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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
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Dal 01 agosto 2001 al 15 agosto 2001 |
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Divisione Servizi Culturali |
296 |
DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ASL 4 PER COADIUVARE IL SINDACO NEI RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. IN ESECUZIONE G.C. MEC.N. 2001 06484/01 DEL 24/07/2001. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 41.068.500 PARI AD EURO 21.210,11. |
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2001--06602/01 |
297 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER L'ANNO 2001 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000 (6197,49 EURO) IVA 20% INCLUSA. |
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2001--06614/01 |
304 |
DETERMINAZIONE: FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE ICT. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 737.727.500 (PARI AD EURO 381.004,46) IN ESECUZIONE DELIB. G.C.N. MECC. 2001 06723/01DEL 31 LUGLIO 2001. |
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2001--06827/01 |
306 |
DETERMINAZIONE: VISITA CAMPI DI STERMINIO NAZISTI DAL 5 AL 10 SETTEMBRE 2001 ORGANIZZATA DALL'ASS.NE NAZ.LE EX DEPORTATI POLITICI NEI CAMPI NAZISTI (A.N.E.D.). PARTECIPAZ. STUDENTI SCUOLE CIVICHE TORINESI IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2001 06266/01. AFFID. E IMP. SPESA. LIRE 6.000.000 (EURO 3.098,74). |
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2001--06883/01 |
307 |
RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. ACQUISTO DI SERVIZI. INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO DITTE |
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2001--06965/01 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
201 |
DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER PICCOLE MANUTENZIONI GESTIONE 2001. ULTERIORE INTEGRAZIONE DI L. 1.500.000 (EURO 774,69) |
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2001--06498/02 |
206 |
DETERMINAZIONE: CONSIGLIO COMUNALE. SISTEMA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA". IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA. ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER E N. 12 CUFFIE AUDIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE' SISTEMI E IMPEGNO DELLA SPESA L. 8.800.000 OLTRE IVA 20% PER UN TOTALE DI L. 10.560.000 (EURO 5.453,78) |
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2001--06726/02 |
208 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (LIRE 30.000.000 PARI A EURO 15.493,71) |
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2001--06794/02 |
210 |
DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO RELATIVO AL PALAZZO CIVICO ED ALLE SALE AULICHE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. VICARIO DAVID. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO L. 3.300.000 (EURO 1704.31) |
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2001--06869/02 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
1831 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 296/2000 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA FALCHERA - REP. NN. 2602-2644 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--05703/03 |
1853 |
DETERMINAZIONE:SETTORE SUOLO PUBBLICO - GESTIONE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 234/2000 PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONI VIABILI CONSEGUENTI AL RINNOVO DI IMPIANTI SEMAFORICI - REP. NN. 2455/2512 - AGGIUDICAZIONE. |
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2001--05733/03 |
1854 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 262/2000 PER MURAZZI PO - INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DA ESEGUIRSI SULLA FACCIATA, NEL TRATTO COMPRESO TRA I PONTI UMBERTO I E VITTORIO EMANUELE I - REP. NN. 2499/2550/2561 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--05734/03 |
1855 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 285/2000 PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO - REP. NN. 2609/2648 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--05736/03 |
1880 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 41/2001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI SITI IN VIA BASSE DI STURA 33 - REP. NN. 2633-2676 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--05797/03 |
1870 |
DETERMINAZIONE. SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO-GESTIONE. LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 219/2000 PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2001. REP. NN. 2431/2472.AGGIUDICAZIONE. |
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2001--05835/03 |
1896 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASTA PUBBLICA N. 312/2000 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE SITI IN TORINO E CINTURA TORINESE - LOTTO 1 - REP. NN. 2586/2623 - AGGIUDICAZIONE. |
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2001--05849/03 |
1897 |
DETERMINAZIONE: 13 DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 39/2001 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE NEI CIMITERI: MONUMENTALE, SASSI E CAMPO INFANTI - LOTTO N. 1; NEL CIMITERO PARCO - LOTTO N. 2 - REP. NN. 2634-2677 - AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 1 |
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2001--05850/03 |
1950 |
DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 18/2001 - E29 - AREE VERDI - NUOVE SISTEMAZIONI - REP. NN. 2605-2646 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--05955/03 |
1951 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 20/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SIPARI SOLLEVABILI MOTORIZZATI DIVISORI ESISTENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI - TRIENNIO 2001/2003 - REP. NN. 2620-2661 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--05956/03 |
1975 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 274/2000 PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI CONSEGUENTI AD ORDINANZE E DI DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - TRIENNIO 2000/2002 - REP. NN. 2519-2570 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--06051/03 |
2038 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 50/2001 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTA' - ANNO 2001 - REP. NN. 2659 - 2689 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--06176/03 |
2159 |
DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASTA PUBBLICA N. 60/2001 - COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E R.C. DI UTENTI E COLLABORATORI DI ATTIVITA' E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - PERIODO 01.07.2001/30.06.2003 - REP. N. 2703 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--06543/03 |
2224 |
DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI - LICITAZIONE PRIVATA N. 86/2001 - FORNITURA DI PASTI CONFEZIONATI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE - REP. NN. 2736-2743-2759 - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 ALLA DITTA EUTOURIST SERV-SYSTEM SPA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SO.RI.CO SPA |
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2001--06736/03 |
2213 |
DETERMINAZIONE: SETTORE PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - LICITAZIONE PRIVATA N. 54/2001 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - REP. N. 2683 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--06788/03 |
2214 |
DETERMINAZIONE: SETTORE PIANIFICAZONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - ASTA PUBBLICA N. 78/2001 - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE IMMOBILE "TEATRO REGIO" DI PROPRIETA' COMUNALE - REP. N. 2716 - AGGIUDICAZIONE |
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2001--06805/03 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
1499 |
DETERMINAZIONE: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE - SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA - COSTITUZIONE DI UN FONDO DI L. 1.000.000 (EURO 516,46) PER L'ANNO 2001 |
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2001--06133/04 |
1534 |
DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE "OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA: DIMENSIONAMENTO STATICO E REALIZZAZIONE IN SICUREZZA". IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 (5.164,57 EURO). |
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2001--06279/04 |
1554 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 209.898.255 PARI A 108.403,40 |
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2001--06392/04 |
1585 |
DETERMINAZIONE:D.LVO 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 24.07.2001 MECC. 0106487/04 SPESA L. 668.590.000 PARI A EURO 345297,93 |
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2001--06557/04 |
1617 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 11 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI E SERVIZI CAT. B1 CONCORSO N. 49 ASSUNZIONE SPESA L. 8.977.926 PARI A EURO 4.636,71 |
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2001--06612/04 |
1625 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 195 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C.1 CONCORSO N. 53 ASSUNZIONI SPESA L. 200.000.000 PARI A EURO 103.291,38 |
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2001--06637/04 |
1626 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 20 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE TECNICO TERRITORIO ED EDILE CAT. B1 CONCORSO N. 47 ASSUNZIONI SPESA L. 15.350.000 PARI A EURO 7.927,61 |
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2001--06638/04 |
1627 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 1 POSTO NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE CENTRALINO CAT. B1 CONCORSO N. 50 ASSUNZIONE SPESA L. 287.500 PARI A EURO 148,48 |
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2001--06639/04 |
1628 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 106 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTI SERVIZI GENERALI CAT. B1 CONCORSO N. 52 ASSUNZIONE SPESA L. 22.980.600 PARI A EURO 11.868,49 |
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2001--06640/04 |
1646 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA EX LEGE 1204/71 - L. 84.579.015 PARI A 43.681,42 EURO |
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2001--06678/04 |
1649 |
DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 69 STATUTO ALLA D.SSA GHISAURA MARIA.IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 0105545/04. |
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2001--06740/04 |
1650 |
DETERMINAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001. LIRE 3.695.000 PARI A 1.908,31 EURO. |
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2001--06741/04 |
1651 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 245 POSTI NEL PROFILO SPECIFICO DI ASSISTENTE CULTURALE CAT. B1. CONCORSO N. 51. ASSUNZIONI. SPESA LIRE 178.355.000. PARI A EURO 992.112,67. |
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2001--06742/04 |
1690 |
DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART.69 STATUTO AL DOTT.BOSCO ALESSANDRO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC. 31/07/2001 (MECC.0106743/04) L.816.559.000 (EURO 421.717,53) |
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2001--06834/04 |
1691 |
DETERMINAZIONE: D.LVO 267/00, ART.9. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC.31/07/2001 (MECC.0106636/04) SPESA LIRE 658.305.000 PARI A EURO 339.986,169 |
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2001--06835/04 |
1692 |
DETERMINAZIONE: BERNOTTI DOTT.CORRADO. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. SPESA LIRE 55. 793.360 PARI A EURO 28.814,87 |
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2001--06836/04 |
1695 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PRORGA CONTRATTO L.32.420.012 PARI A L.16.473,54 EURO. |
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2001--06842/04 |
1696 |
DETERMINAZIONE: PERSONALE DIOENDENTE INVIATO IN MISISONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001(LIRE 39.500.000 PARI A EURO 20.400,05) |
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2001--06847/04 |
1710 |
DETERMINAZIONE: RITENUTE NON ERARIALI SULLLE COMPETENZE DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 150.000.000 PARI A EURO 77.468,53 |
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2001--06880/04 |
1712 |
DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO L. 7.459.479 PARI A 3.852,50 EURO |
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2001--06884/04 |
1713 |
DETERMINAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 0105852/04 E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 22 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI L. 333.782.988 PARI A 172.384,52 EURO |
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2001--06885/04 |
1720 |
DETERMINAZIONE: EURO-EXCHANGE II. FORMAZIONE PER POPOLAZIONI VULNERABILI. - ACQUISTO MATERIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 300.000 PARI A EURO 154,94. |
