Dal 16 agosto 2001 al 31 agosto 2001

	Divisione Servizi Culturali
299	PROGETTO "PRONTA ESTATE 2001". CONCESSIONE CONTRIBUTO AL MOVIMENTO CONSUMATORI, ALL'ADICONSUM, A CITTADINANZATTIVA ED ALLA FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2001-06479/01 G.C. 24.7.2001. L. 42.000.000 PARI AD EURO 21.691,19.
	2001--06679/01
308	DETERMINAZIONE: RADUNO INTERNAZIONALE LANCIA DI AUTO D'EPOCA. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA L. 22.619.000 PARI A EURO 11.681,74.
	2001--07101/01
309	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UNA COLAZIONE DI LAVORO PRESSO IL RISTORANTE SAVOIA. LIRE 220,000 PARI A EURO 113,62
	2001--07115/01
61	SPETTACOLO TEATRALE "PIÙ DI MILLE GIOVEDÌ" DI ASSEMBLEA TEATRO: PAGAMENTO ONERI S.I.A.E. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 638.478 PARI A EURO 329,75
	2001--07137/01
310	RADUNO INTERNAZIONALE LANCIA DI AUTO D'EPOCA. PARZIALE RETTIFICA. AFFIDAMENTO SERVIZI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 14.025.000 PARI AD EURO 7.243,31.
	2001--07168/01
312	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER UN PRANZO DI RAPPRESENTANZA PRESSO IL RISTORANTE VILLA SOMIS LIRE 200.000 PARI A EURO 103,29
	2001--07219/01
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1865	DETERMINAZIONE: SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 300.000.000= PARI AD EURO 154.937,07
	2001--05741/03
2039	DETERMINAZIONE. SETTORE SUOLO PUBBLICO GESTIONE. LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 220/2000 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. BILANCIO 2000. REP. N. 2437/2490/2504. AGGIUDICAZIONE LOTTI NN. 2-3-4-5-6-7-8-10-11.
	2001--06178/03
2161	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - ASTA PUBBLICA N. 37/2001 PER OPERE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NATATORI CITTADINI: LOMBARDIA - COLLETTA - FRANZOJ - REP. NN. 2637/2678 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06552/03
2178	DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA CE N. 9/01 PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO MERCATO COPERTO ABBIGLIAMENTO ED AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 25 - REP. NN. 2653/2684/2715 - AGGIUDICAZIONE
	2001--06586/03
2221	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 33/2001 PER REALIZZAZIONE BOCCIODROMO NELL'AREA "EX FERT" DI CORSO LOMBARDIA - REP. NN. 2626/2666 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--06703/03
2217	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - LICITAZIONE PRIVATA N. 22/2001 PER LA FORNITURA AD ORDINE APERTO E POSA IN OPERA DI CARRELLI E TARGHE OCCORRENTI AI VARI SERVIZI MUNICIPALI SCUOLE ED UFFICI GIUDIZIARI - REP. N.2671 - AGGIUDICAZIONE
	2001--07068/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1671	DETERMINAZIONE: PROGETTO DI FORMAZIONE AL CONSOLIDAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA QUALITA' NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' NIER INGEGNERIA (IMPEGNO DI SPESA L. 49.203.000 EURO 25411,23).
	2001--06780/04
1739	DETERMINAZIONE: D.L.VO 267/00, ART.90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G. C. 07.08.01 (MECC. 0106761/04). SPESA L. 658.305.000 PARI A EURO 339.986,16).
	2001--06974/04
1752	CONCORSO PUBBLICO (N.728) PER ESAMI A 50 POSTI DI EDUCATORE ASILI NIDO - CAT. C1 NUOVE ASSUNZIONI. SPESA L. 157.766.000 PARI A EURO 81.479,34.
	2001--06976/04
1762	DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO (N.735) PER ESAMI A N. 35 POSTI DI EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE, CAT. C1. ASSUNZIONE E SPESA LIRE 26.180.000 PARI A EURO 13.520,84.
	2001--07037/04
1765	DETERMINAZIONE - REFERENDUM COSTITUZIONALE 2001. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68. LIRE 4.200.000.000 PARI A 2.169.118,98 EURO.
	2001--07039/04
1775	DETERMINAZIONE - PROROGA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA SIGNORA GARETTO IVANA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO DAL 25.08.2001 AL 30.09.2001. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 (EURO 2.582,28).
	2001--07053/04
1781	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) L. 22.378.437 PARI A 11.557,50 EURO
	2001--07054/04
1782	DETERMINAZIONE - CALABRIA ANTONIETTA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L. 15. 263.243 PARI A 7882,81 EURO
	2001--07055/04
1801	DETERMINAZIONE: PROGETTO COMUNITARIO "EXCHANGE II" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 6.767 (LIRE 13.102.739) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2001 02679/04 G.C. 27 MARZO 2001 IMMEDIATAM. ESEG.
	2001--07119/04
1804	DETERMINAZIONE: CATALANO AURELIO - DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE IN QUALITA' DI DIRIGENTE INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.155.100 PARI A EURO 31.067,52
	2001--07157/04
1809	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE PER I LAVORI ECCEZIONALI CONNESSI AL REFERENDUM ELETTORALE. L.145.194.665 PARI A 74.986,79 EURO.
