Dal 16 settembre 2001 al 30 settembre 2001

	Divisione Servizi Culturali
316	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-04158/01 G.C. 11.5.2001. LIRE 10.500.000 PARI AD EURO 5.422,80.
	2001--07526/01
317	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE COMUNITA' EGIZIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI HASSAN EL ASMAR. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-02644/45 G.C. 3.4.2001. L. 5.000.000 PARI AD EURO 2.582,28.
	2001--07527/01
318	NOLEGGIO SALA CENTRO CONGRESSI UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO PER CONFERENZA DEL C.A.I. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.000.000 PARI AD EURO 1.549,37.
	2001--07605/01
319	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UNA COLAZIONE DI LAVORO PRESSO RISTORANTE SAVOIA. LIRE 165.000 PARI A EURO 85,22
	2001--07628/01
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2215	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 208/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. BILANCIO 2000 - REP. NN. 2419/2458/2474 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4
	2001--06661/03
2218	DETERMINAZIONE.SETTORE TECNICO VERDE PUBBLICO NUOVE OPERE . ASTA PUBBLICA N. 267/2000 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO. REP. NN. 2511-2560. AGGIUDICAZIONE.
	2001--06664/03
2219	DETERMINAZIONE: SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO - DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 59/2001 PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE E POSA SEGNALETICA TEMPORANEA NEL TERRITORIO CITTADINO - ANNO 2001 - REP. NN. 2656/2687 - AGG.NE
	2001--06666/03
2241	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 271/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERME CC. DI STRADA DEL PINO N. 15 E VIA CATANIA N. 50 - REP. NN. 2525/2573 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06746/03
2245	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - GESTIONE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 228/2000 PER INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE DELLA CITTA'
	2001--06795/03
2212	DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 302/2000 - RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI CORSO APPIO CLAUDIO N. 176 - REP. NN. 2651-2682-2691 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06853/03
2301	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 69/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - BILANCIO 2000 - REP. NN. 2711/2720 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06971/03
2456	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LICITAZIONE PRIVATA N. 8/2001 - FORNITURA DI PISTOLE E MUNIZIONI IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - REP. N. 2704 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--07426/03
2211	DETERMINAZIONE: UFFICIO DI STATISTICA - LICITAZIONE PRIVATA N. 300/2000 - FORNITURA POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE - ANNO 2001 - REP. N. 2636 - AGGIUDICAZIONE
	2001--07452/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1903	DETERMINAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 149.189.578 PARI A 77.049,99 EURO
	2001--07380/04
1913	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 739) PER ESAMI A N. 2 POSTI DI DIRIGENTE SOCIO ASSISTENZIOALE NUOVE ASSUNZIONI SPESA L. 6.640.333 PARI A EURO 3.429,45
	2001--07425/04
1933	DETERMINAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI MECC. 0105077/04 E 0105482/04 E PROROGA CONTRATTO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A T.D. L.56.060.856 PARI A 28.953,02 EURO
	2001--07547/04
1936	DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE SEMINARIO PER DIRETTORI E DIRIGENTI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SPESA L. 7.060.000 (IVA COMPRESA EURO 3646,19
	2001--07557/04
1943	DETERMINAZIONE - ASSISTENTE DOMICILIARE E STRUTTURE TUTELARI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 6.662.498 PARI A EURO 3.440,89
	2001--07577/04
1944	DETERMINAZIONE - ASSISTENTE DOMICILIARE E STRUTTURE TUTELARI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L. 6.662.498 PARI A EURO 3.440,82
	2001--07578/04
1947	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N.728) PER ESAMI A 50 POSTI DI EDUCATORE ASILI NIDO - CAT. C1. NUOVE ASSUNZIONI. SPESA LIRE 54.747.900 PARI A EURO 28.274,93.
	2001--07606/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2433	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI MANIFESTI VARI. SPESA £. 1.568.160 EURO 809,89.
	2001--07338/05
2448	DETERMINAZIONE:05/104-ULTERIORE IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHI AUDIOVISIVI IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI MUNICIPALI PER L'ANNO 2001. SPESA £. 22.000.000 (EURO 11.362,05).
	2001--07360/05
2449	DETERMINAZIONE:05/104-ULTERIORE IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE TECNICHE VARIE PER L'ANNO 2001. SPESA £. 8.000.000 (EURO 4.131,66).
	2001--07361/05
2450	DETERMINAZIONE:05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE. SPESA £. 1.120.680 EURO 578,78.
	2001--07362/05
2451	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODELLI "ONORARI PERSONALE DI SEGGIO". SPESA £. 887.568 EURO 458,39.
	2001--07376/05
2453	DETERMINAZIONE; 05/101 - REFERENDUM CONSULTIVO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NASTRI SEGNALETICI. SPESA £. 1.603.800 (EURO 828,29).
	2001--07393/05
2454	DETERMINAZIONE;05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA £. 640.800 EURO 330,95.
	2001--07397/05
2455	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA £. 3.630.000 EURO 1.874,74.
	2001--07410/05
2457	DETERMINAZIONE:05/300-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE. SPESA £. 126.332.052 EURO 65555555.245,06.
	2001--07428/05
2474	DETERMINAZIONE:05/303-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE KONICA E LANIER. IMPEGNO DI SPESA £. 3.804.767 (EURO 1.965,00).
	2001--07457/05
2475	DETERMINAZIONE:05/303-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE "OFFSET" E ASSISTENZA TECNICA DI NR. 2 FOTOCOPIATORI "NASHUA". IMPEGNO DI SPESA £.5.499.300 (EURO 2.840,15).
	2001--07458/05
2494	DETERMINAZIONE:05/303-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7 OTTOBRE 2001.-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI DUPLO E OLIVETTI.IMPEGNO DI SPESA LIRE 24.475.200 (EURO 12.640.39.)
