DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000097 DETERMINAZIONE:VISITA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI.PARTECI-
PAZIONE DI STUDENTI DELLE SCUOLE CIVICHE.IMPEGNO E AFFIDAMEN
TO SPESA LIRE 3.900.000 PARI A EURO 2.014;18 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.DEL 27.4.2000 MECC.0003452/01.
00-03669/01
0000098 DETERMINAZIONE: INTERVENTO URGENTE A CARATTERE UMANITARIO A
FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEL MOZAMBICO COLPITE DALLE INONDA-
ZIONI.CONC.CONTRIB.COMIT.TORINO-MOZAMBICO.IMP.SPESA IN ESEC.
DELIB.MECC.0002359/01 G.C.22.3.2000.L30.000.000(E.15.493;71)
00-03682/01
0000099 DETERMINAZIONE: TRASFERTA DEL CONSULENTE PROF ENRICO LUZZATI
A ROMA PER PARTECIPARE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LA
RICOSTRUZIONE DEL MOZAMBICO L. 1.400.000 PARI A EURO 723;04.
00-03686/01
0000102 DETERMINAZIONE: TERZA CONFERENZA BIENNALE EUROPEA DELLA RETE
INTERNAZIONALE "METREX". TORINO 11-13 MAGGIO 2000. ART. 41
R.D. 827/1924.IMPEGNO DI LIRE 15.000.000 = EURO 7746;85 (IVA
INCLUSA).
00-03972/01
0000106 DETERMINAZIONE: SEMINARIO DI CONFRONTO SUL TRASPORTO PUBBLI
CO A TORINO E A LIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI VARI ED IMPEGNO
DELLA SPESA. L.3.598.000 PARI A EURO 1.858;21.
00-04067/01
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
0000082 DETERMINAZIONE: CONSIGLIO COM.LE. SISTEMA DI STENOTIPIA ELET
TRONICA"MICHELA"IMPLEMENTAZIONE SISTEMA. ACQUISTO N.3 PERSO-
NAL COMPUTER. AFFIDAM. DITTA KOINE'SISTEMI. IMPEGNO SPESA L.
12.600.000 OLTRE IVA 20% TOTALE L.15.120.000 (EURO 7808;83).
00-03202/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000914 DETERMINAZIONE: SETTORE TUTELA AMBIENTE ASTA PUBBLICA 142/99
PER OPERE DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA
RIFOMETAL - BASSE DI STURA - REP. NN. 1985/2006 - AGGIUDICA-
ZIONE
00-02554/03
0001048 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA
N. 166/99 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DI OGNI GENERE - ANNO 2000 - REP. N. 2020 - AGGIUDICAZIONE
LOTTO 1
00-03104/03
0001049 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA
N. 155/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SUPERIORI
LOTTO "LICEO GIOBERTI" - REP. N. 2062 - AGGIUDICAZIONE
00-03105/03
0001080 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA
PUBBLICA 202/99 - INTERVENTO STRAORDINARIO SULLA PAVIMENTA-
ZIONE STRADALE DI VICOLO CROCETTA E DI TRATTO DI CORSO A. DE
GASPERI - REP. N. 2082 - AGGIUDICAZIONE
00-03156/03
0001081 DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA
207/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO CONSER-
VATIVO DELLA BRIGLIA SUL TORRENTE DORA IN CORRISPONDENZA DI
CORSO B. TELESIO - REP. 2088 - AGGIUDICAZIONE.
00-03157/03
0001088 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA
189/99 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA - D.LGS. 626/94 - REP. N. 2072 - AGGIUDICAZIONE
00-03184/03
0001094 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. MARIO SICIGNANO. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 601.000= (EURO 310;39)
00-03263/03
0001138 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUB-
BLICA N. 177/99 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTA-
ZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - REP. 2053
AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 2 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12
00-03530/03
0001181 DETERMINAZIONE: SETTORE PONTI E VIE D'ACQUA - ASTA PUBBLICA
200/99 - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA "DIGA MICHELOTTI"
SUL FIUME PO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE PARATIE AD ESSA
CONNESSE - REP. N. 2084 - AGGIUDICAZIONE
00-03609/03
0001190 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUB-
BLICA 175/99 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO - ANNO 2000 - REP. NN. 2045/2054 - AGGIUDICAZIONE
LOTTI 5 - 6 - 8 - 9 - 10
00-03611/03
0001191 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUB-
BLICA 175/99 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO - ANNO 2000 - REP. NN. 2045/2054 - AGGIUDICAZIONE
LOTTO 11
00-03612/03
0001192 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA
N. 218/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'EDIFICIO SCOLASTI-
CO DI VIA FOGLIZZO 15 SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. POLA"
CIRCOSCRIZIONE 5 - REP. N. 2079 - AGGIUDICAZIONE
00-03613/03
0001193 DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA
N. 9/2000 FORNITURA DI FOTOCOPIATORI OCCORRENTI ALLE SCUOLE
MATERNE COMUNALI - REP. N. 2134 - AGGIUDICAZIONE
00-03614/03
0001194 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUB-
BLICA 175/99 - LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO - ANNO 2000 - REP. NN. 2045/2054 - AGGIUDICAZIONE
LOTTO 7
00-03615/03
0001195 DETERMINAZIONE: SETTORE VERDE PUBBLICO-GESTIONE - ASTA PUB-
BLICA 236/99 LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITET-
TONICHE NEI GIARDINI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. N. 2107
AGGIUDICAZIONE
00-03639/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
0000809 DETERMINAZIONE: REFERENDUM POPOLARI ABBROGATIVI 2000 AUTORIZ
ZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE
19 MARZO 1993 N. 68 LIRE 7.052.000.000 EURO 3.642.054;05
00-03312/04
0000842 DETERMINAZIONE: G.C. 11 APRILE 2000 MECC. 0002688/04 INQUA-
DRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIG. CARDEA COSIMO DIPENDEN-
TE DELL'ASL 3 DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 14.193.900 PA-
RI A EURO 7.330;54
00-03550/04
0000844 DETERMINAZIONE- CONSULTAZIONI REFERENDARIE - ESECUTORI
TECNICI AFFISSIONI ED ESECUTORI TECNICI AUTORIMESSE A TEMPO
DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO - L.29.310.655 PARI A
15.137;69 EURO
00-03545/04
0000893 DETERMINAZIONE- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.11.519.060 PARI A
5.949;10 EURO
00-03733/04
0000907 DETERMINAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.7 D.LGVO 157/95
PER L'AFFIDAMENTO PROGETTO FORMAZ. MANAGERIALE PER FUNZIONA-
RI CITTA' TORINO IN POSIZ. ORG.VA E GRUPPI DI DIRIGENTI.BAN-
DO GARA N.62/2000 - IMP.SPESA L.388.000.000 (200385;28 E.)
00-03774/04
0000924 DETERMINAZIONE- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L. 9.377.318 PARI A 4.842;98
EURO
00-03899/04
0000955 DETERMINAZIONE - LEGGE N.127/97 ART. 6 C. 8›. ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI.
IMP. DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 9.5.00 MECC. 0003893/04
LIRE 71.645.400 PARI A EURO 37.001;76.
00-04023/04
0000956 DETERMINAZIONE - LEGGE N.127/97 ART. 6 C.8›. ATTIVITA' DI
COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. G.C. 9.5.00 MECC.0003894/04
LIRE 36.498.600 PARI A EURO 18.849;95.
00-04025/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000982 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA. FORNITURA TRIENNALE DI
FOTOCOPIATORI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI IN ESEC.DELIB.
MECC. 9806199/05 G.M. 21/07/98. SPESA L. 2.876.400.000 IVA
COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO L. 928.053.800 EURO 479.299;79.
00-02733/05
0001082 DETERMINAZIONE:05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTI
TUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA INFOR=
MATICO DI SUPPORTO.SPESA L. 5.000.000.000. EURO 2.582.284;49
00-03160/05
0001127 DETERMINAZIONE:05/110-APPALTO CONCORSO N.227/99 PER LA FORNI
TURA TRIENNALE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIA=
RI IN ESEC.DEL.G.M. 21/12/99 MECC.9912565/05. ULTERIORE IMPE
GNO L.2.800.000.000 OLTRE IVA-EURO 1.446.079;32.
00-03407/05
0001133 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA CONVIVENZA GUIDATA DI
VIA SANT'AGOSTINO 25 - FINANZIAMENTO. SPESA L. 12.780.000 =
EURO 6.600;32.
00-03483/05
0001134 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU
NALI IN TORINO. LIRE 41.509.908 PARI AD EURO 21.438;08.
00-03484/05
0001136 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L. 4.000.000 EURO 2.065;83
00-03507/05
0001137 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI XEROX PER L
ANNO 2000. ULTERIORE IMPEGNO L. 31.724.212 IVA COMPRESA-EURO
16.384;19.
00-03514/05
0001174 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARI 21.5.2000. AFFIDA=
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTELLI ED E
TICHETTE GOMMATE. SPESA L. 2.976.600 EURO 1.537;29.
00-03551/05
0001176 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E
PER STAMPANTI LASER. SPESA L. 12.909.000 EURO 6.666;94.
00-03554/05
0001177 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI FASCICOLI OCCORRENTI ALL'ARCHIVIO STORICO. SPESA
L. 600.000 EURO 309;87.
00-03562/05
0001199 DETERMINAZIONE: 05/120. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
LA FORNITURA DI GRIGLIE METALLICHE PER ESPOSIZIONE MORSETTI
E PIEDINI PER GRIGLIE. SPESA L. 55.032.000 (EURO 28.421;66 )
FINANZIAMENTO
00-03679/05
0001200 DETERMINAZIONE:05/830-TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO LA=
VORI BONIFICA DA GUANO DI COLOMBIA ASPORTAZIONE CARCASSE DEI
MEDESIMI PRESSO LE SCUOLE DEL PREOBBLIGO E OBBLIGO-PERIODO
MAGGIO-DICEMBRE 2000. SPESA L.48.000.000 - EURO 24.789;93.
00-03731/05
0001202 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI ETICHETTE. SPESA LIRE
915.324 EURO 472;73.
00-03736/05
0001203 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MENSA
PER I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 11/5-15/5/2000. SPESA L.
5.700.000 - EURO 2.943;80.
00-03744/05
0001221 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
IL NOLEGGIO DI UN'IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE OCCORRENTE PER
LO SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO PUBBLICO-IMPORTO L. 31.320.000
EURO 16.175;43.
00-03757/05
0001222 DETERMINAZIONE:05/270-REFERENDUM 2000 - AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E VA=
RIE. SPESA L. 15.984.716 - EURO 8.255;40.
00-03759/05
0001223 DETERMINAZIONE:05/350-REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDA
00-03573/07
0000206 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCA-
TIVI SCOLASTICI.