	2001--07169/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
2367	DETERMINAZIONE: 05/100- ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI NUOVA SEGNALETICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO ULTERIORE AFFIDAMENTO SPESA L. 72.000.000 ( EURO 37184,90 ) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO
	2001--07177/05
2389	DETERMINAZIONE: 05/701-REFERENDUM DEL 7.10.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA £. 29.645.208 EURO 15.310,47.
	2001--07198/05
2399	DETERMINAZIONE: 05/400-REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7/10/2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA, DEL NOLEGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA £. 351.960.000EURO 181.772,17).
	2001--07224/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
1332	DETERMINAZIONE:MANUT.STRAORD.SEGNALETICA ORIZ.VERT.E COMPL.ANNO 2000. MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBL. CONTRATT. AFFIDAM.DITTA GUBELA SPA.PARZ. FIN. CON RIB DI GARA IMP. SP. L.74.765.865=E 38.613,34= IVA 20% COMPRESA. IN ESEC.DELIB.MECC.01-05792/06.REVOCA DET.MECC.01-06383/06 N.1261 DEL 19.7.01.
	2001--06893/06
1344	DETERMINAZIONE: LEGGE REGIONALE 4/1/2000N. 1, ART. 7, COMMA 1, - TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTI AL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 7/8/2001 N. MECC. 2001 06713/06. IMPORTO L. 60.000.000, EURO 30.987,41, IVA COMPR
	2001--06963/06
	Divisione Servizi Educativi
469	DETERMINAZIONE : CONCORSO "NEL 2000....PERCHÈ IO VALGO DI PIU'" ASSEGNAZIONE. LIRE 3.000.000 (EURO 1.549.37)
	2001--06727/07
480	DETERMINAZIONE : SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI GESTITI DALLE COOPERATIVE SOCIALI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLE STESSE DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA FINO AL 31.10.2001.SPESA LIRE 91.045.804(EURO 47.021,23)
	2001--06962/07
481	DETERMINAZIONE: RICERCA ESPLORATIVA -INTERPRETATIVA "TIPI DI CARICHI FAMILIARI: DIFFERENZE GERAZIONALI, SOCIALI E CULTURALI" ORGANIZZATA DALL'ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE (I.R.E.S.) IMPEGNO SPESA DI L.20.000.000 PARI A EURO. 10329,14 IN ESEC. DELIB. N. MECC.01-4018/42G.C.11.5.01
	2001--07004/07
484	DETERMINAZIONE :CENTRI COMUNALI ESTIVI "SEZIONE ESTATE RAGAZZI 2001" ATTIVITÀ EDUCATIVE COLLATERALI ULTERIORE AFFIDAMENTO LIRE 8.390.095(EURO 4.333.,12=)
	2001--07043/07
483	DETERMINAZIONE : SCUOLA MATERNA EUROPEA A. S. 2001/2002. CONSULENZA DI LINGUA FRANCESE-INGLESE-TEDESCO. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LIRE 124.206.000=64.147,05 EURO
	2001--07044/07
494	DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA- INSEGNANTI SCUOLA MATERNA PER LA RELIGIONE CATTOLICA- ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CON INCARICO ANNUALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 PROVVEDIMENTI LIRE 753.195.495 = EURO 388.993,01
	2001--07088/07
495	DETERMINAZIONE: ATTIVITÀ AMBIENTALI 2001. SAGRE AUTUNNALI. AFFIDAMENTO. LIRE 70.495.920 = EURO 36.408,11
	2001--07102/07
496	DETERMINAZIONE : LABORATORIO / SOGGIORNO " CITTÀ DI TORINO " IN LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA PER SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2001 SPESA LIRE 10.903.200 = EURO 5.631,03
	2001--07108/07
499	DETERMINAZIONE: ACQUISTO GIOCHI PER IL CENTRO PER LA CULTURA LUDICA AFFIDAMENTO.LIRE 850.000 = EURO 438,99
	2001--07126/07
505	DETERMINAZIONE:VOCI IN CORO . RASSEGNA DI GRUPPI CORALI . AFFIDAMENTO LIRE 5.000.000 = EURO 2.582,28
	2001--07167/07
506	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO L'ASILO NIDO DI P.ZZA FONTANESI N. 6 E LA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA FATTORI N. 113 . LIRE 13.200.000 = EURO 6.817,24.
	2001--07204/07
	Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio
281	DETERMINAZIONE: RASTELLI ELISABETTA E ANDREA - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA VAL PATTONERA - CONCESSIONE.
	2001--06988/08
286	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LECCE 64, AL SIG. DANIA ETTORE.
	2001--07152/08
287	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151, AL SIG. BALESTRA VALERIO.
	2001--07153/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
518	P.P. EX VENCHI UNICA LOTTI RESIDENZIALI - ULTERIORI OPERE PREVISTE DAL II° LOTTO DI OPERE URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE A SCOMPUTO - IMPEGNO DI SPESA 527.705.631 (EURO 272.537,21).
