Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 al 30 aprile 2000

                                                     
                                                                                 
  

                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000074 DETERMINAZIONE: QUARTIERS EN CRISE: QUOTA ASSOCIATIVA PER             
           L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.553.890 + LIRE 150.000          
           (EURO 7.077;47).                                                      
                                                           00-02943/01           
                                                                                 
   0000081 DETERMINAZIONE: RETE DI CITTA' EUROPEE "ENERGIE-CITES".               
           QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA                   
           LIRE 5.808.810 EURO 3.000                                             
                                                           00-03203/01           
                                                                                 
   0000082 DETERMINAZIONE: EUROCITIES ASSOCIAZIONE EUROPEA TRA LE CIT-           
           TA'. ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA          
            LIRE 21.298.970 EURO 11.000 + LIRE 100.000 EURO 51;65.               
                                                           00-03208/01           
                                                                                 
   0000083 DETERMINAZIONE: ERTICO INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS EUROPE.          
           QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000 IMPEGNO DI SPESA LIRE               
           29.044.050 EURO 15.000.                                               
                                                           00-03209/01           
                                                                                 
   0000084 DETERMINAZIONE: OSPITALITA' ALBERGHIERA PER GLI OSPITI DELLA          
           RASSEGNA "DA SODOMA AD HOLLYWOOD". AFFIDAMENTO  ED  IMPEGNO           
           DELLA SPESA. L. 5.960.000 PARI A EURO 3.078;08.                       
                                                           00-03307/01           
                                                                                 
   0000086 DETERMINAZIONE:NOLEGGIO TEATRO CARIGNANO PER INIZIATIVA AN -          
           NUALE DELL' "ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL           
           LAVORO" (ANMIL).AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA  L I R E            
           3.000.000 (PARI A EURO 1.549;37).                                     
                                                           00-03388/01           
                                                                                 
   0000087 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO CEE 2081/1933 - CENTRO PER IL             
           TURISMO GIOVANILE - CONSORZIO PROGETTO ZONA NORD LINGOTTO -           
           SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO LIRE              
           49.329.052 PARI A EURO 25.476;33 IVA 20% COMPRESA.                    
                                                           00-03429/01           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE                                          
                                                                                 
   0000080 DETERMINAZIONE: FONDI FUNZIONAMENTO GRUPPI CONS.RI. INDIVI-           
           DUAZIONE IMPORTO SPESE CORRENTI E SPESE IN C.C. ANNO 2000             
           L.402.500.000 (EURO 207.873;90) ED IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE            
           SOMME IN C.C. ANNO 2000 L.38.500.000 (EURO 19.883;59)                 
                                                           00-03040/02           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   0000844 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA             
           PUBBLICA 183/99 - E 27 - AREE VERDI - NUOVE SISTEMAZIONI              
           REP. N. 2063 - AGGIUDICAZIONE                                         
                                                           00-02389/03           
                                                                                 
   0000919 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA           
           N. 191/99 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTE-           
           NIMENTO DEL C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI. GRUPPI 5 E 6 REP.           
           NN. 2049/2069 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2.                               
                                                           00-02559/03           
                                                                                 
   0000920 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA           
           N. 187/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE PER L'IN-           
           STALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE IN ALCUNE SCUOLE DEL PREOB-          
           BLIGO AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 REP. N. 2051 AGGIUDICAZIONE          
                                                           00-02561/03           
                                                                                 
   0000921 DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA             
           BENI - ASTA PUBBLICA N. 196/99 PER ACQUISTO DI CALZATURE OC-          
           CORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO - REP. N. 2074 - AGGIU-          
           DICAZIONE LOTTI 1 - 3.                                                
                                                           00-02565/03           
                                                                                 
   0000979 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. ANGELO INGARAMO. IMPEGNO DI SPESA          
           DI L. 2.884.000= EURO 1.489;46 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA           
           ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14 MARZO 2000 N. 452/00               
           (MECC. 2000 0179/03) DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE             
                                                           00-02734/03           
                                                                                 
   0000980 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. GIOVANNI BATTISTA RICCIOTTI. IMPE          
           GNO DI SPESA DI L. 2.600.000= EURO 1.342;79  IN ESECUZIONE            
           DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1ΠFEBBRAIO             
           2000 (MECC. N. 2000 00151/12) ESECUTIVA DAL 22 FEBBRAIO 2000          
                                                           00-02735/03           
                                                                                 
   0001123 DETERMINAZIONE: SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE             
           ASTA PUBBLICA N. 8/2000 - FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MATE-          
           RIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE REP. 2128           
           AGGIUDICAZIONE                                                        
                                                           00-03367/03           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE                                               
                                                                                 
   0000691 DETERMINAZIONE - VAIR SUSANNA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A           
           TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 10.955.459 PARI A            
           5658;02 EURO                                                          
                                                           00-02730/04           
                                                                                 
   0000692 DETERMINAZIONE -ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4                
           RESPONSABILI UFFICIO AMMINISTRATIVO- L.95.816.906 PARI A              
           49.485;30 EURO                                                        
                                                           00-02738/04           
                                                                                 
   0000693 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 12              
           ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI -                   
           L.287.450.720 PARI A 148.455;91 EURO                                  
                                                           00-02739/04           
                                                                                 
   0000749 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8 ATTIVITA' DI           
           COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPE-          
           GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C.04.04.00 MECC. N.           
           0002889/04 L. 150.049.800 PARI A EURO 77.494;25                       
                                                           00-02990/04           
                                                                                 
   0000754 DETERMINAZIONE: COMPENSO SPETTANTE ALLA CONSULENTE DI FIDU-           
           CIA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLES-          
           SIVO DI L. 7.344.000 EURO 3792;86 IVA AL 20% INCLUSA                  
                                                           00-03004/04           
                                                                                 
   0000767 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO          
           DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIO          
           NE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE          
           160.000.000 PARI A 82.633;10 EURO                                     
                                                           00-03050/04           
                                                                                 
   0000768 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL            
           PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE          
           2.660.240.000 PARI A 1.373.899;30 EURO                                
                                                           00-03053/04           
                                                                                 
   0000773 DETERMINAZIONE: PROTOCOLLO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI            
           CITTADINE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO             
           MEDICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000  LIRE                 
           200.000.000 EURO 103.291;38.                                          
                                                           00-03102/04           
                                                                                 
   0000784 DETERMINAZIONE: DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CONTRATTO INTE           
           GRATIVO AZIENDALE - INQUADRAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DI VIGI           
           LANZA DELLA CATEGORIA D1                                              
                                                           00-03200/04           
                                                                                 
   0000804 DETERMINAZIONE - G.C.DEL 13.1.2000 MECC.2000 0089/04 INQUA-           
           DRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIG.RA VETTORELLO ORIANNA           
           DIPENDENTE DEL C.I.S.S.38 DI CUORGNE' IMPEGNO DI SPESA LIRE           
           25.684.200 EURO 13.264;78                                             
                                                           00-03282/04           
                                                                                 
   0000872 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8 ATTIVITA' DI           
           COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPE-          
           GNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C.27.04.00 MECC. N.              
           0003470/04 L. 150.590.047 PARI A EURO 77.773;27                       
                                                           00-03657/04           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   0000928 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=          
           MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU          
           NALI IN TORINO FINO AL 31/12/2000. LIRE 20.387.000 - PARI AD          
           EURO 10.529;01.                                                       
                                                           00-02617/05           
                                                                                 
