Dal 16 luglio 2001 al 31 luglio 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
263	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI RAPPRESENTAZIONI IN FRANCIA. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 03992/01 G.C. 4 MAGGIO 2001. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 300.000.000 PARI AD EURO 154.370, 06.
	2001--05869/01
281	ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001-04006/01 G.C. 4/5/2001. LIRE 20.000.000 PARI AD EURO 10.329,14.
	2001--06188/01
282	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO U.I.A. 2001". IMPEGNO DISPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 2001-04661/01 G.C. 4/5/2001. .LRE 100.000.000 PARI AD EURO 51.645,69.
	2001--06189/01
288	DETERMINAZIONE: SERVIZIO NOTTURNO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL CONCERTO DEGLI U2 DEL 21 LUGLIO 2001 - AFFIDAMENTO ALL'ATM S.P.A. E IMPEGMO DI L. 18.810.000 (IVA INCLUSA)EURO 9714;55
	2001--06403/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
188	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 (NN. 5 E 6) R.D. 23 MAGGIO 1924 N. 827. FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. IMPEGNO L. 10.000.000 - EURO 5.164,57
	2001--05799/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1461	DETEMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 208/2000 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. BILANCIO 2000 - REP. N. 2419/2458/2474 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-2-3-6-7-9-10.
	2001--04788/03
1549	DETERMINAZIONE: STTORE EDILIZI RESIDENZIALE PUBBLICA - ASTA PUBBLICA 311/2000 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SITI IN TORINO E CINTURA. LOTTO N. 2 - REP. NN. 2585/2622 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05023/03
1563	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 259/2000 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI PER INSERIMENTO ASCENSORI, SERVOSCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. LOTTI A E B - REP. NN. 2501/2552/2563 - AGG.
	2001--05064/03
1647	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 13/2001 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CORTE D'APPELLO 10 - REP. NN. 2598/2639 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05244/03
1648	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ASTA PUBBLICA N. 3/2001 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI ZONA NORD - CIRCOSCRIZIONI 4-5-6-7 - LOTTO N. 2. IMPIANTI SPORTIVI - REP. NN. 2581/2617 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05245/03
1649	DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 15/2001 PER ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME DEI VV.FF. DI CORSO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5 - REP. NN. 2611/2650 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05246/03
1650	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 17/2001 PER NUOVA COPERTURA MERCATO PIAZZA CRISPI - REP. NN. 2610/2649 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05247/03
1651	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 298/2000 PER "PIAZZA SAN PIETRO IN VINCOLI" APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE - REP. NN. 2549/2597 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05248/03
1665	DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 281/2000 - OPERE DI FINITURA RELATIVE AL RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO EX SNIA VISCOSA COMPRESO TRA LE VIE FREJUS, REVELLO, MORETTA E CESANA - REP. NN. 2553-2613 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05286/03
1666	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 278/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI: ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - REP. NN. 2575/2615 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
	2001--05287/03
1667	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 278/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI: ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - REP. NN. 2575/2615 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2-3-4-5
	2001--05288/03
1668	DETERMINAZIONE: SETTORE EDIFICI SOCIO ASSISTENZIALI - ASTA PUBBLICA N. 14/2001 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2001 - REP. NN. 2604-2645 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05289/03
1669	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 52/2001 - INTERVENTI STRAORDINARI VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE LUNGO DORA LIGURIA - REP. NN. 2669-2694 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05290/03
1709	DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 38/2001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA E COPERTURA PALAZZO CIVICO - REP. NN. 2642-2681 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05433/03
1739	DETERMINAZIONE. SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 26/2001 - REALIZZAZIONE DI CANILE-RIFUGIO IN STRADA CUORGNE' - REP. NN. 2641-2680 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05487/03
1785	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASTA PUBBLICA N. 279/2000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE DI ERP SITI IN TORINO - REP. NN. 2619/2660 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05621/03
1827	DETERMINAZIONE.SETTORE TECNICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ASTA PUBBLICA N. 21/2001 PER INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL FABBRICATO DI CORSO VIGEVANO 22-24 . REP. NN. 2608-2647. AGGIUDICAZIONE.
	2001--05673/03
1826	DETERMINAZIONE.SETTORE EDILIZIA SPORTIVA. ASTA PUBBLICA N. 265/2000 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLISPORTIVO NELLA ZONA E/29. CIRCOSCRIZIONE 5- REP. NN. 2510-2559. AGGIUDICAZIONE.
	2001--05674/03
1829	DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 280/2000 PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA MORETTA N. 55 DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI - REP. NN. 2554-2614 - AGGIUDICAZIONE
	2001--05701/03
1830	DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - ASTA PUBBLICA N. 282/2000 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA BORGOSESIA N. 1 DA ADIBIRE AD UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4 - REP. NN. 2536-2587 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--05702/03
1852	DETERMINAZIONE.S T. EDILIZIA SCOLASTICA. LIC. PRIV.SEMPL. N. 47/2001 LOTTO A - OPERE DI MANUT. STRAORD. E SOST. RETE FOGNARIA IN FIBROCEMENTO E SIST. ESTERNA SEL "GOZZI" SUCC. V. AMEDEO II - STR. MONGRENO 53 - CIRC. 7 - LOTTO B - OPERE DI MAN. STRAORD. SIST.NORMAL. SCUOLA SALGARI. AGG.LOTTO B.
	2001--05715/03
1851	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 34/2001 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'IRREGIMENTAZIONE DI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO CITTADINO. ANNO 2000 - REP. NN. 2668/2693 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--05716/03
1866	DETERMINAZIONE. SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA N. 184/200. INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I., ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. LOTTI NN. 1-2-3-4. REP. NN. 2386-2430-2414. AGGIUDICAZIONE LOTTI NN. 3 E 4.
	2001--05788/03
1971	DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000. QUALIFICAZIONE IMPRESE DI LAVORI PUBBLICI. INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO. IMPEGNO SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164,57)
	2001--06030/03
2107	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARI DA ASSEGNARE A SOGGETTI AVENTI I I REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'E.R.P.-COMPRAVENDITA CON IL DOTT. SERGIO DEORSOLA. IMPEGNO DI £.50.225.000= (EURO 25.939,05) E ACCERTAMENTO DI £.50.225.000= (EURO 25.939,05).
	2001--06373/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1301	ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE ALLE VISITE DI CUI AGLI ARTT.16 E 17 DEL D.LVO 626/94- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 - LIRE 300.000.000 (EURO 154.937,07)
	2001--05510/04
1408	DETERMINAZIONE - PROROGA CONTRATTO A N. 22 ASSISTENTI TECNICI TERRITORIO ED EDILE A TEMPO DETERMINATO - L. 293.149.844 PARI A 151.399,26 EURO
	2001--05854/04
1416	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 928.246.076 PARI A 479.399,09 EURO
	2001--05856/04
1428	DETERMINAZIONE - DE GAETANO RITA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 17.960.134 PARI A 9.275,64 EURO
	2001--05907/04
1429	DETEMINAZIONE - DE MASI DOMENICO ROMANO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 16.296.094 PARI A 8.416,23 EURO
	2001--05908/04
1457	DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (LIRE 177.000.000 PARI A EURO 91.412,87)
	2001--06023/04
1463	DETERMINAZIONE: ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 13 E 27 MAGGIO 2001.AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19/3/1993 N° 68. MODIFICA IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N° 572 E 575
	2001--06032/04
1486	PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L.39.783.000 PARI A EURO 20.546,21
	2001--06117/04
1504	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI N. 736 N. 40 POSTI DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA CAT. C.1. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESE L. 489.892.320 PARI EURO 253.008,27
	2001--06174/04
1510	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (C1)- L. 78.267.151 PARI A 40.421,61 EURO
	2001--06183/04
1544	DETERMINAZIONE - ISTRUTTURI AMMNISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.34.944.789 PARI A EURO 18.047,48 URO.
	2001--06307/04
1528	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 30 ESECUTORI ASSISTENTI BAGNANTI - L. 299.812.342 PARI A 154.840,15 EURO
	2001--06308/04
1576	DETERMINAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE E INCARICO EX ART. 7 D.LGS 165/2001 IMPEGNO DI SPESA L. 1.300.000 (EURO 671,39)
	2001--06507/04
1580	D. L.VO 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 24.7.2001 MECC. (0106486/04. SPESA LIRE 377.878.000 (PARI AD EURO 195157,70.)
	2001--06541/04
1581	DETERMINAZIONE ASSUNZIONE DI N,. 1 RESPONSABILE TECNICO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE - EX LEGE 1204/71 - L. 38.373.716 PARI A 19.818,37 EURO
	2001--06545/04
1579	DETERMINAZIONE - SELEZIONE DI PERSONALE. ACQUISTO MATERIALI. IMPEGNO DI SPESA L. 15.136.400 PARI AD EURO 7.817,29.
	2001--06550/04
1582	DETERMINAZIONE - D.LVO 267/00 ART.90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINADACO,ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.24/07/01 MECC.0106485/04. SPESA L.707.165.000 (EURO 356.220,24)
	2001--06551/04
1583	DETERMINAZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 13 MAGGIO 2001 PRESTAZIONI STRAORDINARIE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (LIRE 150.000.000 PARI A EURO 77.468,54)
	2001--06555/04
1584	D.LVO 267/00 ART. 90 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 24.07.01 (MECC. 0106497/04 SPESA L. 298.878.000 (EURO 154.357,61)
	2001--06556/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
1828	DETERMINAZIONE:05/500-ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI BANDIERE, ACCESSORI E SUPPORTI OCCORRENTI ALLE SCUOLE E AGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2001/2003. £. 300.000.000 (EURO 154.937,07) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--05699/05
1866	DETERMINAZIONE: / - AFFIDAMENTO RECAPITOCERTIFICATI ANAGRAFICI A MEZZO AGENZIA AUTORIZZATA PER L'ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA £. 15.000.000 (EURO 7.746,85).
	2001--05764/05
1867	DETERMINAZIONE: / - ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI DI CANCELLERIA OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE £. 390.000.000 EURO 201.418,19. ULTERIORE IMPEGNO £. 59.725.000 EURO 30.845,39.
	2001--05766/05
1919	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER. SPESA £. 1.845.600 EURO 953,17.
	2001--05875/05
1920	DETERMINAZIONE: 05/101 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N° 232 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE INSTALLATI NEI DIVERSI UFFICI MUNICIPALI E SCUOLE PER L'ANNO 2001. SPESA £. 26.348.800 8EURO 13.608,02).
	2001--05923/05
1921	DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIV. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-SETT. STRANIERI NOMADI ED ADULTI IN DIFFICOLTA'-AREE SOSTA PER NOMADI ED ADULTI IN DIFFICOLTA'-TORINO-SPESA £. 223.940.000 IVA COMPRESA (EURO 115.655,36).
	2001--05926/05
1922	DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIV. AMBIENTE E MOBILITA' - V. COTTOLENGO 26 - TORINO. SPESA £. 210.400.000= IVA COMPRESA (EURO 108.662,53).
	2001--05927/05
1924	DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIV. SERVIZI CULTURALI-V. SAN FRANCESCO 15, C.SO G. FERRARIS 11, V. GIOLITTI 40 E 40/B E V. M.VITTORIA 18-TORINO. SPESA £. 282.000.000= IVA COMPRESA (EURO 145.640,85).
	2001--05930/05
1926	DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA DIV. SERVIZI EDUCATIVI-CENTRO MULTIMEDIALE DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOCIGA - C.SO FRANCIA 285-TORINO. SPESA £. 99.672.000= (EURO 51.476,29).
	2001--05935/05
1928	DETERMINAZIONE: 05/702 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI. SPESA £. 978.600 EURO 505,40.
	2001--05939/05
1929	DETERMINAZIONE:05/102-ULTERIORE IMPEGNO PER INTERVENTI DI RESTAURO SU ARREDI ANTICHI E IN STILE PER L'ANNO 2001. SPESA £. 30.000.000.(EURO 15.493,71).
