Dal 01 aprile 2001 al 15 aprile 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
88	FORESTERIA PER SCAMBI CULTURALI E IUNIVERSITATI A LIVELLO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE PRESSO IL LINGOTTO. AFFID. INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO FUCINI PER LA PROGETTAZ. DEGLI ALLESTIMENTI INTERNI E IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 93.939.552 = EURO 48.515,73 IN ESEC. DELIB. N. MECC 2001 02100/01
	2001--02928/01
102	CONCERTO BENEFICO ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'. AFFIDAMENTO NOLEGGIO SALA E IMPEGNO DELLA SPESA. L. 3.000.000 PARI A EURO 1.549,37.
	2001--03156/01
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
249	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 114/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 4 - REP. N. 2273/2303 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--01124/03
393	DETERMINAZIONE: 13^ DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - ASTA PUBBLICA N. 209/2000 - CIMITERI CITTADINI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - REP. N. 2412/2452 - AGGIUDICAZIONE
	2001--01378/03
461	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 203/2000 - INSTALLAZIONE BARRIERE ACUSTICHE SUL CAVALCAFERROVIA DI VIA GUIDO RENI - REP. N. 2394/2428 - AGGIUDICAZIONE
	2001--01594/03
462	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - GESTIONE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 173/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DELLA CITTA'. LOTTI A E B - REP. N.2357/2389 - AGGIUDICAZIONE.
	2001--01595/03
551	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 165/2000 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RISANAMENTO PARZIALE DELL'ALVEO DEL FIUME PO - REP. NN. 2407-2443
	2001--01893/03
770	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI - LICITAZIONE PRIVATA N. 210/2000 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PRESSO LE CIVICHE SEDI MUSEALI O I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' - REP. NN. 2484/2497 - AGGIUDICAZIONE
	2001--02608/03
786	DETERMINAZIONE. SETTORE SUOLO PUBBLICO NUOVE OPERE. ASTA PUBBLICA N. 19/2001.INTERVENTI STRAORDINARI DI RISANAMENTO MURAZZI PO. LOTTO N. 2. ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 QUATER LEGGE 109/94 DELLA DITTA SICOS SRL DALLA GARA. APPLICAZIONE SANZIONI DI LEGGE. REP. NN. 2593-2629.
	2001--02673/03
862	DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE DEL D.P.R. 34/2000 QUALIFICAZIONE IMPRESE DI LAVORI PUBBLICI. INCARICHI DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO. IMPEGNO SPESA L. 30.000.000 (EURO 15.493,71)
	2001--02956/03
923	DETERMINAZIONE. SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. ASTA PUBBLICA N. 192/2000. BAGNI PUBBLICI CAMPIDOGLIO DI VIA BIANZE' 28. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE - CIRCOSCRIZIONE 4. REP. NN. 2413-2453. AGGIUDICAZIONE
	2001--03170/03
924	DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. ASTA PUBBLICA N. 223/2000. CENTRO DI INCONTRO DI VIA VIPACCO N. 15 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE. REP. NN. 2432-2473. AGGIUDICAZIONE.
	2001--03171/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
572	DETERMINAZIONE: ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 (LIRE 8.885.984.000 PARI A 4.589.227,74 EURO)
	2001--02653/04
575	DETERMINAZIONE: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI 13 E 27 MAGGIO 2001. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 (LIRE 1.901.216.000 PARI A 981.896,12 EURO).
	2001--02670/04
579	DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER I DIRIGENTI E I DIPENDENTI DI FASCIA D ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 85.535.000 (EURO 44175,14)
	2001--02678/04
639	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI (N. 674) A N, 3 POSTI DI PERITO AGRARIO ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 2.926.647 PARI A EURO 1.511,49
	2001--02978/04
652	DETERMINAZIONE- CONSULTAZIONI POLITICHE - ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - L.270.214.721 PARI A 139.554,26 EURO
	2001--03052/04
667	DETERMINAZIONE - SOLITRO STEFANIA. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 31.091.400 PARI A EURO 16.057,37.
	2001--03177/04
676	DETERMINAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 0102893/04 E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RESPONSABILE TECNICO L. 9.212.872 PARI A 4.758,05 EURO
	2001--03186/04
677	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) - L. 17.937.389 PARI A 9.263,89 EURO
	2001--03187/04
725	DETERMINAZIONE - DI MODICA LOREDANA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L. 17.937.389 PARI A 9.263,89 EURO
	2001--03337/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
417	DETERMINAZIONE: 05/303 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NR. DUE FOTOCOPIATORI DIGITALI A COLORI OCCORRENTI ALLA CIRCOSCRIZIONE IV E AL COMANDO DEI VIGILI URBANI. IMPORTO L. 73.161.600 (EURO 37.784,81). FINANZIAMENTO.
	2001--01411/05
731	DETERMINAZIONE: 05/104 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO OCCORRENTE A DIVERSI SETTORI MUNICIPALI. IMPORTO L. 23.915.880. (EURO 12351,52). PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--02502/05
732	DETERMINAZIONE: 05/104 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VIDEO OCCORRENTE ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE. SPESA L. 4.994.400 (EURO 2.579,39). FINANZIAMENTO.
	2001--02503/05
788	DETERMINAZIONE:05/200 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA UTENSILERIA COLORIFICIO PER L'ANNO 2001. SPESA L. 80.000.000=(EURO 41.316,55). PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--02718/05
813	DETERMINAZIONE:05/300 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI UTENTI DEI CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI DI VIA DEGO 6 E VIA MONCRIVELLO 6. PERIODO 2 APRILE 2001 - DICEMBRE 2002. SPESA L. 124.800.000. EURO 64.453,82.
	2001--02811/05
814	DETERMINAZIONE:05/106 - AGGIUDICAZIONE DA APPALTO CONCORSO N. 295/2000 PER LA FORNITURA DI ESPOSITORI PER RIVISTE E PER COMPACT-DISK PER LE BIBLIOTECHE DELLACITTA' DI TORINO. FINANZIAMENTO. SPESA L. 386.314.800 EURO 199.514,94.
	2001--02831/05
860	DETERMINAZIONE;05/101 - INDIZIONE APPALTO-CONCORSO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI. FINANZIAMENTO. SPESA L. 810.000.000 (EURO 413.330,09). IMPEGNO LIMITATO A L. 384.178.800 (198.411,80).
	2001--02926/05
861	DETERMINAZIONE: 05/106 - INCARICOPROFESSIONALE DI CONSULENZA PER I COLLAUDI DELLE FORNITURE DI BENI PER L'ANNO 2001 AL POLITECNICO DI TORINO DIP. SISTEMI DI PROD. ED ECONOMIA DELL'AZIENDA - PROF. MONTE. IMPORTO L. 48.000.000. IMPEGNO L. 24.000.000 EURO 12.394,97.
	2001--02950/05
865	DETERMINAZIONE: 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MENSE. L. 29.894.160 EURO 15.439,05 - FINANZIAMENTO.
	2001--02966/05
878	DETERMINAZIONE: 05/702 - ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI DEL13.5.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, SPESA L. 887.040 EURO 458,12.
	2001--03021/05
880	DETERMINAZIONE: 05/301-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE ECONOMIIA E SVILUPPO SITI IN TORINO VIA BELLEZIA 5 - AMPLIAMENTO - PERIODO APRILE 2001-LUGLIO 2001. SPESA L. 5.198.400= IVA COMPRESA (PARI A EURO 2.684,75).
	2001--03039/05
895	DETERMINAZIONE:05/702 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE E STRISCIE DI CARTA DA MANIFESTO. SPESA L. 3.321.450 EURO 1.715,39.
	2001--03102/05
896	DETERMINAZIONE: 05/702 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DEL 13.5.2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FALDONI E SEPARATORI IN PRESSPAN. SPESA L. 5.370.000 EURO 2.773,37.
	2001--03103/05
897	DETERMINAZIONE: 05/702 - ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA L. 9.712.020 EURO 5.015,84.
	2001--03104/05
927	DETERMINAZIONE: 05/702-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA L. 16.818.600 EURO 8.686,09.
	2001--03204/05
965	DETERMINAZIONE: 05/702-ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA L. 3.762.000 EURO 1.942,91.
	2001--03274/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
457	INCARICO DI CONSULENZA AL GRUPPO DI LAVORO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA L. 6.732.000 (EURO 3476,79)
	2001--01961/06
661	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER GLI STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA - IMPEGNO DI SPESA DI L. 39.168.000 (EURO 20.228,58) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 0101974/06 DEL 27 MARZO 2001
	2001--03220/06
	Divisione Servizi Educativi
139	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO. REVISIONE PREZZO SPESA LIRE 650.000.000 = EURO 335.696,98
	2001--02586/07
140	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DEL OBBLIGO. REVISIONE PREZZO SPESA LIRE 569.200.000 = EURO 293.967,27
	2001--02587/07
144	DETERMINAZIONE : REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO . INDIZIONE GARA PER LA FORNITURA DI CIRCA 29.000 PASTI GIORNALIERI . PERIODO 1° SETTEMBRE 2001 - 31 AGOSTO 2004 SPESA LIRE 137.950.581.600 = EURO 71.245.529,60 IVA COMPRESA . IMPEGNO LIMITATO LIRE 115.404.250.000 = EURO 59.601.321,09.