   0000929 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=          
           MENTO LA PULIZIA DI UFFICI COMUNALI ED ENTI VARI PER L'ANNO           
           2000 PER L.686.444.531 - EURO 354.519;01 - E PARZIALE RETTI=          
           FICA DI L.85.010.829 - EURO 43.904;43.                                
                                                           00-02618/05           
                                                                                 
   0000978 DETERMINAZIONE:05/120-ASTA PUBBLICA FORNITURA INSTALLAZIONE           
           ATTREZZATURE SPORTIVE OCCORRENTI AI CENTRI SPORTIVI DELLA             
           CITTA' DI TORINO.ADEGUAMENTO CAPITOLATO SPECIALE A SEGUITO            
           DELIB.G.C.MECC.0002284/05.SPESA L.76.200.000 EURO 39.354;02           
                                                           00-02710/05           
                                                                                 
   0000983 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA          
           FORNITURA DI CALCOLATRICI PROFESSIONALI DA TAVOLO. IMPORTO L          
           13.800.000 IVA COMPRESA - EURO 7.127;10 - FINANZIAMENTO.              
                                                           00-02758/05           
                                                                                 
   0001043 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=          
           NITURA DI BUSTE INTESTATE. SPESA L. 1.800.000 EURO 929;62.            
                                                           00-03015/05           
                                                                                 
   0001044 DETERMINAZIONE.05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.STAM=          
           PA DI REGISTRI PER ATTI DI STATO CIVILE. SPESA L. 3.557.400           
           EURO 1.837;24.                                                        
                                                           00-03016/05           
                                                                                 
   0001047 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.              
           STAMPA DI MANIFESTI. SPESA L. 567.600 EURO 293;14.                    
                                                           00-03087/05           
                                                                                 
   0001050 DETERMINAZIONE: 05/830 - ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI             
           PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA NUOVA SEDE DEL PALAZZO DI             
           GIUSTIZIA. SPESA LIRE 132.480.000=(PARI AD EURO 68.420;21=).          
                                                           00-03126/05           
                                                                                 
   0001083 DETERMINAZIONE: 05/470- REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMENTO          
           A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA LIRE           
           2.376.000 EURO 1.227;10.                                              
                                                           00-03161/05           
                                                                                 
   0001084 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMEN          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA            
           L. 941.424 EURO 486;20.                                               
                                                           00-03162/05           
                                                                                 
   0001085 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMEN=          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI MANIFESTI. SPESA LIRE           
           528.000 EURO 272;69                                                   
                                                           00-03163/05           
                                                                                 
   0001086 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMEN          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE. SPESA L.648.000          
           EURO 334;66.                                                          
                                                           00-03164/05           
                                                                                 
   0001087 DETERMINAZIONE: 05/470- REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMENTO          
           A TRATTATIVA PRIVATA. STAMPA DI MANIFESTI. SPESA L.1.821.600          
           EURO 940;78.                                                          
                                                           00-03165/05           
                                                                                 
   0001090 DETERMINAZIONE: 05/120- AFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL-          
           LA FORNITURA DI CARRELLI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO ELETORA-          
           LE. SPESA L.4.110.600 ( EURO 2.122;95 )                               
                                                           00-03205/05           
                                                                                 
   0001092 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMENTO            
           A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI MATERIALE PER L'AFFISSIONE          
           DEI MANIFESTI SUI TABELLONI ELETTORALI. SPESA L. 1.165.560            
           EURO 601;96.                                                          
                                                           00-03245/05           
                                                                                 
   0001098 DETERMINAZIONE:05/110 AAGIUDICAZIONE DA APPALTO CONC. 227/99          
           FORNITURA TRIENNALE ARREDI VARI OCCORRENTI A UFFICI COMUNALI          
           GIUDIZIARI.PARZIALE FINANZ.SPESA L.14.790.000.000 OLTRE IVA           
           IMPEGNO LIMIT.L.4.900.000.000 OLTE IVA (EURO 2.530.638;81)            
                                                           00-03294/05           
                                                                                 
   0001099 DETERMINAZIONE:05/470 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI FALDONI ED ETICHETTE. SPESA L. 48.189.074             
           EURO 24.887;58                                                        
                                                           00-03295/05           
                                                                                 
   0001100 DETERMINAZIONE: 05/470 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.              
           FORNITURA DI BUSTE E CARTA INTESTATA SPESA L.1.812.000                
           EURO 935;82                                                           
                                                           00-03297/05           
                                                                                 
   0001101 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMEN           
           TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTELLINE. SPESA LIRE          
           2.280.000 EURO 1.177;52.                                              
                                                           00-03341/05           
                                                                                 
   0001102 DETERMINAZIONE: 05/470 - REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMEN           
           TO A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA. SPESA LIRE               
           28.691.400 EURO 14.817;87.                                            
                                                           00-03342/05           
                                                                                 
   0001103 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000.AFFIDAMENTO            
           A TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI FASCICOLI "GIUSTIFICAZIONE          
           SCRUTATORI". SPESA L.265.200 EURO 136;96.                             
                                                           00-03343/05           
                                                                                 
   0001124 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE  OCCOR          
           RENTI ALL'IMPIANTO SPORTIVO RUFFINI.SPESA L.96.050.760.(EURO          
           49.606;08) FINANZIAMENTO.                                             
                                                           00-03372/05           
                                                                                 
   0001128 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           FORNITURA DI CARTELLINE E STAMPATI VARI-SPESA L.48.668.760            
           EURO 25.135;32.                                                       
                                                           00-03419/05           
                                                                                 
   0001132 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMENTO           
           A TRATTATIVA PRIVATA. STAMPA DEI BLOCCHETTI "INVIO NOTIZIE".          
           SPESA L. 2.692.800 EURO 1.390;72.                                     
                                                           00-03482/05           
                                                                                 
   0001175 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM DEL 21.5.2000. AFFIDAMENTO           
           A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE. SPESA L. 5.004.516          
           EURO 2.584;62.                                                        
                                                           00-03552/05           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000424 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI V.GORIZIA/OGLIA           
           RO/FILADELFIA/BOSTON - OPERE A SCOMPUTO ONERI DI CONCESSIONE          
           DIRITTO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE -ACCERTA           
           MENTO/IMPEGNO - IMPORTO L. 583.407.650 EURO 301.304;91                
                                                           00-02579/06           
                                                                                 
   0000451 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUNALE             
           VIA GUIDO RENI/BALLA. OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI CON-          
           CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.           
           ACCERTAMENTO/IMPEGNO. L. 801.430.900 (EURO 413.904;52).               
                                                           00-02898/06           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                             
                                                                                 
   0000122 DETERMINAZIONE:GESTIONE INTEGRATA SERVIZI DI TRASPORTO SCOLA          
           STICI SOCIO EDUCATIVI AFFIDAMENTO 1998/2000.ALL' ATM A.S.             
           1999/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 235.000.000.=EURO          
           121.367;38 PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2000                               
                                                           00-02357/07           
                                                                                 
   0000146 DETERMINAZIONE : GEST. INTEGRATIVA TRASP. SOCIO EDUC. CONSE-          
           GUENTE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ATM SERVIZIO DI AC-           
           COMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI A.S.1999/2000. ULT. IMP. DI             
           SPESA LIRE 66.000.000 =EURO 34.086;16.PERIODO GEN- GIU.2000           
                                                           00-02499/07           
                                                                                 
   0000152 DETERMINAZIONE : CORSO DI FORMAZIONE PER L'ANNO 2000.                 
           AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. LIRE 6.240.000= EURO 3.222;69.             
                                                           00-02640/07           
                                                                                 
