Dal 01 novembre 2001 al 15 novembre 2001

	Divisione Servizi Culturali
334	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO SPONTANEO DELLA BORGATA FRASSATI" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA "UN NOME NUOVO ALLA BORGATA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001-07637/01 G.C. 25.9.2001. LIRE 5.000.000 PARI AD EURO 2.582,28.
	2001--08685/01
336	DETERMINAZIONE: ACQUISTO PENNE PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DELLA CITTÀ AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 8.887.200 PARI A EURO 4.589,86
	2001--08919/01
338	DETERMINAZIONE: INCONTRO DEL SENATORE RITA LEVI MONTALCINI CON GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. AFFIDAMENTO COLLABORAZIONE PER CONDUZIONE DIBATTITO AL GIORNALISTA ROMANO BATTAGLIA. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 2.839.680 PARI AD EURO 1.466,57.
	2001--09280/01
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2634	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 73/2001 PER MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2001 - REP. NN. 2714/2733 - AGGIUDICAZIONE
	2001--07874/03
2765	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 83/2001 PER ORDINARIA MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE MOTORIE E CERTIFICATE PER ESTERNI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO ANNI 2001-2003-2003 - REP. NN. 2732/2758 - AGGIUDICAZIONE
	2001--08428/03
1	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 261/2000 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI - N.° 3 LOTTI
	2001--08449/03
2793	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 261/2000. LOTTO N. 2: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA PATETTA 9 - SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "A. FRANK" - REP. NN. 2500/2551 - AGG.NE
	2001--08455/03
2807	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 255/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REP. NN. 2491 - 2546 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 5
	2001--08513/03
2839	DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 86/2001 - FORNITURA DI PASTI CONFEZIONATI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE - PERIODO 01.09.2001-31.08.2004 - REP. NN. 2736-2743-2759 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-4-5-6-7-8-9
	2001--08624/03
2858	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 84/2001 - FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI IN USO PRESSO STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SERVIZI EDUCATIVI - TRIENNIO 2001-2003 - REP. NN. 2721-2739 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3
	2001--08705/03
2932	DETERMINAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £.30.000.000= (EURO 15.493,71).
	2001--08963/03
2954	DETERMINAZIONE: INDIVIDUAZIONE NOTAIO DR.SSA ROSSELLA SARTORELLI ASTORE. AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA DI £.2.640.000= (EURO 1.363,45), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 OTTOBRE 2001 (MECC. N° 2001-07752/12) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.
	2001--09054/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
2232	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (C1) L. 104.432.706 PARI A 53.934,98 EURO
	2001--08869/04
2241	ART. 4 COMMA 6 CCNL DEL 5 10.2001 INDENNITA' PER IL PERSONALE DI CATEGORIA A E B SPESA L. 104.933.475 EURO 54.193,62
	2001--08959/04
2243	ART. 6 CCNL DEL 5.10.2001 INCREMENTO INDENNITA' PER IL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE SCOLASTICO SPESA L. 2.277.783.000 EURO 1176376,74
	2001--08960/04
2244	DETERMINAZIONE N. 1692 DEL 2 AGOSTO 2001 (MECC. 1 06836/04) RETTIFICA SPESA L 435.885 PARI A EURO 225,12
	2001--08961/04
2257	DETERMINAZIONE - RESPONSABILI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATYO - ( D 1 ) PRORGA CONTRATTO - L.49.071.346 PARI A EURO 25.343,23
	2001--08982/04
2266	DETERMINAZIONE - DELLAROLE ANDREA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLEGNO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C). INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. NULLA OSTA. IMPEGNO DI SPESA. L. 5.136.840 PARI AD EURO 2.652,96.
	2001--09025/04
2275	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITÀ - LEGGE 53/2000 L. 15.263.243 PARI A 7882,81 EURO
	2001--09056/04
2290	DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (15) PER TITOLI ED ESAMI A N. 16 POSTI DI RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE CAT. D. 1 NUOVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 346.000 PARI A EURO 178,69
	2001--09227/04
2294	DETERMINAZIONE: SELEZIONE MATERIALE INFORMATIVO ANNO 2001- DW PRESS - IL NOTIZIARIO DELLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.600.000 (EURO 826,33) INCLUSA IVA AL 4%
	2001--09252/04
2297	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( C 1) L.211.160.633 PARI A 109.055,36 EURO
	2001--09306/04
2301	DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO ASSEGNO ALIMENTARE AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLE COMPETENZE EX ART. 27 CCNL (I/VIII Q.F.) E 29 CONTRATTO DIRIGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 EURO 77468,53 (L. 150.000.000)
	2001--09323/04
2331	DETERMINAZIONE - MASSA GIUSEPPE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.16.066.571PARI A 8.297,69 EURO
	2001--09440/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2854	DETERMINAZIONE:05/109 - ASTA PUBBLICA N° 143/00. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECCHI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E UFFICI GIUDIZIARI. ULTERIORE IMPEGNO - IMPORTO £. 258.250.000.=(EURO 133.374,99). FINANZIAMENTO.
	2001--08689/05
2871	DETERMINAZIONE:05/600-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVO L'ANNO 2001 PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO SUI QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE, LA STAMPA, LA REPUBBLICA. SPESA £. 150.000.000 EURO 77.468,53.
	2001--08721/05
2882	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA £. 27.148.452 EURO 14.021,01.
	2001--08790/05
2883	DETERMINAZIONE:05/300-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. SPESA £. 1.300.000.000 - EURO 671.393,97.
	2001--08791/05
2884	DETERMINAZIONE:05/300-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PASTICCERIA E BEVANDE AGLI OSPITI DEGLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI. SPESA £. 110.000.000 EURO 56.810,26.
	2001--08792/05
2887	DETERMINAZIONE: 05/303 - ASTA PUBBLICA. FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE KONICA, NASHUA, OLIVETTI E CANON PER FOTOCOPIATORI E MACCHINE D'UFFICIO VARIE. SPESA BIANNALE £. 702.000.000 (EURO 362.552,74). ULTERIORE IMPEGNO £. 49.098.000 (EURO 25.357,00).
	2001--08822/05
2903	DETERMINAZIONE: 05/400 - SMALTIMENTO DI MATERIALE VARIO FUORI USO DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI ECONOMALI O ALTRE SEDI. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AMIAT. £. 39.600.000=(EURO 20.451,69).
	2001--08903/05
2920	DETERMINAZIONE:05/104-LEGGE 261/91 - PROGETTO ITACA AFFERENTE ALLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO E STRUMENTI MUSICALI. SPESA £. 7.039.777 (EURO 3.635,74).
	2001--08954/05
2933	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI AGENDE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 445.584 PARI AD EURO 230,12.
	2001--08973/05
2935	DETERMINAZIONE: 05/300 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATACONTROLLI SISTEMATICI SU FORNITORI ED IMPIANTI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO CAMERA COMMERCIO PER LA RISTORAZIONE. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2002. SPESA L.16.166.400. EURO 8.349,25.
	2001--08978/05
2936	DETERMNAZIONE: 05/702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 1.080.000 EURO 557,77.
	2001--09008/05
2955	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PORTATESSERINI. SPESA £. 5.016.000 EURO 2.590,55.
	2001--09062/05
2976	DETERMINAZIONE: 05/400-ASTA PUBBLICA N. 213/99 LOTTO 1° - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E RELATIVA SISTEMAZIONE DI ARREDI, MATERIALE CARTACEO ECC. DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. £. 150.000.000.= (EURO 77.468,53).
	2001--09100/05
3025	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI XEROX. SPESA £. 5.320.800 EURO 2.747,96.
	2001--09380/05
3039	DETERMINAZIONE: 05/400-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO E RELATIVA SISTEMAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE CARTACEO E VARIO DA EDIFICI E/O LOCALI COMUNALI, GIUDIZIARI, SCUOLE ED ENTI VARI. RINNOVO LOTTO I E II. PERIODO 1/1/2002 - 31/12/2002. IMPEGNO £. 1.302.000.000.= EURO 672.426,89.
	2001--09405/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
1549	PUP REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VALDO FUSI - IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX LEGE 122/89 - L. 3.000.000.000
	2001--08158/06
1615	SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DELL'AREA COORDINAMENTO MOBILITA' E SEGRETERIA ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA' PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.000.000. PARI AD EURO 4.648,11
	2001--08561/06
1665	PERCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE C.SO SEBASTOPOLI - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO L. 1.173.167.500 (EURO 605.890,45)
	2001--08948/06
1720	DETERMINAZIONE PROSECUZIONE SERVIZIO DI NAVETTA PER QUARTIERE VALLETTE IMPEGNO DI SPESA DI L.23.372.160 (EURO 12.070,71) OLTRE IVA AL 10%
	2001--09340/06
	Divisione Servizi Educativi
573	DETERMINAZIONE : SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ALLA SOCIETA' NUTRISAN S.A.S. DI GIORGIO CALABRESE & C. SPESA LIRE 18.000.000 = EURO 9.296,22 IVA COMPRESA.
	2001--08003/07
614	DETERMINAZIONE : PROGETTO " STORIE IN CONCERTO " RASSEGNA DI TEATRO MUSICALE . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 19.690.000 = EURO 10.169,04.
	2001--08554/07
619	DETERMINAZIONE : SPESA DI L. 22.086.000 EURO 11.406,47 PER INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE OBBLIGO PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E CONSUMO.
	2001--08644/07
620	DETERMINAZIONE: PERSONALE SCOLASTICO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO -INDENNITÀ MATERNITÀ OBBLIGATORIA OLTRE LA NOMINA, FERIE E GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE -ANNO 2001-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 300.000.000= PARI A EURO 154.937,07
	2001--08646/07
622	DETERMINAZIONE. PROGETTO " CER PALE CHAVORE". AFFIDAMENTO ALLA COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO LIRE 84.276.244 = EURO 43.525,05. SPESA LIRE 42.138.122 = EURO 21.762,53
	2001--08670/07
624	DETERMINAZIONE : SERVIZI DI PULIZIA, SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE CIVICHE " CLOTILDE DI SAVOIA " E " AUGUSTO MONTI " . PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI IN CORSO PER L' ANNO SCOLASTICO 2001-2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 129.160.575 = EURO 66.705,87.