	2001--07031/12
	Servizio Centrale Comunicazione
129	DETERMINAZIONE: SPORTELLO INFORMATIVO "ANTICHI CHIOSTRI" - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L. 2.797.200 (1.444,63 EURO)
	2001--07059/15
	Divisione Economia e Sviluppo
58	AREA MERCATALE DI VICOLO CROCETTA - ULTERIORI PICCOLI INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI RISISTEMAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA L. 19.688.254 (EURO 10.168,13)
	2001--07122/16
	Divisione Servizi Civici
86	CONSULTAZIONE REFERENDARIA 7 OTTOBRE 2001 - INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. N. 2001-06881/18. IMPEGNO DI SPESA L. 3.514.880.000 (EURO 1.815.284,03).
	2001--07134/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
257	PROGETTO "FREEDOM 2" RETE PER L' AIUTO E L' INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI ATTUATORI. L.237.000.000 = E. 122.400,28 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/7/2001 MECC.0106453/19
	2001--07016/19
258	AFFIDAMENTO ALL' AMIAT ED ALLA COOP. SOCIALE MOSAICO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALE VARIO GIACENTE NELLE CANTINE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA GHEDINI 6. L. 3.992.000 (EURO 2.061,69)
	2001--07024/19
259	FORNITURA BUONI PASTO PER BORSISTI DISABILI MOTORI OPERANTI C/O IL SERVIZIO PASSEPARTOUT VIA SAN MARINO, PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2001 SPESA L. 9.063.600 = E. 4.680,96
	2001--07026/19
260	PROGETTO "TORINO - HOPE LAND -INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO ED ASSISTITO" CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ENTE ATTUATORE. L.146.000.000 = E. 75.402,71 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC.0106418/19 DEL 31/7/01
	2001--07042/19
261	ADULTI IN POVERTÀ ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA " EMERGENZA MESE DI AGOSTO 2001" CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA LIRE 16.000.000 = E. 8.263,31 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GC DEL31/7/01
	2001--07045/19
263	BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL' AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE INPEGNO DI SPESA ANNO 2001 L. 44.000.000 = E. 22.724,10
	2001--07050/19
264	PROGETTO "TORINO-HOPE LAND" INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO ED ASSISTITO. IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO BORSE DI FORMAZIONE LAVORO - L. 50.000.000 = E. 25.822,85
	2001--07166/19
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
113	SOTTOPASSO C.SI SPEZIA- SEBASTOPOLI - CONSULENZA STRUTTURALE STUDIO CORONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA L. 48.960.000 (EURO 25.285,73)
	2001--06888/22
116	SOTTOPASSO C.SI SPEZIA-SEBASTOPOLI - CONSULENZA TECNICA ING. MONTIGLIO - IMPEGNO DI SPESA L. 97.920.000 (EURO 50.571,46)
	2001--06944/22
	Divisione Economia e Sviluppo
287	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PERCORSI INDIVIDUALI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER SOGGETTI NON INSERIBILI NEI PIANI DI OCCUPABILITA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.900.000= EURO 15.958,52 IVA ESENTE.
	2001--06975/23
	Divisione Servizi Culturali
577	DETERMINAZIONE. LICITAZIONE PRIVATA SECONDO LA NORMATIVA CEE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER GLI ANNI 2002 E 2003. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA L.2.411.200.000 (EURO 1.245.280,87)
	2001--06859/25
596	DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI RECUPERO DATI CATALOGRAFICI PREESISTENTI RELATIVI A OPERE POSSEDUTE DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.99.996.000 (EURO 51.643,62).
	2001--06966/25
610	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.10.500.000 (EURO 5.422,80).
	2001--07071/25
587	SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI MUSEI CIVICI. ACQUISTO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DISEGNI JUVARRIANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 8.832.000= EURO 4.561,35=)
	2001--06927/26
598	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 5.010.000= EURO 2.587,45=)
	2001--06983/26
599	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA D'ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 3.540.000= EURO 1.828,26=)
	2001--06984/26
600	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. VOLUME INVENTARIO DEI MUSEI CIVICI DI TORINO. PREZZO DI COPERTINA INDICAZIONI PER LA VENDITA E MODIFICA COSTI PER LA STAMPA. IMPEGNO DI SPESA (L. 6.400.000= EURO 3.305,32=)
	2001--06985/26
616	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA CITTÀ AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA DUCA DEGLI ABRUZZI - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN ATTO. IMPEGNO DI SPESA L. 45.000.000= (EURO 23.240,56=) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0105603/26 G.C. DEL 10/07/2001.