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2001--06902/04 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
1925 |
DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI IN P. SAN GIOVANNI 5 E IN SEDI VARIE. SPESA L. 53.673.354= IVA COMPRESA (EURO 27.719,97)E PARZIALE RETTIFICA DI L. 8.280.000 (EURO 4.276,26 ) |
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2001--05933/05 |
2060 |
DETERMINAZIONE:05/300-ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. SPESA L.3.892.424.000. EURO 2010269,23. |
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2001--06240/05 |
2104 |
DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E AUSILIARI DA CUCINA MACCHINE DA CUCIRE E BILANCE IN ESECUZIONE DET.DIRIGENZIALE N.3286-MECC.200011551/05-IMPEGNO £. 42.000.000= EURO 21.691,19. |
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2001--06340/05 |
2124 |
DETERMINAZIONE:05/300-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI RESIDENZIALISOCIO-ASSISTENZIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI. SPESA £. 400.000.000 - EURO 206.582,76. |
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2001--06433/05 |
2126 |
DETERMINAZIONE:05/300-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAFORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. SPESA £ 800.000.000 - EURO 413.165,52. |
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2001--06437/05 |
2128 |
DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVIISIONE SERVIZI CULTURALI-SETTORE GIOVENTU'-VIA ASSAROTTI 2-TORINO. SPESA £. 63.907.200= IVA COMPRESA (EURO 33.005,32). |
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2001--06441/05 |
2129 |
DETERMINAZIONE:05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI KONICA MOD. 1312 NECESSARIO FINO AL 31/12/2001. SPESA COMPLESSIVA £. 7.500.000 (EURO 3.873,43). |
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2001--06442/05 |
2131 |
DETERMINAZIONE: 05/702-SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO IN DATA 21.6.2001. SPESA £. 24.036.199 EURO 12.413,66. IMPEGNO L.6.237.568 EURO 3211.44 |
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2001--06471/05 |
2158 |
DETERMINAZIONE:05/201 - ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI GUANTI IN VINILE E MANOPOLE MONOUSO OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTA' DI TORINO. TRIENNIO 2001/2003. £.1.009.800.000 (EURO 521.518,18) IVA COMPRESA. INDIZIONE. IMPEGNO LIMITATO A £. 829.800.000 (EURO 428.555,93) IVA COMPRESA. |
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2001--06524/05 |
2163 |
DETERMINAZIONE:05/301 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO - AMPLIAMENTO - PERIODO 20 AGOSTO/31 DICEMBRE 2001. SPESA £. 7.641.000= (PARI AD EURO 3.946,24=). |
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2001--06548/05 |
2164 |
DETERMINAZIONE: / - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA £. 33.862.380 PARI AD EURO 17.488,46. |
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2001--06558/05 |
2176 |
DETERMINAZIONE:05/300-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER CONTROLLI SISTEMATICI FORNITORI E IMPIANTI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LA RISTORAZIONE NEGLI IST. SOCIO-ASSISTENZIALI. SPESA £. 15.000.000. EURO 7.746,85. |
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2001--06574/05 |
2179 |
DETERMINAZIONE: 05/101 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 30 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE.FINANZIAMENTO. SPESA £. 32.220.000 (EURO 16.640,24). |
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2001--06594/05 |
2180 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. IMPEGNO DI SPESA £. 2.340.000 PARI AD EURO 1.208,51. |
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2001--06604/05 |
2206 |
DETERMINAZIONE:05/201 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI AI PRESIDI ANTINCENDIO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. SPESA £. 46.170.720. (EURO 23.845,19). FINANZIAMENTO. |
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2001--06618/05 |
2210 |
DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA. IMPEGNO DI SPESA £. 1.130.400 PARI AD EURO 583,80. |
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2001--06653/05 |
2220 |
DETERMINAZIONE: 301/05 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLA DIV. SERV. SOCIO ASSISTENZIALI (V.BONELLI 16 ESEDI VARIE) PERIODO 1.9.2001/31.12.2003 E DI V. GHEDINI 6. PERIODO GENNAIO 2002-31.12.2003. SPESA £. 459.625..680= CON IVA (EURO 237.376,85=). IMPEGNO £. 436.492.800= CON IVA /EURO 225.42 |
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2001--06699/05 |
2222 |
DETERMINAZIONE:05/600-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVO L'ANNO 2001 PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO. SPESA £. 200.000.000 EURO 103.291,38. |
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2001--06732/05 |
2223 |
DETERMINAZIONE:05/600-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE "GUIDA AGLI ENTI LOCALI" PER IL DIRETTORE FINANZIARIO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA £. 300.000 EURO 154,94. |
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2001--06733/05 |
2240 |
DETERMINAZIONE: 05/301-APPALTO CONCORSO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI MERCATO LAVORO PER PULIZIA DI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. PERIODO 1/1/2002-31/12/2004. £. 5.772.000.000= (EURO 2.980.989,22). IMP. £. 4.518.300.000= (EURO 2.333.507,21) |
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2001--06744/05 |
2243 |
DETERMINAZIONE: 05/110-AGGIUDICAZIONE DA APPALTO CONCORSO N. 62/2001 PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E LA MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI AUTOMATIZZATI DEL SETT. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI. SPESA L.2.587.200.000 IVA COMPRESA.IMP.LIMIT. A L. 2.395.200.000(EURO 1.237.017,56) |
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2001--06750/05 |
2244 |
DETERMINAZIONE: 05/101 - INDIZIONE APPALTO-CONCORSO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA BIENNALE DI SEGNALETICA DA INTERNO PER UFFICI. FINANZIAMENTO. SPESA £. 276.000.000 (EURO 142.542,10). |
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2001--06785/05 |
2246 |
DETERMINAZIONE:05/102 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2001. SPESA £. 45.000.000 (EURO 23.240,56). |
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2001--06812/05 |
2247 |
DETERMINAZIONE: 05/301 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI LAVORI DI BONIFICA DA GUANO DI COLOMBI E DI ASPORTAZIONE DI CARCASSE DI COLOMBI MEDESIMI PRESSO LE SCUOLE DEL PREOBBLIGO E DELL'OBBLIGO CITTADINE E PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI. SPESA £. 49.200.000= (PARI AD EURO 25.409,68=). |
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2001--06813/05 |
2248 |
DETERMINAZIONE: 05/301 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA E URGENTE PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI. SPESA £. 49.200.000= (PARI AD EURO 25.409,68=). |
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2001--06814/05 |
2261 |
DETERMINAZIONE:05/109-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. A SEGUITOI APPALTO CONCORSO DESERTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI VARI PER COMUNITA' ALLOGGIO ED ISTITUTI ASSISTENZIALI. FINANZIAMENTO. £. 593.298.000 CON IVA. IMPEGNO LIMITATO A £. 324.000.000= CON IVA (EURO 167.332,04). |
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2001--06826/05 |
2263 |
DETERMINAZIONE: 05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIATORI LANIER MOD. 6725-6745. IMPEGNO DI SPESA £. 18.266.386 (EURO 9.433,80). |
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2001--06840/05 |
2264 |
DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI RACCOGLITORI. SPESA £. 2.244.000 EURO 1.158,93. |
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2001--06841/05 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1117 |
ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000 SULLA QUALIFICAZIONE DI IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI - INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO - NUOVO IMPEGNO DI SPESA L. 2.448.000 (EEURO 1.264,29) |
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2001--05700/06 |
1206 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DALL'ATM SPA DELLA COMPROPRIETA' DELL'INDAGINE 2000 SULLA MOBILITA' DELLE PERSONE E SULLA QUALITA' DEI TRASPORTI NELLA PROVINCIA DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI L.80.000.000 PARI A EURO 41316,55 (IVA INCLUSA). |
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2001--06152/06 |
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Divisione Servizi Educativi |
411 |
DETERMINAZIONE : RESTITUZIONE ALL' ILCE S.P.A. DI ALBENGA, DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE . IMPORTO COMPLESSIVO L. 169.000 = EURO 87,28. |
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2001--06058/07 |
419 |
DETERMINAZIONE : ATTIVITA' DIDATTICA E DI ANIMAZIONE PRESSO LA RESIDENZA " CITTA' DI TORINO " DI LOANO. INDIZIONE DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA CON EMISSIONE DI BANDO PUBBLICO. APPROVAZIONE PROCEDURAA ACCELERATA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO LIRE 305.000.000 = EURO 157.519,35. |
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2001--06139/07 |
437 |
DETERMINAZIONE :CONVENZIONE FRA LA CITTÀ DI TORINO E L'UIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. COMMISSIONE INCARICATA DI SVOLGERE LE PROCEDURE CONCORSUALI. IMPEGNO DI SPESA L.1.025.596 ( EURO 529,68) |
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2001--06318/07 |
438 |
DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 1.020.000 = EURO 526,78 |
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2001--06324/07 |
454 |
DETERMINAZIONE : CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE QUALE CONTRIBUTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA CON IMPIEGO DEL PERSONALE ATA. IMPEGNO DI LIRE 50.000.000 = EURO 25.822,84 |
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2001--06456/07 |
456 |
DETERMINAZIONE : ASSOCIAZIONE ALL' AIB DEL CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI . LIRE 200.000 = EURO 103,29. |
|
2001--06482/07 |
548 |
DETERMINAZIONE : ACQUISTO CESTELLI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI PENTOLONI CUOCIPASTA PER CUCINE SCUOLE PRE-OBBLIGO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - FINANZIAMENTO LIRE 24.360.000 = EURO 12.580,89 IVA COMPRESA . |
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2001--06573/07 |
460 |
DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROVACI ANCORA SAM- PARTE RELARIVA ALLA PREVENZIONE. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 54.000.000 = EURO 27.888,67 IN ESEC. DELIB. N. MECC.200105491/07 DELLA G.C. DEL 3 LUGLIO 2001 |
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2001--06601/07 |
461 |
DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97. PRODUZIONE DI MATERIALE GRAFICO . AFFIDAMENTO INCARICO A BUZZI PAOLA . LIRE 7.462.000 = EURO 3.853,80. |
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2001--06644/07 |
462 |
DETERMINAZIONE : ANTICIPAZIONE DELLA CITTA' PER LIQUIDAZIONEFATTURE RELATIVE A PROGETTI A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE . IMPEGNO SPESA L. 108.862.310 = EURO 56.222,67. |
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2001--06671/07 |
463 |
DETERMINAZIONE : SCUOLE CIVICHE SECONDARIE - INSEGNANTI E AIUTANTI LABORATORIO - CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI PER L' ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - PROVVEDIMENTI LIRE 614.762.157 = EURO 317.498,15. |
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2001--06672/07 |
464 |
DETERMINAZIONE : SCUOLE CIVICHE SUPERIORI - INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA - CONFERIMENTO INCARICO ANNUALE - ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - LIRE 48.295.428 = EURO 24.942,51. |
|
2001--06673/07 |
465 |
DETERMINAZIONE : SCUOLE CIVICHE SECONDARIE - INSEGNANTI E AIUTANTI LABORATORIO - CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L' ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - PROVVEDIMENTI LIRE 396.203.465 = EURO 204622,01. |
|
2001--06674/07 |
466 |
DETERMINAZIONE : SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - SUPPLENZE TEMPORANEE AD INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP . INSERIMENTO NOMADI E SCUOLA INTEGRATA - A. S. 2001/2002 - PROVVEDIMENTI LIRE 542.300.015 = EURO 280.074,59. |
|
2001--06675/07 |
470 |
DETERMINAZIONE : COGLI L' ESTATE 2001 . ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI . 3 - 7 SETTEMBRE 2001. AFFIDAMENTI . LIRE 130.316.983 = EURO 67.303,11. |
|
2001--06728/07 |
471 |
DETERMINAZIONE : REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO . MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI AI LATTANTI. IMPEGNO LIRE 150.000.000 = EURO 77.468,53. |
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2001--06737/07 |
472 |