	2001--08708/07
625	DETERMINAZIONE : ACQUISTO ULTERIORE RISTAMPA DI LIBRO IN BRAILLE DALLA UNIONE ITALIANA CIECHI DI RIETI RICHIESTA DA STUDENTE NON VEDENTE A.S. 2001/2002 - L. 561.080 = EURO 289,77.
	2001--08711/07
626	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L' ORGANIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CORSI DI LINGUA INGLESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO " I RAGAZZI DEL 2006 " . IMPEGNO L. 2.400.000 = EURO 1.239,50.
	2001--08741/07
627	DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER A.S. 2001/2002. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LIRE 27.696.000 = EURO 14.303,9
	2001--08752/07
628	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97. CENTRI D'INCONTRO PER MINORI AFFIDAMENTI SPESA LIRE 36.291.100 = EURO 18.742,79
	2001--08762/07
630	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'UNIVERSITÀ DI TORINO - DIP. DI PSICOLOGIA. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 0102327/07- IMPEGNO LIRE 11.700.000 = EURO 6.042,55
	2001--08797/07
631	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI IMPIANTI FOTOLITO, PLOTTAGGIO E PLASTIFICAZIONE DI STAMPE E PANNELLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 40.000.000 = EURO 20.658,28.
	2001--08911/07
633	DETERMINAZIONE: FONDAZIONE CRT . ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AL NIDO D' INFANZIA " BIANCA E BERNIE " DI LIRE 2.000.000 = EURO 1.032,91.
	2001--08915/07
635	DETERMINAZIONE : AUTO APPRENDIMENTO E COMPUTER : IL BAMBINO COME PROTAGONISTA . AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LIRE 5.942.400 = EURO 3.068,99.
	2001--08999/07
636	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L' ANNO SCOLASTICO 2001/2002. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . LIRE 1.468.800 = EURO 758,57.
	2001--09000/07
637	DETERMINAZIONE : CORSI DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI DEL PROGETTO BILINGUISMO A.S. 2001/2002. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 12.118.056 = EURO 6.258,45.
	2001--09001/07
639	DETERMINAZIONE : IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 70.000.000 = EURO 36.151,98 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI IN ACCIAIO INOX DA CUCINA OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO - LOTTO II.
	2001--09019/07
640	DETERMINAZIONE :PROTOCOLLO D' INTESA PER L' ATTIVAZIONE DI UNA CONSULENZA DIETOLOGICA SULLE MENSE SCOLASTICHE . AFFIDAMENTO AL DIP. DI SCIENZE PEDIATRICHE E DELL' ADOLESCENZA DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 = EURO 15.493,71.
	2001--09061/07
646	DETERMINAZIONE : PROGETTO EDUCATIVO " CAPIRE E FARE TV: EDUCARE ALL' IMMAGINE TELEVISIVA". LIRE 5.615.474 = EURO 2.900,15.
	2001--09127/07
648	DETERMINAZIONE : SCUOLE COMUNALI PER L' INFANZIA - EDUCATORI ASILI NIDO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L' ANNO SCOLASTICO 2001/02 - INTEGRAZIONE - PROVVEDIMENTI - LIRE 146.882.712 = EURO 75.858,59.
	2001--09163/07
649	DETERMINAZIONE : SERVIZI DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELL' OBBLIGO E DEL PRE OBBLIGO . AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI ALLA DITTA S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.R.L. LIRE 10.200.000 = EURO 5.297,86.
	2001--09220/07
651	DETERMINAZIONE : PARTECIPAZIONE AD " ABILITY - TECN - HELP " SALONE DEL VOLONTARIATO E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA LIRE 21.323.200 = EURO 11.012,52.
	2001--09295/07
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
321	DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE UNITA' IMMOBILIARI SITE NEL CENTRO COMMERCIALE E / 27 DI PROPRIETA' CONSORZIO I.C.C. - IMPEGNO SPESA L. 718.800.000.= (I.V.A. 20 % COMPRESA) - (EURO 371.229,22) - FINANZIAMENTO A MEDIO / LUNGO TERMINE.
	2001--08586/08
323	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. BOARINO FLAVIO - BOX N. 6 .
	2001--08622/08
331	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO - VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. CIANI MARIO - BOX N. 36.
	2001--08632/08
332	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PO 18, ALLA SIG.RA SCALI MARIA ROSA.
	2001--08754/08
333	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA159, AI SIGG. VETRANO ANTONIO E BOMBACI FLAVIA.
	2001--08755/08
335	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA ASSAROTTI N. 2 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE PASTRENGO IN LOCAZIIONE AD USO UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L. 109.254.107.= EURO 56.425,04).
	2001--08757/08
336	DETERMINAZIONE: AREE DI PROPRIETA' DELL'ORDINE MAURIZIANO SITE A STUPINIGI NEL COMUNE DI NICHELINO AFFITTATE AD USO PARCO PUBBLICO. ( IMPEGNO FONDI L. 85.000.000.= EURO 43.898,84).
	2001--08758/08
338	DETERMINAZIONE: MONTELEONE FELICE - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA DEL CASCINOTTO - CONCESSIONE -.
	2001--08810/08
339	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. MESIANO FRANCESCO - BOX N. 27 -.
	2001--08937/08
341	DETERMINAZIONE: PECORARO VINCENZO - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA DELLA BRUSA' - RINNOVO CONCESSIONE -.
	2001--08998/08
342	DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NEL COMUNE DI PIANEZZA - VIA VERCELLI N. 5-7 DI PROPRIETA' DELLA S.C.A.R.L. R.E.A.R.. CONCESSIONE IN COMODATO.
	2001--09015/08
343	DETERMINAZIONE: REDAZIONE ELABORATI ED ALLEGATI SETTORE RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO- REVOCA INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ALL'ARCH. SILVIA LOJACONO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ALL'ARCH. CLAUDIA VASINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.600.00-¿.9606,10
	2001--09044/08
344	DETERMINAZIONE: AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE E ONERI PER I.V.A. DI RIVALSA SU COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER AFFITTI, SPESE E INTERESSI - IMPEGNO PER L'IMPORTO DI L. 335.000.000.= (EURO 173013,06).
	2001--09055/08
346	DETERMINAZIONE: COPERTURA ASSICURATIVA PER IL BIENNIO 2002 / 2003 DELLE OPERE FISSE UBICATE SUL TRATTO DI ARENILE DI LOANO IN CONCESSIONE ALLA CITTA' DI TORINO - SPESA DI £. 1.180.000= (EURO 609,42).
	2001--09069/08
347	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151 / 163 ALLA SIG.RA BELLAVISTA MARIA. BOX N. 26.
	2001--09075/08
348	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 21 AL SIG. BELLINI ANTONIO.
	2001--09076/08
350	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151 / 163 AL SIG. FORNASINI SANTE - BOX N. 58.
	2001--09078/08
352	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161, ALLA SIG.RA PAVARINI FIORINA.
	2001--09228/08
356	DETERMINAZIONE: TEATRO GOBETTI. CONSERVAZIONE DI UNA USCITA DI SICUREZZA. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 2.500.000.= EURO 1291,14).
	2001--09232/08
357	DETERMINAZIONE:INDIZIONE GARA MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DISC. ARMATA, PIANTONAMENTO ARMATO E PREVENZIONE INCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.01.2002-31.12.2003. SPESA £. 4.082.800.000-¿ 2108590,23) IVA 20 % ESCLUSA-IMPEGNO £. 2.736.974.000(¿ 1413529,10).
	2001--09293/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
641	P.P. SCARAFIOTTI - CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI DESTINATI A SEDE STRADALE - SIGNORE LIMONE CLARA - PIGNATA MARIA CHIARA E LIMONE MARGHERITA - INTEGRAZIONE (SPESA COMPLESSIVA DI L.669.619 (EURO 345,83) - APPROVAZIONE.
	2001--08505/09
	Divisione Economia e Sviluppo
270	DETERMINAZIONE: TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS UNDER 16. CONTRIBUTO A CIRCOLO DELLA STAMPA (SPORTING). IMPEGNO DI L. 10.000.000= EURO 5.164,57 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 GIUGNO 2001 N. MECC. 200105217/10
	2001--09053/10
291	DETERMINAZIONE: CAMPIONATI ASSOLUTI 2001 DI NUOTO PINNATO. CONTRIBUTO DI L.2.000.000 EURO 1.032,91 ALLA SOCIETA' "CENTRO NUOTO SUB TORINO 2000" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 16.10.2001 N.MECC. 2001 08120/10 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--09336/10
	Divisione Servizi Civici
23	DETERMINA: CENSIMENTI 2001 - CONFERIMENTO INCARICO DI MEDIAZIONE CULTURALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE MULTIETNICA A.R.L. SENZA FRONTIERE - IMPEGNO DI LIRE 7.644.000 EURO 3.947,80 COMPRESA IVA.
	2001--08713/11
29	DETERMINAZIONE:CENSIMENTI DELL'OTTOBRE 2001- COMPILAZIONE MODELLO RELATIVO AGLI AMMINISTRATORI DI STABILI - SPESA DI LIRE 35.000.000 -(EURO 18.075,99)-IMPEGNO LIRE 25.000.000(EURO 12.911,42).
	2001--09074/11
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
286	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI DAL 1994 AL 2000 DI L. 200.000.000 - ¿ 103.291,37.
	2001--08895/13
287	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI L. 200.000.000 - ¿ 103.291,37.