00-03584/07
0000207 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E VERIFI
CA SULLE ATTIVITA'DI DANZA ALLA SIG.RA LAURA MESSE ANNO 2000
IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. 0002248/07 DELLA G.C.28.03.2000
L. 4.000.000= (EURO 2.065;83=).
00-03597/07
0000208 DETERMINAZIONE: " LA SCUOLA PROGETTA LA CITTA'".AFFIDAMENTO
CONSULENZA AL POLITECNICO DI TORINO-DIPARTIMENTO CASA E
CITTA'. LIRE 8.400.000= EURO 4.338;24=
00-03602/07
0000209 DETERMINAZIONE : LABORATORIO /SOGGIORNO " CITTA' DI TORINO "
IN LOANO . ATTIVITA'DIDATTICA E DI ANIMAZIONE . IMPEGNO
LIRE 138.539.592=PARI A 71.549;73=EURO
00-03604/07
0000210 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E GLI
ENTI GESTORI DI SCUOLE MATERNE ADERENTI ALLA F.I.S.M. E NON
ADERENTI.- ESERC.2000.IMP.DI SPESA IN ESEC.DELIB.0002119/07
G.C.28/03/2000.LIRE6.846.785.226=PARI EURO 3.536.069;46.
00-03610/07
0000216 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DEL
LA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FONTI LUIGI ERE
DI S.P.A. - FINANZIAMENTO LIRE 21.582.000 IVA COMPRESA.=
EURO 11.146;17.
00-03782/07
0000218 DETERMINAZIONE: ANTICIPAZIONE DELLA CITTA' PER LIQUIDAZIONE
FATTURE RELATIVE A PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PRE
SIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI.LEGGE 285/97. AUTORIZZAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 321.648.587=EURO 166.117;63.
00-03834/07
0000221 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI MATERIALE SANITA
RIO PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"COGLI L'ESTATE 2000" LIRE 2.214.240 = (EURO 1.143;56)
00-03855/07
0000222 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU
RA MATERIALE BELLE ARTI. LIRE 9.859.049 =(EURO 5091;77).
FINANZIAMENTO.
00-03857/07
0000226 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA
LIBCO S.R.L. DI INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE "DUCA DEGLI ABRUZZI". IMPEGNO DI SPESA LIRE
360.000 (EURO 185;92).
00-03882/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
0000045 DETERMINAZIONE: COMPLESSO SPORTIVO SITO IN VIA MASSARI N.114
DI PROPRIETA' DELLA SISPORT FIAT SPA CONTRATTO DI COMODATO.
00-02789/08
0000047 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITI NELL'IM
MOBILE DI CORSO UNIONE SOVIETICA N. 490 I.T.C. "P. LEVI".
CONCESSIONE IN COMODATO ALLA CITTA' DI TORINO.
00-02971/08
0000052 DETERMINAZIONE:RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA ALLA F.G.AMMI=
NISTRAZIONI DI FLAVIO CHIRI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC.2000-02125/08 DI L.10.800.000
(EURO 5577;74).
00-03553/08
0000055 DETERMINAZIONE: L'AUTOACCESSORIO E TUTTOBICI DI IMPIERI SAL=
VATORE-TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO EX SEDE
DEL CANALE DELLE FUCINE - RINNOVO CONCESSIONE.
00-03696/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000148 DETERMINAZIONE: ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AD IMPIANTI DI
PUBBL.UTILITA E RESIDENZA NELLA ZONA E26 PEEP - NEIROTTI
TULLIO - LITE N. 879/99 - IMPEGNO SPESA L. 42.389.473 (EURO
21.892;34) IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC.200002436/09
00-03082/09
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000160 DETERMINAZIONE:ENTRATA DA ATTIVO GESTIONE ERP. CONVENZIONE C
ITTA' ATC.
00-03215/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000115 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLA CCS SRL - INTEGRAZIONE ATTU
ALE APPLICAZIONE CON LA GESTIONE DEGLI INCASSI TRAMITE DETER
MINE-ACCERTAMENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 26.984.4000 PARI AD
EURO 13.936;28.
00-03159/13
0000133 DETERMINA: AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA TECNICA PER VALU
TAZIONE CONGRUITë COSTO DEL LAVORO ASSUNTO A BASE PROPRIA OF
FERTA DALLA GESECO SRL NELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO AFFIS
SIONI. IMPEGNO DI SPESA L. 2.692.800 - E. 1.390;72.
00-03396/13
0000134 DETERMINAZIONE:SPESE PER LITI TRIBUTARIE.ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2000. L. 20.000.000 - EURO 10.329;14
00-03427/13
0000135 DETERMINAZIONE:TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARSU - RIMBORSO
DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DI SENTENZA N. 1675/99. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 32.870.226 - EURO 16.976;05.
00-03428/13
0000137 DETERMINA: STAMPA DI MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVIZI
TRIBUTARI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.320.000 - E. 2.231;09.
00-03661/13
0000139 DETERMINAZIONE: LITE N. 1275/99 CITTA' DI TORINO - PELLEREI
PAOLA. RINUNCIA AL CREDITO.
00-03603/13
0000141 DETERMINAZIONE: STAMPA E FORNITURA DI MODULISTICA VARIA PER
LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SPESA L. 6.900.000 - PARI
A EURO 3.563;55.
00-03670/13
0000142 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI
DI MESSA A NORMA PRESSO PALAZZO SETTORE TRIBUTI L.29.400.000
EURO 15.183;83
00-03672/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000029 DETERMINAZIONE. DISPOSITIVO ANTIEFFRAZIONE SECURDOC. FORNITU
RA E INSTALLAZIONE CASSETTO AGGIUNTIVO PRESSO SEDE ANAGRAFI
CA CENTRALE. AFFIDAMENTO DITTA MIB ELETTRONICA MONOPOLISTA.
SPESA L.1.500.000 (EURO 774;69) IVA COMPRESA.
00-03421/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
0000078 DETERMINAZIONE:PIANO DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO SPECIALE
PERIFIERIE E PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA INCARI0
CO AL FOTOGRAFO MICHELE D'OTTAVIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
L.48.960.000 - EURO 25.285;73
00-03334/15
0000081 DETERMINAZIONE:INCARICO PER PROGETTO GRAFICO PROMOZIONE IN-
TERNAZIONALE DELLA CITTA'MATERIALI DA REALIZZARSI NELL'ANNO
2000.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L.66.292.800 PARI
EURO 34.237;37
00-03417/15
0000084 DETERMINAZIONE: FIERA DEL LIBRO 2000. SPAZIO ESPOSITIVO DEL-
LA CITTë DI TORINO PRESSO IL CENTRO FIERE LINGOTTO. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO L. 74.684.112= (EURO 38.571;12)
00-03511/15
0000085 DETERMINAZIONE: "EXTRA TORINO FESTIVAL". ACQUISTO SPAZI PUB-
BLICITARI SU PERIODICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE
63.690.000= (EURO 32.893;14).
00-03512/15
0000087 DETERMINAZIONE: MOSTRA "TORINO DISEGNA IL SUO FUTURO" STAMPA
MATERIALE ILLUSTRATIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
L. 13.440.000 PARI A EURO 6.941;18
00-03595/15
0000088 DETERMINAZIONE: FIERA DEL LIBRO 2000. NOLEGGIO ATTREZZATURE
INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. L. 47.664.000
(EURO 24.616;40)
00-03575/15
0000089 DETERMINAZIONE:STAMPA DEL MATERIALEPER LE INIZIATIVE "DAI
60! E MENU' D'ARGENTO" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L.11.552.400 (EURO 5.966;32)
00-03607/15
0000090 DETERMINAZIONE:TRASFERTA DEL CONSULENTE ALESSANDRA BODO PER
LA PRESENTAZIONE DI TORINO A LONDRA E GLASGOW NELL'AMBITO
DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE "TORINO CITTA'
DA SCOPRIRE". IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000= (EURO 1.032;91)
00-03594/15
0000091 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZ-
ZAZIONE CENA DI RAPPRESENTANZA 3 MAGGIO 2000. L.5.600.000
EURO 2.892;16.
00-03629/15
0000092 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA A DANIELA MASSARA PER
L'ORGANIZZAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLA MAILING LIST INTER-
NAZIONALE. L. 12.013.900= (EURO 6.204;66).
00-03627/15
0000093 DETERMINAZIONE: FIERA DEL LIBRO 2000. ASSISTENZA TECNICA PER
APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
L.16.800.000 (EURO 8.676;48)
00-03676/15
0000094 DETERMINAZIONE:FIERA DEL LIBRO 2000-STAMPA DEL MATERIALE PRO
MOZIONALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.6.360.000 EURO
3.284;67
00-03675/15
0000095 DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE PROGETTI TRASFORMAZIONE URBANA:
MOSTRA " TORINO DISEGNA IL SUO FUTURO" PRESSO GLI ANTICHI
CHIOSTRI PROGETTAZIONE SOFTWARE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA
SPESA L. 40.200.000 PARI A EURO 20.761;57
00-03692/15
0000096 DETERMINAZIONE:ESPOSIZIONE PROGETTI TRASFORMAZIONE URBANA:MO
STRA"TORINO DISEGNA IL SUO FUTURO PRESSO ANTICHI CHIOSTRI"FO
RNITURA SUPPORTI AUDIOVISIVI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLASPE
SA L.23.400.000 (EURO 12.085;09)
00-03771/15
0000097 DETERMINAZIONE: EXTRA TORINO FESTIVAL. REALIZZAZIONE T-SHIRT
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 5.940.000= (EURO 3.067;75)
00-03816/15
0000098 DETERMINAZIONE:SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DE AGENZIAS
ETTIMANALE INFORMACITTA'DE SUPPLEMENTO PENSIERO COMUNE E DI
EVENTUALI ALTRI ALLEGATI.ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L.10.000.000 EURO 5.164;57
00-03863/15
0000099 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER CONSEGNA PACCHI CONTENENTI M
ATERIALI DIVULGATIVI PER PRESENTAZIONE DELLA CITTA' DI TORIN
O A LONDRA E GLASGOW. IMPEGNO DI SPESA PER L. 2.760.000 (
PARI A 1.425;42 EURO).
00-03883/15
0000100 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2000 SPESE
PER OSPITALITA E RAPPRESENTAZA FORNITURE ACQUISTO DI SERVIZI
ULTERIORE IMPEGNO DI L. 45.216.000 (ERUO 23353;11)
00-03896/15
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000025 DETERMINAZIONE. CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21 MAGGIO 2000 -
ESEC.DELIB.N.MECC.0002757/18 G.C.-COMPENSI COMPONENTI SEGGI
INDENNITA' DI MISSIONE DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E RIPRI
STINO LOCALI.IMPEGNO SPESA L.1.045.159.000 (EURO 539.779;58)
00-03411/18
0000030 DETERMINAZIONE.CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21 MAGGIO 2000.
INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC.0002757/18 G.C. 7.4.2000. IMPEGNO DI SPESA PER
L. 643.244.000 (EURO 332.207;80).
00-03960/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
0000074 DETERMINAZIONE: AFF. INCARICO AL C.N.C.M. DEL PERCORSO FORMA
TIVO SPERIM. PER LA VALUTAZ. E PROMOZ. QUALITA' IN 2 STRUTTU
RE PER MINORI A GESTIONE DIRET.IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 0001855/19 G.C. 21/3/00 L.8.400.000= EURO 4.333;24=
00-03007/19
0000081 DETERMINAZIONE: CORSO SPERIMENTALE ASS. PER LE AUTONOMIE E
LA COMUNICAZIONE PER PERSONE DISABILI PROMOSSO DALLA REG.PIE
MONTE. ULT. CONFERIMENTO INCARICHI DOCENZA. IMP DI SPESA LI-
RE 14.009.851= PARI A EURO 7.235;79
00-03389/19
0000082 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABI
LI ADULTI E MINORI. ULTERIORE IMP. DI SPESA L. 4.000.000.000
EURO 2.065.827:60= PER L'ANNO 2000.