	2001--02715/07
146	DETERMINAZIONE : IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 10.958.400 = EURO 5.659,54 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ELEMENTI TERMICI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO .
	2001--02761/07
148	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ACCESSORI A COMPLETAMENTO DI ARREDO SCOLASTICO PER BAMBINA DISABILE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA FINANZIAMENTO- LIRE 884.000= IVA COMPRESA = EURO 456,55
	2001--02791/07
149	DETERMINAZIONE : LEGATO "DE VALLE GIORGIO" E "LASCITI DIVERSI" . ASSEGNAZIONE FINANZIARIA ALLE DIREZIONI DIDATTICHE CITTADINE . ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO L. 5987.176 = EURO 3.092,12.
	2001--02807/07
150	DETERMINAZIONE : CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TO. E GLI ENTI GESTORI DI SCUOLE MATERNE ADERENTI ALLA FISM E NON ADERENTI - ESERCIZIO 2001- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEI MECC. 0101018/07 G.C. DEL 27/02/2001. L. 7.000.000.000.= EURO 3.615.198,29.
	2001--02825/07
158	DETERMINAZIONE : SERVIZI SCOLASTICI - COLONIA "CITTA' DI TORINO " IN LOANO - ASSUNZIONE DI N.2 ESECUTORI ASSISTENTI BAGNANTI A TEMPO DETERMINATO . PERIODO DAL 02.05.2001 AL 15.09.2001. L. 28.351.259 = EURO 14.642,20.
	2001--02957/07
159	DETERMINAZIONE : SERVIZI SCOLASTICI - "CASA MARINA " IN NOLI - ASSUNZIONE DI N.1 ESECUTORE ASSISTENTE BAGNANTI . PERIODO DAL 21.05.2001 AL 01.09.2001. L. 10.680.944 = EURO 5.516,25.
	2001--02958/07
165	DETERMINAZIONE : PROGETTO EUROPEO CONNECT " OGGETTI RISORTI " FORMAZIONE DEL PERSONALE. LIRE 6.900.000 = EURO 3.563,56.
	2001--03057/07
166	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE . IMPORTO L. 7.000.000 (PARI A EURO 3.615,20)
	2001--03093/07
167	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI DANZA ARMONICA.IMPORTO L.1.836.000 ( PARI A EURO 948,21)
	2001--03094/07
168	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI GRAMMATICA E TECNICA DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO. IMPORTO L.1.920.000( PARI A EURO 991,60)
	2001--03095/07
169	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE . IMPORTO L. 41.760.000 PARI A EURO 21.567,24
	2001--03096/07
171	DETERMINAZIONE: PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO D'ARTE CONTEMPORANEA BILINGUE. IMPORTO L. 48.000.000( PARI A EURO 24.789,93)
	2001--03098/07
174	DETERMINAZIONE : PROGETTO SAN SALVARIO . AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CINEMATOGRAFICO . IMPORTO L. 5.000.000 = EURO 2.582,28.
	2001--03124/07
	Divisione Patrimonio
166	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE RIO REAGLIE, ATTRAVERSAMENTO SUB-ALVEO CON CANALE NERO, LUNGO VIALE MICHELOTTI TRA LARGO PASINI E PIAZZA CARRARA. IMPEGNO FONDI L. 3.500.000= (EURO 1807,60).
	2001--02492/08
169	DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA - IMPORTO L. 645.000.000=. (EURO 333.114,70).
	2001--02683/08
172	PARCHEGGIO PIBBLICO CORSO VITTORIO EMANUELE II IN GESTIONE ATM - RICOVERO AUTOVETTURE AD USO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - (IMPORTO L. 252.000.000. = EURO 130.147, 14). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 MARZO 2001 - N- MECC. 2001 02931/06.
	2001--03051/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
164	ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI A SISTEMAZIONE VIABILE DELLA VIA TORRAZZA PIEMONTE TRA LE VIE CARNIA E SOMALIA - SPESA PRESUNTA L. 8.437.500= (4.357,61= EURO) - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. 12 MARZO 2001 (N.MECC. 2001 01834/09) - APPROVAZIONE.
	2001--02624/09
177	OCCUPAZIONE AREE VIA PAOLO VERONESE TRA VIA VANINETTI E VIA FEA PER APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE - AFFIDAMENTO D'INCARICO ARCH. BAJMA - IMPEGNO DI SPESA L.4.315.638=(2228,84=EURO) - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.2001 02079/09 - APPROVAZIONE.
	2001--02908/09
	Divisione Economia e Sviluppo
94	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEM. PROSEC. CORSI DI NUOTO NELL'ANNO 2001. AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. N. 200102734/10G.C. 27.03.2001. IMPEGNO DI L. 121.331.280 = EURO 62.662,38.
	2001--03015/10
96	DETERMINAZIONE: EDIZIONE 2001 DEL TROFEO LANCIA DI FIORETTO FEMMINILE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. CONTRIBUTO DI LIRE 5.000.000 EURO 2.582,28. IN ESECUZIONE DELLADELIBERAZIONE MECC. N. 02086/10 G.C. 13/3/2001 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
	2001--03059/10
101	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L PER IL MESE DI APRILE 2001. (SPESA L. 1.33.128.000 IVA INCLUSA PARI AD EURO 68.754,87). PROROGA.
	2001--03106/10
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
215	DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA PER LA STAMPA DELL'ANNUARIO STATISTICO 2000 E DEL NOTIZIARIO DI STATISTICA ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI L. 91.618.800 (EURO 47.317,17) IVA COMPRESA
	2001--02540/11
	Divisione Edilizia e Urbanistica
149	BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI INQUILINI E PROPRIETARI. IMPEGNO DI SPESA DI £. 150.000.000 (EURO 77.468,53). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 0100242/12 DEL 16/1/2001
	2001--02606/12
168	DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 2001-01125/12 - RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' GILARDI SILVIA E SOMMACAMPAGNA MASSIMO - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - LIRE 24.517.272= (EURO 12.662,08)
	2001--02699/12
174	MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 1996 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.462.000 (EURO 10.567,74)
	2001--02834/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
63	COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL SERVIZIO DI RICERCA SULL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE IMPRESE - IMPEGNO DI SPESA L. 61.680.000 - IVA COMPRESA (PARI A EURO 31.855,06).
	2001--02669/13
	Progetto Speciale Comunicazione
56	ULTERIORE INTEGRAZIONE STAMPA E IMPAGINAZIONE DELL'OPUSCOLO INFORMALAVORO - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.280.000 (EURO10.473,75).
	2001--02612/15
64	DETERMINAZINE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'INIZIATIVA "DA TORINO SI PARTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 22.320.000=(EURO 11.527,32).
	2001--03033/15
65	DETERMINAZIONE: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE "TORINO DA SCOPRIRE" STUDIO ARMANDO TESTA FASE CONCLUSIVA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 51.938.400 (EURO 26823,95)
	2001--03067/15
66	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PALINE E STRISCIONI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI L. 18.042.000= (EURO 9.317,92)
	2001--03074/15
67	AFFISSIONE SUI MEZZI PUBBLICI E NELLE STAZIONI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". AFFIDAMENTI E IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 25.183.200= (EURO 13.006,04)
	2001--03075/15
68	MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". STAMPA DI CARTELLI PER LA METROPOLITANA MILANESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.636.000= (EURO 3.427,21)
	2001--03144/15
69	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA PER L'ANNO 2001. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO L. 55.200.000 (PARI A ¿ 28508,42)
	2001--03229/15
70	DETERMINAZIONE: COMUNICAZIONE PASSANTE FERROVIARIO. ACQUISTO SPAZI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 149.400.000 (¿ 77158,66)
	2001--03230/15
71	AFFISSIONE MANIFESTI IN CITTA' FUORI TORINO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.560.000= (EURO 3.904,41)
	2001--03257/15
72	SETTEMBRE MUSICA 2001. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "IL GIORNALE DELLA MUSICA2. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.683.040 (EURO 3.451,50)
	2001--03268/15
	Divisione Economia e Sviluppo
95	ONORARI DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000/EURO 1.549,37.
	2001--03037/16
	Divisione Servizi Civici e Tributari
26	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13 MAGGIO 2001. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA L. 12.250.000 (EURO 6.326,59).
	2001--03068/18
29	CONSULTAZIONI POLITICHE E CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 13 MAGGIO 2001 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 27 MAGGIO 2001. ESECUZ. DELIBERAZ. 2001-02403/18 G.C. - COMPENSI COMPONENTI SEGGI, INDENNITA' DI MISSIONE. IMPEGNO SPESA L. 3.384.641.000 (EURO 1.748.021,19).
