI DEI FONDI STANZIATI CON D.P.C.M. 15/12/00. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REG. PIEMONTE PER INTERVENTI DI ASS.ZA A FAVORE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTR. E S.F.D. ANNO 01. ACCERT. ENTR. £. 448.007.900= E. 231.376,77= IMP. PARI IMPORTO.
	2001--09915/19
342	INCARICO DI CONSULENZA PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA - IMPEGNO DI SPESA DI £. 6.240.000= E. 3.222,69=
	2001--09955/19
344	TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN POVERTA' ESTREMA E S.F.D. - DITTA COOP. PROGETTO TENDA - PERIODO DAL 1/1/02 AL 31/10/04. £. 616.099.563= E. 318.188,87= IMPEGNO LIMITATO £. 507.376.110= E. 262.037,89=
	2001--09999/19
346	ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 - £. 10.000.000= E. 5.164,57=
	2001--10102/19
	Divisione Ambiente e Mobilitą
1706	P.T.T.A. 94/96 - RISANAMENTO ACUSTICO AREA METROPOLITANA TORINESE - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROGETTO ALL'A.R.P.A. E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI COLLAUDO. SPESA LIRE 50.000.000 (EURO 25.822,84). (FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE)
	2001--09267/21
1710	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.9073/21. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000. APPROVAZIONE
	2001--09307/21
1714	ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE GENNAIO/DICEMBRE 2002. SPESA L. 670.000 = EURO 346,03
	2001--09318/21
1717	SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO ECOLOGIA E POLITICHE DI INDIRIZZO AZIENDE DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. L. 1.500.000 = EURO 774,69
	2001--09321/21
1721	ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.387.000 = EURO 716,33
	2001--09363/21
1724	DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ARPA PIEMONTE DI DUE CAMPIONATORI PER IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM10.
	2001--09367/21
1732	SERVIZIO DI DEGENZA, CURE E TRASPORTO PER GLI ANIMALI DEL CANILE MUNICIPALE PRESSO CLINICA VETERINARIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 35.000.000=EURO 18.075,99
	2001--09505/21
1762	PROGETTO "PER LA COSTRUZIONE E MESSA IN OPERA DI UN PROGRAMMA INFORMATICO, UTILIZZABILE DAL SETTORE TUTELA AMBIENTE DEL COMUNE DI TORINO CONGIUNTAMENTE AL DIPARTIMENTO DI TORINO DELL'A.R.P.A., PER LA GESTIONE DEI PARERI AMBIENTALI". SPESA DI LIRE 50.000.000 (EURO 25.822,84).
	2001--09748/21
1809	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE RIUNIONI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 9.000.000 (EURO 4.648,11)
	2001--10035/21
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
270	FOGNATURE COLLINARI: REALIZZAZIONE DI TRATTI DI FOGNATURA NERA IN STRADA COMUNALE DI FENESTRELLE E STRADA EST ALLA VETTA DEL COLLE DELLA MADDALENA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO L. 1.000.000.000 IVA 10% COMPRESA (EURO 516456,90). FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE
	2001--09208/22
303	ACQUISTO TESSERE ATM PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 2.036.000 (EURO 1.051,51)
	2001--09660/22
310	MANUTENZ.STRAORDINARIA AI CIVICI CANALI FOGNATURA ANNO 2001-SETTORI URBANI I-II-II-IV - IMPEGNO DI SPESA COMPL. L. 4.000.000.000 IVA 20% COMPRESA - EURO 2.065.827,60- FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13.11.2001 N. MECC. 200109426/22.
	2001--09853/22
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
367	DETERMINAZIONE: PROGETTO COACHING 2. IMPEGNO DI SPESA L. 34.500.000= EURO 17.817,76.
	2001--08832/23
368	DETERMINAZIONE: INZIATIVA "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI ATTUATORI DI SERVIZI CONNESSI A PERCORSI INDIVIDUALI DDI TIROCINIO - LEGGE 196/97". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2001 04266/23 GIUNTA COMUNALE DEL 11.05.2001, L. 50.340.000 EURO 25.998,44.
	2001--08833/23
373	DETERMINAZIONE: SENTENZA RIBATTO LUIGI (LITE N. 861/93). SPESA L. 4.395.500=PARI A EURO 2270,09 IMPEGNO L. 802400 ( EURO 4141,41) PER LA LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI LEGALI.I)
	2001--09017/23
387	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA L. 16.000.000=EURO 8263,31.
	2001--09441/23
388	DETERMINAZIONE CEP REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABOR" PER UTENTI DISOCCUPATI PSICHIATRICI. CONTRIBUTO DI L. 7.000.000= EURO 3.615,20. IMPEGNI DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001/7987/23 G.C.
	2001--09538/23
394	DETERMINAZIONE: MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200103069/23 G.C. DEL 10 APRILE 2001. IMPEGNO DI SPESA. L. 31.084.000=(EURO 16053,55).
	2001--09596/23
399	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/97 E DEL D.M. 225/1998. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G. C. DEL 9.10.2001 MECC. N. 2001 08192/23. IMPEGNO DI SPESA L. 9.579.000.000(EURO 4947140,64).
	2001--09669/23
408	DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE N. 3 CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. DELIBERAZIONE MECC. N. 2000 05705/23 GIUNTA COMUNALE DELL'11 LUGLIO 2000. PROROGA DI GG. 67 DAL 23 NOVEMBRE 2001 AL 28 FEBBRAIO 2002. L. 154.202.357=EURO 79638,88.
	2001--09768/23
419	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= PARI A EURO 2.582,28.
	2001--10137/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
64	DETERMINAZIONE: SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI, CONTRATTI, ECC. RIMBORSO AL TESORIERE.
	2001--09664/24
65	DETERMINAZIONE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE A SPESE DI BOLLO, REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI.
	2001--09665/24
66	DETERMINAZIONE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E DI REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1601.016( L3.099.999.250).
	2001--09666/24
67	DETERMINAZIONE: RATING STANDARD & POOR'S SULLE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE "CITTA' DI TORINO 2001/2021" - IMPEGNO DI SPESA PER L. 122.205.000= (EURO 63.113,62)
	2001--09852/24
68	DETERMINAZIONE: FONDO CASSA ONERI DI URBANIZZAZIONE - REGOLARIZZAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI L. 42.000.000.000 (EURO 21.691.189,76)
	2001--10005/24
	Divisione Servizi Culturali
736	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. RIPRODUZIONE DEL CAPITEELLO (INV. 353/PM) PROVENIENTE DALLA PARROCCHIA MARIA AUSILIATRICE DI VIATOSTO D'ASTI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.400.000 (EURO 10.535,72).
	2001--09098/26
737	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. STUDIO GRAFICO DELLO STATO DI FATTO DELLA SALA STUCCHI DI PALAZO MADAMA NEI TRE ALLESTIMENTI STORICI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.490.000 (EURO 1285,98).
	2001--09099/26
745	APPALTO CONCORSO 132/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DIVULGATIVE DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. DIFFERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO. SPESA DI L. 80.000.000= (EURO 41.316,55=)
	2001--09197/26
748	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. PROGETTAZIONE GRAFICO-EDITORIALE DEL CATALOGO ACQUISIZIONI 1975-2001. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI L.8.996.000= (EURO 4646,05).
	2001--09286/26
754	DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 133/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA IN SALA E MANUTENZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. DIFFERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO. SPESA DI L. 101.250.000= (EURO 52.291,26=)
	2001--09347/26
761	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITĄ NUOVO MUSEO DI ARTE ORIENTALE. INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. FRANCO RICCA. IMPEGNO DI SEPSA L. 20.000.000= (EURO 10.329,14=)
	2001--09400/26
763	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA PER RAGAZZI NON VEDENTI E IPOVEDENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.890.000 EURO 976,10.
	2001--09482/26
773	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE L.7.000.000= (EURO 3.615,20).
	2001--09639/26
774	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO "VACANZA ROMANA" PRESSO IL MUSEO DI ANTICHITA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.9.600.000= (EURO 4.957,99).
	2001--09640/26
775	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO DI N.15 WALKMAN PER VISITA GUIDATA DI PERSONE NON VEDENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.1.606.500= EURO 829,69.
	2001--09641/26
777	DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE. STAMPA DI UN OPUSCOLO DIDATTICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (LIRE 11.180.000= EURO 5.773,99=)
	2001--09724/26
778	SETTORE MUSEI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE (L. 3.500.000= EURO 1.807,60=)
	2001--09725/26
786	DETERMINAZIONE : SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "DEPORTAZIONE : VIAGGIO NELLA PERDITA DEI DIRITTI UMANI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 25.244.742= EURO 13.037,82).
	2001--09962/26
787	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. DONAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ARTISSIMA E DELLA FONDAZIONE CRT DI N. 7 OPERE D'ARTE A FAVORE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. VALORE L. 110.000.000= (EURO 56.810,26). ACCETTAZIONE.