00-03438/19
0000083 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ACLI IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. N.0002779/19 G.C. 4/4/00
DI L.7.400.000= E. 3.821;78
00-03478/19
0000084 DETERMINAZIONE: ADESIONE AL C.I.E.S - COMITATO ITALIANO PER
L'EDUCAZIONE SANITARIA - PER L'ANNO 2000 IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERA G.C.21/3/00 N.1945/19.IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA
ASSOCIATIVA L.1.000.000 (PARI A 516;46 EURO)
00-03622/19
0000085 DETERMINAZIONE: APPOGGIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A SOSTE-
GNO DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE TERAPEUTICO IN FAVORE DELLA
MINORE D.E. C/O STRUTTURA GESTITA DALLA COOP. IN/CONTRO.
IMPEGNO SPESA L. 33.945.600= IVA COMPRESA. EURO 17.531;44=
00-03623/19
0000089 DETERMINAZIONE: DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONO-
MICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASS. NON SANI-
TARIA EROGATA DA TERZI. IMP. DI SPESA L. 347.000= PARI AD EU
RO 179;22=
00-03821/19
0000090 DETERMINAZIONE: DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONO-
MICHE. RICOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASS. NON SANITA-
RIA EROGATA DA TERZI. IMP. SPESA L. 2.613.000= EURO 1349;50=
00-03823/19
0000091 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASS.LI PER SITUAZIONI PARTI
COLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI. IMP.
SPESA L. 11.700.000= PARI AD EURO 6.042;54=
00-03824/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000032 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI SOC. SICME MOTORI
SPA L. 2.469.910= (EURO 1275;60). CONCESSIONE EDILIZIA N.
636/98 E SUCCESSIVA VARIANTE 679/99.
00-03725/20
0000035 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI SOC.TAURING SPA L.
1.578.100= (EURO 815;02) PER VARIANTE RIDUTTIVA. CONCESSIONE
EDILIZIA N. 297/99.
00-03722/20
0000036 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC. FEMIL
PER L. 24.696.733= (EURO 12754.80). CONCESSIONE EDILIZIA N.
68/91 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 256/95.
00-03931/20
0000038 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI SIG. BIDOGGIA LINA
L.1.868.860 EURO 965;19. CONCESSIONE EDILIZIA N. 609/97 E
SUCCESSIVA VARIANTE N. 719/99.
00-03721/20
0000040 DETERMINAZIONE: RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SOC. PAI SPA
L. 26.707.570= EURO 13793;31. CONCESSIONE EDILIZIA N. 746/96
E SUCCESSIVO RINNOVO N. 558/98.
00-03720/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000517 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 600.000 = EURO 309;87
00-03444/21
0000563 DETERMINAZIONE: DOMENICHE ECOLOGICHE. SERVIZIO MONTAGGIO E
TRASPORTO PAGODE.AFFIDAMENTO DI SPESA DI L. 2.088.000 = EURO
1.078;36
00-03684/21
0000571 DETERMINAZIONE: DOMENICA ECOLOGICA 7-5-2000. AUTORIZZAZIONE
AD ATM ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROMOZIONALI. CONTRIBUT
O DELLA CITTA' ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO SPESA L. 60.000.000 (
EURO 30.987;41) IN ESEC. DEL. G.C. 2-5-2000 (M. 0003680/21)
00-03737/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000038 DETERMINAZIONE.SOTTOPASSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA.FORNITURA
E POSA DI FIORIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEMENTUBI S.P.A.
IMPORTO L. 34.560.000(17.848;76 EURO). FINANZIAMENTO
00-03591/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000158 DETERMINAZIONE: RINNOVO ACCESSO ALLA BANCA DATI "GURITEL"
TRAMITE IL C.S.I.PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA L. 1.500.000=
PARI A EURO 774;69 (IVA AL 20% COMPRESA)
00-03523/23
0000162 DETERMINAZIONE: LEGGE 45/1995.IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILI
BERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE U=
TILI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 0003106/23. L. 215.429.428 (EURO 111.260;01).
00-03579/23
0000173 DETERMINAZIONE:NOMINA E INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRI
CE APPALTO CONCORSO N. 73/2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.C. 27/04/2000 N. 0003207/23. IMPEGNO DI SPESA L. 475.794=
EURO 245;73.
00-03831/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
0000026 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE CERTIFICATO AL RENDICONTO
DI GESTIONE 1999 E PARAMETRI GESTIONALI DEI SERVIZI 1999.
IMPEGNO L.1.020.000 (EURO 526.79)
00-03621/24
0000027 DETERMINAZIONE: CIRCOSCRIZIONE 2. AUMENTO FONDO SPESE MINUTE
DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI DI VIA
BALTIMORA 91 E DI VIA RUBINO 67 DA L. 500.000 A L. 800.000.
IMPEGNO L. 600.000 CORRISPONDENTI AD EURO 309;87.
00-03822/24
0000028 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SOFTWARE DICHIARAZIONE UNICO 2000-
IMPEGNO DI LIRE 1.140.000= (EURO 588;761)
00-03953/24
0000148 DETERMINAZIONE:PRIMO ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA PER LIRE
3.850.000.000= RELATIVO AL MUTUO DI LIRE 9.400.000.000= CON-
TRATTO DAL C.I.T. CON IST. S.PAOLO I.M.I. PER LA COSTRUZIONE
DI ALLOGGI IN ORBASSANO E SETTIMO T.SE.- PRESA D'ATTO.
00-03952/24
0000149 DETERMINAZIONE:PRIMO ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA PER LIRE
2.579.000.000= RELATIVO AL MUTUO DI LIRE 3.224.296.960= CON-
TRATTO DAL C.I.T. CON IST. S.PAOLO I.M.I. PER LA COSTRUZIONE
DI ALLOGGI NEL COMUNE DI SETTIMO T.SE. - PRESA D'ATTO.
00-03949/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000292 DETERMINAZIONE.DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA
CSEA S.C.P.A. DI TORINO E IMPEGNO SPESA DI LIRE 19.900.000
(EURO 10.277;49) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONEN. MECC
2000 03468/25 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27/04/2000.
00-03666/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000229 DETERMINAZIONE:SETT.MUSEI-GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO
MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI CON AVVOLGICAVO E CAVO SUPPL.
E CARRELLI CON RUOTE PER PULIZIA G.A.M. INDIVIDUAZIONE FORNI
TORE. IMPEGNO SPESA L.2.073.600=. EURO 1.070;72.
00-02992/26
0000259 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA.ACQUISTO DI ARREDI PER LA GAM.INDIVIDUAZIONE
DEL FORNITORE.IMPEGNO DI SPESA L.47.446.746 EURO 24.504;20
FINANZIAMENTO.
00-03424/26
0000260 DETERMINAZIONE SETTORE MUSEI. ULTERIORE ACQUISTO BIGLIETTI
TARIFFE SCUOLE PER LA MOSTRA "BOTERO" - IMPEGNO DI SPESA
L. 7.000.000=EURO 3.615;20).
00-03425/26
0000270 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA
COMUNITARIO "RAFFAELLO MEDIOEV0 REALE E MEDIOEVO
IMMAGINARIO".AFFIDAMENTI-SPESA L. 25.065.567=EURO 12.945;29.
00-03541/26
0000282 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.
FORNITURA DI PIANTE E FERTILIZZANTI.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA (L. 5.956.250=EURO 3.076;15=).
00-03632/26
0000286 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INDAGINI STRATIGRAFICHE E
CONOSCITIVE NELLA VERANDA SUD DEL CORPO JUVARRIANO DI
PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE.
IMPEGNO DI SPESA L. 14.640.000=(EURO 7560;93). FINANZIAMENTO
00-03638/26
0000287 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI QUATTRO LAMPADE A
FLUORESCENZA NECESSARIE ALL'ATTIVITA'DEL MUSEO CIVICO D'ARTE
ANTICA E PALAZZO MADAMA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTRICAL G.
GOJA SRL.FINANZIAMENTO L.979.440=IVA COMPRESA (EURO 505;84).
00-03640/26
0000288 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. CATALOGAZIONE MATERIALE
ARCHEOLOGICO PROVENIENTE DA SELEUCIA-COCHE DEL MUSEO CIVICO
D'ARTE ANTICA.AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.
IMPEGNO DI SPESA L.10.400.000(EURO 5371;15).
00-03641/26
0000291 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. VENDITA
DELLA "GUIDA PER IMMAGINI E TESTI ALLA VISITA DEL BORGO".
PREZZO DI COPERTINA E INDICAZIONE PER LA VENDITA.
00-03660/26
0000297 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. IDEAZIONE LINEA GRAFICA
INERENTE MATERIALE PROMOZIONALE PER LA GIORNATA "LA CITTA'
E LE CULTURE: I MUSEI" DEL 2 GIUGNO 2000. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L. 8.691.600= (EURO 4.488;84=)
00-03843/26
0000298 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ULTERIORE ACQUISTO BIGLIETTI
PER LA MOSTRA "MARGARET BOURKE-WHITE FOTOGRAFA". FONDAZIONE
ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA L. 12.720.000=
(PARI A EURO 6.569;33=)
00-03844/26
0000302 DETERMINAZIONE:SETT.MUSEI.ATTIV.PROMOZION.EROGAZ.CONTRIBUTOA
SSOC.MECENATE 90.ADESIONE MANIFESTAZ. NAZ.LE E INIZ.LOCALI I
N OCCAS.GIORNATA LE CITTA E LE CULTURE IN ESEC.DEL.3266/26 G
.C.2/5/00. IMPEGNO SPESA L. 10.000.000 (EURO 5.164;57=)
00-03846/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000280 DETERMINAZIONE:CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFT-
WARE CADUNIF PLUS. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SOCIETA'
EXEL. IMPEGNO DI SPESA L.1.980.000 (EURO 1.022;58) IVA 20%
COMPRESA.
00-03306/27
0000299 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SOFTWARE PER AMBIENTE OPERATIVO
WINDOWS-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE SOCIETA' BEL-
LUCCI-DA VINCI-INFORMATICA DATA SYSTEM-IMPEGNO DI SPESA LIRE
52.085.400 (EURO 26.899;86) IVA 20% COMPRESA.
00-03763/27
0000300 DETERMINAZIONE:FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICI CO-
MUNALI.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SOC. TOP COMPUTER -
VENCO COMPUTER-VIDEO SERVICE COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA LIRE
41.646.720 (EURO 21.508;74) IVA 20% COMPRESA.