	2001--03223/18
31	CONSULTAZIONI POLITICHE E CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 13 MAGGIO 2001 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 27 MAGGIO 2001. ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC. 2001-02403/18 G.C. - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE, DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E RIPRISTINO LOCALI. IMPEGNO DI SPESA L. 40.000.000 (EURO 20.658,27).
	2001--03225/18
32	DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE "SECURDOC". MODIFICA ORARIO SISTEMA TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2001. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA MIB ELETTRONICA, MONOPOLISTA. SPESA L. 12.000.000 (EURO 6.197,48) I.V.A. COMPRESA.
	2001--03226/18
36	CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI POLITICHE E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL 13 MAGGIO 2001 - ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 02403/18 G.C. - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 (EURO 7.746,85).
	2001--03302/18
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
88	SERVIZIO PASSPARTOUT - PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' DI N° 7 BORSE LAVORO. IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000= IVA INCLUSA (EURO 4.131,66)
	2001--02637/19
91	INFORMAHANDICAP. FORNITURA DI BUONI PASTO PER I BORSISTI OPERANTI ALLO SPORTELLO INFORMATIVO, ANNO 2001. IMP. £. 7.800.000= E. 4.028,36=
	2001--02798/19
92	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI. IMP. DI SPESA £. 6.096.000= E. 3.148,32=
	2001--02799/19
93	RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI C/O STRUTT. NON ACCREDITATE. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 200.000.000= E. 103.291,38= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA.
	2001--02812/19
94	INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI. ULT. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 4.000.000.000= IVA COMPRESA NELLE VARIE ALIQUOTE, PARI A E. 2.065.827,60=
	2001--02814/19
95	RINNOVO APP. CONC. 138/98 E C.A. V. MONGRANDO (EX LOTTO 6 APP. 138/98). PERIODO 1/4/01 - 31/3/03 £. 13.781.358.413= E. 7.117.477,63= DI CUI L.9.890.581.199 A CARICO DEL COMUNE IMP. LIM. A £. 7.494.400.673= E. 3.870.534,93= RINNOVO PERIODO 1/4/-31/12/01 LOTTO 11/B. IMP. £. 82.049.110= E. 42.374,83=
	2001--02833/19
96	RINNOVO APP. CONC. 121/97, C. A. V. MARSIGLI 14 (EX LOTTO 7) E C. A. PER DISABILI ADULTI/ANZIANI (EX LOTTO 5). PERIODO 1° APR. 2001 - 31 MAR. 2003. £. 14.687.236.771= E. 7.585.324,74= DI CUI L.9148760411 A CARICO DEL COMUNE. IMP. SPESA LIMITATO A £. 6.907.585.166= E. 3.567.470,02=
	2001--02861/19
97	SFEP 1° ANNO DI CORSO TRIENNALE DI BASE PER EDUCATORE PROF.LE - ANNO FORMATIVO 2001/2002 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE A PARZIALE COPERTURA COSTI £. 70.000.000= E. 36.151,98=
	2001--02897/19
98	SFEP PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE AGGIORNAMENTO CONSULENZA SUPERVISIONE PERSONALE SOCIO ASS.LE EDUCATIVO SETTORE DISABILI DELLA CITTA' FINANZIAMENTO REGIONALE ACCERTAMENTO E IMP. DI SPESA £. 330.960.000= E. 170.926,58=
	2001--02899/19
99	SFEP FORMAZIONE PERMANENTE AGGIORNAMENTO SUPERVISIONE PERSONALE SOCIO-ASS.LE EDUCATIVO SETTORE STRANIERI E NOMADI ADULTI IN DIFFICOLTA' DELLA CITTA'. FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMP. DI SPESA £. 43.680.000= E. 22.558,83=
	2001--02902/19
101	CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER ADEST 2000-2001. AFFIDAMENTO AL CENTRO OPERATIVO FLORA. IMP. DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI £. 90.000.000= E. 46481,12=
	2001--02905/19
103	APP. CONC. 136/98. SERV. DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI LOTTO 10. PERIODO 1/4/01 - 31/1/02. AFFIDAMENTO IN ESEC. SENTENZA TAR PIEMONTE DEL 7 MARZO 2001. SPESA DI £. 182.676.546= PARI AD EURO 94.344,56= IMP. DI SPESA CON EFFICACIA LIMITATA A £. 77.809.620= E. 40.185,31=
	2001--02938/19
104	PROGETTO FREEDOM RETE PER L'AIUTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE DONNE VITTIME DELLA TRATTA. RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA PER DONNE. PERIODO 1° APR. - 30 APR. 2001 - COOP. SOCIALE LA TENDA £. 10.476.960= E. 5.410,90=
	2001--02987/19
105	RETTE PER RICOVERI IN IST. DI RICOVERO NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 44.550.000= E. 23.008,15=
	2001--02988/19
106	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI COM.LI. AFFIDAMENTO ALL'ORDINE MAURIZIANO. ANNO 2001. IMP. SPESA £. 31.200.000= E. 16.113,46=
	2001--02990/19
107	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 0011316/19 CRON. 403, APPROVATA IL 30 NOV. 2000, ESECUTIVA DAL 30 DIC. 2000. INTEGRAZIONE
	2001--03070/19
108	BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. SPESA £. 100.000.000= E. 51.645,70=
	2001--03117/19
110	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CO.GE.SA. DI ASTI PER INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI UN DISABILE CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMP. DI SPESA DI £. 32.859.235= E. 16.970,38=
	2001--03198/19
111	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUZIONE SERVIZIO RESIDENZIALE PER PERSONA CON DISABILITA'.
	2001--03201/19
112	SFEP - FORMAZIONE PERMANENTE - AGGIORNAMENTO - SUPERVISIONE - PERSONALE SOCIO ASS.LE EDUCATIVO SETT. MINORI DELLA CITTA'. FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 101.640.000= E. 52.492,68=
	2001--03202/19
114	SFEP. PERCORSI DI SUPERVISIONE PER GLI OPERATORI DELLA CASA DI OSPITALITA' DI V. GHEDINI AFFIDAMENTO INCARICO IMP. DI SPESA £. 4.800.000= E. 2.478,99=
	2001--03207/19
115	SFEP. PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE AGGIORNAMENTO-CONSULENZA-SUPERVISIONE-RIVOLTI AL PERSONALE SOCIO-ASS.LE EDUCATIVO DELLA SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROF.LI - FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 10.080.000= E. 5.205,89=
	2001--03208/19
116	BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 £. 150.000.000= E. 77468,53=
	2001--03232/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
538	AREA EX CIMI MONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DUE VASCHE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SIDERURGICI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA E FINALE ING. MAURIZIO ONOFRIO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO £. 44.186.279 (E. 22.820.31)
	2001--02408/21
604	SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 40.798.800 (EURO 21.070;82)
	2001--02888/21
614	INIZIATIVE A CARATTERE AGGREGATIVO E CULTURALE. CONTRIBUTO ALLA C.S.D. (COMPAGNIA SPERIMENTALE DRAMMATICA). SPESA DI L. 8.000.000(EURO 4121,66) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0100924/50 G.C. DEL 20/2/2001.
	2001--02970/21
652	DOMENICHE ECOLOGICHE 2001. SERVIZI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.848.821 = EURO 3537,12
	2001--03159/21
665	CONCERTO IN PIAZZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.760.000
	2001--03233/21
685	SERVIZIO DISTRIBUZIONE CICLI COMUNALI IN PIAZZA VITTORIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 35.538.809 =EURO 18.354,26 - IVA INCLUSA. APPROVAZIONE.
	2001--03390/21
689	CONCERTI IN PIAZZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.280.000 = EURO 2726,89
	2001--03394/21
	Divisione Economia e Sviluppo
108	DETERMINAZIONE: TUTORAGGIO CANTIERI DI LAVORO PER DETENUTI ED EX DETENUTI/E. INCARICO AD ESPERTI. IMPEGNO DI SPESA L. 12.500.000= EURO 6.455,71.
	2001--02555/23
119	DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. ANNO 1999/2000. PROROGA DI GG. 5 DAL 9 APRILE 2001 AL 13 APRILE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 71.374.039= EURO 36.861,61.
	2001--02845/23
120	DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. ANNO 1999/2000. PROROGA DI GG. 5 DAL 9 APRILE 2001 AL 13 APRILE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 33.997.483= EURO 17.558,23.
	2001--02846/23
121	DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 155/1998. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 325.636.359= IVA COMPRESA (EURO 168.177,14).
	2001--02849/23
126	DETERMINAZIONE: AVVIO TIROCINI FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE DI DISABILI A SEGUITO DI CONCORSO AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1 LEGGE 68/99. VERSAMENTO INDENNITA' DI FREQUENZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 2000/7265/23 L. 160.000.000= EURO 82.633,10.
