Dal 01 luglio 2000 al 15 luglio 2000

	Divisione Economia e Sviluppo
191	FEDERAZIONE MONDIALE DELLE CITTA' UNITE. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA FF 78.000 PARI A CIRCA LIRE 22.260.274 (EURO 11.496,47).
	2000--05881/01
193	DETERMINAZIONE: "COMITATO PER L'OSTENSIONE SOLENNE DELLA SINDONE E PER L'ANNO GIUBILARE 2000": CONCESSIONE DI ULTERIORE CONTRIBUTO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 0004993/01. IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.200.000.000, PARI AD EURO 1.136.205,18.
	2000--05919/01
194	DETERMINAZIONE: PROIEZIONE PUBBLICA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DELLA PARTITA FINALE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO ITALIA - FRANCIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
	2000--05941/01
205	DETERMINAZIONE: SEMINARIO SU "PROBLEMATICHE DEL TRASPORTO PUBBLICO". AFFIDAMENTO SERVIZI VARI ED IMPEGNO DELLA SPESA. L. 2.087.700, PARI A EURO 1078,21.
	2000--06263/01
	Servizio Centrale Consiglio Comunale
119	DETERMINAZIONE: C.C. SISTEMA STENOTIPIA MICHELA. FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E PROF. II SEMESTRE 2000 E REINSTALL. SISTEMA SALA ROSSA. AFFID. COMPL.VO L. 26.947.800 (EURO 13917,38) IVA INCLUSA. DITTA KOINE' SISTEMI S.R.L. IMPEGNO SPESA L. 22.000.000. (EURO 11.362,05) IVA INCL.
	2000--05812/02
120	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA C.C. AFFID. TRATT.PRIV. STAMPA E FORNITURA 300 COPIE DUE VOLUMI COLLANA "IL CONSIGLI OCOMUNALE DI TORINO. ATTI E DATI STATISTICI". IMPEGNO SPESA L. 4.583.700 (EURO 2367,28) OLTRE IVA 20% TOTALE L. 5.500.440 (EURO 2840,74).
	2000--05953/02
124	DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE DIVERSE E DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (EURO 10.329,14).
	2000--05990/02
125	DETERMINAZIONE: UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE (L. 500.000) (EURO 258,23).
	2000--05991/02
126	DETERMINAZIONE: S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE (L. 250.000) (EURO 129,11)
	2000--05992/02
127	DETERMINAZIONE: VICEDIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE (L. 500.000) (EURO 258,23)
	2000--05993/02
131	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. NOLEGGIO DE L LOCALE E DELLA DITTA PER IL RINFRESCO DA EFFETTUARE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL DECIMO VOLUME DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI SERIE STORICA IL GIORNO 6 LUGLIO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA L. 2.001.500 (EURO 1033.69)
	2000--06122/02
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 192/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - REP. N. 2070 - AGGIUDICAZONE LOTTO 3
	2000--05293/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 241/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - REP. N. 2109 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05294/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 224/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TOLLEGNO 83 REP. N. 2091 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05295/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA N. 205/99 - NUOVA SISTEMAZIONE AREA MERCATALE CORSORACCONIGI - REP. NN. 2081/2103 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05297/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA N. 246/99 - RECUPERO AMBIENTALE AREA SOPRAELEVATA GROSSETO/ POTENZA - INSONORIZZAZIONE - REP. N. 2120 AGGIUDICAZIONE
	2000--05366/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 166/99 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DIOGNI GENERE - ANNO 2000 - REP. N. 2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4
	2000--05373/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE TUTELA AMBIENTE LICITAZIONE PRIVATAN. 215/99 - AREA EX CIMI.MONTUBI - LOCALITA' BASSE DI STURA BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DI DUE VASCHE PER LO SMAL- TIMENTO DI RIFIUTI SIDERURGICI REP. N. 2085 AGGIUDICAZIONE
	2000--05422/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA 208/99 - MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI NEL TERRITORIO CITTADINO - REP. N. 2087 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05425/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA 230/99 INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 E LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI SIPARI SOLLEVABILI MOTORIZZATI REP. N. 2096 AGGIUDICAZIONE
	2000--05486/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 152/99 - FORNITURA DI DIVISE ESTIVE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. NN. 2005/2017 AGGIUDICAZIONE
	2000--05595/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA N. 166/99 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE - ANNO 2000 - REP. N. 2020 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2
	2000--05596/03
	DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 204/99 - ACQUISTO DI CAPI DI VESTIA-RIO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2102 AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 4
	2000--05597/03
1839	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA 247/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE AMEDEO VIII IN STRADA SETTIMO SUL TORRENTE STURA - REP. N. 2125 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05805/03
1840	DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA 229/99 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLA CASCINA MARCHESA SUL TORRENTE DORA NEL PARCO DELLA PELLERINA - REP. N. 2097 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05825/03
1841	DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 100/2000 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA NUOVA SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA - REP. NN. 2212 - 2230 - AGGIUDICAZIONE
	2000--05826/03
1902	DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 223/99 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI, COMPRESI GLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2000 - REP. N. 2078 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 (CIRC. 2-3)
	2000--05900/03
1903	DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA N. 223/99 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI, COMPRESI GLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2000 - REP. N. 2078 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 (CIRC. 6-7)
	2000--05901/03
	Servizio Centrale Risorse Umane
1309	DETERMINAZIONE - CONCORSO PER ESAMI (N,.736.1) A 40 POSTI DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - CAT. C1 ESCLUSIVAMENTE RISERVATI AL PERSONALE FUORI RUOLO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 621.828.000 PARI A EURO 321.147,36.
	2000--05782/04
1308	DETERMINAZIONE - G.C. 16.5.2000 MECC. 0003734/04. INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIGNORA BENINCASA CINZIA DIPENDENTE DELLA CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI BORDIGHERA. IMPEGNO DI SPESA L. 15.951.240 PARI A EURO 8.238;13.
	2000--05783/04
1318	DETERMINAZIONE - INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 325.000.000.= PARI A EURO 167.848,49.
	2000--05792/04
1315	DETERMINAZIONE - INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI ANMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.040.000.000 PARI A EURO 537.115.18.
	2000--05824/04
1323	DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - L.189.894.610 PARI A 98.072,38 EURO
	2000--05884/04
1374	ASSICURAZIONE RISCHI PROFESSIONALI EX ART. 31 REG. ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE LIRE 10.000.000 (EURO 5.164;57).
	2000--06081/04
1380	DETERMINAZIONE - EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO .L. 237.368.263 PARI A 122.590,48 EURO
	2000--06106/04
	Servizio Centrale Acquisti Contratti e Appalti
	DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.SEGUITO APP.CONCORSO DESERO PER FORNITURA LAMPADE PER UFF.COMUNA=LI E GIUDIZIARI.FINANZIAMENTO L.350.000.000 + IVA 20% (EURO 180.759;91).IMP.LIM. L.200.000.000 CON IVA-EURO 103.291;38.
	2000--05164/05
	DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO E MANUTENZIONE SU CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI PER L'ANNO 2000. SPESA L. 10.176.000 - EURO 5.255;47.
	2000--05333/05
	DETERMINAZIONE:08/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2000 DI APPARECCHIATURE VARIE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI.ULTERIORE IMPEGNO.L.53.175.360 IVA COMPRESA-EURO 27.462;78.
	2000--05477/05
	DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.MANU=TENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI ASSI= STENZA TECNICA PER MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO PER L'ANNO 2000-ULTERIORE IMPEGNO L.60.000.000-EURO 30.987;42.
	2000--05478/05
	DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO PER INTERVENTI DI RESTAURO SU ARREDI ANTICHI PER L'ANNO 2000. SPESA L.45.000.000-EURO 23.240;56.