DETERMINAZIONE : SERVIZI DI PULIZIA , SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE CIVICHE " CLOTILDE DI SAVOIA " E " AUGUSTO MONTI " . PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI IN CORSO PER L' ANNO SCOLASTICO 2001-2002. SPESA LIRE 710.383.200 = EURO 366.882,30. IMP. DI SPESA L. 581.222.625 = E. 300.176,43. |
|
2001--06738/07 |
473 |
DETERMINAZIONE : SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - SUPPLENZA ANNUALE AD INSEGNANTE DI ATTIVITA' INTEGRATIVE - A. SC. 2001/2002 - PROVVEDIMENTI - LIRE 42.184.377 = EURO 21.786,41. |
|
2001--06779/07 |
474 |
DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA- INSEGNANTI SCUOLE MATERNE-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002- PROVVEDIMENTI - LIRE 4.232.241.092 PARI A 2.185.770,11 EURO |
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2001--06804/07 |
475 |
DETERMINAZIONE :SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA- EDUCATORI ASILI NIDO -CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/02 E BIMBI ESTATE 2002-PROVVEDIMENTI -LIRE 6.089.256.385 PARI A 3.144.838,46 EURO |
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2001--06932/07 |
476 |
DETERMINAZIONE :EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE RIVOLTE AGLI UTENTI DEI CENTRI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 30.000.000=PARI A 15.493,71 EURO IN ESEC.DELLA DELIB. N. MECC 0104237/07 DEL 11.05.2001 |
|
2001--06933/07 |
477 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA DI VIA COLLINO N. 12 E VIA ALIMONDA N. 6 LIRE 18.960.000= EURO 9792,03 |
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2001--06954/07 |
478 |
DETERMINAZIONE : DUPLICAZIONE E FORNITURA DI 1000 VIDEOCASSETTE PER I CENTRI DI CULTURA PER LA COMUNICAZIONE E I MEDIA DA DISTRIBUIRE NELLE SCUOLE. AFFIDAMETO .SPESA LIRE 2.160.000= (EURO 1115,55) |
|
2001--06955/07 |
479 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO I CENTRI ESTIVI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO(PERIODO 3-7 SETT. 2001)AFFIDAM. ALLE COOP. SOCIALI IN/CONTRO,PG.FRASSATI, CONSORZIOI.C.S.,LA NUOVA COOPERATIVA,LUCI NELLA CITTÀ,NUONA SOCIALITÀ,QUADRIFOGLIO TRE.SPESA LIRE 55.000.000 (EURO 28.405,13) |
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2001--06961/07 |
|
Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
254 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA MASSENA 71 AL SIG. GIUFFRIDA VITO. |
|
2001--06529/08 |
256 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA CAVAGNOLO 1 ALLA SIG.RA AMETIS MARIA GRAZIA. |
|
2001--06531/08 |
257 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 159, ALSIG. CIANI MARIO. |
|
2001--06605/08 |
258 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BORGO TICINO 15 ALLA SIG.RA MAZZA ANNA TERESA. |
|
2001--06606/08 |
259 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PERRONE 2 AL SIG. IERARDI ALBERTO. |
|
2001--06608/08 |
260 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, LUNGO DORA NAPOLI 18 AL SIG. PUGLISI FRANCESCO. |
|
2001--06610/08 |
261 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LECCE 64 AL SIG.LA ROCCA LUIGI. |
|
2001--06613/08 |
262 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 21 ALLA SIG.RA ELIA SANTINA. |
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2001--06648/08 |
263 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 17 AL SIG. PAPAGNO GIUSEPPE. |
|
2001--06649/08 |
264 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 21 ALLA SIG.RA CATUCCI MARIA. |
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2001--06650/08 |
265 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BUSCALIONI 21 AL SIG. FELICIAN PASQUALE. |
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2001--06651/08 |
266 |
LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LOMBARDIA 123 AL SIG. SANTORO MARIO. |
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2001--06655/08 |
267 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BORGO TICINO 17, ALLA SIG.RA BRAMANTE AURORA. |
|
2001--06729/08 |
268 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA GAUDENZIO FERRARI 12, ALLA SIGNORA LALUMERA GIOVINA. |
|
2001--06807/08 |
269 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LECCE 64, AL SIGNOR BISCEGLIA NICOLA. |
|
2001--06808/08 |
270 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA, SCORTA VALORI, PIANTONAMENTO ARMATO E NON ARMATO DI STABILI E BENI COMUNALI PER L'ANNO 2001 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI L. 700.500.000.= ( ¿ 361.778,06). I.V.A. COMPRESA. |
|
2001--06809/08 |
272 |
DETERMINAZIONE: PIANO "TORINO-CASA" - COOPERATIVA SAN FRANCESCO VIA GOTTARDO N. 237 - MUTAMENTO DI ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO N. 6 CON CESSIONE DI CREDITO AL SIGNOR CAPELLO DAVIDE IN SOSTITUZIONE DEL SIGNOR CAPELLO IVO. |
|
2001--06838/08 |
273 |
DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN CORSO CADUTI DEL LAVORO - CONCESSIONE -. |
|
2001--06870/08 |
274 |
DETERMINAZIONE: TAMOIL ITALIA S.P.A. - TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CORSO SVIZZERA - CONCESSIONE -. |
|
2001--06871/08 |
275 |
DETERMINAZIONE: SHELL ITALIA S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN PIAZZA SAN GABRIELE DA GORIZIA - CONCESSIONE -. |
|
2001--06872/08 |
276 |
DETERMINAZIONE: EDILSCUOLA S.R.L. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA FACCIOLI ANGOLO STRADA DEL DROSSO - RINNOVO CONCESSIONE. |
|
2001--06873/08 |
277 |
DETERMINAZIONE: LIDL ITALIA S.R.L. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA SANSOVINO - RINNOVO CONCESSIONE. |
|
2001--06874/08 |
278 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA DE CANAL 37, ALLA SIG.RA ARGIOLAS GINA. |
|
2001--06879/08 |
279 |
DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA LANZO - RINNOVO CONCESSIONE -. |
|
2001--06894/08 |
280 |
DETERMINAZIONE: IMMOBILE MUNICIPALE COSTITUENTE OSPEDALE GRADENIGO - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE CONGREGAZIONE FIGLIE DI CARITA' - ACCERTAMENTO PER L'INTROITO DI L. 3.000.000.000.= (EURO 1.549.370,70). |
|
2001--06951/08 |
282 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N.3 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. SARA IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L. 19.200.000.= EURO 9.915,97). |
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2001--07021/08 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
305 |
MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DAL CUS TORINO.CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE IV INTERNATIONAL TORINO ROLLER MARATHON DI L. 80.000.000 = EURO 41.316,55 PER L'INTERNATIONAL TORINO ROLLER MARATHON IN ESEC.DELIBERA MECC. N. 2001.04085/10 G.C.11.05.01 |
|
2001--06759/10 |
21 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA SORVEGLIANZA PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2001. (SPESA L. 492.260.000 OLTRE IVA DEL 20% L. 98.452.000 PER UN TOTALE DI L. 590.712.000 PARI A EURO 305.077,29). |
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2001--06908/10 |
|
Divisione Servizi Civici |
709 |
DETERMINAZIONE: 14° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI - 8° CENSIMENTO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI. BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI ESTERNI ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. |
|
2001--06757/11 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
482 |
DETERMINAZIONE: PROVENTI DELL'ALIENAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 560/1993, DEL PATRIMONIO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI LEGITTIMI ASSEGNATARI. VERSAMENTO IN GESTIONE SPECIALE. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 7.391.070.000 (EURO 3.817.169,09). |
|
2001--06553/12 |
491 |
INDIZIONE GARA A LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO ALBERGHI E PENSIONI (CAT. A1 - A2 - A3) E PRESSO RESIDENCES - PERIODO 01/01/2002 - 31/12/2003 - IMPEGNO DI SPESA ANNUA DI LIRE 1.000.000.000 (EURO 516.456,89) |
|
2001--06623/12 |
496 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 3 ALLOGGI E N. 2 AUTORIMESSE, DA ASSEGNARE A SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2001-05904/12 DEL 17 LUGLIO 2001 - IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 648.100.000 (EURO 334.715,72). |
|
2001--06682/12 |
|
Divisione Servizi Tributari Catasto e Partecip. |
184 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA PIEGATURA DI MANIFESTI. PERIODO 01.08.01 - 31.12.2001 L. 24.000.000 - E. 12.394,97 IVA COMPRESA. |
|
2001--06447/13 |
196 |
SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000 (EURO 1.032,91) |
|
2001--06739/13 |
203 |
CANONE DI AFFITTO PER L'OCCUPAZIONE DI PARETI CON QUADRI AD USO AFFISSIONI SU STABILI DI PROPRIETÀ PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - L. 15.000.000 (EURO 7.746,86) |
|
2001--06817/13 |
|
Divisione Servizi Civici |
83 |
XXI CONVEGNO A.N.U.S.C.A. - MOSTRA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, EDIZIONE 2001. ATTIVAZIONE E UTILIZZO LINEA TELEFONICA SPECIALE. IMPEGNO L. 1.500.000 (EURO 774,69) |
|
2001--06777/14 |
|
Servizio Centrale Comunicazione |
125 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 50.400.000= (EURO 26.029,43) |
|
2001--06846/15 |
126 |
DETERMINAZIONE: INCARICO GROSZ. REALIZZAZIONE SISTEMI DI PRESENTAZIONE IN POWER POINT DELLE ATTIVITA'/PROGETTI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 26.400.000 (EURO 13.634,46) |
|
2001--06899/15 |
127 |
STAMPA PUBBLICAZIONE "AGENDA 21". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 13.312.000= (EURO 6.875,07) |
|
2001--06949/15 |
128 |
IMPAGINAZIONE GRAFICA DEI "MENU SCOLASTICI 2001-2002". AFFIDAMENTO E I MPEGNO DI SPESA PER LIRE 21.000.000= (EURO 10.845,59) |
|
2001--06950/15 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
294 |
INCARICO ALL'ING.G. BRIAMONTE PER VERIFICARE LO STATO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI SULLE AREE MERCATALI CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA L. 76.377.600 (EURO 39445,74) |
|
2001--06560/16 |
295 |
MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO. PRESA D'ATTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE. |
|
2001--06563/16 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
246 |
DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA L. 706.442. E. 364,85. |
|
2001--06424/19 |
247 |
DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA. L. 3.156.000. E.1.629,94. |
|
2001--06426/19 |
249 |
EROGAZIONE DI RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE DI SOGGIORNO PER PERSONA DISABILE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000. E. 774,69. |
|
2001--06473/19 |
250 |
SFEP - CORSI DI STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PROF.LI. FINANZIAMENTO REGIONALE - ACCERTAMENTO £. 210.454.400= E. 108.690,63= IMP. SPESA £. 439.840.400= E. 227.158,61= |
|
2001--06534/19 |
251 |
DETERMINAZIONE: SFEP - ATTRIBUZIONE INCARICHI PER TIROCINI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PER L'ANNO 2001. NOMINA REFERENTI. IMP. DI SPESA £. 2.399.999= E. 1.239,50= |
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2001--06535/19 |
252 |
DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA PER IL PROGETTO "M.O.I.S.E." PROMOSSO DALLA COMMISSIONE EUROPEA DG XXII SOCRATES PROGRAM ACTION ODL (OPEN DISTANCE LEARNING) - IMP. DI SPESA £. 25.599.999= E. 13.221,30= |
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2001--06536/19 |
253 |
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" - PARTE RELATIVA ALLA PREVENZIONE. ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 49.000.000. E. 25.306,39. IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 0105491 DELLA G.C. DEL 3 LUGLIO 2001/07. |
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2001--06572/19 |
254 |
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE - EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISSTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.701.030 = E. 5.526,62 |
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2001--06801/19 |
256 |
DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASS.LI - PERSONALE CON QUALIFICA DI ASSISTENTE SOCIALE. RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO PORFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESE LIRE 42.000.000= EURO 21.691,19 |
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2001--06867/19 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1314 |
DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI DEGENZA PRESSO CLINICA VETERINARIA E TRASPORTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.15.000.000 PARI A EURO 7746.86 APPROVAZIONE |
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2001--06762/21 |
1328 |
DETERMINAZIONE PTTA 94/96 AREE URBANE. PROGETTO FINALIZZATO ALL'INTRODUZIONE DI VEICOLI A BASSO O NULLO IMPATTO AMBIENTALE. SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO. IMPEGNO DI SPESA L.2.360.000 EURO 1.218,84. |
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2001--06837/21 |
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Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico |
101 |
SOTTOPASSO DI CORSO SPEZIA-SEBASTOPOLI. INCARICO DI CONSULENZA GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000 ( 9296,22 EURO) |
