Dal 16 gennaio 2001 al 31 gennaio 2001

	Divisione Economia e Sviluppo
5	DETERMINAZIONE: INIZIATIVE PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE E PRIMO MINISTRO AUSTRALIANO DEL NUOVO GALLES DEL SUD. AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 800.000 PARI AD EURO 413,17.
	2001--00259/01
6	PROGETTO NAFIDAT: PRIMA RIUNIONE TRASNAZIONALE DEI RESPONSABILI EUROPEI DEL PROGETTO. 19-20 GENNAIO 2001.AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA L.11.043.000 (EURO 5.703,23).
	2001--00321/01
9	DETERMINAZIONE. INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DEL "GIORNO DELLA MEMORIA" AFFIDAMENTI SERVIZI E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 35.928.000 PARI AD EURO 18.555,26.
	2001--00424/01
10	ACQUISTO BANDIERE PER SALE RIUNIONI E DI RAPPRESENTANZA IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 588.000 PARI A EURO 303,67
	2001--00548/01
11	DETERMINAZIONE: INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DEL "GIORNO DELLA MEMORIA" AFFIDAMENTO COLLABORAZIONE ARTISTICA AL MAESTRO ALBERTO JONA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 2.500.000 PARI AD EURO 1.291,14.
	2001--00580/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
2	DETERMINAZIONE: FONDI DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2001. MODIFICA
	2001--00142/02
9	DETERMINANZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI VENDITA DI COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO "1946-2001. IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO NELL'ITALIA REPUBBLICANA". COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA"
	2001--00261/02
10	REALIZZAZIONE DI PERGAMENE E STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN OCCASIONE DELLA COSTITUZIONE DELL'"ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.376.000 (EURO 710.64).
	2001--00332/02
12	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER IL RINFRESCO DA EFFETTUARE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALE GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE IL GIORNO 21 GENNAIO 2001. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 3.600.000 (EURO 1859.24)
	2001--00334/02
25	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE E ACQUISTO DI N. 2 PERGAMENE MINIATE A MANO DA UTILIZZARSI IN OCCASIONE DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 404.000 (EURO 208.65).
	2001--00475/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
18	DETERMINAZIONE: SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 800.000.000= PARI AD EURO 413.165,52
	2001--00212/03
19	DETERMINAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 140.000.000 (EURO 72.303,97)
	2001--00213/03
38	DETERMINAZIONE:SETTORE EDIFICI-SOCIO-ASSISTENZIALI. ASTA PUBBLICA N. 119/2000. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO MARIA BRICCA. AGGIUDICAZIONE.
	2001--00339/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1	DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO (N.665 PER TITOLI ED ESAMI A N. 12 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO SOCIO CULTURALE. PRESA ATTO, RINUNCE E NUOVA ASSUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.725.311 PARI A EURO 6.055,62.
	2001--00007/04
2	DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N.651) A N. 300 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.C1. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 42.581.700 PARI A EURO 21.991,61.
	2001--00008/04
3	DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N.740) A N.2 POSTI DI DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 140.544.390 PARI A EURO 72.585,12.
	2001--00009/04
16	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI DI N.30 ISTRUTTORI AMMNISTRATIVI L.657.327.496 PARI A 339.481,32 EURO.
	2001--00058/04
21	DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO - SERVIZIO CENTRALINO.AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 9.300.000 (EURO 4803,05).
	2001--00073/04
49	DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 100.000.000 PARI AD EURO 51.645,69.
	2001--00178/04
50	DETERMINAZIONE - SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 50.000.000 PARI AD EURO 25.822,84.
	2001--00179/04
52	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE L.53/2000 -L.40170.014 PARI A EURO 20.746,08.
	2001--00205/04
52	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 L.27.028.122 PARI A 13.958,86 EURO
	2001--00206/04
53	DETERMINAZIONE CONFERIMENTO ASSEGNO ALIMENTARE AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLE COMPETENZE, EX ARTT. 27 C.C.N.L. (I - VIII Q.F.) E 29 CONTRATTO DIRIGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 150.000.000 EURO 77468,53
	2001--00216/04
66	DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CITTÀ DI SPESE LEGALI EX ART. 28 DELL'ACCORDO COLLETTIVO DEL 14.9.00 IMPEGNO DI SPESA DI L. 250.000.000 PARI A EURO 129.114,22
	2001--00249/04
67	DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO N. 660 PER TITOLI ED ESAMI A 9 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO PROGETTAZIONE ARCHITETTO - CAT. D3 NUOVE ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 879.660.382 PARI A EURO 454.306,67
	2001--00250/04
99	CONCORSO PUBBLICO (N.741) PER ESAMI A 24 POSTI DI GEOMETRA - CAT. C1. PRESA ATTO RINUNCE, SOSTITUZIONI E NUOVE ASSUNZIONI. SPESA L. 192.808.925 PARI A EURO 99.577,50.
	2001--00389/04
100	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO LIRE 3.651.819 PARI A 1.886,01 EURO.
	2001--00390/04
115	DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.3 ISTRUTTORI AMMNISTRATIVI SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSSENTE PER MATERNITA'- EX LEGE 1204/71 - L.51.125.472 PAARI A 26404,10 EURO.
	2001--00455/04
140	DETERMINAZIONE - DONZELLINI VANNA - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.15.106.832 PARI A 7.802,03 EURO.