	2000--05520/05
	DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER LLAVORI DI MANU=TENZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ANNO 2000. SPESA LIRE 60.000.000 EURO 30.987;41
	2000--05521/05
	DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DI CLASSIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE PER L'ANNO 2000 . L.48.000.000-EURO 24.789;93.
	2000--05523/05
	DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DI CLASSIFICAZIONE ED ARCHIVIAZIONE PER L'ANNO 2000 .
	2000--05524/05
	DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=NITURA DI REGISTRI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESAL. 3.312.000 EURO 1.710;51.
	2000--05543/05
	DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLAFORNITURA E POSA IN OPERA DI N20 OROLOGI DI CONTROLLO PRE= SENZE. FINANZIAMENTO. SPPESA L. 21.480.000-EURO 11.093;50.
	2000--05579/05
1805	DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER IIL RIFACIMENTO DI MATERASSI E GUANCIALI OCCORRENTI A VARI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO . SPESA L. 14.319.000 - EURO 7.395;15.
	2000--05709/05
1806	DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N.225 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE INSTALLATI NEI DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI E SCUOLE PER L'ANNO 2000. SPESA L. 17.625.000 - EURO 9.102;55.
	2000--05714/05
1807	DETERMINAZIONE:05/470-ASTA PUBBLICATRIENNALE PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E STAMPANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE L. 688.800.000 EURO 355.735;51. ULTERIORE IMPEGNO L. 112.800.000 EURO 58.256;34.
	2000--05715/05
1829	DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIIA. IMPORTO L. 6.354.960 - 3.282;06 EURO.
	2000--05724/05
1906	DETERMINAZIONE: 05/360- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER IL SETTORE TEMPI ORARI- POLITICHE DI GENERE. SPESA PRESUNTA L. 1.504.000 EURO 776;75.
	2000--05983/05
1907	DETERMINAZIONE: 05/270. FINANZIAMENTO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLE ACQUE. IMPORTO L. 8.741.820= 4514;77 EURO.
	2000--05984/05
1908	DETERMINAZIONE. 05/510- ULTERIORE IMPEGNO. ACQUISTO DI MATERIALE MONOUSO OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. SPESA L.120.786.000= ( EURO 62380,76 ) .
	2000--05985/05
1931	DETERMINAZIONE: 05/520. ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2000. SPESA L. 972.000.000 = ( EURO 501996,1 ) .
	2000--06015/05
1935	DETERMINAZIONE: 05/710- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DI RISTORAZIONE DOMICILIARE A FAVORE DI UTENZA ASSISTITA. SPESA L. 800.000.000- EURO 413165,52.
	2000--06028/05
1954	DETERMINAZIONE: 05/270. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ACQUISTO DI N.20 SIRENE DI TIPO MANUALE IMPORTO L. 10.510.800 ( EURO 5428,38 ). FINANZIAMENTO.
	2000--06067/05
1956	DETERMINAZIONE: 05/470 -AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA INTESTATA, BUSTE E CARTELLINE. SPESA L.1.914.660 EURO 988,84.
	2000--06090/05
	Divisione Ambiente e Mobilità
	DETERMINAZIONE: P.U.P. - PARCHEGGIO PUBBLICO "BOLZANO" - UL-TERIORE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO EX LEGE 122/89 - IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 200000702 - IMPORTO L. 59.850.000 (EURO 30.909,95)
	2000--05344/06
	DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA PER LA DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'- SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO PER L'ANNO 2000 FINO A DICEMBRE 2000 AL DIPLOMATO IVANMARTINI - IMPEGNO LIRE 16.235.000= EURO 8.384,68=
	2000--05412/06
	DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SPERIMENTALE SU BUS NAVETTA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'ATMFINO AL 31 LUGLIO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 22.047.300 (EURO 11386.48)
	2000--05642/06
864	DETERMINAZIONE: SISTEMI SEMAFORICI. ESPANSIONE CENTRASLIZZAZIONE IMPIANTI.IMPEGNO DI SPESA L. 240.000.000. (EURO. 123.949,66) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MEC. 0005036/06 G.C. 27/06/00. FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE
	2000--05807/06
881	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'EFFETTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI RILIEVI DI TRAFFICO 1999 - 2000 IMPORTO LIRE 96.000.000. ULTERIORE IMPEGNO DI L. 39.000.000 (=EURO 20141,82).
	2000--05891/06
895	NUOVA LEGGE REGIONALE SUI TRASPORTI N. 1/2000 - GIORNATA STUDIO INTERNAZIONALE 13 LUGLIO 2000. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER I RELATORI PER CONTO DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 2.498.458 (EURO 1290,35)
	2000--05994/06
	Divisione Servizi Educativi
	DETERMINAZIONE:RENDITE ANNUALI FONDO "PRO-CUOIO". VERSAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L.CASALE". LIRE 2.196.670=EURO 1134;49.
	2000--05241/07
	DETERMINAZIONE:FORNITURA E INSTALLAZIONE URGENTE DI UN LAVELLO E DI UNO SCOLAVASSOI NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA MEDIA "APEYRON". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SORICO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000 =EURO 2.065;83.
	2000--05371/07
	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE AD USO DIDATTICO PER I CIRCOLI DIDATTICI ED I PROGETTI EDUCATIVI.FINANZIAMEN-TO CON MUTUO. SPESA LIRE 200.000.000 IVA COMPRESA= EURO 103.291;38.
	2000--05604/07
	DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 2000.- SOGGIORNI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER SOSTEGNO DISABILI. SPESA LIRE 3.107.130=PARI A EURO 1.604;70.
	2000--05644/07
	DETERMINAZIONE:DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELLA L.R.29 APRAPRILE 1985 N. 49. IMPEGNO DI SPESA PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.ANNO SCOLASTICO2000/2001LIRE 1.850.000.000.=EURO 955.455;26.
	2000--05658/07
330	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURNA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI V. SPOLETO .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 629.280=EURO 325.
	2000--05683/07
331	BORSE DI STUDIO "BONIFETTI VITTORIA VED. DE AMICIS", "PRIMO VITTORIO", "CASALE FELICE" CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2000/2001.IMPEGNO LIRE 228.942.900=PARI AD EURO 118.239,14.
	2000--05717/07
332	DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO ALL' ATM- AZIENDA TORINESE MOBILITA' DEI TRASPORTI SCOLASTICI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 1998-30 GIUGNO 2000. PROROGA DELLA VALIDITA' FINO ALLA DECORRENZA DELL'EVENTUALE NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO.
	2000--05729/07
335	DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI. AFFIDAMENTI. LIRE 11.886.000=EURO 6.138,61. PARZIALE FINANZIAMENTO
	2000--05747/07
336	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI RELIGIOSE PER ATTIVITÀ ESTIVE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000.000=EURO516.456,90 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE N.MECC. 0004774/07 E N.MECC. 0004779/07 APPROVATE DALLA G.C. IN DATA 20/06/2000.
	2000--05760/07
337	DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERASSI PER LETTINI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO- LIRE 39.415.200= IVA COMPRESA =EURO 20.356,25.
	2000--05808/07
338	DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 2000. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI CENTRI ESTIVI BERTA E FATTORI. LIRE 12.087.600=EURO 6.242,72.
	2000--05973/07
341	DETERMINAZIONE:CONVENZIONE FISM - ESERCIZIO 2000. - IMP.DI SPESA A FAVORE DELLA SC. MAT. " PRINCIPE UMBERTO AMEDEO SAVOIA AOSTA " IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 0002119/07 G.C. 28/03/2000. LIRE 153.214.774=EURO 79.128,83.
	2000--05978/07
342	DETERMINAZIONE: PROGETTO UNA GIORNATA AL SALGARI CAMPUS. ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.160.000=EURO 1.115,55.