   0000153 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA- ANNO SCOLASTI          
           CO 1999/2000.- CONTRIBUTO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA.           
           ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 180.000.000 =   PARI A EURO           
           92.962;24.                                                            
                                                           00-02672/07           
                                                                                 
   0000169 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA -AFFIDAMEN-          
           TO DELLA FORNITURA A TRATTIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO-                 
           LIRE 27.868.800=IVA COMPRESA (PARI A EURO 14.393;03)                  
                                                           00-02912/07           
                                                                                 
   0000172 DETERMINAZIONE:ACQUISTO MATERASSI DA PALESTRA.- AFFIDAMENTO           
           DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO.                  
           LIRE 4.306.440 = IVA COMPRESA.(PARI A EURO 2.224;09).                 
                                                           00-02931/07           
                                                                                 
   0000174 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VA          
           RIO OCCORRENTE AL LABORATORIO DELL'IMMAGINE " ARCOBALENO".            
           LIRE 12.036.000 =(EURO 6.216;08).FINANZIAMENTO.                       
                                                           00-03062/07           
                                                                                 
   0000175 DETERMINAZIONE:LABORATORI DIDATTICI;SCAMBI SCOLASTICI SCUOLA          
           DELL'OBBLIGO;SOGGIORNI SCUOLE INFANZIA.RIMBORSI QUOTE DI              
           PARTECIPAZIONE ANNO 2000.IMPEGNO LIRE 15.000.000=PARI A EURO          
           7.746;85.                                                             
                                                           00-03080/07           
                                                                                 
   0000176 DETERMINAZIONE: PROGETTO "NIDO SENZA CONFINI". AFFIDAMENTO            
           PER SERRATA FINALE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 416.000 =                
           EURO 214;85.                                                          
                                                           00-03101/07           
                                                                                 
   0000177 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "BIMBI IN PIAZZA". CONTRIBUTO          
           ALLA U.I.S.P. LIRE 25.200.000= (EURO 13.014;71).                      
                                                           00-03108/07           
                                                                                 
   0000184 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI.SCRUTINI ED ESAMI            
           COMPENSI PER COMMISSARI GOVERNATIVI ESPERTI ED ISPETTORI A.S          
           1999/2000.IMPEGNO LIRE 6.000.000 (EURO 3.098;74).                     
                                                           00-03196/07           
                                                                                 
   0000186 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE POLIZZA PER FURTO E RAPINA DI           
           N.281 COMPUTER ACCESSORI E RELATIVI PROGRAMMI. ULTERIORE              
           IMPEGNO DI SPESA.LIRE 1.650.000= EURO 852;15                          
                                                           00-03292/07           
                                                                                 
   0000187 DETERMINAZIONE: PREMIO LETTERARIO " GRINZANE JUNIOR.                  
           CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "PREMIO GRINZANE               
           CAVOUR". LIRE 31.000.000. ( EURO 16.010;16)                           
                                                           00-03315/07           
                                                                                 
   0000190 DETERMINAZIONE:SCAMBI SCOLASTICI.OSPITALIITA' GRUPPI- CLASSE          
           IN VISITA A TORINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' AIAT-          
           SERVIZI SRL. INTEGRAZIONE.                                            
                                                           00-03318/07           
                                                                                 
   0000193 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO VIA SAN SECONDO 8-          
           AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA-FINANZIAMEN          
           TO  LIRE 5.382.120. IVA COMPRESA (PARI A EURO 2.779;63).              
                                                           00-03359/07           
                                                                                 
   0000197 DETERMINAZIONE:GESTIONE ASILO NIDO DI VIA GIOBERTI.APPROVA-           
           ZIONE CON IL CONSORZIO I.C.S.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA           
           DI LIRE 884.841.878 (EURO 456.982;69).                                
                                                           00-03390/07           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO                                                  
                                                                                 
   0000042 DETERMINAZIONE: DIVISIONE PATRIMONIO-SPESE MINUTE ED URGEN=           
           TI PER L'ANNO 2000 L. 7.000.000.= (EURO 3.615;20).- INTEGRA=          
           ZIONE IMPEGNO DI SPESA DI L.3.500.000.= (EURO 1.807;60).              
                                                           00-02532/08           
                                                                                 
   0000043 DETERMINAZIONE:AREA EX INCET.LOCALI "PASSERELLA" SITI IN VIA          
           CERVINO. NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOC.FACIT.                      
                                                           00-02706/08           
                                                                                 
   0000044 DETERMINAZIONE:FIABANE GIOVANNA SANTINA - TERRENO COMUNALE            
           SITO IN STRADA DRUENTO - CONCESSIONE -.                               
                                                           00-02709/08           
                                                                                 
   0000048 DETERMINAZIONE:STRISCE TERRENO MUNICIPALE SITO IN VIA PIANEZ          
           ZA IN CESSIONE GRATUITA ALLA SOCIETA' CONSORTILE BONAFOUS             
           S.R.L. IN ESECUZIONE DELL'ART.9 DELLA CONVENZIONE "CASTELLO           
           DI LUCENTO 2" - IDENTIFICAZIONE.                                      
                                                           00-02972/08           
                                                                                 
   0000050 DETERMINAZIONE:MODELLO MARIA PASQUALE - RICHIESTA DI RISARCI          
           MENTO DANNI - ACCORDI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.840.000=             
           EURO 950;28.                                                          
                                                           00-03099/08           
                                                                                 
   0000051 DETERMINAZIONE:PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSA          
           BILITA' CIVILE VERSO TERZI A CARICO DELLA CITTA' DI TORINO.           
           IMPEGNO DI SPESA DI L. 733.333.333.= (EURO 378.735;06).               
                                                           00-03443/08           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   0000177 DETERMINAZIONE: NUOVO ELENCO TECNICI PER LA REDAZIONE DEGLI           
           STATI DI CONSISTENZA NEI PROCEDIMENTI DI OCCUPAZIONE                  
           D'URGENZA - APPROVAZIONE.                                             
                                                           00-03398/09           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000079 DETERMINAZIONE: MARATONA DI TORINO 2000. PARTECIPAZIONE DEL-          
           LA CITTA'. CONTRIBUTO DI L.300.000.000 EURO 154.937;07. IN            
           ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC.N. 0001803/10 G.C. 14/03/00 ESE          
           CUTIVA DAL 04/04/00.                                                  
                                                           00-03152/10           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   0000249 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ULTERIORE ACQUISTO ABBONAMEN-          
           TI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2000 PER IL PERSONALE UFFICIO           
           STATISTICA. SPESA LIRE 1.018.000 EURO 525;75 IVA COMPRESA.            
                                                           00-03013/11           
                                                                                 
   0000250 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA STAMPA ANNUARIO STATISTI          
           CO 1999 E NOTIZIARIO STATISTICA 2000. IMPEGNO SPESA PRESUNTA          
           IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE 00/01667/11 GIUNTA COMUNALE 13          
           MARZO 2000 LIRE 103.630.800 EURO 53.520;84 IVA COMPRESA.              
                                                           00-03014/11           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   0000136 DETERMINAZIONE: ZONA E/29 P.E.E.P. - LOTTO 4/3A CONCESSO IN           
           DIRITTO SUPERFICIE A COOP. DI VITTORIO - RATE OO.UU. IN SCA-          
           DENZA NEL 2000 - IN ESEC. DELIB. G.C. 2.8.95 MECC.9505607/12          
           - ACCERTAMENTO L. 151.193.202 (EURO 78.084;77).                       
                                                           00-02723/12           
                                                                                 