	2001--07497/05
2495	DETERMINAZIONE: 05/400-SMALTIMENTO A MEZZO AZIENDA AMIAT,DI MATERIALE VARIO FUORI USO DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI ECONOMALI O ALTRE SEDI.INTEGRAZIONE PREZZIARIO DI CUI ALLA D.D.MECC.N.2001-05321/05
	2001--07518/05
2496	DETERMINAZIONE:05/303 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MATERIALE DI CONSUMO E ASSISTENZA TECNICA DI NR.22 FOTOCOPIATORI.SPESA COMPLESSIVA L.91.728.000 IVA COMPRESA(EURO 47373,56).IMPEGNO LIMITATO DI L.25.000.000 IVA COMPRESA(EURO 19211,42).
	2001--07524/05
2513	DETERMINAZIONE:05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. SPESA L. 34.516.800 EURO 17.826,44.
	2001--07546/05
2516	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA L. 3.396.600 EURO 1.754,20.
	2001--07559/05
2517	DETERMINAZIONE:05/201-LICITAZIONE PRIVATA SERVIZIO NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO.TRIENNIO 2002-2004.MODIFICA CAPITOLATO.
	2001--07567/05
2518	DETERMINAZIONE:05/202- ULTERIORE IMPEGNO - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI E ATTREZZI DI PULIZIA E CARTARI. SPESA L. 54.000.000=(EURO 27.888,67).
	2001--07570/05
2519	DETERMINAZIONE :05/600-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI VARI PER IL SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ED IL SETTORE PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. SPESA L. 3.400.000 EURO L. 1.755,95.
	2001--07572/05
2521	DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI. - LOTTO II° - SPESA LIRE 72.000.000= (PARI AD EURO 37.184,90)
	2001--07581/05
2522	DETERMINAZIONE: 05/301 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI. - LOTTO I° - SPESA LIRE 180.000.000= (PARI AD EURO 92.962,24)
	2001--07582/05
2543	DETERMINAZIONE: 05/104 - REFERENDUM CONSULTIVO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL TRASPORTO-MONTAGGIO-ASSISTENZA-SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO NASTRO TRASPORTATORE- SPESA L. 8.400.000 (EURO 4338,23)
	2001--07613/05
2544	DETERMINAZIONE: 05/109 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL RIFACIMENTO MATERASSI E GUANCIALI OCCORRENTI A VARI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2001. SPESA L. 9.893.500.= (EURO=5.109,57).
	2001--07614/05
2545	DETERMINAZIONE:05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI LASER. SPESA L. 23.664.000 EURO 12.221,44. IMPEGNO LIMITATO DI L. 20.323.200 EURO 10.496,06.
	2001--07619/05
2550	DETERMINAZIONE:05/500-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI CALZATURE DA DIVISA OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA £. 91.578.000 PARI AD EURO 47.296,09.
	2001--07646/05
2551	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI VARI. SPESA £. 4.725.600 EURO 2.440,57.
	2001--07652/05
2552	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA £. 700.920 EURO 361,99.
	2001--07653/05
2553	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FASCICOLI ED ETICHETTE. SPESA £. 736.212 EURO 380,22.
	2001--07654/05
2583	DETERMINAZIONE:05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI "INVIO NOTIZIE". SPESA £. 2.127.840 EURO 1.098,94.
	2001--07712/05
	Divisione Servizi Educativi
500	DETERMINAZIONE: SOTTO 18 FILM FESTIVAL. CONTRIBUTO IN FAVORE DI AIACE TORINO. LIRE 54.000.000 = EURO 27.888,67 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 01 01369/07 G.C. DEL 27/02/2001
	2001--07127/07
518	DETERMINAZIONE : IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.575.730 = EURO 2.363,17 IVA COMPRESA PER ADEGUAMENTO PREZZI A VARIAZIONE INDICE ISTAT PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO . FINANZIAMENTO .
	2001--07329/07
519	DETERMINAZIONE: AFFITTO SALE PRESSO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.590.000= EURO 5.469,28
	2001--07330/07
521	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE OPERANTE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA A.S. 2001/2002. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LIRE 95.916.091=49.536,5 EURO
	2001--07356/07
524	DETERMINAZIONE:PROGETTO HOPELAND - CORSI DI LINGUA ITALIANA PER RIFUGIATI POLITICI. LIRE 15.000.000 = EURO 7.746,85
	2001--07378/07
525	DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 32.619.200 = EURO 16.846,40
	2001--07379/07
526	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FOTOCOPIE DI FASCICOLI OCCORRENTI PER SEMINARIO CITTADINO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA LIRE 5.874.960 = EURO 3.034,16
	2001--07398/07
527	DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L' ANNO SCOLASTICO 2001/2003. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI . LIRE 4.798.080 = EURO 2.478.
	2001--07442/07
528	DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITÀ ESTERNE E VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIODO 1 NOVEMBRE 2000 - 31 AGOSTO 2005 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 300.000.000 = EURO 154.937,07
	2001--07454/07
529	DETERMINAZIONE : REFEZIONE SC. OBBLIGO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE " PESTALOZZI " AL RISTORANTE " LE GINESTRE " DI GERACITANO ELSA. SPESA LIRE 200.000.000 = EURO 103.291,38
	2001--07455/07
534	DETERMINAZIONE : PROGETTO " SCUOLA E TEATRO " ANNO SCOLASTICO 2001/2002 . AFFIDAMENTI . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 82.960.000 = EURO 42.845,26 IVA INCLUSA .
	2001--07498/07
535	DETERMINAZIONE : CONCORSO NAZIONALE " LA SCUOLA PROGETTA LA CITTA' " SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO LIRE 15.458.800 = EURO 7.983,80.
	2001--07501/07
541	DETERMINAZIONE : REFEZIONE PER IL LABORATORIO CITTA' DI TORINO DI LOANO E IL SOGGIORNO DI NOLI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA RISTOCHEF S.P.A. PER IL PERIODO OTTOBRE 2001/AGOSTO 2002.SPESA PERVISTA LIRE 295.000.000 = EURO 152.354,79.
