Dal 01 settembre 2001 al 15 settembre 2001

	Divisione Servizi Culturali
311	DETERMINAZIONE: CELEBRAZIONI 295° ANNIVERSARIO ASSEDIO FRANCESE: INTERVENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALL'INIZIATIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 3.300.000 PARI AD EURO 1.703,93
	2001--07206/01
313	"FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL SALONE DELLA MUSICA". EROGAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001-07194/01 - G.C. DEL 4/9/2001. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.050.000.000 PARI AD EURO 542.279,74.
	2001--07272/01
314	DETERMINAZIONE: INCONTRO CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE ESTERNA "STANDARD & POOR'S". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UNA COLAZIONE DI LAVORO. LIRE 780.000 PARI A EURO 402,84.
	2001--07314/01
315	DETERMINAZIONE: CENA MULTIETNICA ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA DI SANT'AGOSTINO VESCOVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO GAZEBO E IMPEGNO DELLA SPESA. L. 2.400.000 PARI A EURO 1.239,50.
	2001--07385/01
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2106	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 255/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REP. NN. 2491-2546 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
	2001--06414/03
2130	DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 208/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. BILANCIO 2000 - REP. NN. 2419/2458/2474 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 5-8-11.
	2001--06468/03
2160	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 31/2001 PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA FREGUGLIA - REP. NN. 2616/2657 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06540/03
2207	DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASTA PUBBLICA N. 45/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE STABILI FUNZIONE 10 - SERVIZI 3 E 4 - REP. NN. 2654/2685 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06635/03
2208	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 272/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEZIONE NUOVA SEDE VV.UU. DI VIA MORANDI 10 - REP. NN. 2523/2571 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06641/03
2209	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO URBANIZZAZIONI - ASTA PUBBLICA N. 11/2001 PER PIAZZALE D'INGRESSO AD EXPERIMENTA - VIA CAUCHY - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO VIA ARTOM - REP. NN. 2599/2640 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06643/03
2216	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 49/2001 PER RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VARANO 64 - II LOTTO - REP. NN. 2664/2700 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06662/03
2313	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 43/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO SEGNALETICA SITO IN VIA PAVIA 17 - REP. NN. 2678/2698 - AGGIUDICAZIONE
	2001--07005/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1815	DETERMINAZIONE: SILVIA GOFFI. SOTTOPOSIZIONE AD ULTERIORE ACCERTAMENTO SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 100.000 (EURO 51,65)
	2001--07182/04
1856	DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA PER LA REVISIONE DEI PESI DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.800.000 (EURO 2478,99)
	2001--07234/04
1862	D.L.VO 267/00 ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBER. G.C. 4.9.2001 (MECC. 0107255/04). SPESA L. 283.878.000 (PARI A EURO 146.610,75).
	2001--07303/04
1863	DETERMINAZIONE: FARINA SANSONE ING. FRANCO - DIPENDENTE DELL'ORDINE MAURIZIANO IN QUALITA' DI DIRIGENTE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 37.607.383 PARI AD EURO 19.422,59.
	2001--07304/04
1864	DETERMINAZIONE - SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.850.000.000 (EURO 1988359,06).
	2001--07319/04
1865	DETERMINAZIONE: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PER I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - LIRE 169.000.000 PARI A EURO 87281,22.
	2001--07327/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2337	DETERMINAZIONE: 05/303- ASTA PUBBLICA. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI E MACCHINE PER UFFICIO.SPESA TRIENNALE L. 2.371.370.400 ( EURO 1.224.710,60 ). ULTERIORE IMPEGNO L. 87.853.150 ( EURO 45.372,37 )
	2001--07106/05
2366	DETERMINAZIONE: 05/702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ROTOLI ELIMINACODE. SPESA L. 480.600 EURO 248,21.
	2001--07172/05
2368	DETERMINAZIONE: 05/110 LICITAZIONE PRIVATA N. 128/2001 PER SERVIZIO AD " ORDINE APERTO " DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BIENNALE DI ARREDI MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE. MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE.
	2001--07178/05
2400	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. SPESA L. 573.540 EURO 296,21.
	2001--07225/05
2401	DETERMINAZIONE: 05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTONCINI E CARTA COLORATA. SPESA L. 1.872.000 EURO 966,81.
	2001--07226/05
2411	DETERMINAZIONE:05/702-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA VARIA. SPESA £. 4.138.200 EURO 2.137,20.
	2001--07233/05
2418	DETERMINAZIONE:05/201-MODIFICA CAPITOLATO LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI VARI DELLA CITTA' DI TORINOO PER IL TRIENNIO 2001/2003.