	2000--06000/07
343	DETERMINAZIONE: PROGETTO GIORNI D'ESTATE -ESTATEINTRE - ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.500.000=UERO 1.291,14
	2000--06001/07
348	DETERMINAZIONE: " COGLI L'ESTATE 2000" - CENTRI DI ATTIVITÀ PER RAGAZZI - ULTERIORE AFFIDAMENTO COOPERATIVA FREETIME. LIRE 14.469.000=EURO 7.472,61.
	2000--06077/07
350	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA LIBCO DI INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA STRUTTURE EDUCATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.040.000=EURO 1.053,57.
	2000--06139/07
	Divisione Patrimonio
	DETERMINAZIONE:AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N. 65.RICOVERO CICLOMOTORI DI SERVIZIO DELLA 21^ SEZIONE VIGILI URBANI"MADONNA DEL PILONE".(IMPORTO L.1.440.000=EURO 743;70)
	2000--05558/08
83	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO-CORSO LOMBARDIA 121/123 ALLA SIG.RA VERCELLI CECILIA - BOX N. 29.
	2000--05789/08
84	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO-VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG. SESSA SALVATORE BOX N. 54.
	2000--05793/08
85	DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO-CORSO LOMBARDIA 121/123 ALLA SIG.RA GALDINI ADELE - BOX N. 25.
	2000--05799/08
86	DETERMINAZIONE: VARIAZIONE INI AUMENTO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.777.865=(EURO 13.313;16)
	2000--05801/08
87	DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO AL SIG. JBOUB KHALID. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA BORGO TICINO 17.
	2000--05802/08
88	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. RAMETTA SEBASTIANO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO-VIA PIANEZZA 155.
	2000--05803/08
91	DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. VIGLIONE SALVATORE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO CORSO ORBASSANO 455
	2000--06003/08
	Divisione Edilizia e Urbanistica
	DETERMINAZIONE TORINO CITTA' D'ACQUE ESPROPRIO AREE PER LA REALIZZ. DEL PARCO FLUVIALE DELLA DORA V. CALABRIA CESSIONE VOLONTARIA SIG. ALARIA E GRAFFI IMPEGNO SPESA L. 448.848.406(EURO 231810.86) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.REVOCA DETERMINAZ. N.0004511/09 APPROV.
	2000--05312/09
	DETERMINAZIONE ESPROPRIO IMMOBILI TRA C.SO FRANCIA E VIA VANDALINO AMPLIAMENTO C.SO MARCHE - CESSIONE VOLONTARIA SOC. FIOMAR - IMPEGNO SPESA LIRE 48.780.000 (EURO 25192.77)
	2000--05653/09
	DETERMINAZIONE-P.P. SCARAFIOTTI-ESPOPRIO IMMOBILI DESTINATI A PUBBLICI SERVIZI - VALUTAZIONE C.P.E. - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO L.22.893.800= (11823.66=EURO).
	2000--05655/09
280	DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI ANNO 2000 L.37.500.000.= (E.19.367,13) IVA COMPRESA AL 20 %.
	2000--05716/09
325	DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI ANNO 2000 L.5.000.000.= (¿ 2.582,28) IVA COMPRESA AL 20%.
	2000--05959/09
	Divisione Economia e Sviluppo
189	DETERMINAZIONE: MASTER SERVICE S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SORVEGLIANZA DELLO STADIO DELLE ALPI E DELLE SUE PERTINENZE. LIRE 49.800.000 IVA INCLUSA EURO 25.719;55.
	2000--05828/10
192	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE SPORTIVA "OLIMPIC DAY". CONTRIBUTO DI LIRE 70.000.000 EURO 36.151,98. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 0004867/10 G.C. DEL 13/06/2000.
	2000--05921/10
196	DETERMINAZIONE: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A METROPOLIS S.R.L. DEL SETTORE CURVA SUD - STADIO DELLE ALPI - CONCERTO DI LUCIANO LIGABUE - 6 LUGLIO 2000.
	2000--06039/10
	Divisione Servizi Civici e Tributari
227	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'ANNO 1993 DI L. 10.547.640 (PARI A EURO 5.447,40)
	2000--05972/13
229	COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO. AFFIDAMENTO SOCIETA' INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA L. 32.940.000 IVA COMPRESA PARI AD EURO 17.012,09.
	2000--06031/13
232	SPESE NOTIFICAZIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 (EURO 516,46)
	2000--06126/13
233	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI DAL CONCESSIONARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 87.021.500 (EURO 44.942,85)
	2000--06127/13
	DETERMINAZIONE. REINTEGRO SOMMA L. 3.240.500 (EURO 1.673;58)AL FONDO CASSA DEL SETTORE A SEGUITO DI FURTO AVVENUTO NEI LOCALI DELL UFFICIO ANAGRAFICO DECENTRATO DI PIAZZALE FALCHERA N. 7.
	2000--05432/14
	Progetto Speciale Comunicazione
	DETERMINAZIONE:INCARICO GROSZ SERVIZIO ATTIVITA' DI CONSULENZA DI COMUNICAZIONE:REDAZIONE E TRATTAMENTO TESTI PER ATTIVITA' PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE PER LA RIVISTA PENSIEROCOMUNE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER L.26400000 (EURO13634;46)
	2000--05321/15
130	DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE ELENCO COLLABORATORI ESTERNI PER IL PERIODICO BIMESTRALE INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI FOTOGRAFICI.
	2000--05739/15
131	DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE CON L'STITUTO BALBIS PER DIARIO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.880.000 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 1.487,39.
	2000--05740/15
129	DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI MATERIALI PER L'APERTURA DEL MUSEO DEL CINEMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 45.978.000 (EURO 23.745,66)
	2000--05759/15
132	RIPRODUZIONE DI GRANDI IMMAGINI E TESTI E STENDARDI PER L'ANNO 2000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.000.000 (PARI A EURO 9296.22)
	2000--05933/15
	Divisione Economia e Sviluppo
185	PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SISTEMA PER LA SICUREZZA DEI TAXISTI. AFFIDAMENTO GESTIONE ALL'ATM. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.505 MILIONI (EURO 777.267,63).
	2000--05736/17
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
	DETERMINAZIONE: ASS. DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIALLA AZZURRA - PERIODO 1/7/-31/12/00 ULT. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIBN. MECC. 9805660/19 G.C. 30/6/99 L. 15.000.000= E. 7.746;85=
	2000--05304/19
	DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. PROROGA AFFIDAMENTO ALL'ATM. SPESA L. 491.562.500= EURO253.870;85=
	2000--05382/19
	DETERMINAZIONE: COM. ALL. PER DISABILI DI C.SO RACCONIGI 25/21 ULTERIORE IMP. SPESA PER ASSEGNAZIONI INTEGRATIVE FONDOECONOMALE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2000 L.4.800.000 PARI AD EURO 2478,99=
	2000--05384/19
	DETERMINAZIONE: APP. CONC. 121/97. COM. ALL. V. MARSIGLI 14(EX LOTTO 7) E COM. ALL. PER DISABILI ADULTI/ANZIANI (EX LOTTO 5). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.200.647.977= (EURO 1.652.996,73=) SUL BILANCIO 2000 E DI L. 13.104.000= (EURO 6.767,65) SUL BILANCIO 2001.