	2001--09963/26
795	DETERMINAZIONE.SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ZUST AMBROSETTI L.85.000.000= IVA INCLUSA æ 43.898,84
	2001--09995/26
798	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO "TORINO E L'AUTO NEL PRIMO VENTENNIO DEL SECOLO" PRESSO IL MUSEO DELL'AUTOMOBILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000= (EURO 3098,74)
	2001--10002/26
811	SETTORE MUSEI. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECCAN. 0109315/26 DEL 13/11/2001. IMPEGNO L. 120.000.000= (EURO 61.974,83=). FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--10061/26
812	SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE PER INTERVENTI STRUTTURALI ALLA CASA DELL'IPPOPOTAMO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0109399/26 DEL 13/11/2001. IMPEGNO L. 60.000.000= (EURO 30.987,41=). FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--10062/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
148	RINNOVO DEL FONDO A RENDICONTO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE VIA INTERNET CON CARTA DI CREDITO. AUTORIZZAZIONE . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.065,83= PARI A LIRE 4.000.000=. APPROVAZIONE.
	2001--09465/27
154	MANUTENZIONI STRAORDINARIE NON COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER FAX ED ATTREZZATURE PER TELECOMUNICAZIONI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.440,00= PARI A L. 8.597.039= (IVA 20% COMPRESA)
	2001--09713/27
171	ACQUISTI DI APPARATI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTOAL CSI PIEMONTE. APPROVAZIONE DEL LISTINO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE APERTO PER EURO 929.622,42= PARI A LIRE 1.800.000.000=(IVA 20% COMPRESA) FINANZIAMENTO.
	2001--10214/27
172	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE. AFFIDAMENTO ALLA AEM SPA. IMPEGNO DI SPESA PER L. 10.800.000= PARI A æ 5.577,73 (IVA 20% COMPRESA)-FINANZIAMENTO
	2001--10279/27
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
14	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI MUNICIPALI DI VIA GIOLITTI 42/44-VIA CAVOUR 12/14 E CHIESA S.MICHELE ARCANGELO-DITTA SIPI S.P.A.-IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO L265.915.456=E. 137.333,87 IN ESEC. DEL C.C 29/10/01-N. M.200107801/30.
	2001--09617/30
15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SU VARI MAGAZZINI MUNICIPALI - ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0109466/30 G.C. DEL 13/11/2001 IMPORTO L. 690.000.000= (æ 356.355,26) -AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PIUBBLICA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--09701/30
16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONE 1 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC. 200109206/30 DEL 13/11/2001 IMPORTO L. 653.540.580 (æ 337.525,54) IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--09708/30
17	OPERE DI M.S. DI PALAZZO CIVICO MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 844.729.840 (EURO 436.266,55)IVA COMPRESA, IN ESECUZIONE ALLA DELIB. DI G.C. N. MECC. 0109205/30. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA.
	2001--09760/30
18	M.S. PALAZZO CIVICO - FACCIATA PRINCIPALE - COPERTURE - SALA MATRIMONI- ANNO 2001 - LOTTO A -IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL MECC. 0109153/30 DEL 13.11.2001 - IMPORTO L. 3.238.242.566 (EURO 1.672.412,71)IVA COMPRESA- AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09761/30
19	VILLA ARCOZZI-MASINO -SAN MAURIZIO CANAVESE - REALIZZAZIONE DI COPERTURA METALLICA - ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0109635/30 DEL 13/11/2001 IMPORTO L.1.499.537.500 (774.446,49) IVA COMPRESA. AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--09762/30
20	FABRICATO P.ZZA PALAZZO DI CITTA'7 M.S. MESSA A NORMA ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0109170/30 DEL 06/11/2001 - IMPORTO L. 4.200.000.000 (EURO 2.169.118,98) IVA COMPRESA AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--09764/30
21	LAVORI DI M.S. NUOVO COMANDO VV.UU. C.SO R. MARGHERITA 126/128 - RIPRISTINO LOCALI VANDALIZZATI 2° P. E OPERE MIGLIIORIA - IMPORTO L. 3.176.428.967 = (EURO 1.640.488,65) - IN ESEC. DEL. N. MECC. 0109518/30 - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE .
	2001--09840/30
23	COMPENSO ESATTORIALE ED IVA SUL COMPENSO PER ISCRIZIONE A RUOLO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DELLA DITTA SECAP S.P.A. NEI CONFRONTI DELLA CITTĄ A SEGUITO APPROVAZIONE COLLAUDI DEL LOTTO I E II PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA CIVICA GALLERIA D'ARTE MODERNA. IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000=æ..15493,71.
	2001--10066/30
	Divisione Servizi Educativi
604	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. PRESA D'ATTO NOMINA COLLAUDATORI IN CORSO D'OPERA. FINANZIAMENTO. IMPORTO LIRE 17.472.439 = EURO 9.023,76
	2001--08424/31
623	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L' ANNO 2001. CIRC. 8. MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL QUINTO D' OBBLIGO CONTRATTUALE . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 2001-07556/31 G.C. 25.09.2001. L. 25.750.103 = EURO 13.298,82.
	2001--08707/31
632	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L' ANNO 2001. CIRC. 7. MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL QUINTO D' OBBLIGO CONTRATTUALE . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 2001-07684/31 G.C. 02.10.2001. L. 82.250.543 = EURO 42.478,86.
	2001--08912/31
657	DETERMINAZIONE : INTERV. URG. DI RIPULITURA DI LOCALI SCOLASTICI AI SENSI DEL D.LVO 626/94. ANNO 2001N. 3 LOTTI TERRITORIALI . APPR. A TRATT. PRIV. AFFIDAMENTO . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. M. 0106502/31. IMPORTO L. 385.952.400 = EURO 199.327,78.
	2001--09452/31
669	DETERMINAZIONE : INTERVENTI URGENTI DI EDEGUAMENTO IGIENICO-EDILIZIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA POZZO STRADA 12/1. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ATRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0107887/31 IN DATA 09.10.2001. L. 184.850.772 = EURO 95.467,46 IVA INCLUSA.
	2001--09693/31
670	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI. IMPORTO LIRE 30.000.000 = EURO 15.493,71 IVA 20% COMPRESA
	2001--09694/31
672	DETERMINAZIONE : OPERE DI M. S. FACCIATE E SERRAMENTI SMI FOSCOLO V. PIAZZI 57 EX SMI SAURO V. CASSINI 94 C.1. IMPEGNO DI SPESA . AFFID.. ASTA PUBBL. AFFID. INC. DIRETTORE OPERAT. IN ESEC. DELIB. N.M. 2001-09302/31. IMPORTO L. 2.190.171.766 = EURO 1.131.129,32 IVA COMPRESA. FINANZ. A MED./LUNG. TERM
	2001--09809/31
	Divisione Ambiente e Mobilitą
1640	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.84.294.516 (EURO 43.534,48) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE INARCASSA E IVA COMPRESI PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD. IN MATERIA SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI VARI. ING. VECCHIA
	2001--08753/33
1649	DETERMINAZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO BILA. 2001 ZONE 2-3-4-5-6-7/8C-7/8P-9-10 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE D'OBBLIGO PER COMPLESSIVE L. 1.015.200.000 IVA COMPRESA (EURO 524.307,06) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0108324/33.
	2001--08815/33
1652	DETERMINAZIONE M.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTĄ - BIL. 2000 - MAGGIORI OPERE - LOTTO 7/8C DI L. 158.400.000 (EURO 81.806,77) E LOTTO 7/8P L. 120.000.000 (EURO 61.974,83) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZ. DELIB MECC. 0108322/33
	2001--08820/33
1662	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L. 3.287.000 IVA COMPRESA (EURO 1.697,59) PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA. RELATIVO A POSA IN OPERA PRESA CONTATORE IN VIALE FALCHERA. FINANZIAMENTO.
	2001--08934/33
1689	DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE PER COMPLESSIVE L.569.450.430 (EURO 294.096,60) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0108588/33 PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.
	2001--09131/33
1719	DETERMINAZIONE: PIAZZA DUOMO E VIA XX SETTEMBRE LOTTO 1 - IMPORTO DI L.5.350.000.000 (EURO 2.763.044,41) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0108808/33. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
	2001--09332/33
1740	SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. L.4.000.000 (E.2.065,83). SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE/SUOLO PUBBLICO GESTIONE.
	2001--09602/33
1742	ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEI SETTORI TECNICI SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE-GESTIONE-URBANIZZAZIONI DELLA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.617.000 (E.3.417,40).
	2001--09605/33
1741	ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEI SETTORI SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE- GESTIONE- URBANIZZAZIONI DELLA DIVISOINE AMBIENTE E MOBILITA' ANNO 2002. IMPEGNO DI L.1.800.000 (E.929,62).