	2001--02986/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
19	DETERMINAZIONE: VICE DIREZIONE GENERALE AFFARI ISTITUZIONALI - UFFICIO DI STAFF - SETTORE AFFARI GENERALI DECENTRAMENTO. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI £ 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46.
	2001--02872/24
20	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PER CANTIERE DI LAVORO. IMPEGNO DI £ 1.060.000 CORRISPONDENTE AD EURO 547,44.
	2001--02913/24
21	DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI LIT. 998.000.000. (EURO 515.423,98)
	2001--03025/24
22	DETERMINAZIONE: INCARICO NOTARILE PER IL ROGITO DELLA RIMODULAZIONE DI N. 2 MUTUI STIPULATI CON IL POOL DI BANCHE UNICREDITO CAPOFILATE DA ROLO BANCA 1473 SPA. AFFIDAMENTO AL NOTAIO DACOMO D.SSA DOROTHY. SPESA PRESUNTA L. 1.500.000= (EURO 774,69).
	2001--03045/24
	Divisione Servizi Culturali
214	DETERMINAZIONE. PARZIALE REVOCA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ED IMPEGNO DI L.13.500.000 (EURO 6.972,17).
	2001--02912/25
204	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. ACQUISTO DALLA FONDAZIONE PISTOLETTO DELL'OPERA DI MICHELANGELO PISTOLETTO DIVISIONE-MOLTIPLICAZIONE-LEONCINI (S.D.). SPESA DI L. 200.000.000= (EURO 103.291,38). FINANZIAMENTO.
	2001--02760/26
208	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STUDIO FATTIBILITÀ RELATIVO AL RECUPERO A FINI MUSEALI DEI LABORATORI E DEI MACCHINARI STORICI DELLA DITTA PFATISCH DI VIA SACCHI. CONTRIBUTO AL COMITATO "DORA LA DOLCE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 0101931/26. G.C. 13/3/2001 (L. 7.000.000=EURO 3615,20).
	2001--02801/26
209	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZIO PER LA FORNITURA DI BORSE SHOPPER. AFFIDAMENTO PER L. 2.592.000=EURO 1338,67=.
	2001--02802/26
218	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. INTERVENTI DI RESTAURO: MANUTENZIONE DI TESSILI E DI ELEMENTI DI ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE OLIVA CINZIA E GIARETTO GUIDO (L. 13.945.200=EURO 7.202,09=).
	2001--02971/26
220	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. ACQUISTO DALLA GALLERIA CONTINUA DI SAN GIMINIANO (SI) DI DUE OPERE DI ITALO ZUFFI OSSERVATORI TRASPORTABILI (1997). SPESA DI L. 16.800.000 EURO 8.676,48. FINANZIAMENTO.
	2001--02983/26
229	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO INDIPENDENTE (ACTI) IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 27/03/01, N. MECC. 0102634/26. IMPEGNO DI PSESA (L. 20.000.000=EURO 10329,14).
	2001--03058/26
228	DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. RISTAMPA PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO DELLA ROCCA DEL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.130.000 EURO 1.100,05.
	2001--03060/26
230	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CAMPIDOGLIO-BORGO VECCHIO IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 27/03/2001, N. MECC. 0102634/26. IMPEGNO DI SPESA (L. 45.000.000= EURO 2340,56).
	2001--03061/26
231	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA. RESTAURO DI SEI PANNELLI SCOLPITI GIÀ DOSSALI DEL CORO DELLA CATTEDRALE DI IVREA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA. L. 4.080.000 (EURO 2107,14) IVA INCLUSA.
	2001--03063/26
227	DETERMINAZIONE BORGO MEDIOEVALE. INTEGRAZIONE STAMPA DI MATERIALI DIVERSI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO L. 720.000 EURO 371,84.
	2001--03064/26
234	SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA PALAZZO MADAMA. RIMESSAGGIO DELLA PEOTA DI GALA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.080.000= (EURO 5205,88)
	2001--03112/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
266	DETERMINAZIONE: FORNITURA E INSTALLAZIONE LICENZE NORTON ANTIVIRUS A COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI POSTA PER LE POSTAZIONI INFORMATICHE DELLA CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER L. 1.027.225.662 (EURO 530.517,78). APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO
	2001--03076/27
282	DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO SISTEMA FONIA MD 110 UFFICI COMUNALI. FORNITURA POSTI OPERATORE NON VEDENTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ERICSSON ENTERPRISE SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 271.410.000 (EURO 140.171,57) IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--03174/27
	Divisione Edifici Municipali
37	REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 0100151/30. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CORSO REGINA MARGHERITA 126-128 SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA AMIAT S.P.A. IMPORTO L.50.000.000 (E. 25.822,84). FINANZIAMENTO.
	2001--01679/30
51	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI - LOTTO VII - ANNO 2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
	2001--02177/30
68	PALAZZO CIVICO INTERVENTI URGENTI MESSA A NORMA E SISTEMAZIONE UN'ALA AL 4° PIANO MAGGIORI OPERE ENTRO IL 5° D'OBBLIGO IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 9 MARZO 2001 N.MECC. 0102174/30 IMPORTO L. 30.000.000 (¿ 15.493,71) IVA COMPRESA.
	2001--03172/30
	Divisione Servizi Educativi
134	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' OTTENIMENTO DEL C. P. I. IN EDIFICI SCOLASTICI . GRUPPO 6 BANDO 127/97. ADEGUAMENTO IVA. LIRE 152.217.078 = EURO 78.613,56. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA
	2001--02535/31
141	DETERMINAZIONE: D.LGS 494/96. INCARICO PROFESSONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- ARCH. ERALDO COMO. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA. LIRE 12.465.803 = EURO 6.438,05
	2001--02609/31
142	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO E INDAGINE GEOLOGICA - TECNICA ALLO STUDIO ASSOCIATO S.R.G. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.364.800 = 3.287,15.
	2001--02656/31
151	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ADEGUAMENTO IVA . LIRE 68.863.753. = EURO 35.565,16. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--02839/31
152	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.E.S.M. VIA CENA N.5 CIRC. 6 .ADEGUAMENTO IVA . LIRE 43.557.051 = EURO 22.495,34. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--02840/31
153	DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI BANDO 127/97. GRUPPO14. PROROGA TERMINI
	2001--02891/31
154	DETERMINAZIONE: MANUT.ORD.PER ANNI 2001-2001 IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEV. ACQUE EDIFICI SCOLAST. PER ANNI 2001-2002 IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 200301 N.M. 2001-02170/31. LIRE 552.423.838 = EURO 285.303,10 IVA COMPRESA
	2001--02892/31
155	DETERMINAZIONE :MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N. 27 DESTINATO A BIBLIOTECA . ADEGUAMENTO IVA . LIRE 248.703.241 = EURO 76.798,81 . FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--02923/31
156	DETERMINAZIONE : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 9 . ADEGUAMENTO IVA. LIRE 71.273.293 = EURO 36.809,58. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--02924/31
160	DETERMAZIONE : ORDINARIA MANUT. PERGLI ANNI 2001-2001-2003 DELLE ATTREZZATURE LUDICHE MOTORIE CERTIFICATE PER ESTERNI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO . IMPEGNO DI SPESA I N ESEC. DELIB. G. C. 13.03.2001 N. MECC. 2001- 02000/31. IMPORTO L. 566.797.500 = EURO 292.726,48 = I.V.A. COMPRESA.
	2001--02972/31
161	DETREMINAZIONE : MANUT. STRAORDINARIA ASILI NIDO DI PIAZZA FONTANESI LOTTO 2 IMPIANTI ELETTRICI . ULTERIORI OPERE NELL'AMBITO DEL V° D' OBBLIGO . FINANZ. CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 200101964/31. PROROGA TERMINI L. 28.000.797 = EURO 14.461,20 IVA COMPRESA.
	2001--02973/31
163	DETERMINAZIONE : INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA SPECIALISTICA ALLA SOCIETA' MODULO UNO SRL + IMPEGNO DI SPESA L. 23.897.376 = EURO 12.341,97.
	2001--03054/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
408	PROGRAMMA RECUPERO URBANO COMUNE TORINO AMBITO PRU V. ARTOM LEGGE 4.12. 93, N.493 PROG. DEFINITIVO PIAZZALE INGRESSO EXPERIMENTA V. CAUCHY. INCARICO COORDINAM PROGETT. LAVORI MATERIA SICUREZZA D.LGS. 494/96 ARCH M. MINARI. AGGIORNAMENTO IMPORTO PRESTAZ. PROFES. L.497.354 (E.256,86) IVA COMP.