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2001--06129/22 |
102 |
SOTTOPASSO DI CORSO SPEZIA-SEBASTOPOLI. ESTENSIONE INCARICO DI CONSULENZA GRAFICA. IMPEGNO DI SPESA L. 31.500.000 (EURO 16.268,39) |
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2001--06131/22 |
107 |
LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIREA S.R.L. - IMPORTO L. 6.000.000 IVA COMPRESA (EURO 3.098,74) |
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2001--06942/22 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
246 |
DETERMINAZIONE: CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE LEGGE REGIONALE N. 55/84. DELIBERAZIONE MECC. N. 2000-01833/23 GIUNTA COMUNALE DEL 6 MARZO 2001. PROROGA DI GG. 73 DAL 3 AGOSTO AL 15 NOVEMBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA L.168.546.173=EURO 87.046,83. |
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2001--06101/23 |
248 |
DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. ANNO 2000/2001. PROROGA DI GG. 43 DAL 1° SETTEMBRE 2001 AL 30 OTTOBRE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 474.043.440 EURO 244.823,01. |
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2001--06103/23 |
259 |
DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. INCARICO AD ESPERTO ESTERNO A NORMA DELL' ART. 7 DEL D. LGS 165/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 3.240.000 (EURO 1.673,32) |
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2001--06260/23 |
260 |
DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. INCARICO AD ESPERTO ESTERNO A NORMA DELL' ART. 7 DEL D. LGS. 165/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.400.000 (EURO 2.788,87) IVA COMPRESA. |
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2001--06262/23 |
275 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSSSORE ALLA FORMAZIONE-LAVORO-SVILUPPO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000=EURO 516,46. |
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2001--06642/23 |
276 |
DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED IL COMUNE DI TORINO PER LA GESTIONE E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. VARIAZIONI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE. |
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2001--06861/23 |
281 |
DETERMINAZIONE: MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE CSEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-03069/23 G.C. DEL 10 APRILE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 93.252.000= EURO 48.160,64. |
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2001--06887/23 |
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Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
47 |
DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI SCADUTI. IMPORTO L. 88.491.760=(EURO 45.702,18) |
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2001--06622/24 |
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Divisione Servizi Culturali |
544 |
DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' ANIMATIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.4.200.000 (EURO 2.169,12). |
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2001--06566/25 |
545 |
DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.1.000.000 (EURO 516,46). |
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2001--06567/25 |
546 |
DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.040.000 (EURO 3.119,40). |
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2001--06568/25 |
547 |
DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.7.200.000 (EURO 3.718,49). |
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2001--06569/25 |
575 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI ARREDI, APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE E DI SOFTWARE SPECIALISTICO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO TORINESE. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE DA RICHIEDERE AD ISTITUTO DA STABILIRE. IMPEGNO DI SPESA DI L.557.000.000 (EURO 287.666,49). |
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2001--06856/25 |
576 |
DETERMINAZIONE. DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI L.6.000.000 (EURO 3.098,74). |
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2001--06858/25 |
584 |
DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.3.960.000 (EURO 2.045,17) |
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2001--06896/25 |
588 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI COMPACT DISC DI MUSICA LEGGERA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.108.000.000 (EURO 55.777,35). |
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2001--06935/25 |
589 |
DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI VIDEOCASSETTE IN VHS REGISTRATE E DVD INCISI PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.36.000.000 (EURO 18.592,45). |
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2001--06936/25 |
531 |
SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA GERWALD ROCKENSCHAUB DELL'OPERA INFLATABLE PVC OBJECT (2000). SPESA DI DM 55.000= (L. 54.449.950=) (EURO 28.121,05=). FINANZIAMENTO. |
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2001--06407/26 |
530 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA ROBIN HEIDI KENNEDY DELL'OPERA DI MARCO TIRELLI SENZA TITOLO 1997. SPESA DI L. 40.000.000= (EURO 20.658,28=). FINANZIAMENTO. |
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2001--06469/26 |
537 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA TERESA RODRIGUES DOS REIS DELL'OPERA DI PEDRO CABRITA REIS SEMINA (2000). SPESA DI USD 65.000=(L.156.000.000=) (¿ 80.567,28=). FINANZIAMENTO. |
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2001--06499/26 |
549 |
DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. TRADUZIONE WEB BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.840.000= (EURO 1983,19) |
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2001--06581/26 |
550 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER ESTATE AL BORGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.2.160.000= EURO 1115,54) |
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2001--06583/26 |
552 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA PALAZZO MADAMA. RIMESSAGGIO DELLA PEOTA DI GALA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.080.000 EURO 5205,88. |
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2001--06584/26 |
551 |
DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. CONSULENZA DA SVOLGERE PRESSO PALAZZO CAVOUR DI SANTENA: AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DOTT.SSA MARIA PAOLA RUFFINO (L.17.472.000= EURO 9.023,53) |
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2001--06585/26 |
556 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 13/08/2001 AL 28/10/2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 97.796.304= (EURO 50.507,57=) |
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2001--06587/26 |
562 |
DETERMINAZIONE APPALTO CONCORSO 132/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DIVULGATIVE DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. DIFFERIMENTO DELL'AFFIDAMENTO. SPESA DI L. 320.000.000 EURO 165.266,20. |
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2001--06663/26 |
563 |
DETERMINAZIONE APPALTO CONCORSO 133/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA IN SALA E MANUTENZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. DIFFERIMENTO DELL'AFFIDAMNETO. SPESA DI L. 405.000.000 EURO 209.165,04. |
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2001--06665/26 |
581 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCARICO DI CONSULENZA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE VIDEO DELLA COLLEZIONE GARNIER VALLETTI L. 2.520.000= (¿ 1.301,47) |
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2001--06890/26 |
584 |
SETTORE MUSEI. EDIZIONE AGGIORNATA DELLA LINEA GRAFICA DEL PIEGHEVOLE A SEI ANTE TORINO MUSEI 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.800.000= (EURO 929,62=) |
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2001--06924/26 |
585 |
SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA DI TORINO. ACQUISTO DA GIUSEPPE MARANIELLO DI UN'OPERA INTITOLATA PASSAGGI SEGRETI 1997. SPESA DI L. 33.000.000= (EURO 17.043,08=). FINANZIAMENTO. |
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2001--06925/26 |
586 |
SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA CLAUDIO PARMIGGIANI DELL'OPERA AB OLYMPO (1997). SPESA DI L. 70.000.000= (EURO 36.151,98=). FINANZIAMENTO. |
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2001--06926/26 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
656 |
DETERMINAZIONE: RISOLUZIONE CONTRATTO STIPULATO CON CGA SISTEMI S.R.L. A SEGUITO DELL'ASTA PUBBLICA 32/2000 PER SERVIZIO ADDESTRAMENTO IN AMBITO INFORMATICO PER DIPENDENTI COMUNALI. INCAMERAMENTO CAUZIONE L. 11.500.000= (E5.939,25=). APPROVAZIONE. |
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2001--06544/27 |
677 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECHIATURE INFORMATICHE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPIT SYSTEM. IMPEGNO DI SPESA L. 190.000.000= PARI E 98.126,81= (I.V.A. 20% COMPRESA). |
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2001--06625/27 |
678 |
DETERMINAZIONE: ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER CENTRO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFOSTRADA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA L. 3.600.000= PARI E 1.859,24= (IVA COMPRESA). |
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2001--06626/27 |
703 |
DETERMINAZIONE: SERVIZI POSTALI FORNITI DA POSTEL PER L'ANNO 2001. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 200104958/27 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA CONSUL INFORMATICA. APPROVAZIONE. |
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2001--06752/27 |
704 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONE ANNO 200. ESEC. DELIB. MECC. 200106698/27 G.C. 31.07.2001. IMPEGNO SPESA L. 60.000.000.000= (IVA COMPR.) E 30.987.413,95=. FINANZIAM. MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 59.264.880.000= E CON ECONOMIE DI BOC L. 735.120.000=. |
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2001--06753/27 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
124 |
STABILE MUNICIPALE DI VIA LE CHIUSE 66. SOPRAELEVAZIONE, AMPLIAMENTO E OPERE DI IRISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO ESISTENTE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SALDO REVISIONE PREZZI - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L.10.619.732 =(¿.5.484,63). |
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2001--05867/30 |
128 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. ENZO RONDOLETTI PER COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE RESTAURO SALA MATRIMONI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 16.126.719 (E. 8.328,75) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE I.V.A. E ONERI COMPRESI. |
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2001--06269/30 |
134 |
LAVORI DI MESSA A NORMA PREVENSIONE INCENDI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI VIA SAN MARINO 30 - PAGAMENTO INTERESSI RITARDATI PAGAMENTI -IMPEGNO SPESA IMPORTO L. 22.750.465 (¿ 11.749,63). |
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2001--06696/30 |
135 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI SITI AI MURAZZI PO. AFFIDAMENTO ALL'ENEL DELL'ALLACCIAMENTO - IMPUTAZIONE DI SPESA IMPORTO £. 1.633.437 E. 843,60 ( COMPRESA IVA 20%)- FINANZIAMENTO |
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2001--06719/30 |
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Divisione Servizi Educativi |
417 |
DETERMINAZIONE : MAN. STR. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CON INSERIMENTO IMPIANTO ASCENSORE E SERVOSCALE - COMPL. SCOL. " PERTINI-RADICE " C.SO GROSSETO 112. C. 5. APPROV. ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO L. 92.443.376 = EURO 47.743,02. FINANZIAMENTO. |
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2001--06118/31 |
418 |
DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN ALCUNI ED. SCOLASTICI. BANDO 131/97 - VARIANTE ART. 25 COMMA 3 L. 109/94 E S. M. I. PER L.155.068.829 = EURO 80.086,37 OLTRE IVA NELL' ED. SCOLASTICO DI VIA ASSISI 45/A. |
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2001--06119/31 |
433 |
DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOASTICI MODIFICA DELLE MODALITÀ DI GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N.MECC. 2001 04559/31, 2000 07430/31, 2001 04556/31, 2001 04558/31 2001 04555/31 |
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2001--06295/31 |
434 |
DETERMINAZIONE: M.S. OCCORRENTE PER L'ADEG. FUNZ. E NORM., NELL'EDIF. SCOL. DI V. CENA, 5 SEDE DEL C.E.S.M. MAGGIORI OPERE V° D'OBBLIGO. IMP. DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.M. 0103331/31 PROROGA DEI TERMINI .IMPORTO LIRE 57.005.532 =IVA20% COMP. EURO 29.440,90. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA |
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2001--06296/31 |