	2001--09680/33
1761	RISTRUTTURAZ.MERCATO DON MICHELE RUA PER L.780.000.000 (E.402.836,38)IVA COMPRESA FIANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L.710.000.000 FINANZ.CON ECONOMIE DI MUTUO PER L.70.000.000(E.36.151,98) IN ESECUZ.DELIBERA MECC0109104/33.AFFIDAMENTOLAVORI A.P.AUTORIZZAZ.CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--09709/33
1702	DETERMINAZ-ALLUVIONE 14-16-10-2000 - INCARICO CONSULENZA GRAFICA - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA L. 73.440.000 (EURO 37.928,59) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA ED INCASSA COMPRESI.
	2001--09240/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
68	DETERMINAZIONE - A.T.M. - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.705.000.= (EURO 2.946,39).
	2001--09749/35
	Divisione Edilizia e Urbanistica
818	SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002 - 1° IMPEGNO DI SPESA. L. 1.500.000 (EURO 774,68).
	2001--09871/36
	Divisione Servizi Cimiteriali
84	CIMITERI CITTADINI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE PER L. 94.459.806, (EURO 48.784,42) IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--08672/40
85	ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMAZIONE DELLE SALME - LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N. 440 - SOCIETA' PER LA CREMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE 2002 LIRE 250.000.000 EQUIVALENTI A 129.114,22 EURO.
	2001--08794/40
93	PROGETTO REALIZ. DI SEPOLTURE AD INUMAZ. E A TUMULAZ. NEL CAMPO 9 DEL CIM.MONUMENTALE E RIQUALIFICAZ. DEL CAMPO INFANTI-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DEL. N.MECC.200108619/40-G.C. DEL 06/11/ 2001 IMMEDIAT.ESECUTIVA-IMPORTO L.2.750.000.000 (EURO 1.420.256,47)-AFFID.LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.
	2001--09419/40
94	CIMITERO PARCO - CAMPO 13 - PREDISPOSIZIONE CAMPO DI INUMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.200109233/40 GIUNTA COMUNALE DEL 6/11/2001 - IMPORTO L. 1.351.000.000 (EURO 697.733,27) - AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09424/40
96	IMPOSTA DI BOLLO. PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - GESTIONE 2002 - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 450.000.000 (EURO 232.405,60).
	2001--09445/40
98	PROGETTO PER LA REALIZ.DI SEPOLTURE AD INUMAZ.NEI CAMPI D5 ED E DEL CIMITERO MONUMENT. E DEL CAMPO III DEL CIMITERO DI SASSI-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.200109756/40-G.C. DEL 16/11/2001 IMM. ESEC.-IMPORTO L. 2.089.800.000 (EURO 1.079.291,63)-AFFID.LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.
	2001--09822/40
100	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.000.000= (EURO 3615,20).
	2001--09940/40
104	NUOVO EDIFICIO LOCULI NEL CIMITERO PARCO - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.200109619/40-GIUNTA COMUNALE DEL 16/11/2001 IMPORTO LIRE 5.200.000.000 (E.2.685.575,88) IVA COM. AFFID. LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA-FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.
	2001--09956/40
106	CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE E SEPOLTURE - ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO SCAVI PER ESUMAZIONI ORDINARIE- IMPORTO L. 1.241.510.400 (EURO 641186,61).
	2001--10476/40
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
1002	PIAZZA CRISPI - REALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO E SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA - RICHIESTA SPOSTAMENTO PALINE SEMAFORICHE COD. CVV-COMM 6736 - AFFIDAMENTO AEM TORINO - IMPORTO L. 24.000.000 (EURO 12.394,97) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.
	2001--08045/44
1003	DETERMINAZIONE: PIAZZA CRISPI - SPOSTAMENTO IMPIANTI INTERFERENTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO AEM - IMPORTO L. 22.416.000( EURO 11.576,90) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--08096/44
1008	EX ARSENALE P. BORGO DORA - RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO - PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO SUBAMBITI Q2 E Q3, FINANZIAMENTO CON DIRITTI DI SUPERFICIE - IMPORTO L. 2.339.763.743 (EURO 1.208.387,13) IVA COMPRESA. IN ESECUZ. DELINERA N. MECC. 0106275/44.
	2001--08636/44
1010	OPERE DI RECUPERO E NORMALIZZAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA MORETTA 55/A DA ADEBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI - AFFIDAMENTO ALLA SMAT SPA DEI LAVORI DI IMPIANTO DI NUOVA PRESA CONTATORE DIAM. 25 MM - IMPUTAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO L. 4.222.000(2180,48 EURO) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--08763/44
1011	OPERE DI RECUPERO E NORMALIZZAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA MORETTA 55/A DA ADEBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI-AFFIDAMENTO ALL'ENEL SPA DEI LAVORI DI ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA DI 16,5 KW TRIFASE CON NEUTRO A 380 VOLT-IMPUTAZIONE DELLA SPESA-IMPORTO L.3.379.798(1745,52 EURO) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
	2001--08768/44
1013	RISTRUTTURAZIONE VILLETTA DI VIA BORGOSESIA N. 1 - INCARICO STUDIO P&G INGEGNERIA ARCHITETTURA ING. ERALDO PELLEGRINO, COLLAUDO STATICO - L. 1.104.048 (EURO 570,19) CNPAIA E IVA COMPRESE.
	2001--09135/44
1014	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GRAGNANI REPRODUCTION DIGITAL SYSTEM - IMPEGNO L. 3.000.000 (EURO 1.549,37) IVA COMPRESA.
	2001--09140/44
1015	DETERMINAZIONE: PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA A FAVORE DELL' ASL, DEI VV.F. , DELL' ISPESL. IMPEGNO DI SPESA L.3.500.000 (EURO 1807,60).
	2001--09143/44
1019	ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2002 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA L. 4.072.000 (EURO 2.103,01)
	2001--09624/44
1021	BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE "SALVEMINI" (SUCCURSALE) VIA MONTEPONI 57/60 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MEC. 0109203/44 - IMPEGNO L. 1.185.000.000 (EURO 612.001,43) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE AD ASTA PUBBLICA.
	2001--09710/44
1022	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO D'INCONTRO DI VIA OSASCO N.80 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 0109204/44 - IMPEGNO L. 1.710.412.447 (EURO 883.354,31) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE AD ASTA PUBBLICA.
	2001--09715/44
1023	P.RI.U. "ELLI ZERBONI" - BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA UFFICI - VARIANTI E MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - IMPORTO L. 94.120.799 (E. 48.609,34) IVA COMPRESA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 0109035/44.
	2001--09854/44
1024	DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE VIA ORMEA 45-47 AD USO CASERMA DEI CARABINIERI ED UFFICI CIRCOSCRIZIONALI. AFFID. AD ASTA PUBBLICA- AFFID. INC. DIRETTORE OPERATIVO -IN ESEC. ALLA DEL. N. M. 200109503/44 -IMPORTO L. 6.558.146.490 (E.3.387.000,00) IVA COMP. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.
	2001--09874/44
	Divisione Servizi Culturali
757	DETERMINAZIONE:PROGETTO TEATRO PROFESSIONALE:IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.200108237/45 G.C. DEL 30/10/2001. APPROVAZIONE L. 1.300.000.000=( EURO 671.393,97).FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--09350/45
759	DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE - AFFIDAMENTO ALL'UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI DELLA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO SULLO SPETTACOLO DEI DOGON DEL MALI - IMPEGNO DI SPESA DI L.10.000.000= (EURO 5.164,57)
	2001--09352/45
764	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0109026/45 G.C. 6.11.2001 L. 29.000.000 PARI AD EURO 14.977,25.
	2001--09483/45
766	DETERMINAZIONE:PROGETTAZIONE LINEA GRAFICA TOTEM SEGNALETICI SETTEMBRE MUSICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 4.800.000= (EURO 2.478,99).
	2001--09576/45
767	AFFIDAMENTI ALL'UNIONE MUSICALE E AL CENTRO JAZZ DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DIVULGAZIONE E DIDATTICA MUSICALE "LE CHIAVI DELLA MUSICA". IMPEGNO DI SPESA L.49.956.960= (EURO 25.800,62).
	2001--09577/45
768	SETTORE EVENTI CULTURALI. SCHEDATURA RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO L.56.160.000= (EURO 29.004,22). ULTERIORE IMPEGNO PER L.22.464.000 (EURO 11.601,69).
	2001--09578/45
769	DETERMINAZIONE:PERIODICO DEL CENTRO INTERCULTURALE "IDENTITA'/DIFFERENZA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO REDAZIONALE A FURLANI GIOVANNA KARIMI PER I QUATTRO NUMERI DEL 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.800.000 (EURO 2.478,99).