	2001--07105/26
621	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. DONAZIONE DA PARTE DI AUGUSTA FOCHI DI N. 90 FOTOGRAFIE APPARTENENTI ALLA SUA COLLEZIONE PRIVATA REALIZZATE DA FRANCO FONTANA A FAVORE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACCETTAZIONE. VALORE L. 270.000.000= (EURO 139.443,36=)
	2001--07146/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
46	DETERMINAZIONE: ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURA MODELLO TC 1700 N° 413299 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA L. 4.164.000= PARI AD EURO 2.150,53= (IVA COMPRESA)
	2001--07077/27
	Divisione Servizi Educativi
447	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. IMM. E ADEG.NORMATIVI AI SENSI DEL D.M. 26.08.1992 PER EDIFICI SCOL.DI V. TOLLEGNO,83. MAGGIORI OPERE V° D'OBBLIGO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 01 04222/31 PROROGA TERMINI . IMPORTO L.314.926.805= (EURO 162.646,12).FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--06370/31
452	DETERMINAZIONE : OPERE DI M. S. PER OTTENIMENTO CPI NELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA FIOCCHETTO 29. BANDO 129/97. ULTERIORI OPERE NEL V° D'OBBLIGO . IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 17.07.2001 N.M. 2001 05777/31. LIRE 260.508.240= (EURO 134.541,28) IVA COMP.+FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--06428/31
455	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI BIL. 1999 CIRC. 7 . ULTERIORI OPERE NEL V° D' OBBLIGO . PROROGA TERMINI . IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N. M. 200105302/31. L. 124.530.346 = EURO 64.314,56 FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA.
	2001--06461/31
486	DETERMINAZIONE: INTERV. URGENTI DI ADEGUAM. AI SENSI D.L.VO 626/94 RELATIVI AI LOCALI REFETTORIO ED. SC.STR. PECETTO 12-C.8. OPERE RICADENTI NEL V° D'OBBLIGO CONTRATT. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELLA DEL. N.M.2001/06607/31. IMPORTO LIRE 34.718.208 = EURO 17.930,46 IVA COMPRESA
	2001--07083/31
487	DETERMINAZIONE: INTERV. URGENTI PER PROGETTI EDUC. EX BAY VIA P. TOMMASO 25 C.8. OPERE RICADENTI NEL V° D'OBBLIGO CONTRATT. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELLA DEL. N.M. 2001-02208/31 IMPORTO LIRE 34.751.600 = EURO 17.947,70 IVA COMPRESA.
	2001--07084/31
488	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOL. BANDO 127/97 GR 14 ULT. OPERE RELATIVE ALLE FONDAZIONI ART. 32 CAP. GEN 6/7/64. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC DELIB. G.C. DEL 7/8/2001 N.M. 0106616/31 L. 25.783.215 = EURO 13.315,92 IVA COMPRESA FINANZ. ECON. SU FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM.
	2001--07089/31
489	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOL. BANDO 127/97 GR 10 LOTTO B. ULTERIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 31/07/2001 N.M.2001- 0106331/31 LIRE 184.600.260 =EURO 95.338,08 IVA COMP. FINANZ CON RIB. GARA PER L. 178.800.164= E.92.342,58
	2001--07090/31
490	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N.MECC. 2001 05362/31, 2001 05746/31, 2001 05747/31, 2001 06239/31
	2001--07091/31
491	DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE DI ARCHIVIAZIONE SOCIETÀ GRAN TOUR SNC DI ELISABETTA VANZELLA &C. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 17/07/01 N.MECC. 2001- 05947/31 LIRE 102.000.000 = EURO 52.678,60
	2001--07092/31
492	DETERMINAZIONE. ESTNS.INC. DI PROGETT. DIR LAV. E COORD. SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE E VARIANTE ART. 25 L. 109/94 DEL PROGETTO DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 84/98 GR 6 ATP ING. SILLITTI E P. MATARAZZO. IMPEGNO ULT. SPESA L. 19.671.946 = EURO 10.159,71.FINANZ.CON ECONOMIE BOC.
	2001--07093/31
497	DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LVO.626/94 RELATIVI AI LOCALI REFETTORIO- SCUOLE MEDIE; " VICO VIA TUNISI 102 E "SABA" VIA LORENZINI 4 .AFFID. NELL'AMBITO DEL V° D'OBBLIGO CONTRATTUALE. IN ESEC. DEL. G.C. N.M. 0106706/31LIRE 167.220.000 = EURO 86.361,92 IVA COMPRESA
	2001--07116/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1278	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOC. ELDASOFT S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 6 COPIE DEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ MECCANIZZATA A.L.I.C.E. GESTIONE LAVORI IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.460.384 (EURO 10.566,91) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO E B.O.C.
	2001--06475/33
1325	DETERMINAZIONE M.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE EPIAZZE DELLA CITTÀ BIL. 2000 MAGGIORI OPERE LOTTO 6 DI L. 201.540.000 (EURO 104.086,72) LOTTO 10 DI L. 83.880.000 (EURO 43.320,40) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 0106229/33.
	2001--06821/33
1326	DETERMINAZIONE M.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ BIL. 2000 MAGGIORI OPERE LOTTO 3 DI L. 134.400.000 (EURO 69.411,81) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 0106230/33.
	2001--06822/33
1336	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.2.409.600 IVA COMPRESA (EURO 1.244,45) PER AFFIDAMENTO LAVORI AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA. RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA MONTALE. FINANZIAMENTO
	2001--06882/33
1351	DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO DI VIA ALESSANDRIA. IMPORTO DI L.600.000.000 (EURO 309.874,14) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.0106493/33. AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA.