436 |
DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 26/08/92 IN EDIFICI SCOLASTICI- GRUPPO 11- APPROVAZIONE NUOVO PREZZO CONTRATTUALE |
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2001--06299/31 |
441 |
DETERMINAZIONE: CIRC.6. OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOL. BILANCIO 2001 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM.INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC.DELIB.N.M.0104605/31 IMPORTO LIRE 1.125.565.800 = EURO 581.306,22 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE |
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2001--06346/31 |
442 |
DETERMINAZIONE: CIRC.3. OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOL. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM.INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC.DELIB.N.M.0105784/31 IMPORTO LIRE 1.124.722.353 = EURO 580.870,62 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE |
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2001--06347/31 |
443 |
DETERM :M.S. AREA ESTERNA E IDRANTI NEL CENTRO DI CONSUL. PEDAGOGICA C. FRANCIA 285 C.3 AFF. LAVORI-LOTTO "A" A LICITAZ.PRIVATA SEMPLIFICA-LOTTO "B" AD ASTA PUBBLICA E INCARICO DIR. OPERATIVO. APP. IMP DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC.01-06038/31.FIN.MEDIO/LUNGO TERMINE L. 511.326.134 (EURO 264.077,91) |
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2001--06366/31 |
445 |
DETERMINAZIONE :LAVORI DI M.S.E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTON. LOTTO 3 E 4 IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. LAVORI E INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. MECC.01-05604/31.IMPORTO L. 499.126.623= (E. 257.126,39 IVA COMPRESA FINANZIAM.MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2001--06368/31 |
446 |
DETERMINAZIONE : NORMAL. AREE EST. E MAN.STR.ED. SCOLAST.C.SO MONCALIERI 400 C.8 APPOV.IMP. SPESA AFFIDAM. ASTA PUBBLICA E AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIB. N.M. 2001-05554/31 L. 471.554.058= (EURO 243.537,35) IVA COMPRESA. FINANZIAM. MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2001--06369/31 |
457 |
DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. COMPL. SCOL. E 10 V.ROMITA 19. RIQUALIFICAZIONE AREE E CORTILI. MAGGIORI OPERE DEL V° D'OBBLIGO CONTRATTUALE. CIRC.2 IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. N.M. 0105762/31 IMPORTO LIRE 42.783.432 = EURO 22.095,80 IVA COMPRESA FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. |
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2001--06532/31 |
467 |
DETERMINAZIONE : ESTENSIONE INC. PROG.NE, DIR. LAVORI E COORD. SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO). BANDO 92/98 GRUPPO 10 . ARCH. C. NOCERA. IMP. DI ULTERIORE SPESA L. 28.903.512 = EURO 14.927,42 ; FINAN. PARZIALE CON ECON. SU FINAN. A MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 10.629.585 = EURO 5.489,72 |
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2001--06714/31 |
468 |
DETERMINAZIONE : ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE. ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2001-06046/31. I° SEMESTRE ANNO 2002. IMPORTO LIRE 2.999.999.999 = EURO 1.549.370,70 ( IVA COMPRESA ) . |
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2001--06715/31 |
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Divisione Ambiente e Mobilità |
1187 |
IMPEGNO DI L. 10.680.000 IVA COMPRESA (EURO 5.515.76) PER AFFIDAMENTO LAVORI ENEL.SI SERVIZI INTEGRATI IMPEGNO DI L. 22.320.000 IVA COMP. (EURO 11.527.32) PER AFFIDAMENTO LAVORI TELECOM SPA RELATIVI ALLE OPERE DI I.S. DI RISANAMENTO MURAZZI PO LOTTO 2 FINANZIAMENTO |
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2001--06064/33 |
1203 |
ACCORDO DI PROGRAMMA AMBITO 16,23 IMPERIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTO II COLLAUDO NOMINA COLLAUDATORE ARCH. MASSIMILIANO MOSCARELLO. IMPORTO L.3.118.620 (EURO 1610,63) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA. APPROVAZIONE. |
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2001--06114/33 |
1306 |
DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS. COORD. PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA XX SETTEMBRE. GEOM. TARENGHI. IMPORTO L.28.704.000 (EURO 14.824,38) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. |
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2001--06695/33 |
1147 |
DETERMINAZIONE-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CIVICI CANALI DI FOGNATURA PER GLI ANNI 1990-1991-1992 - SETTORE URBANO 4°.IMPEGNO SPESA DI L. 12.102.732 (EURO 6.250,54) (IVA COMPRESA). |
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2001--05895/34 |
1212 |
DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROG.-D.LGS 494/96 RICOST. PONTE P. CLOTILDE E AL RIORDINO ARGINI APROV. ED IMPEGNO SPESA L. 233.471.567 (E. 120.578,00)AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE IN ESECUZ.DELIB. MECC.200104626/34 |
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2001--06278/34 |
1308 |
DETERMINAZ-SISTEMAZ. ALVEO CONSOLIDAM. RIPRISTINO CONDIZ. SICUREZ. SPONDE OROGRAFICHE SINISTRA E DESTRA TORRENTE DORA TRATTO TRA PARCO CARRARA(PELLERINA) E C.SO SVIZZERA-AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE AL CONSORZ.GEOGRUPPO-APPROVAZ. ED IMPEGNO SPESA L83.004.540 (E42.868,27)(IVA20%COMPR) |
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2001--06734/34 |
1309 |
DETERMINAZIONE-RICOSTRUZIONE PONTE PRINCIPESSA CLOTILDE E RIORDINO ARGINI - AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE AL CONSORZIO GEOGRUPPO - APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA L. 48.700.000 (E.25.151,45)(IVA20% COMPRESA). |
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2001--06735/34 |
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Divisione Servizi Cimiteriali |
63 |
CIMITERI CITTADINI - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E UFFICI - ANNO 2001 - INTEGRAZIONE SPESA - IMPORTO LIRE 162.757.182 (EURO 84.057,07) IVA COMPRESA. |
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2001--06061/40 |
67 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA-ARCH. BONANNO - IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 13.646.353 (PARI AD EURO 7.047,75), AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CNPAIA COMPRESE. |
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2001--06325/40 |
68 |
DETERMINAZIONE: CIVICO OBITORIO-COSTRUZIONE DI LOCALI ACCESSORI E PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.MECC.5529/40- GIUNTA COMUNALE DEL 3 LUGLIO 2001-IMPORTO DI L. 412.200.000 IVA COMPR.(EURO 212.883,53)-FINAN.A MEDIO LUNGO TERMINE- AFFID. LAVORI AD ASTA PUBBLICA. |
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2001--06396/40 |
69 |
DETERMINAZIONE:CIMITERI CITTADINI:OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE IN TOMBE PRIVATE-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C. DEL 17.07.2001 MWCC.200105876/40-AFFIDAMENTO LAVORI MEIDANTE GARA AD ASTA PUBBLICA.IMPORTO L.600.000.000(EURO 309.874,14)FINANZ.MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2001--06455/40 |
71 |
ELABORAZIONE DI PROGETTO TECNICO-ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA TRASFORMAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZIALE A EURO.ACT SRL - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE L. 42.000.000 (EURO 21691,19) IVA INCLUSA. |
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2001--06796/40 |
72 |
INCARICO DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO - LEGALE E ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA ALLO STUDIO AVVOCATO TOSETTO IN PERSONA DELL'AVVOCATO MARCO WEIGMANN - IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE LIRE L. 45.000.000.(EURO 23240,56). |
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2001--06855/40 |
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Servizio Centrale Affari Legali |
8 |
DETERMINAZIONE: FUNZIONARI ESERCENTI ATTIVITÀ DI AVVOCATO PER LA CITTÀ. AVV. GIUSEPPINA GIANOTTI. QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI £. 980.000 (EURO 506.13). |
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2001--06576/41 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
127 |
DETERMINAZIONE: P. CRISPI. REALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO E SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA. RICHIESTA DI DUE PRESE A CONTATORE. AFFIDAMENTO SMAT SPA TORINO. IMPORTO L. 3.307.000 (E. 1.707,92) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO |
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2001--06254/44 |
130 |
DETERMINAZIONE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI V. BORGOSESIA N.1 DA ADIBIRE AD UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 4. VARIANTI E MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE.PARZIALE FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. IMPORTO L. 127.306.277 (E. 65.748,21). IN ESEC. DEL. N. MECC. 200105760/44 |
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2001--06467/44 |
131 |
DETERMINAZIONE: BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE MAGAZZINI COMUNALI DI STRADA BASSE DI STURA 33 IN ESEC. DELIB. NM. 0106211/44. IMPEGNO L. 1.900.000.000 (E. 981.268,11) IVA COMPRESA. FINAZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO OPERE AD ASTA PUBBLICA. |
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2001--06533/44 |
132 |
DETERMINAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 25 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO AD USO "MERCATO COPERTO PER L'ABBIGLIAMENTO" - AFFIDAMENTO SMAT - IMPORTO L. 3.596.000 (E. 1.857,18) - FINANZIAMENTO |
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2001--06656/44 |
133 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA D'ARTE DESTINATA AL COMPLESSO POLIVALENTE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN V. TIRRENO N. 177. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. COMPENSO. IMPEGNO DI SPESA L. 3.600.000 (E. 1.859,24). |
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2001--06659/44 |
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Divisione Servizi Culturali |
535 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CNID CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO DELLA DANZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA DI CARATTERE COREUTICO, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0104009/45, GIUNTA COMUNALE DELL'11/05/2001. LIRE 5.000.000= (EURO 2.582,28=) |
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2001--06460/45 |
553 |
DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE MUSICA 90 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200105283/45 G.C. 22/06/2001. APPROVAZIONE L. 25.000.000 EURO 12.911,42. |
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2001--06579/45 |
554 |
DETERMINAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACTA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.560.000 IVA COMPRESA PARI AD EURO 2355,04. |
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2001--06580/45 |
555 |
DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001. AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO DELL'UNIONE CULTURALE PER L'ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA I TORINESI NEL II E III MILLENNIO IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.700.000 EURO 877,98. |
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2001--06582/45 |
560 |
DETERMINAZIONE: NOLEGGIO E GESTIONE DI DUE SERVICE DI AMPLIFICAZIONE E IMPIANTO LUCI PER LA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINALDO CORSINOTTI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.040.000= IVA COMPRESA (PARI A EURO 5.701,68=) |
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2001--06629/45 |
568 |
DETERMINAZIONE:CONSERVATORIO "G.VERDI". AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SALA CONCERTI. ULTERIORE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.30.000.000= (EURO 15.493,71). PREVISIONE D'ENTRATA DI L. 5.616.000= (EURO 2.900,42) |
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2001--06721/45 |
569 |
DETERMINAZIONE REVOCA DETERMINAZ. DIRIGENZIALE CRON. 392 DEL 04/06/ 2001 MECC. 015005/45 ESEC. 14 GIUGNO 2001 INTITOLATA "CONSERVATORIO G. VERDI" AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SALA CONCERTI. PERIODO 01/09/2000 - 30/06/ 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 3.600.000 EURO 1859,24. PREVISIONE D'ENTRATA. |
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2001--06722/45 |
572 |
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE: PRESTAZIONI DI CONSULENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 24 MAGGIO 2001 N. MECC. 200104677/45 EURO 204.977,61. |
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2001--06756/45 |
573 |
DETERMINAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO SERVIZIO OBBLIGATORIO SIAE DURANTE LA FESTA DI BENVENUTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.300.000 PARI AD EURO 2737,22. |
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2001--06802/45 |
574 |