	2001--00521/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
15	DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI REGISTRI E STAMPATI VARI. SPESA L. 7.380.000 EURO 3.811,45.
	2001--00207/05
16	DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNIRA DI FALDONI E STAMPATI VARI. IMPEGNO DI SPESA L. 22.140.000 PARI AD EURO 11.434,36.
	2001--00208/05
21	DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI REGISTRI OCCORRENTI ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVII. IMPEGNO DI SPESA L. 8.580.000 PARI AD EURO 4.431,20.
	2001--00223/05
25	DETERMINAZIONE: 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQWUISTO DI LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI. L. 43.344.000 EURO 22385.31. FINANZIAMENTO.
	2001--00235/05
27	DETERMINAZIONE: 05/270 - LICITAZIONE PRIVATA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SANITARIE E AUSILI IN USO PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI EDUCATIVI PER IL TRIENNIO 2001/2003. MODIFICA CAPITOLATO D'APPALTO.
	2001--00278/05
37	DETERMINAZIONE: 05/480 - MATERIALE VARIO FUORI USO DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI ECONOMALI O ALTRE SEDI. AFFIDAMENTO DELLO SMALTIMENTO ALL'AMIAT. L. 84.000.000=. (EURO 43.382,38).
	2001--00335/05
46	DETERMINAZIONE: 05/480 - ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE - NOLEGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI - RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO - APPROVAZIONE. IMPORTO L.2.239.380.000. EURO 1.156.543,25.
	2001--00433/05
58	DETERMINAZIONE: 05/830 - APPALTO CONCORSO PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI SEDI DI ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI SUDDIVISO IN DUE LOTTI. AGGIUDICAZIONE PERIODO 1/2/2001 - 31/1/2004 - SPESA L. 9.476.892.456 (EURO 4.894.406,49) - IMPEGNO L. 5.419.247.796 (EURO 2.798.807,91).
	2001--00507/05
68	DETERMINAZIONE: 05/3110 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. PER IL DERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI UN FOTOOCOPIATORE A COLORI XEROX MOD. 5750 PER L''ANNO 2001. SPESA COOMPLESSIVA L. 7.200.000. (EURO 3.718,49).
	2001--00552/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
46	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI VOUCHER PER L'ANNO 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE UTILIZZA L'AUTO PER MOTIVI DI SERVIZO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 600.000 (E. 309,87)I
	2001--00234/06
	Divisione Servizi Educativi
2	DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI ANNO 2001.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 59.000.000= EURO 30.470,96
	2001--00128/07
3	DETERMINAZIONE : EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO PRACATINAT. IMPEGNO DI SPESA L. 45.000.000 ¿ 23.240,56 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 200009293/07 DEL C.C. DEL 20/11/2000
	2001--00197/07
7	DETERMINAZIONE : INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO AD ALUNNI DISABILI, INSERIMENTO NOMADI E SCUOLA INTEGRATA. FORMAZIONE GRADUATORIA TRIENNALE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. LIRE 1.30.016=PARI AD EURO 531,96
	2001--00301/07
22	DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.586.753=EURO4.434,69 IVA COMPRESA PER REVISIONE PREZZI PER L'ACQUISTO ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO- PREOBBLIGO E ASILI NIDO. FINANZIAMENTO.
	2001--00430/07
24	DETERMINAZIONE:CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TO. E E.M. CASA DI MISERICORDIA " A. DENIS" PER L'ASILO NIDO PRIVATO CONTRIBUTO - ESERCIZIO 2001 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL MECC. 0011281/07 G.C. 12/12/2000 LIRE 380.000.000=EURO 196.253,62.
	2001--00432/07
27	DETERMINAZIOPNE: SIGILLATURA BANCHI PER LA DISTRIBUZIONE PASTI NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA " TECNOLOGIE TORINO". SPESA LIRE 5.280.000=EURO 2.726,89.
	2001--00514/07
34	DETERMINAZIONE: " PROGETTO CALEIDOSCOPIO" ANNO SCOLASTICO 2000/2001. ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE . AFFIDAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AUTODROMO CERRINA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 48.000.000=EURO 24.789,93.
	2001--00663/07
	Divisione Patrimonio
1	DETERMINAZIONE: RAMAGLIA BIANCHINO VITO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI £. 3.000.000.= (EURO 1.549,37).
	2001--00034/08
3	DETERMINAZIONE: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92 - N. 504 - IMPEGNO DI L. 85.000.000.=(EURO 43898;84)
	2001--00260/08
4	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 155, AL SIGNOR GERLI AUGUSTO.
	2001--00348/08
7	DETERMINAZIONE: IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 2001 - LIRE 210.000.000.= (EURO 108455,95).
	2001--00449/08
6	DETERMINAZIONE: CASON GIOVANNI - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA CUOCO - CONCESSIONE .
	2001--00451/08
8	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 161, ALLA SIG.RA PALERMO CONCETTA.
	2001--00595/08
10	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 155, AL SIG. PEROSINO SERGIO.
	2001--00597/08
13	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORNO, CORSO LOMBARDIA 123, AL SIG. . ZANOLLI GIUSEPPE.
	2001--00599/08
12	DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 153, ALLA SIG.RA . MESCO ONORINA.
	2001--00604/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
30	DETERMINAZIONE : FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000 (EURO 1.549,37) PER L'ANNO 2001.
	2001--00484/09
	Divisione Economia e Sviluppo
3	DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE AMM.VO SPORT PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000= EURO 3.098,74.
