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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI |
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Dal 16 novembre 2000 al 30 novembre 2000 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
370 |
DETERMINAZIONE:" FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL SALONE DELLA MUSICA". EROGAZIONE FONDO DI DOTAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2000- 08919/01. G.C.DEL 24/10/2000. FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000.000 PARI AD EURO 516.456,90. |
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2000--09634/01 |
408 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOBBE ONLUS IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE PER IL DECENNALE DELLA FONDAZIONE IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 2000/07968/01 G.C. DEL 19/09/2000. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164,57. |
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2000--10564/01 |
409 |
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "CORO LA GERLA" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA FAR FESTA INSIEME. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2000-08918/01. L. 3.000.000 PARI A EURO 1.549,37. |
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2000--10565/01 |
413 |
DETERMINAZIONE : UTILIZZO DEL FOYER "TORO" DEL TEATRO REGIO. PER LA SERATA BENEFICA ORGANIZZATA DAL LIONS CLUB "TORINO REALE" A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 6.000.000. PARI A EURO 3.098,74 |
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2000--10597/01 |
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Servizio Centrale Consiglio Comunale |
236 |
DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 1 FAX, COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, PER IL GRUPPO CONSILIARE PARTITO POPOLARE ITALIANO. IMPEGNO DELLA SPESA L. 930.000 (EURO 480.30) OLTRE IVA 20% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI L. 1.116.000 (EURO 576.37) |
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2000--10076/02 |
242 |
DETERMINAZIONE: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2001 ALLA RIVISTA TELEMATICA "GIUST.IT". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 750.000 (EURO 387,34) |
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2000--10387/02 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2805 |
DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 204/99 - ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2102 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 |
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2000--09443/03 |
2807 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N. 116/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 5 - ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1-QUATER DELL'A.T.I. DRD COSTRUZIONI SRL/DANIELE FRANCESCO DALLA GARA - APPLICAZIONE SANZIONI DI LEGGE - REP. NN. 2280/2314 |
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2000--09445/03 |
2823 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA N. 83/2000 COMPLESSO STADIO PISCINE ESTIVE - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL FABBRICATO SERVIZI "FORTINO" - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09544/03 |
2829 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 128/2000 PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ALLE SEDI VEICOLARI E PEDONALI DELLE VIE PRIVATE COMUNALIZZATE - LOTTO 2 - REP. NN. 2274-2304 AGGIUDICAZIONE |
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2000--09545/03 |
2832 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - ASTA PUBBLICA N. 66/2000 - ACQUISTO DI N. 35 AUTOMEZZI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E RITIRO VEICOLI USATI - REP. N. 2220 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
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2000--09546/03 |
2851 |
DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 109/2000 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI FOTOCOPIATORI "LANIER 7335" - REP. N. 2256 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09643/03 |
2854 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE PER L'ANNO 2001. IMPEGNO L. 8.858.000 (EURO 4.574,77) |
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2000--09714/03 |
2873 |
DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 96/2000 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA DI STRADA ALTESSANO 45 - REP. NN. 2218-2244 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09715/03 |
2874 |
DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 97/2000 PER ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI - OPERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2000 - REP. NN. 2231-2257 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09716/03 |
2875 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 750.000= PARI AD EURO 387,34 |
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2000--09722/03 |
2917 |
DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO SUOLO PUBBLICO - GESTIONE - ASTA PUBBLICA N. 37/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI MIRATI - SUOLO PUBBLICO - REP. NN. 2160/2184 - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE |
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2000--09979/03 |
3135 |
DETERMINAZIONE: NOTAIO ALFREDO RESTIVO. AFFIDAMENTO D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.646.667= (PARI AD EURO 2.399,80) PER ROGITO ATTO. |
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2000--10883/03 |
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Servizio Centrale Risorse Umane |
2149 |
DETERMINAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 L. 370.500.000 PARI A EURO 191.347,28 |
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2000--10072/04 |
2151 |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE EX ART. 66 STATUTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2000 E 2001 L. 310.269.090 (EURO 160.240,61) |
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2000--10073/04 |
2170 |
DETERMINAZIONE: BONINO PATRIZIA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI GRUGLIASCO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 3.642.914 PARI AD EURO 1.881,41 |
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2000--10250/04 |
2200 |
CONCORSO INTERNO (N. 711) PER TITOLI A N. 232 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SOTTUFFICIALE DI VIGILANZA. NUOVE ASSUNZIONI E INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA D1. SPESA L. 917.480 PARI A EURO 473,84. |
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2000--10280/04 |
2203 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA' - EX LEGE 1204/71 - L. 14.043.669 ( EURO 7.252,95) |
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2000--10362/04 |
2204 |
DETERMINAZIONE - DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO - ASSUNZIONE DI N. 7 ESECUTORI SERVIZI GENERALI MERCATO A TEMPO DETERMINATO - L. 113.985.885 PARI A 58.868,80 EURO |
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2000--10363/04 |
2205 |
DETERMINAZIONE - SUNZERI GIOVANNA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 15.170.889 PARI A 7.835,11EURO |
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2000--10364/04 |
2206 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L. 43.821.833 PARI A 22.632,09 EURO |
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2000--10365/04 |
2207 |
DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 RESPONSABILE NUCLEO PROGETTAZIONE IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE EX LEGE 1204/71 - L. 21.560.004 PARI A 11.134,82 EURO |
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2000--10366/04 |
2213 |
DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CONVEGNI E SEMINARI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE 20.000.000 ( EURO 10329,14). |
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2000--10390/04 |
2270 |
DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N.664) A N. 18 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO BIBLIOTECHE - CAT. D3. NUOVA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.703.600 PARI A EURO 1.396,29. |
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2000--10747/04 |
2271 |
DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N.741) A N. 24 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CAT. C1. ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE 48.664.800 PARI A EURO 25.133,27. |
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2000--10748/04 |
2303 |
DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N. 735) A N. 35 POSTI DI EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE CAT. C1 ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 148.698.000 PARI A EURO 76.796,11 |
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2000--10925/04 |
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Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti |
2821 |
DETERMINAZIONE: 0/120- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA PAOLI 15- FINANZIAMENTO. SPESA L. 57.310.680.= ( EURO = 29.598,49). |
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2000--09449/05 |
2846 |
DETERMINAZIONE:05/470 - ASTA PUBBLICA. INDIZIONE . FORNITURA BIENNALE DI BUSTE. IMPEGNO DI SPESA BIENNALE L. 96.000.000 EURO 49.579;86. |
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2000--09630/05 |
2849 |
DETERMINAZIONE:05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER OPERE DI GRAFICA INTERNA PER NUOVA SEDE DI INFORMA HANDICAP. ULTERIORE AFFIDAMENTO. FINANZIAMENTO - SPESA L. 4.680.000 (EURO 2417,02) |
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2000--09641/05 |
2913 |
DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE DEI FLUSSI DI UTENZA. SPESA L. 17.037.600 (EURO 8.799;18). |
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2000--09926/05 |
2915 |
DETERMINAZIONE:05/310 - ASTA PUBBLICA. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE KONICA, NASHUA, OLIVETTI, CANON PER FOTOCOPIATORI E MACCHINE D'UFFICIO VARIE. INDIZIONE. SPESA L. 702.000.000 (EURO 362.552;74). IMPEGNO LIMITATO L. 351.000.000 (EURO 181.276;37). |
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2000--09949/05 |
2932 |
DETERMINAZIONE:05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ACENTRI PER L'INFANZIA. SPESA L. 11.402.880 (EURO 5889,10). FINANZIAMENTO. |
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2000--10000/05 |
2933 |
DETERMINAZIONE:05/710 - ALLUVIONE GIORNI 14-15-16 OTTOBRE 2000. INTERVENTI URGENTI E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 27.186.500 IVA COMPRESA. EURO 14.040;65. |
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2000--10001/05 |
2934 |
DETERMINAZIONE:05/830 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI COMUNALI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI SITI IN VIA FRATTINI 11 - TORINO. L. 9.700.000 = (PARI AD EURO 5.009;63=). |
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2000--10013/05 |
2935 |
DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA: ACQUISTO DI MATERIALE AD USO DEL CIVICO OBITORIO. IMPORTO L. 10.561.716 (EURO 5.454;67). |
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2000--10024/05 |
2936 |
DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI BORSE PORTACARTE. IMPORTO L. 3.208.800 (EURO 1.657;21). |
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2000--10025/05 |
2966 |
DETERMINAZIONE: 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI E OPERE DI GRAFICA PER ALLESTIMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO "INFORMAUNO". SPESA L. 32.868.000 (EURO 16.974;91) FINANZIAMENTO. |
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2000--10077/05 |
2967 |
DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE CHIUSURA AD UN DOTTONE. IMPEGNO DI SPESA L. 4.678.800 PARI AD EURO 2.416;40. |
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2000--10086/05 |
2968 |
DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI OCCORRENTI AL SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO DI SPESA L. 672.000 PARI AD EURO 347;06. |
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2000--10088/05 |
2969 |
DETERMINAZIONE:05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI OCCORRENTI A DIVERSI SETTORI COMUNALI. SPESA L.7.191.600 (EURO 3.714,15). FINANZIAMENTO. |
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2000--10126/05 |
2970 |
DETERMINAZIONE:05/520 LICITAZIONE PRIVATA N. 176/2000. SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO LE SCUOLE MATERNE MUNICIPALI STATALI E CESM. BIENNIO 2001-2002. MODIFICA CAPITOLATO D'APPALTO. |
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2000--10150/05 |
3001 |
DETERMINAZIONE:05/830- IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI COOMUNALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA N°3 E 6 - VIA MARIA VITTORIA N°18 E VIA GIOLITTI N°4O IN TORINO PER L'ANNO 2000. LIRE 14.500.000= (PARI AD EURO 7.488;63). |
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2000--10215/05 |
3002 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E BUSTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA L. 3.943.200 EURO 2.036;49. |
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2000--10218/05 |
3003 |
DETERMINAZIONE: 05/830 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI LAVORI DI BONIFICA DA GUANO DI COLOMBI E DI ASPORTAZIONE DI CARCASSE DI COLOMBI MEDESIMI PRESSO LE SCUOLE DEL PREOBBLIGO E DELL'OBBLIGO CITTADINE. SPESA LIRE 48.000.000 = (PARI AD EURO 24.789;93). |
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2000--10231/05 |
3004 |
DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTRO DI VERNICI E FERRAMENTA VARIA. IMPORTO LIRE 5.611.800 (EURO 2.898;25). |
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2000--10267/05 |
3005 |
DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA. FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE KONICA, NASHUA, OLIVETTI PER FOTOCOPIATORI, FOTOSTAMPATORI, MACCHINE PER SCRIVERE E CALCOLATRICI. SPESA TRIENNALE L. 751.350.000. (EURO 388.039;89) ULTERIORE IMPEGNO L. 45.600.000 (EURO 23.550;43). |
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2000--10299/05 |
3006 |
DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SCARPE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI AL PERSONALLE COMUNALE VARIO. SPESA L. 22.681.200 PARI A EURO 11.713;87. |
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2000--10300/05 |
3025 |
SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO FONDI (L."2.000.000= PARI A EURO 1.032,92) |
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2000--10308/05 |
3028 |