DETERMINAZIONE ALLESTIMENTI PER LA MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFECO DI CIVERA ARMANDO E C. S.A.S. IMPEGNO DI SPESA DI L. 205.439.640 IVA COMPRESA EURO 106.100,72. |
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2001--06819/45 |
582 |
DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLA SOCIETA' "VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P:A.". IMPEGNO SPESA DI L.110.000.000= ¿ 56.810,26 FINANZIATA CON UTILIZZO DI ECONOMIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE PERFEZIONATO,IN ESEC.DELIB. MECC. 0011503/45 G.C.6/12/2000. |
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2001--06891/45 |
583 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE COREUTICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0103444/45 G.C. DEL 24/4/2001. L. 15.000.000= (¿ 7.746,85) |
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2001--06892/45 |
601 |
DETERMINAZIONE: SOC.COOP. A R.L. ASSEMBLEA TEATRO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECCAN. 0106609/45 GIUNTA COMUNALE DEL 07/08/2001. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 16.000.000= (EURO 8.263,31=) |
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2001--06986/45 |
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Divisione Infrastrutture e Verde Pubblico |
1210 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA SPONDE FIUME DORA CONSEGUENTEMENTE A DANNI DOVUTO ALL'ALLUVIONE INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE ECOSOL IMPEGNO DI SPESA L.27.840.000 (E 14.378,16) IVA 20% COMPRESA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE |
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2001--06157/46 |
1209 |
DETERMINAZIONE - PARCO DEL MEISINO - LAVORI DI PRIMO INTERVENTO - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO CON UTILIZZO DEL RIBASSO DI GARA - IMPORTO LIRE 50.000.000 (EURO 25.822,84) |
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2001--06170/46 |
1232 |
DETERMINAZIONE-RIQUALIFIC. SPONDALE E SISTEMAZ.ATTRACCHI SERVIZIO DI NAVIGAZ.SUL FIUME PO-PROGETTO ESECUTIVO -FINANZ.CONTRIB.REGIONALE L.R.26/95 COME MODIFICATA DALLA L.R.48/96 ART.7 BIS)-IMPORTO L.2660000000(E 1373775,35)APPROV.IMPEG. SPESA-AFFID.LAV.AD ASTA PUBBL.IN ESEC.D.N.0105431/46-GC22.06.01 |
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2001--06252/46 |
1250 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPONDE FLUVIALI ANNO 2001 PROGETTO DEFINITIVO IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 200105104/46.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC IMPORTO L. 713.812.500 IVA 20% COMPRESA (E 368.653,39)- AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA |
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2001--06341/46 |
1251 |
DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA ANNO 2001 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TORINO . IMPEGNO DI SPESA L.33.600.000 IVA ESENTE (E 17.352,95) |
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2001--06342/46 |
1274 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BULBI ALLA DITTA ARBARELLO SEMENTI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA L. 32.000.000 (E 16.532,62) |
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2001--06445/46 |
119 |
DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTABILITA' LL.PP. AL GEOM. MARIO TORTONESE - IMPEGNO DI SPESA L.51.408.000 |
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2001--06952/46 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
454 |
FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE L. 296.284.520 (EURO 153.018,18). |
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2001--06227/47 |
462 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALLA DITTA VEDANI ITALSAE PER LA VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO RELATIVO AL FABBRICATO SITO IN TORINO, VIA R. GESSI 4. IMPEGNO DI SPESA L. 5.844.000 EURO 3.018,18. |
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2001--06371/47 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
97 |
DETERMINAZIONE: 2° CORSO PER L'IDENTIFICAZIONE DI DOCUMENTI CONTRAFFATTI O FALSIFICATI.IMPEGNO DI SPESA L. 6.190.000 - EURO 3.196,87. |
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2001--06263/48 |
101 |
DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA,AI SENSI DEGLI ART. 41 E 92 DEL R.D. 827/24, DELLA FORNITURA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE PER IL SETTORE FORMAZIONE E RAPPRESENTANZA DEL CORPO DI CORPO DI P.M. - IMPEGNO DI SPESA DI L. 35.742.000 - EURO 18.459,20. |
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2001--06435/48 |
103 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ALL'ATM. IMPEGNO DI SPESA (L. 212.000 - EURO 109,49) |
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2001--06522/48 |
104 |
DETERMINAZIONE: GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AL 31° CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO PER POLIZIE MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (L. 240.000 - EURO 123,95) |
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2001--06523/48 |
105 |
DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI N. 18 KIT PER CONTROLLO DOCUMENTI FALSI. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.752.000 - EURO 2.454,20). |
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2001--06615/48 |
106 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 550.000.000 - EURO 284.051,29) |
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2001--06758/48 |
107 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI FILTRI PER APPARRECCHIATURA PER CONTROLLO DOCUMENTI FALSI. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.680.000 - EURO 867,65) |
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2001--06798/48 |
108 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA STAMPA DI OPUSCOLI PROMOZIONALI ED EDUCATIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.187.200 - EURO 1.646,05) |
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2001--06810/48 |
109 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MANTELLINE E PANTALONI IMPERMEABILI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 11.988.000 - EURO 6.191,29) |
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2001--06843/48 |
110 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.AGGIORNAMENTO TARIFFE. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (L.1.080.000.000 - EURO 557.773,21). |
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2001--06844/48 |
111 |
DETERMINAZIONE: INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO LOGISTICO PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA L. 8.506.981.752 ( EURO 4.393.489,42).IMPEGNO L.3.472.610.097(EURO 1.793.453,44). |
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2001--06973/48 |
112 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING. FABRIZIO MARIO VINARDI PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA (L. 5.400.000 - EURO 2.788,87) |
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2001--06995/48 |
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Servizio Centrale Affari Istituzionali |
267 |
DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. TUTELA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (D.P.R. 1409/1963, D.LGS. 490/99). CAMPAGNA FOTOGRAFICA DI INCREMENTO DELLA FOTOTECA. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. DAVID VICARIO. LIRE 1.410.000 (EURO 728.20). |
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2001--06720/49 |
284 |
DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. SPOLVERATURA CON MEZZI MECCANICI DI MATERIALE DOCUMENTARIO, PULIZIA/ DISINFEZIONE DI CONTENITORI, SCAFFALATURE E LOCALI DI DEPOSITO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE DITTE NITA E DAST. LIRE 72.565.380 (EURO 37476,89). |
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2001--06938/49 |
471 |
ACQUISIZIONE MOSTRA "VIAGGIO LETTERARIO DI GIOVANI SCRITTORI ED ILLUSTRATORI - OPERE D'INCHIOSTRO 2001" - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.552.000 (EURO 1.834,45). |
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2001--05872/50 |
472 |
DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 0001473/50 DELLA G.C. DEL 21/03/2000 - PROGETTO EUROPEO "NOVAS RES" - IMPEGNO TOTALE DI SPESA DI LIRE 27.405.724 (PARI AD EURO 14.153,88). |
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2001--05976/50 |
534 |
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0103519/50 GIUNTA COMUNALE DEL 4/5/2001. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIB LAB PER PROGETTO "VENGO E VIDEO. COMINCIO DA TRE". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.000.000 (EURO 15.493,71)=. |
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2001--06446/50 |
539 |
DETERMINAZIONE E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI UFFICIO SPAZI METROPOLITANI. INCARICO AL SIG. FULVIO BELTRANDO PER UNA SPESA DI LIRE 13.976.600 (EURO 7218,31). IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA CITTA' LIRE 1.000.000 (EURO 516,46)=. |
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2001--06508/50 |
559 |
DETERMINAZIONE PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006"- OFFERTA FORMATIVA "DUEMILASEIPOLY". AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA L. 4.480.000 EURO 2313,73. |
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2001--06619/50 |
567 |
PROGETTO ALOUAN - I COLORI - PROSEGUIMENTO ATTIVITA' INTERCULTURALI PER I GIOVANI MIGRANTI E NATIVI - AFFIDAMENTO PER UNA SPESA DI LIRE 379.400.000 (PARI AD EURO 195.943,75)DI CUI L.319.400.000(E.164956,33) A CARICO DELLA CITTA'.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L. 303.000.000(E.156486,44) |
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2001--06711/50 |
570 |
DETERMINAZIONE: PROGRAMMA I RAGAZZI DEL 2006. ORGANIZZAZIONE DI ULTERIORI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E SCAMBI GIOVANILI E RELATIVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI LIRE 18.200.000 (PARI A 9.399,52 EURO). IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 39.056.000 PARI A 20.170,74 EURO. |
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2001--06730/50 |
571 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE OLTRE CONFINE. HAPPENING INTERNAZIONALE DI ROUEN-CANTELEU. AFFIDAMENTI AI SENSI ART. 41 N. 5 E 6 R.D. 23/5/24 N. 827 PER UNA SPESA DI LIRE 19.620.000 (PARI A 10132,88 EURO)=. |
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2001--06731/50 |
578 |
PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO LEGGE 285/97. ATTIVITA' LABORATORIO TELEMATICO INIZIATIVE PASS 15 E I RAGAZZI DEL 2006. AFFIDAMENTO GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SHERPA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2002. SPESA LIRE 64.476.000 (PARI A EURO 33.298,08)=. |
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2001--06862/50 |
590 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE EX LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO SERVIZIO LIRE 872.628 (EURO 450,67)=. |
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2001--06945/50 |
591 |
OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE. REALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DECENNALE SULLA CONDIZIONE GIOVANILE (1991-2000). AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.000.000 (EURO 5681,03)=. |
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2001--06946/50 |
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Divisione gestione e manutenzione del Patrimonio |
126 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA "C. PAVESE" SISTEMAZIONE AREA CORTILE VIA CANDIOLO, 79 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - STUDIO ASSOCIATO TS - IMPORTO L. 4.433.328.= (EURO 2.289,62) ONERI E IVA COMPRESI. |
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2001--06173/54 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
463 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA E CONSULENZA ALL'ARCHITETTO MAURO CASER, FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA ED EVENTUALI VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DI L.24.000.000 (EURO 12394,97). |
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2001--06377/57 |
509 |
DETERMINAZIONE - CONSULENZA PER IL COORDINAMENTO OPERATIVO PER IL BANDO DI CONCORSO PER IL PROGETTO DEL PARCO DORA SPINA 3 - SOCIETÀ LAND S.R.L. NELLA PERSONA DELL'ARCH. ANDREAS KIPAR-VIA HOEPLI 3 -20121 MILANO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 91.200.000 (47.100,87 EURO). |
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2001--06831/57 |
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Divisione Edifici Olimpici e Grandi Opere |
106 |
INCARICO DI CONSULENZA ALL'ING. DINO BUCCI PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO METROPOLITANA AUTOMATICA LINEA 1 - IMPORTO L. 94.248.000 (EEURO 48.675,03) IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTA' COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2001--06571/59 |
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Divisione Servizi Culturali |
522 |