   0000144 DETERMINAZIONE:ALIENAZIONE AI LEGITTIMI ASSEGNATARI ALLOGGI           
           E AUTORIMESSE IN MONCALIERI V.BOSCO 6 V.VINCI 1-3 C.TRIESTE           
           DAL 57 AL 75 PERVENUTI IN PROPRIETA' ESTINZIONE IPAB IST.IRV          
           ACCERTAMENTO ENTRATA L.12.256.298.000 EURO 6.329.849;66.              
                                                           00-02924/12           
                                                                                 
   0000154 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE ALLA SIG. MARIA BONARETTI DELLA           
           SOMMA DI L.10.000.000(EURO 5164.57) VERSATA A TITOLO DI ACCO          
           NTO A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO ALLOGGIO IDENTIFICATO          
           CON IL N.13 POIRINO-V.RISORGIMENTO 14. IMPEGNO SPESA.                 
                                                           00-03139/12           
                                                                                 
   0000159 DETERMINAZIONE:SISTEMAZIONE PROVVISORIA FAMIGLIE SENZA TETTO          
           PRESSO ALBERGHI E PENSIONI DI CATEGORIA NON SUPERIORE ALLA            
           TERZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 50.000.000 (EURO            
           25.822.84)                                                            
                                                           00-03211/12           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   0000120 DETERMINA: ANAGRAFE TRIBUTARIA - MECCANIZZAZIONE TRIBUTI. AF          
           FIDAMENTO CSI PIEMONTE. REGISTRAZIONE DENUNCE ICI SU  SUPPOR          
           TO MAGNETICO. IMPEGNO DI SPESA L. 71.640.000 EURO 36.998;97.          
                                                           00-03213/13           
                                                                                 
   0000121 DETERMINA: REVOCA DETERMINA N. 51.00.13 N.MECC.2000.01341.13          
           COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMU          
           NALI TARSU E ICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000  DI  LIRE          
           7.203.500.000 EURO 3.720.292;27.                                      
                                                           00-03363/13           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   0000024 DETERMINAZIONE: DELEGATI DEL SINDACO PER FUNZIONI DI STATO            
           CIVILE. RINUNCIA DEL DOTT. GREGORIO PEANO. RIDISTRIBUZIONE            
           DEL RELATIVO COMPENSO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO L. 3.750.000           
           (EURO 1936;71).                                                       
                                                           00-03123/14           
                                                                                 
                                                                                 
   PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE                                               
                                                                                 
   0000063 DETERMINAZIONE:LAVORI SISTEMAZIONE LOTTO B PASSANTE FERROVIA          
           RIO MERCATI CROCETTA RACCONIGI.INCARICO SOC.GRM PROGETTAZIO-          
           NE COORDINAMENTO COMUNICAZIONE IN ESEC. D.G.C. 14.03.2000 N.          
           MECC.001955/15 IMPEGNO L. 60.000.000 (EURO 30987.41)                  
                                                           00-02691/15           
                                                                                 
   0000068 DETERMINAZIONE:STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIA          
           TIVA "TORINO PORTE APERTE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA             
           L.19.104.000 EURO 9.866;39.                                           
                                                           00-02979/15           
                                                                                 
   0000069 DETERMINAZIONE: INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLO STAND DELLA           
           CITTA' DI TORINO PER LA FIERA DEL LIBRO 2000. AFFIDAMENTO E           
           IMPEGNO L. 29.376.000= (EURO 15.171;44)                               
                                                           00-03028/15           
                                                                                 
   0000070 DETERMINAZIONE: "GRAN PESCATORE DI CHIARAVALLE 2001". ACQUI-          
           STO DI PAGINE PUBBLICITARIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA           
           LIRE 6.000.000= (EURO 3.098;74)                                       
                                                           00-03030/15           
                                                                                 
   0000071 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA COORDINATO DELLA          
           SEGNALETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO            
           L.34.800.000 EURO 17.972;70).                                         
                                                           00-03037/15           
                                                                                 
   0000073 DETERMINAZIONE:RESTAURO SALA CONSIGLIO COMUNALE. INCARICO VA          
           LENTINA SRL PER PROGETTO COMUNICAZIONE IN ESECUZIONE DELIB.           
           G.C. 04.04.2000 N.MECC.0002592/15 AFFIDAMENTO E IMPEGNO               
           L. 28.920.000 EURO 14.935;93                                          
                                                           00-03039/15           
                                                                                 
   0000076 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 2000-SPESE           
           PER OSPITALITA'E RAPPRESENTANZA FORNITURE ACQUISTO DI SERVI-          
           ZI. ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 15.216.000 EURO 7.858;41.               
                                                           00-03247/15           
                                                                                 
   0000077 DETERMINAZIONE: STAMPA OPUSCOLI "COGLI L'ESTATE 2000" AFFI-           
           DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.072.000 EURO 1586;56.                 
                                                           00-03252/15           
                                                                                 
   0000079 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE-STAMPA NEWSLETTER            
           N.3-4-5.ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE             
           37.726.000 PARI AD EURO 19.483;85                                     
                                                           00-03357/15           
                                                                                 
   0000080 DETERMINAZIONE:MOSTRA "TORINO DISEGNA IL SUO FUTURO" -PROGET          
           TAZIONE GRAFICA DEI MATERIALI DI PRESENTAZIONE. AFFIDAMENTO           
           ED IMPEGNO DELLA SPESA L.15.240.000 EURO 7.870;80                     
                                                           00-03365/15           
                                                                                 
   0000082 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'INIZIA-          
           TIVA "ESTADO'". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.6.656.400            
           EURO 3.437;74.                                                        
                                                           00-03503/15           
                                                                                 
   0000083 DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO STAND MONDO BIMBO.AFFIDAMENTO E          
           IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.400.000 (EURO 1.239;50).                      
                                                           00-03501/15           
                                                                                 
   0000086 DETERMINAZIONE: FIERA DEL LIBRO 2000. ALLESTIMENTO STAND.             
           IMPEGNO E AFFIDAMENTO L. 230.121.332= (EURO 118.847;75)               
                                                           00-03515/15           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000068 DETERMINAZIONE. MERCATI COPERTI AUTORIZZAZIONE ALLA  CONCES-          
           SIONE DI POSTI FISSI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO "UNA          
           TANTUM"                                                               
                                                           00-02837/16           
                                                                                 
   0000069 DETERMINAZIONE III MERCATO ABBIGLIAMENTO - CANONE DI LOCA-            
           ZIONE DEL PREFABBRICATO IN CORSO GIULIO CESARE - ULTERIORE            
           IMPEGNO DI SPESA L.3.760.000.000 (EURO 1.941.877.94).                 
                                                           00-02857/16           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   0000026 DETERMINAZIONE.CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21 MAGGIO 2000 -            
           PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI          
           AUTORIZZAZIONE E  CONTESTUALE IMPEGNO SPESA L.85.000.000              
           (EURO 43.898;84).                                                     
                                                           00-03415/18           
                                                                                 
   0000027 DETERMINAZIONE. CONSULTAZIONI REFERENDARIE 21 MAGGIO 2000 -           
           INCARICO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO ELETTORALE          
           PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA L. 6.125.000 (EURO 3.163;30)            
                                                           00-03418/18           
                                                                                 
   0000028 DETERMINAZIONE. DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE SECURDOC. MODIFI           
           CA ORARIO SISTEMA TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI          
           REFERENDARIE 2000. AFFID.TO INTERVENTO DITTA MIB ELETTRONICA          
           MONOPOLISTA SPESA L.7.000.000 EURO 3.615;20 IVA COMPRESA.             
                                                           00-03420/18           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                                         
                                                                                 