DETERMINAZIONE:05/360- INSERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI L'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA L. 100.000.000. EURO 51,645;69. |
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2000--10375/05 |
3068 |
DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO PER LA DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTARI. SPESA L. 1.638.437 EURO 846;18. |
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2000--10472/05 |
3105 |
DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI CARTA STRACCIO PER IL CIVICO OBITORIO. IMPORTO L. 2.640.000 (EURO 1.363;45). |
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2000--10716/05 |
3106 |
DETERMINAZIONE:05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA L. 10.566.240 PARI AD EURO 5.457;01. |
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2000--10718/05 |
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Divisione Ambiente e Mobilitą |
1480 |
PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI VIA SOSPELLO. OPERE A SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. IMPORTO L. 1.226.928.032 (EURO 633655.45) |
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2000--09676/06 |
1481 |
PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI VIA MAGELLANO. OPERE A SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO. IMPORTO L. 2.279.350.200 (EURO 1177186.14) |
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2000--09678/06 |
1486 |
PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI PIAZZA PARAVIA - OPERE A SCOMPUTO ONERI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO - IMPORTO L. 433.846.222 (EURO 224062.87). |
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2000--09695/06 |
1511 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI MATERIALE PER PLASTIFICAZIONE CONTRASSEGNI (POUCHES) - DITTA "COMPUTER HOUSE S.A.S." - IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.480.000 (EURO 4896,01). |
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2000--09902/06 |
1560 |
DETERMINAZIONE: EURO WORKSHOP - ROMA 24 NOVEMBRE 2000 - PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PARCHEGGI ING. ROBERTO BERTASIO - IMPEGNO DI SPESA L. 200.000 (EURO 103.29). |
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2000--10248/06 |
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Divisione Servizi Educativi |
602 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI VIA SPOLETO 9. ULTERIORE AFFIDAMENTO. LIRE 3.600.000=EURO 1859,24. |
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2000--09482/07 |
621 |
DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA. IMPORTO LIRE 181.200.000=EURO 93.581,99. |
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2000--09652/07 |
622 |
DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LO STUDIO ASSOCIATO ACERBI E MAERTEIN IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 06612/07 DELLA G.C. DEL 01/08/2000. LIRE 126.880.000=PARI A 65.528,05 EURO. |
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2000--09653/07 |
627 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI SALA IGIENICA ASILO NIDO P.ZA FONTANESI 6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MOBIL BAGNO.- LIRE 6.104.640=IVA COMPRESA (PARI A EURO 3.152,78). |
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2000--09764/07 |
629 |
DETERMINAZIONE: CONCORSO "BONIFETTI-PRIMO- CASALE" PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOL. 2000/2001. COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 336.476 = EURO 173,78 |
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2000--09831/07 |
630 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 100.497.840= EURO 51.902,80 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALL'ASILO NIDO DI PIAZZA FONTANESI. FINANZIAMENTO |
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2000--09885/07 |
631 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 420.000.000=EURO 216.911,90 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO. |
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2000--09886/07 |
633 |
DETERMINAZIONE: ALLUVIONE GIORNI 14 -15-16 OTTOBRE 2000- INTERVENTI URGENTI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI LIRE 960.000=EURO 495,80. |
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2000--09901/07 |
634 |
DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER NON I VEDENTI IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER L'ANNO 2001 DI LIRE 3.000.000= EURO 1.549,37I |
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2000--09933/07 |
635 |
DETERMINAZIONE: BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 35.000.000= EURO 18.075,991 |
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2000--09934/07 |
636 |
DETERMINAZIONE: LABORATORI DELLA "CASCINA FALCHERA" ( EX LABORATORI DI BOTANICA E ZOOLOGIA). FONDO PER ATTIVITĄ DIDATTICHE E DI LABORATORIO ANNO 2001. IMPEGNO ED EROGAZIONE DI LIRE 21.000.000= EURO 10.845,58 |
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2000--09935/07 |
641 |
DETERMINAZONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0008959/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/10/2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000 = EURO 5.164,57 |
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2000--09984/07 |
642 |
DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE "VERDI AMBIENTE E SOCIETĄ" IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.000.000= EURO 3.098,74IN ESCUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 0008531/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/10/2000 |
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2000--09985/07 |
643 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'OSSERVATORIO DI GENETICA ANIMALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 0007647/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17/10/2000 IMPEGNO SPESA LIRE 5.000.000 = EURO 2.582,28 |
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2000--09986/07 |
644 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 77.123.046= EURO 39.830,73 IVA COMPRESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE VARIE OCCORRENTI ALL'ASILO NIDO DI VIA GIOBERTI. FINANZIAMENTO |
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2000--09992/07 |
645 |
DETERMINAZIONE: ALLUVIONE GIORNI 14 -15 -16 OTTOBRE 2000- INTERVENTI URGENTI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI LIRE 3.600.000= EURO 1.859,24 |
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2000--10050/07 |
646 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE PER 'ANNO 2001 LIRE 52.692.000 =EURO 27.213,14 - IMPEGNO LIRE 26.346.000= EURO 13.666,57 IVA COMPRESA |
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2000--10051/07 |
649 |
DETERMINAZIONE: 18° CONCORSO"ENRICO E CARMELINA TOMASETTI" DUE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.IMPEGNO L. 6.101.862 (PARI AD EURO 3151,35). |
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2000--10128/07 |
651 |
DETERMINAZIONE: REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO PER PASTI NON FRUITI DA UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA E PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. EMISSIONE ASSEGNI. IMPORTO LIRE10.000.000=EURO 5.164,57. |
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2000--10131/07 |
652 |
DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. LIRE 16.832.040=EURO 8693,02. |
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2000--10133/07 |
655 |
DETERMINAZIONE: LABORATORI DIDATTICI. SCAMBI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO,SOGGIORNI SCUOLE INFANZIA. RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO LIRE 3.000.000 = EURO 1.594,37. |
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2000--10202/07 |
656 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIA BAZZI4 PER L'ANNO 2001 LIRE 364.800.000 = EURO 188.403,48- IMPEGNO LIRE 120.000.000= EURO 61.974,83 IVA COMPRESA |
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2000--10203/07 |
657 |
DETERMINAZIONE : VI CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTA' EDUCATIVE. ALLESTIMENTO STAND ESPOSITIVO. AFFIDAMENTO. EURO 5.164,57. LIRE 10.000.000. |
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2000--10265/07 |
658 |
DETERMINAZIONE : PROGETTO CALEIDOSCOPIO-LE SCUOLE CON. ATTIVITĄ EDUCAT. PROMOSSE DALLE SC.CON SOGGETTI ATTIVI SUL TERRITORIO A.S. 2000/2001. CONTRIBUTI ALLE SC. IMPEGNO SPESA LIRE 231.938.900= (EURO 119.786,45) |
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2000--10266/07 |
661 |
DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO PER LABORATORI TERRITORIALI, SCAMBI SCOLASTICI, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, LABORATORI AREA INFANZIA, LUDOTECHE E PUNTI GIOCO,PUNTI INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001.LIRE 64.000.000=EURO 33.053,24. |
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2000--10367/07 |
663 |
DETERMINAZIONE: CENTRO PER LA CULTURA LUDICA. AFFIDAMENTO COSTRUZIONE PROTOTIPI GIOCATTOLI. SPESA DI LIRE 6.000.000=EURO 3.098,74. |
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2000--10371/07 |
670 |
DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI -"CASA MARINA 2 IN NOLI -ASSUNZIONE DI N. 10 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI PART-TIME - PERIODO DAL 22/1/2001 AL 7/4/2001 - LIRE 41.814.197 = EURO 21.595,23 |
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2000--10486/07 |
672 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDO PER BAMBINO DISABILE - AFFDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - FINANZIAMENTO LIRE 346.020 IVA COMPRESA =PARI A EURO 178,70. |
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2000--10540/07 |
684 |
DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE GRAFICA LOCANDINA- AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MIX. LIRE 3.360.000=EURO 1.735,30. |
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2000--10750/07 |
685 |
DETERMINAZIONE: SOTTODICIOTTO. DOCUMENTAZIONE CINEMATOGRAFICA DELLA MANIFESTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA VISUALSTUDIO. LIRE 2.091.600=EURO 1.080,22. |
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2000--10751/07 |
699 |
DETERMINAZIONE : CONVEGNO "IL PIACERE DELL' ARTE " . AFFIDAMENTI . SPESA LIRE 64.245.527=EURO 33.180,05 |
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2000--11013/07 |
704 |
DETERMINAZIONE : CONVEGNO "IL PIACERE DELL'ARTE". ALLESTIMENTO FOYER. AFFIDAMENTO . SPESA LIRE 15.211.200= EURO 7.855,93 |
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2000--11095/07 |
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Divisione Patrimonio |
183 |
DETERMINAZIONE: COMPLESSO SPORTIVO SITO IN VIA MASSARI N. 114 DI PROPRIETA' DELLA SISPORT FIAT S.P.A. - IMPEGNO FONDI - (IMPORTO L. 15.000.000.= EURO 7.746,85). |
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2000--09197/08 |
185 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA GIOBERTI N. 3/5 DI PROPRIETA' DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI CISAL-FABI-CONFAIL,, AD USO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. IMPEGNO FONDI. (IMPORTO L. 130.000.000.= EURO 67.139,40). |
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2000--09199/08 |
195 |
DETERMINAZIONE:ONERI PER I.V.A. SU COMPENSO A CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER AFFITTI, SPESE E INTERESSI - IMPEGNO DI FONDI - (IMPORTO LIRE 2.000.000.= EURO 1032,91). |
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2000--09637/08 |
199 |
DETERMINAZIONE: AREA MUNICIPALE SITA IN VIA AOSTA 51 - PERMUTA CON AREA DI PROPRIETA' DEI SIGNORI OMEGNA LUIGI, DI CARO CARMELO, LAMPUGNANI GIAN PAOLO E CROSARA GIUSEPPINA - RETTIFICA DELLE SUPERFICI E RELATIVI ACCERTAMENTI E IMPEGNI. |
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2000--09732/08 |
202 |
DETERMINAZIONE: AREA COSTITUENTE EX SEDIME DELLA STRADA SUPERGA - CESSIONE ALLA SIGNORA ASTEGGIANO LUCIA - INTROITO L. 38.280.000.= (EURO 19.769,97) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 2 OTTOBRE 2000-N.MECC. 2000 O81152/08. |
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2000--09936/08 |
203 |
DETERMINAZIONE: PARRINELLO ANNA - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN CORSO TAZZOLI. - RINNOVO CONCESSIONE. |
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2000--10039/08 |
204 |
DETERMINAZIONE: RELIQUATO COMUNALE SITO IN TORINO -CORSO GROSSETO-CESSIONE AI SIGNORI DENTIS GIORGIO E PATRIZIA-INTROITO L. 42.750.000.= (EURO 22078,53) - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 23 OTTOBRE 2000 - N. MECC. 2000.08153/08. |
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2000--10040/08 |
205 |
DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN MONCALIERI - PIAZZA VITTORIO EMANUELE 6 - AD USO BAR -LOCAZIONE IN CAPO A MANFRINATO SERENA. |
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2000--10130/08 |
207 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA ANTINORI 3 ALLA SIG.RA MASSARO ROSA. |
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2000--10255/08 |
208 |
DETERMINAZIIONE: LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO ORBASSANO 455 ALLA SIG.RA PIRAS DINA. |
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2000--10256/08 |
209 |
DETERMINAZIONE: LOCAZIONE ALLOGGIIIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA LUCENTO 110 AL SIG. GIORDANO MICHELE. |
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2000--10257/08 |
211 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BEAUMONT 22, ALLA SIG.RA LO STIMOLO ROSA. |
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2000--10258/08 |
212 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO FERRARA 50, AL SIG. MANZONE ATTILIO. |
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2000--10259/08 |
213 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA MASSENA 11, ALLA SIG.RA CASTIGNONI GABRIELLA. |
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2000--10260/08 |
210 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA BEAUMONT 22, ALLA SIG.RA CARBONARA ANGELA. |
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2000--10261/08 |
214 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA DE CANAL 37, AL SIGNOR BEVACQUA FRANCESCO |
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2000--10333/08 |
215 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO FERRARA 50, AL SIG. PONTONIO MARIO. |
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2000--10334/08 |
216 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA PIANARO GIOVANNA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 157. |
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2000--10335/08 |