	2000--05447/19
	DETERMINAZIONE: APP. CONC. 84/97 GESTIONE CENTRO DI ACCOGLI-ENZA PER IMMIGRATI STRANIERI V. TAGGIA 7 CODESS SOCIALE COOPSOCIALE. ULT. IMP. PER IL 2000/2001. SPESA L. 223.000.000= E115.169;89=
	2000--05455/19
	DETERMINAZIONE: SERV. PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. APP. CONC. 93/98. PERIODO 1/7/00- 31/12/00. IMPE-GNO DI SPESA L. 219.500.000= EURO 113362;29=
	2000--05513/19
	DETERMINAZIONE: ASS. DOMICILIARE. AFF. INCARICO A COOP. PERINTERVENTI STRAORD. NEL PERIODO LUG/SET.2000 NELL'AMBITO DELPROGETTO PRONTA ESTATE. IMP. DI SPESA L. 95.540.450=(COMP.DIIVA AL 4%) EURO 49.342;53=
	2000--05599/19
	DETERMINAZIONE: APP. CONC. 136/98 MODIFICHE DI CONTRATTO INBASE AL PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO EX L. 285/97. IMPE-GNO SPESA DELIB. N. MECC. 0005309/19 DI L.239.645.066= PARIAD EURO 123.766;35=
	2000--05600/19
	DETERMINAZIONE: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER ADEST 99/00.AFFID. GESTIONE AL CENTRO OPERATIVO FLORA. IMP. DI SPESA EDACCERTAMENTO DI ENTRATE DI L. 62.000.000= EURO 32020;33=
	2000--05611/19
187	SFEP PERCORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER GLI PERATORI DEI SERVIZI PER DISABILI DELLA CITTA' DI TORINO. FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA £. 169.920.000= EURO 87.756,36=
	2000--05785/19
190	PROGETTO PERSONE DIMESSE DAL CARCERE CON PROBLEMI DI ALCOOL-TOSSICOD. FINANZ. AI SENSI DPR 309/90. DELIB. G.C. N. 1047/99 DEL 13/5/99 MECC. 9903468/19 E DETERM. DIRIG. N. 109 DEL 8/6/99 MECC. 9904964/19. REV. MODIF. CONVENZ. AFF. SERVIZIO "SPORTELLO DI PRIMA ACCOGLIENZA" £. 12.500.000= E.6455,71=
	2000--05863/19
191	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER LA DIVISIONE SERV. SOCIO-ASS.LI. SPESA DI L. 15.912.000= EURO 8217,86=
	2000--06033/19
194	SERVIZI PER DISABILI ULTRA 16ENNI. SOGGIORNO ESTIVO ORGANIZZATO DALLA COOP. PARADIGMA. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 9808198/19 DEL 8/10/98. £. 20.480.046= EURO 10.577,06=
	2000--06183/19
	Divisione Ambiente e Mobilità
	DETERMINAZIONE: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE NR CRON. 705 (MECC. 0004915/21) RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO.
	2000--05627/21
	DETERMINAZIONE: INCARICHI DI COLLABORAZIONE DR.A VIETTI NICLOT E RUSSO PER RUOLO OPERATORI TECNICI DI CAMPAGNA PER LOTTABIOLOGICA ZANZARE. AFFID. E IMPEGNO DI SPESA. L. 53.376.000 = EURO 27.566;40
	2000--05645/21
854	AFFIDAMENTO AL PRESIDIO MULTINAZIONALE DI PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA SERVIZIO SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI. IMPEGNO SPESA LIRE 20.000.000 EURO 10.329,13
	2000--05737/21
874	SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.040.000= EURO 2.602,94.
	2000--05844/21
875	ACQUISTO DI N. 200 CIOTOLE INOX ANTISCIVOLO FORMATO MAXI PER IL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.880.000= EURO 1.487,40.
	2000--05849/21
877	ALLESTIMENTO INIZIATIVA TORINO CITTA' D'ACQUE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CINEMAMBIENTE. SPESA DI LIRE 3.600.000 (EURO 1859,24)
	2000--05896/21
890	XIII CICLORADUNO FIAB - ASSOCIAZIONE " BICI & DINTORNI ". SPESA DI LIRE 2.000.000 (EURO 1032;91 ) IVA ESCLUSA
	2000--05958/21
953	ACQUISTO DI BOXES ESTERNI PER I CANI DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 65.100.000 (EURO 33.621,34) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO:
	2000--06318/21
	Infrastrutture
	DETERMINAZIONE.SOTTOPASSO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.INCARICO DI CONSULENZA ARCH. DE FERRARI. IMPORTO L. 14.688.000 7.585;72 EURO) IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTA' INCLUSI.
	2000--05509/22
	Divisione Economia e Sviluppo
	DETERMINAZIONE: PROGETTO "RENDERE VISIBILI GLI INVISIBILI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 3847/23 - G.C. DEL 16 MAGGIO 2000 - L. 30.000.000= (EURO 15.493;70). ANNULLAMENTO DETERMINA N. MECC. 4647/23.
	2000--05401/23
242	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA L. 12.744.000. (EURO 6.581,73) IVA COMPRESA.
	2000--06043/23
	Servizio Centrale Risorse Finanziarie
38	DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE VIII - AUMENTO FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA 45 DA LIRE 800.000 A LIRE 1.000.000. IMPEGNO LIRE 200.000. CORRISPONDENTI AD EURO 103,30.
	2000--06141/24
39	DETERMINAZIONE: D.9 SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA.COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DI LIRE 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516.46.
	2000--06143/24
	Divisione Servizi Culturali
456	DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI DUE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.1.993.600 (EURO 1.029,61)
	2000--06042/25
	DETERMINAZIONE SETT. MUSEI PALAZZO MADAMA ACQUISTO DI UN DISEGNO DI C.C. TAMIETTI DAL DR. GIAN FRANCO CAIRO IMPEGNO SPESA L. 5.800.000 EURO 2.995;45. FINANZIAMENTO.
	2000--05444/26
	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVA "ESTATE AL BORGO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 51.970.000= (EURO 26.840;25=)
	2000--05654/26
443	SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO GAZEBO PER MANIFESTAZIONE "ESTATE AL BORGO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.300.000= (EURO 3.253,67)FINANZIAMENTO.
	2000--05924/26
447	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI -GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. PROGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE METALLICHE PER IL DEPOSITO GESSI DELLA GAM - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - IMPEGNO DI SPESA DI L.13.775.040= EURO 7114,21- FINANZIAMENTO.
	2000--05944/26
451	DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEO D'ARTE ANTICA.MUSEO CIVICO DI NUMISMATICA, ETNOGRAFIA ARTI ORIENTALI. INTERVENTI PER IL RESTAURO DEGLI STRUMENTI MUSICALI.DISIFESTAZIONE.IMPEGNO DI SPESA L.1.500.000= EURO 774,69.
	2000--05950/26
458	DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ED IMPIANTISTICA DEL DEPOSITO GESSI, S 31, SALA DIDATTICA DELLA GAM- INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 328.152.000=(EURO 169.476,36) IVA INCLUSA . FINANZIAMENTO.
	2000--06057/26
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
	DETERMINAZIONE: CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTOSOFTWARE MC4-HCAC CAD 3D. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATAALLA SOCIETA' MC4 SOFTWARE ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA LIRE1.366.200 (EURO 705;58) IVA 20% COMPRESA.
	2000--05674/27
485	DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANNO 2000. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0005607/27 DELLA G.C. DEL 27 GIUGNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 35.000.000.000 PARI A EURO 18.075.991,47. FINANZIAMENTO MEDIO-LUNGO TERMINE.
	2000--05842/27
486	DETERMINAZIONE: LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI 2000. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 0005651/27 G.C. DEL 4/7/00. IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.000.000.000 (EURO 4.648.112,09) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--05843/27
	Divisione Edifici Municipali
	DETERMINAZIONE REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 9911517/30 RI- STRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PIAZZA JONA 4 EX SCUOLA SALVEMINI DITTA DI LILLO IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'INPS IMPORTO TOTALE L. 6.083.226 EURO 3.141;72.