	2001--07023/33
1361	PRU COMUNE TO AMBITO PRU V.IVREA L.4/12/93 N.493 PROGET.ESEC.LAVORI RIQUALIFIC. PIAZZALE INCROCIO V.IVREA CSO VERCELLI INCARICO D.L. SENSI DLGS 494/96 ARCH.PAOLO COTTINO PRESTAZIONE PROFESS.L.25.459.200 (EURO13148,58 ) IVA ED ONERI COMPRESI
	2001--07062/33
1362	PRU COMUNE TO AMBIT0 V. IVREA L.4/12/93 N. 493-PROGET.ESEC.LAVORI RIQUALIF.PIAZZALE INCROCIO V.IVREA.CSO VERCELLI. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER ESECUZ.LAVORI AI SENSI L.494/96 ARCH. ENRICO PALMUCCI L. 7.309.367(EURO 3774,97)
	2001--07063/33
1366	DETERMINAZIONE: M.S. INTERVENTI MIRATI SUDDIVISI IN SEI LOTTI BILANCIO 2001 IMPORTO TOTALE DI L. 6.000.000.000 (EURO 3.098.741,39) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0106624/33 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA
	2001--07080/33
1369	DETERMINAZIONE: M.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ BOILANCIO 2000 - MAGGIORI OPERE - LOTTO 1 DI L. 180.936.000 (EURO 93.445,65) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 0106230/33
	2001--07114/33
1371	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ELEMENTI DISSUASORI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CEMENTUBI SPA PER UN IMPORTO DI L. 46.848.480 IVA COMPRESA (EURO 24.195,22)
	2001--07139/33
1211	DETERMINAZIONE-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE TORRENTE STURA IN CORRISPONDENZA DI CORSO VERCELLI.MODIFICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA BORGO DORA DA PARTE AEM.IMPEGNO SPESA DI L. 6.924.000 (EURO 3.575,95) (IVA 20% COMPRESA).FINANZ. CON RIBASSO DI GARA.
	2001--06177/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
49	DETERMINAZIONE - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTI 1-2-3 E ZONA E14 - SALDO AL CONSORZIO COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO (C.C.P.L.) - REIMPEGNO DI SPESA L. 13.976.643.= (E. 7.218,33).
	2001--06272/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
73	SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE GIUSEPPE LODI - ASSESSORATO SERVIZI CIMITERIALI - GESTIONE 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000= (EURO 516,46).
	2001--07138/40
	Divisione Servizi Culturali
602	DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 2001. MODIFICHE E RETTIFICHE RELATIVE AI CONCERTI DEI GIORNI 9, 10 E 12 SETTEMBRE 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.337.000= (EURO 2.239,87=)
	2001--06987/45
605	DETERMINAZIONE: SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO MUSICALE GIUSEPPE VERDI. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 19.143.360= (EURO 9.886,72=)
	2001--07009/45
606	DETERMINAZIONE: MATERIALE INFORMATIVO PER STAGIONE TEATRALE 2001/2002 AL TEATRO GOBETTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATELIER ABC E IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.690.000= (EURO 5.004,47=)
	2001--07010/45
607	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 42.931.200= (EURO 22.172,11=)
	2001--07011/45
612	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNA CUCULO GROUP PER IL PROGETTO "PRIME LEZIONI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200106918/45 GIUNTA COMUNALE DEL 13/08/01. APPROVAZIONE L. 7.000.000= (¿ 3.615,20).
	2001--07081/45
613	DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO SOC. COOP. A.R.L. LABORATORIO TEATRO SETTIMO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0106917/45 GIUNTA COMUNALE DEL 13/08/2001. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE L. 43.000.000= (E. 22.207,65)
	2001--07082/45
617	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI PER I LAVORI DI RESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO NERI PREVISTI NEL 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0104580/45 G.C. DEL 24/05/01 LIRE 15.000.000= (EURO 7.746,85=)
	2001--07142/45
618	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPOLARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0103657/45 G.C. DEL 04/05/01 LIRE 20.000.000= (EURO 10.329,14=)
	2001--07143/45
619	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CANTUS FIRMUS E CAMERATA CASELLA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0102857/45 G.C. DEL 03/04/01 LIRE 14.000.000= (EURO 7.230,40=)
	2001--07144/45
622	DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 2001. PAGAMENTO DIRITTI SIAE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.000.000= (EURO 12.911,42=)
	2001--07160/45
623	DETERMINAZIONE:SETTEMBRE MUSICA 2001. SERATA INAUGURALE MARTEDI' 4 SETTEMBRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 4.000.000= (¿ 2.065,83)
	2001--07171/45
	Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico
122	DETERMINAZIONE: PROGETTO TORINO CITTA' D'ACQUE INCARICO RELATIVO INTEGRAZIONE CD ROM E SITO INTERNET AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEMPERINO DI MARCO ZANGRILLI IMPEGNO DI SPESA L.10.440.000 (E 5.391,81)
	2001--06977/46
123	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PIANTINE ANNUALI DA FIORE ALLA DITTA FLOWERS FARM SRL IMPEGNO DI SPESA L. 18.148.900 (E 9.373,12)
	2001--06978/46
125	DETERMINAZIONE- TORINO CITTA' D'ACQUE. AFFIDAMENTO COLLABORAZIONE TECNICA ARCH. ELENA TARETTO - IMPEGNO DI SPESA L.15.000.000 (EURO 7.746,85) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE
	2001--07007/46