	2001--05940/05
1930	DETERMINAZIONE:05/102-ULTERIORE IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DI CLASSIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE PER L'ANNO 2001. SPESA £. 28.666.560 (EURO 14.805,04).
	2001--05941/05
1931	DETERMINAZIONE:05/102-ULTERIORE IMPEGNO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU ELETTROSCHEDARI PER L'ANNO 2001. SPESA £. 35.000.000 (EURO 18.075,99).
	2001--05942/05
1932	DETERMINAZIONE:05/102-ULTERIORE IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ANNO 2001. SPESA £. 60.000.000.(EURO 30.987,41).
	2001--05943/05
1948	DETERMINAZIONE:05/200-LICITAZIONE PRIVATA - SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA BIIANCHERIA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO. TRIENNIO 2002-2004. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA PRESUNTA £. 6.196.333.572= (EURO 3.200.139,24). IMP. LIMIT. £. 5.439.228.000=(EURO 2809126,83)
	2001--05952/05
1949	DETERMINAZIONE:05/102-INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.PER BIENNIO 2002/2003, DI ARREDI,MACCHINE,ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI E UFFICI GIUDIZIARI. PRESUNTE PER IL BIENNIO £.2.124.655.200 (E 1097.292,84).IMP.LIM. £.1.062.327.600 (E 548646,42)
	2001--05954/05
1952	DETERMINAZIONW: 05-IMPEGNO 2001 - COMMISSIONI COMUNALI PER ACQUISTO MEDIANTE GARE DI APPALTO. £. 5.000.000 - EURO 2.582,28.
	2001--06001/05
1968	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINI CON CUSTODIA IN PLASTICA. SPESA £. 1.152.000 EURO 594,96.
	2001--06024/05
1969	DETERMINAZIONE:05/120 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI PER L'ANNO 2001. SPESA £. 8.238.000 (EURO 4.254,57).
	2001--06025/05
1970	DETERMINAZIONE: 05/102 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL NOLEGGIIO E LA MANUTENZIONE DI PIANOFOORTI UTILIZZATI NEI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE PER L'ANNO 2001. SPESA £. 11.679.000 (EURO 6.031,70).
	2001--06026/05
1972	DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DELLA PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2001. £. 436.372.592=(EURO 225.367,,63=) E PARZIALE RETTIFICA DI 3: 232.774.048=(EURO 120.217;76=).
	2001--06035/05
1973	DETERMINAZIONE:05/201-AFFIDAMENTO EX ART.5 L.381/91 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PRESSO I SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE. ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO LOTTO II. SPESA L. 6.000.000=(EURO 3.098,74).
	2001--06036/05
1974	DETERMINAZIONE:05/201-LICITAZIONE PRIVATA. SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DI TENDE TAPPETI BIANCHERIA VARIA E PULITURA DIVANI POLTRONE E SEDIE IN USO PRESSO SERVIZI MUNICIPALI VVARI PER IL PERIODO 01/01/2002-31/12/2003. INDIZIONE ED IMPEGNO SPESA PRESUNTA £. 288.000.000=(EURO 148.739,59).
	2001--06037/05
1976	DETERMINAZIONE: 05/701 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA USOPLOTTER. IMPEGNO DI SPESA £. 951.000 PARI AD EURO 491,15.
	2001--06059/05
1993	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE. SPESA £. 250.560 EURO 129,40.
	2001--06087/05
1994	DETERMINAZIONE:05/303-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI XEROX PER IL PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2001. SPESA COMPLESSIVA £. 43.800.000 (EURO 22.620,81).
	2001--06124/05
1995	DETERMINAZIONE:05/104 - LEGGE 285/97 - PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIV. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. AFFIDAMENTO A TRATTTIVA PRIVATA. ACQUISTO ARREDI E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO. SPESA £. 10.642.788 (EURO 5.496,54).
	2001--06125/05
1996	DETERMINAZIONE:05/102-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI RESTAURO SU ARREDI ANTICHI E IN STILE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI PER L'ANNO 2001. SPESA £. 40.000.000 (EURO 20.658,28).
	2001--06126/05
1997	DETERMINAZIONE:05/102-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2001. SPESA £. 30.000.000 (15.493,71).
	2001--06127/05
2041	DETERMINAZIONE: 05/702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI FASCICOLI. SPESA L. 948.000 EURO 489,60.
	2001--06212/05
2042	DETERMINAZIONE: 05/470- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER. SPESA L. 2.958.000 EURO 1527,68.
	2001--06213/05
2043	DETERMINAZIONE: 05/ 702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI DIVERSI OCCORRENTI AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA L. 11.840.400 PARI AD EURO 6.115,06.
	2001--06214/05
2073	DETERMINAZIONE:05/702- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MODULI A STRISCIA CONTINUA. SPESA L. 796.800 EURO 411,51.
	2001--06287/05
2074	DETERMINAZIONE: 05/105- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA CUCINA E LAVANDERIA. IN ESECUZIONE DELLA DET. DIRIGENZIALE N.3285- MECC.200011550/05- IMPEGNO L.48.000.000. EURO 24789,93.
	2001--06288/05
2075	DETERMINAZIONE:05/201-ULTERIORE IMPEGNO-LICITAZIONE PRIVATA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2001. SPESA L. 534.000.000= (EURO 275.787,99).
	2001--06302/05
2076	DETERMINAZIONE:05/202- ULTERIORE IMPEGNO- LICITAZIONE PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER DECORATORI. SPESA L.92.650.000= (EURO 47.849,73).
	2001--06303/05
2105	DETERMINAZIONE:05/702-ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALLE £. 688.800.000 EURO 355.735,51. ULTERIORE IMPEGNOO £. 102.022.000 EURO 52.689,97.
	2001--06343/05
2109	DETERMINAZIONE:05/600-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER IL SINDACO DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 3.500.000 EURO 1.807,60.
	2001--06378/05
2111	DETERMINAZIONE: 05/701-ASTA PUBBLICA. INDIZIONE. FORNITURA PER L'ANNO 2002 DI ARTICOLI DIVERSI DI CANCELLERIA OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA £. 163.800.000 EURO 84.595,64.
	2001--06382/05
2112	DETERMINAZIONE: 05/702-ASTA PUBBLICA. INDIZIONE. FORNITURA PER L'ANNO 2002 DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA £. 271.920.000 EURO 140.434,96.
	2001--06409/05
2125	DETERMINAZIONE:05/300-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER AUTOSUFFICIENTI E MENSE DI IISTITUZIONI BENEFICHE CONVENZIONATE. SPESA £. 1.300.000.000 - EURO 671.393,97.
	2001--06434/05
2127	DETERMINAZIONE:05/301-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO SITI IN TORINO-C.SO FERRUCCI 122. SPESA £. 44.007.740= IVA COMPRESA (EURO 22.728,10).
	2001--06439/05
2162	DETERMINAZIONE:05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO - AMPLIAMENTO - PERIODO AGOSTO 2001/31 DICEMBRE 2001. SPESA £. 14.880.000= (PARI AD EURO 7.684,88=).
	2001--06547/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
1160	SISTEMI SEMAFORICI. ESPANSIONE CENTRALIZZAZIONE IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA L. 299.146.800 (EU 154496,43) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 0105782/06 G.C. 5/07/01. FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.
	2001--05951/06
1168	ISTITUZIONE DI NAVETTA DI COLLEGAMENTO TRA LE VALLETTE E VIA DEL RIDOTTO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI L. 27.267.520 (EURO 14082,50) OLTRE IVA
	2001--06002/06
1247	LINEA 87 SPECIALE TRIBUNALI - RINNOVO DEL SERVIZIO - AFFIDAMENTO ALL'ATM S.P.A. E IMPEGNO DI L. 11.139.072 OLTRE IVA E COSÌ PER UN TOTALE DI L. 12.252.980 ( EURO 6328,14)
	2001--06329/06
1249	INCARICO DI CONSULENZA AL DR. MAURO MULE' PER INDAGINI IDROGEOLOGICHE E GEOTECNICHE IN PIAZZA VITTORIO VENETO - IMPEGNO DI SPESA L. 28.800.000 (EURO 14.873,96)
	2001--06332/06
	Divisione Servizi Educativi
391	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA-FINANZIAMENTO- LIRE 37.156.800 = EURO 19.189,89 IVA COMPRESA
	2001--05759/07
395	DETERMINAZIONE: OSPITALITÀ COMUNITÀ ALLOGGIO DI MINORI PRESSO IL CENTRO DI NOLI. AUTORIZZAZIONE
	2001--05839/07
396	DETERMINAZIONE :SPESE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.500.000 = EURO 3.873,43.
	2001--05868/07
400	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI IMPIANTI FOTOLITO, PLOTTAGGIO E PLASTIFICAZIONE DI STAMPE E PANNELLI, PROGETTAZIONE E COMPOSIZIONE PAGINE WEB. LIRE 24.000.000= EURO 12.394,97.
	2001--05879/07
402	DETERMINAZIONE: SPESA DI LIRE 1.586.000= EURO 819,10 PER INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO
	2001--05914/07
403	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA- FINANZIAMENTO_ LIRE 172.036.800 = = EURO 88.849,59 IVA COMPRESA
	2001--05915/07
406	DETERMINAZIONE : COMENIUS AZIONE 2 - FORMAZIONE IN SERVIZIO . PARTECIPAZIONE INSEGNANTI COMUNALI A CORSO LINGUISTICO. FINANZIAMENTO AGENZIA NAZ.LE SOCRATES. ACCERTAMENTO ENTRATA. L. 8.713.215 = EURO 4.500.
	2001--05950/07
407	DETERMINAZIONE : ATTIVITA' ESTIVE PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA COMUNALI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 151.749.520 (EURO 78.372,09). ULTERIORE AFFIDAMENTO DI LIRE 15.840.000 (EURO 8.180,68).
	2001--05953/07
408	DETERMINAZIONE : CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO PRIVATI DIV. PROVVIDENZA E SAN DONATO - ESERCIZIO 2001 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 0104592/07 G.C. 24.05.2001 L. 160.000.000= EURO 82.633,10.
	2001--05960/07
41009	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DIRITTI BRANI MUSICALI DEL MAESTRO BOUVET. SPESA LIRE 588.237 = EURO303,80
	2001--06020/07
414	DETERMINAZIONE : MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL' OBBLIGO . LOTTO 3 . ANNO 2001. SPESA LIRE 40.000.000 = EURO 20.658,28.
	2001--06105/07
415	DETERMINAZIONE : PROGETTO " COGLI L' ESTATE 2001 ". BIMBI ESTATE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA . LIRE 1.430.000 = EURO 738,53.
	2001--06106/07
416	DETERMINAZIONE :COMITATO DI GEMMELLAGGIO VI CIRCOSCRIZIONE. OSPITALITÀ GRATUITA. AUTORIZZAZIONE.
	2001--06111/07
420	DETERMINAZIONE : SPESA DI L. 936.000 = 483,40 PER INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE OBBLIGO PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E CONSUMO.
	2001--06141/07
422	DETERMINAZIONE : CIVICHE SCUOLE SUPERIORI . ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INSEGNANTI ED ALLIEVI . IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.500.000 = EURO 4.389,88.
	2001--06145/07
421	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER STAMPA FASCICOLO " INCICE CRESCERE IN CITTÀ" .LIRE 5.280.000=EURO 2726,89
	2001--06146/07
424	DETERMINAZIONE : PROGETTO " UN ANNO PER CRESCERE INSIEME " - INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2001 DI L. 340.000.000 = EURO 175.595,35.