   0000068 DETERMINAZIONE: ISTIT. M. BRICCA AFFIDAMENTO TEMPORANEO               
           SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESS.LE ALLA SOC. L'ASSISTENZA            
           SRL V.SAN QUINTINO 28 TO. PERIODO APR.- AGO. 2000. IMPEGNO            
           DI SPESA L. 36.100.000 EURO 18.644;09=                                
                                                           00-02853/19           
                                                                                 
   0000069 DETERMINAZIONE: CORSI DI RECUPERO LICENZA  MEDIA  ANNO 99/00          
           PER GIOVANI IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE. CONTRIBUTO AD AS          
           SOCIAZIONI. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 0001494/19 G.C.          
           DEL 14/3/00 L. 41.000.000= EURO 21.174;74=                            
                                                           00-02940/19           
                                                                                 
   0000073 DETERMINAZIONE: ASS. COORD. NAZIONALE DELLE COMUNITA' DI TI-          
           PO FAMILIARE PER MINORI. C.N.C.M. QUOTA ADESIONE 2000. IMPE-          
           GNO L. 700.000= EURO 361;52= IN ESEC. DELIB. N.MECC.0001164/          
           19 G.C. DEL 29/02/00.                                                 
                                                           00-03006/19           
                                                                                 
   0000076 DETERMINAZIONE: PROGETTO FREEDOM CONCESSIONE CONTRIBUTI ENTI          
           ATTUATORI L.185.054.150 EURO 95.572;49 IMPEGNO SPESA AVVIO            
           BFL L.126.000.000 EURO65.073;57 AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALI           
           L.280.429.968 EURO 144.829;99 ESEC. DEL.G.C.MECC.0002742/19           
                                                           00-03051/19           
                                                                                 
   0000077 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN  ISTITUTI  DI RICOVERO          
           NON COM.LI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. UL-          
           TERIORE IMP. DI SPESA PER L'ANNO  2000  DI L. 1.231.500.000=          
           EURO 636.016;67=                                                      
                                                           00-03116/19           
                                                                                 
   0000078 DETERMINAZIONE: ASS. ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED  ALTRI          
           UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA  DI          
           PER L'ANNO 2000 DI L. 12.500.000.000= EURO 6.455.711;24=              
                                                           00-03177/19           
                                                                                 
   0000079 DETERMINAZIONE: DISP. URG. PER FRONTEG. LA GRAVE EMERGEN. RI          
           GUARD. LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA E          
           SFD INTERV. SOCIO-EDUC. A SOST. DELLE PERSONE CHE UTILIZ. AM          
           BUL. SAN. BASSA SOGLIA. SPESA L. 8.632.216= EURO 4458;17=             
                                                           00-03179/19           
                                                                                 
   0000080 DETERMINAZIONE: DISPOSIZ. URG. PER FRONTEGG. LA GRAVE EMERG.          
           RIGUARD. LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTA' ESTREMA          
           E CHE SI TROVANO SFD ESTENS. CONTRATTO DEL SERV. ITIN. NOTT.          
           PER. 1/5/00-31/10/00 IMP. L. 41.031.012= EURO 21.190;75=              
                                                           00-03195/19           
                                                                                 
   0000087 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA RELIGIOSA NEGLI ISTITUTI PER ANZIA          
           NI DELLA CITTA' DI TORINO. O1/O5/00 - 30/04/05 IMP. DI SPESA          
           DI L. 540.000.000= EURO 278.886;73=                                   
                                                           00-03663/19           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000440 DETERMINAZIONE: AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTA DI           
           TORINO.TRASFERIMENTO FONDI.IMPEGNO DI SPESA L.137.000.000  E          
           URO 70.754;60.                                                        
                                                           00-02798/21           
                                                                                 
   0000488 DETERMINAZIONE:CONSULENZA IN MATERIA DI MOBILITA'CICLABILE.           
           INCARICO COLLABORAZIONE AL SIG.ANTENORE VICARI. IMPEGNO DI            
           SPESA IN ESECUZ.DELIB.MECC.0002069/21 G.C. DEL 21.3.2000.             
           SPESA DI LIRE 14.976.000 (EURO 7.734;46)=                             
                                                           00-03188/21           
                                                                                 
   0000491 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI GESTIONE E ANIMAZIONE PRESSO IL          
           PARCO DELLO ZOO- LATO PARCO GIO'. AFFIDAMENTO ALLA COOPERAT.          
           RADIO TORINO POPOLARE. SPESA DI L. 69.558.000 EURO 35923;71.          
                                                           00-03242/21           
                                                                                 
   0000492 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI SERENO REGIS.               
           IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC.0002644/21              
           DEL11/4/2000 SPESA L. 8.000.000 (EURO 4.131;66)                       
                                                           00-03222/21           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000031 DETERMINAZIONE.ESTENSIONE INCARICO CONSULENZA ARCHEOLOGICA A          
           SSISTENZA SCAVI SOTTOPASSO P.ZA DELLA REPUBBLICA ALLA SOCIET          
           A STUDIUM DI MARCO SUBBRIZIO.IMPORTO L. 36.180.000(18.685;41          
            EURO) FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.                             
                                                           00-02724/22           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000134 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMEN          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA. L. 29.994.000= (EURO 15.490;61) IVA          
           COMPRESA.                                                             
                                                           00-03058/23           
                                                                                 
   0000154 DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO SU FORMAZIONE E LAVORO 1998-             
           1999. PRESENTAZIONE RAPPORTO FINALE. IMPEGNO DI SPESA                 
           L. 1.500.000= (EURO 774;69)                                           
                                                           00-03395/23           
                                                                                 
   0000155 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI N. 144 CASI SOCIALI NEI                
           CANTIERI DI LAVORO 1999/2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE          
           DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 0002684/23 GIUNTA COMUNALE DEL           
           7 APRILE 2000 L. 1.041.633.128= EURO 537.958;61                       
                                                           00-03397/23           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE                                         
                                                                                 
   0000020 DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 968.000.000= (E.499.930;28) CON           
           L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER M.S. IMPIANTI ELETTRI          
           CI INTERNI DEGLI EDIF.MUNIC.ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI LOT-          
           TO 6-(MUTUO 1602) "CONVENZIONE COMUNE DI TORINO-CONI-ICS".            
                                                           00-02999/24           
                                                                                 
   0000021 DETERMINAZIONE: MUTUO DI L. 598.950.000= (E. 309.331;86) CON          
           L'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER M.S.INSTALLAZIONE GRUPPO CON          
           TINUITA'ASSOLUTA-REVISIONE GRUPPO ELETTROGENO PALAZZETTO DEL          
           LO SPORT (MUTUO N.1603)"CONVENZIONE COMUNE TORINO-CONI-ICS"           
                                                           00-03001/24           
                                                                                 
   0000023 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE PER IL ROGITO DEL CON-          
           TRATTO DI MUTUO CON L'ISTITUTO CREDITO SPORTIVO.AFFIDAMENTO           
           AL NOTAIO DOTT.PIER CARLO CALIGARIS IN ESEC.DELIB. GC 4/4/00          
           N.MECC.200002429/24-SPESA PRESUNTA L.7.000.000 EURO 3.615;20          
                                                           00-03124/24           
                                                                                 