00-03764/27
0000315 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21/5/00 -RIPROGRA-
FIA - ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA APPARECCHIATURE XEROX
DOCUTECH. AFFIDAMENTO ALLA SOC. XEROX SPA. IMPEGNO DI SPESA
L. 2.475.600 (EURO 1.278;54) IVA COMPRESA.
00-03946/27
0000316 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER CON-
SULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21/5/00-AFFIDAMENTO AL CSI PIE-
MONTE - IMPEGNO DI SPESA L. 189.396.000 (EURO 97.814;87) IVA
20% COMPRESA.
00-03976/27
0000321 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21/5/00 - SERVIZIO
DI AGGIORNAMENTO DATI ELETTORALI SU TELEVIDEO RAI E CIRCUITO
TV-PRESS.AFFIDAMENTO ALLA SOC. MANDRAGOLA. IMPEGNO DI SPESA
L. 4.800.000 (EURO 2.478;99) IVA 20% COMPRESA.
00-03992/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000036 DETERMINAZIONE - L. 40/98 E D.LGS. 286/98 - ACCERTAMENTO IDO
NEITA' ABITATIVA - AFFIDAMENTO AL COLLEGIO GEOMETRI TORINO
E PROVINCIA TRAMITE LA FONDAZIONE - L.462.000.000 - EFFICA=
CIA LIMITATA L.198.000.000 EURO 102.258;47 IVA INCLUSA.
00-03884/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000045 DETERMINAZIONE C.3 MERCATO COPERTO C.SO RACCONIGI 51 OPERE
DI COMPLETAMENTO SERVIZI IGIENICI APPROVAZIONE PERIZIA SUP-
PLETIVA NEL QUINTO D'OBBLIGO PROROGA LAVORI. IMPORTO
L. 37.397.495= (EURO 19.314;19).
00-02968/30
0000049 DETERMINAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA
REALIZZARSI NEL CANILE DI VIA GERMAGNANO 11 PROROGA LAVORI
PROROGA TEMPI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESE-
CUZIONE.
00-03060/30
0000050 DETERMINAZIONE COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ING. ILARIO CURSARO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
FABBRICATO SITO IN C.SO REGINA MARGHERITA 126/128 ATTUAZIONE
D.LGS494/96IMPORTO L.36.075.383=(E.18.631;38).FINANZIAMENTO.
00-03061/30
0000051 DETERMINAZIONE COLLAUDO STATICO INTERV. RISTRUT. DEL SOLAIO
DI COPERTURA SALA CONSIGLIO UBICATA P.CIVICO AFFIDAM. INCAR.
ASSOCIAZ. PROFESSION. "EPC" NELLA PERSONA DELL'ING. MARIO
ALESSIO IMP.L.1.522.338(E.786;22) IN ES. DEL.MECC.0001914/30
00-03199/30
0000053 DETERMINAZIONE C.10 EX SCUOLA PAVESE SITA VIA CANDIOLO ANG.
VIA ARTOM MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO SECONDO A BIBLIO-
TECA DECENTRATA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA
DEI LAVORI.
00-03197/30
0000054 DETERMINAZIONE PALAZZO CIVICO INTERVENTI URGENTI MESSA A
NORMA E SISTEMAZIONE DI UN'ALA AL 4ΠPIANO APPROVAZIONE ESI-
TO TRATTATIVA AFFIDAMENTO IMPORTO L. 345.257.832
(EURO 178.310;79) I.V.A. COMPRESA FINANZIAMENTO.
00-03370/30
0000055 DETERMINAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL QUINDICINALE "AMBIENTE
& SICUREZZA COMPRESO DI CODICE DELL'AMBIENTE CODICE DELLA
SICUREZZA E CD ROM DI AMBIENTE & SICUREZZA". IMPEGNO DI SPE-
SA L. 310.000= EURO 160;10.
00-03371/30
0000066 DETERMINAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUR.ESECUZ. OPERE RE-
STAURO MONUMENTO SMG PROVANA ARCH. DAVIDE FLORA L.5.377.698
(EURO 2.777;35) CONTRIBUTI E IVA COMPRESI IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 9806904/30. FINANZIAMENTO.
00-04031/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
0000154 DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. SC. EL."G. LEOPARDI" V.DEL-
LE VERBENE 6. LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB
N.M. 9911904/31 IMPORTO LIRE 1.666.888.355=EURO 860.875;99.
00-02683/31
0000163 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR. LAV.
E COORD. SICUREZZA BANDO 131/97 ALL'ATP FORMATA DAGLI INGG.
L.BARBERO E R. RENACCO IN ESEC. DEL.0001385/31 L.103.395.847
=EURO 53.399;50.
00-02833/31
0000178 DETERMINAZIONE: CIRC.7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTE
MAZIONE UFFICI PIANI 1 E 2 DELL'EDIFICIO COMUNALE VIA BAZZI
4. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO.
IMPORTO L. 392.983.596 = EURO 202.959;09.FINANZIAMENTO.
00-03110/31
0000180 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA. RIMOZIONE MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO IN AMBIENTI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRIZIO
NE 2. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO.
PROROGA TERMINI.IMPORTO LIRE 8.819.358 = EURO 4.554;81.
00-03148/31
0000181 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE INC. PROF.LE PER AGIBILITë
C.P.V.L.P.S.AUDITORIUM V. COLLINO 4-ARCH. G.L. APPENDINO-
LIRE 22.032.000=EURO 11.378;58 AL LORDO RIT.LEGGE INARCASSA
E IVA COMPRESE- FIN. CON ECONOMIE BOC.
00-03151/31
0000194 DETERMINAZIONE:C.3 INTERV.URG.AI SENSI ART.33 LEGGE 626/94.
ELIMINAZIONE SC.MAT.VIA TOLMINO 30. ULT. OPERE V D'OBLIGO.
PROROGA TERMINI. APPROVAZIONE.
LIRE 19.980.000= (EURO 10.318;81).
00-03374/31
0000195 DETERMINAZIONE:SCUOLE STATALI MATERNE ELEMENTARI E MEDIE.
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVEN
TI DI MINUTA MANUTENZIONE.ANNO 2000.IMPORTO LIRE 646.358.000
(EURO 333.816;05).
00-03376/31
0000196 DETERMINAZIONE: M.S EDIFIICI SCOLASTICI C.5. BIL.1993.
RICONOSCIMENTO RISERVE CONSORZIO CIV. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 0001519/31.
IMPORTO LIRE 4.410.706= (EURO 2.277;94).
00-03373/31
0000201 DETERMINAZIONE:M. S. EDIFICI SCOL. CIRC. 8 MAGG. OPERE V
OBBLIGO.PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB. G.C
22/02/2000 N.M. 000133/31. LIRE 126.110.745= EURO 65.130;76
FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA.
00-03456/31
0000204 DETERMINAZIONE: AUMENTO DI POTENZA ELETTRICA NELLO STABILE
DI VIA PALMA DI CESNOLA N. 29-TORINO LIRE 1.440.600 =(EURO
744;01).
00-03491/31
0000212 DETERMINAZIONE:RIMBORSO SPESE.INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER
L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDI DI GARA A
TRATTATIVA PRIVATA N.127/97- 129/97 - 133/97.IMPEGNO DI SPE-
SA LIRE 1.158.250= EURO 598;19.
00-03653/31
0000215 DETERMINAZIONE:MANUT. STRAORD.COMPLESSO SCOL. VIA TORRAZZA
8-12 CIRC. 10 ULT. OPERE NEL 5ΠD'OBBLIGO APPROV. PROROGA
TERMINI FINANZ.CON RIBASSO DI GARA. LIRE 73.771.686 =
(EURO 38.099;90)
00-03715/31
0000217 DETERMINAZIONE:OPERE DI M.S.PER OTTENIMENTO CPI NELL'ED.SCOL
DI P.ZA JONA 6-C.10-ULTERIORI OPERE NEL VΠD'OBBLIGO.APPROV.
PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
LIRE 84.432.896 = (EURO 43.605;95)
00-03786/31
0000220 DETERMINAZIONE: ARPA PIEMONTE - ANALISI PER LA RESTITUZIONE
AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA AMIANTO SCUOLA MEDIA STATALE
"MODIGLIANI" VIA COLLINO 4 - IMPORTO LIRE 6.297.120 IVA COM
PRESA. EURO 3.252;19.
00-03838/31
0000224 DETERMINAZIONE:SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMEN
TO DEI SERVIZI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA.IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 3.000.000 = EURO 1549;37 CON OBBLIGO DI REN
DICONTO.
00-03870/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000478 DETERMINAZIONE.I.S.ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU
MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE.LOTTO A DITTA TECNECO SRL E
LOTTO B DITTA STRADEDILE SPA.AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA AN
TICIPATA.
00-03114/33
0000493 DETERMINAZIONE.AREA MUSEI.IMPORTO L.379.690.800 IVA COMP.(EU
RO 196.093;93)FINANZ.ECONOMIE BOC IN ESECUZ.DELIBERA MECC.00
01626/33 AFFIDAM.SESTO QUINTO CONTRATT.LAVORI P.ZZA CASTELLO
LOTTO 2 DITTA LOCATELLI E PROROGA TERMINE ULTIMAZ.LAVORI.
00-03243/33
0000495 DETERMINAZIONE. RISISTEMAZIONE DI VIA MILANO. LOTTO 2. APPRO
VAZIONE MAGGIORI OPERE DI L.292.758.421 IVA COMPRESA (EURO
151.197;11). PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZIAMEN
TO CON RIBASSO DI GARA.
00-03250/33
0000497 DETERMINAZIONE.I.S.C.SO CASALE/MADONNA DEL PILONE.RIFACIMEN-
TO CORPO STRADALE IN ESEC. DELIBERA MECC. 0002620/33 AFFIDA
MENTO LAVORI LICITAZIONE PRIVATA AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIPA-
TA IMP. L. 1.310.618.120 IVA COMPRESA. FIN. ECONOMIE B.O.C.
00-03264/33
0000499 DETERMINAZIONE.I.S. PER L'OSTENSIONE DELLA SINDONE IN ESECUZ
DELIBERA MECC.0002787/33.AFFID.LAVORI A LICITAZ.PRIVATA.AUTO
RIZZ.CONSEGNA ANTIC.NOMINA COORD.D.L.494/96.FASE PROG/ESEC.
IMP.TOT.L. 1.296.555.985 (EURO 669.615;28) IVA COMPRESA.
00-03293/33
0000531 DETERMINAZIONE:I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E
P.ZZE DELLA CITTA' BIL.1999-LOTTI 2/3/4/5/6/-7/8P-9/10-LOTTO
A 11 E LOTTO SICUREZZVIABILE (12). AUTORIZZAZIONE ALLA CONS.
ANTICIPATA ALLE AGGIUDICATARIE
00-03485/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000500 DETERMINAZIONE:PONTI-CAVALCAV-SOTTOPASSI-ALVEIFIUMI-RIVI COL
LINARI.LAVORI-PROVVISTE-MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2000.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L. 200.000.000 IVA 20% COM
PRESA EURO 103.291;38 ESEC.DELIB.9911402/34.