146	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 1999 LOTTO 2 ULTERIRI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO DATTA STRADEDILE IN SECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200105722/46 IMPEGNO DI SPESA L. 150.000.000 IVA 20% COMPRESA (E 77.468,53) FIANANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--07067/46
149	DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 1999 - LOTTO 7 - ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL 5° D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO DITTA SISEA S.P.A. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.7.8.2001 MECC.200106775/46-IMPEGNO DI SPESA L.105.000.000 (EURO 54.227,97)-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--07096/46
150	DETERMINAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 1999 - LOTTO 10 - ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL 5° D'OBBLIGO CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO DITTA BORIO S.R.L.IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.7.8.2001 MECC.200106772/46-IMPEGNO SPESA L.110.000.000 (EURO 56.810,26) - FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA
	2001--07097/46
151	DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE STRAORD. BIL. 1999-LOTTO 9-ULTERIORI LAVORI NEL 5° D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO DITTA CME SCARL IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.7/8/2001 MECC.200106773/46-RETTIFICA ERRORE MATERIALE-IMPEGNO DI SPESA L.100.000.000 (EURO 51.645,69)-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--07098/46
152	DETERMINAZIONE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 1999-LOTTO 13-ULTERIORI LAVORI NEL 5° D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO DITTA VIETA SAS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.13.08.2001 MECC.200106953/46-IMPEGNO DI SPESA L.80.000.000 (EURO 41.316,55)-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--07099/46
153	DETERMINAZIONE-GIARDINI REALI DI TORINO-4°LOTTO-RESTAURO GIARDINI BASSI (SETT. EST)-PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO-APPROV. IMPEGNO SPESA/AFFIDAMENTO LAVORI ASTA PUBBLICA IN ESEC.DEL.MECC.200106973/46 G.C.13.8.2001-IMPORTO L.950.000.000 (E. 490.634,05)-FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--07100/46
154	DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 1999 LOTTO 11 ULTERIORI LAVORI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO RAVENNATE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 200106850/46 IMPEGNO DI SPESA L.49.999.694 IVA 20% COMPRESA (E 25.822,69) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--07103/46
155	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2002 2003 CIRC. 1-3-4-5-6-7P-8P-7C-8C-9 SERRE CHIERI FIORITURA ARREDI VIVAIO-IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. IMPORTO BIENNALE L.21.102.400.000 (E 10.898.480,06) IVA 20% COMPR.AFFIDAM. ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.MECC.200106972/46
	2001--07104/46
156	DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA IFPRA ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 350.000 E 180,76
	2001--07109/46
157	DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AIPIN ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 800.000 E 413,17
	2001--07110/46
158	DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCITVA ISA SEZIONE ITALIANA ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 250.000 E 129,11
	2001--07111/46
159	DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A BICI E DINTORNI ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 50.000 E 25,82
	2001--07112/46
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
113	DETERMINAZIONE:ASTA PUBBLICA ACQUISTO DI MODELLI PER VERBALIZZAZIONE A LETTURA OTTICA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L.162.000.000 - EURO 83.666,02)
	2001--07061/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
287	ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL VOLUME "THEATRUM SABAUDIAE". EDIZIONE 2000 DELLA COLLANA BLU. RISTAMPA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.104.000 (EURO 6767,75)
	2001--07164/49
564	OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL PROGETTO EYO (EUROPEAN YOUTH OBSERVATORY). IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.872.540 (PARI AD EURO 2000) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 0105787/50.
	2001--06708/50
565	OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.600.000 (PARI AD EURO 826,33).
	2001--06709/50
603	DETERMINAZIONE: MOSTRA NUOVI ARRIVI - UTILIZZO SPAZIO GALLERIA DI SAN FILIPPO, ALLESTIMENTI TECNICI, ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA INVITI E CATALOGHI (LIRE 21.116.800 PARI A EURO 10.905,52)=.
	2001--07002/50
	Servizio Centrale Tecnico
50	INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 15 VEICOLI - IMPORTO LIRE 712.800.000 (EURO 368.130,48) IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A LIRE 509.500.000 (EURO 263.083,14)
	2001--06692/55
	Divisione Servizi Culturali
580	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL TEATRO GOBETTI. IMPRESA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO. CORRESPONSIONE INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI. IMPORTO L. 6.783.392 (E. 3.503,33)
	2001--06886/60
614	ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO L. 20.020.000 (EURO 10.339,47).