	2001--00152/10
12	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICHE DELL'ACQUA DI BALNEAZIONE DELLA PISCINA STADIO PER L'ANNO 2001. SPESA DI LIRE 2.563.200 PARI A EURO 1.323,78.
	2001--00670/10
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
61	DETERMINAZIONE: CENSIMENTI GENERALI 2001. ADEMPIMENTI ECOGRAFICI - ONOMASTICA STRADALE - NUMERAZIONE CIVICA - REVISIONE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 9.1.2001 N. MECC. 2001 00011/11 DI L. 550.000.000= (EURO 284.051,29).
	2001--00525/11
	Divisione Edilizia e Urbanistica
13	ALIENAZIONE, AI SENSI DELLA L. REGIONE PIEMONTE N. 62/95, DI N. 10 ALLOGGI E N. 7 AUTORIMESSE, SITI IN MONCALIERI, VIA S. G. BOSCO N. 6, VIA L. DA VINCI NN. 1-3, C.SO TRIESTE NN. 57-59-61-63-65-67-69-71-73-75 - SECONDO ELENCO - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PARI A L. 926.016.000 - EURO 478.247,35.
	2001--00257/12
	Divisione Servizi Civici e Tributari
5	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TASSA GIORNALIERA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2001 DI L. 5.000.000 (EURO 2.582,28)
	2001--00139/13
6	SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - LIRE 9.000.000 (EURO 4.648,11)
	2001--00145/13
11	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI L. 10.000.000 - E. 51.645,69.
	2001--00267/13
12	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI DAL 1994 AL 1999 DI L. 100.000.000 - E. 51.645,69.
	2001--00268/13
16	SPESE PER LITI TRIBUTARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 10.000.000 - E. 5.164,57.
	2001--00472/13
21	SERVIZIO AFFISSIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 L. 6.000.000 - E. 3.098,74. AUTORIZZAZIONE.
	2001--00510/13
6	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). RINNOVO SOTTOSCRIZIONE. BIENNIO 2001/2002. SPESA COMPLESSIVA L. 6.000.000 (EURO 3.098,74).
	2001--00325/14
	Progetto Speciale Comunicazione
1	EUROCHOCOLATE 2001. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. L. 159.300.000= (EURO 82.271,58)
	2001--00088/15
2	PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE ATTRAVERSO I MEZZI PUBBLICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA I.G.P. AI SENSI DELL'ART. 41 P. 2-5-6 DEL R.D. 827/1924. IMPEGNO DI SPESA L. 89.550.000= (EURO 46.248,72)
	2001--00089/15
3	ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 64.800.000 (EURO 33.466,41)
	2001--00090/15
4	STAMPA OPUSCOLO "TORINO CULTURA 2001". AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 49.670.400 (EURO 25.652,62)
	2001--00091/15
5	INFORMAZIONE AL CITTADINO - OPUSCOLO "LA CITTA' SOLIDALE". COSTI DI PRODUZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.760.000= (EURO 1425,42)
	2001--00098/15
7	"GUIDA AI SERVIZI DELLA CAMERA DEL LAVORO DI TORINO - 2001". ACQUISTO PAGINE PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 24.000.000= (EURO 12.394,97)
	2001--00315/15
8	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "TORINO DALLA A ALLA Z" - ANTICHI CHIOSTRI 2001 - INCARICO PER COLLABORAZIONE ALLA PRODUZIONE DI UNA MULTIVISIONE SU TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000 (EURO 3098,74)
	2001--00370/15
9	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 12133/15 DEL 7/12/2000 ESECUTIVA DAL 27/12/2000. RIDUZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
	2001--00402/15
10	ACQUISTO INSERZIONI PUBBLICITARIE SU PERIODICI PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA L. 37.200.000= (EURO 19.212,20)
	2001--00403/15
13	DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE "IL COMUNE DALLA A ALLA Z" PRESSO GLI ANTICHI CHIOSTRI. GRAFICA DELLA MOSTRA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 47.282.400 PARI A ¿ 24.419,32
	2001--00601/15
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
2	SFEP ESAMI FINALI A.S. 99/00. 3° ANNO CORSO DI BASE PER EDUCATORE PROF.LE. RETTIFICA DETERM. DIRIG. N. MECC. 0011141/19 DEL 28/11/00 ESEC. DAL 12/12/00. ULT. IMP. DI SPESA £. 200.000= E. 103,29=
	2001--00030/19
3	ASSICURAZIONE R.C.T. ALLIEVI SFEP. ESTENSIONE POLIZZA. IMP. DI SPESA £. 274.152= E. 141,59=
	2001--00103/19
5	PAGAMENTO ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2001 E APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE COM.LI ASS.LI. IMP. ED EROGAZIONE DELLA SPESA DI £. 21.475.840= (PARI A 11.091,35 EURO).