00-03299/34
0000516 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE ESECUZIO=
NE LAVORI DLGS 494/96.ING.MASSIMO PERETTO.IMP.SPESA ESECUZ.
DELIB.MECC.9902277/34 G.C.1 APRILE 1999.IMPORTO L.6.355.122
(EURO 3.282;15).FINANZIAMENTO.
00-03432/34
0000534 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFLE COORDIN.PROGETTAZIONE SICUREZ
ZA DLGS.494/96.ARCH.ROBERTO GHIBAUDI.MANUT.STRAORD. RIPRIST.
CONSOLID.BRIGLIE-ARGINI-PIANO MAGRA TORRENTE DORA TRA C.SI
TORTONA-BRIANZA.APPROVAZ.IMPEGNO SPESA L.3.167.491(E1635;87)
00-03494/34
0000535 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFLE COORDIN.PROGETTAZIONE SICUREZ
DLGS.494/96.ING.SILVIO ENRIU'.MANUT.STRAORD.RISANAM.CONSERV.
DUE PASSERELLE PEDONALI TORRENTE DORA CORRISP.VIA MONDOVI' E
C.SO CADORE.APPROVAZ.IMPEGNO SPESA L.2.019.600(E.1043;04)
00-03495/34
0000536 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFLE COORDIN.PROGETTAZIONE SICUREZ
DLGS 494/96.ING.PAOLO BARD.MANUT.STRAORD.CONSOLIDAM.STRUTTUR
PONTE RE ALBERTO BELGIO TORRENTE DORA CORRISP.C.SO PRINCIPE
ODDONE.APPROVAZ.IMPEGNO SPESA L.2.019.600(E.1.043;04).
00-03496/34
0000538 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFLE COORDIN.PROGETTAZIONE SICUREZ
DLGS 494/96.ING.ROBERTO BARTOLOZZI.MANUTENZ.STRAORD.CONSOLID
RISANAMENT-CONSERVAT.PASSERELLA PEDONALE MARATONA TORINO
ITALIA'61FIUME PO.APPROVAZ.IMPEGNOSPESA L3.091.905(E1596;84)
00-03504/34
0000579 DETERMINAZIONE-INDAGINI-CONTROLLO STATICO E CLASSIFICAZIONE
DI CINQUE PONTI NEL TERRITORIO CITTADINO.AFFIDAMENTO A TRAT=
TATIVA PRIVATA.AGGIUDICAZIONE L.286.440.000(EURO 147.933;91)
(I.V.A. 20% COMPRESA) IN ESECUZ.DELIBERAZ.MEC.200002245/34.
00-03803/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000032 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - CORSI DI BASE PER 60 LAVOR=
RATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA - EDIZIONI 99-101 IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE G.C. 11/8/99 N. MECC. 9907046/35. IMPE=
GNO DI SPESA L. 23.400.000 EURO 12.085;09.
00-03742/35
0000035 DETERMINAZIONE -SPESE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE UL-
TERIORE IMPEGNO DI SPESA L.1.000.000.(EURO 516;46)
00-03877/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
0000022 DETERMINAZIONE.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI UFFI
CI E SERVIZI MUNICIPALI DEI CIMITERI DELLA CITTA'-ANNO 2000
LOTTO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVO
RI.
00-03240/40
0000023 DETERMINAZIONE.CIMITERI CITTADINI-OPERE DI MANUTENZIONE ORDI
NARIA STABILI-UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI DELLA CITTA' ANNO
2000-LOTTO 2-CIMITERO PARCO E SUBURBANI SUD.AUTORIZZAZIONE A
LLA CONSEGNA ANTICIPATA
00-03296/40
0000024 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS.COORDIN.RE SICU
REZZA IN FASE DI PROGETTAZ. E IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO COM-
PLESSIVO L. 15.250.561 (EURO 7.876;26) AL LORDO DELLE RITENU
TE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE.
00-03317/40
0000026 DETERMINAZIONE; SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CIVICO OBITORIO. APPROVAZIONE PRO
ROGA PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2000 - 31 AGOSTO 2000.IMPORTO
COMPLESSIVO L.84.333.334 (EURO 43.554;53).
00-03392/40
0000027 DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI PRODOTTI SPECIFICI PER OPERAZIONI CIMITERIALI.
IMPORTO COMPLESSIVO L.5.336.400 (EURO 2.756;02).
00-03561/40
0000028 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI PORTAEPIGRAFI PER PROVVISORI E DI VASI CON PORTAVA
SO DA UTILIZZARE NEI CIMITERI CITTADINI. IMPORTO COMPLESSIVO
IVA INCLUSA L.86.400.000 (EURO 44.621;88).
00-03651/40
DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
0000048 DETERMINAZIONE: NUOVA NUOVA COPERTURA MERCATO PIAZZA MADAMA
CRISTINA. IMPEGNO LIRE 480.000.000(EURO 247.899;31) IVA COM-
PRESA. AFFIDAMENTO OPERE. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G. C.
11.04.2000 N. MECC. 0003052/44.
00-03180/44
0000057 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO CASERME VIGILI FUOCO C. REGINA
MARGHERITA 330 E V.CORRADINO 5. INCARICO PROGETTAZIONE STRUT
TURALE. AFFIDAMENTO ING. ARNALDO DE BERNARDI. L. 12.132.950.
EURO 6.266;15.
00-03449/44
0000058 DETERMINAZIONE: EDIFICIO VIA VERDI 11 SEDE DISTRETTI POLIZIA
DELL'ARMA CARABINIERI. INCARICO PER ACCATASTAMENTO STUDIO
TECNICO ASSOCIATO VERDERONE FACELLI GEOM. M.VERDERONE LIRE
L. 5.875.200=. EURO 3.034;29.
00-03451/44
0000060 DETERMINAZIONE:CASA PROTETTA DI VIA TIRRENO-REALIZZAZIONE DI
UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PERIMETRALE E DI VIDEOSORVEGLIANZA
OPERE SUPPLETIVE QUINTO D'OBBLIGO-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELIB.N.0001402/44- IMPORTO L. 16.507.908 EURO 8.525;62
00-03695/44
0000062 DETERMINAZIONE:RISTRUTTURAZIONE USO SOCIALE DELL'EX CEAT DI
VIA LEONCAVALLO 25.RINUNCIA AL FINANZIAMENTO NELLE MORE
DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.
00-03698/44
0000063 DETERMINAZIONE: PIAZZA UMBRIA - COSTRUZIONE DI EDIFICIO PO-
LIVALENTE AD USO SOCIALE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA -
PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.
00-03918/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000250 DETERMINAZIONE SERVIZIO TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE PER
L'ANNO 2000 AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA L. 2.400.000 EURO
1239;50.
00-03274/45
0000262 DETERMINAZIONE:GIORNI D'ESTATE 2000.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONCESSIONE PUBBLICITARIA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.
IMPEGNO DI SPESA L. 2.300.000 EURO 1187;85. APPROVAZIONE.
00-03435/45
0000263 DETERMINAZIONE:CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E'
PREVISTA L'ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO.ACCONTO ANNO 2000
IMPEGNO DI SPESA L.215.000.000 EURO 111.038;23.
00-03434/45
0000265 DETERMINAZ. PROGETTO PERIFERIE REALIZZAZIONE TRE SPETTACOLI
TEATRALI IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZ. MECC.0002919/45
G.C. 17/4/00 CONTRIBUTO COOP. LABORATORIO TEATRO SETTIMO E
SOC. COOP. BIANCANEVE APPROVAZ. L.150.000.000 EURO 77468;53
00-03505/45
0000269 DETERMINAZIONE:"TORINO NON A CASO. ITINERARI ILLUSTRATI DA
VOLONTARI-ECC.".SERVIZI VISITE GUIDATE-TRASPORTO COPERTURA
ASSICURATIVA E DUPLICAZIONE DIAPOSITIVE.AFFID.L.24.557.400=(
EURO 12682;84).IMPEGNO LIMITATO L.12.879.400(EURO 6651;65)
00-03543/45
0000283 DETERMINAZIONE: TEATRO-CARCERE - PROGETTO "SCOPRIRE IL VOLTO
2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000=
EURO 30.987;41=.
00-03634/45
0000284 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE LUCIO
LOMBARDO RADICE PER LA MANIFESTAZIONE "MAGGIO FALCHERESE".
IMPEGNO SPESA-EROGAZIONE IN ESEC DELIB.003355/70 G.C.17/4/00
L. 15.000.000=EURO 7746;86.
00-03635/45
0000285 DETERMINAZIONE: PROGETTO GRAFICO PER LA MANIFESTAZIONE
"IDENTITA' E DIFFERENZA" EDIZIONE 2000-AFFIDAMENTO ALLA
COPERATIVA SOCIALE ETA BETA-IMPEGNO SPESA DI L. 15.600.000=
IVA COMPRESA (PARI AD EURO 8.056;73).
00-03637/45
0000294 DETERMINAZIONE: CONSERVATORIO G.VERDI. AFFIDAMENTO GESTIONE
DEI SERVIZI DELLA SALA CONCERTI. PERIODO 01/9/99 - 30/6/00.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 31.800.000= (EURO 16.423;33)
PREVISIONE DI ENTRATA.
00-03845/45
0000296 DETERMINAZIONE: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI
MONDI VICINI" SETTIMA EDIZIONE ANNO 2000. INTEGRAZIONE
AFFIDAM.SERVIZIO DI NOLEGGIO FILM ALLA GESTIONE VIVARELLI
S.N.C. L. 740.942= IVA COMPRESA (PARI A EURO 382;66=)
00-03842/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000494 DETERMINAZIONE: MAPER PROJET 2000 - RESTITUZIONE POLIZZA
FIDEJUSSORIA N. 70/15508/M DELLA BNL DI LIRE 12.491.344
(EURO 6.451;24)
00-03246/46
0000526 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI PIANTE DA FIORE PER LE AIUOLE DELLA CITTA' ALL'AZIEN
DA AGR. MERIANO F. M.E D.-IMPEGNO LIMIT. A LIRE 118.000.000
(E 60.941;91) IN ES.DEL.G.C.28/3/00 N.MECC. 200002104/46
00-03445/46
0000527 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI STRUTTURALI
RELATIVI AD ADDOBBI FLOREALI ALL'AZIENDA AGRICOLA MERIANO F.