	2001--06168/07
426	DETERMINAZIONE : SERVIZI SCOLASTICI - "CASA MARINA " IN NOLI - ASSUNZIONE N. 10 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME - PERIODO DAL 28.9.2001 AL 10.12.2001 - L. 38.392.316 = EURO 19.827,98.
	2001--06192/07
425	DETERMINAZIONE :SERVIZI SCOLASTISTI- COLONIA "CITTÀ DI TORINO" IN LOANO -ASSUNZIONE DI N. 32 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME -PERIODO DAL 28.08.2001AL 15.12.2001 (LIRE 134.668.464.=EURO 69.550,46)
	2001--06193/07
427	DETERMINAZIONE: CONSULENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. LIRE 2.000.000 = EURO 1.032,91
	2001--06198/07
432	DETERMINAZIONE: PROGETTO LUOGHI DELLA CULTURA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LIRE 1.000.000 = EURO 516,46
	2001--06259/07
448	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL TRASPORTO CAMPO-SCUOLA-SCUOLA-CAMPO DEGLI ALUNNI NOMADI. AFFIDAMENTO ALL'A.I.Z.O. IMPEGNO DI LIRE 99.327.240 = EURO 51.298,23
	2001--06365/07
449	DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 2001. FORNITURA DEL SRVIZIO DI REFEZIONE PER PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI GIORNALIERE E /O SOGGIORNI BREVI . SPESA LIRE 11.683.980 = EURO 6.034,27
	2001--06374/07
450	DETERMINAZIONE : LEGGE 285/97. AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SALE GIOCO IN OSPEDALE ED AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI E LUDOTECHE. INDIZIONE GARE A TRATTATIVA PRIVATA PREVIO BANDO PUBBLICO EX ART. 7 D.L.VO 157/95.
	2001--06422/07
451	DETERMINAZIONE : LABORATORIO DIDATTICO PRACATINAT. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE . ANNO 2001 . IMPEGNO LIRE 22.823.400=PARI A 11.787,30= EURO
	2001--06423/07
453	DETERMINAZIONE : CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO SACRA FAMIGLIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO PRIVATO S.DONATO. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL .N. MECC. 0104591/07 G.C. 24.05.2001 L. 100.000.000= PARI A 51.645,69 EURO
	2001--06432/07
	Divisione Patrimonio
226	DETERMINAZIONE:CONVENZIONE CITTA' TORINO-METROPOLIS S.P.A. E PARCHEGGI ITALIA S.P.A. PER SPOSTAMENTO COLLETTORE FOGNARIO, C.SO BOLZANO-IN AREA FF.SS.-LINEA TO-MI TRA KM. 3+765 E KM. 4+125 P..SUSA-TORINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA APPROVATO CON DETERM. MECC.200006027/08 L.101.692.800-E. 52519,95=:
	2001--05573/08
233	DETERMINAZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI VIA MONTE ORTIGARA 95 - CIRCOSCRIZIONE 3 - MODIFICA ALL'ALLEGATO DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. MECC. N. 98/05900/49.
	2001--05755/08
235	DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO, LA METROPOLIS SPA PER REGOLARE IL CONSENSO AD INTERFERIRE TRAMITE UN ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA CON IL RACCORDO FERROVIARIO TO S.PAOLO-TO ORBASSANO KM. 6+300. IMPEGNO DI SPESA L. 65.520.000= (EURO 33838,26).
	2001--05817/08
236	IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN TORINO IN VIA NICOLA FABRIZI 55 AD USO BOX AUTO - LOCAZIONE IN CAPO A BARAZZUTTI LEONE.
	2001--06065/08
237	DOWNTOWN S.A.S. DI BIANCHI CATERINA & C. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA S.AGOSTINO ANGOLO VIA S. CHIARA - CONCESSIONE.
	2001--06169/08
238	ENEL S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA VEROLENGO ANGOLO LARGO BORGARO - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--06385/08
239	ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN CORSO TELESIO - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--06387/08
240	SUCCO PIERO - TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA - RINNOVO CONCESSIONE.
	2001--06390/08
241	LOCALI SITI IN VIA C. MASSAIA N.75/E DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' LEVANTE NORDITALIA S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. - IMPORTO L.34.000.000= EURO 17.559,53).
	2001--06429/08
242	DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. SABIN" - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA DI £.850.000= (E.438,99).
	2001--06472/08
243	PODDA PAOLO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI £.6.974.000=(E..3.601,77).
	2001--06474/08
244	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA VESPUCCI 25, AL SIG. PRANDI CARLO.
	2001--06504/08
245	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA GOTTARDO 233 AL SIG. CANGIANO ALFREDO.
	2001--06506/08
246	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA VESPUCCI 25, ALLA SIG.RA ROMAGNOLI CAROLINA.
	2001--06515/08
247	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN MONCALIERI (TO), PIAZZA VITTORIO EMANUELE 6, AL SIG.TRICARICO MICHELE.
	2001--06516/08
248	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORIO, VIA BORGO TICINO 15 AL SIG. LORENZETTI SPARTACO.
	2001--06517/08
249	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO LECCE 64 ALLA SIG.RA BOSCOLO GISELLA.
	2001--06519/08
250	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BORGO TICINO 15 AL SIG. SCIUTO GREGORIO.
	2001--06525/08
251	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, AL SIG. BOARINO FLAVIO.
	2001--06526/08
252	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BORGO TICINO 15 ALLA SIG.RA BAVARO CATERINA.
	2001--06527/08
253	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO ORBASSANO 221, ALLA SIG.RA RIZZOLI EMILIA.
	2001--06528/08
255	LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIALE MICHELOTTI 262 AL SIG. PISTONE GIUSEPPE.
	2001--06530/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
416	OCCUPAZIONE AREE PER AMPLIAMENTO ED URBANIZZ. DI STRADA DEL PORTONE (LOTTI III E IV) - MODIFICA AL PIANO DI OCCUPAZIONE APPROVATO CON DELIB. C.C. 31 OTTOBRE 2000 (N.MECC. 2000 08936/09) - SPESA PER INCARICO ED INDENNITÀ L. 29.642.356= (15.309,00= E.) FINANZ.CON ECON. SU FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--05570/09
428	FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000= (EURO 1.549,37) PER L'ANNO 2001.
	2001--05828/09
448	OCCUPAZIONE AREE SITUATE LUNGO IL CORSO GIULIO CESARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA TRANVIARIA N.4 LOTTO 3A - SPESA PER INCARICO ED INDENNITA' L.18.915.946=(9769,29=EURO) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200105574/09 - APPROVAZIONE.
	2001--06092/09
	Divisione Economia e Sviluppo
267	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI PREMI CIVICI PER L'ANNO 2001. SPESA DI L. 14.928.000 EURO 7.709,67
	2001--05992/10
284	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DAL C.U.S. TORINO. CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA ATLETICA '71 DI L. 20.000.000 = EURO 10.329,14 PER LA MEZZA MARATONA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DELL'11 MAGGIO 2001 MECC. N. 200104085/10.
	2001--06264/10
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
619	DETERMINAZIONE: 14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E 8° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE.
	2001--06012/11
	Divisione Edilizia e Urbanistica
428	DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' MILANO TERESA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 30.899.616= (EURO 15.958,32)
	2001--06320/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
160	IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E IMPLEMENTATIVA DELLE PROCEDURE DI GESTIONE PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 70.446.000 (EURO 36.382,32)
	2001--05626/13
176	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI DAL 1994 AL 2000 DI L. 30.000.000 (EURO 15.493,71)
	2001--06327/13
181	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI L. 70.000.000 (EURO 36.151,99)
	2001--06364/13
185	LICITAZIONE PRIVATA PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'ATTIVITÀ DI AFFISSIONE SU IMPIANTI COMUNALI, LORO PARZIALE MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ ABUSIVA. TRIENNIO 1999/2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 128.000.000 E. 66.106,48.
	2001--06448/13
	Progetto Speciale Comunicazione
114	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE PUBBLICAZIONE INIZIATIVE ATTRAVERSO I MEZZI PUBBLICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA I.G.P. AI SENSI DELL'ART.41 P.2-5-6 DEL R.D. 827/24. IMPEGNO DI SPESA L.42.000.000
	2001--05994/15
115	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2001. ULTERIORE AFFDAMNETO ED IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000 (EURO 3.098,74)
	2001--06109/15
116	NOTIZIARIO TELEISIVO "GRANDANGOLO" ANNO 2001. AFFIDAMENTO ALL'A.G.I.S. AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/1924. IMPEGNO DI SPESA LIRE 109.450.000= (EURO 56.256,21)
	2001--06144/15
117	CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE 201/2002. STAMPA MATERIALI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.840.000= (EURO 1.983,19)
	2001--06166/15
118	"LO SPETTACOLO A TORINO 2001 - 2002". ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.800.000= (EURO 2.478,99)
	2001--06248/15
119	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COLAZIONE DI LAVORO L. 91.200 (EURO 47,10)
	2001--06300/15
120	DETERMINAZIONE: INCARICO A VERA SCHIAVAZZI PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO INCONTRI DEL SABATO CON IL SINDACO, REDAZIONE TESTI PER I PERIODICI PUBBLICATI DAL COMUNE E PER MATERIALI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI £.40.698.000 (PARI A EURO 21.018,76)
	2001--06304/15
121	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE COLAZIONE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA DI £. 1.408.000 (PARI A ¿ 727,17)
	2001--06321/15
122	PROGRAMMA DI INIZIATIVE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. STAMPA DI CARTOLINE PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.240.000= (EURO 1.673,32)
	2001--06440/15
123	DETERMINAZIONE:"TORINO DALLA A ALLA Z". RISTAMPA VOLUME. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 11.472.000 (¿ 5924.79)
	2001--06510/15
124	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "DALLA A ALLA Z" - ANTICHI CHIOSTRI - CHIUSURA PERIODO ESTIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.380.000 PARI A ¿ 2262,08
	2001--06511/15
	Divisione Economia e Sviluppo
269	COMMISSIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. IMPEGNO DI SPESA L3.300.000 EURO 1704,31
	2001--05996/16
283	D.LGS 155/97 - L.R. 28/99 E NORME ESECUTIVE - PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO - PROLUNGAMENTO DI INCARICO - SPESA LIRE 16.046.674 (EURO 8.287,42).
	2001--06245/16
291	GESTIONE DELL'AREA MERCATALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI DI P.ZZA DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO AD AGRITECO SRL. SPESA L. 379.200.000 (EURO 195840,46)
	2001--06488/16
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
206	SERVIZI PER DISABILI ULTRASEDICENNI.SOGGIORNI ESTIVI ORGANIZZATI DA ENTI VARI. AFFIDAMENTO DI SPESA DI L.198.171.422 E.102.364,99 AI SENSI DEI PROVVEDIMENTI N.0102861/19 -N.0009219/19-N.0006782/19-N.0009218/19-N.0005625/19.
	2001--05425/19
212	S.F.E.P.- SEMINARIO SULL'EMERGENZA RIVOLTO AGLI ALLIEVI DEL 3°CORSO DI FORMAZIONE DI BASE. CONFERIMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. L.4.000.000. E.2.065,83.
	2001--05584/19
221	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUZIONE SERVIZIO RESIDENZIALE PER PERSONA CON DISABILITÀ. L.883.000. E.456,03.
	2001--05725/19
223	SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI APERTURA DOMANDE DI AMMISSIONE AL 1° ANNO DI CORSO - A.S. 2001/2002 - PROVE DI SELEZIONE-NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE IMPEGNO DI SPESA L.2.724.000. E.1.406,83.
	2001--05731/19
226	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI STRADA EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTTI ADULTI SENZA DIMORA - PERIODO 1 NOVEMBRE 2001 - 31 OTTOBRE 2002.
	2001--05818/19
227	PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE "SOGGIORNO VITTORIA" DI TORINO. PRESA D'ATTO DELLA RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA L.8.000.000. E.4.131,65.