	2001--07296/05
2430	DETERMINAZIONE:05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTONCINI. SPESA £. 600.000 EURO 309,87.
	2001--07309/05
2431	DETERMINAZIONE:05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA A SCALARE DI CARTA INTESTATA, COPERTINE E BUSTE. SPESA £. 9.360.000 EURO 4.834,04.
	2001--07310/05
	Divisione Servizi Educativi
482	DETERMINAZIONE: D.P.C.M. N.226 DEL 04/07/2000. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO . ANNO SCOLASTICO 2001/2002. LIRE 1.976.870.000 = EURO 1.020.968,15
	2001--07022/07
485	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA CONG. FIGLIE DELLA CARITÀ DI S. VINCENZO DE' PAOLI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO PRIVATO DIVINA PROVVIDENZA - IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0106824/07 G.C. DEL 13/08/2001 LIRE 100.000.000 = EURO 51.645,69
	2001--07066/07
504	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI TESTI IN BRAILLE ED A CARATTERI INGRANDITI PER STUDENTI MINORATI DELLA VISTA A.S. 2001/2002 - L. 58.000.000 = EURO 29.954,50.
	2001--07165/07
508	DETERMINAZIONE : LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO2001. SPESA LIRE 11.009.000 = EURO 5.685,67.
	2001--07220/07
509	DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO ANNO SCOLASTICO 2000/2001 . ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRASCOLASTICHE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.170.560 = EURO 604,54.
	2001--07231/07
512	DETERMINAZIONE: " CINACLUB 12-15" CINEFORUM PER RAGAZZI DAI 12 AI 15 ANNI. ORGANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 20.160.000= EURO 10.411,77
	2001--07265/07
513	DETERMINAZIONE : GESTIONE DEL SERVIZIO DELL' ASILO NIDO DI VIA FONTANESI 37. GARA TRATTATIVA PRIVATA N. 120/01. AFFIDAMENTO L. 906.048.000 = EURO 467.934,74. IMPEGNO L. 691.891.200 = EURO 357.331,98.
	2001--07276/07
516	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL CESM DI VIA CENA, IL NIDO DI VIA COPPINO, IL NIDO E LA MATERNA DI VIA SPOLETO. LIRE 21.093.600 = EURO 10.893,94
	2001--07312/07
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
284	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161, ALLA SIG.RA SCIRÈ NUNZIATINA.
	2001--07150/08
285	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123, ALLA SIG.RA PATRICOLA NUNZIA.
	2001--07151/08
288	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - PERIODO 15 APRILE 2001 / 14 APRILE 2002 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI £. 1.550.000.000= (¿ 800.508,19) I.V.A. COMPRESA.
	2001--07213/08
290	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161, AL SIG. TAURISANO VITO.
	2001--07290/08
291	DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN TORINO IN LUNGO DORA NAPOLI 18 AD USO BOX AUTO - LOCAZIONE IN CAPO A PUGLISI FRANCESCO.
	2001--07321/08
	Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip.
220	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DI SOMME RISCOSSE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 1993 DI L. 400.000.000 - ¿ 206.582,76.
	2001--07271/13
	Servizio Centrale Comunicazione
130	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:RINNOVO SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO TELEVIDEO RAI-TELETEXT EMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS. SPESA L. 81.792.004 IVA COMPRESA(EURO 42242 ;04)
	2001--07230/15
131	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N.1 PAGINA ISTITUZIONALE SU "WHO'S WHO IN ITALY" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.360.000 (EURO 6.383,41)
	2001--07270/15
	Divisione Economia e Sviluppo
62	DETERMINAZIONE.SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA DEI MERCATI RIONALI MEDIANTE TRACCIATURA DEI POSTEGGI. AFFIDAMENTO PREVIA GARA ESPLORATIVA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA DI L. 99.800.000/EURO 51542,40 AL NETTO DA I.V.A. 20% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI L. 119.760.000/EURO 61.850,88.