	2001--01627/33
492	PROGRAMMA RECUPERO URBANO COMUNE TORINO AMBITO PRU V.ARTOM LEGGE 4 DICEMBRE 99 N. 493-PROG. ESECUTIVO PIAZZALE INGRESSO EXPERIMENTA-VIA CUCHY. INCARICO COORDINAM. SICUREZZA ESECUZ. LAVORI AI SENSI D.LGS 494/96 ARCH. MARCO MINARI. IMPORTO PRESTAZ. PROFES. L. 16.323.348 (E.8.430,30)IVA ONERI COMP
	2001--02176/33
562	AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA BODONI ALLA DITTA SAES SRL.
	2001--02570/33
572	DETERMINAZIONE: OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO 9.6 LUNGO DORA SAVONA - IMPORTO L. 1.055.987.849 (EURO 545.372,21) - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI.
	2001--02625/33
571	DETERMINAZIONE: OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DELLA CONCESSIONE CONVENZIOATA AMBITO 8.AA CHAMBERY NORD. OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARSI A SCOMPUTO. INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI.
	2001--02627/33
584	AREE ATTREZZATE PER SVOLGIMENTO FESTIVAL POLITICI/ALTRE MANIF.VARIANTE NELL'AMBITO DEL 5% CONTRATT.AI SENSI LEGGE 415/98 ART.25 COMMA 3.IMPORTO DI L.42.445.843 IVA COMPRESA (E.21.921;45). FINANZ.CON RIBASSO DI GARA PROROGA LAVORI IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.0101588/33.
	2001--02752/33
587	DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS.DI DIRETTORE OPERATIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA BODONI. ARCH. BELLEI. IMPORTO L.8.766.183 (EURO 4.527,36) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI
	2001--02775/33
599	IMPEGNO DI L.189.918.842 (E.98.084,90) AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE C.N.A.P.L. 2% ED IVA COMPRESI PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA' E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE D.V.VO 494/96 LAVORI DI PIAZZA FALCHERA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.0102434/33. FINANZIAMENTO.
	2001--02866/33
601	DETERMINAZIONE:PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "SPINA 1". OPERE DI PREURBANIZZAZIONE DA ESEGUIRSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI AGGIUNTIVI PRIVATI. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.
	2001--02877/33
602	IMPEGNO DI L.5.358.672 (E.2.767,52)AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE 1/C.N.A 2% E IVA COMPRESI PER INCARICO DI ELABORAZIONI GRAFICHE TRIDIMENSIONALI PER I LAVORI DI PIAZZA BODONI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALL'ARCH. ALBERTO NADA.
	2001--02885/33
631	DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.50.000.000 IVA COMPRESA (EURO 25.822,84) PER L'AFFIDAMENTO DELLA SPESA DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE LOTTO II.
	2001--03050/33
570	DETERMINAZIONE-COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNATURA BIANCA VIE PIO VII E ARTOM - LOTTO I . INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER ESECUZIONE DEI LAVORI IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.P.R. 554/99 . ING. MARTINA.IMPEGNO SPESA L. 52.925.974 (27.333,98 EURO) PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--02600/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
22	ADEGUAMENTO EDIFICI - CONSULENZA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI E ANTINFORTUNISTICA IN ATTUAZIONE AL D.LGS. 626/94 E SUCC. D.M. 10.3.98 E L.10/91 - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. G.F. LO CIGNO - IMPEGNO SPESA L.32.313.600.= (EURO 16.688,58)
	2001--02850/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
17	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARATTERI E NUMERI TRIDIMENSIONALI IN ABS CON TRATTAMENTO DORATO DI RIFINITURA - L.24.530.000 (EURO 12.668.69) PIÙ IVA 20% PARI A L.4.906.000 (EURO 2533,74) PER UNA SPESA TOTALE DI L. 29.436.000 (EURO 15.202,43).
	2001--02780/40
18	DETERMINAZIONE: SCOMPARSA DEL VICE-SINDACO DOMENICO CARPANINI - PRESTAZIONI CONNESSE AL SERVIZIO FUNEBRE A CARICO DELLA CITTÀ - IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000 (EURO 1549,37) IVA INCLUSA.
	2001--02781/40
24	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N. 1000 LENZUOLINI PER RECUPERO, CARICAMENTO E SOLLEVAMENTO SALME E TRASLAZIONI - IMPORTO COMPLESSIVO L. 22.200.000 (EURO 11465,34).
	2001--02830/40
25	DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO FORNITURA FERETRI ENTRO IL QUINTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE-IMPORTO COMPLESSIVO L.24.490.000 (EURO 12648,02).
	2001--02963/40
26	DETERMINAZIONE: PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE E FABBRICATI NEL CIMITERO MONUMENTALE. PERIODO APRILE 2001 - SETTEMBRE 2001 IMPEGNO DI SPESA L. 223.800.000 (EURO 115583,05). REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 200102234/40 DEL 7/3/01.
	2001--03040/40
27	DETERMINAZIONE: PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE E FABBRICATI NEL CIMITERI PARCO. PERIODO APRILE 2001 - SETTEMBRE 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 174.240.000 (EURO 89987,45). REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 200102232/40 DEL 7/3/01.
	2001--03042/40
28	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SPECIFICI PER OPERAZIONI CIMITERIALI. IMPORTO COMPLESSIVO L. 7.904.400 PARI AD EURO 4082,28.
	2001--03165/40
	Divisione Edifici Municipali
53	OPERE DI RECUPERO E NORMALIZZAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA MORETTA 55 DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SOCIALI. ASTA PUBBLICA N. 280/2000. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
	2001--02351/44
57	DETERMINAZIONE: OPERE DI FINITURA DEL COMPLESSO COMPRESO TRA LE VIE FREJUS - REVELLO - CESANA - MORETTA PER SERVIZI COMUNALI - ASTA PUBBLICA N. 281/2000 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--02391/44
64	C. 5 - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI EX MATTATOIO CIVICO STR. DRUENTO DA ADIBIRE A DEPOSITERIA SEQUESTRI.. DELIB. N.M.0102530/44- IMPORTO L. 9.991.991.340 (E. 5.160.432,86) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.MODALITA'' DI AFFIDAMENTO OPERE CON ASTA PUBBLICA.
	2001--03035/44
69	LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO NELL'EX FABBRICA C.I.R. VIA STRADELLA 192. MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE - IMPORTO L. 54.470.456 (E. 28.131,64). IN ESEC. DELIB. 200103006/44.
	2001--03203/44
	Divisione Servizi Culturali
225	DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE VIARTISTI TEATRO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2001/02380/45 GIUNTA COMUNALE DEL 20/03/2001. APPROVAZIONE LIRE 40.000.000= (EURO 20.658,28=)
	2001--03032/45
235	PASS 15 EDIZIONE 2001 - ABBONAMENTO ANNUALE AI MUSEI, MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI ED ATTIVITA' VARIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.67.050.000= (IVA COMPRESA) PARI AD EURO 34.628,43
	2001--03113/45
240	DETERMINAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO QUADRIENNALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE DELLE DONNE "ALMA MATER" ALL'ASSOCIAZIONE ALMATERRA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 27 MARZO 2001 MECC. 0102331/19 IMPEGNO DI SPESA L. 40.000.000 EURO 20.658,28.
	2001--03194/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
367	DETERMINAZIONE: CIRC.5-LAVORI DI COMPLETAMENTO SPINA REALE-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 200012911/46 G.C. 22.12.2000 - IMPORTO L.497.219.964 (EURO 256.792,68) FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE CASSA DD.PP.
	2001--01383/46
512	DETERMINAZIONE: SOTTOPASSO VEICOLARE C.SO REGINA MARGHERITA. CONSULENZA PROFESSIONALE PROF. GIAN PIETRO CELLERINO E DOTT.GIOVANNI NICOLOTTI. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE MECC. 9908438/46. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 (EURO 2.65,82). FINANZIAMENTO.
	2001--02253/46
550	DETERMINAZIONE - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO - PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA
	2001--02497/46
582	DETERMINAZIONE:INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI GIARDINI E PARCHI DELLE CIRC.7 E 8 COLLINARI - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BILANCIO 2000 PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA L.200.00.000 (EURO 103.291,38) FINANZ CON ECONOMIE DI BOC - ESEC.DELIBERAZ.MECC.200012813/46
	2001--02721/46
590	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI FLORICOLTURA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DELLE VALLETTE. ACQUISTO FIORITURE PER L'ANNO 2001 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L.22.000.000 (EURO11.362,05)
	2001--02823/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
25	LEGGE457/78-VII BIENNIO - RECUPERO EDILIZIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN TORINO IN VIA STAMPATORI 5. ISOLATO SANTA MARIA. APROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO N. 4.
	2001--00413/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
30	DETERMINAZIONE: 2° CORSO DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI MOTOCCLI PER PERSONALE DI P.M. IMPEGNATO NEL SERVIZIO MOTOMONTATO NEL REPARTO DI VIABILITÀ CENTRALIZZATA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 1, PP.3 E 6 DEL R.D. 827/24. IMPEGNO DI SPESA L. 20.100.000 - EURO 10.380,78.