   0000024 DETERMINAZIONE: D. 9 SERVIZI CULTURALI-CENTRO INTERCULTURALE          
           AUMENTO FONDO SPESE MINUTI DI FUNZIONAMENTO DA L. 500.000 A           
           L. 1.000.000. IMPEGNO L. 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO               
           258;22.                                                               
                                                           00-03286/24           
                                                                                 
   0000025 DETERMINAZIONE: D. 9 SERVIZI CULTURALI. AUMENTO FONDO SPESE           
           MINUTE ED URGENTI DA L. 1.000.000 A L. 1.500.000. IMPEGNO             
           L. 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 258;22.                             
                                                           00-03284/24           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   0000252 DETERMINAZIONE.ORGANIZZAZIONE DI UN SEMINARIO RIGUARDANTE IL          
           PROGETTO EUROPEO BIBLEX. AFFIDAMENTI DELLE FORNITURE A TRAT=          
           TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PREVISTO  DI             
           L.11.186.050 (EURO 5.777;11).                                         
                                                           00-03381/25           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   0000209 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ARCHIVIO FOTOGRAFICO.MATERIALI           
           FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA               
           PRIVATA DITTA GONELLA FOTO.SPESA L.63.360.000=EURO 32.722;71          
           IMPEGNO DI SPESA LIMITATO L.22.176.000 EURO 11.452;95.                
                                                           00-02633/26           
                                                                                 
   0000220 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO DI RITIRO E VERIFICA            
           CONTABILE DEGLI INCASSI DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E               
           IMPEGNO DI SPESA L.14.040.000= EURO 7251;06.                          
                                                           00-02866/26           
                                                                                 
   0000225 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO               
           ARTISTICO DELLA GAM.ACQUISTO DALLA SIGNORA GIOVANNA RIVETTI           
           DI NOVE OPERE IN ESEC. ALLA DELIB. MECC.N.0000473/26                  
           G.C.1/2/2000. IMPEGNO DI SPESA L.339.000.000 EURO 175.078;89          
                                                           00-02978/26           
                                                                                 
   0000230 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2000          
           ALL'ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 1             
           VERSAMENTO L. 800.000.000= (EURO 413.165;52=).                        
                                                           00-02994/26           
                                                                                 
   0000244 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE                
           MATERIALE INERENTE LA CAMPAGNA INFORMATIVA SUI MUSEI DELLA            
           AREA METROPOLITANA TORINESE.AFFIDAMENTO PER L.61.610.400=             
           EURO 31.819;12.IMPEGNO L.20.000.000= EURO 10.329;14.                  
                                                           00-03171/26           
                                                                                 
   0000246 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO             
           VOUCHER. APPROVAZIONE DELLA SPESA L. 2.303.000=                       
           (EURO 1.189;40=)                                                      
                                                           00-03233/26           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   0000246 DETERMINAZIONE: LAVORI SU IMPIANTI TELEFONICI E DI  TRASMIS-          
           SIONE DATI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI. IMPORTO L. 72.000.000=          
           PARI AD EURO 37.184;90= (IVA AL 20% COMPRESA).                        
                                                           00-02916/27           
                                                                                 
   0000271 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PC PORTATILE  -          
           AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' ELETTRODATA 6          
           SRL - IMPEGNO DI SPESA L. 986.400 (EURO 509;43) IVA 20% COM-          
           PRESA.                                                                
                                                           00-03100/27           
                                                                                 
   0000279 DETERMINAZIONE:ASTA PUBBLICA N.7/2000-AUTORIZZAZIONE  CONSE-          
           GNA ANTICIPATA SERVIZIO  ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO  2000          
           DEI FAX INSTALLATI PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI.                     
                                                           00-03305/27           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   0000046 DETERMINAZIONE INTERVENTO RESTAURO FACCIATA STAB. COMUNALE            
           PIAZZA S. CARLO 161 INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE           
           ESECUZIONE ARCH. ENRICO FINOTTI L. 7.126.810 (EURO 3.680;69)          
           IVA E CONTRIBUTI COMPRESI IN ESEC. DEL. N.MECC.0002216/30.            
                                                           00-03043/30           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI                                                   
                                                                                 
   0000159 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR.LAV.E           
           COORD.SICUREZZA ALL'ATP FORMATA DALL'ARCH. G.GAVAZZI E DAL            
           GEOM. A.ZECCHINATO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE           
           0001385/31.LIRE 126.533.158=EURO 65.348;92.FINANZIAMENTO.             
                                                           00-02786/31           
                                                                                 
   0000161 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR. LAV.           
           E COORD. SICUREZZA ALL'ING.ANDREA BENINCASA. IMPEGNO DI SPE-          
           SA IN ESECUZIONE DELIB.N 0001385/31. LIRE 147.089.047 =               
           EURO 75.965;15. FINANZIAMENTO.                                        
                                                           00-02790/31           
                                                                                 
   0000164 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIR.LAV.E           
           COORD. SICUREZZA BANDO 133/97 ALL'ATP FORMATA DAGLI INGG. L.          
           BARBERO E R. RENACCO.IMP.SPESA IN ESEC. DELIB.0001385/31.             
           LIRE 91.516.551=EURO 47.264;35.FINANZIAMENTO.                         
                                                           00-02834/31           
                                                                                 
   0000170 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI          
            SCOLASTICI. BANDO 84/98 GR.14. IMP.DI SPESA IN ESEC. DEL G.          
           C. DEL 29/12/99 N.MECC.9911837/31. FINANZ. A MEDIO-LUNGO TER          
           MINE .IMP. LIRE 2.571.446.648=EURO 1.328.041;36.                      
                                                           00-02921/31           
                                                                                 
   0000171 DETERMINAZIONE:OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI           
           SCOLASTICI. BANDO 92/98.GR.2. IMP.DI SPESA IN ESEC.DEL.G.C.           
           DEL 29/12/99 N.MECC.9911850/31.FINANZ. A MEDIO-LUNGO TERMINE          
           IMP.LIRE 2.735.968.221=EURO 1.413.009;66.                             
                                                           00-02925/31           
                                                                                 
   0000191 DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI             
           EDIFICI SITI NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. BILANCIO 1997 AUTORIZ-          
           ZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.                                          
                                                           00-03321/31           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000389 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS.COORD.PER L'ESEC          
           IN MATERIA SICUREZZA D.LVO 494/96. IMPORTO L.6.474.532  (EU-          
           RO 3.343;82). LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA E27.             
           URBANIZZAZIONE. CONSULTECNA. IN ESEC. DELIB.MECC.20001856/33          
                                                           00-02408/33           
                                                                                 
   0000449 DETERMINAZIONE:LAVORI SCAVI ARCHEOLOGICI S. GIVANNI.VARIANTE          
           L.65.823.113 IVA COMP.-SUPPLETTIVA L.39.600.466 IVA COMP.IM-          
           PORTO COMPLESSIVO L.105.423.580 IVA COMP.(EURO 54.446;73).            
           PARZIALE. FIN.RIBASSO GARA IN ESEC.DELIB.MECC.2000.00303/33.          
                                                           00-02874/33           
                                                                                 
   0000450 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.50.843.099 EURO 26.258;27).INCA          
           RICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PARCO STURA SUD-AMBITO          
           PRU VIA IVREA.STUDIO BARRERA.IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE              
           MECC.N.200000259/33.                                                  
                                                           00-02875/33           
                                                                                 
   0000461 DETERMINAZIONE:RIQUALIF.AMBIENTALE P.ZZA CASTELLO LOTTO 1.            
           MAGGIORI OPERE AMBITO SESTO QUINTO CONTRATT. FINANZ. CON RI-          
           BASSO GARA. IMPORTO L.145.200.000 IVA COMPR.(EURO 74.989;54)          
           IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 20001860/33                   
                                                           00-02944/33           
                                                                                 