	2001--07528/07
542	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FOTOLITO E LA STAMPA DI LOCANDINE LIRE 1.065.600 = EURO 550,34
	2001--07529/07
543	DETERMINAZIONE : ACQUISTO DI PARK CARD PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO . SPESA DI LIRE 5.000.000 = EURO 2.852,28.
	2001--07539/07
545	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E DI ANIMAZIOE PRESSO IL LABORATORIO DIDATTICO "CITTÀ DI TORINO" IN LOANO. AGGIUDICAZIONE SPESA LIRE 397.067.924 = EURO 205.068,47. IMPEGNO LIMITATO A LIRE 305.000.000 = EURO 157.519,35
	2001--07551/07
548	DETERMINAZIONE :CORSO DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA CROMOS LIRE 27.120.000 = EURO 14.006,31
	2001--07618/07
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
283	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161 AL SIG. CASAFINA ANTONIO.
	2001--07149/08
289	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO SIG. MESIANO FRANCESCO. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 159.
	2001--07289/08
292	DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN TORINO IN CORSO RE UMBERTO 38 - LOCAZIONE IN CAPO A CRIPPA ROSELLA.
	2001--07322/08
293	DETERMINAZIONE: REDAZIONE ELABORATI ED ALLEGATI SETTORE RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA ALL'ARCH. SILVIA LOJACONO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 18.600.000= ¿ 9606,10
	2001--07335/08
294	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO SIG. CIRILLO ANTONIO. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153.
	2001--07402/08
295	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, AL SIG. FROLA MARIO.
	2001--07403/08
298	DETERMINAZIONE: REFERENDUM DEL 7 OTTOBRE 2001 - UTILIZZO AREA ESPOSITIVA DEL PALAZZO DEL LAVORO PER IL CONFEZIONAMENTO E LA RACCOLTA DEI PLICHI. (IMPORTO L. 530.000.000.= EURO 273.722,16).
	2001--07638/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
546	ESPROPRIO IMMOBILI SITUATI LUNGO IL CORSO GIULIO CESARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA N. 4 - SPESA L. 156.837.577= (¿. 80.999,84=) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. 15 GENNAIO 2001 (N. MECC. 2000 11638/09) - APPROVAZIONE.
	2001--07392/09
	Divisione Servizi Civici
4	DETERMINAZIONE - UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI - VERSAMENTO DI LIRE 4.400.000 EURO 2.272,41 - ANNO 2001 PER QUOTA ASSOCIAZIONE DELL'UFFICIO DI STATISTICA.
	2001--07214/11
	Divisione Edilizia e Urbanistica
554	ALIENAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELLA LEGGE 24.12.1993 N. 560 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO. LIRE 10.901.250 - EURO 5.630,03.
	2001--07471/12
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
221	TARSU - ESONERO DAL TRIBUTO PER I SOGGETTI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI INDIGENZA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 316.390.300 - ¿ 163.401,95 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI L. 302.675.468 - ¿ 156.318,83.
	2001--07306/13
222	TARSU - ESONERO DAL TRIBUTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI DA ISCRIVERE IN BILANCIO COME AUTORIZZAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA L. 2.500.000.000 - ¿ 1.291.142,25 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI L. 2.391.630.387 - E. 1.235.174,01.
	2001--07307/13
228	SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 9.000.000 - ¿ 4.648,11.
	2001--07382/13
	Divisione Servizi Civici
90	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA STAMPA DELLA CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA L.98.576.640 (EURO 50.910,59)
	2001--07537/14
	Servizio Centrale Comunicazione
132	DETERMINAZIONE: MOLE ANTONELLIANA. EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLA CITTA'. NOLEGGIO APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E COPERTURA ASSICURATIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 5.800.000(¿ 2995,45)
	2001--07461/15
133	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:IMPAGINAZIONE DI UN NUMERO RIVISTA INTERNA PENSIERO COMUNE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1432800 IVA COMPRESA (EURO 739,98)
	2001--07519/15
134	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: STAMPA E CELLOPHANATURA UN NUMERO DELLA RIVISTA INTERNA PENSIERO COMUNE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 5381376 IVA COMPRESA (EURO 2779,25)
	2001--07520/15
135	STAMPA SUPPORTI DI INFORMAZIONE "TEATROINTRE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L. 1.848.000= (EURO 954,41)
	2001--07536/15
136	AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2001 - SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO £.10.000.000 (PARI A EURO 5.164,57)
	2001--07561/15
137	SECONDA EDIZIONE "CASTELLI DEL PIEMONTE". ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.200.000= (EURO 3.718,49)
	2001--07610/15
138	IDEAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOBILITA' URBANA ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 48.000.000 (PARI A EURO 24.789,93)
	2001--07622/15
	Divisione Servizi Civici
89	CONSULTAZIONE REFERENDARIA 7 OTTOBRE 2001 - INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. N. 2001-06881/18. INTEGRAZIONE DI SPESA. IMPEGNO L. 257.000.000 (EURO 132.729,42).
	2001--07493/18
91	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONE REFERENDARIA 7 OTTOBRE 2001. ESECUZ. DELIBER. G.C. N. MECC. 2001-06881/18 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI, INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 815.000.000 (420.912,37).
	2001--07541/18
93	CONSULTAZIONE REFERENDARIA 7 OTTOBRE 2001. ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC. 2001-06881/18 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (EURO 10.329,14).
	2001--07543/18
94	DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". MODIFICA ORARIO SISTEMA DI TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE CONSULTAZIONE REFERENDARIA 2001. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA MIB ELETTRONICA, MONOPOLISTA. IMPEGNO DI SPESA L. 7.500.000 (EURO 3.873,43) I.V.A. COMPRESA.
	2001--07544/18
95	CONSULTAZIONI REFERENDARIE 7 OTTOBRE 2001 - ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. N. 2001-06881/18 - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE, DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E RIPRISTINO LOCALI. IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 (EURO 25.822,84).