	2001--08896/13
	Servizio Centrale Comunicazione
153	DETERMINAZIONE:SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL RILANCIO DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DEL PROGETTO "AFFIDAMENTO MINORI IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ E APERTURA DELLA CASA DELL'AFFIDAMENTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.680.000 (EURO 2.417,02).
	2001--08648/15
157	DETERMINA: INCARICO GROSZ PER SERVIZIO DI REDAZIONE E TRATTAMENTO TESTI ED ELABORAZIONE DI SUPPORTI VISIVI PER ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.960.000 (EURO 5.143,91).
	2001--08649/15
161	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "TORINO SERA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 10.200.000= (EURO 5.267,86)
	2001--08687/15
162	ACQUISTO DI PAGINE PUBBLICITARIE SU PERIODICI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 16.320.000= (EURO 8.428,58)
	2001--08688/15
165	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. PROGETTO DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI. AFFIDAMENTO INCARICO L. 30.000.000= (EURO 15.493,71)
	2001--08750/15
167	MOSTRA "L'ORO DI SIENA". REALIZZAZIONE DI MATERIALI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 36.447.000= (EURO 18.823,30)
	2001--08900/15
166	PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO PERIFERIE. REALIZZAZIONE N. 5 DEL PERIODICO "PERIFERIE AL CENTRO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 3.338.400 (EURO 1.724,14)
	2001--08920/15
169	SERVIZI PER LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO E I MPEGNO PER L. 2.400.000= (EURO 1.239,50)
	2001--09119/15
171	AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2001 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA, ACQUISTO DI SERVIZI. ULTERIORE IMPEGNO DI £. 28.420.000 (PARI A EURO 14.677,71)
	2001--09157/15
172	INCARICO DI CONSULENZA A CAVALLETTO DANIELA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLA MAILING LIST INTERNAZIONALE PER £. 3.177.414 (PARI A EURO 1.641,00)
	2001--09158/15
170	STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE INIZIATIVE "ABILITY" E "INGENIO".AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 14.676.000 PARI A EURO 7579,52).
	2001--09159/15
173	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SERVIZIO STAMPA, CELLOPHANATURA E DISTRIBUZIONE RIVISTA MENSILE "INFORMACITTÀ" - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 133.488.000 (PARI A EURO 68940,80)
	2001--09168/15
174	DETERMINAZIONE: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. INCARICO AL FOTOGRAFO MICHELE D'OTTAVIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 14.688.000 (EURO 7585,72)
	2001--09265/15
175	MOSTRA "L'ORO DI SIENA". ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA SUL PERIODICO "PAGINE DEL PIEMONTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 3.000.0000 (EURO 1.549,37)
	2001--09271/15
176	DETERMINAZIONE STAMPA DEL" CALENDARIO TORINO 2002" AFFIDAMENTO ALL'AGES ARTI GRAFICHE AI DELL'ART 5 E 6 DEL R.D. 827/24 PER L. 35.237.328 (EURO18198,6) IMPEGNO DI SPESA L. 15.237.328 (EURO 7,8669,24).
	2001--09377/15
177	DETERNIMAZIONE:PROROGA PER U NUMERO DELLA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE GRAFICA FORNITURA IMPIANTI DEL PERIODICO BIMESTTRALE"INFORMA GIOVANI" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.848.000 (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 5.602,52
	2001--09379/15
	Divisione Economia e Sviluppo
246	DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE COMMERCIO, ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000/EURO 1.032,91.
	2001--08795/16
	Divisione Servizi Civici
100	DETERMINAZIONE: GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (EURO 10.329,14).
	2001--08032/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
292	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ADULTI IN DIFFICOLTÀ STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA DI L.5.000.000 E2.582,28 PER L'ANNO 2002-CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
	2001--08246/19
303	RINNOVO APP. CONC. N. 138/98 - LOTTO 9: COOP. SOC. ZENITH. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA DI £. 41.808.000= E. 21.592,04= DI CUI £. 20.904.000= E. 10.796,02= A CARICO DEL COMUNE E £. 20.904.000= E. 10.796,02= A CARICO DELLE AA.SS.LL. IMPEGNO DI SPESA DI £. 20.904.000= E. 10.796,02=
	2001--08491/19
304	ISTITUTO BUON RIPOSO AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' L'ASSISTENZA SRL DI VIA SAN QUINTINO 28 TORINO. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2001 AGGIUDICAZIONE DELL'IMPORTO DI £. 123.000.000= E. 63.524,20= ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA £. 55.000.000= E. 28.405,13=
	2001--08803/19
305	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI LALLIO PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UN UTENTE RESIDENTE IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI £. 1.144.000= E. 590,83=
	2001--08807/19
306	PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA. PROROGA INCARICO AL DOTT. CARLO MARIA GLORIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 9 OTTOBRE 2001. L.17.309.400 E8.939,56.
	2001--08874/19
307	PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA. PROROGA INCARICO ALL'ING. GIULIO CESARE BERTOLUCCI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.0108213/19 G.C. DEL 9 OTTOBRE 2001 L.14.490.000 E.7.483,46.
	2001--08877/19
309	PROGETTO RISTORAZIONE CENTRI SOCIO TERAPEUTICI COMUNALI. USO E GESTIONE IMPIANTI AUDIOVISIVI SALA CONFERENZE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA L.830.000 E428,66.
	2001--08880/19
310	CREAZIONE DI ARCHIVI RELATIVI AGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE ANZIANI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 7.500.000= E. 3.873,43=
	2001--08908/19
312	APP. CONC. 162/01. GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI DI VIA SIDOLI 18 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - SPESA £. 389.970= E. 201,40=
	2001--08914/19
313	DETERMINAZIONE: CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ASSISTENTI DOMICILIARI E DEI SERVIZI TUTELARI (A.D.E.S.T.) DESTINATO AGLI ALLIEVI DEL BIENNIO POST-QUALIFICA T.S.S. DELL'IST. "GIULIO". AVVIO CORSO E NOMINA DOCENTI. IMPEGNO DI SPESA £. 2.984.334= E. 1.541,28=
	2001--09065/19
314	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L.17.538.850 E9.058,06.
	2001--09137/19
315	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'AZIENDA USL 4 DI PRATO PER INTERVENTI SOCIO ASS.LI A FAVORE DI UN DISABILE CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI £. 7.495.384= E. 3.871,04=
	2001--09196/19
321	CREAZIONE DI ARCHIVIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' SOCIO ASS.LI A RILIEVO SANITARIO - UPGRADE SOFTWARE "PERSONAL2001" PER GESTIONE MOBILITA' PERSONALE - INCARICO DI COLLABORAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI £. 10.000.000= E. 5.164,57=
	2001--09358/19
	Divisione Edilizia e Urbanistica
58	AFFIDAMENTO PER PARTICOLARE RIFORNIMENTO DI BOLLETTE/RICEVUTE DI CASSA, ETICHETTE AUTOADESIVE, CARTELLINE. IMPEGNO DI L. 8.304.000= (EURO 4288,66).
	2001--08774/20
	Divisione Ambiente e Mobilità
1621	ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE MUSICALE A FAVORE DEL CANILE MUNICIPALE E DI SENSIBILITA ECOLOGISTICA. AFFIDAMENTO AL TEATRO REGIO E IMPEGNO DI SPESA. L.2.160.000 (1115,55 ¿)
	2001--08681/21
1655	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DOMENICA ECOLOGICA DEL 4 NOVEMBRE. SPESA DI LIRE 29.142.000=EURO 150.50,58. AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE.
	2001--08875/21
1682	DOMENICA ECOLOGICA 4 NOVEMBRE - POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO URBANO E ATTIVITA' PROMOZIONALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 77.000.000 (EURO 39.767,18) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 2001-09009/21 G.C. DEL 30/10/2001.
	2001--09071/21
1679	GIORNATA ECOLOGICA 4 NOVEMBRE 2001 - AFFIDAMENTI PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. SPESA LIRE 21.460.000 (EURO 11.083,16). APPROVAZIONE
	2001--09073/21
1687	DETERMINAZIONE:INDAGINI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TORINO. ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ED IDROGEOLOGICI. SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO LIRE 40.000.000 (EURO 20658,28)
	2001--09106/21
1715	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2002 PER SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA. SPESA L. 10.000.000 = EURO 5.164,57.
	2001--09319/21
1716	SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. L. 1.000.000 = EURO 516,46
	2001--09320/21
1733	SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.711.000=EURO 9.663,43
	2001--09506/21
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
234	SOTTOPASSO DI C.SO SPEZIA SEBASTOPOLI - INCARICO DI CONSULENZA GRAFICA - IMPEGNO DI SPESA L. 30.294.000 (EURO 15.645,55) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. E CONTRIBUTI COMPRESI
	2001--08476/22
260	SOTTOPASSO C.SI SPEZIA SEBASTOPOLI - CONSULENZA TECNICA STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO INGG. FERRO E CERIONI - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 94.248.000 (EURO 48,675,03).
	2001--08951/22
261	SOTTOPASSO C.SI SPEZIA - SEBASTOPOLI - CONSULENZA TECNICA STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO INGG. FERRO E CERIONI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 94.248.000 (EURO 48,675,03).
	2001--08952/22
263	EVENTO FRANOSO DI STR. FENESTRELLE 75 - INTERVENTO IN SOSTITUZIONE DEL PRIVATO INADEMPIENTE - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DI PROPRIETA' VITALI - ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO CONTRATTUALE - ESTENSIONE INCARICHI PROFESSIONALI. IMPORTO L. 82.616.652 (EURO 42667,94).