217 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO FERRARA 50, AL SIGNOR LENARDON TIBERIO. |
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2000--10336/08 |
218 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, CORSO FERRARA 50, AL SIGNOR LUBIATO ROBERTO. |
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2000--10337/08 |
219 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 155, AL SIGNOR BACCASSINO FULVIO. |
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2000--10338/08 |
220 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151/163 AL SIGNOR PIGNATARI RODOLFO - BOX N. 32. |
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2000--10339/08 |
221 |
DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO, VIA PIANEZZA 151/163 ALLA SIGNORA RONCALI SILVIA. - BOX N. 53. |
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2000--10340/08 |
222 |
DETERMINAZIONE: CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA OER L'ANNO 2001 - L. 2.350.OOO=(EURO 1.213,67)= - AUTORIZZAZIONE. |
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2000--10435/08 |
223 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI MENSILI E VOUCHERS PER SOSTA UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. - L. 1.650.000=. (EURO 852,15) - AUTORIZZAZIONE. |
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2000--10436/08 |
225 |
DETERMINAZIONE: BOX GUARDIOLA SITO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA S. GIOVANNI IN LOCAZIONE DALLA S.R.L. SACET NOLEGGI E TRASPORTI. (IMPORTO L. 4.320.000=.) EURO 2.231,09. |
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2000--10500/08 |
226 |
DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO-AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2000 - L. 100.000.000=. (EURO 51645,69). |
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2000--10501/08 |
227 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AMMINISTRAZIONE DEMANIALE PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI PASSIVE. IMPEGNO DELLA SPESA.. IMPORTO L.88.738.000.= (EURO 45.829,35). |
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2000--10574/08 |
230 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA SPOLETO N. 9 DI PROPRIETA' LUPICA EDOARDO-LUPICA ANTONELLA-LUPICA ALBERTO-LUPICA GIORGIO E LUPICA FABRIZIO,IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO LOCAZIONE. (IMPORTO L. 42.385.000=EURO 21.890,03). |
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2000--10778/08 |
231 |
DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA SPOLETO N. 9 DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA IANNETTA JOLANDA IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO L. 29.920.000.= EURO 15.452,39). |
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2000--10779/08 |
233 |
DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 A FAVORE DI ISPESL, A.S.L., VV.F., INERENTE IL PAGAMENTO DI COMPETENZE PER VERIFICA MESSA A TERRA, SORVEGLIANZA APPARECCHI TERMICI, ESAME CENTRALI TERMICHE, IMPORTO L. 4.000.000 (EURO 2065,83). |
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2000--10860/08 |
236 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO, VIA MASSENA 11, ALLA SIG.RA UBICINI MARIA DOMENICA. |
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2000--10870/08 |
239 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIIO PER L'ANNO 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELA DIVISIONE PATRINONIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.126.000 (EURO 3.680,27) |
|
2000--10890/08 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
670 |
INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA ALL'AVV. PIERO GOLINELLI - IMPEGNO DI SPESA 6.120.000 (EURO3160,72)INCLUSE I.V.A. E C.P.A. |
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2000--10012/09 |
681 |
ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L.28.101.000.= (EURO 14.512,96). |
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2000--10196/09 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
377 |
DETERMINAZIONE: TERZA EDIZIONE DI SCACCOMATTO. CONTRIBUTO DI LIRE 30.000.000 EURO 15.493,71. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 06117/10 G.C. 18.07.2000 ESECUTIVA DAL 07.08.2000. |
|
2000--09733/10 |
381 |
DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA,SORVEGLIANZA,PULIZIA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLO STADIO DELLE ALPI ALLA MASTER SERVICE S.R.L. PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2000. (SPESA L.266.256.000 IVA INCLUSA PARI A EURO 137.509,75) IN ESEC.DELIB.G.C.31.10.00 MECC.N. 2000.09505/10. |
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2000--09829/10 |
387 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SPORT PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 1.124.000 (EURO 580,50). |
|
2000--10080/10 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
872 |
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000 (EURO 774,68) PER L'ANNO 2001 |
|
2000--10162/11 |
892 |
DETERMINAZIONE: INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER LA MANUTENZIONE FORNITURA E POSA DI TARGHE VIARIE E COMMEMORATIVE LOTTO N.1 E LOTTO N.2 - ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L.150.000.000 (EURO 77.468,53) IVA COMPRESA |
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2000--10463/11 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
639 |
DETERMINAZIONE: ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI CATASTALI PRELIMINARI ALLA VENDITA. L. 16.658.640 (EURO 8.603,47). |
|
2000--09890/12 |
669 |
DETERMINAZIONE: ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - TERZO ELENCO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 3.931.108.750 - EURO 2.030.248,24. |
|
2000--09950/12 |
677 |
SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI FAMIGLIE SGOMBERATE IN SEGUITO AD ALLUVIONE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 100.000.000 (EURO 51.645.69) |
|
2000--10132/12 |
684 |
DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 - LIRE 1.440.000 (EURO 743,69) - AUTORIZZAZIONE |
|
2000--10217/12 |
685 |
DETERMINAZIONE: ALIEN. DI UNITA' IMM.RI DI PROPR. COM. SITE IN MONCALIERI DI CUI ALLA D.G.C. N.MECC. 2000-01078/12 DEL 29/2/200-PRESA D'ATTO DI UNA RINUNCIA ALL'ACQUISTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'ACC. DI ENTRATA EFFETTUATO CON DETER. MECC. 2000-2924/12 DEL 4/4/2000.L.27.750.000 -E.14.331,68. |
|
2000--10263/12 |
686 |
DETERMINAZIONE:ALIEN.UNITĄ IMM.RI DI PROP.COM.SITE IN MONCALIERI DI CUI ALLA D.G.C.N.MECC.2000 01078/12 DEL 29/2/2000-PRESA D'ATTO DI SOSTITUZIONI DI AUTORIMESSE E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA EFFETTUATO CON DETERMIN.MECC.2000 02924/12 DEL 4/4/2000 L.55.500.000-EURO 28.663,36. |
|
2000--10264/12 |
698 |
DETERMINAZIONE: COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO - PRIMA TRANCHE IMPEGNO DI SPESA - L. 70.000.000, PARI A EURO 36.151,98 |
|
2000--10451/12 |
|
Divisione Servizi Civici e Tributari |
384 |
CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.466.000 - E. 10.569,81. |
|
2000--10576/13 |
42 |
FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI APAGAMENTO. IMPEGNO L. 150.000 (EURO 77,47) |
|
2000--09804/14 |
43 |
SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2001. L. 7.000.000 (EURO 3.615,20). |
|
2000--09957/14 |
44 |
DIRITTI DI STATO CIVILE ANNO 2001. QUOTA DA DESTINARSI AL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE (LEGGE 131/1983). IMPEGNO L. 7.300.000 (EURO 3.770,14). |
|
2000--09958/14 |
45 |
IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO PER L'ANNO 2001. L.2.000.000.000 (EURO 1.032,913,80). |
|
2000--09959/14 |
|
Progetto Speciale Comunicazione |
211 |
IDEAZIONE E I MPAGINAZIONE GRAFICA DELL'OPUSCOLO "CRESCERE IN CITTA' - FAMIGLIE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 5.884.800= (EURO 3.039,25) |
|
2000--09944/15 |
213 |
DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ETICHETTATURA SU BUSTE PER SPEDIZIONE NEWSLETTERS. LIRE 720.000 (PARI A 371,85 EURO) |
|
2000--09980/15 |
214 |
DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE ELENCO COLABORATORI ESTERNI PER IL PERIODICO BIMESTRALE INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI E FOTOGRAFICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.000.000 PARI A EURO 6.713,94. |
|
2000--10105/15 |
216 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER INSERZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 356.400.000= (EURO 184.065,24) |
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2000--10124/15 |
217 |
CONVEGNO "TEMPO LIBERO E TEMPO DI VIAGGIO DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA" QUALI PROGETTI PER IL TURISMO GIOVANILE? STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.5.754.000 (EURO 2971,69). |
|
2000--10188/15 |
218 |
STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA QUARTA EDIZIONE DI PASS 15 (LOTTO1°) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DISPESA L.19.845.000 (EURO 10.249,09). |
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2000--10207/15 |
219 |
DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALI INFORMATIVI OCCORRENTI PER LA COMUNICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PERIFERIE AL CENTRO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £ 11.011.200 (EURO 5686,81) |
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2000--10270/15 |
220 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO VOLUME OSCAR DI BILANCIO E DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £ 6.000.000 (EURO 3098,74) |
|
2000--10271/15 |
221 |
DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE STAMPA COPERTURA INFOPOINT ANTICHI CHIOSTRI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 8.340.000. (EURO 4.307,25). |
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2000--10295/15 |
222 |
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL CONVEGNO "LA COMUNICAZIONE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 12.396.000= (EURO 6.402,00) |
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2000--10296/15 |
223 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. ESTENSIONE TIRATURA STAMPA NEWSLETTER 3 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. £ 806.000 (EURO 416,26) |
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2000--10374/15 |
224 |
DETERMINAZIONE: IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA PUBBLICAZIONE PERIODICA CITTAINFORMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.382.400 (æ 2263.32) |
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2000--10452/15 |
225 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE STAMPATI NEL TERRITORIO CITTADINO PER L'ANNO 2000. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 4.800.000 (æ 2478.99) |
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2000--10453/15 |
226 |
DETERMINAZIONE: STAMPA, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DI TRE STRUMENTI INFORMATIVI RIVOLTI AI CITTADINI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA: L. 263.778.480 (EURO 136.230,22) |
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2000--10556/15 |
227 |
DETERMINAZIONE: RIVESTIMENTO VETRINE LOCALI CIVICA RIPROGRAFIA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.380.000 (EURO 712,71). |
|
2000--10557/15 |
229 |
DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA BROCHURE ISTITUZIONALE - ULTERIORI SPESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 1.152.000 (EURO 594,96) |
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2000--10674/15 |
231 |
DETERMINAZIONE: PROROGA PER LA STAMPA DI UN NUMERO DELLA RIVISTA INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.763.200 (IVA 4% COMPRESA) PARI A EURO 9.173,93. |
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2000--10802/15 |
233 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE DEL P.S.P. - DUPLICAZIONE VIDEO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.10.980.000 (EURO 5670,70) |
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2000--10933/15 |
234 |
DETERMINAZIONE: INCONTRO SULLA COMUNICAZIONE DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO. MILANO DOMUS ACADEMY - DICEMBRE 2000 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 5.040.000 (EURO 2602,94) |
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2000--10935/15 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
419 |
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE "CENTRO AGRO ALIMENTARE - TORINO - CAAT SPA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE MECC. 2000-10717/16 DEL 23.11.2000 - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE- IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.000.000.000(EURO 4131655, 19) |
|
2000--10845/16 |
401 |
AFFIDAMENTO INCARICHI DI TUTORAGGIO AZIENDALE E DI SVOLGIMENTO DI TIROCINIO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DEL 24 GIUGNO 1997 N. 196. IMPEG NO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2000 09687/16 DEL 7 NOVEMBRE 2000. LIRE 50.400.000(EURO 26.029,43). |
|
2000--10455/17 |
406 |
FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 225.000 PARI A EURO 116,21 |
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2000--10521/17 |
|
Divisione Servizi Civici e Tributari |
48 |
GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO L. 240.000.000 (EURO 123.949,66). |
|
2000--09972/18 |
49 |
SERVIZIO ELETTORALE. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE DA EFFETTUARSI NELL'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (EURO 10.239,14) ESENTE DA IVA AI SENSI D.P.R. 633/1972. |
|
2000--10014/18 |
|
Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
307 |
LOTTO 9 DELL'APP. CONC. 121/97, COMUNITA' ALLOGGIO V. MARSIGLI 14 (EX LOTTO 7) E COM. ALL. PER DISABILI ADULTI/ANZIANI (EX LOTTO 5). SPESA DI £. 202.371.938= E. 104516,38 |
|
2000--09386/19 |
309 |
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 0005025/19 DEL 6/6/2000 ESECUTIVA DAL 9/6/2000 |
|
2000--09388/19 |
311 |
ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI, ELENCO FORNITORI. INSERIMENTO NUOVI FORNITORI E MODIFICAZIONI RELATIVE A STRUTTURE GIA' ACCREDITATE. |
|
2000--09587/19 |
314 |
SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ADULTI IN DIFFICOLTA' STRANIERI E NOMADI. IMP. DI SPESA £. 4.000.000= E. 2.065,83= ANNO 2001. CON OBBLIGO DI RENDICONTO. |
|
2000--09655/19 |
317 |
INTERVENTI SOCIO-ASS.LI PER SITUAZIONE PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASS.LI. SPESA DI £. 4.880.000= E. 2.520,31= |
|
2000--09661/19 |
318 |
INTERVENTI SOCIO-ASS.LI PER SITUAZIONI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI. IMP. DI SPESA £. 6.492.000= E. 3.352,84= |
|
2000--09664/19 |
324 |