	2001--07545/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
268	DETERMINAZIONE: S.F.E.P. - CORSI STRAORD. RIQU. EDUC. SOCIO-ASS.LI DEL COMUNE DI TORINO-1°ANNO DI CORSO-A.F.2001/2002-NOMINA DOCENTI E CONFERIMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA L. 23.999.998. E. 12.394,97.
	2001--07279/19
272	DETERMINAZIONE: APP. CONC. N.112/01. GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. SPESA £. 649.950= E. 335,67=
	2001--07427/19
273	MANIFESTAZIONE " TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA CITTADINANZA". AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DIBATTITO-SEMINARIO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. IMPEGNO DI SPESA L. 17.400.000 E. 8.986,35.
	2001--07435/19
274	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 52.256.942 E. 26.988,45.
	2001--07441/19
276	DETERMINAZIONE: CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ASSISTENTI DOMICILIARI E DEI SERVIZI TUTELARI (A.D.E.S.T.) ULTERIORE NOMINA DOCENTI E IMP. DI SPESA DI £. 14.614.131= E. 7.547,57=
	2001--07554/19
277	SFEP-SERVIZIO DI COPISTERIA A TRATTAVIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 E 15.493,71.
	2001--07562/19
279	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI NON COMUNITARI DI VIA SIDOLI 18. INDICENDA GARA MEDIANTE APPALTOCONCORSO-PERIODO DAL 1° GENNAIO 2002 AL 31 OTTOBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA E281.840 L.545.718.336.
	2001--07592/19
280	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI. IMP. DI SPESA DI £. 12.500.000= E. 6.455,71=
	2001--07602/19
	Divisione Edilizia e Urbanistica
45	DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001 DI L. 2.375.000= (EURO 1.226,59)
	2001--07456/20
46	DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER GLI UFFICI DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 750.000= (EURO 387,34). APPROVAZIONE.
	2001--07548/20
	Divisione Ambiente e Mobilità
1440	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BICI & DINTORNI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-6811/21 G.C. DEL 7.8.2001. LIRE 9.000.000=EURO 4648,11
	2001--07446/21
1469	MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO" AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE PER L'AGGIORNAMENTO DI UNA GUIDA RAGIONATA. SPESA DI L. 7.000.000 (EURO3615,20)
	2001--07591/21
1472	GIORNATA EUROPEA "IN CITTA' SENZA LA MIA AUTO - 22 SETTEMBRE 2001". AFFIDAMENTI PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI. SPESA DI L. 52.514.000 (EURO 27121.22) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07357/21 GIUNTA COMUNALE DEL 18/9/2001
	2001--07617/21
1494	GIORNATA EUROPEA IN CITTA' SENZA LA MIA AUTO - 22 SETTEMBRE 2001. ADOZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 120.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-07495/21 G.C. DEL 18/9/2001.
	2001--07691/21
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
174	IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 (516,46 EURO) - SPESE MINUTE E URGENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER L'ANNO 2001
	2001--07533/22
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
48	SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001. IMPEGNO DI SPESA 1.900.000.000 EURO 981.268,11.
	2001--07689/24
49	DETERMINAZIONE: D10 - SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO PARTECIPAZIONI AZIENDALI. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE, URGENTI DI £ 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 258,23
	2001--07727/24
50	DETERMINAZIONE: DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2001--07728/24
51	DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2001--07729/24
	Divisione Servizi Culturali
648	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER IL PUNTO DI PRESTITO DI VIA SACCARELLI PER IL PERIODO 26 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.363.125 (EURO 1.220,45).
	2001--07563/25
649	DETERMINAZIONE. SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (EURO 2.582,28).
	2001--07566/25
631	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRESIDIO E ACCOGLIENZA DELL'ACCESSO AGLI UFFICI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI IN VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA 3. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 61.686.000 (EURO 31858,16) IVA INCLUSA.
	2001--07347/26
632	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE INVENTARIALI RELATIVE AI MATERIALI LAPIDEI DEL MUSEO AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.500.000(EURO 2324,06).
	2001--07348/26
639	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO SERVIZIO FOTOGRAFICO REALIZZATO DAL FOTOGRAFO PROFESSIONISTA ROBERTO GOFFI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.200.000=EURO 619,75=.
	2001--07411/26
638	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. CONSULENZA PER ELABORAZIONE SU SUPPORTO DVD DI FILMATO REALTIVO AL PALAZZO CAVOUR DI SANTENA: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GRAFFITI MULTIMEDIA SAS (L. 3.600.000=EURO 1859,24).
	2001--07412/26
640	DETERMIANZIONE: SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. SERVIZIO DI SEGNALAZIONE NOVITÀ, VISIONE E FORNITURA PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 25.000.000=EURO 12.911,42).
	2001--07414/26
650	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO VOUCHER PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.2.535.000= EURO 1309,22.
	2001--07565/26
653	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE L. 500.000= (EURO 258,23)
	2001--07632/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
69	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 7 OTTOBRE 2001. ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA PER APPARECCHIATURE XEROX DOCUTECH - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' XEROX SPA. IMPEGNO DI SPESA L.2.904.000= PARI AD EURO 1.499,79= (IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE
	2001--07658/27
70	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 7 OTTOBRE 2001. SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI ELETTORALI SU TELEVIDEO RAI E CIRCUITO TV - PRESS. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MANDRAGOLA. IMPEGNO DI SPESA L.5.400.000=PARI AD EURO 2.788,87= (IVA 20% COMPRESA) APPROVAZIONE
	2001--07660/27
74	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 7 OTTOBRE 2001. SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE DELLA RACCOLTA DATI E DELLA DIFFUSIONE RISULTATI. AFFIDAMENTO AL CSI - PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI L.134.088.000= PARI AD EURO 69.250,67=(IVA 20% COMPRESA).