	2001--08968/22
	Divisione Lavoro Orientamento Formazione
327	DETERMINAZIONE: MODIFICA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PIEMONTESE-FINPIEMONTE SPA.
	2001--07965/23
359	DETERMINAZIONE ISTITUZIONE N.3 CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. DELIBERAZIONE MECC. N. 2000-05705/23GIUNTA COMUNALE DELL'11 LUGLIO 2000. PROROGA DI GG. 67 DAL 23 NOVEMBRE 2001 AL 28 FEBBRAIO 2002. L. 1.553.320.371=EURO 802223,02.
	2001--08744/23
360	DETERMINAZIONE CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.LEGGE REGIONALE N. 55/84. DELIBERAZIONE MECC. N. 200101833/23 GIUNTA COMUNALE DEL 6 MARZO 2001. PROROGA DI GG. 72 DAL 16 NOVEMBRE 2001 AL 28 FEBBRAIO 2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 212.229.910=EURO 109607,60.
	2001--08746/23
361	DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE DI UN CANTIERE DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001/08148/23 - GIUNTA COMUNALE DEL 16 OTTOBRE 2001. L. 66.193.056=EURO 34185,87.
	2001--08783/23
362	DETERMINAZIONE:VISITE MEDICHE DI IDONIETA' ALLA MANSIONE PRESSO IL S. S. NAZIONALE - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - A.S.L. 1-2-3-4, PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINIO. IMPEGNO DI SPESA L.21.220.000= EURO 10959,22
	2001--08785/23
376	DETERMINAZIONE: VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PER CITTADINI TORINESI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO . IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000=EURO 25822,84.
	2001--09121/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
59	DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI SCADUTI. IMPORTO L. 619.203.521=(EURO 319.791,93).
	2001--08772/24
61	DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI - SETTORE COTSP. COSTITUZIONE ED EROGAZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,45
	2001--08995/24
62	DETERMINAZIONE: ACQUISTO BANCA DATI IPSOA CD-ROM "QUATTOR CODICI DELLA RIFORMA TRIBUTARIA BIG" - ABBONAMENTO RIVISTA CORRIERE TRIBUTARIO - RINNOVO AFFIDAMENTO LIRE 9.240.000= EURO 4.772,06= (IVA COMPRESA).
	2001--09167/24
63	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PER CANTIERE DI LAVORO. IMPEGNO DI £ 795.000 CORRISPONDENTE AD EURO 410,58.
	2001--09221/24
	Divisione Servizi Culturali
708	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI CORNICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI L.2.640.000 (EURO 1.363,45)
	2001--08717/25
707	DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI EDIZIONI BODONIANE E DI OPERE ANTICHE, RARE E DI PREGIO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI TORINO SECONDO LE PROCEDURE SBN-ADABAS. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 29.999.974 (EURO 15.493,69)
	2001--08967/25
772	DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A UNA CONSULENZA BIBLIOTECONOMICA PER IL PROGETTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO PER LA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 21.500.000 (EURO 11.103,82).
	2001--09628/25
697	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE D'ARTE DA DESTINARE ALL'ARREDO ARTISTICO DELLA CITTA' E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI NUOVA COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2001 DI L. 500.000 EURO 258,23.
	2001--08396/26
709	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.RIORDINO SCHEDATURA E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.IMPEGNO DI SPESA DI L.37.440.000= EURO 19.336,15
	2001--08747/26
710	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INTERVENTI DI RISCONTRO INVENTARIALE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.900.000= (EURO 3.563,55).
	2001--08748/26
718	SETTORE MUSEI. INTERVENTI DI RISCONTRO INVENTARIALE E CATALOGAZIONE DELLA COLLEZIONE POMOLOGICA GARNIER VALLETTI DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DI NUTRIZIONE PER LE PIANTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.500.000= (EURO 5.422,80=)
	2001--08860/26
719	SETTORE MUSEI. TRASFERIMENTO BENI DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE DA VIA ORMEA 47. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 0107373/26 DEL 16/10/01. IMPEGNO L. 350.000.000= (EURO 180.759,91=). FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--08861/26
724	DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 5/11/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 27.769.608=(EURO 14.341,81).
	2001--08935/26
725	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA GIOVANNI TERMINI DELL'OPERA DI ELISEO MATTIACCI SPIRALE MAGNETICA (1998). SPESA DI L. 60.000.000= (EURO 30.987,41=). FINANZIAMENTO.
	2001--08936/26
753	SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO IL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.880.000= (EURO 1.487,40=)
	2001--09346/26
755	SETTORE MUSEI. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 40.000.000= (EURO 20.658,28=) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0009355/26 G.C. DEL 07/11/2000.
	2001--09348/26
756	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2002. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000= (EURO 2.582,28=)
	2001--09349/26
762	SETTORE MUSEI. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CAVOUR DI SANTENA IN ESEC. ALLA DELIB. 0108448/26 DEL 6/11/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 300.000.000 (EURO 154.937,07=. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--09411/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
132	ESECUZIONE IMPIANTO DI CABLAGGIO SEDI VARIE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA PER L.223.665.180= PARI AD EURO 115.513,42= (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO.
	2001--08990/27
138	SETTORE SISTEMI INFORMATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. IMPORTO DI LIRE 1.653.000.000= PARI A ¿ 853.703,25 (IVA 20% COMPRESA)
	2001--09082/27
141	SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI L.5.000.000=(PARI A EURO 2.582,28=). APPROVAZIONE
	2001--09255/27
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
6	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA SALA ROSSA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0106895/30 DEL 07.08.2001. IMPORTO L. 260.000.000 (¿.134.278,79) IVA COMPRESA. AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA. FINANZIAM. CON ECONOMIE DI BOC.
	2001--08329/30
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DI CORSO REGINA MARGHERITA 126-128 COLLAUDO IN CORSO D'OPERA. INCARICO STUDIO P.E.G. ING. ERALDO PELLEGRINO. IMPORTO L.18.200.880 (E. 9.399,97). FINANZIAMENTO.
	2001--08417/30
9	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI,UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI-ANNO 2002-IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. MECC. 0107726/30 DEL 9.10.2001. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPORTO L. 4.991.250.000(E. 2.577.765,51)IVA 20% COMPRESA.
	2001--08502/30
10	O.M. STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8, - OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - IMPORTO L. 768.806.678 = (¿. 397.055,51) IVA COMPRESA - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200107743/30
	2001--08653/30
12	INCARICO ING. REMO VAUDANO PROGETT. IMP. TERM. ED EL M.S. NUOVO COMANDO VV.UU. CORSO REGINA MARGHERITA 126-128 - RIPRISTINO LOCALI VANDALIZZATI 2° P. E CONSUL. TECNICA - IN ESEC. DEL N. 0107725 - IMPEGNO SPESA L. 95.210.083=(¿.49.171,91).
	2001--08991/30
	Divisione Servizi Educativi
589	DETERMINAZIONE : C. 9° - DEM. RIC. MATERNA VIA GARESSIO N. 24/5 . LOTTI 1 E 2. IMP. SPESA E SCELTA CONTRAENTE MEDIANTE A. P. - AFFID. INCARICO DIR. OP. IN ESEC. DEL N. M. 2001-05145/31 E 2001-06239/31. L. 2.776.650.000 = EURO 1.434.020,05 IVA INCLUSA. FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--08209/31
607	DETERMINAZIONE : ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO L. 4.581.000 = EURO 2.365,89 IVA COMPRESA ANNO 2002.
	2001--08466/31
608	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L' ANNO 2001. CIRC. 10. MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL QUINTO D' OBBLIGO CONTRATTUALE . IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 02.10.2001 N.M. 0107693/31 IMPORTO L. 44.114.346 = EURO 22.783,16 IVA COMPRESA.
	2001--08467/31
615	DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L'ANNO 2001. CIRC. 4. MAGGIORI OPERE RICADENTI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. APPROVAZIONE IMPORTO LIRE 75.882.384 = (IVA COMPRESA) EURO 39.189,98= IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 0107332/31.
	2001--08562/31
618	DETERMINAZIONE . MANUT. ORDIN. SOGGIORNI GIOVANILI LIGURI TRIENNIO 2000/01/02. MAGGIORI LAVORI NELL' AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. N.M. 0107550/31.IMPORTO L. 6.078.576 (EURO 3.139,32) IVA COMPRESA.
	2001--08609/31
629	DETERMINAZIONE : SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000 = EURO 516,46 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
	2001--08784/31
641	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI RIPULITURA ED ADEGUAMENTO IGIENICO DI SPAZI SCOLASTICI IN VIA ZUMAGLIA N. 41 L. 35.490.000= EURO 18.329,06 IVA 20% COMPRESA .
	2001--09101/31
642	DETERMINAZIONE : D. LGS 494/96 . AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL' ARCH. PIERO GARINO . IMPEGNO DI SPESA L. 29.245.196 = EURO 15.103,88.
	2001--09102/31
643	DETERMINAZIONE : ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL' USO DELL' AUTO PROPRIA PER SERVIZIO . APPROVAZIONE DELLA SPESA . IMPORTO L. 990.000 = EURO 511,29.
	2001--09103/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1355	PRIU P.MADAMA CRISTINA SIST. SUPERF.CONTROVIALI P.MADAMA CRISTINA VIA GALLIARI INTEGRAZ.INCARICO DIREZIONE LAV. COORD. SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 494/96 IN FASE DI ESECUZ.PER PERIZIE DI VARIANTE E RICONOSCIMENTO SPESE VIDIMAZ.PARCELLE ARCH. HOMA ALEMI.IMPORTO L. 903.672(E.466,71)IVA ED ONERI COMPRESI
	2001--07041/33
1589	DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS. COORD. PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96 LAVORI RISTRUTTURAZIONE MERCATO DON MICHELE RUA. GEOM. PIRAS. IMPORTO L.3.867.155 (EURO 1.997,22) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI.