   0000479 DETERMINAZIONE.I.S. SULLE PAVIMENTAZ.VIE STRADE E PIAZZE DEL          
           LA CITTA'.ZONA A.MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CON-           
           TRATTUALE.IMPORTO L.124.017.600(EURO 64.049;75)IVA COMPRESA           
           FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.                                    
                                                           00-03117/33           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI                                                 
                                                                                 
   0000014 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI          
           TURA ED ATTIVAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO CON GARANZIA             
           TRIENNALE.IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA L. 26.362.800=EURO          
           13.615;25.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE BOC.                             
                                                           00-02576/40           
                                                                                 
   0000018 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI          
           TURA E POSA DI LAPIDI COPRILOCULI ED ACCESSORI IN BRONZO A            
           SOSTEGNO E FISSAGGIO DELLE LAPIDI-IMPORTO COMPLESSIVO IVA IN          
           CLUSA L.75.600.000= CORRISPONDENTE EURO 39.044;14.                    
                                                           00-02879/40           
                                                                                 
   0000019 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDI=          
           NATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE ING. RENATO GRIFFA.           
           IMPORTO DI L. 30.579.521 EURO 15.793 IVA E CNPAIALP COMPRESE          
           .                                                                     
                                                           00-03119/40           
                                                                                 
   0000020 DETERMINAZIONE. CIMITERO MONUMENTALE - VIII AMPLIAZIONE -             
           CAMPO 6 - 7 - REALIZZAZIONE FABBRICATO A CROCI - AUTORIZZA-           
           ZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.                                       
                                                           00-03120/40           
                                                                                 
   0000025 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORD.RE SI-          
           CUREZZA PER LA PROGETTAZ. E PER L'ESECUZ. ED IMPEGNO DI SPE-          
           SA-ARCH.SIVIERO-IMPORTO COMPL. L.7.098.325= (EURO 3.665;98)           
           AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIALP COMPRESE.                   
                                                           00-03333/40           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI                                               
                                                                                 
   0000004 DETERMINAZIONE.REGOLAMENTO COMUNALE.REDISTRIBUZIONE ONORARI           
           DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO          
           2000. L.12.887.055 (EURO 6.655;60).                                   
                                                           00-02675/41           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI                                                  
                                                                                 
   0000034 DETERMINAZIONE:LINGOTTO-CENTRO PER IL TURISMO GIOVANILE E SO          
           CIALE-PRESA DATTO AGGIUDICAZIONE-VARIAZIONE NUOVO QUADRO ECO          
           NOMICO PER IMPREVISTI.IMPORTO COMPLESSIVO L.19.151.828.153.           
           EURO 9.891.093;78)- IN ESEC. DELIB.N. MECC. 9912055/30.               
                                                           00-02129/44           
                                                                                 
   0000043 DETERMINAZIONE: INDAGINI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE PER LA  REA-          
           LIZZAZIONE DEL NUOVO PADIGLIONE DELL'ABBIGLIAMENTO DI PIAZZA          
           DELLA REPUBBLICA - AFFIDAMENTO DITTA EUROSOL S.R.L.- IMPEGNO          
           L. 54.600.000 (EURO 28.198;55).                                       
                                                           00-02952/44           
                                                                                 
   0000044 DETERMINAZIONE:CONSOLIDAMENTO-ADEGUAMENTO ISOLATO TRA LE VIE          
           REVELLO-CESANA-FREJUS-MORETTA.ESTENSIONE INCARICO COORD.SICU          
           REZZA FASE PROGETT. ING.FRANCO BORSELLO- L.19.922.484 EURO            
           10.289;10 IN ESEC.ALLA DELIB. G.C.N. MECC. 0001457/44                 
                                                           00-02953/44           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   0000210 DETERMINAZIONE:OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE.                   
           PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO.VERSAMENTO DELLA QUOTA          
           DI ADESIONE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000=           
           EURO 15.493;71                                                        
                                                           00-02636/45           
                                                                                 
   0000223 DETERMINAZIONE:CENTRO INTERCULTURALE. ACQUISIZIONE MATERIALE          
           DOCUMENTARIO VIDEO E FOTOGRAFICO DAL SERVIZIO MIGRANTI DELLA          
           CARITAS DIOCESANA DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA L. 13.000.000=           
           ESENTI IVA (PARI A EURO 6713;94).                                     
                                                           00-02942/45           
                                                                                 
   0000248 DETERMINAZIONE SERVIZIO TRADUZIONE IN LINGUA FRANCESE PER             
           L'ANNO 2000 AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA L. 2.400.000 EURO               
           1239;50.                                                              
                                                           00-03271/45           
                                                                                 
   0000249 DETERMINAZIONE STAMPA BIGLIETTI CARNET E PAGAMENTO DIRITTI            
           SIAE PER SETTEMBRE MUSICA 2000 AFFIDAMENTI E IMPEGNI SPESA            
           PER LIRE 112.422.400 EURO 58.061;32.                                  
                                                           00-03273/45           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000388 DETERMINAZIONE COLLAUDO SPINA REALE - NOMINA DUE TESTIMONI            
           IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 5.817.600  (EURO 3.004;54).           
                                                           00-02373/46           
                                                                                 
   0000416 DETERMINAZIONE:STUDIO E SPERIMENT. DI UN PIANO DI GESTIONE            
           DEL PARCO DELL'EX VILLA ABEGG E SUI RODODENDRI DEL PARCO DEL          
           LA MADDALENA. AFFID. UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO-SCUOLA            
           SPEC."PARCHI E GIARDINI"IMP.SPESA L.62.400.000 (E.32.226;91)          
                                                           00-02609/46           
                                                                                 
   0000436 DETERMINAZIONE:INS.LAV.SOGG.SVANTAGG.-SERV.MAN.ORD.(ESCLUSO           
           SFALCIO ERBA)VERDE PUBB.CIRC.2-AFF.RAGGR.IMPRESE-IMPR.CAPO-           
           GRUPPO COOPERATIVA SOC.LA NUOVA COOPERATIVA-IMPEGNO SPESA-            
           IMP.L.402.108.000 (E.207.671;45)IVA COMPR.APPR.BOZZA CONVEN.          
                                                           00-02793/46           
                                                                                 
   0000464 DETERMINAZIONE - TORINO CITTA'D'ACQUE - COMITATO ORGANIZZATO          
           RE "UN PO'DI FIORI A TORINO" RETTIFICA DELIBERAZIONE N.MECC.          
           9907115/46                                                            
                                                           00-02938/46           
                                                                                 
   0000465 DETERMINAZIONE-INCARICO PROF.LE COORD.PER PROGETTAZIONE AI            
           SENSI L.494/96-ARCH.P.GALLO-LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE             
           PARCO DEL MEISINO-BORGATA ROSA IN ESEC.DELIBERAZIONE N.MECC.          
           200002038/46-IMPEGNO DI L.13.715.611 (EURO 7.083;52)                  
                                                           00-02957/46           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   0000129 DETERMINAZIONE: L.457/78 VII B. OPERE DI URBANIZZ. PRIMARIA           
           AREA EX INCET. POSA NUOVA CONDOTTA AAM IN C.SO VIGEVANO.              
           AFFIDAMENTO.IMPORTO L. 82.390.000 IVA COMPRESA PARI A EURO            
           42.550;88.                                                            
                                                           00-02573/47           
                                                                                 