	2001--07731/27
75	NOLEGGIO N°300 CELLULARI PER CUSTODI DI SCUOLE SEDI DI SEGGI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 7 OTTOBRE 2001. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OMNITEL PRONTO ITALIA SPA /OMNIA NETWORK SPA - IMPEGNO DI SPESA DI L.33.000.000=PARI A EURO 17.043,08= (IVA 20% COMPRESA)
	2001--07732/27
77	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 7 OTTOBRE 2001. FORNITURA RISME DI CARTA BIANCA E CARTONCINO PER FOTORIPRODUTTORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.PONZIO.IMPEGNO DI SPESA L.8.605.755=PARI AD EURO 4.444,50=(IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE
	2001--07734/27
78	CONSULTAZIONI ELETTORALI RELATIVE AL REFERENDUM DEL 7 OTTOBRE 2001. FORNITURA DI NASTRI TELATI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.PONZIO.IMPEGNO DI SPEAS DI L.1.227.432=PARI AD EURO 633,92=(IVA 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.
	2001--07735/27
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
139	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN FASE DI ESECUZIONE - GEOM. GIUSEPPE CORBISIERO - M.S. C.I.P.P.T C.SO UNITÀ D'ITALIA 125, M.S. MERCATI COPERTI - ANNO 2000 - IMPORTO L.8.885.112 (¿. 4.588,78), IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO - REVOCA DET. N. MECC. 0106294/30.
	2001--07174/30
140	OPERE DI M. S. DI ALCUNI FABBRICATI UBICATI ALL'INTERNO DELL'AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA GIORDANO BRUNO 181 OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE APPROVAZIONE SPESA IMPORTO L. 37.226.187 E.19.225,72 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL N. MECC. 200105934/30 FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--07193/30
141	INCARICO PROF. SOC. ALMA S.N.C. IN CAPO ALL'ING. CROCITTI F. PER COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA TECNICA M.S. EDIFICIO DI P.ZZA PALAZZO DI CITTA' 7 IMPEGNO DI SPESA L.96.182.614 (EURO 49.674,17)AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E ONERI COMPRESI IN ESECUZ. DEL MECC. 0106877/30
	2001--07266/30
	Divisione Servizi Educativi
510	DETERMINAZIONE :D.LGS 494/96 . AFFIDAMENTO DI INCARICO PROF.LE DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ALLO STUDIO ARCHIMAGO NELLA PERSONA DELL' ARCH. AMIONE PAOLA. IMPEGNO DI SPESA L. 4.875.186. = EURO 2.517,82.
	2001--07247/31
511	DETERMINAZIONE : D. LGS 494/31 . AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFES. LE DI DIRETTORE OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL' ING. COSIMO VALENTE . L. 3.182.400 = EURO 1.643,57. FINANZIAMENTO.
	2001--07249/31
514	DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI . BANDO 127/97- GR.4 ULTERIORI OPERE NEL V D' OBBLIGO . IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. 28/8/01 N.M. 01-06940/31 L. 215.746.838 = E. 111.423,94 IVA COMPRESA.FINANZ. PARZ. RIBASSO GARA PER L. 208.101.856(E.107.475,64).
	2001--07277/31
517	DETERMINAZIONE :ARPA PIEMONTE - ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - IMPORTO L. 11.015.824 = EURO 5.698,20.
	2001--07311/31
520	DETERMINAZIONE : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 1. BILANCIO 2001. IMPEGNO DI SPESA .AFFID. ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIB.N.M. 2001- 06697/31. IMPORTO L. 1.285.317.298 = E. 663.810,99 IVA COMPRESA. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--07350/31
522	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO SEA DELL'ARCH. FERRUCCIO M. PISCITELLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.621.223 = EURO 5.485,40
	2001--07374/31
523	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. ANDREA BENINCASA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.366.508 = EURO 2.771,57
	2001--07375/31
530	DETERMINAZIONE : PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI VIA COLOMBO 36, SRT. S. MAURO 24. APPROVAZIONE PREVENTIVO SMAT. IMPORTO L. 14.164.000 = EURO 7.315,10 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--07474/31
531	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA CENA 5. APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 8.960.000 = EURO 4.627,45 IVA COMPRESA.
	2001--07475/31
532	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA ABETI 13 . APPROVAZIONE PREVENTIVO S.M.A.T. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 8.456.000 = EURO 4.367,16 IVA COMPRESA.
	2001--07476/31
536	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA ACCIARINI 20. APPROVAZIONE PREVENTIVO SMAT. IMPORTO L. 12.896.000 = EURO 6.660,23 IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO
	2001--07512/31
537	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA COPPINO 152. APPROVAZIONE PREVENTIVO SMAT. IMPORTO L. 8.540.000 = EURO 4.410,54 IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO
	2001--07513/31
538	DETERMINAZIONE : PRESA ANTINCENDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO VIA COLLINO 4-12. APPROVAZIONE PREVENTIVO SMAT. IMPORTO L. 3.668.000 = EURO 1.894,36 IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO
	2001--07514/31
539	DETERMINAZIONE : PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI VIA PAISIELLO 1, STR. SAN MAURO 32. APPROVAZIONE PREVENTIVI SMAT. IMPORTO L. 14.308.000 = EURO 7.389,47 IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO
	2001--07515/31
540	DETERMINAZIONE : MANUT. ORD. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE PER L' ANNO 2001. LOTTO 9 . MAGGIORI OPERE V OBBLIGO . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 31.07.2001 N. M. 0106503/31. IMPORTO L. 78.527.766 = EURO 40.556,21 IVA COMPRESA.
	2001--07516/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1441	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.5.280.000 IVA COMPRESA (EURO 2.726,89) PER AFFIDAMENTO LAVORI ENEL.SI SERVIZI INTEGRATI. IMPEGNO DI L.32.280.000 IVA COMPRESA (EURO 16.671,23) PER AFFIDAMENTO LAVORI AEM SPA RELATIVI ALLE OPERE DI I.S. DI RISANAMENTO MURAZZI-PO LOTTO 2. FINANZIAMENTO.