	2001--00161/19
7	APP. CONC. N. 215/00. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AREE "RIABILITATIVO-MOTORIA" "RIABILITATIVO-ESPRESSIVA" DA SVOLGERSI NEI SERVIZI DIURNI COM.LI PER PERSONE DISABILI. PERIODO GENN. 2001-GIU. 2004. IMPEGNO DI SPESA £. 671.832.824= E. 346.972,69=
	2001--00238/19
8	RISOTRAZIONE CST COMUNALI AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO DEI CONTROLLI SUL SERVIZIO ANNO 2001 . IMPEGNO DI SPESA L. 57.624.000=(EURO 29.760,31)
	2001--00308/19
9	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERGENZA RIGUARDANTE PERSONE IN STATO DI POVERTA' ESTREMA CHE SI TROVANO SENZA FISSA DIMORA -PROSEGUIMENTO GESTIONE SERVIZIO DI SPORTELLO BASSA SOGLIA SOCIO SANITARIO SITO NEL SOTTOPASSO DI PORTA NUOVA.COOP. PARELLA LIRE 19.308.98(EURO 9.972,26)
	2001--00313/19
10	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE LOTTO 10 - APPALTO CONCORSO PERIODO 1/2/2001 - 31/12/2003 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. SPESA L. 1.299.900=(EURO 671,34)
	2001--00317/19
13	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI NELL'ANNO 2001. ASS. DAR AL HIKMA. £. 35.000.000= E. 18.075,99= IN ESEC. DELLA DELIBERA DELLA G.C. MECC. N. 0012487/19 DEL 12/12/00.
	2001--00453/19
14	MANIFESTAZIONE "GIORNATE DEL VOLONTARIATO". AFFIDAMENTO ALLA COOP. RADIO TORINO POPOLARE. IMP. DI SPESA £. 129.960.000= E. 67.118,74=
	2001--00458/19
15	INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI. IMP. DI SPESA DI £. 6.096.000= E. 3.148,32=
	2001--00460/19
18	RETTE PER RICOVERI IN PRESIDI PER DISABILI. ULTERIORE IMP. DI SPESA £. 143.005.000= E. 73.855,92= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA, PER L'ANNO 2001.
	2001--00502/19
19	DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONOMICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMP. DI SPESA £. 387.000= E. 199,87=
	2001--00503/19
23	SPESE DI SOGGIORNO E TRASPORTO DI MINORE IN TUTELA PER UDIENZA C/O IL TRIBUNALE DI CATANIA. IMP. DI SPESA DI £. 644.800= E. 333.01=
	2001--00615/19
26	APP. CONC. 48/98. MODIFICHE DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZI DI TREGUA". RINNOVO SPERIMENTAZIONE IN ESEC. DELIB. G. C. 23/01/01 MECC. 0100585/19. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA £. 134.679.168= E. 69.55,97=
	2001--00679/19
27	RINNOVO PROGETTO SPERIMENTALE "SERVIZI DI TREGUA" RIMBORSO SPESE ALLE ASS. DI VOLONTARIATO S.E.A. E AUSER. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G. C. DEL 23/01/01 MECC. 0100585/19 AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI £. 15.000.000= E. 7.746,85=
	2001--00680/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
107	RICOVERO TEMPORANEO PRESSO IL CANILE SOCIALE DELL'E.N.P.A. DEI CANI PROVENIENTI DAL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 56.112.000 PARI A EURO 28.979.43
	2001--00435/21
	Infrastrutture
18	ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 650.000 (EURO 335,70)
	2001--00486/22
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
1	DETERMINAZIONE: D 8 ISTITUTO CARLO ALBERTO. COSTITUZIONE FONDO PER VALORI BOLLATI DI L. 1.500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 774,69
	2001--00271/24
3	DETERMINAZIONE: ISPETTORATO - FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO SPESA £ 2.500.000 (EURO 1.291,14)
	2001--00360/24
4	DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI MENSILI PER CANTIERE DI LAVORO. IMPEGNO DI L. 318.000, CORRISPONDENTI AD EURO 164,23.
	2001--00369/24
5	DETERMINAZIONE: FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2000 IMPEGNO ANNO 2001
	2001--00437/24
6	DETERMINAZIONE: FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2000IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 £. 70.000.000 (EURO 36.151,98)
	2001--00439/24
7	DETERMINAZIONE: SPESE PER RIMBORSI DI BOLLI E VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001.
	2001--00491/24
8	DETERMINAZIONE: ACQUISTO VALORI BOLLATI PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2001.
	2001--00493/24
	Divisione Servizi Culturali
19	DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2001 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI L.7.089.280 (EURO 3.661,31).
	2001--00371/25
17	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI RITIRO E VERIFICA CONTABILE DEGLI INCASSI DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 17.040.000 (EURO 8800.43).
	2001--00344/26
25	DETERMINAZIONE PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.5.074.368 EURO 2.620,69.
	2001--00452/26
30	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. STAMPA OPUSCOLI E PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO "TORINO MUSEI 2001" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000= EURO 6.197,49
	2001--00532/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
19	DETERMINAZIONE: FORNITURA INSTALLAZIONE N. 100 FAX PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A DITTA OLIVETTI LEXIKON SPA. IMPEGNO SPESA L. 61.311.900= EURO 31.664,95= (I.V.A. 20% COMPRESA). APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO.