	2001--09579/45
770	DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE "SISTEMA MUSICA". CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVE. IMPEGNO DI SPESA L.10.000.000= (EURO 5164,57)
	2001--09580/45
771	DETERMINAZIONE SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO CELLOFANATURA E CONFEZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO NELL'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 4.200.000 EURO 2169,12.
	2001--09585/45
783	DETERMINAZIONE ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 86.676.000 EURO 44.764,42. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09773/45
780	DETERMINAZIONE ACQUISTO STRUTTURA ESPOSITIVA PIEGHEVOLE PER DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. PROGETTO E REALIZZAZIONE GRAFICA DEI PANNELLI ESPOSITIVI. AFFIDAMENTO E IMPGNO SPESA L. 7.812.000 EURO 4034,56. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09776/45
781	DETERMINAZIONE DIVISIONE SERVIZI CULTURALI IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE L. 2.000.000 EURO 1032,91.
	2001--09777/45
791	DETERMINAZIONE: IX BIENNALE INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA "BORDER STORIES" ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA - CONTRIBUTO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0108425/45 G.C. DEL 23/10/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 40.000.000 (EURO 20.658,28)
	2001--09966/45
790	DETERMINAZIONE: CENTRO DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA - CONTRIBUTO STRAODINARIO PIANO DI RIENTRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0109344/45 G.C. DEL 13/11/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 110.000.000 (EURO 56.810,26)
	2001--09967/45
789	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI ASPOR PIEMONTE E CONTRATTEMPO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0109278/45 G.C. DEL 13/11/2001 L. 8.000.000 EURO 4.131,65.
	2001--09968/45
796	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROGETTO SCRIPTORIUM ONLUS E SANDRO FUGA PER INIZIATIVE MUSICALI. LIRE 8.000.000 (æ 4131,66) IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 200109279/45 G.C. 13/11/2001. APPROVAZIONE.
	2001--10000/45
809	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PRESIDIO DELL'ACCESSO AI LOCALI DI UN PLESSO SCOLASTICO DA INDIVIDUARE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO. SEDE DEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.14.511.600= (EURO 7.494,61).
	2001--10076/45
816	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE "LE SERRE" SRL PER ALLESTIMENTO SPAZI. SPESA COMPLESSIVA L.100.000.000= (EURO 51645,69)IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0108423/45 GIUNTA COMUNALE DEL 13 NOVEMBRE 2001.
	2001--10140/45
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
246	INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIRC.2- RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE INFRACOOP IMPRESA CAPOGRUPPO COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA ULTERIORI PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA L.200.000.000 IVA 20% COMPRESA (E 103291,38)
	2001--08565/46
266	DETERMINAZIONE - PIANO DI FATTIBILITA' SULLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE PRIVATE-INCARICO DI CONSULENZA-IMPEGNO DI SPESA L.12.000.000 (E 6197,48) IVA COMPRESA.
	2001--09110/46
280	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGG. SVANTAG. SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE AREE DESTINATE AL PASSEGGIO DEI CANI ' CIRC. 2-3-7 E 8 ANNO 2001 AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE INFRACOOP CAPOGRUPPO COOP SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA IMPEGNO DI SPESA L.27.559.099 (E14233,09) APPROV.SCHEMA CONVENZ.
	2001--09474/46
281	INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIODI MANUTENZIONE URGENTE AREE PASSEGGIO CANI CIR.4-6-9-10 ANNO 2001 AFFIDAMENTO COOPERATIVA AGRIDEA IMPEGNO L.29.440.901 (E15204,96) IVA COMPRESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
	2001--09475/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
651	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI PATRIMONIO COMUNALE SITI IN TORINO VIA CORTE D'APPELLO N. 10 - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO PER L. 71.123.872 E.36.732,41 - IMPEGNO LIMITATO A L. 40.937.896 E. 21.142,66 IVA COMPRESA - REVOCA DETERM. DIRIG.LE N.M. 2001 07553/47.FINANZIAMENTO.
	2001--08580/47
691	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO - ISOLATO SAN LIBORIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO ALL'ING. RUBINI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI LL.PP. L. 109/94 E S.M.I. - D.P.R. 21/12/99 N. 554 IMPEGNO DI SPESA L. 66.367.617 - EURO 34.276,01
	2001--08773/47
708	INTERVENTI DI MAN. STRA.RIA IN STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE DI E.R.P. SITI IN TORINO. LAVORI SUP. IN ESTEN. DEL CONTRATTO IN CORSO NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M.200108084/47G.C.16/10/01 - IMP. L. 96.996.770 E. 50.094,65IVA COMPR.-FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
	2001--09199/47
796	PATRIMONIO DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' - INTERVENTI DI M.O. ANNO 2001 - AFFIDAMENTO AD A.P. - IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 6.11.2001 N.M. 2001 08854/47 - IMPORTO L. 646.020.000 E. 333.641,49 IVA 10% COMPRESA E 1% L. 109/94.
	2001--09625/47
798	FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI L. 8.000.000 E. 4131,66 - AUTORIZZAZIONE
	2001--09627/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
155	DETERMINAZIONE: PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DEI CANONI DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATIVI AGLI IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMNISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (L. 412.930.000 - EURO 213.260,55)
	2001--09361/48
156	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.152.000 - EURO 1.111,42)
	2001--09365/48
158	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SPRAY DA DIFESA. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.625.000 - EURO 1.355,70)
	2001--09435/48
159	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITĄ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 7.500.000 - EURO 3.873,43)
	2001--09436/48
160	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GRU ELETTRICA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.440.000 - EURO 743,70)
	2001--09450/48
161	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.500.000 - EURO 1.291,14)
	2001--09570/48
162	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2002 DI ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA PER CAPI DI VESTIARIO E ARTICOLI DA DIVISA IN USO AL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 26.000.000 - EURO 13.427,88)
	2001--09686/48
163	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI MAGLIONI DOLCEVITA AFFIDATA ALLA DITTA MACOS. COMPOSIZIONE DI UNA CONTROVERSIA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI. RIDUZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA FORNITURA.
	2001--09737/48
164	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E SOSTITUZIONE MATERIALI PER FONOMETRO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 6.440.000 - EURO 3.325,98)
	2001--09751/48
165	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI AUTORESPIRATORI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DISPESA (L. 5.520.000 - EUOR 2.850,85)
	2001--09786/48
166	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (L. 39.999.200 - EURO 20.657,86)
	2001--09860/48
167	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIAPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO BATTERIE ESAUSTE PER GLI ANNI 2002/2003. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000 - EURO 1.549,36)
	2001--09867/48
168	DETERMINAZIONE: 41° CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA' E DEI COMUNI REGIONALI. AUTORIZZAZIONE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE EX ARTT. 7 E 53 DEL D.LVO 165/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 68.920.480 - EURO35.594,46.
	2001--10012/48
169	DETERMINAZIONE: CONTRIUBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BANDA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200109219/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19/11/2001 (L. 35.000.000 - EURO 18.075,99)
	2001--10135/48
171	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.505.000 - EURO 1.293,72)
	2001--10183/48
172	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE. IMPEGNO DI SPESA (L. 17.940.000 - EURO 9.265,24)
	2001--10219/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
418	SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA URGENTE DEL SINDACO E DEL VICESINDACO E PAGAMENTO INVII RACCOMANDATI RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA. ULTERIORE IMPEGNO LIRE 28.100.000 (EURO 14.512,44)
	2001--09266/49
422	ULTERIORE AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A DEL SERVIZIO POSTALE COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458/49 DEL 26.9.2000. SPESA DI LIRE 40.000.000 (EURO 20.658,28)
	2001--09329/49
18	ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 2000 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "GUIDE DEL TEMPO". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.900.000 (EURO 5112,92)
	2001--09374/49
19	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITĄ EDITORIALE. COLLANA FONTI. PREDISPOSIZIONE DI UN GLOSSARIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. GIULIANO GASCA QUEIRAZZA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 (EURO 2582,28)
	2001--09375/49
20	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI PELLAMI SPECIALI PER IL LABORATORIO DI LEGATORIA E RESTAURO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L. 20.298.000 (EURO 10483,04).
	2001--09556/49
438	SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISP, RECAPITO CORRISP URGENTE DEL SINDACO E VICESINDACO, PAGAMENTO INVII RACC RELATIVI ALLE NOTIFICAZIONI E ABBON POSTALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 150.000.000 (EURO 77.468,54)
	2001--09906/49
24	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. STAMPA DI QUATTRO CARTELLE DI INCISIONI E DI LITOGRAFIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. LIRE 19.143.800 (EURO 9886,95)
	2001--09992/49
378	DETERMINAZIONE: FORMAZIONE OPERATORI INFORMAGIOVANI PIEMONTESI 2001. ATTUAZIONE DA PARTE DEL CENTRO DI TORINO DI SEI GIORNATE DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.600.000 (PARI AD EURO 4.431,53)=.