	2001--07451/33
1442	DETERMINAZIONE: M.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ BILANCIO 2000 MAGGIORI OPERE - LOTTO 11 DI L. 96.060.000 (EURO 49.610,85) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 0107211/33
	2001--07477/33
1476	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.14.510.407 IVA COMPRESA (EURO 7494) PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' ENEL.DISTRIBUZIONE . IMPEGNO DI L.669.600 IVA COMPRESA (EURO 345,82) PER AFFIDAMENTO LAVORI ITALGAS RELATIVI AI LAVORI IN STR. PORTONE LOTTO 4. FINANZIAMENTO
	2001--07634/33
1483	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - R.T.I. EDILSTAR SERVICE/MINASSO GIACINTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MATERIALE LAPIDEO NEL MAGAZZINO PIETRA DA TAGLIO PER L. 292.500.000 (EURO 151.063,64) IVA COMPRESA
	2001--07686/33
1395	DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA DELLE PARETI DEI SOTTOPASSI MINA E LANZA. AFFIDAM.A TRAT TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO L. 168.300.000 (EURO 86.919,70) (IVA 20% COMPR) IN ESEC.DELIB. G.C. 06.06.2000 N.MECC. 200004544/34-E CONTEST.REVOCA DET.DIR.N.CRON.1271 N.M.0106443/34
	2001--07237/34
1452	INC.PROF DI PROG. E COORD.SIC.IN FASE DI PROG. SISTEMAZ. ALVEO E CONSOLIDAMENTO SPONDE OROGRAFICHE SX E DX TORRENTE DORA -TRATTO COMPRESO TRA PARCO CARRARA E C.SO SVIZZERA.APPROV. E IMP.SPESA L.139.216.737 (E 71.899,44)AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI.IN ESECUZ.DEL200106668/34
	2001--07535/34
542	DETERMINAZIONE: ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - APPLICAZIONE ART.18 DELLA L. 11-02-1994 N.109 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 187.150.000 (EURO 96.654,91).
	2001--07333/36
	Servizio Centrale Affari Legali
9	AVVOCATURA COMUNALE. AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER £. 660.000 (PARI AD EURO 340.86) PER ACQUISTO CD-ROM AGGIORNATI AL 2001.
	2001--07339/41
10	DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2001. L. 17.041.217 (EURO 8.801,05).
	2001--07408/41
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
138	ESECUZIONE DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI SU C.A.D. PER IL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI -INCARICO DITTA CAD ONE - IMPORTO L. 15.960.000 (EURO 8.242,65) IVA COMPRESA.
	2001--07140/44
145	DELEGAZIONE COMUNALE DI VIA OSASCO 80 - INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE FABBRICATO - VARIANTI IN C.SO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1 B-BIS LEGGE 109/94 - IMPEGNO DI SPESA L. 172.294.500(EURO 88.982,68) IVA INCLUSA. IN ESEC.DELIBERAZIONE G.C. 7 AGOSTO 2001-N° MECC.2001 06654/44.
	2001--07443/44
148	EX ARSENALE P. BORGO DORA - RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO. PRESA D'ATTO INTEGRAZIONE CONVENZIONE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.
	2001--07575/44
	Divisione Servizi Culturali
635	DETERMINAZIONE OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. RETTIFICA BENEFICIARIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 13 AGOSTO 2001 N. 0106754/45.
	2001--07344/45
634	DETERMINAZIONE FONDAZIONE TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE DEL PICCOLO REGIO DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0106749/45 DELLA G.C. DEL 7/8/01 L. 110.280.000 EUR 56.954,87.
	2001--07345/45
641	DETERMINAZIONE: STAMPA SUPPORTI ORGANIZZATIVI NON AVENTI CARATTERE PUBBLICITARIO PER LA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO A AGES ARTI GRAFICHE SPA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.200.000= IVA COMPRESA (EURO 2.169,12).
	2001--07413/45
642	DETERMINAZIONE: PROGETTO GRAFICO PER LA MANIFESTAZIONE "IDENTITÀ E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001- ULTERIORE AFFIDAMENTO A FOR IMAGE SAS - IMPEGNO DI PSESA DI L. 3.780.000, IVA COMPRESA (EURO 1.952,21).
	2001--07415/45
643	DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO ALL'UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI DELLA RIPRODUZIONE DI N. 100 COPIE DEL DOSSIER CARITAS 2001- IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.200.000(EURO 619,75).
	2001--07416/45
644	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE- IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.638.000 (EURO 2.395,33=).
	2001--07417/45
645	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000(EURO 774,69).
	2001--07418/45
651	MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001 ORGANIZZAZIONE CONFERENZA SUI RITUALI E LE DANZE DELLA POPOLAZIONE DOGON DEL MALI. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TAMBAO IMPEGNO DI SPESA L. 7.500.000 EURO 3.873,43.
	2001--07573/45
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
161	DETERMINAZIONE - TORINO CITTA' D'ACQUE - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO - MODIFICA DI MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL 2° STRALCIO DEL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27.03.2001 N.MECC.200102165/46 - IMPORTO L.2.503.750.000 (EURO 1.293.078,96).
	2001--07156/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
538	UNITA' IMMOBILIARI DI E.R.P. SITE IN TORINO - C.SO S. MAURIZIO, 16 - 6° PIANO E C.SO S. MAURIZIO 16/B 7° P. MODIFICA IMPIANTO ESTERNO PER FORNITURA GAS. AFFIDAMENTO SOC. ITALGAS. IMP. DI SPESA DI L. 840.000, COMP. IVA, PARI A EURO 433,82. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINAN. A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--07284/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
114	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI MOD. CS1 E MOD. 176 BIS. IMPEGNO DI SPESA (L. 52.236.000 - EURO 26.977,64)
	2001--07589/48
117	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI FORNITURE E SERVIZI VARI PREVISTI PER LE MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ORGANIZZATE DAL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (L. 18.715.200 - EURO 9.665,59)
	2001--07710/48
118	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 220.000.000 - EURO 103.291,38)
	2001--07741/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
308	ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. VOLUME COLLANA BLU 2001. PAGAMENTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE DI OPERE CONSERVATE PRESSO AL BIBLIOTECA REALE E LA BIBLIOTECA-PINACOTECA AMBROSIANA. LIRE 760.000 (EURO 392,51)
	2001--07383/49
311	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN "TECNOLOGIA ARCHITETTURA E CITTA' NEI PAESI IN VIA DI SVIPUPPO" DEL "POLITECNICO DI TORINO" (ASTAC) - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI LIRE 5.000.000= (EURO 2.582,28).