M.E D.-IMPEGNO DI SPESA IMPORTO LIRE 125.400.000 IVA INCLUSA
EURO 64.763;69 IN ESEC. DEL. G.C. 28/3/00 N.MECC.0002105/46
00-03446/46
0000546 DETERMINAZIONE - LAVORI DI SFALCIO ERBA PARCO COLLETTA PER
ANNO 2000 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLE DITTE - IMPORTO LI
RE 50.280.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 25.967;45)
00-03556/46
0000547 DETERMINAZIONE - LAVORI DI SFALCIO ERBA PARCO CARRARA
ANNO 2000 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLE DITTE-IMPORTO LIRE
100.020.000 IVA 20% COMPRESA (EURO 51.656;02)
00-03557/46
0000548 DETERMINAZIONE - LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE FLUVIALI ADIA-
CENTI I FIUMI STURA E PO PER L'ANNO 2000 - APPROVAZIONE AFFI
DAMENTO ALLE DITTE - L.63.108.000 IVA COMPR.(EURO 32.592;56)
00-03559/46
0000549 DETERMINAZIONE - ACQUISTO CON RISCATTO A SEGUITO DI NOLEGGIO
TRIENNALE DI 1 FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE VERDE PUBBLICO
IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 3.360.000 (EURO 1.735;29) -
FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC
00-03567/46
0000556 DETERMINAZIONE-LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLI
CO BILANCIO 2000-DISPOSIZIONI INERENTI CONSEGNA ANTICIPATA
LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA CIRC.NI
1-3-4-7P-8P-7C-8C-9-SERRE CHIERI-FIORITURA/ARREDI/VIVAIO.
00-03618/46
0000557 DETERMINAZIONE-LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLI
CO BILANCIO 2000-DISPOSIZIONI INERENTI CONSEGNA ANTICIPATA
LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA -
CIRCOSCRIZIONI 5 E 6
00-03619/46
0000560 DETERMINAZIONE: M.S. VERDE PUBBLICO 1997. LOTTO 4. ULTERIORE
LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE.AFFIDAMENTO DITTA BIFFI.
FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE
DELIBERAZIONE MECC.20002016/46. L.141.670.928 EURO 73.166;93
00-03625/46
0000561 STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1997-LOTTO 5-ULTE-
RIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTR.-AFFIDAMENTO DITTA CUMINO
FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE MECC.200002018/46-L.135.056.496 EURO 70.267;32
00-03626/46
0000584 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZI
DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO
ALLE DITTE CASSANO - GIUSTO RENATO - ORMA - IMPEGNO DI SPESA
IMPORTO LIRE 84.000.000 (EURO 43.382;38)
00-03792/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000161 DETERMINAZIONE: M. S. DI STABILI DI E.R.P. IN RIVALTA -
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE D. LGS. 494/96 COORDINATO
RE DELLA SICUREZZA PER IL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE
7.309.324 PARI A EURO 3.774;95.
00-03314/47
0000175 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. FRANCE-
SCO PILONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M
200001960/47 G.C. 21.03.2000. IMPORTO L. 28.152.000. PARI A
EURO 14.539;29.
00-03384/47
0000191 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ISOLATO SAN LI-
BORIO. ESAME PROGETTO EDILIZIO DA PARTE DELL'A.S.L.. IMPEGNO
DELLA SPESA DI L. 1.123.600 PARI A EURO 580;29.
00-03649/47
0000192 DETERMINAZIONE: RESTAURO CONSERVATIVO IN TORINO C.SO VIGEVA-
NO 22 - 24. ESAME PROGETTO EDILIZIO DA PARTE DELL'A.S.L. .
IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 1.016.700 PARI A EURO 525;08.
00-03650/47
0000199 DETERMINAZIONE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMO
BILI IN TORINO E CINTURA. AFFIDAM. AD ASTA PUBBLICA. APPROV.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.C. 17.04.2000 N.M.002759/
47 - IMPORTO L. 407.000.000. PARI EURO 210.197;96.
00-03741/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
0000050 DETERMINAZIONE:GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AL 3› CAMPIONATO
ITALIANO DI CALCETTO RISERVATO AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPA-
LE D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 400.000-EURO 206;58).
00-03664/48
0000051 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE.
SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 2000 (L. 1.500.000-EURO 774;69).
00-03665/48
0000052 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN-
CARICHI DI CONSULENZA RELATIVA AL SISTEMA DI RADIOCOMUNICA-Z
IONI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA ( L. 2.872.800 - EURO 1
.483.68).
00-03671/48
0000053 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N.600 CASCHI. IMPEGNO
DELLA SPESA. (L. 32.400.000-EURO 16.733.20).
00-03739/48
SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
0000205 DETERMINAZIONE. ARCHIVIO STORICO. VOLUME COLLANA BLU
2000. TITOLO PROVV."THEATRUM SABAUDIAE".TRADUZIONI IN LINGUA
INGLESE E FRANCESE. AFFID.INCARICO PROF.LE A HARRIET GRAHAM
E ANNE-CATHERINE CARON. LIRE 48.000.000 (EURO 24789.94)=
00-03210/49
0000206 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITë EDITORIALE. VOLU-
ME COLLANA BLU 2000. TITOLO PROVVISORIO "THEATRUM SABAUDIAE"
PROGETTAZ GRAFICA E ALLESTIM TESTI. AFFIDAM INCARICO PROF.LE
A CATERINA ROGGERO. LIRE 29.952.000 (EURO 15.468;92)=
00-03212/49
0000221 DETERMINAZIONE: CHIESTA PARROCCHIALE DEL CORPUS DOMINI. SPE-
SE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2000. PROVVEDIMENTI.
L. 10.000.000= (EURO 5.164;57)
00-03565/49
0000227 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ADESIONE ALL'A.N.A.I. - AS
SOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 1.200.000 (EURO 619.75)=
00-03749/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000226 DETERMINAZIONE:PROGETTO "FESTIVAL UNDER 15". AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PIAZZA PALAZZO DI CITTA'.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 550.000= (PARI AD EURO 284.05).
00-02934/50
0000231 DETERMINAZIONE:PROGETTO ALOUAN-I COLORI.ESTENZIONE COLLABORA
ZIONE E LOCAZIONE LOCALI PRESSO L'ORATORIO SALESIANO "M.RUA"
DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE ED INFORMAZIONE PER GIOVANI MI-
GRANTI E NATIVI. IMPEGNO SPESA LIRE 7.000.000 EURO 3.615;20.
00-02452/50
0000253 DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 0002027/50 PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
CINEMA E VIDEO DEL SETTORE GIOVENTU'. AFFIDAMENTO DI INCA-
RICO LIRE 28.266.667 (EURO 14.598;52)=.
00-03338/50
0000254 DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. GLI AMICI DI PALAZZO BRI
CHERASIO. REALIZZAZIONE DI STAGE SULLA DIDATTICA MUSEALE. AF
FIDAMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO. IMPEGNO DI
SPESA L. 2.880.000 (EURO 1487;40)=.
00-03382/50
0000257 DETERMINAZIONE:PROGETTO ITACA/ALOUAN.CONTRIBUTI ASSICURA_
TIVI PER GIOVANI INSERITI IN BORSE LAVORO.IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 28.000.000 (EURO 14460.79).
00-03380/50
0000258 DETERMINAZIONE:SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC.
0000677/50 G.C. DELL'8/2/2000.PROGETTO EUROPEO MIDAB (COLORE
IN SOMALO).SPESA DI LIRE 125.543.156 (EURO 64837.63) CON IM-
PEGNO LIMITATO DI L. 93.407.984 (EURO 48.241;20)
00-03379/50
0000267 DETERMINAZIONE: SETTORE GIOVENTU'.ACQUISTO DI N. 2.100 RISME
DI CARTA PER FOTOCOPIATORI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURA-
LI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 12.867.600 (EURO
6645;56) IVA INCLUSA=.
00-03386/50
0000273 DETERMINAZIONE: I RAGAZZI DEL 2006. ATTIVITA' FORMATIVE PRO-
POSTE DAL CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
5.550.000 EURO 2.866;34.
00-03578/50
0000275 DETERMINAZIONE:ANALISI DEL TESTO DI DOCUMENTAZIONE RACCOLTA
NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA'DI RICERCA DELL'OSSERVATORIO MONDO
GIOVANILE.AFFIDAMENTO INCARICO PER UNA SPESA DI L.6.000.000
(EURO 3098;74)=.
00-03519/50
0000276 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 2000. MANIFESTAZIONI ORGA-
NIZZATE A LINGOTTO FIERE DALL FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MU-
SICA E LE ATTIVITA' CULTURALI.ACQUISTO DI N. 800 BIGLIETTI.
A L. 5000.IMPEGNO DI SPESA DI L. 40.000.000 (20.658;28 EURO)
00-03517/50
0000277 DETERMINAZIONE: APRI - ARIA. ACQUISTO COPIE LIBRO "ASCOLTARE
GLI ADOLESCENTI CON IL CUORE E CON LA MENTE". IMPEGNO DI SPE
SA LIRE 3.900.000 (2.014;18 EURO)=.
00-03516/50
0000278 DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
FEMMINILE 1999/2000. BIGLIETTERIA AEREA. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 9.112.000 PARI AD EURO 4705;96=.
00-03534/50
0000289 DETERMINAZIONE: "I RAGAZZI DEL 2006". LA CITTA' TRA NORD E
SUD DEL MONDO.REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA. AFFIDA-
MENTO ALL'ASSOCIAZIONE I.S.F. (INGEGNERIA SENZA FRONTIERE).
IMPEGNO DI SPESA L. 3.500.000 (EURO 1807;59)=.
00-03645/50
0000293 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO N.57/00 PER ATTIVITA'DI PREV
ENZIONE SECONDARIA IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO GIU-ST
IZIA PER IL 2000 IN ESECUZ. DELIBERA N. 638/50 G.C. 3/2/00AG
GIUDICAZIONE PER UNA SPESA L. 451.117.506(EURO 232.982;75)
00-03812/50
0000301 DETERMINAZIONE:I RAGAZZI DEL 2006-ATTIVITA' FORMATIVE
PROPOSTE DAL CENTRO INTERCULTURALE-CORSI DI INFORMATICA-
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.200.000= (PARI AD EURO 6300.77).
00-03809/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000024 DETERMINAZIONE: RIPARAZIONE CITROEN AX ELETTRICA TARGATA AN
618 RT DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDA-
MENTO (IMPORTO LIRE 3.849.360 EURO 1.988;03).
00-03149/55
0000025 DETERMINAZIONE: CESSIONE IN PROPRIETA' ALLA SOCIETA' SATTI
S.P.A. DI ATTREZZATURE VARIE. ACCERTAMENTO LIRE 100.000 (
EURO 51;65).
00-03150/55
0000027 DETERMINAZIONE - PEG 2000 - STABILE MUNICIPALE - RINNOVO
C.P.I. ANNO 2000 D.P.R. 12/1/98 N. 37 - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE ALL'ING. MARCO MASOERO - IMPEGNO DI SPESA
L. 2.545.920.= (E. 1.314;86)
00-03408/55
0000028 DETERMINAZIONE : RIPARAZIONE DI N. 2 BUS ELETTRICI TECNOBUS
GULLIVER DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDA-
MENTO. IMPORTO L. 2.611.690 ( EURO 1.348;83 ).
00-03433/55
0000029 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARA
ZIONE DEL PARCO VEICOLI ELETTRICI MUNICIPALI. AFFIDAMENTO .
IMPORTO L. 95.000.000 ( EURO 49.063;41 ).
00-03570/55
0000030 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARREL
LI ELEVATORI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.AFFI
DAMENTO. IMPORTO ¶. 20.000.000 ( EURO 10.329;14 ).