	2001--08654/50
407	DETERMINAZIONE: PROGETTO "NOVAS RES" (NO VIOLENZA) A SCUOLA - PARTENARIATO EUROPEO. PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI A VIAGGI SOGGIORNO E ALTRE SPESE CONNESSE AI SEMINARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LIRE 22.181.490 (PARI A EURO 11.455,78)=.
	2001--09171/50
419	CENTRO INFORMAGIOVANI. ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. AFFIDAMENTO BIENNALE AGENZIA AI SENSI ART. 41 PUNTI 5 E 6 R.D. 23/05/24 N. 827. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 28.000.000 (EURO 14.460,79).
	2001--09268/50
423	COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL C.C. 253/99 DEL 13/12/1999. LIRE 30.000.000 (PARI AD EURO 15.493,71)=
	2001--09382/50
430	PROGETTO "I GIOVANI E..." AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE TESTI PER IL SITO INTERNET "I GIOVANI CHE..". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.400.000 (PARI A 1239,49 EURO).
	2001--09423/50
433	DETERMINAZIONE: VICEDIREZIONE GIOVENTU'. SERVIZIO DI REPERIBILITA' DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DI VIA ASSAROTTI 2. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.560.000 (EURO 805,67)=.
	2001--09671/50
434	SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE OBIETTORI DI COSCIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 399.456.000 (EURO 206.301,81).
	2001--09716/50
435	PASS 15 EDIZIONE 2001. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E DELLE IMMAGINI - IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA A CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO PER LIRE 340.000 PIU IVA AL 20% PARI A LIRE 408.000 (EURO 210,71).
	2001--09717/50
437	INIZIATIVE DI PACE SOLIDARIETA' E PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO: BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 6/11/01 MECC. 2001-08956/50. LIRE 280.494.500 (EURO 144.863,31)=.
	2001--09780/50
439	PROGETTO: "I RAGAZZI DEL 2006". OFFERTA FORMATIVA TORINO TI CONOSCO. OGGI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIAT. SOCIETA' DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 7.200.000 (EURO 3718,49).
	2001--09923/50
	Divisione Ambiente e Mobilitą
1763	RIQUALIFICAZIONE FACCIATE EDIFICI NEL QUARTIERE PORTA PALAZZO-BORGO DORA - CONTRIBUTO DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2001 09599/52 DEL 13.10.2001 - IMPORTO LIRE 2.200.000.000 (EURO 1.136.205,18)-FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE
	2001--09757/52
1776	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER TORINO. CONCORSO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GUALA. APPROVAZIONE RISULTANZE LAVORI COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE
	2001--09883/52
1777	PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER TORINO. CONCORSO RIQUALIFICAZIONE VIA DI NANNI/SAN BERNARDINO. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.
	2001--09886/52
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
4	SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 3.563.000. (EURO 1.840,14)
	2001--09414/54
8	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2001-INTERVENTI NEL LOTTO 3-CIRC.8-9 AFFIDAM.IMPRESA SECAP SPA - MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13.11.2001 N. MECC. 2001-09155/54 - IMPORTO L. 102.332.924=(EURO 52.850,54).
	2001--09732/54
	Servizio Centrale Tecnico
65	DETERMINAZIONE: RIPARAZIONE DI N. 2 BUS ELETTRICI TECNOBUS GULLIVER DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.354.800. (EURO 699,70.=).
	2001--09463/55
67	DETERMINAZIONE - SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000.= (EURO 10.329,14) A FAVORE DELLE COOPERATIVE "RADIO TAXI TORINO" E PRONTO TAXI".
	2001--09523/55
70	DETERMINAZIONE:INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 30 VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 1.179.955.200.= (EURO 609.396,00.=) IVA E IPT COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--09785/55
71	DETERMINAZIONE:INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 56 VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 1.167.686.400.= (EURO 603.059,70) IVA E IPT COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE. (FASE A).
	2001--09788/55
72	DETERMINAZIONE:INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 30 VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 1.435.852.800.= (EURO 751.556,08.=) IVA E IPT COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE. (FASE B)
	2001--09789/55
73	DETERMINAZIONE:INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI 12 VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 562.440.000.= (EURO 290.476,02) IVA E IPT COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE. (FASE C)
	2001--09793/55
	Divisione Edilizia e Urbanistica
643	DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE. ARCH. VIGLIOCCO. RINNOVO. IMPORTO LIRE 7.344.000 (3.792,86 EURO).
	2001--08543/57
644	DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE LE AZIONI DI COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE. ING. FASSIO. RINNOVO. IMPORTO LIRE 60.588.000 (31.291,09 EURO).
	2001--08544/57
781	DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO GEOMETRICO E PLANOALTIMETRICO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO "MERCATI GENERALI". STUDIO TECNICO GEOFORM. IMPORTO LIRE 47.124.000 (24.337,51 EURO).
	2001--09317/57
789	DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE LA STESURA DELLO STUDIO PRELIMINARE RELATIVO AL PARCO DORA SPINA 3 - ARCH. GIUSEPPE CALIUMI - IMPEGNO DI SPESA LIRE 27.907.200 (14.412,87 EURO).
	2001--09461/57
	Divisione Economia e Sviluppo
192	RINNOVO CONCESSIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO IMI S.P.A. DI TORINO DI LOCALI DI PROPRIETĄ MUNICIPALE SITI NEL COMPLESSO DEL MERCATO INGROSSO FIORI DI VIA PERUGIA N.29, AD USO AGENZIA BANCARIA. PRESA D'ATTO
	2001--08325/58
287	LOCALI MUNICIPALI SITI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RINNOVO CONCESSIONE ALLA DITTA ANDROMEDA S.N.C. DI MUSSINO GIOVANNI & C. - 1 GENNAIO 2001 - 31 DICEMBRE 2005
	2001--09091/58
298	LOCALI MUNICIPALI SITI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RINNOVO CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA F.A.R. S.R.L. - 1° APRILE 2000 / 31 MARZO 2005.
	2001--09300/58
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
1018	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO-INTERVENTI DI M. S. OCCORRENTI PER LA MODIFICA DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALL'INGRESSO DEI DETENUTI-AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO-IMPEGNO DI SPESA IMPORTO LIRE 1863000 (EURO 948,21)AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, OLTRE ONERI A CITTA' SE DOVUTI.
	2001--09567/59
1027	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI ARREDI FISSI. NOMINA COLLAUDATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.MECC. 0007795/59. IMPORTO LIRE 2.232.576 (EURO 1.153,03). FINANZIAMENTO.
	2001--10312/59
	Divisione Servizi Culturali
735	RECUPERO FUNZIONALE AREA EX-FERT. PARCO TECNOLOGICO PER LA RICERCA E PRODUZIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI. ASSISTENZA PER TEMATICHE ACUSTICHE. INCARICO DI CONSULENZA SOCIETĄ ARES S.R.L. NELLA PERSONA DEL PERITO PAOLO PINERI. AFFID. E IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPL. L. 13.708.800 (E. 7.080,00)IVA COM
	2001--09081/60
741	CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE E UNA SALA TEATRALE. ESPOSIZIONE DEI PROGETTI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SALONE GUARDIE S.M. ALLA DITTA IM.FORM S.R.L. IMPEGNO SPESA L. 13.056.000 (E. 6.742,86)
	2001--09150/60
760	SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. IMPORTO L. 4.000.000 (EURO 2.065,83).
	2001--09390/60
792	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN E DEI LOCALI ANNESSI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 7 AGOSTO 2001 N. MECC. 2001 6657/60. IMPORTO L. 5.500.000.000 (E. 2.840.512,94). FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--09989/60
793	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA AMORETTI E DELL'ARANCIERA E COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13.08.2001 MECC. 2001 6701/60. IMPORTO L. 16.488.000.000 (E. 8.515.341,35). FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09990/60
800	OPERE DI STRAORD. MANUTENZ. RELATIVE ALLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE E ALLA CASA PARROCCHIALE DELLA CHIESA GRAN MDARE DI DIO. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA ESEC. DELIBERA G.C. 19.11.2001 MECC. 2001 9974/60. L. 1.000.000.000 (E. 516.456,90). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--10017/60
	Servizi Tecnici e Patrimonio
4	SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO. INGEGNERE CAPO. SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 PARI A EURO 516,46
	2001--09176/61
5	SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO. INGEGNERE CAPO. SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 PARI A EURO 516,46
	2001--09177/61
6	ACQUISTO PER L'ANNO 2002 DEGLI AGGIORNAMENTI ALLA NORMA UNI - SETTORE 10 EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000 PARI A EURO 1.032,91
	2001--09412/61
7	ABBONAMENTO SPECIALE RAI CANONE 2002 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI 5 - IMPEGNO DI SPESA L. 700.000 PARI A EURO 361,52
	2001--09513/61
	Divisione Economia e Sviluppo
248	PALAZZO DELLO SPORT RUFFINI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO - IMPORTO COMPLESSIVO L. 7.278.298= (EURO 3758,93) IVA E INARCASSA COMPRESA AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - FINANZIAMENTO
	2001--08740/62
257	PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE - RICOSTRUZIONE PISCINA E LOCALI SOTTOSERVIZI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA - IMPORTO L. 2.560.585 (E. 1.322,43) IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE - FINANZIAMENTO
	2001--08866/62
258	AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PRESSO LO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. IMPORTO L. 27.870.000 (EURO 14.393,65) IVA COMPRESA
	2001--08867/62
256	STADIO DELLE ALPI FORNITURA DEGLI ELEMENTI PER UN SIST.DI SEPARAZIONE SETORI OSPITI EST3-EST4 AFFIDAMENTO A TRAT. PRIVATA ALLA DITTA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PROD. E LAVORO IMPORTO L. 764.974.800 (E. 395076,51) COMPRESA IVA - FINANZIAMENTO.