	2001--07399/49
316	SPESA PER LA SPED. FUORI ORARIO DELLA CORRISP,PER IL RECAPITO DELLA CORRISP URGENTE DEL SINDACO E DEL VICESINDACO E PAGAMENTO DELLA SPED DEGLI INVII RACC POSTALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 ( EURO 25822,84 ).
	2001--07459/49
312	OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. REALIZZAZIONE STAMPA E RILEGATURA DEL RAPPORTO DECENNALE SULLA CONDIZIONE GIOVANILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 PP. 5 E 6 R.D. 23/5/1924 N. 827. IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.292.800 (EURO 13.062,64)=.
	2001--07429/50
314	DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 2001. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57)=.
	2001--07431/50
315	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01 04254/45 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANTENNA MEDIA 2001 - ASSOCIAZIONE F.E.R.T. - LIRE 10.000.000 (PARI AD EURO 5.164,57).
	2001--07434/50
319	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-06039/50 G.C. DEL 24/7/01. EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNO DI LIRE 748.000 PARI A 386,31 EURO.
	2001--07482/50
323	MOSTRA NUOVI ARRIVI. NOLEGGIO MATERIALE AUDIOVISIVO (LIRE 5.760.000 PARI A EURO 2.974,79)=.
	2001--07555/50
324	DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. UTILIZZO MATERIALE AUDIO-VIDEO. AFFIDAMENTO PER LIRE 1.728.000 PARI A 892,44 EURO.
	2001--07569/50
	Divisione Ambiente e Mobilità
1451	RICHIESTA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 700.000 (EURO 361,52) PER SPESE MINUTE ED URGENTI
	2001--07532/52
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
142	DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE NEL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA PIANEZZA 132. APPR. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 01. 06513/54. IMPORTO L. 465.000.000 =(EURO 240.152,46) IVA COMPRESA. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--07250/54
143	LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE DEL CENTRO D'INCONTRO DI CORSO MONCALIERI 18 - CIRC. 8 - BILANCIO 2001. AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 17/07/2001 N. MECC. 2001-06063/54 - IMPEGNO L. 820.000.000.= (EURO 423.494,66) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--07282/54
144	LAVORI DI M.S. EX SCUOLA "C. PAVESE" - SISTEMAZIONE AREA CORTILE VIA CANDIOLO 79 - C. 10 - BILANCIO 2001 - AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 07/08/2001 N. MECC. 2001-06745/54 - IMPEGNO L. 650.000.000.= (EURO 335.696, 98) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--07283/54
146	MANUTENZIONE.STR. - OPERE DI BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO IN FABBRICATI DELLE C. 2-6-10 - AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 31.07.2001 N. MECC. 2001-06216/54 - IMPEGNO L. 798.970.000.= (EURO 412.633,57) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--07448/54
	Servizio Centrale Tecnico
52	DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 07/10/2001. COLLOCAMENTO E DISALLESTIMENTO TABELLONI DI LEGGE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO LIRE 33.000.000.= (PARI AD EURO 17.043,08.=)
	2001--07644/55
	Divisione Economia e Sviluppo
36	MERCATO ITTICO INGROSSO - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PIANO DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2001-2002. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.560.000, I.V.A. COMPRESA (PARI AD EURO 2.355,04).
	2001--07008/58
71	LOCALI MUNICIPALI SITI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RINNOVO CONCESSIONE BERARDENGO GIORGIO - 1° GENNAIO 2001/ 31 DICEMBRE 2005.
	2001--07274/58
72	LOCALI MUNICIPALI SITI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - RINNOVO CONCESSIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA P.L. DI VITTORIO A.R.L. 1° APRILE 2000/ 31 MARZO 2005.
	2001--07275/58
93	CIVICO MERCATO FIORI INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 500.000 (EURO 258,23)
	2001--07433/58
114	MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L.1.000.000 (EURO 516,46)
	2001--07530/58
	Servizi Tecnici e Patrimonio
1	DETERMINAZIONE: LEGGE REGIONALE N. 15/89. CONTRIBUTI RELATIVI AGLI EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000.000= (EURO 2.065.827,60) IN ESEC. DELLA DEL. DI G.C. DEL 13 AGOSTO 2001N. MECC. 20010694/61
	2001--07598/61
	Divisione Economia e Sviluppo
73	DPR. 554/99 - D.LGS. 494/96 - AFFID. DI INCARICO PROFES. DI DIRET. OPERATIVO IN FASE DI ESEC.- IMP. NATATORI CITTADINI - INTERV. DI NORM. E SICUREZZA - APPR. - IMPORTO L. 29.338.316 (E 15.151,98) IVA E CINPAIA COMPRESE IMP. DI SPESA - PARZ. FINAN. CON ECONOMIE DI MUTUO PER L. 2.956.737 (E. 1527,03
	2001--07285/62
97	STADIO ALPI FORNITURA DI SEGGIOLINI TRIBUNE OSPITI "EST 3" - "EST 4" AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. IMPORTO L. 28047.600 (¿ 14485,38) IVA COMPRESA
	2001--07453/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
20	O.M. FABBRICATI IN CARICO AL S.T. EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2001- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 0106067/63 G.C. 10/7/01 IMPORTO TOTALE L. 357.145.193=¿ 184.450,10 COMPRESA IVA 20% ED INCENTIVO 1%
	2001--06865/63
22	LAVORI DI MANUTENZ. STRORD.E REALIZZAZIONE DI VANO CORSA PER MONTALETTIGHE NELL'ISTITUTO CIMAROS VIA GHEDINI, 2 ESTENSIONE DI INCARICO ALLA SOCIETÀ SICURTEC - IMPORTO L. 5.064.960(E. 2615,83) IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO
	2001--07323/63
24	NUOVA AREA ATTREZZATA PER NOMADI DI VIA GERMAGNANO IMPORTO TOTALE L. 4.400.000.000 PARI ¿ 2.272.410,36 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 07/08/2001 N. MECC 0106676/63-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC PER L.1.2077.368 AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA
	2001--07707/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
23	AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. TORINO S.P.A. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. C.C. DEL 29.11.99 (MECC. 9908625/99) - L. 12.130.507.500 (¿6.264.884,29)
	2001--07316/64
37	A.E.M. TORINO S.P.A. - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 26.11.1996 (MECC. 9607676/64). L. 5.633.500.000 IVA INCLUSA (¿ 2.909.459,94).