DISP. URG. PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EMERG. RIGUARDANTE LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E S.F.D. PROGETTO BASSA SOGLIA. ACCOG. MINORI STRANIERI NON ACCOMP. ANNO 2000/01. CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS. CRESCERE INSIEME £. 57.000.000= E. 29.438,04= IN ES. DELIB. 9094/19 DEL 31/10/00 |
|
2000--09834/19 |
326 |
APP. CONC. N. 212/00 GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI COMUNITARI DI V. NEGARVILLE 30/2. PERFERZIONAMENTO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. SPESA £.482.820= E.249,36= |
|
2000--09907/19 |
327 |
APP. CONC. CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DI PROGRAMMI EX ART. 18 L.GS 286/98 OD IN CONDIZIONI DI EMARGINAZIONE SOCIALE. MODIFICA ART. 7 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. |
|
2000--09908/19 |
328 |
EMERGENZA ALLUVIONE RICHIESTA AMPLIAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' £. 4.832.820= E. 2.495,94= |
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2000--09909/19 |
329 |
LEGGE 285/97: CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADEST DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA E CONFERIMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 9811745/19 DEL 17/12/1998 LIRE 2.548.319=.(EURO 1.316,10) |
|
2000--09931/19 |
330 |
PROGETTO "IL BAMBINO CHE SCENDE DALLA LUNA". CONVEGNO AUTISMO: SERVIZI E PROSPETTIVE 17/11/00. AFFIDAMENTO CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE & COMPAGNIA DEI CONGRESSI S.R.L. IMP. DI SPESA £. 16.464.00= E. 8.502,95= |
|
2000--09982/19 |
331 |
SFEP RICHIESTA FINANZIAMENTO REGIONALE PER ISTITUZIONE CORSO RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PRIFESSIONALI DESTINATO IN PREVALENZA AGLI OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE - LIRE 140.000.000=EURO 72.303,97 |
|
2000--10029/19 |
332 |
SFEP FORMAZIONE DI BASE ANNO FORMATIVO 2000/2001. ATTIVAZIONE CORSI DI LINGUA RIVOLTI ALGI STUDENTI DEL 1° E 2° ANNO DI CORSO. FINANZIAMENTO REG. IMP. DI SPESA DI £. 11.850.000= E. 6.120,01= |
|
2000--10031/19 |
333 |
DETERMINAZIONE: SFEP-APPROVAZIONE GRADUATORIA DOCENTI TRIENNIO 2000/2003 PER ATTIVITA' DIDATTICO-FORMATIVE RIVOLTE A OPERATORI SOCIO-ASS.LI |
|
2000--10032/19 |
335 |
ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA NET S.P.A. £. 11.300.000= E. 5835,96= |
|
2000--10048/19 |
336 |
SFEP FORMAZIONE DI BASE ANNO FORMATIVO 2001- FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMP. £. 426.120.000= E. 220.072,61= |
|
2000--10053/19 |
337 |
AFFIDAMENTO ALLA I.RE.COOP. DELLA CONF-COOP. PIEMONTE DI UN CORSO DI RIQUALIFICAZIONE, CON FINANZIAMENTO REG., RIVOLTO AD OPERTORI SOCIO-ASS.LI. IMP. SPESA £. 24.000.000= E. 12394,97= |
|
2000--10056/19 |
338 |
AFFID. ALLA AGENZIA FORMATIVA "FOR COOP" DI UN CORSO DI RIQUALIFICAZIONE, CON FINANZIAMENTO REGIONALE, RIVOLTO AD OPERATORI SOCIO-ASS.LI. IMP. DI SPESA DI £. 24.000.000= E. 12394,97= |
|
2000--10057/19 |
341 |
ATTUAZIONE SUPERVISIONE DELLE COM. ALL. PER ANZIANI PER OPERATORI ESA. AFFID. INCARICO. IMP. DI SPESA £. 4.080.000= EURO 2.107,14= |
|
2000--10140/19 |
342 |
TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SERV. SOCIO-ASS.LI. ULT. IMP. DI SPESA £. 10.000.000= E. 5164,57= |
|
2000--10141/19 |
346 |
D.LGS 626/94 ACQUISTO OPUSCOLI INFORMATIVI IN MATERIA DI RISCHIO BIOLOGICO. IMP. DI SPESA £. 4.200.000= E. 2.169,12= |
|
2000--10304/19 |
348 |
LEGGE 285/97. PROGETTI DEL PIANO TERRITORIALE AFFERENTI ALLA DIVISIONE S.S. ASS.LI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL CAMMINO". SPESA £. 70.000.000= E. 36.151,98= |
|
2000--10483/19 |
356 |
PROSECUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE COMPORTANTE PROGETTO DI APPOGGIO EDUCATIVO IN FAVORE DELLA GIOVANE D.A. PRESSO STRUTTURA GESTITA DALLA COOP. SOC. "CRESCERE INSIEME". IMPEGNO DI SPESA L. 3.161.600=IVA COMPRESA (EURO 1.632,83) |
|
2000--10744/19 |
357 |
RICOVERI IN EMERGENZA DI MINORI C/O STRUTT. NON ACCREDITATE. IMP. DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI £. 200.000.000= E. 103.291,38= IVA NELLE VARIE ALIQUOTE COMPRESA. |
|
2000--10777/19 |
358 |
INSERIMENTO RESID. IN FAVORE DEI MINORI B.R. E A.A. C/O LA COMUNITA' "BUON PASTORE"- VARAZZE- SINO AL 30/6/2001. IMP. DI SPESA £.24.254.000=E. 12.526,15= |
|
2000--10781/19 |
360 |
INSERIMENTO RESID. IN FAVORE DELLA MINORE P. Y. C/O L'ISTITUTO "ANTONIANO" - SINO AL 30/6/2001 - IMP. DI SPESA £. 18.100.000= E. 9.347,87= |
|
2000--10783/19 |
362 |
PROSECUZIONE DI INTERVENTO RESID. IN FAVORE DEL MINORE S. D. C/O L'ASSOCIAZIONE "SAN MAURIZIO" DI BORGHI (FO), FINO AL 30/6/2001. IMP. DI SPESA £. 21.720.000= E. 11.217,44= |
|
2000--10785/19 |
364 |
INTERVENTO RESID. IN FAVORE DELLA MINORE S. A. C/O IL CENTRO RIABILITAZIONE "GIOVANNI XXIII" DI LESSONA (VC) FINO AL 30/6/2001. IMP. DI SPESA £. 16.833.000= E. 8.693,52= |
|
2000--10787/19 |
367 |
INTERVENTO RESID. IN FAVORE DELLA MINORE A. R. C/O LA COMUNITA' "L'ANCORA" DI VARAZZE (SV) FINO AL 30/6/2001. IMP. DI SPESA £. 21.720.000= E. 11.217,44= |
|
2000--10794/19 |
368 |
LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE D'INTERVENTO. CONVENZIONE CON L'ASL 1. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. DELIB. MECC. 0010675/19 G.C. 23/11/0O. £. 73.750.000= E. 38.088,70= |
|
2000--10796/19 |
|
Divisione Ambiente e Mobilitą |
1455 |
CORSO DIDATTICO FORMATIVO IN TEMA DI ACUSTICA, INQUINAMENTO E MISURA DEL RUMORE. AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE ALL'ARPA PIEMONTE. SPESA LIRE 5.600.000 (EURO 2892.16) |
|
2000--09377/21 |
1509 |
SERVIZIO PENSIONE PER CANI - CANILE MUNICIPALE PER EMERGENZA ALLUVIONE. IMPEGNO DI SPESA 10.000.000. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. |
|
2000--09828/21 |
1510 |
ACQUISTO PUBBLICAZIONI AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.100.000 (EURO 1084,56) |
|
2000--09856/21 |
1526 |
INTERVENTI PREVENTIVI DI IGIENIZZAZIONE DELLE CANTINE PERTINENZIALI AD UNITA ABITATIVE COMPRESE NELLE ZONE BORGO BORA-BALON, LUCENTO, BARCA, BERTOLLA AVVALENDOSI DELLE STRUTTURE DELL'AMIAT SPA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 100.000.000=EURO 51645,69 IVA INCLUSA |
|
2000--09951/21 |
1534 |
ASSOCIAZIONE "S.O.S. ANIMALI". RITIRO - MANTENIMENTO - STERILIZZAZIONE E CURE GATTI RANDAGI E DI PROPRIETĄ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2000-09501/21. SPESA DI LIRE 22.000.000=EURO 11.362,05 |
|
2000--10009/21 |
1541 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO ECJ - ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE JOBS ART. 6 FONDO SPECIALE EUROPEO AZIONI INNOVATIVE QUOTA PARTECIPAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 008402/21 DEL 10.10.2000 - SPESA LIRE 171.555.460 = EURO 88.601 |
|
2000--10109/21 |
1542 |
DETERMIONAZIONE: INDAGINI AMBIENTALI IN AREA CASTELLO DI LUCENTO INCARICO CONSULENZA SOCIETA' TEI IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB. 009259/21 G.C. 7.11.2000 SPESA DI LIRE 85.200.000 = 44.002.13 |
|
2000--10117/21 |
1545 |
CONTROLLO GAS DI SCARICO VEICOLI A MOTORE. STAMPA BOLLINI BLU E ATTESTAZIONI. AFFIDAMENTO.SPESSA L. 34.170.000 (EURO 17.647;33). |
|
2000--10125/21 |
1555 |
SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 1.500.000 = EURO 774,68. |
|
2000--10197/21 |
1556 |
SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. LIRE 1.000.000 = EURO 516,46 |
|
2000--10198/21 |
1558 |
ABBONAMENTO SPECIALE RAI. CANONE GENNAIO/DICEMBRE 2001. SPESA L. 650.000 = EURO 335,70. |
|
2000--10200/21 |
1559 |
ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2001 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.142.000 = EURO 1.106,25. |
|
2000--10201/21 |
1567 |
SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E IGIENE AMBIENTALE IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 30.000.000=EURO 15.493,73 |
|
2000--10273/21 |
1592 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE DI PROPRIETĄ COMUNALE ALLA STAZIONE PORTA NUOVA. SPESA DI LIRE 13.080.000 (EURO 6.755,26) |
|
2000--10477/21 |
1617 |
SERVIZIO DISTRIBUZIONE BICICLETTE COMUNALI IN PIAZZA SAN CARLO - ALLO STADIO IN BICICLETTA. SPESA DI L. 7.464.000 (EURO 3854,83) IVA INCLUSA. |
|
2000--10776/21 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
349 |
DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA CAV. ERNESTO GENOVESE E ANTONIETTA BACCHELLI. ANNI 1998/1999. IMPEGNO DI SPESA L. 3.675.399= EURO 1.898,19. |
|
2000--09649/23 |
350 |
CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. ANNO 1999/2000. PROROGA DI GG. 94 DAL 22 NOVEMBRE 2000 AL 07 APRILE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 1.927.081.794= EURO 995.254,69. |
|
2000--09650/23 |
356 |
DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI CASI SOCIALI NEI CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84. ANNO 1999/2000. PROROGA DI GG. 89 DAL 29 NOVEMBRE 2000 AL 07 APRILE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 823.212.381= EURO 425.153,71. |
|
2000--09725/23 |
364 |
DETERMINAZIONE: COPERTURA ASSICURATIVA INAIL E VISITE MEDICHE IN ESECUZ. DELLE DELIB. N.MECC. 3847/23 G.C. 16/05/2000 E N. MECC. 5030/23 G.C. 13/06/2000 PIU' N. 50 PROGETTI INDIVIDUALI. IMPEGNO DI SPESA L. 144.000.000= EURO 74.369,79. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2000-08942/23. |
|
2000--09844/23 |
381 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE. ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000= PARI A EURO 516,46. |
|
2000--10513/23 |
|
Servizio Centrale Risorse Finanziarie |
59 |
DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI-AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2000 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI. INTEGRAZIONE. |
|
2000--09539/24 |
60 |
DETERMINAZIONE: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE A SPESE DI BOLLO REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. |
|
2000--09596/24 |
64 |
DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 300.000.000= (EURO 154937,07) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VARANO 64. "CONVENZIONE COMUNE DI TORINO-CONI-ICS" (MUTUO N. ). |
|
2000--09803/24 |
66 |
DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO ANNO 2001.IMPEGNO L.1.000.000-EURO 516,45. |
|
2000--10005/24 |
67 |
DETERMINAZIONE:MUTUO DI L. 1.091.800.000= (EURO 563.867,64) CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN BOCCIODROMO NELL'AREA EX FERT DI C.SO LOMBARDIA. CONVENZIONE COMUNE DI TORINO-CONI-ICS (MUTUO N. 1613) |
|
2000--10074/24 |
68 |
DETERMINAZIONE: D. 2 VERDE PUBBLICO - GESTIONE COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI L. 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46 |
|
2000--10134/24 |
69 |
DETERMINAZIONE:ATTUAZIONE DELLO STAGE FORMATIVO A FAVORE DELLA SIGNORA PISANO MARIA. ACCETTAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI. |
|
2000--10144/24 |
70 |
DETERMINAZIONE: S.C. 3 SETTORE GIUNTA COMUNALE COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI L. 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516,46 |
|
2000--10537/24 |
71 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI N. 35 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAL S.C. RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO DI SPESA L. 17.815.000 PARI A EURO 9200,68 |
|
2000--10811/24 |
|
Divisione Servizi Culturali |
765 |
DETERMINAZIONE. TRASFERTE DEL PERSONALE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELLA UNIONE EUROPEA "BIBLEX". IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.920.662 (EURO 3.574,22). |
|
2000--09938/25 |
772 |
DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE TRADUZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO BIBLEX. AFFIDAMENTO E INPEGNO DI SPESA DI L. 2.010.403 (EURO 1.038,29). |
|
2000--09991/25 |
790 |
DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.200.000 (EURO 1.136,21). |
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2000--10268/25 |
800 |
DETERMINAZIONE. ACCQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2000 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.22.000.000 (EURO 11.362,05) |
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2000--10528/25 |
839 |
DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ATTIVITĄ ANIMATIVE PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.900.000 (EURO 464,81). |
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2000--11002/25 |
749 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI INTERVENTI DI ALLESTIMENTO DEL LIVELLO +0 E INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AI PIANI SUPERIORI DELLA MOLE ANTONELLIANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRUPPO BODINO SPA IMPEGNO L. 436.544.400 IVA INCLUSA EURO 225.456,37. |
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2000--09765/26 |
750 |
DETERMINAZIONE PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGE 608/96. INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO DAL 20/11/2000 AL 24/12/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 38.833.100 EURO 20.055,62. |
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2000--09766/26 |
775 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA E CONTROLLO DELLA SEDE DI VIA MAGENTA 31 IN ESEC. DELIB. G.C. 0009787/26 DEL 7/11/2000. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1°. L. 1.499.712.000= EURO 774.536,61=. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--10023/26 |
773 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO. MATERIALI FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONELLA FOTO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA L. 18.180.000= (EURO 9.389,19=) |
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2000--10084/26 |
777 |
DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 132/2000. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DIVULGATIVE DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE PRESSO I MUSEI DELLA CITTA'. SPESA DI L. 2.892.000.000= (EURO 1.493.593,35=). |
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2000--10085/26 |
774 |
DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA. DONAZIONE DA PARTE DI PAOLO DARDANELLI DI N. 7 MEDAGLIE IN BRONZO (SEC. XIX) PER IL MUSEO DI NUMISMATICA. ACCETTAZIONE. (VALORE L. 1.400.000= EURO 723,04). |
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2000--10097/26 |
814 |
DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ATTIVITA' PROMOZIONALI EROGAZIONE CONTRIBUTO A COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE PER REALIZZ. DI DEPLIANT PER MUSEO ERRE COME... CONOSCERE E GIOCARE CON I RIFIUTI - IN ESEC. ALLA DELIB. MECC.N. 0008899/26 - G.C. 24/10/2000. IMPEGNO SPESA L. 5.000.000=EURO 2.582,28. |
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2000--10664/26 |
824 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA GAM. PARTECIPAZIONE ASTA DEL 30.11 E 1.12.00 PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA L. 31.654.600 EURO 16.348,24=. FINANZIAMENTO |