	2001--08361/33
1612	AREA AURORA ROSSINI. LAVORI DI RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE DI VIA CATANIA E LIMITROFE. BILANCIO 2001. IMPORTO DI L. 3.020.000.000 (E. 1.559.699,84) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZ. DELIBERA MECC.0108125/33. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. AUTORIZZAZ. CONSEGNA ANTICIPATA
	2001--08528/33
1613	LAVORI DI RIQUALIFICAZ.AMBIENTALE DI VIA E PIAZZA BORGO DORA BIL.2001 IMPORTO DI L.3.820.000.000 (E.1.972.865,35) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZ.DELIBERA MECC.0108080/33.AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--08529/33
1651	DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA DI MOVIMENTI FRANOSI ZONA COLLINARE GEOL. BARELLA. IMPEGNO DI L.6.364.800 (EURO 3.287,14) AL LORDO RITENUTA D'ACCONTO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E IVA COMPRESI
	2001--08819/33
1694	DETERMINAZIONE: I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ BILANCIO 2001 SUDDIVISI IN 11 LOTTI IMPORTO TOTALE DI L. 13.000.000.000 (EURO 6.713.939,69) IVA COMP FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESEC DELIB MECC. 0108323/33 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A LICITAZIONE PRIV. SEMPLIFIC.
	2001--09138/33
	Divisione Edilizia e Urbanistica
646	REVISIONE GENERALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OPERATIVA CON GLI UFFICI DELL'EDILIZIA PRIVATA PER LA REDAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO-AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.MARIA GRAZIA PAGANO-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 49.500.000 (EURO 25.564,62).
	2001--08545/38
	Divisione Servizi Cimiteriali
81	SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE GIUSEPPE LODI - ASSESSORATO SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE 2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000= (EURO 516,46).
	2001--08503/40
83	CIMITERI CITTADINI-OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E UFFICI-ANNO 2002-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.200107481/40 DEL 25/09/2001-IMPORTO L. 644.873.237 (EURO 333.049,23)= IMPEGNO LIMITATO A LIRE 322.436.619 (EURO 166.524,62)-AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA.
	2001--08541/40
88	ACQUISTO PER L'ANNO 2002 DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA DIVISIONE. SPESA LIRE 509.000= EURO 262,88.
	2001--08884/40
89	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE EX ART. 16, COMMA 1, B DPR 285/1990 - PROROGA PERIODO DICEMBRE 2001 - GIUGNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA L. 111.776.000 (EURO 57727,49).
	2001--08885/40
90	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE. IMPORTO LIRE 1.200.000= OLTRE IVA 20% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE 1.440.000= (EURO 743,70).
	2001--08893/40
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
1006	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EURO 1.032,91).
	2001--08536/44
1009	DETERMINAZIONE: EX ARSENALE PIAZZA BORGO DORA - PRESA D'ATTO MAGGIORI OPERE E VARIANTI N. 2 ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPORTO L. 331.305.512 (EURO 171.105,02), IVA COMPRESA - IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 0108133/44 DEL 16 OTTOBRE 2001, I.E.
	2001--08637/44
1016	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000. 000 (EURO 2.065,83).
	2001--09144/44
	Divisione Servizi Culturali
705	DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE- AFFIDAMENTO A CISV-SOLIDARIETA' SOC. COOP. A.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELLE VALIGIE-PAESE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.990.400, IVA INCLUSA (EURO 3.093,78).
	2001--08702/45
717	DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE: COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE ED INFORTUNI 2001/2002. AFFIDAMENTO E IMEPGNO DI SPESA DI L. 1.739.570 (EURO 898,41=).
	2001--08883/45
714	DETERMINAZIONE TORINO NON A CASO. ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINFRESCO PER IL RINGRAZIAMENTO DEI VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.000.000 EURO 6.197,48.
	2001--08910/45
726	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL CENTRO INTERCULTURALE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (ERUO 2.582,28).
	2001--08939/45
728	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI MUSICA 90 E CENTRO JAZZ TORINO PER INIZIATIVE MUSICALI. L. 70.000.000 EURO 36.151,98. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 200103880/ 45 G.C. 4.5.2001 E N. MECC. 200102858/45 G.C. 3.4.2001. APPROVAZIONE.
	2001--08940/45
727	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CAVALLETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VI EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DAL TITOLO OMONIMO "IL CAVALLETTO". IMPEGNO DI PSESA IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2001 08013/45, G.C. DEL 16/10/2001 L. 12.000.000 (EURO 6.197,48).
	2001--08941/45
731	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0107899/45 G.C. 16.10.2001 L. 136.000.000 PARI AD EURO 70.238,14.
	2001--08972/45
738	DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONI CONCERTISTICHE DI MUSICA CLASSICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0108420/45 GIUNTA COMUNALE DEL 23/10/2001. LIRE 108.950.000= (EURO 56.267,98=)
	2001--09112/45
740	DETERMINAZIONE FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO NECESSARIO ALLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 5.460.000 EURO 2819,86.
	2001--09124/45
746	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICA 90 PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0108737/45 G.C. DEL 30/10/2001. LIRE 40.000.000= (EURO 20.658,28=)
	2001--09213/45
747	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTUALE HAFA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA INTERCULTURALE DEL 2 OTTOBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0108479/45 G.C. DEL 30/10/2001. L. 20.000.000= (EURO 10.329,14=)
	2001--09214/45
751	DETRMINAZIONE: INCONTRI CON L'ARTE CONTEMPORANEA. DISTRIBUZIONE STAMPATI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 6.600.000= (URO 3.408,61=)
	2001--09326/45
758	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DEL PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0103657/45 G.C. DEL 4/5/2001 L. 18.000.000= (EURO 9.296,22).
	2001--09351/45
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
225	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBLICO ANNO 2001 CIRC. 1-3-4-5-6-7P-8P-7C-8C-SERRE DI CHIERI-FIORITURA-ARREDI-VIVAIO. ACCANTONAMENTO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L.87.200.000 (E 45035,04)
	2001--08353/46
226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO BILANCIO 1999 LOTTO 8 AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE ALL'IMPRESA CUMINO S.P.A IN ESEC. DELIB. M. 200107184/46 IMPEGNO DI SPESA L. 100.000.000 IVA 20% COMPRESA (E51645,69) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--08354/46
227	MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORI DI POTATURA AUTUNNO 2000-PRIMAVERA 2001 LOTTO 1 ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO AFFIDAMENTO DITTA ITALVERDE S.R.L. ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200107030/46 IMPEGNO DI SPESA L. 30.907.000 IVA 20% COMPRESA (E 15962,13).
	2001--08355/46
228	PARCO MEISINO - 2° INTERVENTO - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PROFESSIONISTI - PARCO DEL MEISINO RAPPRESENTATA DAL CAPOGRUPPO ARCH. ANDREAS KIPAR - IMPEGNO DI SPESA L. 53.692.330 (EURO 27.729,77) AL LORDO R.A. IVA ED ONERI COMPRESI
	2001--08369/46
229	DETERMINAZIONE- INTEGRAZIONE INCARICO PROFESIONALE COORDINATORE PER PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 - ING. DARIO FERRERO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO - 2° E 3° STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA L.18.659.274 (EURO 9.636,71) AL LORDO DELLA R.A. IVA ED ONERI COMPRESI
	2001--08370/46
242	D.LGS. N.277/91 E D.LGS. N.626/94. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MAST S.A.S. DELL'ING.PIERO GAUDENZIO ABELLI PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE PER ATTIVITA DI CANTIERE E REDAZIONE SCHEDE E PROCEDURE DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA L. 21.120.000 IVA 20% COMPRSA (E 10907,57).
	2001--08504/46
258	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIAESCLUSO SFALCIO CIRC.10 PERIODO LUGLIO 2001 GIUGNO 2002 AFFIDAMENTO CONSORZIO ICS ULTERIRIORI PRESTAZIONI IMPEGNO DI SPESA L. 200.000.000 (E 103291,38) IVA COMPRESA
	2001--08812/46
259	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA DIPLICAZIONE DEL CD MULTIMRDIALE "TORINO CITTA' D'ACQUE" IN 500 COPE ALLA DITTA TEMPERINO DI MARCO ZANGRILLI - IMPEGNO DI SPESA L. 3.250.000 IVA COMPRESA (E 1678,48)
	2001--08871/46
271	DETERMINAZIONE:TORINO CITTA' D'ACQUE-PARCO DORA VIA CALABRIA-2 INTERVENTO-ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORIO-FINANZIOAMENTO CON RIBASSO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.23.10.2001-MECC.200108267/46 LIRE 162.203.800
	2001--09151/46
272	DETERMINAZIONE - TORINO CITTA' D'ACQUE - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO - APPROVAZIONE OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.25 COMMA 3 L.109/94 E ART. 134 COMMI 9-10 DEL REGOLAMENTO GENERALE - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - IMPORTO L 19.140.349 (E 9885,17)
	2001--09328/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
631	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE SITI IN TORINO, VIA GUALA N. 95-97 E VIA SIDOLI N. 34-36. AFFID. INCARICO DI CONSULENZA PER INTERVENTI STATICO-STRUTTURALI ALL'ING.KONA MAKSIM - IMPEGNO DI SPESA L. 13.708.800 IVA E CNPAIA COMP.( EURO 7.080,00).
	2001--08441/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
133	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (L. 20.000.000 - EURO 10.329,14)
	2001--08473/48
137	DETERMINAZIONE: GIORNATA DI STUDIO SULL'INTRODUZIONE DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE, DESTINATA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AUTORIZZAZIONE.AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI DOCENZA.IMPEGNO DI SPESA L. 3.961.600 - EURO 2.046.
	2001--08519/48
138	DETERMINAZIONE.GIORNATA DI STUDIO SULLE COMPETENZE PENALI DEL GIUDICE DI PACE,DESTINATA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AUTORIZZAZIONE.AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI DOCENZA.IMPEGNO DI SPESA L. 2.340.000 - EURO 1.208,51.