	2001--08868/62
324	STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-08052/62 - IMPORTO L. 760.000.000 (EURO 392.507,24) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.- AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA.
	2001--09547/62
330	STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - IMP. DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-08782/62 - IMP. L. 199.999.440 (EURO 103.291,09) FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE. - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M.
	2001--09557/62
335	STADIO DELLE ALPI FORNITURA DI PREFABBRICATI AD USO "UNITA' DI CRISI" AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO L. 49.320.000 (EURO 25.471,65) COMPRESA IVA FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--09645/62
346	DETERMINAZIONE - STADIO DELLE ALPI - FORNITURA DI SEGGIOLINI TRIBUNA OSPITI "EST 4"- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO L. 38.808.000.= (EURO 20.042,66) I.V.A. COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09730/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
33	O.M. FABBRICATI S.T. EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI 2000-OPERE ENTRO IL QUINTO OBBLIGO CONTRATTUALE- IMPEGNO DI SPESA L. 175.960.447=(æ 90.879,60) IVA 20% COMPRESA -AFFIDAMENTO SECAP SPA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 16/10/2001 N.MECC.0108201/63
	2001--09439/63
34	DETERMINAZIONE. OPERE DI REALIZZAZIONE DI CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO E COMUNITA' ALLOGGIO IN V. PIOVII N°65 IMPEGNO DI SPESA L. 6.681.120.264=(E.3.450.510,65) IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. N° 01 09572/63 DEL 13/11/2001. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09926/63
36	OP.DO REALIZ.DI C. DIUR.S.TERAP.RIABIL.E COMUNITA' ALLOGGIO IN V. ARBE ANGOLO V. MONFALCONE -IMP-DI SP. L. (7.161.244.779=(E. 3.698.474,27) IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB.N. 0109574/63 DEL 13/11/2001. FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE.
	2001--09930/63
37	OPERE DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELLO STABILE DI VIA TAGGIA 7.AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 570.000.000.=(E. 294.380,43) IN ESEC. DELIB. N.MECC. 0109201/63 DEL 13/11/2001. FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE.
	2001--09944/63
39	PROGETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRORD. E NORMALIZ. STABILI SOCIO ASS.LI. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA L. 1.360.000.000= (EURO 702.381,38) IN ESEC. DELIB .G.C. DEL 13/11/2001 MECC. 0108924 /63. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09951/63
40	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI 2° E3 ° E COPERTURA EX ALMA MATER-IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000.000=IVA COMP.(æ 1.291.142,25) IN ESEC. DELLA DEL. N. MECC. 0108647/63 DEL 13 N0VEMBRE 2001 PARIALE FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 1.181.200.000-AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA
	2001--09993/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
111	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' EROGATRICI DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2001. IMPORTO L. 1.125.850.000 - EURO 581.453,00
	2001--08929/64
144	CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI TORINO E DELLA REGIONE PIEMONTE ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' PER AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2001 - IMPEGNO L. 12.835.000.000= (æ 6.628.724,30)
	2001--09573/64
152	CONSORZIO PRACATINAT: CONTRIBUTO LEGGE R.P. 4/200 PER RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO IN ESEC. DI DELIB. G.C. MECC. 2001 9586/64 DEL 13.11.2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 459.000.000 (æ 237.053,72) FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO/TERMINE
	2001--09765/64
153	LAVORI DI COSTRUZIONE DI VASCA IMPERMEABILIZZATA "LOTTO 3" DI IMPIANTO AD INTERRAMENTO CONTROLLATO DI BASSE STURA - CONTRIB. IN CONTO IMPIANTI AD AMIAT - IN ESEC. DELLA DELIB. DI G.C. MECC. 2001 09169/64 DEL 13/11/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.458.000.000 æ 5.917.563,15 FINANZ. A MEDIO LUNGO TERM
	2001--09766/64
162	AEM TORINO SPA - IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPALI. PIANO INVESTIMENTI 2001 - OPERE DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI DEL CENTRO INTERNAZ. DI FORMAZIONE (BIT). IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI L. 1.157.818.752 IVA INCLUSA æ 597.963,48 IN ESEC. DELIB. G.C. 16.11.2001 MECC. 0108976/56 FINANZ. MEDIO/L.GO TERMINE
	2001--10212/64
163	AEM TORINO SPA - IMPIANTI ELETTRICI MUNIC.. PIANO INVESTIMENTI 2001- OPERE DI MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEI CIVICI FABBRICATI LOTTI 1-2-3-4-5. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO L. 1.679.995.896 IVA INCL. IN ESEC. DELIB. G.C. 16/11/01 MECC. 0108205/56. FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM
	2001--10213/64
	Divisione Servizi Culturali
750	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE STENDARDO PER LA MOSTRA "L'ORO DI SIENA. IL TESORO DI SANTA MARIA DELLA SCALA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.1.320.000= (EURO 681,72) IVA INCLUSA.
	2001--09288/65
776	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. MODIFICHE AL CABLAGGIO E COLLEGAMENTO DEI MONITOR INSTALLATI NELL'ATRIO JUVARRIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.4.380.000= (EURO 2.262,08) IVA INCLUSA.FINANZIAMENTO.
	2001--09642/65
799	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.PROGETTO PALAZZO MADAMA.STAMPA CARTOLINE DEL PALAZZO E DEL MUSEO. INTROITI VENDITA CARTOLINE E BIGLIETTERIA MOSTRA "L'ORO DI SIENA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.5.100.000= (EURO 2.633,93).
	2001--10015/65
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
39	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI RECUPERO ARRETRATO CATASTALE RESIDUO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA - IMPEGNO DI L. 304.548.000=(PARI AD EURO 157.285,91).IN ESECUZ.DELIBERAZIONE G.M.DEL 30/10/2001(N.MECC.2001-8429/67).
	2001--09381/67
43	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. VALIDITA' GENNAIO/DICEMBRE 2002. IMPEGNO L. 2.545.000.= (PARI AD EURO 1314,38)
	2001--09745/67
	Divisione Economia e Sviluppo
268	DETERMINAZIONE: "EDIZIONE 2001/2002 LUCI IN PIAZZA". AFFIDAMENTO ALL'AEM SPA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N. MECC. 2001 08442/69 G.C. 16.10.2001. IMPEGNO DI SPESA L. 750.000.000= (E 387.342,67=) IVA INCLUSA, ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE GIĄ PERFEZIONATE.
	2001--09038/69
334	DETERMINAZIONE: "MANIFESTO" INCONTRI CON L'ARTE CONTEMPORANEA - AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.056.000 ( EURO 3644,13)
	2001--09528/69
350	1° TROFEO FIJLKAM " CITTA' DI TORINO". ORGANIZZAZIONE GIRO TURISTICO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 (EURO 774,69)
	2001--09644/69
322	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OASI (ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. 2001-08556/69 - G.C. 30.10.2001 - LIRE 8.000.000 (EURO 4.131,66)
	2001--09707/69
352	CONTRIBUTO ALLA FONDAZOINE I.T.P. PER LA PARTECIPAZIONE AL MIPIM 2001 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 01837/01 GIUNTA COMUNALE DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822,84)
	2001--09799/69
351	CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA "E. DE AMICIS" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DELL'UVA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 09032/69 GIUNTA COMUNALE DEL 06/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.164,57).
	2001--09800/69
353	"CACCIA AL DIAMAMTE" CONTRIBUTO ALL'ATL TURISMO TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 08724/69 GIUNTA COMUNALE DEL 30/10/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.00.000 (4.131,66 EURO).
	2001--09802/69
367	CONTRIBUTO ALL'U.R.A.P.P.E. PER LA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA "PIEMONTE CENTROTAVOLA A BERLINO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001/07238/69 GIUNTA COMUNALE DEL 11/09/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 (EURO 25.822,84).