	2001--00190/27
25	DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'ANNO 2001 - INDIZIONE. L. 400.000.000= (OLTRE IVA) PARI A EURO 206.582,76=
	2001--00200/27
42	DETERMINAZIONE: LAVORI SU IMPIANTI TELEFONICI E DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' "ALPITEL". IMPEGNO DI SPESA L. 111.952.200= PARI EURO 57.804,54= (I.V.A. 20% COMPRESA). APPROVAZIONE
	2001--00345/27
43	DETERMINAZIONE: LAVORI SU IMPIANTI TELEFONICI E DI TRASMSSIONE DATI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' "ALPITEL". IMPEGNO DI SPESA L. 58.083.840= PARI EURO 29.997,80= (I.V.A. 20% COMPRESA). APPROVAZIONE.
	2001--00347/27
46	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ASSISTENZA INFOSQUARE OPENSHARE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INFOSQUARE.COM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 12.480.000= (I.V.A. 20% COMPRESA) PARI A EURO 6.445,38. APPROVAZIONE.
	2001--00374/27
58	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA CIVICA LEGATORIA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA BRESCIANI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA L. 3.747.584= (I.V.A.20% COMPRESA) PARIA A EURO 1.935,47). APPROVAZIONE
	2001--00523/27
	Divisione Edifici Municipali
3	SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE L. 3.000.000 (¿ 1.549,37).
	2001--00127/30
7	INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. BARTOLAZZI ROBERTO - OPERE M.S. MERCATI ANNO 1999 - IMPORTO L. 5.941.974 (E. 3.068,77) AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESE. FINANZIAMENTO.
	2001--00286/30
9	TUTELA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO (DPR 1409/1963), RIORDINO E SCHEDATURA DEI FONDI DOCUMENTARI GIACENTI PRESSO LA DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI IN ESEC. DELIBERA 0010566/30. IMPEGNO DI SPESA L. 94.000.000 EQUIVALENTE A (E. 48.546,95).
	2001--00318/30
10	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA E TINTEGGIATURA PORTICO DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA CASTELLO, 191-205, SEDE DELLA PREFETTURA. AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA A DITTA DECO.REST. S.A.S. DI A. CHIAPPARINO & C.. IMPEGNO DI SPESA L. 89.505.057= (¿ 46.225,50) IVA COMPRESA.
	2001--00380/30
14	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI ELIOGRAFIA, RIPRODUZIONE DISEGNI, RADEX, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E SIMILI, PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE OCCORRENTI PER IL SETTORE PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA L.16.000.000 (¿ 8.263,31) IVA 20% COMPRESA.
	2001--00479/30
	Divisione Servizi Educativi
1	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE- ANNO 2001 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--00082/31
5	DETERMINAZIONE : MAGGIORI OPERE QUINTO D'OBBLIGO PER LAVORI DI MAN. STRAOR. EDIFICIO SCOL. VIA ABETI 13. 1° LOTTO . IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. M.2000-10148/31. IMPORTIO L. 107.999.142=FINANZIAMENTO LIMITATAMENTE A L.77.999.142 CON RIBASSO DI GARA (EURO 40.283,20)
	2001--00276/31
12	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROF. DIR. LAV. COORD. SICUREZZA ED ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI ALL'ARCH. LUCIANO REGALDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0009461/31. LIRE 148.682.843=EURO 76.788,29; FINANZIAMENTO.
	2001--00385/31
13	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROF. DIR. LAV. COORD. SICUREZZA ED ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI ALL' ATP. ING. GISOLFI, ARCH. COCOZZELLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0009461/31. LIRE 123.601.580=EURO 63.834,89. FINANZIAMENTO.
	2001--00386/31
14	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROF. DIR. LAV. COORD. SICUREZZA ED ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI ALL' ING. A. ALVIGINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0009461/31. LIRE 126.424.828=EURO 65.292,27. FINANZIAMENTO.
	2001--00387/31
15	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROF. DIR. LAV. COORD. SICUREZZA ED ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI ALL' ATP ARCH. NIBALI, ING. MARRA,ING. MESSINA, ING. VEROUX. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0009461/31. LIRE 79.559.739=EURO 41.089,18. FINANZIAMENTO.
	2001--00391/31
16	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROF. DIR. LAV. COORD. SICUREZZA ED ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI ALL' INGEGNERI RIUNITI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0009461/31. LIRE 189.692.702= EURO 97.968,10. FINANZIAMENTO.
	2001--00392/31
17	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROF. DIR. LAV. COORD. SICUREZZA ED ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI ALL' ARCH. C. NOCERA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0009461/31. LIRE 94.788.460=EURO48.954,15. FINANZIAMENTO.
	2001--00393/31
18	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INC. PROF. DIR. LAV. COORD. SICUREZZA ED ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI ALL' ATP. ARCH. VIESTI, ARCH.CHIRULLI,ING. CORRAO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0009461/31. LIRE 130.341.656 (EU. 67.315,85). FINANZIAMENTO.
	2001--00394/31
20	DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. EDIFICIO DI V.S.F. DA PAOLA N. 27 DESTINATO A SUCC. CONSERVATORIO VERDI E BIBLIOTECA MUSICALE. VARIANTE ART. 25 C.1. B-BIS L.109/94 E SMI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.G.C. 22.12.00 N.M. 00012741/31 LIRE 59.185.740=EURO 30.566,88 IVA COMPRESA FINANZ. RIBASSO DI GARA.
	2001--00399/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
13	DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI LOTTO 1 MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE. IMPORTO DI L. 216.507.904 IVA COMPRESA. (EURO 111.817) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 0011516/33.