	2001--07436/64
38	A.E.M. TORINO S.P.A. - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 26.11.1996 (MECC. 9607676/64). L. 4.950.000.000 IVA INCLUSA (¿ 2.556.461,65).
	2001--07437/64
39	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI. PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 26.11.1996 (MECC. 9607676/64). L. 2.659.420.000 IVA INCLUSA (¿ 1.373.475,81)
	2001--07438/64
40	A.E.M. TORINO S.P.A. - GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - MANUNTEZIONE ORDINARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 26.11.1996 (MECC. 9607676/64). L. 1.020.400.000 IVA INCLUSA (¿526.992,62).
	2001--07439/64
53	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO AD A.E.M. DELLE INCOMBENZE RELATIVE AD ALLAC. ELETTR.PROVVISORI E RISCALD., NELL'AMBITO DELL'AFFID. DELLA GEST. IMP. ELETR. E SPEC. E DEGLI IMP. TERMICI EDIF.COM.. IMPEGNO DI SPESA L.639.500.000 IVA INCLUSA (¿ 330.274,19) ESEC. DELIB.0106881/18
	2001--07742/64
	Divisione Servizi Culturali
630	BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE STATICHE SALONE DEL SENATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 53.664.000= (EURO 27.715,15=) IVA INCLUSA.
	2001--07324/65
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
31	DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO IMMOBILIARE - CONVENZIONE AIPA. RINNOVO INCARICHI DI COLLABORAZIONE OPERATIVA AGLI ARCH. PAOLA BONAVIA E SILVANA GRELLA - IMPEGNO DI LIRE 118.624.532=(EURO 61.264,46). DELIBERAZIONE G.M. DEL 23/11/99 N. MECC. 9910026/67.
	2001--07596/67
	Divisione Economia e Sviluppo
78	DETERMINAZIONE: LUCI D'ARTISTA A TORINO. AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. S.P.A. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001 07240/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 04/09/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.200.000.000 (EURO 1.136.205;18) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--07326/69
127	DETERMINAZIONE:ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATL/TURISMO TORINO. ADEGUAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE. IMPEGNO DI SPESA L. 120.538.900= (EURO 62.253,15=)
	2001--07709/69
136	DETERMINAZIONE: "SEM . 38° SALONE EUROPEO DELLA MONTAGNA". NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA - ALLESTIMENTO STAND - SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 37.719.798= (EURO 19.480,65=).
	2001--07813/69
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
174	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. IOLANDA ROMANO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL COMITTAO TECNICO SCIENTIFICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 65.802.240 (EURO 33.984,02)
	2001--07320/70
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
67	C. 2 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E LUDICO - DIDATTICO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.716.484 =(EURO 1.402,95).
	2001--07593/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
112	DETERMINAZIONE: C. 3 - GITA PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN BATTELLO SUL PO E VISITA LA BORGO MEDIOEVALE IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2001-05842/86 CONS. CIRC.LE N.3 DEL 17/7/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 336.000= (EURO 173,53) ESENTE IVA AI SENSI ART. 10 COMMA 22 DPR 633/72.
	2001--07341/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
68	ABBONAMENTI A GIORNALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 818.518 (EURO 422,73).
	2001--07405/87
69	ABBONAMENTI A GIORNALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 257.000 (EURO 132,73).
	2001--07406/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
89	DETERMINAZIONE: C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNATI ALLA V^ CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 43.200.000= (PARI AD EURO 22.310,94=).
	2001--07472/88
90	DETERMINAZIONE: C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA ALLE AREE VERDI SITE NEL TERRITORIO DELLA V^ CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 100.00.000= (PARI AD EURO 51.645,69=).
	2001--07517/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
99	DETERMINAZIONE:C.6 - MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE. AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO PER LIRE 32.832.000 (= EURO 16.956,32) E IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATAMENTE A LIRE 19.560.000 (= EURO 10.101,90)
	2001--07287/89
101	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. ACQUISTO ABBONAMENTI TEATRALI PER LA TERZA ETA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 6.770.000 (= EURO 3.496,41)
	2001--07450/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
75	DETERMINAZIONE: C.7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTI PER L. 50.000.000 (EURO 25.822,84) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01-02753/90 DEL 28/3/01.
	2001--07423/90
76	DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI CHIUSURE LUCCHETTABILI PER ARMADIETTI GUARDAROBA DEI LOCALI SPOGLIATOIDELL'IMPIANTO SPORTIVO "COLLETTA". IMPEGNO DI SPESA DI £. 3.463.200 PARI A EURO 1.788,79.
	2001--07626/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
78	DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SITI SUL TERRITORIO DELLA 8^ CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ICS IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 38.539.248 /EURO 19.903,86) IVA 20% COMPRESA.
	2001--07386/91
79	DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZIOI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI SUL TERRITORIO 8^ CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE: COOPERATIVA AGRIDEA E COOPERATIVA ECOSOL. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 127.875.000 (EU 66.041,92) IVA 20% COMPRESA.
	2001--07387/91

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