	2000--02797/30
	DETERMINAZIONE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. STUDIO ASS.ABBIO-DEPASCALE.INTERVENTO V. FILADELFIA 242. ATTUZ. D.L.G.S 494/96. REVOCA DET.N.MECC. 0000137/30.IMPORTO L. 7.502.662=(E3.874;80). IN ESECUZIONE DEL-LA DELIB. N. MECC. 9907055/30.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2000--05160/30
104	O.M. EDIFICI MUNICIPALI LOTTO III ANNO 2000 IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 200004684/30 DEL 30/05/2000 - IMPORTO L. 380.000.000 (¿ 196.253,62) IVA 20% COMPRESA.
	2000--06231/30
	Divisione Servizi Educativi
	DETERMINAZIONE: M.S RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI ABBATT.BARR.ARCH.SMI"CROCE"C.NOVARA 26.CIRC.7 IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.N.M.0004717/31.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. LIRE 914.311.586= EURO 472.202;53.
	2000--05557/31
333	DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INC. COORD.RE FASE PROGET.NE ED ESEC.NE - ARCH. FRANCESE RICCARDO - IMPEGNO ULTERIORE SPESA . L. 594.502=EURO 307,02=FINANZ.TO PARZIALE CON RIBASSO DI GARA PER L. 393.948=E CON ECONOMIE DI MUTUO PER LIRE 200.554.
	2000--05731/31
334	DETERMINAZIONE: PRESE ANTINCENDIO PER EDIFICI SCOLASTICI VIA ANCONA 2A, PIAZZA FONTANESI 6, STRADA MONGRENO 53, V. BERSEZIO 11. APPROVAZIONE PREVENTIVI AAM. IMPEGNO DI SPESA.FINANZIAMENTO. IMPORTO LIRE 23.708.000= EURO 12.244,16.
	2000--05733/31
	Divisione Ambiente e Mobilità
	DETERMINAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO SALDO LAVORI O.M. ANNI1997/1999 ZONA 1 L. 969.126(EURO 500;51)DITTA ATI ARLOTTO/TORINOSTRADE E ZONA 4 DI L. 333.529(EURO 172;25) DITTA ATI GARINO/ICEF. IMP. L. 1.302.655 (EURO 672;76) IVA COM.
	2000--04529/33
	DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS. COORD. PER LA PROGETT. IN MATERIA SICUREZZA D.LVO 494/96.LAVORI SISTEMAZIONE VIARIA E CREAZIONE PARCHEGGI AREA E29.CONSULTECNA.IMPORTO L.2.402.531(EURO 1.240;80) AL LORDO RITENUTA INARCASSA E IVA COMPRESI.
	2000--05123/33
	DETERMINAZIONE:PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA SPINA 3 Z.U.T. 4.13 COMPRENS.VALDOCCO.PERFEZ.INCARICO CARATTERIZZ.AM- BIENTALE AREA VALDOCCO SUD SOC.GOLDER ASSOCIATES GEOANALYSISSRL.L.92100000E.47565;68IVA COM.IN ES.DEL.MECC.0003589/33.
	2000--05210/33
	DETERMINAZIONE:PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA SPINA 3 Z. U.T.4.13 COMPRENSORIO VALDOCCO.PERFEZION.INCARICO COORDINAT.PROGETT.LAVORI SICUREZZA D.LGS.494/96 ING.MARIO SABOLO.LIRE 7411051(E.3827;49)IVA E CNPAIA COMPR.IN ESEC.D.M.0003587/33.
	2000--05212/33
	DETERMINAZIONE FORNITURA E LAVORAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO PER LA DELIMITAZIONE DI BANCHINE E MARCIAPIEDI. IMPEGNO DI SPESA L. 130.000.000 I.V.A. COMPRESA (EURO 67.139;40).AFFIDAMENTO AD ASTA PUBBLICA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0005032/33.
	2000--05572/33
862	DETERMINAZIONE: MURAZZI-PO. INTERVENTO DI RISANAMENTO MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE. IMPORTO DI L.131.990.136 (EURO 68.167,22) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.0005356/33
	2000--05761/33
865	DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 7/8 C. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATTUALE. IMPORTO DI L.322.963.200= (EURO 166.796,57) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0005358/33
	2000--05798/33
882	DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESS.COORD.PER L'ESECUZIONE IN MATERIA SICUREZZA DI D,LVO 494/96. LAVORI AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE STRADA DEL PORTONE LOTTO 4. INCARICO ING.ENRIU'. IMPORTO L.17.532.264 (EURO 9054,66) AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESI. FINANZIAMENTO.
	2000--05904/33
934	DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE ANNO 1995/2000 - STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE FONDENTI SALINI. DITTA BRACH PREVER SRL. RISCATTO IMPIANTO C.SO SICILIA . IMPEGNO DI L.300.000.000 (EURO 154.937,07) IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC
	2000--06214/33
	DETERMINAZIONE:RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SUL TORRENTESANGONE IN CORRISPONDENZA DI CORSO UNIONE SOVIETICA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.
	2000--05254/34
	DETERMINAZIONE-COSTRUZ.COLLETTORE BIANCO L.GO V.ANSELMETTI -TRA TORRENTE SANGONE E V.ROVEDA-LOTTO II/A-IMPEGNO SPESA L.7.000.000.000(IVA COMP)(E.3615198;29)FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE IN ESECUZ.DELIB.G.C.13.06.2000 MC.200004545/34
	2000--05667/34
	V LL.PP. Servizi tecnici generali
	DETERMINAZIONE - ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 - PIANI DI GESTIO=NE DELL'EMERGENZA PER 15 IMMOBILI COMUNALI - II GRUPPO-PRO= ROGA TERMINI E AFFIDAMENTO RILIEVI E RESTITUZIONE CAD DELLE PLANIMETRIE-L. 16.891.200.= (EURO 8.723;58)
	2000--05010/35
	Divisione Servizi Cimiteriali
	DETRMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDIN.REDELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE ALL'ING. PIRETTA.IMPORTOL.23.719.084=EURO 12.249;88-IVA E CNPAIALP COMPRESE- FI-NANZIAM.TO IN ESECUZ. DELIB. MECC. 200000537/40.
	2000--05005/40
	PREDISPOS.NE GUIDE INFORMATIVE PER I CITTADINI. AFFID.TO IN-CARICO CONSULENZIALE A PROF. FERRARO-DOTT.SSA SCHIAVON-DOTT.TARTARI. IMPEGNO COMPLESSIVO DI L. 53.496.000=EURO 27.628;38 COMPRENSIVO DI IVA E CONTRIBUTI A CARICO DELLA CITTA'.
	2000--05331/40
	DETERMINAZIONE; SPESE MINUTE E URGENTI PER FUNZION.TO SERVI-ZI CIMITERI MONUMENTALE E PARCO ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNODI SPESA DI L.1.650.000=EURO 852;15 CON OBBLIGO DI RENDICON-TO.
	2000--05336/40
	DETERMINAZIONE. OPERE LAPIDEE E BRONZEE CIMITERI CITTADINI- LOTTO B - MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMPORTO L. 20.020.000. IVA COMPRESA - EURO 10.339;47.IN ESECUZIONE DEL. MECC.0004865/40-13/06/2000.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
	2000--05471/40
53	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FURGONI PER TRASPORTO FERETRI. IMPORTO COMPLESSIVO L. 179.478.OOO (EURO 92.692,65) IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO.
	2000--05857/40
54	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N. 5000 FILM TRASPARENTE PER STAMPANTI LASER DA UTILIZZARE NEI PORTA-EPIGRAFI PROVVISORI DELLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE NEI CIMITERI CITTADINI. IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA L. 900.000 (EURO 464,81).