	2001--00122/33
132	DETERMINAZIONE: M.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' MAGGIORI OPERE LOTTO A (11) DI L. 85.200.000 (EURO 44.002,13) E LOTTO SICUREZZA (12) DI L. 150.000.000 (EURO 77.468,53) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELIBERA 0100125/33.
	2001--00467/33
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
1	DETERMINAZIONE - ATTUAZIONE D.LGS. 277/91 E DM 6/9/94 - APPROVAZIONE PREZZO PER ANALISI MASSIVE SULLA PRESUNTA PRESENZA DI AMIANTO NELLE APPARECCHIATURE.
	2001--00281/35
5	ISCRIZIONE ALLA F.I.R.E PER L'ANNO 2001 L.100.00 (EURO 51,65)
	2001--00531/35
6	DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 E 494/96 - CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DI NORMATIVA DI SICUREZZA E OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. GIOVANNI LAGEARD - IMPEGNO DI SPESA L. 53.856.000.= (EURO 27.814,30).
	2001--00564/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
1	DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERIZI PRESSO I CIMITERI MONUMENTALE E PARCO PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.000.0000= PARI A EURO 3615,20 - CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
	2001--00143/40
4	DETERMIAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI ELIOGRAFIA, RIPRODUZIONE DISEGNI, RADEX, FOTOCOPIE, FASCICOLATURE E SIMILI, PLOTTAGGIO E SCANNERIZZAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO IVA NCLUSA L. 15.000.000 ( EURO 7746,85).
	2001--00312/40
	Divisione Servizi Civici e Tributari
3	SPESE MINUTE E URGENTI-IMPEGNO PER L'ANNO 2001. L. 3.000.000 (EURO 1549,37)
	2001--00305/42
	Divisione Edifici Municipali
11	DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI AUTORIZZATOI ALL'USO DEL PROPRIO AUTOMEZZO PER SERVIZIO - APPROVAZIONE DELLA SPESA - IMPORTO L. 150.000 (EURO 77,47).
	2001--00440/44
16	FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI REPRODUCTION DIGITAL SISTEM - IMPEGNO L. 11.000.000 (EURO 5.681,03) IVA COMPRESA.
	2001--00494/44
	Divisione Servizi Culturali
5	DETERMINAZIONE CONCESSIONE IN COMODATO DI USO GRATUITO DI COMPUTER ALLA CASA CORCONDARIALE "LE VALLETTE" DI TORINO.
	2001--00136/45
9	DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE DEL CENTRO INTERCULTURALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 19.129.600 EURO 9.879,63.
	2001--00222/45
11	DETERMIANZIONE: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA MONDI LONTANI MONDI VICINI OTTAVA EDIZIONE ANNO 2001. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA E NOLEGGIO PELLICOLE ALLA GESTIONE VIVARELLI DI PILONE GIANNI & C. S.N.C. L. 14.577.600= IVA COMPRESA (PARI A EURO 7.528,70=)
	2001--00294/45
13	DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE, PERIODICO "IDENTITA'/DIFFERENZA" - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO FOTOGRAFICO AL SERVIZIO MIGRANTI DELLA CARITAS DIOCESANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000= (PARI A EURO 1.549,37)
	2001--00296/45
21	DETERMINAZIONE:OPUSCOLO TORINO CULTURA 2001. COPERTINA CON INFORMAZIONI IN CARATTERI BRAILLE. FORNITURA IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA L.1.200.000= (EURO 619,75)
	2001--00407/45
34	DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO CANONE RAI PER L'ANNO 2001 PER IL CENTRO INTECULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 644.480=(EURO 332,85).
	2001--00582/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
102	DETERMINAZIONE: FORNITURA ALBERI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI VIVAI MONTE LEGGERO DI GALLO ADELMO. IMPEGNO DI SPESA L. 174.118.340 (EURO 89.924,62)
	2001--00411/46
103	DETERMINAZIONE: FORNITURA ARBUSTI E TAPPEZZANTI AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI VIVAI NORD. IMPEGNO DI SPESA L.59.482.060 (EURO 30.719,92)
	2001--00412/46
	Divisione Edilizia e Urbanistica
1	LEGGE 118/85 - ART. 4. LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI E.R.P. IN TORINO, VIA GUALA 95/97 E VIA SIDOLI 34/36. RINUNCE ALL'INCARICO DELL'ING. DANTE CORRADI E DEL DOTT. FEDERICO CEMPELLA, COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO. NUOVA NOMINA ING. RODOLFO GUERRIZIO.
	2001--00074/47
6	FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX LEGGE 13/89. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER N. 60 CONTRIBUTI PER COMPLESSIVE L. 503.715.480 PARI A EURO 260.147,33.
	2001--00167/47
10	LEGGE 457/78 VII BIENNIO. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA STAMPATORI 5. NOMINA COLLAUDATORE ARCH. G. GENINATTI. IMPEGNO DI SPESA L. 4.022.064. PARI A EURO 2.077,22 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPRESE, IN ESECUZ.DELLA DEL. N.MECC.9904622/47.
	2001--00236/47
34	ALLOGGI DI PROPRIETA' MUNICIPALE AFFIDATI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA - RIMBORSO ONERI VARI - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2001 - LIRE 10.000.000 EURO 5.164,57. APPROVAZIONE.