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2000--10840/26 |
|
Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
853 |
DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI FONIA MD110 DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA. IMPEGNO DI SPESA L.182.880.000 (EURO 94.449,64) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE PARZIALE FINANZIAMENTO |
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2000--09927/27 |
854 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZI PREVISTI DALL'ALLEGATO A DELIB. G.C. 9/5/97 N. MECC. 9702922/27. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE-IMPEGNO DI SPESA L. 108.000.000 (EURO 55.777,34) IVA 20% COMPRESA. APPROVAZIONE |
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2000--09928/27 |
855 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001 SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000 (EURO 2.528,28). APPROVAZIONE |
|
2000--09929/27 |
870 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA IBM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.727.383 (EURO 892,12) IVA 20% COMPRESA |
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2000--10164/27 |
876 |
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2001 DI ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA L.5.249.000 (EURO 2.710,88). APPROVAZIONE |
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2000--10281/27 |
877 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ANSA PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 45.680.000 (EURO 23.591,75) IVA COMPRESA. APPROVAZIONE |
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2000--10282/27 |
897 |
DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI INFORMATICA INDIVIDUALE PER DIRIGENTI DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 58.310.000 (EURO 23.591,75). APPROVAZIONE. |
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2000--10492/27 |
905 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER IN DOTAZIONE ALLA RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO DITTA XEROX SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 40.080.000 (EURO 20.699,59). APPROVAZIONE |
|
2000--10615/27 |
906 |
DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. SOCIETĄ TELECOM ITALIA SPA. DET. DIRIG. N. MECC. 9911103/27 DEL 16/11/99 E DET. DIRIG. N. MECC. 0008670/27 DEL 3/10/00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. IMPORTO DI L. 701.456.000 (EURO 362.271,79) IVA 20% COMPRESA |
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2000--10617/27 |
924 |
DETERMINAZIONE: SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL. ULETRIORI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA L.4.560.000 (EURO 2.355,04). APPROVAZIONE |
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2000--10913/27 |
|
Servizi Tecnici e Patrimonio |
76 |
SETTORE ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2000 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI £. 2.000.000 (PARI 1032,91 EURO). |
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2000--10441/29 |
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Divisione Edifici Municipali |
210 |
INTERVENTI URGENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI A SEGUITO DI ORDINANZE E DEMOLIZIONI D'UFFICIO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ULTERIORE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
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2000--09966/30 |
211 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NORMALIZZAZIONE AUTORIMESSE OFFICINE COMUNALI VIA PONCHIELLI 64. ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. M. 0009542/30 G.C. DEL 7/11/2000 IMPORTO L. 711.500.000= (æ 367.459,08) AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2000--10146/30 |
212 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SULL'AMIANTO STABILI VARI. ANNO2000 IMPEGNO SI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. M.0009483/30 G.C. DEL 7/11/2000 IMPORTO L. 673.461.578 (æ 347.813,88) AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--10147/30 |
216 |
FACCIATA E COPERTURA DEL PALAZZO CIVICO - OPERE DI M.S. - ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9610/30 DEL 14.11.2000 - IMPORTO L. 3.063.150.000 (æ 1.581.984,95) - AFFIDAM. LAVORI AD ASTA PUBBLICA. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--10407/30 |
|
Divisione Servizi Educativi |
624 |
DETERMINAZIONE : LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO PER L'INSERIMENTO NUOVO C.S.T. VIA PAOLI 15. APPROVAZIONE PREVENTIVO A.E.M. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 20.000.000 EURO 10.329,14= I.V.A. COMPRESA . |
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2000--09742/31 |
626 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI SOFWARE PER PROGETTAZIONE TERMOTECNICA E ANTICENDIO. IMPORTO L. 9.960.000= EURO 5.143,91= IVA COMPRESA. FINAZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
|
2000--09743/31 |
637 |
DETRMINAZIONE: CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE. APPROVAZIONE CONVENZIONE AMIAT/SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALL' AMIAT S.P.A. |
|
2000--09960/31 |
638 |
DETERMINAZIONE: ULT.OPERE PER INTER. IMPIANT. ADEG. DI NORME DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS.626/94 E DI O.M. DEI SIPARI MOTOR. IN IMP. SPORTIVI SCOL. ANNO 2000. IMPEG. SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC. 0009133/31 IMP. LIRE 21.898.521=EURO 11.309,64. PROROGA TERMINI. |
|
2000--09961/31 |
639 |
DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO TRIENNALE SELEZIONE NORMATIVE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E TERZIARIO " NORME CEI" IMPORTO LIRE 10.800.000=EURO 55.77,73 IVA COMPRESA. |
|
2000--09962/31 |
640 |
DETERMINAZIONE. ESTENSIONE INCARICO COORDINATORE FASE PROGET. ED ESEC. ING. LUCA DURE'. IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA LIRE 2.676.271=EURO 1.382,18. FINANZIAMENTO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER LIRE 1.664.573=EURO 859,68 E PARZIALE CON ECONOMIE DI BOC PER LIRE 1.011.698=EURO 522,50. |
|
2000--09963/31 |
653 |
DETERMINAZIONE: O.M. PER GLI ANNI 2001 2002 2003 SIPARI SOLLEVABILI MOTORIZZATI IN IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DELLA CITTĄ. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 24.10.2000 N.MECC. 0008925/31. IMPORTO LIRE 208.264.464=EURO 107.559,62 IVA COMPRESA. |
|
2000--10168/31 |
654 |
DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIM. CPI IN EDIFIC. SCOL. BAND.84/98 GR. 5 EST .NE INC. PROF. REDAZ. PROG. VARIANTE ART. 25L.109/94 E SMI NELL' EDIF. SCOL. VIA SAN REMO 46 . L.11.442.320(E 5.961,11) LORDO RIT. IVA E INARCASSA COMPR. FIN. EC. BOC. |
|
2000--10169/31 |
680 |
DETRMINAZIONE: OPERE DI RIPRISTINO EFFICIENZA PER IMPIANTI ESTINZIONE INCENDI CON IDRATANTI E NASPI IN EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 10.10.2000 N.M. 2000-08668/31. IMPORTO LIRE 156,925,764=EURO 81,045,39. |
|
2000--10690/31 |
681 |
DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IGIENICO EDILIZIO DEI LOCALI DI VIA BAZZI 4. TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 0008711/31 G.C. 17.10.2000. IMPORTO LIRE 78.685.200=EURO 40.637,51. |
|
2000--10691/31 |
|
Divisione Ambiente e Mobilitą |
1446 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE ALLINCROCIO DI VIA IVREA CON CORSO VERCELLI AMBITO PRU DI VIA IVREA PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO L.985.072.699 (EURO 508.747,59) PARZIALE FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 2000 08416/33 |
|
2000--09307/33 |
1447 |
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL COMUNE DI TORINO VIA ARTOM PARCO COLONNETTI LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 PROGETTO ESECUTIVO DEL PIAZZ. D'INGRESSO EXPERIMENTA V. CAUCHY IMPORTO L. 1.849.021.981(E.954940,16) PARZ. FINANZ. M/L TERMINE.IN ESEC. DEL.MECC.N° 200008674/33.AFFID.ASTA PUBBLICA. |
|
2000--09316/33 |
1508 |
DETERMINAZIONE: LAVORI DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEI MAGAZZINI DEL SUOLO PUBBLICO PER L'ANNO 2001 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA S.I.D.A.M. SAS DI M. MAINO & C. IMPORTO DI L. 10.000.000 IVA COMPRESA (EURO 5.164,57). |
|
2000--09823/33 |
1527 |
I.S. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE LUNGO DORA LIGURA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.0009182/33. AFFIDAMENTO LAVORI LICITAZIONE PRIVATA. IMPORTO DI L.376.000.000 (EURO 194.187,79) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO. |
|
2000--09953/33 |
1531 |
RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA E/29. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.N.0009347/33. AFFIDAMENTO LAVORI LICITAZIONE PRIVATA. IMPORTO TOTALE DI L.1.002.402.531 (E.517.697,70) IVA COMPRESA. FINANZ.CON ECONOMIE DI PRESTITO OBBLIGAZ.PER L. 348138532 (E.179.798;55). |
|
2000--09974/33 |
1548 |
ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEI SETTORI TECNICI SUOLO PUBBLICO - NUOVE OPERE - GESTIONE - URBANIZZAZIONI DELLA DIVISOINE AMBIENTE E MOBILITA'. ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.722.000 (EURO 3.988,08). |
|
2000--10151/33 |
1550 |
DETERMINAZIONE: FORNITURA E LAVORAZIONE MATERIALE LAPIDEO PER DELIMITAZIONE DI BANCHINE E MARCIAPIEDI ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA DI L. 124.995.000 COMPRESA IVA (EURO 64.554,53) AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. |
|
2000--10187/33 |
1563 |
VIA PAOLO VERONESE TRA VIA VANINETTI E VIA FEA. APERTURA E SISTEMAZIONE VIABILE. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.0009799/33. AFFIDAMENTO LAVORI LICITAZIONE PRIVATA. IMPORTO DI L.587.000.000 (EURO 303.160,20) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE PRESSTITO OBBLIGAZIONARIO. |
|
2000--10253/33 |
1564 |
DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' MAGGIORI OPERE LOTTO 2 DI L. 195.204.000 (EURO 100.800,45) E LOTTO 9 DI L. 171.505.200 (EURO 88.575,04) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE IN ESECUZIONE DELIB MECC. 0009632/33. |
|
2000--10272/33 |
1565 |
DETERMINAZIONE MANUTENZ. STRAORD. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' MAGGIORI OPERE LOTTO 3 DI L. 204.000.000 (EURO 105.357,21) E LOTTO 4 DI L. 133.397.280 (EURO 68.839,95) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE IN ESECUZIONE DELIB. 0009631/33. |
|
2000--10274/33 |
1566 |
DETERMINAZIONI: MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' MAGGIORI OPERE LOTTO 6 L. 216.840.000 (EURO 111.988,51) E LOTTO 7/8P L. 188.544.000 (EURO 97.374,85) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON RIBASSI DI GARA PROROGA ULTIMAZIONE IN ESECUZIONE DELIB. 0009796/33 |
|
2000--10278/33 |
1453 |
DETERMINAZ:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO FINALE ESTERNO-MANUTENZ. STRAORD. CIVICI CANALI FOGNATURA -ANNO 1996-SETT. URB 5°-CIRCOSC. 6-NOMINA COLLAUDATORE ING.LUIGI FACTA.APPROVAZ. ED IMPEGNO SPESA IMPORTO L. 5.385.938 (E.2.781,60) (IVA20%E CNPAIA 2% COMPRESI) FINANZ.CON RIBASSO DI GARA |
|
2000--09373/34 |
1393 |
DETERMINAZIONE-RECUPERO AMBIENT. AREA SOPRAELEVATA CSI GROSSETO-POTENZA.INSONORIZZAZIONE TRAFFICO INSTALLA= ZIONE BARRIERE ACUSTICHE FONOASSORBENTI-PROLUNGAM.AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE VISCOLOR SRL A CEDERE I PROPRI CREDITI CHE VANTERA' NEI CONFRONTI CITTA' TORINO ALLA DITTA FACTORIT SPA |
|
2000--09646/34 |
|
V LL.PP. Servizi tecnici generali |
75 |
DETERMINAZIONE - ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 - PROGRAMMA DI CONTROLLO IMMOBILI CON AMIANTO - TERZO CICLO 2000/2001 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. TECNOCONS. LIRE 372.000.000.= (EURO 192.121,97). |
|
2000--10252/35 |
78 |
DETERMINAZIONE - UFFICIO COORDINAMENTO NORMALIZZAZIONE ANNO 2001 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000.= (E. 1.291,14) PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. |
|
2000--10695/35 |
79 |
DETERMINAZIONE - A.T.M. - ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.705.000.= (EURO 2.946,39). |
|
2000--10706/35 |
|
Divisione Servizi Cimiteriali |
98 |
INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9909464/40 GIUNTA COMUNALE DEL 23/11/99 IMPORTO DI L.32.188.644 (E.16.624,05) AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPR.FINANZ. |
|
2000--09663/40 |
105 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 16, PUNTO 1 B DEL D.P.R. 285/'90 PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2000 - 30 NOVEMBRE 2001. IMPORTO COMPLESSIVO L. 191.616.000 (EURO 98961, 405). |
|
2000--09852/40 |
107 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ELIMINAZIONE DI CALABRONI PRESSO I CIMITERI CITTADINI. IMPORTO COMPLESSIVO L. 1.440.000 (EURO 743,70). |
|
2000--10183/40 |
108 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CIVICO OBITORIO. PERIODO 1 GENNAIO 2001 - 31 DICEBRE 2001. IMPORTO COMPLESSIVO L. 378.031.500 (EURO 195.236,98).IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L. 285.000.000 (EURO 147.190,22). |
|
2000--10382/40 |
109 |
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL LAVORO GESTIONE AZIENDE E PUBBLICI SERVIZI. GESTIONE 2001. IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 (EURO 516,46). |
|
2000--10392/40 |
110 |
SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.000.000 PARI AD EURO 3615,20. |
|
2000--10460/40 |
111 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI E ACCESORIE IN CRIPTE E STERRI DI SEPOLTURE PRIVATE. IMPORTO L. 79.200.000 PARI A EURO 40903,39. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 200008946/40 DEL 12/10/2000. |
|
2000--10592/40 |
112 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LE OPERAZIONI DI MURAZIONE E SMURAZIONE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO MUNICIPALI. IMPORTO L. 27.552.000 =(EURO 14.229,42). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 200008949/40 DEL 12/10/2000. |
|
2000--10594/40 |
|
Divisione Edifici Municipali |
208 |
DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE ,ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI C.SO APPIO CLAUDIO N. 176 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G. C. 200009781/44 -AFF. ASTA PUBBLICA- IMPEGNO L. 1.850 .000.000 (EURO 955.445,26) I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO - LUNGO TERMINE. |
|
2000--09892/44 |
213 |
ACQUISTO TESSERE PARCHEGGI PER PERSONALE DEL SETTORE TECNICO RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI AUTORIZZATI ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO - APPROVAZIONE DELLA SPESA IMPORTO DI L. 440.000 ( EURO 227,24). |
|
2000--10159/44 |
217 |
LAVORI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALAZZINA UFFICI DEL COMPLESSO INDUSTRIALE EX ELLI ZERBONI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