	2001--07141/16
	Divisione Servizi Civici
87	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 7 OTTOBRE 2001. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA L. 6.125.000 (EURO 3.163,30)
	2001--07301/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
262	APPALTO CONCORSO 48/98, PERIODO 1° NOVEMBRE1998 - 31 OTTOBRE 2002. MODIFICHE ARTT. 11 E 13 CAPITOLATO SPECIALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 19 CAPITOLATO SPECIALE. APPLICAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI L. 66.264.305 = E. 34.222,66
	2001--07047/19
265	DETERMINAZIONE: S.F.E.P. - CORSI DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO -ASS.LI DEL COMUNE DI TORINO 1° ANNO DI CORSO - 2° MODULO - A.F. 2001/2002 - NOMINA DOCENTI - CONFERIMENTO INCARICHI IMPEGNO DI SPESA L. 14.320.698 = E. 7.396,03
	2001--07170/19
266	SERVIZI PER DISABILI ULTRA16ENNI. SOGGIORNI ESTIVI ORGANIZZATI DA ENTI VARI. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEI PROVVEDIMENTI N. MECC. 0102833/19 £. 24.895.410= E. 12.857,41=
	2001--07180/19
267	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA CALCAGNO GRAZIANA PER CONSULENZA E FORMAZIONE GIURIDICA. PERIODO SETT. - DIC. 2001. SPESA DI £. 25.600.000= E. 13.221,30=
	2001--07200/19
269	D.D. MECC. N. 0011316/19, CRON. N. 403, APPROVATA IL 30 NOVEMBRE 2000, ESECUTIVA DAL 30 DICEMBRE 2000, E D.D. MECC. 0105095/19 CRON. N.196, APPROVATA IL 07 GIUGNO 2001, ESECUTIVA DAL 15 GIUGNO 2001. INTEGRAZIONE ELENCHI IMPRESE AFFIDATARIE.
	2001--07294/19
270	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL C.I.S.S.P. DI SETTIMO T.SE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 43.380.000. E.22.403,90.
	2001--07295/19
271	DETERMINAZIONE: LAVORATORI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 10/9/2001 AL 28/12/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 57.215.840. E. 29.549,52.
	2001--07298/19
	Divisione Edilizia e Urbanistica
43	DETERMINAZIONE: RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE. IMPEGNO FONDI L.1.500.000.000= (EURO 774.685,34) - APPROVAZIONE.
	2001--06982/20
	Divisione Ambiente e Mobilità
1358	ECOCENTRO RICICLO VIA ARBE VIA TIRRENO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE ALL'AMIAT SPA ED APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0012809/21DEL 22/12/2000. IMPORTO LIT. 3.500.000.000 EURO 1.807.599,15. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PER L. 2.300.000.000.
	2001--07051/21
1401	ADESIONE DELLA CITTA' A PULIAMO IL MONDO. IMPEGNO DI SPESA L, 2.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 06956/21 G.C. DEL 28/8/2001.
	2001--07263/21
1402	CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI ECOFFICINA. SPESA DI L, 7.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 07049/21 G.C. DEL 28/8/2001
	2001--07264/21
1430	SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MINICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.979.200= EURO 5.153,826.
	2001--07391/21
	Divisione Economia e Sviluppo
300	POLISPORTIVA RIVER MOSSO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2001/03108/10 G. C. DEL 10/04/2001 L. 4.000.000= EURO 2.065,83
	2001--07179/23
	Divisione Servizi Culturali
620	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA ANGIOLA MAINOLFI DELL'OPERA DI LUIGI MAINOLFI LA CAMPANA (1997). SPESA DI L. 110.000.000= (EURO 56.810,26=). FINANZIAMENTO.
	2001--07145/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
47	DETERMINAZIONE: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORNITORI DI VIDEOINFORMAZIONI" A.N.F.O.V. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001 DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA L. 2.400.000= PARI A EURO 1.239,50= FUORI DAL CAMPO APPLICAZIONE IVA. APPROVAZIONE
	2001--07079/27
52	UFFICI GIUDIZIARI E UFFICI COMUNALI - FORNITURA D'APPARECCHIATURE PER IL SISTEMA DI FONIA DALLA SOCIETA' ERICSSON ENTERPRISE S.P.A. SPESA PER L. 442.800.000= IVA COMPRESA (EURO 228.687,11).FINANZIAMENTO
	2001--07202/27
53	ESECUZIONE IMPIANTO DI CABLAGGIO SEDE VIA DELLE ORFANE 20. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. SPESA DI L. 274.093.920= PARI AD EURO 141.557,70= (IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO.
	2001--07208/27
62	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 7 OTTOBRE 2001 - FORNITURA DI MATERIALI PER LA LEGATORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIELLI G. DI BIELLI LAURA - IMPEGNO DI SPESA L.271.200=PARI AD EURO 140,06=(IVA 20% COMPRESA)
	2001--07336/27
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
137	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DELLE SEZIONI VIGILI URBANI - ANNO 1999 - OPERE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - APPROVAZIONE SPESA - IMPORTO L.50.673.735 (¿. 26.170,80) IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL N.MECC. 2001106520/30 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--07129/30
	Divisione Servizi Educativi
493	DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INC. PROF.LE PER VARIANTE ESAME PROGETO PER OTTENIMENTO CPI NELL'EDIF.SCOL. DIVIA COPPINO 152. BANDO 130/97. ARCH. M. TESTA. IMPEGNO ULTERIORE DI SPESA LIRE 4.755.317 = EURO 2.455,92; FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINAZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE.