NUOVA SEDE CENTRO INTERCULTURALE PRESSO EX SCUOLA MEDIA CORELLI DI C. TARANTO N. 160. OPERE DI M.S.-AFFID. AD ASTA PUBBLICA -APPROV. PROGETTO DEFINITIVO0. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 17.07.2001 N. MEC. 200106034/60. IMPORTO L. 5.000.000.000 (¿ 2.582.284,50). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2001--06323/60 |
536 |
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DEL SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. ANNO 2001. IMPORTO L. 8.000.000 (EURO 4.131,66) - (ART. 10, COMMA 4 REGOLAMENTO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED ECONOMATO). |
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2001--06490/60 |
540 |
BORGO MEDIOEVALE. M. S. GRUPPO DUE CASE O SECONDA CASA BUSSOLENO. AFFID. ASTA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA ESEC. DELIBERA GC 24.7.2001 MECC. 0106215/60. IMPORTO L. 1.010.000.000 (E. 521.621,47). FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 500.000.000 E CON ECONOMIE FINANZIAM. MEDIO/LUNGO TERMINE L. 510.000.000 |
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2001--06521/60 |
579 |
PRESTAZIONE DI SEVIZI INERRENTI LO SVILUPPO, GLI INGRANDIMENTI E LE RISTAMPE FOTOGRAFICHE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COLORLIFE S.N.C.. IMPORTO L. 2.500.000 (E. 1.291,14) IVA COMPRESA |
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2001--06864/60 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
271 |
PALAZZO DELLO SPORT "RUFFINI"-INTERVENTO DI ADEGUAM. E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E TECNOLOGICA-CONSULENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE IN ACCIAIO-APPROVAZIONE-IMPORTO COMPLESSIVO L.25.800.000=(13324,59 EURO) I.V.A COMPRESA-IMPEGNO DI SPESA |
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2001--06016/62 |
274 |
PALAZZO SPORT "RUFFINI"-INTERV.DI ADEGUAM. E RIQUAL.FUNZ. E TEC.-INC.DI ISP.CANTIERE AI S.ART 126 DPR 554 /99 PER GLI INTERV.SULLE STRUTT. ACCIAIO-APPROV.-IMP.COMPLESS.L.26.000.000. (EU 13427,88) IMP.SPESA PARZ.CON ECONOM.SU FINANZ.A MEDIO LUNGO TERM.PER L. 14.064.790 (EU.7263,86) |
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2001--06050/62 |
285 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ED AFFINI - IMPORTO L. 4.700.000= (EURO 2.427,35) (I.V.A. COMPRESA) |
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2001--06330/62 |
286 |
STADIO DELLE ALPI - RIPRISTINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO CAPICORDA - IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 19.200.000= (EURO 9.915,97) I.V.A. COMPRESA |
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2001--06356/62 |
293 |
STADIO ALPI CONSULENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE ED IL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE DEI SETTORI OSPITI-IMPORTO L. 64.920.960(E. 33.528,88) AL LORDO RITENUTA DI LEGGE INPS C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC |
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2001--06554/62 |
300 |
STADIO DELLE ALPI - FORNITURA NUOVO MANTO CAMPO DI CALCIO COMPRESO SUBSTRATO SUPERFICIALE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - L. 432.000.000 (EURO 223.109,38) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC |
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2001--06684/62 |
301 |
STADIO DELLE ALPI - FORNITURA DI LAMPADE DI RICAMBIO PER DISPLAY - AFFIDAMENTO ALL'AEM - IMPORTO L. 69.600.000 (EURO 35.945,40) IVA COMPRESA- FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2001--06686/62 |
302 |
STADIO DELLE ALPI - FORNITURA DI SEGGIOLINI TRIBUNA OSPITI "EST3" - AFFIDAMENTO DITTA MONDO SPA - IMPORTO L. 26.400.000 (EURO 13.665,45) IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2001--06687/62 |
303 |
STADIO ALPI - FORNITURA ATTREZZATURA PER LA COMPERTURA AUTOMANTICA DEL CAMPO - AFFIDAMENTO DITTA MATCHSAVER LIMITED - IMPORTO COMPLESSIVO L. 285.764.080 (EURO 147.584,84)- FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2001--06688/62 |
1 |
STADIO DELLE ALPI-FOR. DEGLI ELEMENTI PER UN SISTEMA DI SEPAR. SETTORI OSPITI EST3-EST4 - AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA-L. 881.016.000 (EURO 455.006,79) COMPRESA IVA - FINAN. MEDIO/LUNGO TERMINE PER L. 377.936.960 (E. 195.188,15) PARZIALE FINAN. CON ECONOMIE DI BOC PER L. 503.079.040 (E 259.818,64) |
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2001--06799/62 |
2 |
STADIO ALPI - INTERVENTO DI M.S. RETE ANTINCENDIO A QUOTA +12,10 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200106599/62 - L. 407.561.328.= (EURO 210.487,86) COMPRESA IVA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2001--06800/62 |
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Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
14 |
INCARIC. DI COORD. SICUR. PROGET. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. DEI PIANI 2° E 3° DELL COPERTURE E FACCIATE DELL'IMMOBILE "EX ALMA MATER" VIA V. ROSA 13/A - L.21.644.432 =¿ 11178,42 IVA E CNPAIA COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
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2001--06160/63 |
15 |
DETERMINAZIONE :INCARIC DI COORD. SIUREZ PROGETT. PER I LAVORI DI MANUTEN. STRAORD. DI PARTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA REISS ROMOLI 45/449 BIS CENTRO DIURNO PER ANZIANI PARZIALM. NON AUTOSUFF..IMPEG.DI SPESA IMPORTO L. 16.713.611=¿ 8.631,859 IVA E CNPAIA COMPRESI AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE |
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2001--06561/63 |
17 |
LAVORI URGENTI MANUT. STRAORD.DA REALIZZARSI NELL'ISTITUTO DI V.SAN MARINO 10.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA DECO.REST. SAS IMPEGNO DI SPESA l.92.778.693 (EURO 47.916,19)IVA COMPRESA IN ESEC.DELIBERAZIONE G.C. N.MECC.0103913/63 DELL'11/05/01 |
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2001--06781/63 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
644 |
DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA CITTA' DI TORINO NELLA SOCIETA' "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.P.A." - INCARICO DI PRIMA VALUTAZIONE ESPLORATIVA - IMPEGNO SPESA L. 9.792.000= (E 5.057,15) |
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2001--06309/64 |
679 |
DETERMINAZIONE: POTENZIAMENTO DEL SISTEMA 5T - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.T.M. S.P.A. - IMPEGNO SPESA L. 1.500.000.000= (E 774.685,35=) IN ESEC. DELIB. G.C. (MECC. N. 2001 03587/06) DEL 4.5.2001 - FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2001--06627/64 |
713 |
DETERMINAZIONE: A.E.M. TORINO S.P.A. - IMPIANTI SEMAFORICI - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IN VIA MONTEPONI/CORSO UNIONE SOVIETICA. IMPEGNO SPESA L. 75.874.291= IVA INCLUSA (E 39.185,79=) IN ESEC. DELIB. G.C. 17.07.2001 (MECC. 0106044/06). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI. |
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2001--06774/64 |
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Divisione Servizi Culturali |
561 |
DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. ABBONAMENTO A L'ECO DELLA STAMPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.164.800= EURO 601,57=) |
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2001--06628/65 |
592 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. IMBALLAGGIO TRASPORTO E DEPOSITO OPERE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 14/12/99 MECCAN.N. 9911654/65. IMPEGNO SPESA DI L. 156.240.000= (EURO 80.691,23=) IVA INCLUSA. |
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2001--06967/65 |
593 |
DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA PER PROGETTO RIVELAZIONI BAROCCHE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DLEIBERAZIONE G.C. 17/07/2001 MECCAN.N. 0105837/65 L. 60.000.000= (EURO 30.987,41=) |
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2001--06968/65 |
595 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. MANUTENZIONE ORDINARIA CONTAINER PRESSO DEPOSTO ESTERNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 57.600.000= (EURO 29.747,92=) |
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2001--06970/65 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico e Direz. |
36 |
SUPPORTO PER ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHIETTO SILVIA LOIACONO - IMPEGNO DI SPESA DI L.7.755.264 (¿ 4.005,26). |
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2001--06868/68 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
289 |
DETERMINAZIONE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CIBRARIO 2006 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-05772/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/07/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 52.000.000 (EURO 26.855;76). |
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2001--06431/69 |
292 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CIRCOLO AMICI DEL FIUME PER IL PROGETTO "DOMENICHE IN CANOA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 2001 05571/69 GIUNTA COMUNALE DEL 10/07/01. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.500.000 (EURO 1.807;60). |
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2001--06562/69 |
298 |
DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA CITTA' AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.164;57) |
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2001--06652/69 |
22 |
DETERMINAZIONE: "LUCI D'ARTISTA" AFFID. AL TEATRO REGIO IN ESEC. ALLA DELIB. MECC. 01-6889/69 DELLA G.C. DEL 7/8/01. IMPEGNO DI SPESA L.1.143.076.800 (E.590.349,90) IVA INCLUSA. FIN. A MEDIO/LUNGO TERM. L.943.076.800 (E.487.058,52) ED ECONOMIE DI FIN. A MEDIO/LUNGO TERM. L.200.000.000 (E.103.291,38) |
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2001--06906/69 |
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Servizio Centrale Affari Istituzionali |
160 |
STAMPA DI UNA PUBBLICAZIONE SULL'ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.800.000 (EURO 929,62). |
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2001--06617/70 |
161 |
INCARICO PROFESIONALE AL DOTT. GABRIELE BACCHELLA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 17.625.600 (EURO 9.102,86). |
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2001--06677/70 |
162 |
INCARICO PER LA CURA E ELABORAZIONE TESTO CRITICO DEL CATALOGO "ARTISTI PER VIA FORLÌ" AL DR. MASSARA GIOVANNI GIORGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 2.000.000 (EURO 10.032,91). |
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2001--06712/70 |
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CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA |
44 |
SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 90.000.000 (EURO 46.481,12) IVA 20% COMPRESA. |
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2001--06685/84 |
45 |
SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 116.666.666 (EURO 60.523,30) IVA 20% COMPRESA. |
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2001--06691/84 |
46 |
SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI ANNO 2001. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-03296/84. |
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2001--06724/84 |
47 |
TURISMOSOCIALE ANNO 2001. SOGGIORNI BREVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER LIT. 20.750.000 (EURO 10.716,48) |
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2001--06763/84 |
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CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
57 |
DETERMINAZIONE: C. 2 - ESTATE RAGAZZI 2001. CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.400.000=(EURO 2.272,41). |
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2001--06589/85 |
58 |
DETERMINAZIONE: C. 2 - FESTA IN PIAZZA. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. IGNAZIO DI LOYOLA ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000=(EURO 1.549,37). |
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2001--06590/85 |
59 |
DETERMINAZIONE: C. 2 - MANIFESTAZIONE CULTURALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CLUB DEI GIÀCOTTINI" ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000=(EURO 516,46). |
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2001--06591/85 |
60 |
DETERMINAZIONE: C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000=(EURO 1.549,37). ESERCIZIO 2001. |
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2001--06592/85 |
61 |
DETERMINAZIONE: C. 2 - CASCINA ( E DINTORNI) IN FESTA 2001. AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 509.546=(EURO 263,16). |
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2001--06596/85 |
62 |
DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2001 06128/85 DEL 17/7/2001 I. E. CASCINA (E DINTORNI) IN FESTA 2001. AFFIDAMENTI PER SPETTACOLI TEATRALI ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.600.000=(EURO 7.540,27). |
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2001--06597/85 |
63 |
DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2001 06128/85 DEL 17/7/2001 I. E. CASCINA (E DITORNI) IN FESTA 2001. MANIFESTAZIONI ESTIVE NELL'AMBITO DEI GIORNI D'ESTATE. CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 106.800.000=(EURO 55.157,60). |
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2001--06598/85 |