00-03662/55
0000031 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER DISABILI. NOLEGGIO
VEICOLI. ULTERIORE IMPEGNO FINO AL 30/11/2000. ¶. 4.000.000
( EURO 2.065;83 ).
00-03677/55
0000042 DETERMINAZIONE: PATROCINIO DELLA CITTA' MANIFESTAZIONE ANMIL
DEL 14/05/2000. NOLEGGIO DI 8 AUTOBUS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
¶. 6.200.000 ( EURO 3.202;03 ).
00-04100/55
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000088 DETERMINAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO AFFIDAMENTO PER L'AN
NO 2000 DELL'ANALISI DELL'ACQUA ALL'A.R.P.A.IMPEGNO DI SPESA
COMPLESSIVO DI L. 963.600 IVA COMPRESA (PARI A EURO 497;66)
00-03401/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000037 DETERMINAZIONE:POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO.SISTEMAZIONI
SUPERFICIALI LOTTO B.REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA.AFFIDAMENTO A.E.M.IMPEGNO SPESA L.1.090.000.000 EU=
RO 562.938;02 IVA COMP.ESECUZ. DELIBERAZ.N.MECCC.20002841/59
00-03593/59
0000042 DETERMINAZIONE. POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO TORINO SISTE=
MAZIONI SUPERFICIALI LOTTO B.ADEGUAMENTO E CENTRALIZZAZIONE
IMP. SEMAFORICI. AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO SPA.IMPEGNO SPE=
SA L.517.911.080 E.267.478;75 IVA COMP. ESEC G.C.0002847/59.
00-03743/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000255 DETERMINAZIONE: SCAVO ARCH. CORTE MEDIOEVALE P.MADAMA. AFF.
LAVORI A T.P. DITTA EDART E IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA
0001020/60. AFF.INCARICO COORD.D.LGS 494/96 ING.GONNET ESEC.
0002274/60. L.328.087.011 (EURO 169.442;80).FINANZ.ONERI URB
00-03394/60
0000256 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNAZ.LE PROGETTAZIONE CULTURALE
COMPRENDENTE NUOVA BIBL.CIVICA CENTRALE E SALA TEATRALE.SPE-
SE VIAGGIO SOGGIORNO E PERNOTTAMENTO GIURIA E COMM.TECNICA.
L.108.000.000 (EURO 55.777;35) IVA COMPRESA.
00-02964/60
0000279 DETERMINAZIONE: AREA EX-CIR. RECUPERO FUNZ. FABBRICATO DESTI
NATO A POLO SERVIZI MULTIMEDIALI. AUMENTO POTENZA FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO AZIENDA ENERGETICA METROPO
LITANA S.P.A. TORINO. IMPORTO L. 122.967.600 (E. 63.507;47)
00-03430/60
0000280 DETERMINAZIONE:RECUPERO FUNZIONALE T. GOBETTI INCARICO CONSU
LENZA FORNITURA ARREDI SALA TEATRALE E LOCALI FUNZIONALMENTE
ANNESSI ARCH. DEABATE FINANZ. IMPEGNO SPESA L. 57.043.414
EURO 29.460;46 IN ESECUZ. DELIB. G.C.28.3.2000 N.0002275/60
00-03572/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000078 DETERMINAZIONE- STADIO "RUFFINI" - INTERVENTO DI MESSA A NOR
MA-I LOTTO-MAGG.OPERE 6/5 CONTRATT.-AFFID. ALLA DITTA VITO
ROTUNNO SPA-PROROGA TERMINI-APPROV.-IMPORTO L.83159450 EURO
42.948;27 IVA COMP.-FINANZ. CON UTILIZZO DEL RIBASSO DI GARA
00-03075/62
0000080 DETERMINAZIONE: EDIL.SPORT. - DECRETO LGS. 494/96 - AFFIDAM.
DI INCARICO PROFES. DI COORDINATORE SICUREZ.IN FASE DI ESEC.
CIRC.10-PRIU CASCINA LA GRANGIA -APPROVAZIONE L. 4.138.025
EURO 2.137;11 IVA E C.N.P.A.I.A COMPRESI
00-03183/62
0000091 DETERMINA: E.S. - DECRETO LEG.494/96 - AFFIDAM.INCARICO PROF
COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUZ. - RIMOZ.COPERT.CEMENTO AMIAN
TO - APPROV. - IMPORTO L. 6.378.989 (EURO3.294;47) IVA E
CNPAIA COMPRESI - IMPEGNO DI SPESA
00-03532/62
0000092 DETERMINA: E.S. - DECRETO LGS.494/96. AFFIDAM.INCARICO PROF.
COORDINAM.SICUREZZA FASE ESECUZ. BOCCIOF. CRUTO.APPROVAZIONE
L. 4.861.235 (EURO 2.510;62) IVA E CNPAIA COMPRESI - IMPEGNO
DI SPESA.
00-03535/62
0000093 DETERMINA: E.S. - DECRETO LGS. 494/96 - AFFIDAM. INC. PROF.
COORDINAM. SICUREZZA FASE ESECUZ. - STADIO RUFFINI - I LOTTO
APPROVAZ. - IMPORTO L. 10.227.058 (EURO 5.307;66) IVA E
CNPAIA COMPRESI - IMPEGNO DI SPESA
00-03536/62
0000094 DETERMINA: E.S. - DECRETO LGS 494/96 - AFFIDAM. INC. PROF.
COORDINAT. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. - M.S. - 5 LOTTI -
APPROVAZ. - IMPORTO L. 24.084.324 (EURO 12.438;52) IVA E
CNPAIA COMPRESI - IMPEGNO DI SPESA
00-03537/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000255 DETERMINAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CON-
SORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA AZIENDALE. IMPEGNO DI SPESA
L.25.000.000 (EURO 12.911;42) ANNO 2000-IN ESEC.DELIB. C. C.
24/7/98 N.MECC.9803992/64 - FINANZIAMENTO CON MUTUO.
00-02954/64
0000270 DETERMINAZIONE:RISISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO LGO PALER-
MO PER MODIFICHE VIABILITA'.IMPEGNO DI SPESA L.25.800.000(E.
13.324;59) IN ESEC. DELIB. N.MECC. 9910959/06 G.C. 14/12/99.
FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
00-03072/64
0000282 DETERMINAZIONE:AEM TORINO SPA-GESTIONE MANUTENZIONE IMPIAN-
TI GAS COTTURA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI CO-
MUNALI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 IN ESEC.DEL.C.C.23/7/96 N.
MECC. 9603842/21 L. 450.000.000 (EURO 232.405;60).
00-03344/64
0000283 DETERMINAZIONE:VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AZIENDA MULTISERVI-
ZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (AMIAT). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2000 - L. 97.318.500.000 IVA INCLUSA (EURO
50.260.810;73).
00-03345/64
0000292 DETERMINAZIONE:AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI - FONDO
DI DOTAZIONE PER SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI
SPESA L. 500.000.000 (EURO 258.228;45).
00-03616/64
0000296 DETERMINAZIONE: PROVVEDIMENTI DI ACQUISIZIONE TERRENI DA ATM
IN ESECUZIONE DELIB. C.C. N. MECC. 9912871/64 DEL 24.01.2000
IMPEGNO DI SPESA PER L. 2.230.100.400= IVA COMPRESA (EURO
1.151.750;74).
00-03685/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
0000251 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO
PALAZZO MADAMA. INCARICO DI COLLABORAZIONE RELATIVO COMUNICA
ZIONE RIAPERTURA PARZIALE PRIMAVERA 2001. AFFIDAMENTO E IM=
PEGNO DI SPESA L.54.000.000= EURO 27.888;67 IVA INCLUSA.
00-03348/65
0000264 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO
MADAMA. COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE. VIAGGIO DI PERSONALE CSP
A BARCELLONA. IMPEGNO SPESA DI L. 2.040.000 (EURO 1.053;57=)
IVA INCLUSA.
00-03480/65
0000281 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI-MOSTRE.PROGETTO PALAZ.MADAMA.
MOVIMENTAZIONE E REVISIONE CONTAINER SALONE D'ACAJA IN ESEC.
DELIB. G.C.11/5/99 MECC.9902796/65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA DI L.282.960.000=EURO 146.136;64 IVA INCLUSA.
00-03540/65
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000085 DETERMINAZIONE: GUIDA AI SERVIZI ED ALLE OPPORTUNITA' DI TEM
PO LIBERO PER I CITTADINI DELLA TERZA ETA'. "DAI 60" AFFIDA-
MENTO INCARICO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 251.241.480
EURO 129.755;40
00-03339/69
0000089 DETERMINAZIONE: CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER INIZIATIVE
"DAI 60" - "MENô D'ARGENTO" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGET-
TAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 7.800.000 EURO 4028;36
00-03563/69
0000095 DETERMINAZIONE: "78µ FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE" DI
PADOVA.PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'; NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA
E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
6.648.000 (EURO 3.433;40).
00-03655/69
0000100 DETERMINAZIONE. CONTRIBUTO ALLA ARCST PIEMONTE-ASSOCIAZIONE
REG. COOPERATIVE SERVIZI E TURISMO PIEMONTE-PER IL CONVEGNO
"TURISMO E BENI CULTURALI:LA PROPOSTA COOPERATIVA" IN ESEC.D
ELIB. 0003298/69 GC 27/4/00. IMPEGMO DI SPESA L. 3.000.000.
00-03710/69
0000104 DETERMINAZIONE: SABATO 27 MAGGIO - POMERIGGIO A TEATRO NONNI
E NIPOTI PRESSO IL TEATRO ALFIERI - IMPEGNO DI SPESA LIRE
15.878.000 - EURO 8200;3.
00-04022/69
PROGETTO PERIFERIE
0000042 DETERMINAZIONE: INCARICHI DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "PROFONDA E' LA CITTA'" INDIRIZZATO ALLE SCUOLE
CITTADINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.
LIRE 10.950.000 (EURO 5.655;20).
00-03241/70
0000048 DETERMINAZIONE: PROGETTO TEATRO E PERIFERIE. REALIZZAZIONE
DI TRE SPETTACOLI TEATRALI. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE MECC.0002919/45. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE COMPAGNIE.IMPEGNO DI SPESA L.150.000.000 EURO 77.468;53
00-03598/70
0000049 DETERMINAZIONE:MANIFESTAZIONE "MAGGIO FALCHERESE 2000" IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC.003355/70.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE LUCIO
LOMBARDO RADICE DI L.30.000.000 (EURO 15.493;71).
00-03599/70
0000050 DETERMINAZIONE: AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PROGRAMMI
DI RECUPERO URBANO. AMBITO DI CORSO GROSSETO. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 168.000.000 (EURO 86.764;76).
00-03601/70
0000051 DETERMINAZIONE:CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA ARQUATA.EROGAZI
ONE CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE LABORATORIO SVILUPPOLOCALE A
L FORUM DEL TERZO SETTORE IN PIEMONTE.DELIB.G.C.N.MECC.00314
070.IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 (EURO 15493;71)
00-03726/70
0000054 DETERMINAZIONE: CONVEGNO DEDICATO A TONINO MICCICHE' IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC.003393/70.