	2001--05826/19
229	INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L.4.000.000.000, IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE, PARI A E.2.065.827,60.
	2001--05920/19
228	RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L.200.000.000. E.103.291,38. IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--05922/19
230	PIANO PROGETTUALE SPERIMENTALE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA A RILIEVO SANITARIO INTEGRATI EX LEGGE 162/98 IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 04/05/2001 N. MECC.200103896/19. IMPEGNO DI SPESA DI L. 100.000.000. E. 51.645,68.
	2001--06045/19
231	LEGGE 285/97 - PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PROGETTO TUTELE CIVILI CON BORSE DI FORMAZIONE LAVORO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - L. 77.000.000. E.39.767,18.
	2001--06052/19
232	RINNOVO APPALTO CONCORSO N. 138/98: LOTTO 6 C.A. VIA MONGRANDO ANNO 2001 L.6.728.662. E.3.475,06 DI CUI L.2.839.495.A CARICO DEL COMUNE E L. 3.889.167 A CARICO DELL'ASL 2. IMPEGNO DI SPESA DI L.2.839.495 E.1.466,48. RIDETERMINAZIONE COSTI.
	2001--06062/19
233	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E R.C. DI UTENTI E COLLABORATORI DI ATTIVITÀ SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. PERIODO 01.07.1999 - 30.06.2001. REGOLAZIONE DEL PREMIO SPESA DI L. 799.610 E.412,96.
	2001--06100/19
234	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. LUCCO CLAUDIO PER INTERVENTO EDUCATIVO IN FAVORE DEL MINORE A.A. PERIODO - LUGLIO - DICEMBRE 2001. SPESA DI £. 13.046.184= E. 6.737,79=
	2001--06136/19
235	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL DOTT. COCCO PAOLO PER PROGRAMMAZIONE, ANALISI E VERIFICA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE RELATIVAMENTE A SERVIZI SOCIO-ASS.LI DELLA DIVISIONE AFFIDATI A TERZI. PERIODO - LUGLIO-DICEMBRE 2001. SPESA £. 18.503.760= E. 9.556,39=
	2001--06137/19
236	TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO ASS.LI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 15.000.000= E. 7.746,85=
	2001--06156/19
237	SFEP. PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE - A. F. 2000/01 - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AGENZIA C.R.E.S.A. - IMP. £. 22.750.000= E. 11.749,39=
	2001--06159/19
238	ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTÀ DALLA FIAT AUTO S.P.A. £.20.580.000 = E.10.628,68
	2001--06163/19
239	PERCORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CITTÀ DI TORINO - FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £.344.400.000 = E.177.867,76
	2001--06165/19
240	RILEGATURA IN 350 COPIE DI DOSSIER SOVRASTAMPATO COMPOSTO DA SCHEDE MOBILI ED INSERTI SEPARATORI A RUBRICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.998.000. E.2.581,25.
	2001--06180/19
241	EROGAZIONE DI RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.831.000. E.7.143,12.
	2001--06220/19
242	AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.898.000.000. E. 980.235,19. PER L'ANNO 2001.
	2001--06247/19
244	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DECENTRATI. PARTECIPAZONE A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 3.000.000 E.1.549,37.
	2001--06391/19
245	PROGETTO "TORINO HOPELAND INTERVENTI DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RIFUGIATI E DI SUPPORTO AL RIMPATRIO VOLONTARIO E ASSISTITO" CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI TORINO - ACCERTAMENTO E IMP. £. 286.400.000= E. 147.913,250 IN ESEC. DELIB. G. C. 10/7/01 N. MECC. 0105967/19.
	2001--06420/19
248	CREAZIONE DI ARCHIVI RELATIVI AGLI UFFICI CENTRALI DEL SETTORE ANZIANI - SPESA DI L. 15.000.000. E. 7.746,85. IMPEGNO LIMITATO A L. 7.500.000 E. 3.873,43.
	2001--06470/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
1124	FORNITURA DI BOX DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO BICI COMUNALI. LIRE 23.340.000=EURO 12.054,10 IVA INCLUSA. FINIANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
	2001--05754/21
1162	GESTIONE TEMPORANEA DEI PUNTI NOLEGGIO BICICLETTE NEI PARCHI CITTADINI. IMEGNO DI SPESA LIRE 36.000.000 = EURO 18592,44. APPROVAZIONE.
	2001--05969/21
1221	SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI DEL CANILE MUNICIPALE E DEI CASI SOCIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000 = EURO 30.187,41
	2001--06184/21
	Divisione Economia e Sviluppo
245	DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO L.R. 55/1984 SOSPENSIONE TECNICA. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2000-05705/23 G.C. 11.07.2000 L. 388.458.180= EURO 200.621,91
	2001--06015/23
247	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE DI LAVORO "VERDE PUBBLICO" PER IL PERIODO 2001/2003. LOTTO 2 IMPEGNO DI SPESA L. 1.077.021.000= EURO 556.234,93 IVA COMPRESA.
	2001--06102/23
266	DETERMINAZIONE FESTIVAL 5° PREMIO CIPPUTI. EDIZIONE 2000. CONTRIBUTO DI L. 5.000. 000=EURO 2.582,28. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2001/03341/23 DELLA G. C. DEL 18/04/2001
	2001--06462/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
41	DETERMINAZIONE: ASSESSORATO TRIBUTI - ECONOMATO - CONTRATTI E APPALTI. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI £ 1.000.000. CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2001--05983/24
42	DETERMINAZIONE: EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI SCADUTI. IMPORTO L. 98.919.213=(EURO 51.087,51).
	2001--06040/24
43	DETERMINAZIONE: ASSESSORATO ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2001--06069/24
44	DETERMINAZIONE: ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE LAVORO E SVILUPPO. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46
	2001--06158/24
45	DETERMINAZIONE: ASSESSORATO ALLA PROMOZIONE INTERNAZIONALE, TURISMO, OLIMPIADI E ATTIVITA' ECONOMICHE DIFFUSE. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2001--06276/24
46	DETERMINAZIONE: ASSESSORATO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONI URGENTI SUOLO PUBBLICO. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE E DI RAPPRESENTANZA DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2001--06277/24
	Divisione Servizi Culturali
483	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.35.000.000 (EURO 18.075,99)
	2001--05957/25
523	DETERMINAZIONE. INSTALLAZIONE DEL PLASTICO E DI PANNELLI RIGUARDANTI LA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE PRESSO L'ATTUALE SEDE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.4.200.000 (EURO 2.169,12).
	2001--06333/25
524	DETERMINAZIONE. PARZIALE REVOCA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA DI L.6.130.000 (EURO 3.165,88).
	2001--06337/25
525	DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.5.000.000 (EURO 2.582,28)
	2001--06376/25
465	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. MANUTENZIONE DEL GIARDINO DELLE DELIZIE DEI SEMPLICI E DELL'ORTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 EURO 1549,37.
	2001--05738/26
475	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVA "ESTATE AL BORGO" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 70.200.000=(EURO 36.255,27).
	2001--05885/26
477	DETERMINAZIONE. SETTORE MUSEI. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA LOCANDINA E OPUSCOLO "I MUSEI INVITANO. ATTIVITA' DIDATTICHE 2001/2002. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 6.240.000=EURO 3222,69).
	2001--05888/26
478	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. RISTAMPA PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO DELLA ROCCA DEL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.240.000=EURO 1673,32=.
	2001--05889/26
490	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 24/5/2001 N. MECC. 01/04536/26 IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000 EURO 25.822,84.
	2001--06008/26
491	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. ACQUISIZIONE FOTO DI DIAPOSITIVE E STAMPE PER FASCICOLO/LIBRO "INCONTRO CON L'ARTE CONTEMPORANEA". IMPEGNO DI SPESA L. 1.716.000 EURO 886,24.
	2001--06010/26
497	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA DI TORINO. ACQUISTO DA RICCARDO MONCALVO DI N. 77 FOTOGRAFIE. SPESA DI L. 55.000.000 EURO 28.405,13. FINANZIAMENTO
	2001--06098/26
498	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA CARLA PARISIO DELL'OPERA DI MARIO AIRO' LA STANZA DOVE MARSIGLIO SOGNAVA DORMIRE, 2001. SPESA DI L. 30.000.000 (EURO 15493, 71) FINANZIAMENTO.
	2001--06120/26
499	DETERMINAZIONE: AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. APPROVAZIONE INTERVENTI VARI. SPESA DI L. 145.200.000 (EURO 74.989,54). PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE. (L. 100.200.000 EURO 51.748,98).
	2001--06121/26
507	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PER LE SALE ESPOSITIVE DEL MUSEO CIVICO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNELIT SRL. FINANZIAMENTO L. 56.244.000= IVA COMPRESA (EURO 29.047.60=)
	2001--06204/26
514	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. COLONNE SONORE PER IL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 22.200.000 EURO 11.465,34.
	2001--06251/26
529	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. LOCANDINE E OPUSCOLI "I MUSEI INVITANO. ATTIVITÀ PER LE SCUOLE 2001/2002". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 9.840.000= PARI AD EURO 5.081,93).
	2001--06405/26
532	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DA AUGUSTA FOCHI DI N.10 FOTOGRAFIE DI FRANCO FONTANA (1961-1974). SPESA DI L. 50.000.000= (EURO 25.822.84=). FINANZIAMENTO.
	2001--06408/26
538	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. DONAZIONE DA PARTE DI RICCARDO MONCALVO DI N. 50 FOTOGRAFIE APPARTENENTI ALLA SUA COLLEZIONE PRIVATA A FAVORE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACCETTAZIONE. VALORE L. 50.000.000= (¿ 25.822,84=)
	2001--06500/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
593	DETERMINAZIONE: NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DI RIPRODUZIONE STAMPA E FINITURA DI DOCUMENTI E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI PER LA RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' XEROX S.P.A.. ULTEIORE IMPEGNO DI SPESA L. 136.620.000= PARI E.70.558,35= (I.V.A. COMPRESA).
	2001--05847/27
597	DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMI INFORMATIVI. SOC. OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. IMPORTO DI L. 50.000.000= E 25.822,84= (I.V.A. 20% COMPRESA).
	2001--05886/27
606	DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE "1° MEETING DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE DEL NORD OVEST". APPROVAZIONE SCHEDA ADESIONE E QUOTA ISCRIZIONE AL CONSORZIO PER IL DISTRETTO TECNOLOGICO DEL CANAVESE. IMPEGNO SPESA L. 1.200.000= E 619,75= IVA 20% COMPRESA.
	2001--05958/27
	Divisione Edifici Municipali
108	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ING. MAURO OLDRINO E ALL'ARCH. ROBERTO ROCCATI PER CONSULENZA TECNICA, VERIFICHE STATICHE SU FABBRICATI MUNICIPALI - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DELL'11.05.01 N. MECC. 0104313/30 - IMPEGNO DI SPESA L.84.512.000 (E. 43646,81 AL LORDO RIT.LEGGE.
	2001--05081/30
109	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA VV.F. E CONSULENZA STRUTTURALE EX CASERMA VV.F. CORSO REGINA MARGHERITA 126-128 ING. ILARIO CURSARO - IMPEGNO SPESA L.15.228.151 (¿. 7.864,68) FINANZIATO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--05083/30
110	SALA POLIVALENTE VIA NEGARVILLE 30/2 ACCATASTAMENTO - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. BARTOLI - IMPORTO L. 5.018.400 (¿.2.591,79) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE.