	2001--02628/48
32	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI APPARECCHIATURE FAX PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 14.011.200 - EURO 7.326,18). PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--02723/48
33	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI UN RILEVATORE DI TASSO ALCOLIMETRO PER LA DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 15.708.000 - EURO 8.112,50) PARZIALE FINANZIAMENTO.
	2001--02744/48
35	DETERMINAZIONE: 40° CORSODI FORMAZIONE PER AGENTI DI P.M. DELLA CITTA' DI TORINO E DI ALTRI COMUNI DELLA REGIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RINFRESCO. IMPEGNO DI SPESA (L. 8.140.000 - EURO 4.203,96).
	2001--02764/48
36	40° CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TORINO E DELLA REGIONE PIEMONTE. MODULO DI PRIMO SOCCORSO E AUTOPROTEZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA L. 5.995.000 - EURO 3.096,16.
	2001--02796/48
37	DETERMINAZIONE: MODULO DI SICUREZZA OPERATIVA PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA' E DI ALTRI COMUNI DELLA REGIONE.AUTORIZZAZIONE.AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA L.54.769.640 - EURO 28286,16.
	2001--02832/48
38	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 1000 BLOCCHETTI DI MODULI PER LA VERBALIZZAZIONE DI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.512.000 - EURO 780,88)
	2001--02895/48
39	DETERMINAZIONE: GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AL XXVIII CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE PER POLIZIA MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA (L. 550.000 - EURO 284,05)
	2001--02919/48
40	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. (L. 1.000.000.000 - EURO 516.456,90)
	2001--02920/48
41	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DI LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.500.000 - EURO 1.291,14)
	2001--02954/48
42	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE E ALTRE SPESE DI PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA (L. 10.000.000 - EURO 5.164,57)
	2001--02967/48
43	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO LUCIANO MARCON ALL'ALBO. IMPEGNO DI SPESA (L. 352.500 - EURO 182,05)
	2001--03014/48
	Servizio Centrale Affari Istituzionali
120	ARCHIVIO STORICO. ADESIONE ALL'A.N.A.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.600.000 (EURO 826,33)
	2001--02916/49
143	DETERMINAZIONE: UNIONCAMERE PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 7.000,00 (LIRE 13.553.890=) IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 3 APRILE 2001 N.MECC. 0103141/49
	2001--03262/49
150	DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COMITATO SCIENTIFICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.000.000 (EURO 2065,83).E REVOCA DI DETERMINAZIONE MECC 02603/49 DEL 16/3/01 N.110
	2001--03326/49
	Divisione Servizi Culturali
140	CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI (L.R. 64/89 E L. 40/98). AFFIDAMENTO PER UN IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 40.000.000 (PARI A EURO 20.658,28).
	2001--01868/50
148	PROGETTO EUROPEO "NOVAS RES" (NO VIOLENZA A SCUOLA - PARTENARIATO EUROPEO). PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI A VIAGGI E SOGGIORNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 13.0306.845 (PARI AD EURO 6.872,41).
	2001--01980/50
173	PROGETTO "I GIOVANI E ...". AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO FOCUS GROUP PER RICERCA DAL TITOLO "ECCESSIVA/MENTE". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.440.000 (PARI AD EURO 743,70).
	2001--02404/50
177	AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COMPOSIZIONE DELLA GIURIA CHE PROVVEDERA', PER L'ANNO 2001, ALLA SELEZIONE DEI TESTI LETTERARI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.500.000 (PARI AD EURO 2.324,06).
	2001--02407/50
180	DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 01 00752/50 DEL 13/2/01: INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO SCU.TER. DI LIRE 15.000.000 (PARI AD EURO 7.746,85).
	2001--02471/50
186	INTERVENTI DI FORMAZIONE. SUPERVISIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO. LIRE 9.000.000 (EURO 4.648,11)=
	2001--02573/50
187	DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 0101678/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13/03/2001. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 15.000.000 (EURO 7746,85)
	2001--02574/50
188	APRI - ARIA. SPERIMENTAZIONE DI UNO SPAZIO GENITORI DENOMINATO "INCONTRA TE" ALL'INTERNO DEL CENTRO DI ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA ARIA E DI PERCORSI INFORMATIVI NELLE SCUOLE. APPROVAZIONE SPESA DI LIRE 12.708.000 PARI A EURO 6.563,13=.
	2001--02575/50
212	DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. UTILIZZO STRUTTURA PER OSPITALITA' GRUPPI STRANIERI. AFFIDAMENTO PER LIRE 20.000.000 PARI A 10.329,14 EURO
	2001--02875/50
232	DETERMINAZIONE: PROGETTO "FESTIVAL UNDER 15". AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.800.000 (EURO 7.127,11)
	2001--03107/50
237	DETEMINAZIONE: LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADO'. INIZIATIVE ESTIVE IN CITTA' PER GIOVANI DAI 14 AI 18 ANNI. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO E DEL CONTRIBUTO. LIRE 550.000.000 PARI A EURO 284.051,29
	2001--03119/50
244	DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN - I COLORI - UTILIZZO DEL TEATRO MONTEROSA E DELLA SALA PROVE PRESSO L'ORATORIO SALESIANO "MICHELE RUA" NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TEATRO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE ED INFORMAZIONE PER GIOVANI MIGRANTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 (EURO 2582,28)=
	2001--03243/50
	Divisione Ambiente e Mobilità
581	SERVIZIO DI PLOTTAGGIO, MASTERIZZAZIONE, ELABORAZIONI DIGITALI E FOTORITOCCO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000 (EURO 2,5822)
	2001--02755/52
	Divisione Edifici Municipali
62	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI ZONA NORD - CIRCOSCRIZIONI 4-5-6-7 - LOTTO 1: IMPIANTI SPORTIVI - ASTA PUBBLICA N. 3/2001. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--02659/54
65	DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA PIANEZZA, 132 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE - STUDIO LEV - IMPORTO L. 4.516.582= (EURO 2.332,62) IVA COMPRESA.
	2001--03134/54
	Divisione Progetti
55	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER LA MODIFICA DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALL'INGRESSO DETENUTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORINI COSTRUZIONI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI L.553.769.998 (EURO 285.998,33) IVA COMPRESA.
	2001--02960/59
	Divisione Servizi Culturali
147	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI VIA DEL CARMINE N. 13. IMPRESA APPALTATRICE IOTA RESTAURO S.R.L. CESSIONE DEI CREDITI ALLA SOCIETA' FACTORIT S.P.A., MILANO.
	2001--01972/60
171	INC. PROF. COORD. SICUREZZA FASE PROGETT. SENSI D.LGS. 494/96, LAVORI MANUT. STRAORD. GRUPPO DI DUE CASE O SECONDA CASA DI BOSSOLENO ALL'INTERNO BORGO MEDIOEVALE, ALL'ING. G.VERCELLI, ESEC. DEL. G.C. 01.08.2000 (MECC. 200006751/60). IMP. SPESA L. 17.468.206 (¿ 9.021,58) CNPAIA E IVA COMPR. FINANZ.
	2001--02361/60
197	RECUPERO FUNZIONALE AREA EX-FERT. INTERVENTI COMPLETAMENTO DOCUP 1997/99. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETT. STRUTTURALE E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI D.LGS. 494/96 ING. GIORGIO CHIAMBRETTO. IMPEGNO SPESA DELL'IMPORTO L. 52.346.595 (E. 27.034,76)
	2001--02716/60
198	AREA EX CIR. OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE PROGETTO MULTIMEDIA PARK. IMPRESA CARENA S.P.A. VERBALE ACCORDO BONARIO IN APPLICAZIONE ART. 31 BIS LEGGE 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE. IMPEGNO SPESA L. 1.679.520.363 (E. 867.399,88) IN ESECUZIONE DELIBERA GC 27.2.2001 MECC. 2001 1288/60
	2001--02717/60
211	DETERMINAZIONE: RECUPERO FUNZIONALE AREA EX FERT. PARCO TECNOLOGICO PER LA RICERCA E PRODUZIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DOCUP 1997/99. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.
	2001--02720/60
	Divisione Economia e Sviluppo
73	DETERMINAZIONE INT. PER L'ELIMINAZ. DELLE BARRIERE ARCHITE. NEGLI IMP. SPORT.I CITTADINI - APPROVAZIONE MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5 CONTRATTUALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I.V.. - IMP. DI SPESA IN ESEC. DELLA DEL. MECC. 2001-01172/62 IMPORTO L. 14.456.000 EURO 7.465,90 IVA COMP.
	2001--02498/62
81	DETERMINAZIONE - CIRC. 3 - RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX APRICA A PALESTRA E ATTIVITA' SOCIALI - RIATTIVAZIONE PRESA CONTATORE ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMEN. DEI LAVORI ALL'A.A.M. IMPORTO L. 790.000 PARO AD EURO 408,00 IVA E BOLLO COMPRESI
	2001--02686/62
90	PREFABBRICATI AD USO SEDE BOCCIOFILE "LIBERE"-ALLACCIAMENTO ELETTRICO -AFFIDAMENTO ALL'E.N.E.L.-IMPORTO LIRE 20.443.800(10558,34 EURO)I.V.A. COMPRESA-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C.