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2000--10516/44 |
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Divisione Servizi Culturali |
723 |
DETERMINAZIONE ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI FESTIVAL PER IL FESTIVAL SETTEMBRE MUSICA. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2000/2001 DI LIRE 8.125.000 EURO 4.196,21. |
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2000--09458/45 |
739 |
DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE - REALIZZAZIONE DI MATERIALE DOCUMENTARIO DA PARTE DEL SERVIZIO MIGRANTI DELLA CARITAS DIOCESANA DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (PARI A EURO 2.582,28). |
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2000--09691/45 |
757 |
DETERMINAZIONE:INIZIATIVA MUSICALE VOCI DI FIUME.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RADAR. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2000 07523/69, G.C. DEL 29 AGOSTO 2000. L.15.000.000= (æ 7746,85) |
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2000--09841/45 |
763 |
DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 200008395/45 G.C. DEL 3/10/2000 L.9.000.000= (EURO 4.648,11). |
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2000--09911/45 |
764 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.08421/45 G.C. 10/10/2000. L.59.500.000= PARI A EURO 30.729,19. APPROVAZIONE. |
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2000--09912/45 |
770 |
DETERMINAZIONE: ARTE E STUDIO S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000/08934/45 GIUNTA COMUNALE DEL 24/10/2000. APPROVAZIONE LIRE 20.000.000= (EURO 10.329,14=). |
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2000--10093/45 |
779 |
DETERMINAZIONE: FONDAZIONE FITZCARRALDO CONTRIBUTO PER APPROFONDIMENTI E RICERCHE NEL SETTORE DELLA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 31 OTTOBRE 2000 (MECC. 0009108/45) IMPEGNO DI SPESA LIRE 48.500.000 (EURO 25.048,16=). |
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2000--10094/45 |
771 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ICOMS PER LA REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA A CARATTERE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2000 8363/45 G.C. DEL 3/10/2000. LIRE 2.000.000=(EURO 1032,91=). |
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2000--10096/45 |
795 |
DETERMINAZIONE: PASS 15 QUARTA EDIZIONE - STAMPATI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO NON AVENTI CARATTERE PUBBLICITARIO (2° LOTTO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 31.148.500 PIU' IVA 20% PER UN TOTALE DI L. 37.378.200 PARI A EURO 19.304,23). |
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2000--10403/45 |
796 |
DETERMINAZIONE: PASS 15 - FOLK CLUB - CENTRO CULTURA POPOLARE - ACQUISTO DI N. 30 BIGLIETTI A L. 10.000 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 300.000=. |
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2000--10405/45 |
809 |
DETERMINAZIONE:SOCIETA' "VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. APPROVAZIONE PIANO DI ANTICIPAZIONE FINANZIARIO PER L. 5.220.000.000 (EURO 2.695.905,01). |
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2000--10555/45 |
817 |
DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI TORINO - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA - L. 1.200.000.000.=(EURO 619.748,28). |
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2000--10672/45 |
816 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'UNIONE MUSICALE E AL CENTRO JAZZ TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DIVULGAZIONE E DIDATTICA MUSICALE "LE CHIAVI DELLA MUSICA". IMPEGNO DI SPESA L.129.990.780(EURO 67.134.64). |
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2000--10677/45 |
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Divisione Ambiente e Mobilitą |
1483 |
DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO ALLA DITTA GINDRO PETROLI SAS - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 165.000.000 IVA COMPRESA (EURO 85.215,39) |
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2000--09626/46 |
1488 |
TORINO CITTA' D'ACQUE-PARCO DEL MEISINO-BORGATA ROSA-PROGETTO ESECUTIVO-FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE-IMPORTO COMPLESSIVO L.3.650.000.000 (EURO 1.885.067,68) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONEMECC. 200009411/46 G.C. 31.10.2000 |
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2000--09905/46 |
1535 |
MOSTRA TORINO CITTA' D'ACQUE. MESSA A NORMA DELLA CASA DEGLI IPPOPOTAMI. PROGETTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA L.26.640.000 (EURO 13.758,41) |
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2000--10010/46 |
1575 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI LAVORI VARI DI DATTILOGRAFIA ALLA DITTA COPISTERIA AURORA-IMPORTO L.6.300.000 IVA COMPRESA (EURO 3.253,68) |
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2000--10356/46 |
1577 |
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI N.3 TRANSPALLET ALLA DITTA CARLINI S.A.S. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC IMPEGNO DI SPESA L. 3.106.680 IVA COMPRESA (EURO1.604,47) |
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2000--10358/46 |
1579 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE DA FIORE PER AIUOLE CITTADINE ALL'AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M. E D. IMPEGNO DI SPESA L.35.461.800 (EURO 18.314,49). |
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2000--10360/46 |
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Divisione Edilizia e Urbanistica |
465 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI MUNICIPALI DI CIVILE ABITAZIONE IN TORINO E CINTURA TORINESE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
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2000--09366/47 |
634 |
RESTAURO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN TORINO, CORSO VIGEVANO 22-24. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. 17.10. 2000 N.M. 2000 08676/47. IMPORTO L. 6.362.000.000 PARI A EURO 3.285.698,78.IVA COMPRESA. |
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2000--09750/47 |
672 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO CUMUNALE DI E.R.P. SITI IN TORINO. AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 2000 08457/47 G.C. DEL 24.10.2000. IMPORTO L. 601.138.940 PARI A EURO 310.462,79.FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE |
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2000--10011/47 |
703 |
FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI L. 6.000.000 EURO 3098,74. AUTORIZZAZIONE. |
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2000--10658/47 |
720 |
LEGGE 457/78 VII BIENNIO. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FABBRICATO DI VIA STAMPATORI N. 5. RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI L. 200.000.000 PARI A EURO 103.291,38. |
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2000--10856/47 |
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Divisione Corpo di Polizia Municipale |
125 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E VARI PER LA DOTAZIONE DEI SISTEMI RADIO DELLA CITTA' E DI ANTENNE PER LA SALA RADIO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (L. 38.266.500-EURO 19.763,00). |
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2000--09339/48 |
131 |
DETERMINAZIONE: PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DEI CANONI DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATIVI AGLI IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 433.576.500 - EURO 223.923,57). |
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2000--09773/48 |
133 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 3.000.000 - EURO 1.549,37) |
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2000--09790/48 |
134 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. (L. 5.000.000-EURO 2.582,28) |
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2000--09792/48 |
137 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 35.000.000-EURO 18.075,99) |
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2000--09845/48 |
138 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI LEASING DI UNA APPARECCHIATURA PER CONTROLLO DOCUMENTI FALSI. IMPEGNO DI SPESA (L. 11.664.000 - EURO 6.023,95). |
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2000--09881/48 |
140 |
DETERMINAZIONE: RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2001 CON IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. APPROVAZIONE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA (L. 90.000.000-EURO 46.481,12) |
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2000--10155/48 |
141 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 60.000.000-EURO 30.987,41) |
|
2000--10156/48 |
142 |
DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA E RISULTATE NON DOVUTE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 50.000.000-EURO 25.822,84) |
|
2000--10157/48 |
143 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 (L. 20.000.000-EURO 10.329,14) |
|
2000--10158/48 |
144 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI UN ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO MOD. PEGASO EXPANDER. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.844.000-EURO 952,35) |
|
2000--10170/48 |
145 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ALL'ATM. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.580.000-EURO 816,00) |
|
2000--10244/48 |
146 |
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELSERVIZIO DI SARTORIA PER CAPI APPARTENENTI ALL'UNIFORME DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000-EURO 516,46) |
|
2000--10319/48 |
148 |
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA ER L'ANNO 2001 (L. 1.220.000.000-EURO 630.077,42) |
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2000--10469/48 |
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Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento |
527 |
DECENTRAMENTO. COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.527.000 (EURO 788,63). |
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2000--09883/49 |
543 |
DETERMINAZIONE INCARICO ALLA P.A.S. INFORMAZIONE EDITING PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA COLLANA EDITORIALE PER LE CIRCOSCRIZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 0010161/49. LIRE 154.000.000 IVA COMPRESA (EURO 79.534,36). |
|
2000--10341/49 |
544 |
DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DELL'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO E ALL'INTEGRAZIONE URBANA. GESTIONE 2001. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000 (EURO 516,46). |
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2000--10354/49 |
552 |
ARCHIVIO STORICO. STAMPA DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "DALLA PESTE, DALLA GUERRA E DALLA FAME CI LIBERI DIO ONNIPOTENTE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.444.800 (EURO 3844,92) |
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2000--10443/49 |
555 |
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICESINDACO-GESTIONE 2001.IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.400.000 EURO 723,04 PER L'ANNO 2001 |
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2000--10465/49 |
557 |
DETERMINAZIONE FORNITURA DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.500.000 (EURO 1291,14) - (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE, AI SENSI DELL'ART. 74 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 633). |
|
2000--10514/49 |
569 |
DETERMINAZIONE: INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL SIGNOR LUPI ALESSANDRO GIA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 9 DAL 26.05.1997 AL 21.01.1999. RICONOSCIMENTO DIRITTO AL RADDOPPIO. |
|
2000--11087/49 |
|
Divisione Servizi Culturali |
735 |
DETERMINAZIONE: FONDI ISTITUITI ATTRAVERSO LA LEGGE N. 285/97 "PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO". AFFIDAMENTO PER UNA SPESA DI LIRE 12.312.000 (EURO 6358,61)=. |
|
2000--09624/50 |
736 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA INTERVENTI IN FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOLTA' IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 11.517.000 (EURO 5948,03)=. |
|
2000--09625/50 |
744 |
DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "MEDIATECALIBRI" "INCONTRI CON PROFESSIONISTI PIEMONTESI" E "COME NASCE UN FILM-OMAGGIO A GUIDO CHIESA" E PROTOCOLLO DI INTESA CON L'UNIVERSITA' DI TORINO - FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, CORSO DI LAUREA IN DAMS. LIRE 21.400.000(æ 11052,17). |
|
2000--09705/50 |
745 |
PROGETTO SCUOLA SUPERIORE OLTRE CONFINE FEMMEDONNAMUJERWOMANHERFRAU. HAPPENING INTERNAZIONALE DI LISBONA.AFFIDAMENTI AI SENSI ART. 41 N. 5 E 6 R.D. 23/05/24 N. 827 PER UNA SPESA DI LIRE 30.250.000 (PARI A 15.622,82 EURO). |
|
2000--09740/50 |
746 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO "I GIOVANI E...". AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO E RICERCA DAL TITOLO "ECCESSIVA/MENTE". IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 19.968.000 PARI AD EURO 10312,61=. |
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2000--09746/50 |
766 |
DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0008959/50 G.C. DEL 31/10/00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000= (PARI AD EURO 7.746,85). |
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2000--09952/50 |
767 |
UTILIZZO SALA GRANDE TEATRO NUOVO PER L'OTTAVA EDIZIONE DELLA RASSEGNA MANDOLINISTICA TORINESE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.280.000= (PARI AD EURO 4.276,26). |
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2000--09975/50 |
780 |
SPEDIZIONE DELLA NEEWS INFORMATIVA RELATIVA AL PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006" COME SUPPLEMENTO ALLA RIVISTA INFORMAGIOVANI. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.755.060= (PARI AD EURO 1.422,87). |
|
2000--10099/50 |
781 |
CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFOTRANSALP.SCHEDE INFORMATIVE.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA LASER.IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.432.000= ( PARI AD EURO 1.772,48). |
|
2000--10114/50 |
782 |
CONVEGNO "TEMPO LIBERO E TEMPO DI VIAGGIO DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA" QUALI PROGETTI PER IL TURISMO GIOVANILE? STAMPA DEL LOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 444.000= (PARI AD EURO 229,31). |
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2000--10115/50 |
787 |
CONVEGNO "TEMPO LIBERO E TEMPO DI VIAGGIO DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA".QUALI PROGETTI PER IL TURISMO GIOVANILE? IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE LIRE 3.240.000 (PARI AD EURO 1.673,32). |