	2001--05139/30
117	LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA COMPLESSO COMUNALE DI C.SO UNITA' 125 IN COMODATO AL B.I.T. INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONE ESTERNA - MAG. OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRAT. -APPROV.SPESA IMPORTO L.76.697.100 (E. 39.610,75)FINANZ. CON RIB. DI GARA- IN ESEC. DELLA DEL. DI G.C. 11/5/01 MEC.01/4191
	2001--05617/30
122	ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI ULTERIORI OPERE ANNO 2000 - APA 2574 - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
	2001--05789/30
	Divisione Servizi Educativi
353	DETERMINAZIONE : ESTENS. NE INC. PROGETT. , DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA ULTERIORI OPERE (SESTO - QUINTO) . BANDO 131/97 ATP INGG. R. RENACCO, L. BARBERO. IMPEGNO ULTERIORE SPESA L. 17.399.866 = EURO 8.986,28.
	2001--05282/31
358	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI BILANCIO 1999 CIRC. 4 MAGGIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C. N.M.2001-04359/31 DEL 24/05/2001. PROROGA DEI TEMINI IMP.LIRE 150.707.408 = EURO 77.833,88 FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA
	2001--05416/31
390	DETERMINAZINE: ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE ANNO2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.629.628.033 = EURO 841.632,64 RELATIVO AL II° SEMESTRE ANNO 2001 IN ESEC. DEL. 0007659/31.
	2001--05748/31
392	DETERMINZIONE: M.S. CPI GRUPPO 10 LOTTO A IMPRESA EDILTRE' S.N.C. ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART.31 BIS LEGGE 216/95. IMPEGNO SPESA IN ESEC DELIB.G.C. N.M. 2001-02150/31 . IMPORTO LIRE 24.689.854 = EURO 12.754,25 FINANZ.CON ECONOMIE SU FINANZIAMENTI A MEDIO /LUNGO TERMINE.
	2001--05793/31
397	DETERMINAZIONE : CIRC. 10 OPERE DI MANUT. STRAORD. IN EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM. INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIB. N. M. 0105513/31 IMPORTO L. 1.113.295.538 = EURO 574.969,16 I.V.A. INCLUSA FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERM.
	2001--05873/31
398	DETERMINAZIONE : EST.NE INC. DI PROGETT., DIR. LAV. E COORD. PER LA SICUREZZA PER ULT. OPERE (SESTO-QUINTO) BANDO 127/97 GR. ATP ARCH.TTI GULOTTA-ROBATTINO-ROLLAND. IMPEGNO ULT. SPESA L. 25.738.264 = EURO 13.292,70. FINANZ. PARZIALE ECONOMIE SU FIN. MEDIO/LUNGO TERM. PER L. 17.537.153 =EURO 9.057,18
	2001--05874/31
404	DETERMINAZIONE : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 84/98. GRUPPO 5 . INSTALLAZIONE CONTATORE A.E.M. NELL' EDIFICIO SCOL. DI VIA SAM REMO 46. IMPEGNO DI SPESA L. 6.290.400 = EURO 3.248,72 IVA COMPRESA . FINANZIAMENTO.
	2001--05945/31
405	DETERMINAZIONE : EST. INC. DI PROGETT. , DIR. LAV. E COORD. SICUREZZA PER ULT. OPERE E VARIANTE ART. 25L. 109/94 E S.M.I. PROGETTO M.S. OTTENIMENTO CPI IN EDIF. SCOL. BANDO 84/98. GR. 8. ATP ING. G. PATTA, ARCH. A. RACHETTA, ARCH. V. PATTA. IMP. ULT. SPESA L. 19.267.924 = EURO 9.951,05 .
	2001--05946/31
412	DETERMINAZIONE : M. S. SIST AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE " GOZZI " VIA GASSINO 13. CIRC/ 7 .AFFID. AD ASTA PUBBLICA IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N. M. 2001- 05523/31, AFFID. INC. DI DIR. OPERATIVO ALLO STUDIO ARCHILOCO. FIN. MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPORTO L. 445.515.000= EURO 230.089,30 IVA COMPRESA
	2001--06079/31
413	DETERMINAZIONE: LITE 114/98 CITTÀ/CO IM. PRE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 2560 DEL 26/03/2001 CORRESPONSIONE SALDO INTERESSI RITARDATIPAGAMENTI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE ALFIERI IMPORTO DI LIRE 13.846.842 = EURO 7.151,30.
	2001--06080/31
423	DETERMINAZIONE : MANUT. STRAORD. E NORMALIZZAZIONE AREA ESTERNA LABORATORIO VIA FIESOLE N. 15 -AFFID. AD ASTA PUBBLICA- APPR. IMP. DI SPESA IN ESEC. D. N.M. 2001-05757/31. AFFIDAM. INC. DI DIRETTORE OPERATIVO ARCH. M. MINARI IMP. L. 556.091.000=EURO 287.197,03 IVA COMPRESA. FINANZ. MEDIO/LUNGO TERM.
	2001--06161/31
428	DETERMINAZIONE : OPERE DI MANUT. STRAORD.CIRC.8 BIL.2001. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAM.ASTA PUBBLICA ED AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N.M. 0105809/31 IMPORTO L.1.118.302.000 I.V.A. COMPRESA EURO577.554,78 FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERM.
	2001--06236/31
429	DETERMINAZIONE : OPERE DI MANUT. STRAORD. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC.5. BILANCIO 2001. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAM. ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM. INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIBERAZ. N.M. 2001-0563/31 IMPORTO L. 1.128.314.141= EURO 582.725,62 IVA COMPRESA. FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--06237/31
430	DETERMINAZIONE : LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN ALCUNE SCUOLE DELL' OBBLIGO E PREOBBLIGO. INDIZIONE DI GARA IMPEGNO DI SPESA IMP. L. 649.920.000 = EURO 335.655,66 -FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE.
	2001--06238/31
431	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. NORMALIZZAZIONE CORTILI E FOGNATURE IN EDIF. SCOL. CIRC. 5 BILANCIO 2001-AFFID. A LICITAZIONE PRIV. SEMPL. IMP. DI SPESA ED AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIB. M.2001 05778/31. IMPORTO LIRE 704.057.000 = EURO 363.615,09 IVA COM.- FIN. MEDIO/LUNGO TERM.
	2001--06239/31
435	DETERMINAZIONE:CIRC.4 OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA ED AFFID. INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC. DELIB. N.M. 2001-05761/31. IMPORTO LIRE 1.079.040.000 = EURO 557.277,65 IVA INCLUSA FINANZ A MEDIO / LUNGO TERMINE
	2001--06298/31
439	DETERMINAZIONE: CIRC. 2. OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOL. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM.INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC.DELIB.N.M.0105512/31 IMPORTO LIRE 1.117.646.868 = EURO 577.216,44 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE
	2001--06344/31
440	DETERMINAZIONE: CIRC.7. OPERE DI M.S. IN EDIFICI SCOL. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA ED AFFIDAM.INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO IN ESEC.DELIB.N.M.0105848/31 IMPORTO LIRE 1.147.225.000 = EURO592.492,27 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO A MEDIO /LUNGO TERMINE
	2001--06345/31
444	DETERMINAZIONE :OPERE DI MANUT.STRAORD.SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VIA BARLETTA N. 109/20 APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM. A LICITAZ. PRIVATA INCARICO DIRETTORE OPERATIVO IN ESECUZ. DELIB. MECC.2000-12664/31. IMPORTOL.610.365.602=EURO 315.227,53 I.V.A. INCLUSA.FINANZ.A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--06367/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
1128	IMPEGNO DI L.2.751.600 IVA COMPRESA (EURO 1.421,08) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI A.E.M. S.P.A.RELATIVO ALLE OPERE DI PIAZZA SAN PIETRO IN VINCOLI. FINANZIAMENTO.
	2001--05783/33
1149	CONSULENZA PER VERIFICHE TECNICO-ECONOMICHE DI PROGETTI IMPIANTISTICI MODIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2001 02373/33 RIDEFINIZIONE AFFIDAMENTO CONSULENZA ING. CIARDIELLO IMPORTO L. 16.156.800 (EURO 8344,29) IVA ED ONERI COMPRESI
	2001--05931/33
1150	P.P. EX VENCHI UNICA OPERE DIURBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI A SCOMPUTO III LOTTO (ULTERIORI OPERE PREVISTE DAL II LOTTO INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI CON ONERE A CARICO DEL PROPONENTE.
	2001--05944/33
1236	DETERMINAZIONE: I.S. PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LOTTO NORD E LOTTO SUD IMPORTO TOTALE DI L. 2.000.000.000 (EURO 1.032.913,80) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 0106088/33. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A LICITAZIONE PROVATA SEMPLIFICATA.
	2001--06273/33
817	DETERMINAZIONE-PERIZIA SUPPLETIVA VARIANTE QUINTO CONTRAT.LE MAGGIORI OPERE COSTRUZIONE CANALE NERO LNGO STRADA COMUNALE MONGRENO.PERFEZIONAM. AFFIDAMEN. MAGG. OPERE ED IMPEGNOI SPESA L. 128.073.118 (IVA 10% COMPR) (E.66.144,24) .FINANZIAMENTO RIBASSO GARA ESECUZ.DELIB.GC13.02.2001 MC200100192/34
	2001--04749/34
1146	DETERMINAZIONE-PONTI,CAVALCAVIA,SOTTOPASSI,ARGINI,ALVEI DEI FIUMI,TORRENTI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO. LAVORI E PROVVISTE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2001.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L. 260.400.000 (IVA20%COMPR) (EURO 134.485,38) IN ESEC.DELIB. GC. 06.06.2000 N.MECC.200004388/34.
	2001--05894/34
1143	DETERMINAZIONE-COSTRUZIONE COLLETTORE BIANCO LUNGO VIE PIO VII E ARTOM SFOCIO TORRENTE SANGONE-LOTTO II-IMPEGNO SPESA COMPL.5.000.000.000 (IVA 10% COMPR)(E.2.582.284,50).FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE ESECUZ.DELIBERAZIONE G.C. 03.07.2001 MEC.200105316/34
	2001--05897/34
1144	DETERMINAZ-MAN.STRA.PONTI-2001-2LOTTI-CONSOLID.FONDAZ.P.ISABELLA FIUME PO(LOTTO I)-RISANAM.CONSERV.P.FERD SAVOIA TORR.STURA C.G.CESARE(LOTTO II).MODALITA' AFFIDAM. ASTA PUBBLICA ED IMPEGNO SPESA L.3.000.000.000 (IVA 20%COM) (E1549370,70)FINANZ.MEDIO/LUNGO TERM.ESECDELIB.GC 03.07.2001 MC.200105347/34
	2001--05913/34
	Divisione Servizi Cimiteriali
54	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE DEL VOLUME "ARCHITETTURA FUNERARIA EUROPEA" DELLA DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA COOPERATIVA "IL MELOGRANO S.A.S." - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 26.484.000 (EURO 13.677,84) IVA INCLUSA
	2001--05265/40
58	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CIVICO OBITORIO. ULTERIORE IMPEGNO A SEGUITO DI RENDICONTO FALLIMENTO. IMPORTO COMPLESSIVO L. 1.050.097 (EURO 542,32).
	2001--05878/40
60	CIMITERO MONUMENTALE-RIFACIMENTO COPERTURA PORTICATI DELLA SECONDA AMPLIAZIONE E CELLARI VIA VARANO-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.200105318/40-GIUNTA COMUNALE DEL 22/06/2001-IMP L.1.000.000.000 (E 516.456,90)-AFFID. LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA- FINANZ. A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--05971/40
61	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - GEOM. RISSONE - IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 10.101.454 (PARI AD EURO 5.216,97), AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E CASSA GEOMETRI COMPRESE.
	2001--05972/40
62	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N.1000 FERETRI IN ZINCO PER CELLETTE OSSARIO. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 35.760.000= (EURO 18468,50).