	2001--02964/62
97	STADIO DELLE ALPI-MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELLE AREE VERDI ESTERNE PER IL PERIODO 1°-30 APRILE 2001-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA -LIRE 19.800.000=(10.225,85 EURO)I.V.A. COMPRESA
	2001--03082/62
98	STADIO DELLE ALPI-CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA RESPONSAABILITÀ DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI STRUTTURALI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE-LIRE 17.748.000=(9166,08 EURO)AL LORDO DELLA RITENUTA DI LEGGE ,INARCASSA E I.V.A. COMPRESE
	2001--03083/62
99	STADIO DELLE ALPI-SERVIZIO DI VERIFICA,CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI PRESIDIO TECNICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI PER IL PERIODO 1°APRILE-30 APRILE 2001-AFFIDAAMENTO ALL'A.E.M.-LIRE 442.290.000(228.423,72 EURO)I.V.A. COMPRESA
	2001--03084/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
4	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMULAZIONE DI PARERE SULL'AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO DEL CAMPO SOSTA DI VIA GERMAGNANO. IMPORTO DELLA SPESA L. 1.836.000 IVA COMPRESA (EURO 948,21)
	2001--02884/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
210	DETERMINAZIONE:GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI. PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ES.DEL. G.C. DEL 26/11/96 N. MECC. 9607676/64-L. 1.643.580.000 (EURO 848.838,23) IVA INCLUSA
	2001--02513/64
211	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO SPA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 IN ES.DEL. C.C. DEL 29/11/99 N. MECC. 9908625/64. L. 7.028.921.125 (EURO 3.630.134,81) IVA INCLUSA
	2001--02514/64
250	DETERMINAZIONE:INSTALLAZIONE NUOVO IMP.ASCENSORE PER PORT.DI HANDICAP PRESSO STABILE COM.C.SO VITT.EMAN.8 - AUTORIZZAZIONE AEM TO SPA SOST.PISTONE IDRAULICO IN AMBITO SESTO QUINTO CONTRATT.LE-FINANZIAMENTO RIBASSO GARA. IMPEGNO DI SPESA COMPL.L.7.929.787 (E.4.095,39) IVA 4% INCLUSA
	2001--02962/64
281	DETERMINAZIONE: SISTEMA DI AUDITING INTERNO - FORMAZIONE DEL PERSONALE - INCARICO DI CONSULENZA ALLA DITTA R.A.I. ROSSI AUDITING ITALIA S.A.S. DI PAOLO ROSSI & C. - IMPEGNO DI SPESA L. 36.750.000 (EURO 18.979,79)
	2001--03173/64
	Divisione Servizi Culturali
191	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SUPPORTI E PANNELLI INDICATORI PER L'ATRIO JUVARRIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 95.400.000= (EURO 49.269,99) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.
	2001--02660/65
207	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. ALLESTIMENTO SCALONE ED ATRIO JUVARRIANI. FORNITURE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 75.819.000=(EURO 39.157,25=)
	2001--02800/65
210	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. MISURE PER ACCESSIBILITÀ DISABILI ALLO SCALONE MONUMENTALE E ALLO SCALONE DEL SENATO. FORNITURE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 14.414.400 (EURO 7.444,42=).
	2001--02803/65
219	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. MANUTENZIONE OPERE DA ESPORRE ALLA MOSTRA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO. SCULTURA IN PIEMONTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.080.000 EURO 557,77.
	2001--02982/65
226	DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE PROGETTO PALAZZO MADAMA SISTEMA ILLUMINAZIONE AVANCORPO JUVARRIANO SPONSORIZZAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA. L. 51.600.000 EURO 26.649,18.
	2001--03066/65
	Direzione Generale
25	ART. 5 CIA DIRIGENTI. LINEE APPLICATIVE.
	2001--02949/66
	Divisione Economia e Sviluppo
87	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE VOLARTE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. 2001-02202/69 - G.C. 20/03/2001 - LIRE 1.500.000 - EURO 774;69.
	2001--02874/69
	Progetto Speciale Periferie
62	INCARICO DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO E ALL'INIZIATIVA URBAN II ALL'ING. GIORGIO MARCON. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.386.560 (EURO 4.331,29).
	2001--02393/70
77	AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO. AMBITO DI CORSO GROSSETO. ULTERIORE INPEGNO DI SPESA DI LIRE 168.000.000 (EURO 86.764,76)
	2001--03077/70
78	AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO. AMBITO DI VIA ARTOM. ULTERIORE INPEGNO DI SPESA DI LIRE 373.203.200 (EURO192.743,37)
	2001--03078/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
16	SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000. (EURO 1.549,37)
	2001--02910/84
17	SOGGIORNI PER ADOLESCENTI FREQUENTANTI LE CONUNITA' ALLOGGIO DI VIA CERNAIA 28 E DI VIA S. CHIARA 56. ANNO 2001. AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 14.304.000 (7.387,40) IMPEGNO LIMITATO A LIT. 10.321.936 (EURO 5.330,84)
	2001--03003/84
18	INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. ACCOMPAGNAMENTO-ANIMAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 5.100.000 (EURO 2.633,93)
	2001--03079/84
19	INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE E GITE GIORNALIERE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIT. 53.192.000 (EURO 27.471,36)
	2001--03080/84
21	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIZIONE BANCO ALIMENTARE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 5.000.000 (EURO 2.582,28).
	2001--03247/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
10	C 2 FORNITURA TESTI GIURIDICI ANNO 2001. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.MECC.200010035/85 E IMPEGNO DI SPESA ALLA LIBRERIA GIURIDICA DEL DOTT. ROBERTO BOSSO. LIRE 2.500.000 =(EURO 1.291,14).
	2001--02598/85
11	C.2 - DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37).
	2001--02835/85
12	DETERMINAZIONE: C. 2 - UTILIZZO LOCALI DEL TEATRO AGNELLI PER RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.200.000=(EURO 619,75=).
	2001--03100/85
13	DETERMINAZIONE: C. 2 - FORNITURA DI SEMENTI - BULBI - PIANTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000= (EURO 516,46).
	2001--03214/85
14	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.907.200= (EURO 5.116,64).
	2001--03215/85
15	DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO AUDIOCASSETTE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 741.000= (EURO 382,69).
	2001--03216/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
34	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONFERENZA ALIMENTARE RIVOLTA AI PORTATORI DI HANDICAP. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 200101870/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 12/3/01. SPESA DI LIRE 300.000= (154,94 EURO).
	2001--02615/86
35	DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AMBULANZA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-02367/86 CONS. CIRC. DEL 20/03/2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000= (EURO 774,69).
	2001--02977/86
36	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200101394/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/3/2001. SPESA DI LIRE 11.000.000= (5.681,03 EURO).
	2001--03007/86
37	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IDEATEATRO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200102221/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/3/2001. SPESA DI LIRE 800.000= (413,17 EURO).
	2001--03008/86
38	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO AL CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 200102038/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/3/2001. SPESA DI LIRE 2.000.000= (1.032,91 EURO).
	2001--03009/86
40	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 5.500.000= (EURO 2.840,51) ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DANTE DI NANNI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01396/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/3/2001.
	2001--03017/86
41	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= (EURO 2.582,28) ALL'ORATORIO SAN PAOLO 2000. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200101918/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/3/2001.
	2001--03018/86
42	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 4.000.000= (EURO 2.065,83) ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI SALES. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200101917 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/3/2001
	2001--03019/86
43	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= (EURO 2.582,28) ALL'ASSOCIAZIONE MYTHOS. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200101398/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/3/2001.
	2001--03020/86
44	DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUISTO MAGLIETTE O CANOTTE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-02339/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/03/2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 8.997.216= (EURO 4.646,67) IVA COMPRESA.
	2001--03151/86
45	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 20.000.000= (EURO 10.329,14) ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CIT TURIN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01537/86 CONS. CIRC. DEL 05/03/2001.
	2001--03152/86
47	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA D.D. "E. SALGARI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-02116/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL12/3/2001. SPESA DI LIRE 4.000.000= (2.065,83 EURO).
	2001--03153/86
48	DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUISTO DI COPPE E TARGHE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-02340/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/03/2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 3.295.920 (EURO 1.702,20) IVA 20% COMPRESA.
	2001--03154/86
49	DETERMINAZIONE: C. 3 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE SPORTIVA "MESE DELLO SPORT". IMPEGNO DI L. 29.300.000 (EURO 15.132,19) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-02367/86 CONS. CIRC. DEL20/03/2001.