	2001--07087/60
	Divisione Economia e Sviluppo
287	OPERE DI RISTRUTT. FABBRIC. SPOGLIATOI PRINCIPALI DEL COMPL. "STADIO COMUNALE" - PISCINE ESTIVE MAGG. OP. NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRAT. AFF. ALLA DITTA COSTRUZ. 2F S.N.C. - PROR. TERMINI IMP. SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 2001-05261/62- IMP. L. 77.431.283= PARI A (EURO 39.989,92 COMP. IVA - FIN. RIB. GA
	2001--06357/62
18	IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI - OPERE DI M.O. PER IL 2002 - AFFIDAMENTO LAVORI IN TRE LOTTI DI APPALTO MEDIANTE GARA ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200106417 - L. 1.210.000.000 (¿624.912,85) IVA COMPRESA
	2001--06907/62
19	IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI M.O. IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE PER IL 2002 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE GARA ASTA PUBBLICA - IMPEGNO LIMITATO A L. 149.950.000 (¿77.442.71) IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200106419/62
	2001--06909/62
20	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE - D.LGS 626/94 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE GARA ASTA PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200105840/62 - L.99.401.500 (E. 51.336,59) IVA COMPRESA
	2001--06910/62
23	PALAZZO SPORT RUFFINI - INTERVENTO PER LO SPOSTAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO ALL'AEM - IMPORTO L. 18.000.000.= (EURO 9.296,22) IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.
	2001--06931/62
24	CIRC. 3 - PALAZZO SPORT RUFFINI - CONSULENZA PER ESECUZ. DI INDAGINI E VERIFICHE STATO DI CORROSIONE E SUI PROGETTI DI RINFORZO CENTINE METALLICHE ESTERNE - AFFIDAM. IST.IT.SALDATURA - L. 39.000.000.= (EURO 20.141,82) IVA COMPRESA - FINANZ. CON ECONOMIE SU FINANZ.MEDIO E LUNGO TERMINE
	2001--06934/62
29	STADIO DELLE ALPI - CONSULENZA TECNICA RELATIVA RESPONSAB. CONTROLLI E MANUT. STRUTTURALI E COORDINAM. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. - ESTENSIONE AFFIDAM. - IMPEGNO DI SPESA L. 70.992.000 (E. 36.664,31) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE, INARCASSA E IVA COMPRESE.
	2001--06990/62
30	STADIO ALPI - SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZ. IMP. TECNOLOGICI E PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFESTAZ. SPORTIVE ED EXTRASPORTIVE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 822.750.000 (¿ 424.914,91) IVA COMPRESA
	2001--06991/62
31	STADIO ALPI - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA - ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 125.966.000 (¿65.056,01) IVA COMPRESA
	2001--06993/62
38	DETER. - STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI DI MANUT. DELLE STRUTTURE METALLICHE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FANTOLINO CARLO E & - IMPE. DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. (MECC. 2001-05331/62) - IMP. L. 134.550.000 (¿ 69.489,28) IVA COMPRESA - IMPEGNO LIM. A L. 70.000.000 COMP. IVA
	2001--07017/62
39	STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI DI MANUT. DELLE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ONORATO COSTRUZIONI EDILI S.P.A. - IMPE. DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. (MECC. 2001-05330762) - IMPORTO L. 177.480.000 (¿ 91.660.77) IVA COMPRESA - IMP. LIMITATO A L. 70.000.000
	2001--07018/62
42	STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI URGENTI E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREE VERDI ESTERNE PER IL PERIODO SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2001 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - IMPORTO L. 82.800.000 (EURO 42.762,639 IVA COMPRESA
	2001--07033/62
47	D.LG. 494/96 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFES. DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET. ALL'ARCH. SESSA LAVORI DI M.S. SISTEMAZIONE E RESTAURO DEGLI IMP. NATATORI E CENTRALIZZATI IMPEGNO DI SPESA L. 29.572.680 (EURO 15.273,01)
	2001--07072/62
48	D.LGS. 494/96 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROF. DI COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET. ALL'ING. GRAMONI LAVORI DI NORMALIZ. E IMPERMEABILIZ. COPERTURA PER PALAZZETTO "LE CUPOLE" I LOTTO (PRU VIA ARTOM9 IMPEGNO DI SPESA L. 16.199.150 (EURO 8366,169
	2001--07073/62
49	D.LGS. 494/96 AFFIDAMENTO INCARICO PROFES. DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET. ALL'ARCH. PISCITELLI LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT. NEGLI IMPIANTI SPORTIVI IMPEGNO DI SPESA L. 3.311.750 (EURO 1710,38)
	2001--07074/62
50	D.LGS. 494/96 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFES. DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ALL'ARCH. PISCITELLI LAVORI DI NORMALIZZAZIONE E SICUREZZA NEGLI IMPIANTI NATATORI IMPEGNO DI SPESA L. 16.778.077 (EURO 8665,15)
	2001--07075/62
51	D.LGS. 494/96 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. DOSIO LAVORI DI RISTRUTTURAZ. DELL'IMPIANTO DI BASE "RUFFINI" IMPEGNO DI SPESA L. 11.009.550 (EURO 5685,96)
	2001--07076/62
55	PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA - IMPORTO COMPLESSIVO L. 27.879.950 (¿ 14398,79) IVA E INARCASSA COMPRESE AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE.FINANZIAMENTO.