|
2000--10220/50 |
837 |
DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. OFFERTA FORMATIVA "TORINO UN TEATRO UNA CITTA' ". AFFIDAMENTO AL TEATRO REGIO TORINO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.700.000 PARI A EURO 1394,43. |
|
2000--10967/50 |
|
Divisione Ambiente e Mobilitą |
1553 |
SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPE E DISEGNI, STAMPE SU SUPPORTI PARTICOLARI, FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI, RIPRODUZIONI ELETTRONICHE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.00.000 (EURO 7.746,85). |
|
2000--10190/52 |
1582 |
REALIZZAZIONE ED APPLICAZIONE DI PELLICOLE ADESIVE PER ESTERNI A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA . IMPORTO LIRE 23.211.360 (EURO 11.987,67). |
|
2000--10410/52 |
|
Divisione Edifici Municipali |
207 |
PROROGA TERMINI PER INCARICO ALL'ING. CUTTICA GIOVANNI PER CONSULENZA TECNICA - INDAGINI - VERIFICHE STATICHE-STRUTTURALI SU IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI. |
|
2000--09867/54 |
214 |
DETERMINAZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI LOTTO 1 CIRCOSCRIZIONI 4-5 MAGGIORI OPERE ENTRO IL V D'OBBLIGO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 31.10.200 N.MECC. 200009180 - IMPORTO L. 96.262.597 (EURO 49.715,48) IVA INCLUSA |
|
2000--10208/54 |
218 |
SETTORE TECNICO IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.000.000. (EURO 2.065,83). |
|
2000--10568/54 |
|
Servizio Centrale Tecnico |
74 |
ADEGUAMENTO TRACCIATO FILE TELEMATICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE FATTURE-CARBURANTE SU SISTEMA SIM3. AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIRE 2.400.000 ( EURO 1.239,50 ). |
|
2000--09874/55 |
|
Divisione Edilizia e Urbanistica |
675 |
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "SPINA 3" - CONSULENZA PER INDAGINE PRELIMINARE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - INCARICO AL DIPARTIMENTO DI ENERGETICA DEL POLITECNICO DI TORINO NELLA PERSONA DEL PROF. EVASIO LAVAGNO - IMPORTO LIRE 36.000.000 (EURO 18.592,45) COMPRESA IVA |
|
2000--10108/57 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
403 |
MERCATO INGROSSO FIORI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA INDEBITA PER L'IMPORTO DI £.80.000 PARI A EURO 41,31. |
|
2000--10490/58 |
|
Divisione Progetti |
113 |
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO. MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELL'AMBIENTE DI LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO "STUDIO CHIMICO DI GRASSO-ROLLE-VIETTI NELLA PERSONA DEL DOTT.ANTONIO ROLLE. IMPEGNO DI SPESA L. 24.480.000 (EURO 12.642,86) IVA E ONERI COMPRESI. |
|
2000--09384/59 |
|
Divisione Servizi Culturali |
759 |
SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. IMPORTO L. 4.000.000 (EURO 2.065,83). |
|
2000--09861/60 |
761 |
SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.N.C. REPRODUCTION DIGITAL SYSTEM DI BALDACCI FRANCA & C. IMPORTO L. 19.224.120 (EURO 9.928,43). |
|
2000--09893/60 |
784 |
INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI POSTAZIONI INFORMATICHE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO SPESA L. 5.280.000 (EURO 2.726,89) I.V.A. INCLUSA. |
|
2000--10100/60 |
786 |
ALLUVIONE GIORNI 14 - 15 - 16 OTTOBRE 2000 - PRIMI INTERVENTI URGENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 36.000.000 (EURO 18.592,45) I.V.A. COMPRESA. |
|
2000--10154/60 |
788 |
RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E DI PALAZZO MADAMA. RESTAURO PARETI E VOLTE SALA DEL VOLTONE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE ASTA PUBBLICA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
|
2000--10175/60 |
|
Divisione Economia e Sviluppo |
388 |
IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA LANZO 146-INYERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PER LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO-AFFIDAMENTO ALL'A.E.M.-IMPORTO LIRE 9.500.000=(4.906,34 EURO)I.V.A. COMPRESA. |
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2000--10122/62 |
398 |
STADIO DELLE ALPI - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI,SPECIALI E TERMOIDRAULICI-AFFIDAAMENTO ALL'A.E.M.-IMPORTO LIRE 50.000.000=(25.822,84 EURO) I.V.A. COMPRESA |
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2000--10433/62 |
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Divisione Servizi Socio-Assistenziali |
9 |
OPERE URGENTI IN VIA SAN MARINO 10. LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA AD OFFERTE SEGRETE. AUTORIZZAZIONE ANTICIPATA DEI LAVORI |
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2000--09467/63 |
11 |
DETERMINA.AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTEMENTE A DANNI DOVUTI AGLI EVENTI ALLUVIONTI ED ALLE ABBONDANTI PRECISAZIONI DEL 14,15 E 16 OTTOBRE 2000.IMPEGNO DI SPESA L. 408.000.000.= (EURO 210.714,41). |
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2000--09815/63 |
12 |
DETERMINAZIONE: NOUVA AREA ATTREZZATA PER NOMADI-VIA GERMAGNANO. INCARICO DI COORDIN.DELLA SICUR EZZA AI SENSI DEL DLGS 494/96 E CONSULENTE NEL CAMPO DELL'ING.CIVILE E DELL'IMPIANT. ALL'ING. PAOLO BARD.IN ESEC.D. G.C.M.00/8888-IMP.DI SPESA DI L.63648 000.(E.32.871,44)AL LOR.RIT.DI L.IVA E INARC.COMP |
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2000--09819/63 |
13 |
CASA SERENA C.SO LOMBARDIA 115- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA. INCARICO ING. ERMANNO PIRETTA - ESTENSIONE L. 9.033.120 PARI EURO 4.665,21. |
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2000--10008/63 |
17 |
OPERE MANUTENZ. STRAORD. E NORMALIZZ. EX IRV CASA PROTETTA VIA S. MARINO 10. IMPEGNO SPESA L. 769.000.000 (EURO 397.155,35) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE |
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2000--10549/63 |
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Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale |
845 |
DETERMINAZIONE:QUOTAZIONE IN BORSA TRAMITE OFFERTA DI VENDITA E DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONE AEM TORINO SPA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE FINANZIARIO (ADVISOR) IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 0006833/64 DEL 25/6/00-IMPEGNO DI SPESA DI L. 462.000.000 (EURO 238.603,09) |
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2000--09758/64 |
861 |
DETERMINAZIONE: AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'AZIENDA FARMACIE COMUNALI DI TORINO SPA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 0009065/64 IN DATA 17/10/00-PRIMA TRANCHE: IMPEGNO DI SPESA DI L. 17.362.700.000 (EURO 8.967.086,20).FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE. |
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2000--10019/64 |
862 |
DETERMINAZIONE: AZIENDA TORINESE MOBILITĄ-CONTRIBUTO CONTO ESERCIZIO ANNO 2000 SPESA DI L. 50.000.000.000 (EURO 25.822.844,95) IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 7/11/00 N. MECC. 0009836/64. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE |
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2000--10020/64 |
869 |
DETERMINAZIONE:IMP.ELETTR. E SPEC.COMUNALI-OPERE MANUT.STRAORD.E ADEG. NORMATIVO IN EDIFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA IN ES.DEL.N.MECC.008340/56 G.C.10/10/00-IMPORTO L.27.611.536.877 (E.14.260.168,71)-FINANZIAMENTO MEDIO- LUNGO TERMINE LIRE 25.026.686.877 E CON MUTUO IST.CRED.SPORT.L.2.584.850.000 |
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2000--10092/64 |
875 |
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DI TORINO E DEL PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTMENTS IN TURIN AND PIEDMONT-I.T.P.). INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE DISPONIBILE L.500.000.000 (EURO 258.228,45) ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 0009736/64 DEL 14/11/00. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE. |
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2000--10237/64 |
881 |
DETERMINAZIONE:CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COM. IN ES.DEL. C.C. 10/7/00 N. MECC. 0005610/64-DESIGNAZ. ESPERTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TORINO AI SENSI ART.2343BIS C.C.-IMPEGNO DI SPESA L.74.000.000 (E.38.217,81) PER COMPENSI ALL'ESPERTO DESIGNATO |
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2000--10318/64 |
907 |
DETERMINAZIONE: VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AMIAT PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000-L.994.000.000 (EURO 513.358,16) |
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2000--10642/64 |
909 |
DETERMINAZIONE: SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATO ALL'AEM TORINO SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2000, IN ESEC. DELIB. C.C. 23/7/96 N. MECC. 9603842/21 PER ATTIVITĄ AGGIUNTIVE NON RICOMPRESE NEL CORRISPETTIVO ANNUO-IMPORTO L. 600.000.000 (E.309.874,14) |
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2000--10644/64 |
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Divisione Servizi Culturali |
756 |
DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. ULTERIORE PROTOTIPO FORMALE PER SVILUPPO PROGETTO CORPI ILLUMINANTI AVANCORPO JUVARRIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 8.880.000(EURO 4.586,14) IVA INCLUSA. |
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2000--09814/65 |
778 |
DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. STAMPA ATTI DEL CONVEGNO "MEDIOEVO REALE, MEDIOEVO IMMAGINARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.320.000 EURO 6.879,20. |
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2000--10098/65 |
793 |
DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE L.2000.000 PARI AD EURO 1.032,91. |
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2000--10402/65 |
799 |
DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO MADAMA. SISTEMA DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 266.800.000 (EURO 137.790,70) IVA INCLUSA. |
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2000--10429/65 |
807 |
DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.PROGETTO PALAZZO MADAMA. FORNITURA DI FARETTI, SISTEMI PORTAFILTRO, LENTI, BINARI, OLTRE AD ALTRO MATERIALE ACCESSORIO. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA L.75.600.000= (EURO 39.044,14). FINANZIAMENTO. |
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2000--10552/65 |
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Sistema Informativo Territoriale |
32 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. VALIDITA' GENNAIO/DICEMBRE 2001 - IMPEGNO L. 2.036.000.= (PARI AD EURO 1051,51). |
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2000--10227/67 |
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Divisione Economia e Sviluppo |
379 |
DETERMINAZIONE: LUCI D'ARTISTA A TORINO. AFFIDAMENTO ALL'AEM IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2000-09535/69 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/10/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.400.000.000 (EURO 723039,66). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. |
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2000--09810/69 |
383 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ATL TURISMO TORINO PER IL CONVEGNO NAZIONALE DEI CONSOLI DEL TOURING CLUB ITALIANO IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI NN. 2000 08434/69 E 2000 09174/69 RISPETTIVAMENTE GIUNTA COMUNALE DEL 10/10/2000 E 07/11/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.000.000 (EURO 25.822;84) |
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2000--09918/69 |
389 |
DETERMINAZIONE: "LUCI DI NATALE". AFFIDAMENTO ALL'AEM. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000.000 (EURO 516.456;9). FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE |
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2000--10242/69 |
390 |
DETERMINAZIONE: INAUGURAZIONE "LUCI D'ARTISTA" A TORINO. AFFIDAMENTO A DITTE E ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 20.655.991 (EURO 10.667.93) |
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2000--10243/69 |
391 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL C.C.I. CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE PER IL 49° CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA CHIRURGIA PLASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.000.000 (EURO 6.713;94) |
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2000--10315/69 |
392 |
DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE - URGENTI E DI FUNZIONAMENTO PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E FIERE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2001 - IMPORTO L. 2.500.000 (EURO 1291;15) |
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2000--10373/69 |
396 |
DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO PER L'ANNO 2000. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.332.500 (EURO 1.204;64) |
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2000--10421/69 |
397 |
DETERMINAZIONE: ACQUISTO COPIE DELL'AGENDA "DORA LA DOLCE 2001". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000 (EURO 1.549;37) |
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2000--10425/69 |
402 |
POSA E RIMOZIONE DI PAGODE MODULARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.696.000 (EURO 3.458;20) |
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2000--10466/69 |
405 |
DETERMINAZIONE: PROGETTO E INSTALLAZIONE DELLE LUCI DI NATALE AL BALON. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 60.000.000 (EURO 30.987;41) |
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2000--10519/69 |
416 |
DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO A.G.I.S. "ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "LEGGERE DI CINEMA" ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.000.000 (EURO 7.746;86) |
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2000--10771/69 |
427 |
"1° LINGOTTO SPORT & FITNESS FESTIVAL PULIZIA STAND AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 87.936 (EURO 45;42) |
|
2000--10972/69 |
|
Progetto Speciale Periferie |
162 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEI CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DELL'INIZIATIVA "PERIFERIE AL CENTRO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 44.340.000 IVA INCLUSA (EURO 22.899,69) |
|
2000--10182/70 |
|
Vicedirezione generale Affari Istituzionali |
827 |
DETERMINAZIONE: AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 842.694.000 (EURO 435.215,13) |
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2000--09523/71 |
|
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD |
71 |