	2001--03155/86
46	DETERMINAZIONE. C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 20.000.000= (EURO 10.329,14) ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CENISIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2001-01536/86 CONS. CIRC. DEL 05/03/2001
	2001--03157/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
15	ESCURSIONISMO AMBIENTALE INFORMATIVO. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0011117/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2000. L. 6.000.000 (EURO 3098,74)
	2001--02529/87
18	CONVEGNO SUL PROBLEMA CARCERARIO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL SINDACATO AUTONOMO POLIZIA PENITENZIARIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0100247/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GENNAIO 2001. L. 1.500.000 (EURO 774,69)
	2001--02532/87
19	PROGETTI SCOLASTICI 2001. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE KENNEDY E PACINOTTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101495/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 FEBBRAIO 2001. L. 4.000.000 (EURO 2065,83)
	2001--02533/87
22	ATTIVITA' RICREATIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE EUROPA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101722/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7.3.2001. LIRE 1.500.000 (EURO 774,69).
	2001--03135/87
23	XVIII EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GINNASTICA VICTORIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101721/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 MARZO 2001. LIRE 8.000.000 (EURO 4131,66).
	2001--03137/87
25	INSERIMENTO DI PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITA' SPORTIVE. ANNO 2001. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0101478/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 7.3.2001. L. 19.500.000 (EURO 10070,91).
	2001--03138/87
26	DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0100463/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 FEBBRAIO 2001. L. 3.000.000 (EURO 1549,37).
	2001--03148/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
22	DETERMINAZIONE: C. 5 - ANNULLO POSTALE FIGURATO IN OCCASIONE DI MOSTRA FILATELICA SUI DIRITTI UMANI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 739.680= (PARI AD EURO 382,01=)
	2001--02506/88
25	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.999.500= PARI AD EURO 2.582,03=
	2001--02842/88
26	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE PER IL CARNEVALE 2001 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. LIRE 8.450.000= (EURO 4364,06)
	2001--02961/88
27	DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI UN FORNO ELETTRICO PER LA COTTURA DI CERAMICA E VETRO PER IL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA ORBETELLO 113. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.440.000= I.V.A. COMPRESA PARI AD EURO 3.842,44=
	2001--03012/88
28	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMM.VA 5. SPESA DI LIRE 11.750.000= (EURO 6068,37=)
	2001--03028/88
29	DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA. SPESA DI LIRE 30.000.000= (EURO 15493,71=)
	2001--03029/88
30	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE IN RETE DELLE SCUOLE CIRCOSCRIZIONALI DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI LIRE 10.900.000= (EURO 5629,38)
	2001--03031/88
32	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. LIRE 25.950.000= (EURO 13.402,06)
	2001--03190/88
33	DETERMINAZIONE: C. 5 - INAUGURAZIONE DEL CINEMA-TEATRO MURIALDO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO. LIRE 5.000.000= (EURO 2582,28=).
	2001--03192/88
34	DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.927.120= PARI AD EURO 5.126,92=
	2001--03195/88
36	DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DEL QUOTIDIANO "L'UNITA'" PER GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 360.000= PARI AD EURO 185,92=.
	2001--03329/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
35	DETERMINAZIONE: C.6 - CONCESSIONE ANNUALE DEI LOCALI DELLA CASCINA MARCHESA. RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE VISHA NIRMALA DHARMA. ANNO 2001.
	2001--02940/89
36	DETERMINAZIONE: C.6 - SSA AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "CERAMICARTE". LABORATORIO DI CERAMICA. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.900.000 (EURO 2530,64) IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 0102044/89 DEL 12/3/01.
	2001--02941/89
38	DETERMINAZIONE: C.6 - PROGRAMMA CULTURALE COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA LA VI CIRCOSCRIZIONE E LA CITTA' DI BAGNUEX. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 17.000.000 (EURO 8779,77) ED IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0101201/89 DEL 6/3/01.
	2001--02943/89
39	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. FESTA DI VIA DELL'ASSOCIAZIONE "PARCO DELLA FONTANA". IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUSIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 12.000.000 (EURO 6197,48) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0101921/89 DEL 12/3/01.
	2001--02944/89
40	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE. PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIE PER GLI ANZIANI". DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.600.000 (EURO 826,33) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0101939/89 DEL 12/3/01.
	2001--02945/89
42	DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. PROGETTO "PARCHI IN CITTA' E FUORI PORTA" PER L'ANNO 2001. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO 2582,28) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0101778/89 DEL 12/3/01.
	2001--02947/89
44	DETERMINAZIONE: C.6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE. PROGETTO "ALICE". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 19.000.000 (EURO 9812,68) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0102172/89 DEL 15/3/01.
	2001--02992/89
45	DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. PROGETTO DI ORTO BIOLOGICO. ORTO SPONTANEO E BOSCHETTO DELLA SCUOLA XXV APRILE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.000.000 (EURO 2065,83).
	2001--02993/89
46	DETERMINAZIONE. C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. 4° TORNEO INVERNALE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO POER LIRE 4.500.000 (EURO 2324,06) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0102171/89 DEL 22/03/01.
	2001--03183/89
47	DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.578.196 (EURO 2363,45).
	2001--03184/89
48	DETERMINAZIONE. C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE "FESTA DELLA DONNA MARZO 2001". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 4.500.000 (EURO 2324,06) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0102430/89 DEL 22/3/01.
	2001--03185/89
53	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI. CELEBRAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.500.000 (= EURO 2.324,06) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0102511/89 DEL 23/3/01.
	2001--03260/89
49	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE. PROGETTO "IL GIORNO DEI NONNI". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 1.800.000 (= EURO 929,62) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0102431/89 DEL 22/3/01.
	2001--03266/89
52	DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE. MANIFESTAZIONE MARIA SS DELL'ARCO. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 13.000.000 (EURO 6713,94) IN ESEC. DEL. N. MECC. 0101777/89 DEL 12/3/2001.
	2001--03293/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
16	C. 7 - FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2001 - TRATTATIVA PRIVATA - AGGIUDICAZIONE DITTA TALLONE SPORT S.R.L. -. IMPEGNO DI SPESA L. 2.699.400= PARI AD ERUO 1.394,12 - FINANZIAMENTO.
	2001--02719/90
18	ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE. CONTRIBUTO DI L. 2.200.000 (EURO 1.136,21) PER SPETTACOLO NEL QUADRO DELLE CELEBRAZIONI PER L'8 MARZO.
	2001--02804/90
21	C. 7 - PARROCCHIA SANTA GIULIA. CONTRIBUTO DI L. 2.500.000= (EURO 1.291,14) PER MANIFESTAZIONE "MAGGIO IN ORATORIO - 2001".
	2001--03289/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
18	DETERMINAZIONE: C.8 - INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE. PROGETTO "L'EDICOLA DELLE IDEE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 45.000.000 (EURO 23.240,56).
	2001--02557/91
20	DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE A.A.C.S. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000 (EU 2.065,83) - DELIBERAZIONE MECC. N. 01/01459/91 DEL 14/03/2001.
	2001--03046/91
21	DETERMINAZIONE C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO COMITATO PROMOTORE RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.000.000 (EU 1.032,91). DELIBERAZIONE N. MECC. 01/01884/91 DEL 14/03/2001.
	2001--03047/91
23	DETERMINAZIONE: C.8 - FESTA DELLA DONNA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CORALE LA GERLA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.800.000 (EU 1.446,08). DELIBERAZIONE N. MECC. 01/02125/91 DEL 14/03/2001.
	2001--03049/91
27	DETERMINAZIONE: C.8 - RISTAMPA DEL VOLUME DAL TITOLO: SAN SALVARIO - AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.240.000 (EU 6.321,43) IVA 20% INCLUSA.
	2001--03197/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
15	DETERMINAZIONE C. 9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. "IN VACANZA CON LA CIRCOSCRIZIONE NOVE" ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 351.200.000= PARI AD EURO 181.379.66.
	2001--02307/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
27	DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO ANZIANI 2001 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' E IMPEGNO DELLA SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE 5.616.000 (IVA 4% COMPRESA) PARI A EURO 2.900,42=.
	2001--02813/93
30	DETERMINAZIONE: C.10 - LABORATORI DI EURITMIA E DI PREVENZIONE E SICUREZZA NELLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.500.000 PARI A EURO 2.324,06=.
	2001--02969/93
31	DETERMINAZIONE: C.10 - CICLO DI CONFERENZE SU TEMATICHE ANIMALISTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA LAV - LEGA ANTIVIVISEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.500.000 PARI AD EURO 774,69=.
	2001--03024/93
32	DETERMINAZIONE: C.10 - CONTINUAZIONE PROGETTO DELL'OSSERVATORIO PER LE ABILITA' LAVORATIVE - DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 PARI A EURO 4.131,66 ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO.
	2001--03026/93
36	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE. FORNITURA LIBRI E VIDEOCASSETTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 4.500.000 PARI A EURO 2.324,06
	2001--03251/93
37	DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO MILLELUCI - DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5.164,57 ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO REGINALD.
	2001--03252/93

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