	2001--08521/48
144	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (L. 3.000.000 - EURO 1.549,37)
	2001--08736/48
143	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 210° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ED ORGANIZZAZIONE PER COMPETIZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.734.000 - EURO 1.928,45)
	2001--08738/48
146	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MNUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (L. 3.000.000 - EURO 1.549,37)
	2001--08778/48
147	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 75.000.000 - EURO 38.734,27)
	2001--08824/48
148	DETERMINAZIONE: 3° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI P.M. IN MATERIA DI TECNICHE INVESTIGATIVE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ESIGENZE DIBATTIMENTALI. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI RELATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 53 DEL D.L.VO 165/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 6.807.920 - EURO 3.515,99
	2001--08906/48
149	DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA. ACQUISTO DI PISTOLE E CARICATORI PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 190.200.000 - EURO 98.230,10). FINANZIAMENTO.
	2001--08953/48
150	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI CONSULENZA, CONTROLLO E ISPEZIONE SU FORNITORI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE E DI INCARICHI DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO DI COMMISSIONI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA (L. 21.912.000 - EURO 11.316,60)
	2001--09016/48
151	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO CUSTODIA CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI. IMPEGNO DI SPESA (L. 160.000.000 - EURO 82.633,10)
	2001--09041/48
152	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI GUIDE TASCABILI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.059.200 - EURO 1.063,49)
	2001--09042/48
153	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E PARTI SOSTITUTIVE PER DOTAZIONI DI SICUREZZA DELLE PATTUGLIE AUTOMONTATE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 20.802.732 - EURO 10.743,71) PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--09166/48
154	DETERMINAZIONE: CORSO BREVE DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI PM MIRATO ALL'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'APPLICATIVO INFORMATICO 'PROCEDIMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA'. AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LV.O 165/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 7.923.200 - EURO 4.091,99
	2001--09217/48
157	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2001 DI ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA PER CAPI DI VESTIARIO E ARTICOLI DA DIVISA IN USO AL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 26.000.000 - EURO 13.427,88)
	2001--09373/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
381	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE TRASFRONTALIERO E RISERVATO RELATIVO ALLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE AD ECCEZIONE DELLE STAMPE NON PERIODICHE PER IL PERIODO 1/1/2002-31/12/2002.IMPORTO PRESUNTO 1.400.000.000 EURO 723.039,66
	2001--08683/49
382	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTRATIVA PRIVATAB DEL RECAPITO STAMPE NON PERIODICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA CITTA' A POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO 1/1/2002- 31/12/2002. IMPORTO PRESUNTO 150.000.000 EURO 77.468,53
	2001--08684/49
10	ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI MATERIALI PER IL LABORATORIO DI LEGATORIA E RESTAURO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.215.280 (EURO 1660,55)
	2001--08776/49
11	ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI BUSTE PER LA CONSERVAZIONE DEL FONDO TIPI E DISEGNI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.566.500 (EURO 13720,45)
	2001--08777/49
387	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' METROPOLITANE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E LO SVILUPPO DEI TRASPORTI - ONLUS. IMPEGNO DELLA SOMMA DI LIRE 20.000.000= (EURO 10.329,14).
	2001--08886/49
388	DETERMINAZIONE: RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. (L. 8.000.000=) (EURO 4.131,66).
	2001--08887/49
389	DETERMINAZIONE: RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. (L. 8.000.000=) (EURO 4131,66).
	2001--08888/49
391	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICE SINDACO - GESTIONE 2001. ULTERIORE IMPENGO DI SPESA DI L. 700.000= (EURO 361,52) PER L'ANNO 2001.
	2001--08889/49
392	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - UFFICIO DI STAFF PER IL DECENTRAMENTO - ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000= EURO 516,46.
	2001--08890/49
393	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE GIUNTA COMUNALE - ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000= EURO 516,46.
	2001--08891/49
394	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICE SINDACO - GESTIONE 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000= EURO 1291,14 PER L'ANNO 2002.
	2001--08892/49
12	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITÀ EDITORIALE. STAMPA DEL VOLUME 2001 DELLA COLLANA BLU. TITOLO PROVVISORIO "TORINO: LE ALTRE CITTÀ, OVVERO LA CITTÀ POSSIBILE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. 2001 03466/49 GIUNTA COM. 24 APRILE 2001. LIRE 102.411.622 (EURO 52891,19)
	2001--08899/49
406	DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. (L. 150.000.000 - EURO 77.468,53)
	2001--09164/49
410	CONCESSIONE PER L'ANNO 2002 DI ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.IMPEGNO DI SPESA L. 1.527.020 EURO 788,64
	2001--09198/49
358	DETERMINAZIONE: STAMPA DEL GIORNALINO "CASA DELLA TIGRE". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.296.000 PARI A 5317,44 EURO
	2001--08309/50
371	CORSI DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER "I RAGAZZI DEL 2006". AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA DITTA L.A. TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 44.025.000 (PARI AD EURO 22.737,02).
	2001--08496/50
383	DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA: FORMAZIONE INTERCULTURALE PER OPERATORI. AFFIDAMENTO AL GRUPPO ABELE PER UNA SPESA DI LIRE 40.820.000 (EURO 21081,77)=.
	2001--08779/50
402	DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2001. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO 5164,57)=.
	2001--09090/50
	Divisione Ambiente e Mobilità
1603	SETTORI ARREDO E IMMAGINE URBANA, RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2002 - LIRE 3.000.000 (EURO 1549,37)
	2001--08452/52
1604	ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002 - LIRE 2.036.000 (EURO 1051,51).
	2001--08453/52
1634	CONSULENZA RELATIVA A DOCUMENTAZIONE STORICO CRITICA DEGLI ASSETTI DELL'AREA ANTECEDENTI ALLA FORMAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO A POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO CASA-CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 24.000.000 (EURO 12394,97)
	2001--08712/52
1647	RISTAMPA OPUSCOLO "CHIOSCO CITTA' DI TORINO". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.671.400 (EURO 4994,86)
	2001--08802/52
1648	RISTAMPA DELL'OPUSCOLO "I DEHORS". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.656.500 (EURO 4470,71)
	2001--08805/52
1709	ABBONAMENTO CANONE RAI PER L'ANNO 2002 E RELATIVA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - APPARATO TELEVISIVO INSTALLATO NELLA SEDE COMUNALE DI VIA BUOZZI 5 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 710.000 (EURO 366,68)
	2001--09291/52
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
2	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI PER L'ANNO 2002.APPROV. PROGETTO-AFFID.ASTA PUBBL.-IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. 25.09.2001-N.MECC.01 07595/54-IMPORTO L. 2.510.000.000=(EURO 1.296.306,82)IVA COMPRESA-IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 1.254.999.994(EURO 648.153,41)IVA COMPRESA
	2001--08759/54
3	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 (EURO 2.065,83)
	2001--08950/54
	Servizio Centrale Tecnico
61	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DELLE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2001: LIRE 48.000.000.= (EURO 24.789,93.=).
	2001--08416/55
62	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2001: LIRE 46.000.000.= (EURO 23.757,02.=).
	2001--08510/55
63	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. AFFIDAMENTO DITTA "S.E.P.I. S.A.S.". IMPEGNO LIRE 1.140.000= (EURO 588,76=).
	2001--08535/55
	Divisione Edilizia e Urbanistica
642	DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE INERENTE L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO RELATIVI ALLA SPINA CENTRALE. ARCH. GIANLUCA SOTTERO. RINNOVO. IMPORTO LIRE 27.500.000 (14.202,56 EURO).
	2001--08542/57
647	AFFIDAMENTO DI INCARICO CONSULENZA AGLI ARCHITETTI AIMARO OREGLIA D'ISOLA E FRANCO FUSARI PER LA DEFINIZIONE DELLE FACCIATE, DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DELL'INSERIMENTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE PREVISTI NELL'ISOLATO SANTO STEFANO. IMPEGNO DI SPESA DI £. 3.060.000 (¿ 1580.36)
	2001--08572/57
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
1007	NUOVO PALAZ DI GIUST. DI TORINO- AFF. INC. PROF. DI "VER. E CATAL. DELLE CERT. ED AGG. DELLA DOC. IN MAT. DI PREV. INCEN. PER OPERE REAL. PRES. IL PAL. DI GIUST. DI TORINO" ALL'ARCH.E. AMELIO.- L. 18.311.040 (EURO 9.456,86) AL LORDO DELLE RIT. DI LEG. COMPRESI IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTÀ.
	2001--08534/59
1012	DETERMINAZIONE:LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI SNC - IMPORTO L.6.000.000 (EURO 3.098,74)IVA COMPRESA.
	2001--08821/59
	Divisione Servizi Culturali
693	BORGO MEDIOEVALE. PARCO VALENTINO. INTERV. CONSEGUENTI ALL'ALLUVIONE DELL'OTTOBRE 2000. INCARICO PROF. ALL'ASS.PROF. EPC ING. ALESSIO-CASI- CHIAMBRETTO PER LA PROG. INTERVENTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PONTE LEVATOIO DI ACCESSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L. 23.605.045 (E. 12.190,99)
	2001--08278/60
733	CONCORSO INTERNAZIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE. STAMPA PIEGHEVOLE INFORMATIVO ED INVITO PER INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEI PROGETTI IN CONCORSO. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA SOSSO. IMPORTO L. 10.224.000 (EURO 5.280,26).
	2001--09048/60
752	ORDINARIA MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2001, LOTTO 1, IMPRESA RIGAS S.R.L. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 200108989/60 G.C. 06.11.2001. IMPORTO L. 120.347.124 (EURO 62.154,10) IVA COMPRESA.