	2000--05858/40
	Servizio Centrale Affari Legali
6	C. RIUNITE PROMOSSE DA FERROCEMENTO RECCHI SPA E SERVIZI TECNICI SPA. CON CIT. AVANTI IL TRIB. DI TO PER RICH. PAG. SOMME DOVUTE A TIT. DI RISERVE E ONERI CONC.RI NEL CONTR. D'APPALTO PER COSTR. PALAGIUSTIZIA. NOMINA C.T. DI PARTE. LITI 535/98-1240/98. IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.000 (E 258228,45)
	2000--06172/41
	Divisione Edifici Municipali
	DETERMINAZIONE: COMPLESSO POLIVALENTE PER ANZIANI NON AUTO-SUFFICENTI DI VIA BOTICELLI ANGOLO VIA CORELLI. SPOSTAMENTO CONDOTTA GAS - INTEGRAZIONE SPESA. IMPORTO L.9.358.344(EURO 4.833;18). FINANZIAMENTO
	2000--05461/44
	Divisione Servizi Culturali
	DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL CENTRO INTERCULTURALE - IMPEGNO DI SPESA DI L.5.000.000= PARI A EURO 2.582;28
	2000--05559/45
	DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZ. 2000 AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO MOSTRA LUOGHI SENZA TEMPO E SENZA FORMA ALLA COOP. SENSIBILI ALLE FOGLIE. IMPEGNO SPESA DI L. 20.000.000 IVA COMPRESA PARI A EURO 10329;14.
	2000--05565/45
419	DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI MUSICISTI E PER LE PRESTAZIONI E I SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DELLA MNAIFESTAZIONE, IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 0003436/45 G.C. 20/4/2000 LIRE 2.333.469.120 (¿ 1.205.136,23).
	2000--05679/45
420	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI CULTURALI A FAVORE DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI ANNO 1999 L.R. 64/89 E L. 40/98 ACCERTAMENTO ENTRATA L. 50.000.000 EURO 25822,84 IMPEGNO SPESA PER PARI IMPORTO.
	2000--05680/45
422	DETERMINAZIONE PROGETTO GRAFICO PER LA MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2000 ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA IMPEGNO DI SPESA L. 3.900.000 IVA COMPRESA PARI AD EURO 2014,18.
	2000--05682/45
425	DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO AL CICSENE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "BOSNIA-GIOVANI D'EUROPA" - IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.400.000= IVA COMPRESA ¿ 4.338,24
	2000--05695/45
426	DETERMINAZIONE:INCREMENTO FONDO DI DOTAZIONE DELLA FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO-PIEMONTE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9909979/45 CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/12/99 (L. 750.000.000= ¿ 387.342,67). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE B.O.C.
	2000--05697/45
428	DETERMINAZIONE:PROGETTAZIONE GRAFICA DELL'OPUSCOLO "CHIESE STORICHE TORINESI -ORARI DI APERTURA". AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L.9.600.000= ¿ 4.957,99
	2000--05720/45
431	DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2000.AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI DEL CENTRO CULTURAL KUSI WASI (PERU') ALLA COOP.STRANAIDEA.IMPEGNO DI SPESA DI L. 31.200.000 IVA COMPRESA=EURO 16.113,46.
	2000--05769/45
432	DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE IDENTITA E DIFFERENZA EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO SERVIZI OBBLIGATORI DURANTE LA FESTA DI BENVENUTO:VIGILI DEL FUOCO E CROCE ROSSA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.518.000=EURO 4.399,18.
	2000--05776/45
433	DETERMINAZIONE: ATTIVITA' INTERCULTURALI PRESTAZIONI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROF.SSA PAOLA GIANI L. 28.000.000=EURO 14.460,79.
	2000--05781/45
434	DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI PER IDENTITA' E DIFFERENZA 2000 - SECONDO LOTTO: STAMPATI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO NON AVENTE CARATTERE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT SRL. IMPEGNO DI SPESA L. 4.920.000 IVA COMPRESA.EURO 2.540,97.
	2000--05787/45
437	DETERMINAZIONE:SPONSORIZZAZ. DA PARTE DI AZIENDE PRIVATE PER MANIFESTAZIONE GIORNI D'ESTATE 2000. ACCERTAMENTO ENTRATA L.106.200.000(EURO 101.328,85).AFFID DELL'ORGANIZZAZ GESTIONE DEL PUNTO SPETTACOLO "VILLAGGIO" A STUPINIGI ALLA SOC. METROPOLIS SRL.IMPEGNO DI SPESA L.167.160.000=EURO 86.330,94.
	2000--05861/45
444	DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 0005443/45 DEL 27/6/2000 LIRE 130.000.000. EURO 67139,40.
	2000--05925/45
446	DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 2000 UTILIZZO SALA AUDITORIUM G. AGNELLI DEL LINGOTTO L. 180.171.168 EURO 93.050,64.
	2000--05927/45
452	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA MESSA A REGIME DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E DEL SITO INTERNET DEL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA L. 30.600.000 EURO 15.803,58.
	2000--05951/45
454	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE "PORTICO DEL LIBRO" A LVIA (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI). IMPEGNO DI SPESA L. 9.000.000 EURO 4.648,11.
	2000--05954/45
468	DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA"EDIZIONE 2000 - AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO DELL'UNIONE CULTURALE PER L'ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "HOME" - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.675.000(EURO 865,07)
	2000--06137/45
	Divisione Ambiente e Mobilità
	DETERMINAZIONE:FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPA- ZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - IMPEGNO DI SPESA 2 EROGAZIONE ANNO 2000-IMPORTO L.10.000.000(EURO 5.164;57).
	2000--05576/46
863	DETERMINAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MATORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTA' - ANNO 2000 - AFFIDAMENTO DITTA GARDEN PARK SNC - IMPEGNO DI SPESA LIRE 84.480.000 (EURO 43.630,28) IVA 20% COMPRESA
	2000--05770/46
	Divisione Corpo di Polizia Municipale
	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITODI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA C.A. IMPEGNO DI SPESAPER L'ANNO 2000. (L. 15.000.000 - EURO 7.746.85).
	2000--05568/48
	DETERMINAZIONE: CORSO DI TRAINING ASSERTIVO RIVOLTO AD AGEN-TI DI P.M. DOPO L'IMMISSIONE IN SERVIZIO ATTIVO. AFFIDAMENTIAI SENSI DEGLI ART. 7 E 58 DEL D.L.VO 29/93. IMPEGNO DI SPE-SA L. 10.121.440 - EURO 5.227;29.
	2000--05639/48
83	DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MEGAFONI E IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.076.000-EURO 1.072,16).
	2000--05948/48
82	DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTÀ E RISULTATE NON DOVUTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (L. 30.000.000-EURO 14.593,71).
	2000--05995/48
84	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA (L. 765.000.000-EURO 395.089,53).
	2000--05996/48
85	DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI SEGNALATORI ACUSTICI. IMPEGNO DI SPESA (L. 7.800.000-EURO 4.028,36).
	2000--06011/48
86	DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE TECNICHE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. (L. 1.387.200 - EURO 716,43).
	2000--06029/48
	Servizio Centrale Giunta Comunale e Decentramento
338	DETERMINAZIONE:RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 10.000.000 EURO 5.164,57
	2000--05780/49
346	DETERMINAZIONE: DECENTRAMENTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA L. 48.000.000 (EURO 24.789,93)
	2000--05968/49
	Divisione Servizi Culturali
	DETERMINAZIONE:SPESA E AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI UFFICIO SPAZI METROPOLITANI - INCARICO SIG. LUCA CIANFRIGLIA LIRE 33.305.333= (PARI AD EURO 17200.77).