	2001--07107/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
16	INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONEPER LE OPERE DI DEMILIZIONE E SMALTIMENTO DELLO STABILE DI VIA TAGGIA N.7-IMPORTO DI SPESA L. 10.920.000 ¿ 5.639,71 IVA COMPRESA
	2001--06593/63
18	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIERPAOLO ORESTE PER REALIZZAZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI E RELAZIONI GEOTECNICHE PER IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 63.648.000(EURO 32.871,45) AL LORDO RITENUTE DI LEGGE
	2001--06818/63
19	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE SPECIFICA DI COORD. ESECUZ. "INTERVENTI MANUT. STRAORD. E NORMALIZZ. STABILI FUNZ. 10 SERV. 3 E 4 ANNO 2000". IMPORTO L.21.234.613 (EURO 10.966,76) IVA E INARCASSA COMPRESI.IMPEGNO SPESA LIMITATO A L. 18.000.000 E. 9.296,22. FINANZIAMENTO.
	2001--06825/63
20	AFFIDAMENTO SOCIETÀ P.S.E. SERVIZI PROGETTAZIONJE SAS ATTIVITÀ SUPPORTO E CONSULENZA AI TECNICI E PROGETTISTI MUNICIP. NELLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA. IMPEGNO SPESA L.86.400.000 (EURO 44.621,88) AL LORDO RITENUTE DI LEGGE
	2001--06830/63
21	LAVORI RISTR. IST. "MARIA BRICCA" VIA BRICCA 9 E ADEGUAMWENTO STANDARD REG.LI DGR 38/16335.OPERE IN VARIANTE SUPPL. CORSO OPERA,ART.25 L.109/1994 E S.M.I. - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI E FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA. IMP. L.268.375.216 (E. 138604,23) IVA COMPR. IN ES. DEL.0105982/63.
	2001--06959/63
	Divisione Servizi Culturali
594	DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. SPESE TECNICHE PER L'ANNO 2001 E 2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000= (EURO 10.329,14=)
	2001--06969/65
604	BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. REALIZZAZIONE QUADERNO DIDATTICO. VENDITA QUADERNO PREZZO DI COPERTINA E INDICAZIONI PER LAVENDITA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000= (EURO 9.296,22=)
	2001--06994/65
608	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICHI PROFESSIONALI PER RICERCA RILIEVO E STESURA VOCI CAPITOLATO PER RESTAURO DEGLI ALLESTIMENTI STORICI DEL 2° PIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 55.080.000= (EURO 28.446,45=)
	2001--07015/65
	Divisione Economia e Sviluppo
43	DETERMINAZIONE: BIENNALE INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA "BORDER STORIES". SERVIZIO DI CATERING. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.730.000 (2.442;84).
	2001--07038/69
44	DETERMINAZIONE: "XIV CONFERENCE-WORKSHOP HORIZONS IN HYDROGEN BOND RESEARCH". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.000.000 (EURO 4.131;65)
	2001--07040/69
54	DETERMINAZIONE: "MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA". PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 30.392.000 (EURO 15.696;16).
	2001--07069/69
53	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS TAVOLO TORINO PER IL "TORNEO NAZIONALE TENNIS TAVOLO" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2001 06905/69 GIUNTA COMUNALE DEL 13/08/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (EURO 1.032;91)
	2001--07070/69
64	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CUOCHI DI TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2001 02996/69 GIUNTA COMUNALE DEL 10/04/01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EURO 1.032;91)
	2001--07159/69
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
109	DETERMINAZIONE: C. 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI - SOGGIORNO TERMALE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-05841/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 17/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.140.000 (EURO 2.138,13).
	2001--07035/86
110	DETERMINAZIONE: C. 3 - REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-06350/86 ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE PER SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 2.969.026 (EURO 1.533,37).
	2001--07036/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
63	ACQUISTO DI RICARICHE PER DISTRIBUTORI DI ACQUA MINERALE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 450.000 (EURO 232,41)
	2001--07065/87
64	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. £159.500.000 (EURO 82.374,88).
	2001--07158/87
66	RINNOVO DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE CIRCOSCRIZIONALE DI VIA SACCARELLI 18. ACQUISTO DI TARGHE INFORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. £.4.002.000 (EURO 2.066,86).
	2001--07190/87
65	SOGGIORNO PER DISABILI 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. £.780.000 (EURO 402,83).
	2001--07191/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
86	DETERMINAZIONE: C. 5 - BORSE LAVORO PER STAGES COLLEGATI AI CORSI PER GIOVANI DISOCCUPATI - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 19.200.000= (EURO 9915,97=)
	2001--06957/88
88	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI "VIA MICHELE COPPINO" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LIRE 7.500.000= (EURO 3.873,43=)
	2001--07056/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
97	DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. PROGETTO PARCHI IN CITTA' E FUORI PORTA. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.500.000 (EURO 774,69) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0105919/89 DEL 30/7/2001.
	2001--07085/89
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
71	DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 2001. SOGGIORNO A ROMA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 8.645.000 (EURO 4.464,77).
	2001--07048/91
72	DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA DI N. 1.000 MANIFESTI DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE - AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI STESA LIRE 714.000 (EU 368,75) IVA 20% INCLUSA.
	2001--07162/91
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
81	DETERMINAZIONE: C.10 - BORSE DI STUDIO "SALVATORE DI SALVO" PER STUDENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE. RIPROPOSIZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 24.500.000 PARI A EURO 12.653,19=.
	2001--06989/93

Condizioni d'uso, privacy e cookie