	2001--09984/69
387	DOMENICA 16 DICEMBRE 2001 - CONCERTO DI NATALE PER NONNI E NIPOTI PRESSO IL TEATRO COLOSSEO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 30.352.000 - EURO 15.675,50
	2001--10103/69
403	"IN + SERATA AL CINEMA". CONTRIBUTO ALL'A.G.I.S. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 08726/69 G.C. 30.10.01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 80.000.000 (EURO 41.316,55)
	2001--10221/69
402	PROGETTO "EURO FACILE A TORINO". CONTRIBUTO ALLA FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 09720/69 - GIUNTA COMUNALE DEL 16/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 140.000.000 (EURO 72.303,97)
	2001--10222/69
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
223	QUARTIERE DI CORSO TARANTO. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2001-08522/70. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE G.P.L. UNITI PER IL QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 75.000.000 (EURO 38.734,27)
	2001--09456/70
226	INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II MIRAFIORI NORD. INCARICO PER ANALISI PROGETTUALE E DI FATTIBILITĄ ALL'ARCH. SERGIO GUERCIO E ALL'ARCH. ANNA PRAT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESE DI LIRE 44.983.000 (EURO 23.231,78).
	2001--09546/70
228	PROGETTO "TEATRO E COMUNITĄ". IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2001-09134/70. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI TEATRALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO INTERNAZIONALE, LABORATORI, EVENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 40.600.000 (EURO 20.968,15).
	2001--09753/70
229	CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 449. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO MINISTERO LL.PP. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI LIRE 16.903.647.000 (PARI AD EURO 8.730.005,11).
	2001--09763/70
231	DETERMINAZIONE: IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 6/11/2001 N. MECC. 2001-09072/70. CONSULTAZIONE DEI CITTADINI SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA EX CARTIERA DI S.CESAREO. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SOCIETĄ COPERATIVA SOCIALE COMUNITĄ E QUARTIERE DI LIRE 7.248.000 (EURO 3.743,28)
	2001--09884/70
232	DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO INTERNO BOX OFFICE PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO URBAN 2. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART & CO. DI GIACINTO GREMO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 14.340.000 (EURO 7.405,99)
	2001--09885/70
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
359	DETERMINAZIONE. CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.018.000= (æ 525,75)
	2001--09813/72
	S.C. CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
144	VALUTAZIONE DEL PROGETO TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA TRASFORMAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI - AFFIDAMENTO INCARICO A EURO.ACT SRL - IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.800.000= (EURO 4.028,36) IVA INCLUSA.
	2001--09455/73
159	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER EDP ALLA SOCIETA' ERA ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.000.000= (EURO 12.911,42) IVA 20% COMPRESA.
	2001--09827/73
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
63	FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 2.502.720 (EURO 1.292,55)
	2001--09870/84
64	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 1.500.000 (EURO 774,69)
	2001--10059/84
70	STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.800.000 (EURO 4.544,82)
	2001--10573/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
78	DETERMINAZIONE: PROGETTO GIOVANI 2000/2002. AFFIDAMENTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=(EURO 2.582,28).
	2001--08863/85
86	DETERMINAZIONE. C. 2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2001. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.854.350=(EURO 5.089,35).
	2001--09192/85
89	C. 2 - PROGETTO RAGAZZI 2001-2002 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2001 08679/85 DEL 24/10/01. AFFIDAMENTO PER ATTIVITĄ DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.787.520=(EURO 4.021,92).
	2001--09633/85
90	C. 2 - PROGETTO RAGAZZI 2001-2002. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2001 08679/85 DEL 24/10/01. AFFIDAMENTO PER ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVA ALTERNATIVA ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 34.363.280=(EURO 17.747,15)
	2001--09634/85
91	C. 2 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=(EURO 1.032,91).
	2001--09657/85
92	C. 2 - FORNITURA DI TESTI GIURIDICI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.500.000= (EURO 1.291,14).
	2001--09658/85
93	C. 2 - ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 17.465.000=(EURO 9.019,92).
	2001--09659/85
94	DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 2001-2002. SPORTELLI D'ASCOLTO FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 30.000.000= (EURO 15.493,70).
	2001--09897/85
95	DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO FAMIGLIA 2001/2002. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. CONTRIBUTI LIRE 25.000.000= (EURO 12.911,42).
	2001--09898/85
96	DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 2001-2002. CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 112.000.000= (EURO 57.843,18).
	2001--09899/85
97	DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA RUBINO 67. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37). ESERCIZIO 2002.
	2001--09901/85
98	DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 6.000.000= (EURO 3.098,74) ESERCIZIO 2002.
	2001--09902/85
99	DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA BALTIMORA 91. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37). ESERCIZIO 2002.
	2001--09903/85
100	DETERMINAZIONE: C.2 - ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE DI INFORMAZIONI. ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.787.133= (EURO 6.604,04).
	2001--09904/85
102	DETERMINAZIONE: C. 2 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI GIORNALISMO E PUBBLICHE RELAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.900.000=(EURO 2.530,64).
	2001--10123/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
131	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CORNICI DECORATIVE PER STAMPE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 1.602.000= (EURO 827,36).
	2001--09468/86
132	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTOMATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 2.538.148= (EURO 1.310,84).
	2001--09469/86
133	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ARREDI VARI PER UFFICIO INFORMATRE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 11.450.000= (EURO 5.913,44).
	2001--09470/86
134	DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA N. 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.164,57= (L. 10.000.000) ESERCIZIO 2002.
	2001--09495/86
135	DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA MONTE ORTIGARA N. 95. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 464,81 (L. 900.000) ESERCIZIO 2002.
	2001--09496/86
136	DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI CORSO FERRUCCI N. 65/A. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 464,81 (L. 900.000) ESERCIZSIO 2002.
	2001--09497/86
137	DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA SPALATO N. 15 - EX VIA BRACCINI N. 26. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.497,73 (L. 2.900.000) ESERCIZIO 2002.
	2001--09498/86
138	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI DISABILI 2001 - SPESE DI SOCIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 360.300= (EURO 186,08).
	2001--09499/86
139	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 20.000.000= (EURO 10.329,14) ALL'ASSOCIAZIONE BORGATA LESNA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01539/86 CONS. CIRC. DEL 05/03/2001.
	2001--09500/86
140	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 10.000.000= (EURO 5.164,57) AL CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI ANIMATORE/TRICE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07509/86 CONSIGLIO CIRC.LE 27/09/01.
	2001--09501/86
141	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 25.440.000= (EURO 13.138,66) AL CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI INFORMATICA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07510/86 CONSIGLIO CIRC.LE 27/09/01.
	2001--09502/86
142	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2001 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-08362/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 29/10/2001 - IMPEGNO DI SPESA DILIRE 4.206.000= (EURO 2.172,22) IVA NON ESPOSTA.
	2001--09531/86
143	DETERMINAZIONE: C. 3 - STAMPA OPUSCOLO E VOLANTINO "INFORMAZIONI E CONSIGLI SULL'EURO". IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 9.840.000= (EURO 5.081,94).
	2001--09663/86
144	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ESPOSITORI SEMOVIBILI DA ESTERNO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 1.920.000= (EURO 991,60).
	2001--09738/86
145	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI.IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 220.800= (EURO 114,03)
	2001--09797/86
146	DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 288.000= (EURO 148,74).
	2001--09971/86
147	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO. LIRE 390.000= (EURO 201,42).
	2001--09972/86
148	DETERMINAZIONE: C. 3 ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 3.393.600= (EURO 1.752,65). PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--10282/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
86	FORNITURA OPERA EDITORIALE ON-LINE. SOCIETĄ DE AGOSTINI PROFESSIONALE. TRIENNIO 2001-2003. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 8.976.624 (EURO 4636,04) DI CUI LIRE 3.632.208 (EURO 1875,88) SUL BILANCIO 2001, EURO 1380,08 SUL BILANCIO 2002 ED EURO 1380,08 SUL BILANCIO 2003.
	2001--09409/87
87	"FESTA D'AUTUNNO". DEVOLUZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CIBRARIO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0108804/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29.10.01. LIRE 6.000.000 (EURO 3098,74)
	2001--09744/87
90	ABBONAMENTI TRANVIARI PER SERVIZIO E DOCUMENTI PER PARCHEGGIO. ANNO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 9492,58 (LIRE 18.380.198)
	2001--09905/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
101	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.550.000= PARI AD EURO 15.777,75=
	2001--09145/88
102	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGETTO MUSICALE PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE "CANTASCUOLA" SVILUPPATO IN RETE CON LE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2001/2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 21.000.000= (EURO 10.845,59=)
	2001--09245/88
103	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI PSESA LIRE 1.239.000= PARI AD EURO 639,89=.
	2001--09246/88
104	DETERMINAZIONE: C. 5 - ATTIVITA' FORMATIVA A FAVORE DEI DISABILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI PSESA DI LIRE 6.534.000= PARI AD EURO 3.374,53=.