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HIROSHIMA MON
AMOUR LIRE 2.300.000 (EURO1.187;85).
00-03890/70
0000055 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. ACQUISTO DI
BLOCCHETTI DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZZI. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA. LIRE 435.000 (EURO224;66).
00-03892/70
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
0000016 DETERMINAZIONE C1-MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE NASHUATEC MOD.
3732. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 636.000
(EURO 328;47).
00-03526/84
0000017 DETERMINAZIONE C1 - ACQUISTO DI LIBRI PER IL CENTRO DI DOCU-
MENTAZIONE E PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. AFFI-
DAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT.1.000.000(EURO 516;46)
00-03529/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
0000011 DETERMINAZIONE: C.2 - SERVIZIO PASSEPARTOUT VIA SAN MARINO
10. RINNOVO N. 7 BORSE LAVORO IN ESEC. DELIB. MECC.
99 00219/85 DEL 30/3/99. LIRE 16.000.000= (EURO 8.263;31).
00-03416/85
0000012 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 99 09093/85
DEL 18/11/1999. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' - ANNO
2000. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO. IMPEGNO L.22.850.000 EURO
EURO 11.801;04.
00-03518/85
0000013 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 1999/2000. LOCAZIONE
TEATRO AGNELLI PER MANIFESTAZIONE CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 2.760.000= (EURO 1.425;42).
00-03817/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
0000043 DETERMINAZIONE: C. 3 - INCARICHI PROFESSIONALI PER I C.S.T.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.688.640= (EURO 872;11).
00-03576/86
0000044 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO BLOCCHETTI INGRESSO PISCINA
TRECATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 600.000=
(EURO 309;88).
00-03577/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
0000011 DETERMINAZIONE: C.4 INTERCONNESSIONE DI PC ALLA RETE COMUNA-
LE. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 240.000 (EURO 123;95).
00-03520/87
0000012 DETERMINAZIONE:C.4 INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVO-
LUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA TESORIERA.
IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC.0002270/87 -
CONS. CIRCOSCRIZ. DEL 4.4.2000. LIRE 1.000.000 (EURO 516;46)
00-03521/87
0000013 DETERMINAZIONE:C.4 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMPLESSO
BANDISTICO FOLKLORISTICO "IL MARTINETTO". IMPEGNO DELLA SPE-
SA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 0000631/87 - CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 15.2.2000. L. 4.000.000 EURO 2.065;83.
00-03522/87
0000014 DETERMINAZIONE: C.4 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. PARTECIPAZIO-
NE A UN CORSO DI "TECNICA DI EDITORIA ELETTRONICA". IMPEGNO
DI SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 620.000 (EURO 320;21).
00-03524/87
0000016 DETERMINAZIONE:C.4 SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DELLA
SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 500.000 (EURO 258;23).
00-03525/87
0000017 DETERMINAZIONE:C.4 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IV CIRCOSCRI-
ZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 8.440.000 (EURO 4358;90).
00-03528/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
0000021 DETERMINAZIONE: C. 5 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI - CORSI
DI RIPARAZIONE CICLI-MOTOCILI FALEGNAMERIA PARRUCCHIERA
SARTORIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 114.061.000= EURO
58.907;60=.
00-03146/88
0000024 DETERMINAZIONE: C.5-SUPPORTO NEI C.S.T. E NEI C.A.D. PER
VARIE ATTIVITA' FORMATIVE A FAVORE DEI DASABILI. APPROVA-
ZIONE INIZIATIVE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO
PER L'ANNO 2000 L.32.934.200= PARI EURO 17.009;09.
00-03356/88
0000025 DETERMINAZIONE: C.5 - SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER
MINORI. UTILIZZO PISCINA COMUNALE. SPESA LIRE 740.000= EURO
382;18=.
00-03560/88
0000026 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFI-
DAMENTO INIZIATIVE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 8.232.000=
PARI AD EURO 4.251;47=.
00-03702/88
0000027 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AFFI-
DAMENTO INIZIATIVE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 8.482.350=
PARI AD EURO 4.380;77=.
00-03703/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
0000035 C.6 - DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI
SERVIZI PER L'HANDICAP. ATTIVITA' DI SUPERVISIONE. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 5.104.000 (2635;99).
00-03287/89
0000039 DETERMINAZIONE: C.6 - COMITATI GESTIONE CENTRI INCONTRO. IM-
PEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE 44.900.000
(= EURO 23.188;91) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0002289/89 DEL
7/4/00.
00-03667/89
0000042 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.MAG-
GIO 2000. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE
8.000.000 (= EURO 4131;66) IN ESEC. DELIB.N.MECC.0001878/89
DEL 7/4/2000.
00-03756/89
0000043 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE
"FESTA DI PRIMAVERA AL PUNTO DEI QUATTRO CANTONI". IMPEGNO
SPESA E DEVOLUZ. CONTRIBUTO L. 7.000.000 (=EURO 3615;20) IN
ESEC. DELIB. N. MECC. 0002285/89 DEL 7/4/2000.
00-03805/89
0000045 DETERMINAZIONE: C.6 -ACQUISTO PALI PER RETI DI PALLAVOLO PER
ESTERNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO LIRE 336.000 (= EURO 173;53)
00-03806/89
0000047 C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE. GITE
NATURALISTICHE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE
4.235.000 (EURO 2187;19) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0002991/
89 DEL 27/4/00.
00-03828/89
0000048 C.6 - DETERMINAZIONE: TUTELA E VAL. AMBIENTE URBANO. PROGET-
TO NESSUN LUOGO E' LONTANO PARCHI IN CITTA' FUORI PORTA AN-
NO 2000-1. IMPEGNO SPESA E DEV. CONTRIBUTO LIRE 25.000.000
(EURO 12911;42) IN ESEC. DEL. 0002991/89 DEL 27/4/00.
00-03826/89
0000050 DETERMINAZIONE: C.6 - PROGETTO TRAPIANTI E CULTURA DELLA SO-
LIDARIETA'. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE
5.500.000 (= EURO 2840;51) IN ESEC. DELIB. N.MECC.0002769/89
DEL 27/4/00.
00-03942/89
0000051 C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE DI PROM.NE COMMERCIALE II
EDIZIONE CARNEVALE IN CORSO GIULIO CESARE. IMPEGNO DI SPESA
E DEVOLUZ CONTRIBUTO DI LIRE 15.000.000 (EURO 7746;85) IN E-
SEC. DELIBERA N. MECC. 0002288/89 DEL 7/4/00.
00-03848/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
0000025 DETERMINAZIONE:C.7-ATTIVITA DI PROMOZIONE COMM.LE DI CARATTE
RE LOCALE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZ.OPERATORI ECONOMI-
CI E RESIDENTI ERIDANO PER MANIFESTAZIONE"CARNEVALE DI SALGA
RI" DEL 5 MARZO 2000.IMPEGNO SPESA.#.5.000.000 EURO 2.582;28
00-03275/90
0000026 DETERMINAZIONE:C.7-ATTIVITA DI PROMOZIONE COMM.LE DI CARATTE
RE LOCALE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE OPERATORI ECO-
NOMICI CECCHI AURORA PER MANIFESTAZIONE "FESTA MULTIETNICA"
DEL 12 MARZO 2000.IMPEGNO SPESA.L.5.000.000= EURO 2.582;28)
00-03278/90
0000027 DETERMINAZIONE:C.7-FORNITURA MATERIALI PER OPERE DA DECORATO
RE DA ESEGUIRSI NEGLI STABILI DI PROPRIETA COMUNALE ASSEGNA-
TI ALLA 7^CIRC.NE PER ANNO 2000-TRATTATIVA PRIVATA-AGGIUDICA
ZIONE DITTA ZOCCALI SANTO DI TORINO L.6.000.000=(E.3.098;74)
00-03352/90
0000028 DETERMINAZIONE: C. 7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE
DI CARATTERE LOCALE:CONC. CONTRIBUTO ASS.OPERATORI.ECONOMICI
VANCHIGLIETTA PER MANIFESTAZIONE"IV EDIZ. CARNEVALE VANCHI-
GLIETTA" IMPEGNO DI SPESA. L.12.000.000= (EURO 6.197;48)
00-03681/90
0000029 DETERMINAZIONE: C. 7 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE
DI CARATTERE LOCALE: CONC. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE OPERATORI
ECONOMICI V.VANCHIGILA PER "RASSEGNA DEL BIANCO-TESSILE-PIZ-
ZI-MERLETTI DEL PIEMONTE" IMP. SPESAL.3.000.000=(E.1.549;37)
00-03683/90
0000030 DETERMINAZIONE:C.7-ATTIVITA PROMOZIONE COMM.LE CARATTERE LO-
CALE:CONCES.CONTRIBUTO ASSOCIAZ.OPERATORI ECONOMICI V. G. DI
BAROLO E V.S. GIULIA PER MANIFESTAZIONE "FESTA PRIMAVERA IN
VANCHIGLIA"DEL 9/4/2000.IMPEGNO SPESA.L.4.000.000(E.2065.83)
00-03687/90
0000031 DETERMINAZIONE: C.7 FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE E DI UN
ASCO PROTETTIVO PER LE STRUTTURE 7 CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE
TORINO. TRATTATIVA PRIVATA-IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE DITTA
MAIAC S.N.C. DI MICHELETTA. L. 915.600 EURO 472;87.
00-03784/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
0000038 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA
CANZA CON IL QUARTIERE" 2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI -
VATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 93.143.076 (EURO 48.104;38).
00-03269/91
0000041 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA
CANZA CON IL QUARTIERE 2000". ACCOMPAGNAMENTO E ANIMAZIONE.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
10.800.000 (EU 5.577;73).
00-03654/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
0000018 DETERMINAZIONE C.9 - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE
1.250.000= PARI A EURO 645;57 ALL'ANPI - ASSOCIAZIONE NA-
ZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA.
00-03644/92
0000019 DETERMINAZIONE C.9 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIO-
NI COMMERCIANTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 110.750.000= PARI
AD EURO 57.197;60.
00-03690/92
0000020 DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'
IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE ANNO 2000. AFFIDAMENTO
PER LIRE 219.258.000= PARI AD EURO 113.237;31. V.DELIBERA
00974/92 - V.DET.002180/92.
00-03793/92
0000021 DETERMINAZIONE C.9 - REVOCA PARZIALE DELIBERAZIONE DEL CON-
SIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 99/09450/92 DEL 9 NOVEMBRE
1999.
00-03988/92
0000022 DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'.
IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE ANNO 2000. AFFIDAMENTO
PER LIRE 93.000.000= PARI AD EURO 48.030;49.V.DELIBERA
00974/92-V.DET.002180/92.
00-03996/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
0000027 DETERMINAZIONE: C.10 - PRIMA VERA FESTA EDIZIONE 2000. FOR-
NITURA MATERIALE DI CONSUMO E TESSUTI PER LE SCUOLE DEL
QUARTIERE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 3.692.804
PARI AD EURO 1.907;17=.
00-03825/93
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