	2001--05990/40
64	OPERE LAPIDEE E BRONZEE A COMPLETAMENTO DEI CAMPI DI INUMAZ.E RISANAMENTO DEI FABBRICATI A LOCULI NEI CIMITERI DEI COMPARTI NORDE SUD-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DEL.N.MECC.200105693/40-G.C.DEL 10/07/2001 I.E.-IMPORTO L.483.929.910(E.249.928,94)-AFFID. LAVORI TRAMITE ASTA PUBBL.FINANZ.A MEDIO/LUNGO T
	2001--06123/40
66	CIMITERO MONUMENTALE-COMPARTO NORD-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI SICUREZZA-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA MECC.200106186/40 G.C. DEL 17/7/2001- IMPORTO L. 3.900.000.000=(EURO 2.014.181,91)-AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA-FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--06322/40
70	CIMITERO PARCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200106182/40 - GIUNTA COMUNALE DEL 24/07/2001-IMPORTO L. 3.200.000.000= IVA COMP.(EURO 1.652.662,08)=- AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA-FINANZ. A MEDIO LUNGO TERMINE
	2001--06509/40
	Servizio Centrale Affari Legali
7	REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2001. L. 28.535.338 (EURO 14.737,27).
	2001--06162/41
	Divisione Edifici Municipali
119	COPERTURA MERCATO PIAZZA MADAMA CRISTINA - AFFIDAMENTO AEM - IMPORTO L. 4.819.200 (EURO 2.488,91)
	2001--05671/44
120	C.5 - RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE DEGLI EDIFICI DELL'EX MATTATOIO CIVICO DI STRADA DRUENTO DA ADEBIRE A DEPOSITERIA SEQUESTRI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--05672/44
123	P.RI.U. " MERCATO ABBIGLIAMENTO III° " - PROGETTO DEL NUOVO MERCATO COPERTO E DELL'AUTORIMESSA DI P.ZZA DELLA REPUBBLICA 25 - ASTA PUBBLICA C.E. N. 9/2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--05832/44
125	DETERMINAZIONE: EX CEAT VIA LEONCAVALLO 25 - RISTRUTURAZIONE AD USO SOCIALE, BIBLIOTECA, ANAGRAFE, SEDE VV.UU. - ASTA PUBBLICA N. 29/2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--06175/44
	Divisione Servizi Culturali
449	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CINEMA GIOVANI PER L'AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNICO ED INFORMATICO E DELL'ARREDO DELLE STRUTTURE DEL TORINO FILM FESTIVAL. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 20014205/45 G.C. 20/05/2001. L. 100.000.000 EURO 51.645,69. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO
	2001--05526/45
469	DETERMINAZIONE: SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 94.125.000= (EURO 48.611,51=)
	2001--05811/45
479	DETERMINAZIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM "GIOVANNI AGNELLI" DEL LINGOTTO. SETTEMBRE MUSICA 2001. L. 234.782.070 EURO 121.254,82.
	2001--05890/45
480	DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 2001 UTILIZZO DEL TEATRO CARIGNANO L. 3.000.000 EURO 1.549,37.
	2001--05891/45
487	DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE AFFIDAMENTO ALL'UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI DI UN SERVIZIO FOTOGRAFICO PER IL CALENDARIO MULTIETNICO 2002 E DI UN VIDEO SULLA MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" 2001 IMPEGNO DI SPESA DI L. 11.500.000 EURO 5.939,25.
	2001--06004/45
488	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001. AFFIDAMENTO ALL'ASAI DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO DI CALCIO A CINQUE IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.030.000 EURO 1.564,86.
	2001--06005/45
489	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2001 AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA ARABA ALLA COOPERATIVA TEATRO LABORATORIO DI BRESCIA IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.980.000 IVA COMPRESA EURO 1.022,58.
	2001--06006/45
502	DETERMINAZIONE: FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER L'ANNO 2001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10/7/2001 N.MECC. 0105602/45. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI L. 8.000.000.000= (EURO 4.131.655,19=)
	2001--06093/45
500	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE INFINITO LTD PER IL PROGETTO "JAN FABRE A TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0104195/45 G.C. DELL'11/05/2001. APPROVAZIONE L. 40.000.000 EURO 20.658,28.
	2001--06094/45
501	DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE INFINITO LTD PER IL PROGETTO "PERFORMING ARTS FESTIVAL 2.0". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0104203/45 G.C. DELL'11/05/2001. APPROVAZIONE L. 25.000.000 EURO 12.911,42.
	2001--06095/45
508	DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CISV DEL PROGETTO VIAGGIARE A OCCHI APERTI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.500.000= (EURO 1.807,60=)
	2001--06205/45
509	DETERMINAZIONE: TORINO NON A CASO. ITINERARI ILLUSTRATI DA VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE. SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE E DUPLICAZIONE DIAPOSITIVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.800.000= (EURO 2.478,99=)
	2001--06206/45
510	DETERMINAZIONE: PROGETTO TEATRO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2001 03743/45 GIUNTA COMUNALE DELL'11 MAGGIO 2001. APPROVAZIONE LIRE 3.400.000.000= (EURO 1.755.953,46=) FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--06207/45
513	DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI PARTE DEI CONCERTI L. 246.790.500 EURO 127.456,66.
	2001--06250/45
515	DETERMINAZ. DEVOLUZIONE CONTRIB. IN CONTO CAPITALE ALLA SOC. "VIRTUAL REALITY & M. M. PARK S.P.A." L.2.300.000.000 EURO 1.187.850,87 (NON SOGGETTA RITENUTA D'ACCONTO IRPEG DEL 4% EX ART. 28 D.P.R. N. 600/73) DA FINANZIARE TRAMITE FINANZ. MEDIO/LUNGO TERMINE IN ESEC. MECC.0105665/45 G.C.10/7/01.
	2001--06271/45
517	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE "FELICITTA' 2 GIUGNO 2001" CONTRIBUTO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 10/7/2001 MECC. 0105836/45. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 EURO 2582,28.
	2001--06310/45
519	DETERMINAZIONE PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE CON FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE ALLA FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0105721/45 G.C. DEL 10/7/2001 L. 1.750.000.000 EURO 903.799,57.
	2001--06312/45
526	DETERMINAZIONE: SOC.COOP. A R.L. TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 0102649/45 GIUNTA COMUNALE DEL 03/04/2001. APPROVAZIONE LIRE 45.000.000= (EURO 23.240,56=)
	2001--06352/45
527	DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE C.R.E.L. PER RECUPERO ARCHIVIO SONORO MUSEO NAZIONALE DI ARTI E TRADIZIONI POPOLARI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECCAN. 200103675/45 G. C. 04/05/2001. LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57=)
	2001--06353/45
528	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. LIRE 20.000.000= (EURO 10.329,14=). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECCAN. 200103448/45 G.C. 24/04/2001. APPROVAZIONE.
	2001--06354/45
543	DETERMINAZIONE: CALENDARIO MULTIETNICO EDIZIONE 2002 -AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGES ARTI GRAFICHE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.617.600 (EURO 13.230,39)
	2001--06546/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
1058	DETERMINAZIONE - ANELLO VERDE LOTTI 1 E 2 - CONSULENZA RELATIVA AD OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROTER E ALLA D.SSA GEOLOGA MARGHERITA MACHIORLATTI - IMPEGNO DI SPESA L.21.000.000 (E 10.845,59)
	2001--05424/46
1192	DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA CAD ONE PER FORNITURA RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE, STAMPATI IN BIANCO E NERO E COLORI SU PICCOLO E GRANDE FORMATO, PLOTTAGGIO A COLORI E SCANNERIZZAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 10.000.000 IVA INCLUSA (EURO 5.164,57)
	2001--06082/46
1193	DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA COPISTERIA AURORA PER FORNITURA SERVIZI DATTILOGRAFICI, RILEGATURA E FOTOCOPIATURA STAMPATI IN BIANCO E NERO E A COLORI FORMATI A3 E A4 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 10.000.000 IVA COMPRESA (EURO 5.164,57)
	2001--06083/46
1219	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI SOBINATURA TRADUZIONE E STAMPA DEGLI ATTI DEL CONGRESSO EUROPEO I.F.P.R.A. 2000 ALLA DITTA C.I.S. SRL IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 3.600.000 IVA 20% COMPRESA (E 1.859,24)
	2001--06164/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
315	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI SITI IN TORINO, C.SO G. CESARE, C.SO ORBASSANO ED ALTRI. REALIZZAZIONE IMPIANTO ESTERNO PER FORNITURA GAS DA PARTE DELL'ITALGAS. AFFID. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.981.600. COMPR.IVA, PARI A E. 2.056,32.FINANZ.CON ECON.SU FINANZ.A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--04898/47
317	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI SITI IN TORINO, C.SO G. CESARE, C.SO ORBASSANO ED ALTRI. LAVORI SUPPLETIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 200104637/47 G.C. DEL 24/05/2001. IMPORTO L. 80.783.499, IVA COMPR. E.41.721,20 FINANZ. CON ECONOMIE SU FIN. A MEDIO LUNGO TERMINE
	2001--04899/47
402	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO ISOLATO SAN LIBORIO. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. 22.12.2000 N.M. 2000 12790/47. IMPORTO L. 14.931.328.258 PARI A E. 7.711.387,49 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE SU FINANZIAM. A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--05335/47
445	INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI DI VIA BELLEZIA 21,23,25 TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA L. 15.004.045 E. 7.748,94.
	2001--06084/47
453	RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEGLI IMMOBILI DI VIA BELLEZIA 21-23-25. TORINO - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'ARCH. GIANLUCA TOMASELLI - IMPEGNO DI SPESA L. 19.094.400 PARI A EURO 9.861,43.
	2001--06226/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
96	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RISCATTO DEI LEASING DI STRUMENTI MUSICALI E APPARECCHIATURA PER CONTROLLO DOCUMENTI FALSI. IMPEGNO DI SPESA (L. 22.200.000 - EURO 11.465,34)
	2001--06073/48
98	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER ANALISI DI LABORATORIO E PROVE PER GLI UFFICI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000 - EURO 1.549,37)
	2001--06289/48
99	DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI RICHIESTI DALLA CITTA' PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PREVISIONE O SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000 - EURO 1.032,91)
	2001--06293/48
100	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI FREGI, CORONCINE E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER LA DIVISA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 17.005.440 - EURO 8.782,58)
	2001--06430/48
102	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. LICITAZIONE PRIVATA PER L'ACQUISTO DI PISTOLE E MUNIZIONI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO. CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA DI MUNIZIONI.
	2001--06458/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
231	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA CD-ROM THEATRUM SABAUDIAE. PREZZI AL PUBBLICO.
	2001--05707/49
245	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.500.000 (EURO 1291,14).
	2001--06033/49
246	ULTERIORE AFFIDAMENTO A POSTER ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO POSTALE COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458/49 DEL 26.9.2001. SPESA DI LIRE 600.000.000 (EURO 309.874,14)
	2001--06041/49
249	DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO - GESTIONE 2001. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EURO 1032.91) PER L'ANNO 2001
	2001--06197/49
251	ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 1500 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "CORONA DI DELIZIE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.098.100 (EURO 4698,78)
	2001--06268/49
259	POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI - SINDACO, ASSESSORI E DIFENSORE CIVICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. (L. 184.800) (EURO 95,44).
	2001--06603/49
	Divisione Servizi Culturali
407	DETERMINAZIONE DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI UFFICIO SPAZI METROPOLITANI - INCARICO ALL'ARCH. LUCA CIANFRIGLIA - LIRE 54.510.000 (PARI AD EURO 28.152,06).
	2001--05143/50
430	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZI PER CAPANNONI A VOLTA DI PROPRIETA' DEL SETTORE GIOVENTU'. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.564.000 (EURO 4.939,39)=.
	2001--05390/50
439	DETERMINAZIONE: RETTIFICA IMPEGNO DEL COSTO PERSONALE DEL PROGETTO EUROPEO MIDAB (DETERMINAZIONE MECC. 0012390/50 DEL 7 DICEMBRE 2000).