	2000--04386/50
	DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO DEL MONDO GIOVANILE.STANZIAMEN-TO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'DI TORINO AL PROGETTOEYO (EUROPEAN YOUTH OBSERVATORY). IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.872.540 (EURO 2000,00)=.
	2000--05634/50
	DETERMINAZIONE: PROROGA ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNIO E RESPONSABILIT'CIVILE PER I GIOVANI DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALIDEL VOLONTARIATO CIVICO-DEL SERVIZIO CIVILE.IMPEGNO DI SPE-SA DI LIRE 16.302.500 (PARI A EURO 8419;54)=.
	2000--05635/50
441	DETERMINAZIONE: PROGETTO I RAGAZZI DEL 2006. OFFERTA FORMATIVA "MEMORIA DELLE MACCHINE". AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.080.000 (EURO 2107,14)=.
	2000--05889/50
442	DETERMINAZIONE: PROGETTO I RAGAZZI DEL 2006. REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA "MUOVITI PER IL 2006". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.920.000 (EURO 991,60)
	2000--05890/50
440	DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFOTRANSALP. PIEGHEVOLE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.156.000 PARI AD EURO 1.629,94=.
	2000--05899/50
	Servizio Centrale Tecnico
	DETERMINAZIONE:SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PER TRASPORTO ALUNNIDISABILI. ULTERIORE PROROGA AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TORINESEMOBILITA' ATM SINO AL 31/12/2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE250.000.000 ( EURO 129.114;22 ).
	2000--05433/55
	Divisione Edilizia e Urbanistica
282	REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA ED EVENTUALI VARIANTI. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA E CONSULENZA ALL'ARCHITETTO MARIO CASER. IMPEGNO DI SPESA DI L.27.503.280 (EURO 14.204,26)
	2000--05822/57
	Divisione Progetti
	DETERMINAZIONE PASSANTE FERROVIARIO LOTTO II INCARICO CONSU-LENZA ALL'ING. MARIO CARRARA E ALL'ARCH. LUIGI FALCO.IMPORTOL. 45.459.200 (23.477;72 EURO) IVA E ONERI A CARICO DELLA CITTA' COMPRESI.
	2000--05573/59
	Divisione Servizi Culturali
427	ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE. RIAFFIDAMENTO LAVORI PER L'ANNO 2000. FINANZIAMENTO II SEMESTRE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9910463/60 DELLA G.C. IN DATA 30.11.99. IMPORTO L. 462.078.600 IVA COMPRESA (E. 238.643,68)
	2000--05706/60
430	SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. SERVIZI VARI DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAGNANI S.N.C. REPRODUCTION DIGITAL SYSTEM DI BALDACCI FRANCA & C. IMPORTO L. 9.190.200 (EURO 4.746,34).
	2000--05757/60
	Divisione Economia e Sviluppo
	DETERMINA: EDILIZIA SPORTIVA - DECRETO LGS. 494/96 - AFFID. INCARICO PROFESS. COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - RICOSTRUZ.PISCINA - APPR.L. 11.423.584(EURO5899;79) IVA E CNPAIA - IMPEGNO SPESA - FINANZIAMENTO.
	2000--05490/62
	DETERMINA: EDILIZIA SPORTIVA - DECRETO LGS.494/96 - AFFIDAM.INCARICO PROFES.COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESEC. - PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - RISTRUTT.SPOGLIATOI - APPROV. L.5.087.692 (EURO 2627;57)IVA E CNPAIA - IMPEGNO SPESA
	2000--05491/62
	DETERMINA: EDILIZIA SPORTIVA - DECRETO LGS.494/96 - AFFIDAM.INCARICO PROFES.COORD.SICUREZZA IN FASE ESEC. - PISCINE ESTIVE "STADIO COMUNALE" - RISTRUTT.FABBR."FORTINO" - APPROVAZ. L.2.987.808 (EURO 1543;07) IVA E CNPAIA - IMPEGNO SPESA.FINANZIAMENTO.
	2000--05492/62
	DETERMINA: EDILIZIA SPORTIVA - DECRETO LGS. 494/96 - AFFID. INCARICO PROFES. COORDIN.SICUREZZA IN FASE ESEC. - RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO-APPROVAZ.-IMPORTO L. 3.354.142(EURO 1732;27) IVA E CNPAIA COMPRESI -IMPEGNO SPESA-FINANZIAMENTO.
	2000--05494/62
	DETERMINA: EDILIZIA SPORTIVA - DECRETO LGS. 494/96 - AFFID. INCARICO PROFES.COORDIN. SICUREZZA IN FASE ESEC. - ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT. - APPROVAZ. - IMPORTO L. 2.692.800 (EURO1390;72) IVA E CNPAIA COMPRESI - IMPEGNO DI SPESA
	2000--05495/62
183	DETERMINAZIONE:STADIO DELLE ALPI-MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E EDLLE AREE VERDI ESTERNE E PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA- IMPORTO LIRE 39.600.000=PARI A 20451,60 EURO-I.V.A. COMPRESA
	2000--05955/62
197	DETERMINAZIONE-STADIO DELLE ALPI-CONSULENZA TECNICA PER IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA RITESATURA DELLA TENSOSTRUTTURA-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N.MECC.2000 05240/62-IMPORTO LIRE 124.750.080(64.428,04 EURO) AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE E INPS-C.N.P.A.I.A COMPRESE.
	2000--06130/62
198	DETERMINAZIONE-STADIO DELLE ALPI-OPERAZIONI RELATIVE ALLA RITESATURA DELLA TENSOSTRUTTURA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA TENSOTECI-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELLA DELIBERAZ.N.MECC.2000 05920/62-IMPORTO LIRE 810.000.000=(418.330,09 EURO) I.V.A. COMPRESA-PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.
	2000--06133/62
	Divisione Servizi Socio-Assistenziali
	DETERMINAZIONE: INCARICO COORD. SICUREZZA PROGETT. ED ESECU.E PER PROGET. OPERE STRUT. E VERIFICHE ALL'ING. E. PIRETTA -M.S. E NORMALIZ. CASA SERENA. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.MECC. 004368/63. L.45.112.750= E. 23.298;79= IVA E CNPAIALP COMPRESE .
	2000--05189/63
	Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale
	DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA SINO 31/12/00 IN ESEC.DELIB. N. MECC. 0004639/64 G.C. 30/5/00-AFFIDAMENTO SPESA L. 60.000.000. IMPEGNO LIMITATO A L. 30.000.000 (EURO 15.493;70).
	2000--05594/64
	DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA-GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI.PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO2000 IN ESEC. DELIB. G.C. 26/11/96 N. MECC. 9607676/64. LIRE1.643.580.000 (EURO 848.838;23) IVA INCLUSA.
	2000--05637/64
	DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA-RINNOVO IMPIANTI ILLUMINAZIO-NE PUBBLICA AREA NORD. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.089.200.000(EURO 1.078.981;75) IVA INCLUSA IN ESEC. DELIB. G.C. 13/6/00N.MECC.0004843/06 FINANZ.CON ECON.PRESTITI OBBLIGAZ./MUTUO.
	2000--05673/64
491	DETERMINAZIONE: AEM TORINO S.P.A SISTEMI SEMAFORICI. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVI IMPIANTI. SICUREZZA STRADALE E CENTRALIZZAZIONE IMPIANTI. IMPEGNO SPESA L. 1.969.874.500 (E 1.017.355,28). ESEC. DELIB. G.C. 27.6.2000 N. MECC. 0005036/06. FINANZIAMENTO A MEDIO / LUNGO TERMINE.