C 2. SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE DI CAMPIONI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI ALLA PISCINA GAIDANO PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA LIRE 3.378.240=EURO 1.744,72=. IMPEGNO LIMITATO A LIRE 1.689.120=EURO 872,36. |
|
2000--09864/85 |
72 |
DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO GIOVANI 2000/2002. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 99 09760/85 ESEC. DAL 23/12/99. AFFIDAMENTO PER RASSEGNA MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.048.000= (EURO 3.123,53). |
|
2000--09921/85 |
73 |
C 2 - FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. CONTRIBUTI LIRE 66.000.000 (EURO 34.086,15). |
|
2000--10003/85 |
74 |
C 2 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI. PROGETTO HANDICAP - "CORSO DI FORMAZIONE ALL'AUTO - MUTUO - AIUTO" - CONTRIBUTO AL'ASSOCIAZIONE DIALOGOS ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 14.000.000=/EURO 7.230,40). |
|
2000--10033/85 |
75 |
C 2 - SVOLGIMENTO PROGETTO ALADINO ANNO 2000. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ESSERCI PER IL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI E MONITORAGGI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.622.720=(EURO 3.420,35). |
|
2000--10034/85 |
76 |
C 2 - FORNITURA DI TESTI GIURIDICI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.500.000=(EURO 1.291,14). |
|
2000--10035/85 |
77 |
C 2 - LIBRI PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.200.050=(EURO 619,77). |
|
2000--10036/85 |
78 |
C 2 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICE NASHUATEC 3322. IMPEGNO DI SPESA LIRE 100.164=EURO 51,73. |
|
2000--10107/85 |
79 |
C 2 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2001. STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000=EURO 1.549,37. |
|
2000--10192/85 |
80 |
C 2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2001. STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000=EURO 5.164,57. |
|
2000--10193/85 |
81 |
DETERMINAZIONE: C.2 - MATERIALE DI TRUCCO E VISAGISMO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.209.402= (EURO 624,60). |
|
2000--10342/85 |
82 |
DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000= (EURO 2.582,28). ESERCIZIO 2001. |
|
2000--10343/85 |
83 |
DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.253.000= (EURO 647,12). ESERCIZIO 2000. |
|
2000--10344/85 |
84 |
DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA RUBINO 67. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37). ESERCIZIO 2001. |
|
2000--10345/85 |
85 |
DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA BALTIMORA 91. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000= (EURO 1.549,37). ESERCIZIO 2001. |
|
2000--10346/85 |
86 |
DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA RUBINO 67. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.800.000= (EURO 929,62). ESERCIZIO 2000. |
|
2000--10347/85 |
87 |
DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA BALTIMORA 91. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.800.000= (EURO 929,62). ESERCIZIO 2000. |
|
2000--10348/85 |
88 |
DETERMINAZIONE: C.2 - MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 16.490.894= (EURO 8.516,83). |
|
2000--10349/85 |
89 |
DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER I SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.689.400= (EURO 3.454,79). |
|
2000--10350/85 |
90 |
DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI LIBRI PER I SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.000.000= (EURO 1.032,91). |
|
2000--10351/85 |
93 |
C 2 - DETERMINAZIONE - GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRUBUZIONE DI BEVANDE CALDE - FREDDE E BRIOCHES PER ANNI TRE. |
|
2000--10493/85 |
94 |
C 2 DETERMINAZIONE - FORNITURA BIGLIETTI ATM DI RETE URBANA - VOUCHERS E TESSERE PER SOSTA AUTOMEZZI NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 628.500 =(EURO 324,59). |
|
2000--10494/85 |
|
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA |
117 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE. AFFIDAMENTO E SPESA DI L. 2.360.000= (EURO 1.218,84). FINANZIAMENTO CON MUTUO. |
|
2000--09730/86 |
120 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO TECNIGRAFO PER UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO E SPESA DI L. 1.809.192= (EURO 934,37). FINANZIAMENTO. |
|
2000--09913/86 |
122 |
DETERMINAZIONE - C. 3 - LABORATORI DI ATT. INTEGRATIVE PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2000/2001. REVOCA DELL'AFFIDAMENTO DEI CORSI DI PSICOMOTRICITA' MUSICALE A CURA DI MEZEI ANIKO VERONIKA PER UN IMPORTO DI LIRE 8.225.733= (4.248,24 EURO). |
|
2000--10021/86 |
123 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CARRELLO RACCOGLITORE PRATICHE PER UFFICIO PERSONALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 774.000= (EURO 399,74). |
|
2000--10028/86 |
124 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO VOUCHERS E BIGLIETTI AUTOBUS ANNO 2001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.195.000= (EURO 617,17). |
|
2000--10178/86 |
125 |
DETERMINAZIONE - C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 10.000.000= (EURO 5.164,57) ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VIA DI NANNI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-08262/86 CONS. CIRC. DEL 23/10/2000. |
|
2000--10179/86 |
126 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO RADIATORI ELETTRICI PER COMUNITA' ALLOGGIO VIA VIGONE 57. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 528.000= (EURO 272,70). |
|
2000--10180/86 |
127 |
DETERMINAZIONE - C. 3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 1.824.720= (EURO 942,39). |
|
2000--10181/86 |
128 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - UTILIZZO SALA E RINFRESCO PER FESTA FINALE MESE DELLO SPORT "ANCHE NOI SPORTIVI". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 1.810.000= (EURO 934,79). |
|
2000--10311/86 |
129 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI SOCIALI E CENTRO CIVICO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 5.467.250= IVA COMPRESA (EURO 2.823,60). |
|
2000--10316/86 |
130 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - TURISMO SOCIALE. "GITE D'AUTUNNO 2000". ANNULLAMENTO GITA AL LAGO MAGGIORE CAUSA ALLUVIONE - RIDUZIONE AFFIDAMENTO DI LIRE 5.202.000= (EURO 2.686,61). |
|
2000--10317/86 |
132 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI CORSO FERRUCCI 65/A. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 900.000= (EURO 464,81) ESERCIZIO 2001. |
|
2000--10422/86 |
133 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA MONTE ORTIGARA 95. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 900.000= (EURO 464,81) ESERCIZIO 2001. |
|
2000--10423/86 |
134 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA SPALATO 15 EX VIA BRACCINI 26. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 2.900.000= (EURO 1.497,73) ESERCIZIO 2001. |
|
2000--10424/86 |
135 |
DETERMINAZIONE: C. 3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 10.000.000= (EURO 5.164,57) ESERCIZIO 2001. |
|
2000--10444/86 |
|
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA |
52 |
SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SORVEGLIANZA DEL PARCO DELLA TESORIERA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0006166/87, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13.7.2000. L. 17.280.000 (EURO 8924,38) |
|
2000--09460/87 |
54 |
INIZIATIVE A FAVORE DEI DISABILI. CORSO DI IPPOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 19.600.000 (EURO 10122,56) |
|
2000--10017/87 |
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CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO |
75 |
DETERMINAZIONE: C.5 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2000 RESTITUZIONE CAPARRE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. SPESA DI L. 1.255.400= (EURO 648,36=) |
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2000--09770/88 |
76 |
DETERMINAZIONE: C.5 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "SS. BERNARDO E BRIGIDA" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA PODISTICA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.400.000= (EURO 723,04=). |
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2000--09777/88 |
80 |
DETERMINAZIONE:C. 5 - CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE PER LA CONSULENZA SOCIALE" PER INIZIATIVE DELLO SPAZIO DONNA 5. SPESA DI LIRE 1.000.000= (EURO 516,46) |
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2000--10306/88 |
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CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO |
127 |
DETERMINAZIONE: C.6 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI. PROGETTO DI CORSO DI PREPARAZIONE AL LAVORO PER ADDETTO ALLA PREPARAZIONE ARTIGIANALE E VENDITA DEI PRODOTTI DOLCIARI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI LIRE 50.000.000 (EURO 25.822,84). |
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2000--10102/89 |
128 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PROGETTO PERTENGO 2000. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 6.000.000 (EURO 3098,74). |
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2000--10103/89 |
129 |
DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. ACQUISTO ABBONAMENTI TEATRALI PER LA "TERZA ETA'". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 5.780.000 (= EURO 2985,12) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0008765/89 DEL 20/10/00. |
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2000--10186/89 |
130 |
DETERMINAZIONE: C.6 - SSA - LEGGE 216/91. INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO. FINANZIAMENTI ANNO 1999. ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE E MACCHINARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.244.166 (= EURO 1675,47) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0007585/89 DEL 25/9/00 |
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2000--10216/89 |
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CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI |
89 |
C. 7 - LABORATORIO "PROGETTO AUTONOMIA" DI VIA LA SALLE 14. SECONDO CORSO DI APPRENDIMENTO PROPEDEUTICO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO - IMPEGNO DI SPESA. L. 2.220.000= (EURO 1.146,53) |
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2000--09432/90 |
90 |
C. 7 - ESPERTI PER ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI DI VIA LA SALLE 14 E VIA MONGRANDO 32. MODIFICA AFFIDAMENTO. |
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2000--09568/90 |
95 |
C. 7 - SPESE DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.300.000= (EURO 671,39). |
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2000--10123/90 |
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CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO |
95 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO APPARECCHIATURE RADIO VIDEO E LAVASTOVIGLIE PER I CST E LA CAH DELLA CIRCOSCRIZIONE VIII. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.383.200 (EURO 2780,19).PARZIALE FINANZIAMENTO. |
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2000--09860/91 |
97 |
DETERMINAZIONE: C.8 - ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO PER LA DIFFUSIONE CONOSCITIVA E L'ANALISI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO DENOMINATO "LA TUA CITTA". AFFITTO SALA. ACQUISTO DI MATERIALE E PRODOTTI ALIMENTARI. AFF. E IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 1.709.500 IVA COMPRESA (EU 882.87). |
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2000--09903/91 |
98 |
DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 14.300.000 (EURO 7.385,33). |
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2000--09965/91 |
99 |
DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIUCO-ANNATA '97. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EU 5.164,57) - DELIBERAZIONE MECC.N. 00/08425/91 DEL 18/10/2000. |
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2000--10226/91 |
100 |
DETERMINAZIONE C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PERFAREPIU'SPORT. IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.000.000 (EU 6.713,94) - DELIBERAZIONE MECC. N. 00/08427/91. |
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2000--10229/91 |
105 |
DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 2000. PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI L.180.000 (EU 92,96). |
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2000--10734/91 |
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CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO |
50 |
DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' ANNO 2000. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.275.230. PARI A 658,60 EURO. |
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2000--09654/92 |
52 |
DETERMINAZIONE C.9 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATIZZAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000= PARI AD EURO 1.549,37. |
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2000--10015/92 |
53 |
DETERMINAZIONE C.9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 5.000.000= CORRISPONDENTI AD EURO 2.582,28. |
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2000--10043/92 |
54 |
DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 1.430.000= CORRISPONDENTI AD EURO 738,53. |
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2000--10044/92 |
55 |
DETERMINAZIONE C.9 . FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI CORSO CORSICA 55. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001 DI LIRE 1.430.000= CORRISPONDENTI AD EURO 738,53. |
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2000--10045/92 |
58 |
DETERMINAZIONE C.9 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATE - CONTRIBUTO PER "NATALE 1999" AD "ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA NIZZA - VIA GENOVA" - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.000.000= PARI AD EURO 9.296,22. |
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2000--10393/92 |
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CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD |
67 |
DETERMINAZIONE: C.10 - PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI E SPAZI PUBBLICI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO. SPESA DI LIRE 8.000.000 PARI A EURO 4.131,66=. |
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2000--09416/93 |
73 |
DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - CORSI DI NUOTO E ACQUATICITA' PER DISABILI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.372.000 PARI AD EURO 4.323,78=. |
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2000--10087/93 |