	2001--05484/50
451	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0102576/50 "L'ASCOLTO DELL'ABUSO E L'ABUSO DELL'ASCOLTO" G. C. DEL 03/04/01-DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 (PARI AD EURO 5.164,57 - CENTRO STUDI "HANSEL E GRETEL".
	2001--05555/50
457	DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 2001. INSERIMENTO NEI SOGGIORNI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI GIOVANI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 63.600.000 PARI A 32.846,68 EURO.
	2001--05655/50
463	ESTENSIONE PROGETTO "GLI ANNI IN TASCA". AFFIDAMENTO PER UNA SPESA DI LIRE 15.000.000 (PARI AD EURO 7.746,85).
	2001--05690/50
464	STAMPA CATALOGO DEI GIOVANI ARTISTI PIEMONTESI ALL X EDIZIONE DELLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO SARAJEVO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.736.000 (PARI AD EURO 1.413,03).
	2001--05691/50
474	AFFIDAMENTO SERVIZIO BUFFET AL CIRCOLO ARCI DE AMICIS - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.025.000 (PARI AD EURO 1.562,28).
	2001--05880/50
481	I RAGAZZI DEL 2006 - GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA "REAR" - SOCIETA' COOP. A.R.L. PERIODO 1/09/01 - 31/08/02 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 94.752.000 (PARI AD EURO 48.935,32).
	2001--05900/50
473	DETERMINAZIONE: PROGETTO "NOVAS RES" - SERVIZIO TRADUZIONI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 5.220.000 (PARI AD EURO 2.695,90).
	2001--05977/50
486	FORNITURA DI LIBRI PER IL CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE - EX LEGGE 285/97 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LIRE 3.000.000 (PARI AD EURO 1.549,37).
	2001--05978/50
494	PROGETTO ARTE AL MURO - INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.165.000 (EURO 2.151,04).
	2001--06027/50
505	DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE CONCERTO INAUGURALE ALLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO SARAJEVO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.930.000 (EURO 3062,59)=.
	2001--06217/50
506	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI SPESE DI VIAGGIO E COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ARTISTI PIEMONTESI ALLA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO - SARAJEVO 2001 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.220.439 (EURO 4761,96)=.
	2001--06218/50
516	DETERMINAZIONE: "ESTATE GIOVANI 2001". INSERIMENTO NEI SOGGIORNI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI GIOVANI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI LIRE 1.500.000 PARI A 774,69 EURO.
	2001--06301/50
	Servizio Centrale Tecnico
47	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.37/01/55 DEL 23/5/01 MECC. 2001-04645/55 RELATIVA AL PAGAMENTO VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMESSE DA AUTOMEZZI MUNICIPALI. REVOCA.
	2001--05962/55
48	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE. PERIODO 01/03/2001 - 31/12/2002. IMPORTO L. 2.420.000.000 (¿ 1.249.825,75). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 94.000.000 (¿ 48.546,95) PER L'ANNO 2001.
	2001--06022/55
	Divisione Edilizia e Urbanistica
430	DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE TRIDIMENSIONALI DELLE TRASFORMAZIONI URBANE IN ATTO NELL'AREA DELLA SPINA CENTRALE - ARCH. ALBERTO NADA - VIA ANDORNO 45 - 10053 TORINO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 60.318.720 (31.152,02 EURO).
	2001--05858/57
431	DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO IN RELAZIONE ALLE NUOVE INFRASTRUTTURE E AI NUOVI INSEDIAMENTI PREVISTI NELL'AREA "SPINA 3" - CENTRO STUDI SUI SISTEMI DI TRASPORTO - CORSO RE UMBERTO 30 - 12128 TORINO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 48.000.000 (24.789,93 EURO).
	2001--05866/57
452	DETERMINAZIONE - 4° BIENNALE TOWNS AND TOWN PLANNERS IN EUROPE - ROTTERDAM SETTEMBRE 2001 - PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - TRADUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL CATALOGO DELLA BIENNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 40.800 (21,07 EURO).
	2001--06196/57
460	DETERMINAZIONE - 4° BIENNALE TOWNS AND TOWN PLANNERS IN EUROPE - ROTTERDAM SETTEMBRE 2001 - PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA 5000 EURO (9.681.350 LIRE).
	2001--06339/57
	Divisione Economia e Sviluppo
278	LOCALI MUNICPALI SITI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSO - RINNOVO CONCESSIONE FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVAORI DIRETTI DI TORINO - 1° APRILE 2000 - 31 MARZO 2005.
	2001--06112/58
	Divisione Progetti
104	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA SICUREZZA. NOMINA COLLAUDATORI. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 55.640.320 (EURO 28.735,83) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE OLTRE IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTA' SE DOVUTI.
	2001--06267/59
105	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA PER MODIFICA STRUTTURE PREPOSTE ALL'INGRESSO DETENUTI - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - AFFID. - IMP. DI SPESA - IMPORTO L. 147.102.705 (EURO 76.332,76) IVA COMPRESA IN ESEC DEL.M. 0106246/59-PARZ.FINANZ.CON RIB. GI GARA
	2001--06348/59
	Divisione Servizi Culturali
462	CHIESA GRAN MADRE DI DIO. CONSERVAZIONE E RESTAUTO FACCIATE E APPARATI DECORATIVI SCULTOREI ESTERNI. INTEGRAZIONE ONORARIO PROFESS. PER INCARICO COORDINATORE PER ESEC. LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 494/96 ING. E. PIRETTA. IMPEGNO SPESA L. 3.222.617 (EURO 1.664,34). FINANZIAMENTO.
	2001--05679/60
468	PROGETTO GRAFICO PIEGHEVOLE E INVIT INAUGURAZIONE MOSTRA PROGETTI PARTECIPANTI AL CONCORSO PER PROGETTAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE COMPRENDENTE NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE ED UNA SALA TEATRALE. AFFID. ALLO STUDIO A. CESTE COMUNICAZIONE VISIVA. IMPORTO L. 2.433.600 (EURO 1.256,85).
	2001--05800/60
496	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA IN RADIOPROTEZIONE NELLA DETENZIONE DI RILEVATORI DI FUMO INSTALLATI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO IN V.S. FRANCESCO DA PAOLA N. 3. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 3.600.000 (E. 1.859,24) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, COMPRESA IVA 20%.
	2001--06068/60
	Divisione Economia e Sviluppo
252	AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE PRESSO LO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L.-IMPORTO LIRE 1.320.000=(681,72 EURO) I.V.A. COMPRESA
	2001--05756/62
253	STADIO DELLE ALPI-CONSULENZA TECNICA REL.ALLA RESPONSABILITÀ DEI CONTROLLI E DELLE MAN.STRUTTURALI E COORD. SICUR. IN FASE DI PROGET. ED ESECUZ.-L.106.488.000(54.996,46 EURO) AL LORDO DELLA RIT.DI LEGGE -INARCASSA E I.V.A. COMPRESE-IMPEGNO LIMITATO A L.35.496.000(18.332,15 EURO).
	2001--05765/62
257	STADIO ALPI-SERV. DI VERIFICA,CONTROLLO E MAN. DEGLI IMP.TECNOLOGICI E DI PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFESTAZ.SPORT. ED EXTRASPORTIVE PERIODO LUGLIO-31 DICEMBRE 2001-AFFIDAM.A.E.M. -LIRE 1.026.750.000 (530.272,12 EURO)I.V.A COMPRESA-IMPEGNO LIMITATO A L.204.000.000(105.357,211 EURO)
	2001--05831/62
261	IMPIANTI SPORTIVI-OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE 2001-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 41.309.999 (211.334,84 EURO) I.V.A. COMPRESA RELATIVA ALLA PARTE RESTANTE DELL'ANNO 2001 IN ESEC. DELIBERAZIONE 0007081/62.
	2001--05859/62
264	IMPIAANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE-CONTRIBUTI AI CONCESSIONARI PER INTERVENTI STRAAORDINARI MIATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE-IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZ.N.MECC.2001-02620/62- LIRE 1000.000.000(516456,90)FINANZ.A MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--05949/62
272	STADIO ALPI-RIPRISTINO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO CAPICORDA-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-IMPORTO L.15.900.000=(8211,66 EURO)I.V.A. COMPRESA
	2001--06048/62
273	PARCO "RUFFINI"IMP. DI BASE-LAV.I DI REALIZZAZ. DI N.2 CAMPI DI CALCETTO-APPROV.VARIANTE DI L.97.062.874=E MAGG.OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRAT. PER L.20.116.250=AFFIDAM.DITTA AGROGREEN S.R.L.-IMPEGNO SPESA DI L. 20.116.250(E.10389,18)IN ESECUZ.DELIB.N.2001-05259/62. FINANZ.CON RIBASSO DI GARA.
	2001--06049/62
275	PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE-RICOSTRUZIONE PISCINA E LOCALI SOTTOSERVIZI-CONSULENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI-APPROVAZIONE-IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 9.792.000=(5057,15 EURO) I.V.A. E CNPAIA COMPRESE-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--06081/62
276	STADIO ALPI-NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE DA 25 M. E 45 M.-AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALABRESE-IMPORTO LIRE 17.880.000=(9234,25 EURO)I.V.A. COMPRESA
	2001--06085/62
277	STADIO ALPI-NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE DA 50 M.-AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIG ASTOR-IMPORTO LIRE 18.240.000=(9420,17 EURO)I.V.A. COMPRESA
	2001--06086/62
280	STADIO DELLE ALPI-INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA-AFFIDAMENTO ALL'A.E.M.-IMPORTO LIRE 278.850.000=(144014,01 EURO)I.V.A. COMPRESA-IMPEGNO LIMITATO A LIRE 152.884.000=(78.958 EURO)
	2001--06143/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
11	DETERMINAZIONE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO" MARIA BRICCA "VIA M. BRICCA 9 E ADEG. AGLI STANDARD REG. D.G.R.38-16335. AMPLIAMENTO DI INCARICO ARCH. MICHELE GEDDA -IMPORTO L. 3.500.000 =(¿1807,59) IVA E CNPAIALP COMPRESA, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE.-FINANZIAMENTO.
	2001--05647/63
12	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ SUPPORTO NELLA SICUREZZA E ANTINCENDIO E TECNICO IMPIANTISTICA TERMO IDRAULICA ALL'ING. BONFANTE. IMPEGNO SPESA L.40.000.000 (EURO 20.658, 27) AL LORDO RITENUTE LEGGE E CNPAIA COMPRESE
	2001--05998/63
13	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CELANO PER ATTIVITÀ SUPPORTO E CONSULENZA AI TECNICI PROGETTISTI MUNICIPALI NELLA PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SOLLEVAMENTO. IMP. SPESA L.21.175.200 (10.936,08) AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE
	2001--05999/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
604	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI E NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'ENEL E DELL'AEM DURANTE L'ANNO 2001 (IMPORTO L. 30.000.000= - E 15.493,71=).
	2001--05892/64
605	DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPSS) DEL COMUNE DI TORINO E RELATIVI ALLEGATI.
	2001--05893/64
627	DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA. IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPALI. PIANO INVESTIMENTI 2001. OPERE MANUT.STRAORD. E ADEGUAM. NORMATIVO IMPIANTI EDIFICI MUNICIP. IMPEGNO SPESA COMPL. L. 34.588.552.590= IVA INCL. (E 17.863.496,61) ESEC. DELIB. G.C. 3.7.01 MECC. 0105423/56. FINANZIAMENTO MEDIO-LUNGO TERMINE
	2001--06149/64
628	DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA - SISTEMI SEMAFORICI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI. SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO SPESA L. 1.995.731.002= IVA INCLUSA (E 1.030.709,04=) ESEC.DELIB. G.C. 5.7.2001 MECC. 0105782/06. FINANZIAM. MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2001--06150/64
629	DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA - RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE ZONE DELLA CITTA'. IMPEGNO SPESA L. 10.462.000.000= IVA INCLUSA E 5.403.172,08= ESEC. DELIB. G.C. 10.07.01 MECC. 0105578/06. FINANZ. MEDIO-LUNGO TERMINE E CON UTILIZZO ECONOMIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI.