	2001--09338/60
	Servizi Tecnici e Patrimonio
2	ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA L. 2.O36.001 PARI A EURO 1051,51
	2001--09036/61
3	SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA - SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA PER L. 3.000.000 PARI A EURO 1549,37
	2001--09173/61
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
29	INCARICOPROFESSIONALE GEOM BARTOLI ACCATASTAMENTO INTERO EDIFICIO DI VIA NERGAVILLE 30/2 IMPORTO DI SPESA L. 10.893.600 = (¿ 5.626,07) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE
	2001--08347/63
31	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI LAVORI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA ALLA DITTA SIREA SRL- SPESA LIRE 7.500.000 PARI A EURO 3.873,43
	2001--08710/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
99	AEM TORINO SPA - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - L. 3.800.000.000 IVA INCLUSA (¿ 1.962.536,22)
	2001--08728/64
100	AEM TORINO SPA- RINN. IMP. ILLUMINAZ. PUBBL. IN AREA FRA C. VITTORIO E.II, C. FERRUCCI, C. PESCHIERA E C. RACCONIGI - APPROV. VAR. IN CORSO/OPERA. IMPEGNO DI SPESA L. 54.764.174 IVA INCLUSA (¿ 28.283,33) IN ESEC. DELIB. G.C. 16/10/2001 MECC. 0108075/06. FINANZ. CON UTILIZ. ECONOMIE PREST. OBBLIGAZ.
	2001--08729/64
101	AEM TORINO SPA - RINNOVO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE ZONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA L. 827.000.000 IVA INCLUSA (¿ 427.109,86) IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. 16/10/2001 (MECC. 0108071/06). FINANZIAMENTO CON UTILIZZO DI ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.
	2001--08730/64
107	AUMENTO CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DELLA "SOC. ITAL. TRAF. AUTOSTRAD. DEL FREJUS SPA" IN ESEC. DELLA DELIB G.C. MECC. 2001 05680/64 DEL 03/07/2001- IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 765.088,68 )(L. 1.481.418.258) - FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DELLE AZIONI OFFERTE IN OPZIONE
	2001--08925/64
108	AFFIDAMENTO ALL'AMIAT DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA MERCATI ALL'INGROSSO IN ESEC. DELLA DELIB. DEL C.C. MECC. 0011667/21 DEL 18.12.2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 PER IL MERCATO ITTICO - L. 89.825.000 (¿ 46.390,74) IVA COMPRESA
	2001--08926/64
109	GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. ITALIANA PER IL GAS PER IL PÈAGAMENTO DI CONSUMO DI GAS METANO PER L'ANNO 2001 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO L. 900.000.000 ¿ 464.811,21
	2001--08927/64
110	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DALL'ENEL SPA E DALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA SPA PER L'ANNO 2001. IMPORTO L. 9.310.868.000 ¿ 4.808.662,02.
	2001--08928/64
112	FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO ALLA SOC. VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK SPA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000.000 ¿ 2.582.284,50 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER UN IMPORTO CORRISPONDENTE IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. 2001 08475/45) IN DATA 16/10/2001
	2001--08930/64
124	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALL'AEM TORINO SPA - INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO FORFETTARIO ANNUO PER L'ANNO 2001 ED IMPEGNO FONDI L. 3.505.000.000 IVA INCLUSA ¿ 1.810.181,43
	2001--09182/64
132	ADESIONE CITTA' DI TORINO AL CONSORZIO "C.E.L.P.I SOC. CONS. A R.L." ACQUISTO DI UNA QUOTA DEL CONSORZIO AI FINI DELLA APPLICAZ. DISPOSIZ IN MATERIA DI CLIENTI IDONEI (ART. 14, COMMA 2, LETT.B) D.LGS 16/03/1999 N.79) IN ESEC. DELIB. C.C. MECC. 0108743/64 DEL 5/11/01- IMP. DI SPESA EURO 5(LIRE 9682)
	2001--09330/64
	Divisione Servizi Culturali
700	BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. CAMPAGNA FOTOGRAFICA VETRINE STORICHE 2° PIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.800.000= (EURO 2.478,99) IVA INCLUSA.
	2001--08523/65
703	BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "L'ORO DI SIENA. IL TESORO DI SANTA MARIA DELLA SCALA". ACQUISTO CATALOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L.19.800.000= (EURO 10.225,85)
	2001--08699/65
715	DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "L'ORO DI SIENA" COPERTURA ASSICURATIVA E TRASPORTO DELLE OPERE DA ESPORRE. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L.28.720.000= (EURO 14.832,64)
	2001--08834/65
716	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO E RIAPERTURA PARZIALE PALAZZO MADAMA. ELABORAZIONE DATI INDAGINE VISITATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L. 19.560.000 (EURO 10.101,90).
	2001--08882/65
729	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. PROGRAMMA MULTIMEDIALE SALA VOLTONE. ACQUISTO VERSIONE IN CASSETTA AUDIOVISIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 35.040.000 EURO 18.096,65 IVA INCLUSA.
	2001--08944/65
732	DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "L'ORO DI SIENA". SERVIZI FOTOGRAFICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.2.490.000= (EURO 1.285,98)
	2001--09096/65
739	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. SALA DEL VOLTONE. ANALISI DI TERMOLUMINESCENZA PER DATAZIONE FASI COSTRUTTIVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 24.000.000= (EURO 12.394,97=) IVA INCLUSA.
	2001--09115/65
743	BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "L'ORO DI SIENA". MODIFICHE DELL'ALLESTIMENTO PREESISTENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 141.236.004 (EURO 72942,31) IVA INCLUSA.
	2001--09160/65
744	BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE STAMPATI OCCORRENTI PER LA MOSTRA "L'ORO DI SIENA. IL TESORO DI SANTA MARIA DELLA SCALA." AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 45.940.940 (EURO 23.726,52) IVA INCLUSA.
	2001--09161/65
749	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "L'ORO DI SIENA. IL TESORO DI SANTA MARIA DELLA SCALA". SERVIZI DI GESTIONE MOSTRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.100.320.000= (EURO 51.810,96) IVA INCLUSA
	2001--09287/65
	Direzione Generale
48	DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000. (EURO 1032,91) CON OBBLIGO DI RENDICONTO
	2001--09368/66
	Divisione Economia e Sviluppo
263	DETERMINAZIONE: LUCI D'ARTISTA: SUPPORTI OTTICI PER AREA MURAZZI DEL PO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.200.000= (E. 3718,49)
	2001--08857/69
286	DETERMINAZIONE: "LUCI D'ARTISTA" E "MANIFESTO". CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA ROBERTO MARIA TERESA E IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.050.000= (E 542,28=).
	2001--09040/69
269	37° ANNIVERSARIO DEL SANTO PATRONO DEI PARRUCCHIERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 858.000 /(EURO 443,12).
	2001--09092/69
275	CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL GEMELLAGGIO CON CITTA' DI BAGNEUX IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2001 08345/69 GIUNTA COMUNALE DEL 23/10/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EURO 1.032,91).
	2001--09093/69
276	ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATL / TURISMO TORINO. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE. SECONDO SEMESTRE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 135.538.900 (EURO 62.253,15).
	2001--09094/69
285	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE F.E.R.T. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANTENNA MEDIA 2001 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2001 04254/45 GIUNTA COMUNALE DEL 11/05/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.000.000 (EURO 15.493,71).
	2001--09095/69
277	ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONE TEATRALE FINALIZZATA ALLA DIVULGAZIONE PRESSO PUBBLICO APPARTENENTE ALLA TERZA ETA'. IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.000.000 (EURO 12.911,42)
	2001--09139/69
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
205	DETERMINAZIONE: LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DALL' 1/11/2001 AL 31/12/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.382.700 (EURO 714,10).
	2001--08608/70
208	PROGRAMMA COMUNITARIO URBAN II: FORNITURA GADGET PER LA SETTIMANA DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.347.400 (EURO 1.212.,33)
	2001--08722/70
213	ALLESTIMENTO INTERNO BOX OFFICE INFORMATIVO PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO URBAN II. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 5.004.000 (EURO 2.584,35).
	2001--09189/70
214	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI PER L'UTILIZZO E SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL P.P. NEBIOLO. TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO. APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 36.000.000 (EURO 18.592,45).
	2001--09190/70
218	INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II MIRAFIORI NORD. INCARICO PER PERIZIA VALUTATIVA ALL'ING. SILVANO MORANDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57).
	2001--09290/70
221	DETERMINAZIONE: LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 15/11/2001 AL 31/12/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.106.160 (EURO 571,28)
	2001--09432/70
	DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
288	DETERMINAZIONE: INCONTRO CON DELEGAZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA - TORINO 6 NOVEMBRE 2001 - IMPEGNO SPESA L. 1.200.000 (¿ 619.75 ).
	2001--09097/72
333	DETERMINAZIONE: COOPERAZIONE DECENTRATA TRA LE AUTONOMIE DI TUTTO IL MONDO E RAFFORZAMENTO DEI GOVERNI LOCALI - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON LA PROVINCIA DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA L. 240.000= (E. 123,95=)
	2001--09598/72
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
58	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE MANIFESTAZIONI PER IL NATALE 2001 CON LA CIRCOSCSRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 34.925.400 (EURO 18.037,46)
	2001--08465/84
61	ACQUISTO SPILLETTE DA GIACCA A BOTTONE RIPRODUCENTI IL LOGO DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER L. 633.000 (EURO 326,92)
	2001--08916/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
79	DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000=(EURO 516,46). ESERCIZIO 2001.
	2001--08864/85
80	DETERMINAZIONE: C. 2 ONERI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI E DI TEMPO LIBERO ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000=(EURO 1.032,91).
	2001--08865/85
81	DETERMINAZIONE: C. 2 - FORNITURA BIGLIETTI ATM DI RETE URBANA - VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 566.000= (EURO 292,32).
	2001--08933/85
82	DETERMINAZIONE: C. 2 - ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000=(EURO 1.594,37).
	2001--08938/85
82	DETERMINAZIONE: C. 2 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.000.000= (EURO 1.03291).
	2001--08943/85
84	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALEDI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.830.300=(EURO 945,27).