	2001--00540/47
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
1	DETERMINAZIONE: 39° CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI P.M. DELLA CITTÀ E DI ALTRI COMUNI DELLA REGIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RINFRESCO. IMPEGNO DI SPESA (L.3.135.000 - EURO 1.619,09).
	2001--00176/48
4	DETERMINAZIONE: 40° CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA MUNIICPALE DELLA CITTA' E DEI COMUNI DELLA REGIONE. SOSTITUZIONE DI UN DOCENTE PER IMPROVVISA ASSENZA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA AI SOSTITUTI. IMPEGNO DI SPESA (L. 9.111.680 - EURO 4.705,79)
	2001--00529/48
	Divisione Servizi Culturali
1	CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. LIRE 9.671.000 (PARI AD EURO 4.994,65).
	2001--00031/50
6	I RAGAZZI DEL 2006. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SIG. ALESSANDRA MASCIA PER OFFERTE FORMATIVE "LA GAM RIVISTA DAI RAGAZZI DELLA GAM" E "I RAGAZZI DELLA GAM - EDIZIONE 2001". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.995.200 (PARI AD EURO 1.546,89).
	2001--00160/50
20	DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.824.000 (EURO 7.139,50)=.
	2001--00410/50
31	DETERMINAZIONE: CONVEGNO "TEMPO LIBERO E TEMPO DI VIAGGIO DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA". QUALI PROGETTI PER IL TURISMO GIOVANILE? AFFITTO DELLA SALA CONVEGNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 12.679.200 PARI A 6.548,26 EURO=.
	2001--00549/50
	Divisione Edifici Municipali
2	CIRCOSCRIZIONE 4 - SISTEMAZIONE UFFICIO DECENTRATO BIBLIOTECARIO URBANO (PUNTO DI PRESTITO) DI VIA SACCARELLI N. 18 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA STRADEDILE SPA - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0011130/54.
	2001--00110/54
5	CIRCOSCRIZIONI 4-5-6-7 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - ZONA NORD LOTTO 1 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO - STUDIO G.S.P. - IMPORTO L. 7.043.499. (EURO 3.637,66) - ONERI E IVA COMPRESI AL LORDO DI RITENUTE DI LEGGE. FINANZIAMENTO.
	2001--00172/54
	Servizio Centrale Tecnico
2	REVISIONE CAMBIO DI VELOCITA' A 2 VEICOLI ELETTRICI JOLLY 600 DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 3.258.000 ( EURO 1.682,62 ).
	2001--00478/55
3	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 30.000.000 ( EURO 15.493,71 ).
	2001--00481/55
4	ALLESTIMENTO IMPIANTI GPL PER VEICOLI MUNICIPALI. ESITO TRATTATIVA PRIVATA. LIRE 44.760.000 ( EURO 23.116,61 ). FINANZIAMENTO.
	2001--00482/55
	Divisione Edilizia e Urbanistica
7	DETERMINAZIONE. DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA. SETTORE PROGETI DI RIASSETTO URBANO. FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2001 L. 2.300.000 EURO 1.187,85
	2001--00307/57
	Divisione Progetti
5	PASSANTE FERROVIARIO LOTTO B. ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER IRRIGAZIONE GIARDINI SITI IN VIA MILLIO. AFFIDAMENTO ALL'ENEL. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 1.051.320 (EURO 542,96) IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO.
	2001--00218/59
	Divisione Servizi Culturali
26	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE DI COMPETENZA DEL COMUNE PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ASTA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2001--00454/60
	Divisione Economia e Sviluppo
4	LAVORI RIMOZIONE,SMALT. E SOSTITUZ. COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IMP. SPORT. CITTADINI-MAGG.OPERE EL 6/5 CONTRAT.-AFFIDAM. DITTA A.T.I. MAVECO S.R.L.-ALBERTONE MICHELE-IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. N.2000-11265/62- L. 77.550.000= 40.051,23 EURO-I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2001--00228/62
	Divisione Servizi Culturali
4	BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. SERRANDE TAGLIAFUOCO CONTAINER EX SALONE D'ACAJA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 11/05/99 MECCAN.N. 9902796/65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.560.000= (EURO 2.355,04=) IVA INCLUSA.
	2001--00097/65
14	BENI CULTURALI E MOSTRE. MANUTENZIONE OPERE DA ESPORRE ALLA "TRA GOTICO E RINASCIMENTO SCULTURA IN PIEMONTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.420.000= (EURO 1.766,28=)
	2001--00303/65
15	DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. REPERIMENTO MATERIALI E DIRITTI FOTOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA L. 500.000= (EURO 258,23=)
	2001--00304/65
18	DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE; PULIZIA PERIODICA DEPOSITO .AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 24.996.000 (EURO 12.909,36) IVA INCLUSA.
	2001--00346/65
	Sistema Informativo Territoriale
42	DETERMINAZIONE:TRATTATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 6.000 COPIE DI UN ATLANTE CARTOGRAFICO DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEMCART SRL - SPESA DI LIRE 83.200.000=(PARI AD EURO 42969,21).
	2001--00132/67
	Sportello Unico
1	CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO L. 503.000 ( EURO 259,779
	2001--00309/68
2	SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000 (EURO 1032,91).
	2001--00310/68
	Divisione Economia e Sviluppo
8	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL C.A.T.A.M. CENTRO ACCADEMICO TORINESE ACCONCIATORI MISTI PER IL 4° TROFEO NORD ITALIA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000 (EURO 7.746;85)
	2001--00378/69
	Progetto Speciale Periferie
2	PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' VARIE - PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000 (PARI A EURO 10.329,13).