	2001--06151/64
636	DETERMINAZIONE: INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI AI CITTADINI RELATIVI A INDAGINE SULLA QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO. IMPEGNO SPESA L. 25.000.000= (E 12.911,42=) IVA INCLUSA.
	2001--06242/64
637	DETERMINAZIONE: SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE A FAVORE DI SATTI SPA IN ESEC. DELIB. G.C. (MECC. 2001 04256/64) DELL'11.05.2001 - IMPEGNO SPESA L. 10.000.000.000= (E 5.164.568,99=). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--06243/64
655	DETERMINAZIONE: SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DELLA SOCIETA' "VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A." IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2001 06255/64 DEL 24.07.2001 - IMPEGNO SPESA L. 2.100.000.000= (E 1.084.559,49=) - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
	2001--06518/64
	Divisione Servizi Culturali
492	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICHI DI ANALISI STRATIGRAFICHE SULLE ELEVAZIONI DI VANI INTERNI DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 48.000.000 EURO 24.789,93.
	2001--06013/65
493	BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. INCARICO DI CONSULENZA PER INDAGINI STRATIGRAFICHE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 3/7/2001 MECC. 0105514/65. L. 140.880.000 (EURO 72.758,45) I.V.A. INCLUSA.
	2001--06021/65
511	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. FORNITURA DI LAMPADE PER APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE PER PROGRAMMA SULLA STORIA DI PALAZZO MADAMA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 25.407.840= (EURO 13.122,05=) IVA INCLUSA.
	2001--06208/65
512	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA TRA GOTICO E RINASCIMENTO. RISTAMPA BIGLIETTI OMAGGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 960.000= (EURO 495,80=) IVA INCLUSA.
	2001--06209/65
518	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO". TRASPORTO OPERA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.800.000 EURO 929,62 IVA INCLUSA.
	2001--06311/65
	Sistema Informativo Territoriale
24	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DA UTILIZZARSI NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 495.000.= (PARI AD EURO 255,65).
	2001--06466/67
	Divisione Economia e Sviluppo
254	DETERMINAZIONE: XXXVIII EUROPEADE - ZAMORA (SPAGNA) 25-29 LUGLIO 2001 - AFFIDAMENTO A AUTOSERVIZI ROSSO S.N.C.. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 11.500.000 (EURO 5.039;25).
	2001--05768/69
255	DETERMINAZIONE: QUARTA REGATA NAZIONALE DEI PARCHI ITALIANI. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORT IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200104652/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 (EURO 15.493;71).
	2001--05769/69
256	DETERMINAZIONE: IV EDIZIONE "GIOCHI D'ARTGENTO - TORINO 2001" - INIZIATIVA RISERVATA AGLI OVER 60. IMPEGNO DI SPESA LIRE 40.000.000 - EURO 20.658;28).
	2001--05770/69
258	DETERMINAZIONE: INIZIATIVA MUSICALE VOCI DI FIUME. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RADA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-04282/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'11/05/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000 (EURO 10.329;14).
	2001--05844/69
259	DETERMINAZIONE: FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO DELLA CITTA'. CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-04654/69 GIUNTA COMUNALE DEL 24/05/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 87.000.000 (EURO 44.931;75).
	2001--05845/69
260	DETERMINAZIONE: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE COMMERCIALE E CULTURALE ESTIVA IN AREA MURAZZI DEL PO. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SVILUPPO MURAZZI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2001-04069/69 GIUNTA COMUNALE DELL'11/05/2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 70.000.000 (EURO 36.151;98).
	2001--05846/69
265	DETERMINAZIONE: NOLEGGIO BUS CON GUIDA PER GIRO TURISTICO CIRCOLO FAMILIARE "FIOCCARDO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 742.000 (EURO 383;21).
	2001--05981/69
268	DETERMINAZIONE: FESTEGGIAMENTI PER IL PATRONO DELLA CITTA'. CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N . 2001-04654/69 GIUNTA COMUNALE DEL 24/05/2001. IMPEGNO DI SPESA L. 70.000.000 (EURO 36.151;98).
	2001--05995/69
290	DETERMINAZIONE: SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTICA E PER MANIFESTAZIONI AVENTI RILIEVO TURISTICO 2001. INTEGRAZIONE ELENCO DITTE FORNITRICI 2001 E 2° IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000(EURO 25.822;84).
	2001--06436/69
	Progetto Speciale Periferie
155	INCARICO PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA AL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II MIRAFIORI NORD ALLA DR.SSA ILDA CURTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 19.468.800 (EURO 10.054,80).
	2001--06358/70
153	CONVENZIONE TRA LA CITTÀ E L'ENTE FEDERCASA DI ROMA PER LE ATTIVITÀ DI DOCENZA, DA PARTE DEI FUNZIONARI DEL PROGETTO SPECIALE PERIFERIE, AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL'ENTE FEDERCASA. APPROVAZIONE.
	2001--06459/70
	Vicedirezione generale Affari Istituzionali
2	DETERMINAZIONE: AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI - FONDO SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 1.090.000.000= (EURO 562.938,02)
	2001--06142/71
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
42	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTE ILCENTRO D'INCONTRO DI VIA BELLEZIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 10.000.000 (EURO 5.164,57)
	2001--06009/84
43	DEBLATTIZZAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DEL CST DI VIA DE SONANZ 18/A DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA LEGNANO 5 DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA CERNAIA 30 E DELLA CONVIVENZA GUIDATA DI VIA MAZZINI 44 B. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 960.000 (EURO 495,80)
	2001--06394/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
54	C. 2 - SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 69.960.000=(EURO 36.131,32).
	2001--06138/85
55	DETERMINAZIONE: C. 2 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 69.960.000=(EURO 36.131,32).
	2001--06233/85
56	C. 2 - PROGETTO GIOVANI 2000/2002. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. AFFIDAMENTO PER FORNITURA ATTREZZATURE MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.942.000=(EURO 5.134,61).
	2001--06258/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
82	DETERMINAZIONE - C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2001 - RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-11053/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 18/12/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.658.000= (EURO 1.889,20).
	2001--06011/86
83	DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI.
	2001--06090/86
84	DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE.
	2001--06091/86
85	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNO CLIMATICO TERZA ETA' A BELLARIA - IMP. SPESA ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-11053/86 CONS. CIRC.LE 18/12/2000. L. 37.728.000= (EURO 19.484,88) IVA NON ESPOSTA EX ART. 74 D.P.R. 633/72.
	2001--06099/86
86	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE PER SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 2.969.026= (EURO 1.533,37.
	2001--06350/86
87	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO SPORT E PERSONALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 2.145.600= (EURO 1.108,11).
	2001--06351/86
88	DETERMINAZIONE: C. 3 - REVISIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER SERVIZI ANAGRAFICI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 1.956.000= (EURO 1.010,19).
	2001--06355/86
89	DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE INVENTARIABILE PER IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 6.983.700= (EURO 3.606,78).
	2001--06380/86
90	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISPORT. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-05298/86. CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/6/2001. SPESA DI LIRE 25.000.000= (EURO 12.911,42).
	2001--06381/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
56	ABBONAMENTI A GIORNALI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 1.175.000 (EURO 606,84)
	2001--05906/87
58	ATTIVITA' RICREATIVA. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE'. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 010155487/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 MARZO 2001. LIRE 4.000.000 (EURO 2065,83).
	2001--06223/87
60	ESTATE RAGAZZI. CENTRI ESTIVI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0102639/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27.3.2001. LIRE 5.000.000 (EURO 2582,28).
	2001--06225/87
62	PISCINA FRANZOJ. ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. L. 688.000 (EURO 355,32)
	2001--06411/87
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
87	DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA VI° CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 89.846.406 IVA 20% INCLUSA (= EURO 46.401,80)
	2001--06244/89
88	DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. VENDITA DI MANUFATTI E PRODOTTI REALIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO NELL'ANNO 2001. INTROITO PRESUNTO LIRE 4.000.000 (= EURO 2.065,83) RIPARTIZIONE AGLI UTENTI LIRE 2.800.000 (= EURO 1.446,08)
	2001--06316/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
63	DETERMINAZIONE:C.7-SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA AREE VERDI ESISTENTI SU TERRITORIO 7 CIRCOSCRIZ. ANNO 2001-AGGIUDICAZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FRA COOPERATIVE SOCIALI ECOSOL A R.L., P..G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L, AGRIDEA A R.L IMPEGNO SPESA.L.120.000.000(E.61.974,83)
	2001--06108/90
64	DETERMINAZIONE: C.7 - FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER LE SEDI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA GALLENCA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. L. 23.484,000 PARI A EURO 12.128,47 - FINANZIAMENTO.
	2001--06155/90
66	C. 7 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI CORSO BELGIO 91 PER IL PERIODO 2001/2007 CON DECORRENZA DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO O, SE SUCCESSIVA, DALLA DATA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO INDIZIONE ASTA PUBBLICA.
	2001--06305/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
62	DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VACANZA CON IL QUARTIERE" 2001. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE L. 434.000 (EURO 224,14).
	2001--06047/91
64	DETERMINAZIONE. C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 2001/2002. RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA STAMPA" E ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SETTIMANALE "LA NUOVA". IMPEGNO DI SPESA DI L. 459.000 (EURO 237,05).
	2001--06221/91
65	DETERMINAZIONE: C.8 - PROGRAMMA DI ACQUISTI DI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE 8. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 61.000.000 (EURO 31.503,87) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2001--06270/91
66	DETERMINAZIONE: C.8 - REALIZZAZIONE DELL'INTERCONNESSIONE A PERSONAL COMPUTER DI FOTOCOPIATRICE DIGITALE A COLORI CANON CLC 900. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 799.944 (EU 413,14) IVA 20% INCLUSA.
	2001--06306/91
67	DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE EX DAZIO DI C.SO MONCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE CORO ALPETTE.
	2001--06406/91
68	DETERMINAZIONE: C.8 - ROLLER MARATHON. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO CUS TORINO (CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO). IMPEGNO DI SPESA L. 1.800.000 (EURO 929,62. DELIBERAZIONE MECC. N. 01/05654/91 DEL 11/07/2001.
	2001--06463/91
70	DETERMINAZIONE. C.8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI VIA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.164,56) DELIBERAZIONE N. MECC. 01/05830/91 DEL 11/07/2001.
	2001--06465/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
33	DETERMINAZIONE C. 9. "LA NOVE IN GITA" ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.095.000= PARI A 3.147,80 EURO.
	2001--06074/92
34	DEETERMINAZIONE C. 9 - GIORNI D'ESTATE 2001. "ESTATE ALLA NOVE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRANDI EVENTI TORINO - AGET. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 65.000.000= CORRISPONDENTI A EURO 33.569,70.
	2001--06075/92
35	DETERMINAZIONE C. 9 - "PROGETTO AREA VERDE LINGOTTO". AFFIDAMENTO A CONSULENTE ESTERNO PER L'ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO ED ORTOFLORICOLTURA PRESSO IL CAD DI VIA PIO VII N. 65. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.050.000= PARI AD EURO 1.058,74
	2001--06171/92
36	DETERMINAZIONE C. 9 - SOGGIORNI PER DISABILI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.957.200= PARI AD EURO 5.142,46.
	2001--06172/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
67	DETERMINAZIONE: C.10 - FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CANDIOLO 79 E DI VIA NEGARVILLE 8/28 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1.032,91 PER LE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI.
	2001--06077/93
68	DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO VOUCHERS. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 150.000 PARI AD EURO 77,47=.
	2001--06078/93