	2000--05911/64
492	DETERMINAZIONE: AEM TORINO S.P.A. - RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ZONE DIVERSE DELLA CITTA'. IMPEGNO SPESA L. 9.850.600.000 IVA INCLUSA (E 5.087.410,33) ESECUZ. DELIB. G.C. 27.6.2000 N. MECC. 0005669/06. FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.
	2000--05912/64
495	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SPA PER ACQUISTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO-IMPORTO L.500.000.000 (EURO 258.228,45)-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITI GIA' PERFEZIONATI.
	2000--05943/64
	Divisione Servizi Culturali
	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.RESTAURI ACQUISIZIONEDI IMPIANTI ATTREZZATURE E ARREDI PER IL RIALLESTIMENTOPARZIALE DI PALAZZO MADAMA.FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.IMPEGNO SPESA L.1.000.000.000(EURO 516.456;90).
	2000--05479/65
417	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.CONTRIBUTO ALLA COOP. RADIO TORINO POPOLARE PER LA MOSTRA "VEDO/NON VEDO" IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZIONE DELLA G.C.DEL 20/06/2000 MECC.N. 0005103/65 L.30.000.000= EURO 15.943,71
	2000--05677/65
418	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIRE AIDS PER LA MOSTRA "DIRE AIDS". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 20/06/2000 MECC.N. 0005102/65 ( L. 10.000.000= PARI A EURO 5.164,57)
	2000--05678/65
450	DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE, RAPPRESENTANZA ED IMMAGINE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L.5.000.000= EURO 2.582,28 IVA INCLUSA.
	2000--05949/65
	Divisione Economia e Sviluppo
186	DETERMINAZIONE: "CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LOCALI STORICI D'ITALIA" PER IL CONVEGNO "LOCALI STORICI D'ITALIA E D'EUROPA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.0004559/69 GIUNTA COMUNALE DEL 06/06/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (EURO 2.582;28).
	2000--05744/69
187	DETERMINAZIONE: FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO DELLA CITTA'. CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 0005170/69 GIUNTA COMUNALE DEL 20/06/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 134.500.000 (EURO 69.463;45).
	2000--05749/69
190	DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. 0005220/69 GIUNTA COMUNALE DEL 27/06/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.164;57).
	2000--05835/69
188	DETERMINAZIONE: OSTENSIONE DELLA SINDONE. TRASFORMAZIONE STRUTTURE MOBILI DI COPERTURA BANCHI MERCATO E FORNITURA TELI LATERALI DI CHIUSURA PERIMETRALE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 92.640.000/EURO 47.844;57. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PERFEZIONATI.
	2000--05860/69
	Progetto Speciale Periferie
91	INCARICO DI CONSULENZA PER L'ATTIVITÀ DEL "LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI" ALL'ARCH. GUIDO LAGANA' E ALL'ARCH. GIORGIO TURI , AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 39.168.000 (EURO 20.228,58).
	2000--05918/70
	CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
36	DETERMINAZIONE C1 - TEATRO DI FIGURA: INIZIATIVA CULTURALE E RICREATIVA.AFFIDAMENTO IN ESEC. DELIB. N.MECC. 2000/5066/84 CONS.CIRC. DEL 12/6/2000: SPESA TOTALE LIRE 31.553.000. (EURO 16.295,76). IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO A LIRE 13.953.000 (EURO 7.206,12)
	2000--05830/84
37	DETERMINAZIONE C1 - INIZIATIVA CULTURALE E RICREATIVA. IMPEGNO DELLA SPESA PER LIT. 273.000 (EURO 140,99) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLE AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.
	2000--05834/84
38	DETERMINAZIONE C1 - VISITE A TEMA: INIZIATIVA CULTURALE E RICREATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2000-05066/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/06/2000. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 2.500.000 (EURO 1.291,14).
	2000--05854/84
39	DETERMINAZIONE: C1 - RICHIESTA UTILIZZO SALA TURCHESE FAMIJA TURINEISA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 300.000 (EURO 154.94).
	2000--05971/84
	CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
36	C.2 - DETERMINAZIONE.SOGGIORNI PER DISABILI LOTTO 4 - RETTIFICA AFFIDAMENTO PER MERO ERRORE MATERIALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 420.000= (EURO 976,11).
	2000--05929/85
37	DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA RUBINO 67. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 600.000= (EURO 309;87). ESERCIZIO 2000.
	2000--06009/85
38	DETERMINAZIONE: SOGGIORNI ESTIVI A FAVORE DELLE OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER RAGAZZE MINORENNI DI CORSO SEBASTOPOLI 81. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.703.000. (EURO 879,526)
	2000--06297/85
	CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
70	DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' - ANNO 2000 - APPALTO-CONCORSO N. 56/2000 - INCAMERAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO N. 6.
	2000--05827/86
71	DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. TEATRO DELL'ANGOLO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0004466/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/6/2000. SPESA DI L. 8.000.000= (EURO 4.131;66).
	2000--05987/86
72	DETERMINAZIONE - C. 3: ACQUISTO VOLUMI FORMATIVI PER PERSONALE OPERANTE NELL'AREA DISABILI DELLA III CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 1.350.000= (EURO 697,22).
	2000--06062/86
	CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
	DETERMINAZIONE:C.4 "IL NOSTRO VERDE". GIORNATA DI SENSIBI-LIZZAZIONE AMBIENTALE. CONCORSO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DELLASPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 0003079/87-CONSIGLIOCIRCOSCRIZIONALE 9/5/2000. L. 1.000.000 (EURO 516;46).
	2000--05500/87
	DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI PEDANE IN LEGNO PER MANIFE-STAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 7.920.000(EURO 4090;34).
	2000--05582/87
36	DETERMINAZIONE C. 4. ESCURSIONISMO AMBIENTALE-INFORMATIVO.AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 002862/87, CONS. CIRC. DEL 9 MAGGIO 2000 PER L. 12.000.000 (E. 6197,48). IMPEGNO LIMITATO A L. 8.000.000 (EURO 4131,66).=
	2000--05791/87
	CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO
88	C.6-INIZIATIVE RICREATIVE. MANIFESTAZIONE MARIA SS DELL'ARCO. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000(=EURO 5164,57) IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 0004983/89 DEL 30/06/00.
	2000--06221/89
	CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PI
58	DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI DI VAZANZA IN AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI OD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, PER DISABILI PSICHICI NON FREQUENTANTI STRUTTURE. INTEGRAZIONE DI SPESA. LIRE 728.000 (EURO 375,98).
	2000--05878/90
	CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
60	DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE BAGNI SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 364.560 (EURO 188,28) IVA 20% INCLUSA.
	2000--06076/91
	CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
33	C. 9 ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIALI VARI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI DECENTRATI. FORNITURA MATERALE PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE SHARP SF 2025. IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 2.000.000= IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 1.032,91.
	2000--05794/92
34	C. 9 - LEGGE 285/97. PROGETTO SUPPORTO SCOLASTICO ANNO 2000. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO E AUTORIZZAZIONE SPESA PER COMPLESSIVE LIRE 7.500.000 (PARI A EURO 3.873,43) IN ESCUZIONE A DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 99/09451/92 DEL 09 NOVEMBRE 1999
	2000--05795/92
	CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
39	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. ASSOCIAZIONE FILARMONICA "TORINO MIRAFIORI". CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LIRE 14.000.000 PARI AD EURO 7.230,40=.
	2000--05728/93
40	DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.C.S.I. PER L'INIZIATIVA DENOMINATA FESTA SULL'ACQUA. IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SPESA DI LIRE 1.500.000 PARI AD EURO 774,69=.
	2000--05981/93
42	DETERMINAZIONE: C.10 - MANIFESTAZIONE CICLISTICA "PEDALAR PER PARCHI" 3^ EDIZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BICICLETTA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.200.000 PARI AD EURO 2.169,12=.
	2000--05982/93

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