	2001--08945/85
85	DETERMINAZIONE: C.2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 2001. STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI.ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.177.434=(EURO 2.157,46).
	2001--09024/85
87	DETERMINAZIONE. C. 2 - PROGETTO GIOVANI 2000-2002. EROGAZIONE CONTRIBUTO LIRE 2.500.000=(EURO 1.291,14) AL LICEO ARTISTICO "COTTINI".
	2001--09193/85
88	DETERMINAZIONE: C. 2 - PROGETTO ANZIANI 2001/2002. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 08177/85 DELL' 11/10/01 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 59.000.000=(EURO 30.470,96).
	2001--09194/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
126	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO PORTE CALCIO PER IMPIANTO SPORTIVO TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 3.792.000= (EURO 1.958,40).
	2001--08993/86
127	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 2.126.220= (EURO 1.098,11).
	2001--08994/86
129	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CALCOLATRICI E DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 4.641.000= (EURO 2.396,88).
	2001--08996/86
128	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO ENRICO BERLINGUER. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07867/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11/10/2001. SPESA DI L. 4.400.000= (EURO 2.272,41).
	2001--09187/86
130	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASS. BANCO ALIMENTARE - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200108633/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/2001. SPESA DI LIRE 8.000.000= (4.131,66 EURO).
	2001--09188/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
81	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. VENDITA DI MANUFATTI E PRODOTTI REALIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO NELL'ANNO 2001. INTROITO PRESUNTO DI LIRE 4.000.000 (EURO 2065,83). RIPARTIZIONE AGLI UTENTI LIRE 2.800.000 (EURO 1446,08).
	2001--08771/87
82	FORNITURA DI VOUCHER PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 180.000 (EURO 92,96).
	2001--09029/87
83	PISCINA FRANZOJ. FORNITURA DI ACCESSORIO PER SOLLEVATORE DISABILI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 2.267.200 (EURO 1.170,91).
	2001--09033/87
84	15^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BIO-CAMPIDOGLIO". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGO VECCHIO CAMPIDOGLIO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0107611/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25.09.01. L. 5.000.000 (EURO 2582,28).
	2001--09034/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
98	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE AGGREGATIVE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. LIRE 15.290.000= (EURO 7.896,63=).
	2001--08719/88
99	DETERMINAZIONE: C. 5 - ATTIVITA' FORMATIVA A FAVORE DEI DISABILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.050.000= PARI A EURO 542,28=
	2001--08876/88
100	DETERMINAZIONE: C. 5 - BORSA LAVORO PER STAGE COLLEGATO AI CORSI PER GIOVANI DISOCCUPATI - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 400.000= (EURO 206,58)
	2001--09109/88
105	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AL CENTRO AUSER PROV.LE ED ALLA SOC. DI SAN VINCENZO DE PAOLI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DI SOGGETTI ATTUALMENTE ESCLUSI DALLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E VOLONTARIATO ORGANIZZATO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.425.000= EURO 2.801,78
	2001--09248/88
106	DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.875.000= PARI AD EURO 2001,27=
	2001--09249/88
107	DETERMINAZIONE: C. 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. LABORATORI ECOLOGICI PER BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.137.000= (PARI AD EURO 6.785,00=).
	2001--09256/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
108	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2001". RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONE NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.633.100 (= EURO 1.359,88) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0009802/89 DEL 24/11/2000.-
	2001--08845/89
109	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "FESTA DI NATALE PER GLI ANZIANI ". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 3.550.000 (= EURO 1.833,42)
	2001--08847/89
110	DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE. VIA GHEDINI 6. ESERCIZIO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.666.000 (= EURO 1.376,87)
	2001--09045/89
111	DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE. PIAZZA REBAUDENGO 23. ESERCIZIO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.667.000 (= EURO 1.377,39)
	2001--09046/89
112	DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000 (= EURO 5.164,57)
	2001--09047/89
113	DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE. VIA TAMAGNO 5. ESERCIZIO 2002. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.667.000 (= EURO 1.377,39)
	2001--09049/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
83	C. 7 - PROMOZIONE E SVILUPPO DEI CENTRI D'INCONTRO - ANNO 2001/02. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AD AFFIDAMENTI PER L. 10.040.000= (EURO 5.185,23).
	2001--08218/90
85	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI COMPLESSIVI EURO 77.468.
	2001--08751/90
86	DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "L. FONTANA". IMPEGNO DI SPESA. LIRE 500.000 (EURO 258,23)
	2001--08848/90
87	DETERMINAZIONE:C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "PER FARE PIÙ SPORT". IMPEGNO DI SPESA. LIRE 30.000.000 (EURO 15.493,71).
	2001--08849/90
89	DETERMINAZIONE: C. 7 - PROGETTO "LABORATORI DI LETTURA MULTIETNICI". ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEL 27° CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE. IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0107992/90 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/10/2001. LIRE 14.000.000 (EURO 7.230,40)
	2001--08851/90
90	C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY S. GIULIA IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000= (EURO 2.582,,28) .
	2001--09084/90
91	C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUDO CLUB 21. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.500.000= (EURO 2.324,06).
	2001--09085/90
94	C. 7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CARATTERE LOCALE PER L'ANNO 2001. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI "SASSI" PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SASSI IN FESTA" - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000= PARI A EURO 774,69.
	2001--09239/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
96	DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI VIA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 (EURO 2.582,28) DELIBERAZIONE N. MECC. 01/07647/91 DEL 26/09/2001.
	2001--08828/91
97	DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. VENDITA DI MANUFATTI E PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2001. INTROITO PRESUNTO LIRE 1.700.000 (EURO 877,98). RIPARTIZIONE PARZIALE FRA GLI UTENTI LIRE 1.190.000 (EURO 614,58).
	2001--09030/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
45	C. 9 - IX CIRCOSCRIZIONE - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SITI SUL TERRITORIO DELLA IX CIRCOSCRIZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LIRE 3.872.000= PARI AD EURO 1.999,72.
	2001--08841/92
46	C.9 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.931.060= PARI AD EURO 3.579,59.
	2001--08842/92
47	C.9 - INIZIATIVA RICREATIVA E CULTURALE DEDICATA AL NATALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DÈKOLLETÈ. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.000.000= PARI AD EURO 5.681,03.
	2001--08969/92
48	C. 9 - FORNITURA DI VOUCHERS E BUONI PARCHEGGIO GIORNALIERI PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO ATM ANNO 2001/2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.330.000= IVA INCLUSA PARI A EURO 686,89.
	2001--08987/92
49	C.9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.460.000= IVA 20% COMPRESA PARI A 2.819,85 EURO.
	2001--08988/92
50	C. 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.428.440= IVA 20% COMPRESA PARI A 1.254,18 EURO.
	2001--09013/92
51	C.9 - LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "FORMAZIONE PER INSEGNANTI" PER COMPLESSIVE LIRE 12.000.000= IVA ESENTE (PARI A EURO 6.197,48).
	2001--09031/92
53	C.9 - REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE GIORNALINO INFORMATIVO DELLA IX CIRCOSCRIZIONE ANNO 2001. AFFIDAMENTO DI LIRE 17.276.800= IVA COMPRESA PARI A 8.922,72 EURO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 15.000.000= PARI A 7.746,85 EURO.
	2001--09113/92
52	C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - CORSO DI IPPOTERAPIA PER ALUNNI DISABILI. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI C.R.E. EDOARDO E A.P.R.E.S.- IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.500.000= PARI A EURO 10.587,37.
	2001--09114/92
56	C.9 - FORNITURA MACCHINARI PER I LABORATORI DI FALEGNAMERIA E GIARDINAGGIO DEL CAD DI VIA PIO VII N. 65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.106.000= IVA 20% COMPRESA PARI A 1.087,97 EURO.
	2001--09285/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
90	DETERMINAZIONE: C.10 - CENTRO D'INCONTRO DI VIA NEGARVILLE 8/3. GITA GIORNALIERA NELLE LANGHE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.375.000 PARI AD EURO 1743,04=.
	2001--08595/93
92	DETERMINAZIONE: C.10 - BORSE LAVORO - ORIENTAMENTO AL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE DI LIRE 7.280.000PARI A EURO 3759,81 PER IL PAGAMENTO DELLE BORSE LAVORO.
	2001--08694/93
93	DETERMINAZIONE: C.10 - BORSE LAVORO - ORIENTAMENTO AL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5164,57 PER CONTRIBUTO.
	2001--08695/93
94	DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N° 2 FOTOCOPIATRICI NASHUATEC 3740/3732 E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER UN ANNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.513.416 PARI AD EURO 781,62=.
	2001--08838/93
95	DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO HANDICAP 2001/2002. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE 21.700.000 PARI AD EURO 11207,11=.
	2001--08839/93
	EDILIZIA ED URBANISTICA
693	INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVISTE ALL'ARCH. GIORGIO SCIANCA - IMPEGNO DI SPESA L.4.284.000 (EURO 2.212,50).
	2001--08813/00
	ECONOMIA E SVILUPPO
284	DETERMINAZIONE: ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRAMVIARI E VOUCHER SOSTA PARCHEGGI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA L. 278.000= ¿143,58). APPROVAZIONE.
	2001--09039/01
	AFFARI ISTITUZIONALI
1	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. L. 1.000.000 (EURO 516,46)
	2001--09304/03
	EDILIZIA ED URBANISTICA
654	ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICAAI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - TERZO ELENCO - IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.680.642.750 - EURO 1.900.893,34.
	2001--08656/04
704	DETERMINAZIONE: MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNI 1994-1995-1996-1997-1998 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI ALPIGNANO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 53.451.000 (EURO 27.605,14).
	2001--09058/04

Condizioni d'uso, privacy e cookie