	2001--07094/31
501	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INC. PROF.LE. DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ALL'ARCH. ROBERTO BIANCARDI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.888.773 = EURO 7.689,41
	2001--07130/31
502	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INC. PROF.LE. DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ALL'ARCH. PALETTO DANIELE. IMPEGNO DI SPESA 11.295025 = EURO 5.833,39
	2001--07131/31
503	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INC. PROF.LE. DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ALL'ARCH. LUCIANO TORNAGHI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.494.955 = EURO 2.837,91
	2001--07132/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1350	COSULENZA PER VERIFICHE TECNICO-ECONOMICHE DI PROGETTI IMPIANTISTICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONSULENZA ING. EDOARDO CIARDIELLO. IMPORTO L. 1.436.976 (EURO 742,14) IVA ED ONERI COMPRESI.
	2001--07019/33
1372	PRU COMUNE DI TORINO-L.4/12/93-AMBITO PRU V.IVREA SISTEMAZIONE V.IVREA, PARCHEGGIO V. IVREA,V.CAREMA, V.CAVAGNOLO.INCARICO PRESTAZIONI RESTITUZIONE GRAFICA MEDIANTE CAD ING. FABRIZIO PUCCHIO L.24.112.800 (EURO 12453,22) IVA ED ONOERI COMPRESI
	2001--07154/33
1388	DETERMINAZIONE: INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SEDI VEICOLARI E PEDONALI VIE PRIVATE COMUNALIZZATE VARIANTE AMBITO 5% CONTRATTUALE LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3 DI L. 67.700.000 IVA COMPRESA (EURO 34.964,13). FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.
	2001--07227/33
1376	DETERMINAZ-PERIZIA SUPPLETQUINTO CONTRATT.LE MAG.OPERE MANUT.STRAO RISANAM. CONSERV. DUE PASSERELLE PEDONALI TORRENTE DORA CORRISP.VIA MONDOVI' E CORSO CADORE.PERFEZIONAM.AFFIDAM.MAG.OPERE-IMPEGNO SPESA L. 54.000.000 (IVA 20%COMP)(E27888,67)FINANZIAM.RIBAS.GARA ESEC.DELIB.GC.7.08.2001 MC200106669/34
	2001--07161/34
	Divisione Servizi Cimiteriali
74	ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DELLA 13 DIVISIONE - SERVIZI CIMITERIALI. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L.600.000= (EURO 309,87)
	2001--07216/40
75	SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE E FABBRICATI NEL CIMITERO MONUMENTALE. PROROGA PERIODO OTTOBRE 2001 - DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA L.111.900.000 = (EURO 57791,53)
	2001--07217/40
76	SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE E FABBRICATI NEL CIMITERO PARCO. PROROGA PERIODO OTTOBRE 2001 - DICEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 87.120.000= (EURO 44993,73)
	2001--07218/40
	Divisione Servizi Culturali
609	DETERMINAZIONE: AZIENDA SPECIALE TORINO INCONTRA. APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2001 (LIRE 200.000.000= EURO 103.291,38=) E CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI SPAZI E SERVIZI CONGRESSUALI.
	2001--07064/45
625	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 7 AGOSTO 2001 MECC.N. 01/6611/45 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 52.600.000= (¿ 27.165,63).
	2001--07189/45
627	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ENSEMBLE CORO DI TORINO PER REALIZZAZIONE STAGIONE CONCERTISTICA. LIRE 2.000.000= (EURO 1.032,91=). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0103448/45 G.C. 24/04/01. APPROVAZIONE.
	2001--07215/45
628	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO ALL'AEM DEL SERVIZIO DI FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.324.333 IVA COMPRESA EURO 683,96.
	2001--07254/45
629	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI IDENTITÀ E DIFFERENZA 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.200.000= (EURO 619,75=)
	2001--07257/45
636	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001. AFFITTO SALA GRANDE DEL TEATRO GOBETTI PER LA CONFERENZA STAMPA DEL 14/9/2001 IMPEGNO DI SPESA DI L. 600.000 IVA COMPRESA EURO 309,88.
	2001--07371/45
637	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DURANTE LA FESTA DI BENVENUTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 800.000 EURO 413,16.