64 |
DETERMINAZIONE: C. 2 - CASCINA (E DINTORNI) IN FESTA 2001. AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.080.000=(EURO 6.755,26). |
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2001--06647/85 |
65 |
DETERMINAZIONE: C. 2 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO IL C. S. T. DI VIA OSOPPO 51 - TORINO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LIRE 576.000=(EURO 297,48). |
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2001--06806/85 |
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CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
91 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - TURISMO SOCIALE. "GITE D'AUTUNNO 2001". AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRC. N. 3 DEL 18/12/2000 N. MECC. 200011053/86 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 31.159.000= (EURO 16.092,28). |
|
2001--06538/86 |
92 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2001 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-04742/86 DEL 25/05/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 100.000 (EURO 51,64) IVA NON ESPOSTA. |
|
2001--06539/86 |
93 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 1.992.000= (EURO 1.028,78). |
|
2001--06789/86 |
94 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 3.060.000= (EURO 1.580,36). |
|
2001--06790/86 |
95 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE PER C.S.T. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 756.000= (EURO 390,44). |
|
2001--06791/86 |
96 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - DEBLATTIZZAZIONE LOCALI COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 400.000= (EURO 206,58). |
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2001--06792/86 |
97 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI . IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 576.000= (EURO 297,48). |
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2001--06793/86 |
98 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE PER PISCINA TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 1.800.000= (EURO 929,62). |
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2001--06828/86 |
99 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MACCHINARI AGRICOLI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 4.545.600= (EURO 2.347,61). |
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2001--06829/86 |
100 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - DISINFESTAZIONE LOCALI C.S.T. E E.T.H. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 1.680.000= (EURO 867,65). |
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2001--06839/86 |
101 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO BOX IN LAMIERA PER IMPIANTO SPORTIVO TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 2.960.000= (EURO 1.528,71). |
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2001--06848/86 |
102 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 2.975.280= (EURO 1.536,60). |
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2001--06849/86 |
103 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2001 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001 - 01141/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 3 DEL 19/02/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.639.000= (EURO 846,47). |
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2001--06878/86 |
104 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO L. 4.500.000= (EURO 2.324,06) ASS. TREKKING ITALIA - AMICI DEL TREKKING E DELLA NATURA. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAMMINAMBIENTE 2001" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZ. N. MECC. 2001-05563/86 CONSIGLIO CIR.LE 17/07/01. |
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2001--06996/86 |
105 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO L. 20.000.000= (EURO 10.329,14) ASS. "ASPLI" PER LA REALIZ. MANIFESTAZIONE "AMBIENTANDO" E DI L. 1.800.000= (EURO 929,62) ALLA FED. ITALIANA HIT BALL PER LA REALIZ. DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI HIT BALL IN ESEC. DELIBERAZ. N. MECC. 200105798/86 CONS. CIRC.17/7/01 |
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2001--06997/86 |
106 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 2001 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2001-04742/86 DEL 25/05/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 42.000= (EURO 21,69) IVA NON ESPOSTA. |
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2001--06998/86 |
107 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2001 - AFFID. DEL SERVIZIO IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01141/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N.3 DEL 19/02/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.270.000= (EURO 3.238,18) IVA NON ESPOSTA. |
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2001--06999/86 |
108 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI - GITA PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-05842/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 17/07/2001 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.426.000= (EURO 736,47). |
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2001--07000/86 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
81 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - GIORNALE CIRCOSCRIZIONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 21.480.000= PARI A EURO 11.093,49=. |
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2001--06702/88 |
82 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - TRASFERIMENTO FONDI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. SPESA DI LIRE 4.000.000= (EURO 2.065,83=). |
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2001--06705/88 |
83 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DI LOCALI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 5. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPSA PER L'ANNO 2001/2002. LIRE 6.00.000= I.V.A. COMPRESA PARI AD EURO 3.098,74=. |
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2001--06748/88 |
84 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - CIRCOLO SPINA REALE - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. LIRE 1.750.000= (EURO 903,80). |
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2001--06768/88 |
85 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGETTO "FERRAGOSTO IN COMPAGNIA" - AUSER - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO. LIRE 3.400.000 (EURO 1.755,95). |
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2001--06769/88 |
87 |
DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFIDAMENTO INIZIATIVE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.646.000= (IVA 10% COMPRESA) PARI AD EURO 1.366,54= |
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2001--06958/88 |
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
89 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.464.480 (EURO 2305,71). |
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2001--06911/89 |
90 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE CENTRI E SERVIZI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELL'ABUSO IN DANNO AI MINORI. PROGETTO CAPPUCCETTO ROSSO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 400.000 (EURO 206,58). |
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2001--06912/89 |
91 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE. COGLI L'ESTATE ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.425.000 (EURO 3834,69). ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER L. 3.035.000 (EURO 1567,45) ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L. 4.390.000 (EURO 2267,25) IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.425.000 (EURO 3834,69). |
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2001--06913/89 |
92 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO VERNICI ED AFFINI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.999.500 8EURO 2582,03). |
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2001--06928/89 |
93 |
DETERMINAZIONE: C.6 - FORNITURA DEL SERVIZIO RINFRESCHI PER L'ANNO 2001 E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.540.000 (EURO 1311,80). |
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2001--06929/89 |
94 |
DETERMINAZIONE: C.6 - ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI LIRE 7.500.000 (EURO 3873,43) PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. |
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2001--06930/89 |
95 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. GITE NATURALISTICHE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 1.540.000 (EURO 795,34) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0105919/89 |
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2001--06980/89 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
67 |
DETERMINAZIONE: C.7 - ATTIVITA' DI LABORATORIO ARTIGIANALE: OSSERVAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FINALIZZATO A DISABILI INTELLETTIVI SED DI VIA MONGRANDO 32. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. L. 2.925.000 (EURO 1.510,64). |
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2001--06399/90 |
68 |
DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ESTIVO DI BAR PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO COLLETTA PER IL QUINQUENNIO 2001/2006 - RIDUZIONE PARZIALE DEL CANONE PER L'ANNO 2001. |
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2001--06454/90 |
69 |
C. 7 - CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA SALLE 14. BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO DI APPRENDIMENTO AL LAVORO - ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 14.000.000= (EURO 7.230,40) |
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2001--06480/90 |
70 |
DETERMINAZIONE:C.7-ATTIVITA PROMOZIONE COMM.LE CARATTERE LOCALE ANNO 2001.CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZ.OPERATORI ECONOMICI CIGNA-VALDOCCO E VANCHIGLIETTA PER MANIFESTAZIONI DENOMINATE "II DOMENICA DEL QUARTIERE AURORA" E "14^ FESTA STORICA IN VANCHIGLIETTA".IMPEGNO SPESA. L.15.280.000(E.7.891,46 |
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2001--06565/90 |
72 |
C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - EDIZIONE 2001. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L. 2.458.000= (EURO 1.269,45). |
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2001--06898/90 |
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CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
69 |
DETERMINAZINE: C.8 - FESTA DELLA DONNA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CORALE LA GERLA. IMPEGNO DI SPESA L.1.200.000 (EURO 619,75) DELIBERAZIONE MECC. N. 01/05743/91 DEL 11/07/2001. |
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2001--06464/91 |
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
37 |
DETERMINAZIONE C. 9 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SITI SUL TERRITORIO DELLA IX CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LIRE 34.128.000= PARI AD EURO 17.625,64. |
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2001--06716/92 |
38 |
DETERMINAZIONE C. 9 - IX CIRCOSCRIZIONE - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LIRE 63.068.940= PARI AD EURO 32.572,39. |
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2001--06717/92 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
72 |
DETERMINAZIONE: C.10 - CASA DEI CONFLITTI - DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 PARI A EURO 4.131,66 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE. |
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2001--06588/93 |
73 |
DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 PARI AD EURO 2.065,82=. |
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2001--06620/93 |
74 |
DETERMINAZIONE: C.10 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GELATI PER ANNI TRE. |
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2001--06621/93 |
75 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO, L'ANAGRAFE ED I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.749.800 PARI A EURO 2.969,52=. |
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2001--06689/93 |
76 |
DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 59.520.000 PARI A EURO 30.739,51=. |
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2001--06693/93 |
78 |
DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTO CANONE RAI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 306.165 PARI AD EURO 158,12=. |
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2001--06782/93 |
79 |
DETERMINAZIONE: C.10 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 69.960.000 PARI AD EURO 36.131,32=. |
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2001--06783/93 |
80 |
DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROROGA GESTIONE SALA CULTURALE POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/2 PER UN IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 24.480.000 PARI AD EURO 12.642,86=. |
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2001--06784/93 |