	2001--00226/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
1	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE I.G.E.A. - LICEO ECONOMICO AZIENDALE "QUINTINO SELLA". IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 3.500.000 (EURO 1.807,60).
	2001--00198/84
2	PAGAMENTO CANONI RAI PER IL 2001 PER GLI APPARECCHI TELEVISIVI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 636.480 (EURO 328,71).
	2001--00227/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
2	C.2 - DETERMINAZIONE: SOGGIORNI CLIMATICI E CULTURALI PER LA TERZA ETA' - ANNO 2001. INTEGRAZIONE CAPITOLATO DI GARA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 NOVEMBRE N. 327.
	2001--00608/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
1	DETERMINAZIONE - C. 3 - "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" - ANNO 2001 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI LIRE 417.780.000= (215.765,36 EURO) IVA NON ESPOSTA EX ART. 74 D.P.R. 633/72 - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2000-11053/86.
	2001--00033/86
2	DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200011938/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/12/00. SPESA DI LIRE 8.000.000= (4.131,66 EURO).
	2001--00341/86
3	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PALAZZESCHI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 200005758/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/7/00. SPESA DI LIRE 3.500.000= (1.807,60 EURO).
	2001--00342/86
4	DETERMINAZIONE: C. 3 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL CENTRO DI INFORMAZIONE SULLE TEMATICHE GIOVANILI - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0010653/86 CONS. CIRC.LE 27/11/2000. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER L. 24.227.840= (EURO 12.512,64) - IVA COMPRESA.
	2001--00343/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
2	UFFICI, IMPIANTI E SERVIZI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 5.040.000 (EURO 2.602,95).
	2001--00361/87
3	PISCINA FRANZOJ. ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. L. 2.688.000 (EURO 1388,24)
	2001--00405/87
	CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO
1	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000= PARI AD EURO 1549,37=
	2001--00087/88
2	DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. PAGAMENTO CANONI TV ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.200.000= PARI AD EURO 1652.66=
	2001--00191/88
4	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL. OSPITALITÀ ALBERGHIERA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.240.000.= (IVA COMPRESA) PARI AD EURO 2.706,23=
	2001--00450/88
5	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL. INDIVIDUAZIONE SERVIZIO DI CATERING. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.640.000= (IVA COMPRESA) PARI AD EURO 1.363,45=
	2001--00456/88
6	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL. COORDIMENTO PROGETTO "PROMOZIONE DELLA SALUTE - UNO STRUMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA". AFFIDAMENTO D'INCARICO. SPESA LIRE 60.366.000= PARI AD EURO 31.176,44=
	2001--00457/88
7	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL. INDIVIDUAZIONE DI RISTORANTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.100.000= (IVA COMPRESA) PARI AD EURO 1.084,56=.
	2001--00517/88
8	DETERMINAZIONE: C. 5 - PROGRAMMA COMUNITARIO URB-AL - INDIVIDUAZIONE DI PIZZERIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 250.000= (IVA COMPRESA) PARI A EURO 129,11=
	2001--00632/88
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
1	C.6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. INSIEME IN GITA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 17.641.992 (EURO 9111,33) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0009802/89 DEL 24.11.00.
	2001--00214/89
2	DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTO SPECIALE RAI. CANONE PER APPARECCHI TELEVISIVI DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 636.480 (= EURO 328,72)
	2001--00381/89
3	DETERMINAZIONE: C.6 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 2001". INTEGRAZIONE CAPIITOLATO DI GARA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE DEL 7 NOVEMBRE 2000 N. 327.
	2001--00520/89
4	DETERMINAZIONE: C.6 - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 2 BATTERIE TUBOLARI DA 24 VOLT PER LAVA-ASCIUGA. LIRE 195.000 (= EURO 100,71)
	2001--00563/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
1	C. 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 10.000.000 (EURO 5.164,57)
	2001--00401/90
2	C. 7 - SERVIZIO DI 40 PRELIEVI E RELTIVA ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI D'ACQUA PER PISCINA COM.LE COLLETTA 7^CIRC.NE DEL COM. DI TORINO 'ANNO 2001. TRATT. PRIVATA. AGGIUDICAZIONE STUDIO CHIMICO GRASSO DI TORINO ASSOC. PROF. £.4.259.520 (.2199,86) IMP. SPESA LIMITATA L. 3.000.000 (1549,37)
	2001--00434/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
1	DETERMINAZIONE: C.8 - INZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. ORDINANZA CITTA' DI TORINO N. 3127/2000. CONTROLLI MICROBIOLOGICI DELLE ACQUE DI PISCINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.032.000 (EU 2.082,35).
	2001--00154/91
2	DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA PER L'ANNO 2001 DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.500.000 (EURO 774,69).
	2001--00164/91
3	DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE EX DAZIO DI C.SO MOCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE CORO ALPETTE.
	2001--00165/91
4	C.8 - DETERMINAZIONE: C.8 - PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE - RINFRESCO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 400.000 (EURO 206,58).
	2001--00269/91
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
5	DETERMINAZIONE: C.10 - INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI N. 2 PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 480.000 EURO 247,90=.
	2001--00398/93

Condizioni d'uso, privacy e cookie