	2001--07372/45
	Divisione Edilizia e Urbanistica
529	M.S STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE SITI IN TORINO VIA GUALA 95-97 E VIA SIDOLI 34-36- AFFIDAM. INCARICO PROF.LE AI SENSI D.L. 494/96 E S.M.I. DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETAZIONE ALL'ING. GARETTO LINO. IMPEGNO DI SPESA L. 13.613.658 E. 7.030,87.
	2001--07210/47
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
611	ORGANIZZAZIONE DI SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI - AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. BARBIERO FABRIZIO PER LIRE 10.000.000 (PARI AD EURO 5.164,57).
	2001--07078/50
615	PROGETTO "I GIOVANI E ......" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBOBINATURA CASSETTE DEI FOCUS GROUP PER RICERCA DAL TITOLO "ECCESSIVAMENTE" - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.952.000 (EURO 10.820,80).
	2001--07113/50
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
136	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA CHERASCO 10 - APPR. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 01-05775/54. IMPORTO L. 756.000.000.= (EURO 390.441,42) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--07125/54
	Divisione Economia e Sviluppo
63	STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E TERMO-IDRAULICI - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPORTO L. 50.000.000 (E. 25.822,84) IVA COMPRESA
	2001--07148/62
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
24	A.E.M. TORINO S.P.A. - ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA CHIESA GRAN MADRE DI DIO - IMPEGNO DI SPESA L. 300.000.000 IVA INCLUSA (¿ 154.937,07) IN ESEC. DELIBERA G.C. DEL 24/05/01 8MECC. 0104336/06). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI. RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA - VED. DET. 015623/64.
	2001--07317/64
63	XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006 - REVISIONE E NUOVE CONVENZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE OLIMPICHE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 04.09.2001 N. MECC. 2001 07032/01 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 260.699.393= (¿ 134.640) IVA 20% COMPRESA
	2001--07349/64
	Divisione Economia e Sviluppo
66	DETERMINAZIONE: REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC.2001-05264/69 MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA TORINO SPETTACOLI.
	2001--07239/69
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
173	INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA AL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II MIRAFIORI NORD ALLO STUDIO LEGALE COMBA NELLA PERSONA DI DIEGO COMBA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 80.000.000 (EURO41.316,55).
	2001--07201/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
48	INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE ANNO 2001. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-03238/84. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
	2001--07209/84
49	CENTRI SOCIO TERAPEUTICI ATTIVITA' DI BRICOLAGE PER SOGGETTI DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.040.000 (EURO 2.602,94)
	2001--07251/84
50	FORNITURA DI MATERIALE PRESTAMPATO E IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PUBBLICIZZANTE LE INIZIATIVE CIRCOSCRIZIONALI PER GLI ANNI 2001 E 2002. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 23.000.000 ( EURO 11.878,51)
	2001--07256/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
66	DETERMINAZIONE: INIZIATIVA "UTOPICA - SEMIFESTIVAL CONTRO LA POVERTA' GLOBALE. CONTRIBUTO ALLE ACLI - SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=. (EURO 2.582,28).
	2001--07318/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
111	DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO DI PET THERAPY RIVOLTO AD UTENTI C.S.T. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200101114/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 19/2/01. SPESA DI LIRE 9.000.000= (4.648,11 EURO)
	2001--07228/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
64	PREVENZIONE ABUSO MINORI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO IMMAGINE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-2463/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 MARZO 2001. L. 3.000.000 (EURO 1549,37).
	2001--07199/87
67	ACQUISTO DI ARREDI PER LO STABILE CIRCOSCRIZIONALE DI VIA SACCARELLI 18. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. L. 9.600.000 (EURO 4957,99).
	2001--07273/87
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
100	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. MANIFESTAZIONE DENOMINATA "4° EDIZIONE CORSO GIULIO CESARE IN FESTA". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000.000 (= EURO 7.746,85) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0101921/89 DEL 12/3/01.
	2001--07288/89
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
73	DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA N. 15 GRIGLIE PER ESPOSIZIONE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.330.000 (EU 1719,80) IVA 20% INCLUSA. FINANZIAMENTO
	2001--07163/91
74	DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA DILIRE 10.000.000 (EU 5.164,56).
	2001--07183/91
75	DETERMINAZIONE: C.8 - ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2002 PER APPARECCHIO TELEVISIVO INSTALLATO NEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DILIRE 675.410 (EU 348,82).
	2001--07187/91
77	DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA N. 1 CASSAFORTE A PAVIMENTO PER LA PISCINA LIDO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.318.000 (EU 1713,60) IVA 20% INCLUSA.
	2001--07343/91
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
82	DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO PRESIDIO ECOLOGICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 4.500.000 PARI AD EURO 2.324,06=.
	2001--07297/93

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