	2001--09247/88
108	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO AL PERIODICO "LA NUOVA" PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI PSESA LIRE 170.000= PARI AD EURO 87,80=
	2001--09257/88
109	DETERMINAZIONE: C. 5 - ABBONAMENTO ALLA GUIDA AGLI ENTI LOCALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI PSESA LIRE 433.724= PARI AD EURO 224,00=
	2001--09258/88
110	DETERMINAZIONE: C. 5 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 77.450,00 (PARI A LIRE 149,924.111).
	2001--09697/88
111	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA N. 6 CALCOLATRICI DA TAVOLO PROFESSIONALI PER CONTABILITA' 14 CIFRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.267.200= PARI AD EURO 654,45=.
	2001--09698/88
112	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI DUE OCCHIELLATRICI ELETTRICHE PER ANAGRAFI DECENTRATE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.320.000= PARI AD EURO 6.879,21=
	2001--09699/88
114	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI TESTI DI ARGOMENTO ECOLOGICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000= PARI A EURO 516,46=.
	2001--10095/88
116	DETERMINAZIONE: C. 5 - ATTIVITA' FORMATIVA A FAVORE DEI DISABILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.800.000= PARI A EURO 929,62=.
	2001--10161/88
120	DETERMINAZIONE: C. 5 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI GIGANTOGRAFIE MONTATE SU SUPPORTO PER L'ALLESTIMENTO DI UN PRESEPE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.352.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 1214,71=.
	2001--10377/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
115	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "NATALE 2001: SPETTACOLI DI TEATRO IN STRADA". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 5.000.000 (= EURO 2.582,28)
	2001--09225/89
114	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "SOGGIORNO BREVE DICEMBRE 2001". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 19.760.000 (= EURO 10.205,19)
	2001--09283/89
116	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "DICEMBRE IN MUSICA". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 27.000.000 (= EURO 13.944,34)
	2001--09284/89
117	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE INFORMATIVA SULL'EURO. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.500.000 (= EURO 1.291,14) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0108382/89 DEL 18/10/01.
	2001--09386/89
122	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "GIARDINI D'INVERNO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 2.500.000 (= EURO 1.291,14)
	2001--09986/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
95	C. 7 - SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CENTRI D'INCONTRO. CORSI INTRODUTTIVI ALL'USO DELL'EURO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 6.000.000= (EURO 3.98,74) FUORI CAMPO I.V.A. ART. 5 D.P.R. 633/2.
	2001--09397/90
96	C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ISTITUTO ISLAMICO D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000= (EURO 2.582,28)
	2001--09608/90
98	C. 7 - PROMOZIONE E SVILUPPO DEI CENTRI D'INCONTRO - ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AD AFFIDAMENTO PER L. 6.600.000= (EURO 3.408,62)
	2001--09740/90
100	C. 7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE PER L'ANNO 2001: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI OPERATORI ECONOMICI VIA GIULIA DI BAROLO E VIA VANCHIGLIA PER LE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "FESTA DI AUTUNNO". IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.140.000= PARI AD EURO 6.268,79,
	2001--09742/90
101	DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S. GIULIA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000 (EURO 2.065,83).
	2001--09846/90
102	C. 7 - PROGRAMMA DI ACQUISTI DI MOBILI. MACCHINE E ATTREZZATURE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 120.000.000= (61.974,83) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09862/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
98	DETERMINAZIONE: C.8 - ADDOBBI NATALIZI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.960.000 (EU 9.792,02).
	2001--09162/91
100	DETERMINAZIONE: C.8 - ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.707.000 (EURO 6.046,16).
	2001--09244/91
101	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTALE "IL CERVO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 01/07649/91 CONSIGLIO DEL 26 SETTEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.500.000 (EURO 1.291,14).
	2001--09614/91
102	DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA ACCESSORI PER FOTOCOPIATRICI A CANON CLC 900. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.396.000 (EURO 6.402) IVA 20% INCLUSA.
	2001--09615/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
54	DETERMINAZIONE C.9 - CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISTRUTTORI E IMPEGNO DI SPESA L.16.084.640. PARI A EURO 8.307,02.
	2001--09269/92
55	DETERMINAZIONE C.9 - SERVIZIO TRASPORTI PER CORSI DI NUOTO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.28.497.920. PARI A EURO 14.717,95.
	2001--09270/92
58	C.9 - CORSO DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE PER PARRUCCHIERI - ANNO FORMATIVO 2001/2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER LIRE 35.000.000= PARI AD EURO 18.075,99.
	2001--09376/92
59	DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVA RICREATIVA CULTURALE DEDICATA ALLE FESTIVITA' DI FINE ANNO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRANDI EVENTI TORINO "AGET". IMPEGNO DI SPESA DI L.43.000.000.= PARI AD EURO 22.207,65.
	2001--09396/92
60	C.9 - INIZIATIVA RICREATIVA DEDICATA AL NATALE. AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA "INCONTRIAMOCI A NATALE 2001" PER COMPLESSIVE LIRE 34.680.000= PARI AD EURO 17.910,73 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 25.620.000= PARI AD EURO 13.231,63.
	2001--09729/92
62	DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO "PSICOMOTRICITA' E PREVENZIONE: UNA RISPOSTA ALLA DOMANDA DI SALUTE DEI BAMBINI" - CONTRIBUTO DI L.15.760.000.= (PARI A EURO 8139,36)
	2001--09783/92
63	DETERMINAZIONE C.9 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 77.468 (PARI A LIRE 149.998.964).
	2001--09784/92
64	C.9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CAD. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.556.448= IVA 20% COMPRESA PARI A 803,84 EURO.
	2001--09881/92
65	DETERMINAZIONE C.9 - FORNITURA ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2002. IMPEGNO DI EURO 8.675,04 IVA 10% INCLUSA PARI A 16.797.220. LIRE.
	2001--10138/92
67	DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI CORSO CORSICA 55. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 738,53 CORRISPONDENTI A LIRE 1.430.000.
	2001--10148/92
68	C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 738,53 CORRISPONDENTI A LIRE 1.430.000.
	2001--10149/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
98	DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI LIRE 7.126.000 PARI AD EURO 3680,28=.
	2001--09273/93
99	DETERMINAZIONE: C.10 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E RICEVIMENTI CONNESSE ALLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1549,37=.
	2001--09312/93
100	DETERMINAZIONE: C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 5164,57 PARI A LIRE 10.000.000.
	2001--09313/93
101	DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 644.480 PARI AD EURO 332,85=.
	2001--09492/93
103	DETERMINAZIONE: C.10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI COMPLESSIVE EURO 77400 PARI A LIRE 149.867.298=.
	2001--09892/93
104	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE MEDIANTE APPALTO CONCORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30978,41 PARI A LIRE 60.000.000=.
	2001--09893/93
105	DETERMINAZIONE: C. 10 ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE. ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI "UNIONE MIRAFLORES" DI LIRE 650.000 PARI AD EURO 335,70=.
	2001--09894/93
	EDILIZIA ED URBANISTICA
692	INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI VISIBILITĄ SU WEB E DELL'IDENTITĄ VISIVA DEL PROGETTO OFFICINA CITTĄ ALLO STUDIO BADRIOTTOPALLADINO - IMPEGNO DI SPESA L.46.680.000 (EURO 24.108,21).
	2001--08811/00
694	INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO OFFICINA CITTĄ ALL'ARCH. SILVIA LOJACONO - IMPEGNO DI SPESA L.38.384.640 (EURO 19.824,01).
	2001--08814/00
695	INCARICO DI CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA A SUPPORTO DELLO SVILUPPO E DELLE ATTIVITĄ DEL SETTORE URBAN CENTER PROGETTO OFFICINA CITTĄ ALL'ARCH. PIER GIORGIO TURI - IMPEGNO DI SPESA L.50.918.400 (EURO 26.297,16).
	2001--08816/00
	ECONOMIA E SVILUPPO
347	DETERMINAZIONE: MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI N. 51 - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 13.11.2001 N. MECC. 2001 09494/101. IMPORTO L. 850.000.000= (E 438.988,36=) IVACOMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--09687/01
365	DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2002 DELLA DIREZIONE DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000= (E 1.549,37). APPROVAZIONE.
	2001--09858/01
	AFFARI ISTITUZIONALI
13	ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE BIBLIO IDE@ PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RICOLLOCAZIO NE E FOTOCOPIATURA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.392,00.(LIRE 107.253.868)
	2001--09089/02
	EDILIZIA ED URBANISTICA
703	DETERMINAZIONE: MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNI 1994-1995-1996 SU STABILI C0MUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 6.703.000 (EURO 3.461,81)
	2001--09057/04
817	SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. LIRE 2.000.000 (EURO 1032,91). AUTORIZZAZIONE.
	2001--09752/04