   0000138 DETERMINAZIONE: LEGGE 457/78 VII BIENNIO. OPERE DI URBANIZZ.          
           AREA EX-INCET. CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO AEM TORINO SPA.            
           AFFIDAMENTO. IMPORTO L. 42.579.9OO IVA COMPRESA PARI A EURO           
           21.990;68                                                             
                                                           00-02778/47           
                                                                                 
   0000145 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ING.GIANCARLO          
           GONNET. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.          
           0001581/47 GIUNTA COMUNALE DEL 14.03.2000.                            
           IMPORTO L. 44.064.000 PARI A EURO 22.757;16.                          
                                                           00-02939/47           
                                                                                 
   0000176 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI           
           UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.          
           ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.860.000 (EURO 1.477;07).           
                                                           00-03387/47           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE                                         
                                                                                 
   0000039 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATT. PRIV.AI SENSI DEGLI ART          
           41 E 92 DEL R.D.827/24 DELLA FORNITURA E DELLA PREDISPOSIZIO          
           NE DEL MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE PER IL SETT. FORM. E RAPP          
           DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA L. 39.240.000 - EURO 20.265;77            
                                                           00-02835/48           
                                                                                 
   0000040 DETERMINAZIONE: ACQUISTO IN COMODATO D'USO DI UN VEICOLO OF-          
           FERTO A SCOPO PROMOZIONALE DALLA DITTA DI VIESTO PIU' S.R.L.          
           AUTORIZZAZIONE.                                                       
                                                           00-02861/48           
                                                                                 
   0000042 DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI          
           COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. SECONDO IMPEGNO DI SPE          
           SA PER L'ANNO 2000 (L.10.000.000-EURO 5.164;57).                      
                                                           00-02987/48           
                                                                                 
   0000043 DETERMINAZIONE: RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA           
           E RISULTATE NON DOVUTE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO           
           2000. (L. 35.000.000-EURO 18.075;99).                                 
                                                           00-02988/48           
                                                                                 
   0000045 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO          
           DI NOLEGGIO DI STRUTTURE A GESTIONE CHIMICA.IMPEGNO DI SPESA          
           (L. 3.060.000 - EURO 1.580;35).                                       
                                                           00-03288/48           
                                                                                 
   0000046 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL "COSPE-ONLUS" CAPOFILA PER L'IT          
           ALIA PER IL PROGETTO PAVEMENT. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO-          
           NE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 200002326/48 DELLA GIUNTA CO-          
           MUNALE DEL 11/04/2000 (L.15.000.000-EURO 7.746;85).                   
                                                           00-03368/48           
                                                                                 
   0000048 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO          
           A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONA          
           LE. IMPEGNO DI SPESA (L. 19.056.000-EURO 9.841;60).                   
                                                           00-03437/48           
                                                                                 
   0000049 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO DELL'          
           INCARICO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO          
           PROF. FLAVIO REMO BAR PER IL TRIENNIO 2000/2003.APPROVAZIONE          
           IMPEGNO DI SPESA (L.93.160.270-EURO 48.113;26).                       
                                                           00-03465/48           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO                             
                                                                                 
   0000176 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI MATERIALI PER          
           IL LABORATORIO DI LEGATORIA E RESTAURO. AFFIDAMENTO A TRATTA          
           TIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.704.000 (EURO 880.04)=          
                                                           00-02662/49           
                                                                                 
   0000190 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA AGGIORNATA DI 10000          
           COPIE DEL CATALOGO DELLE EDIZIONI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA           
           PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 23.760.000 (EURO 12.271;02)            
                                                           00-03063/49           
                                                                                 
   0000213 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI SPEDIZIONE IN CITTA' A MEZZO AGEN          
           ZIA AUTORIZZATA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.138/49 MECC.N.            
           200001902/49 DELL'8/3/2000. IMPEGNO DI SPESA DI L I R E               
           10.000.000 EURO 5.164;57                                              
                                                           00-03375/49           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   0000175 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. CONTRATTO ASSISTENZA           
           E MATERIALE CONSUMO PER FOTOSTAMPATRICE. AFFIDAMENTO BIENNA-          
           LE E IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.016.000 PARI A EURO 5689;29             
                                                           00-02201/50           
                                                                                 
   0000204 DETERMINAZIONE PER INIZIATIVA "TORINO JAM 2000" IN OCCASIONE          
           DI ONDA BIG - BIG TORINO 2000. AFFIDAMENTO INIZIATIVA. LIRE           
           10.800.000 (EURO 5.577;73)=.                                          
                                                           00-02185/50           
                                                                                 
   0000206 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 2000. ABBONAMENTO ANNUALE            
           AI MUSEI (ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA). LIRE          
           30.000.000 PARI A EURO 15.493;71=.                                    
                                                           00-02538/50           
                                                                                 
   0000217 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 0000883/50 DEL            
           15/2/00: INDAGINE PROGETTI PER I GIOVANI.AFFIDAMENTO INCARI-          
           CO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.976.000 (PARI AD EURO                
           13.415;48).                                                           
                                                           00-02442/50           
                                                                                 
   0000227 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VILLAGGIO GLOBALE          
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.300.000 (PARI AD EU          
           RO 1704;31)=.                                                         
                                                           00-02811/50           
                                                                                 
   0000237 DETERMINAZIONE: PROGETTO "I RAGAZZI DEL 2006". AFFIDAMENTO            
           INCARICHI PROFESSIONALI PER OFFERTE FORMATIVE DAL TITOLO "I           
           RAGAZZI DELLA GAM" E "BRANCO BIG". L. 4.259.000 EURO 2199;50          
           IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL 4/4/2000 N.MECC.2522/50.              
                                                           00-03077/50           
                                                                                 
   0000239 DETERMINAZIONE:SCAMBI DI GRUPPI GIOVANILI.EROGAZIONE DI               
           FONDO SPESE PER FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO.              
           IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER L'ANNO 2000 DI LIRE                
           3.500.000 PARI AD EURO 1.807;60.                                      
                                                           00-03047/50           
                                                                                 
   0000242 DETERMINAZIONE:SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI.PREPARAZIONE           
           DEL PROGRAMMA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE                 
           50.000.000= PARI A 25.822;84 EURO.                                    
                                                           00-03095/50           
                                                                                 
   0000243 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO            
           INCARICO LIRE 1.193.000 PARI AD EURO 616;39.                          
                                                           00-03096/50           
                                                                                 
   0000245 DETERMINAZIONE:PROGETTO ITACA.SPESA PER STIPULA CONVENZIONE           
           CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL PERIODO 1  APRILE AL          
           31 DICEMBRE 2000. IMPEGNO DI L.195.000 (EURO 100;71)                  
                                                           00-03168/50           
                                                                                 
   0000247 DETERMINAZIONE: "I RAGAZZI DEL 2006". AMBASCIATORI DEI MUSEI          
           CIVICI. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI            
           SPESA LIRE 3.744.000 (EURO 1933;61)=.                                 
                                                           00-03236/50           
                                                                                 
   0000271 DETERMINAZIONE:PARTECIPAZIONE DI GIOVANI ARTISTI PIEMONTESI           
           45 SALONE D'ARTE CONTEMPORANEA DI MONTROUGE (FRANCIA) E MO=           
           STRA LISBONA. TRASPORTO OPERE. LIRE 6.640.000 PARI AD EURO            
           3.429;28.                                                             
                                                           00-03555/50           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000484 DETERMINAZIONE: RICHIESTA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE          
           375.000 (EURO 193.67) PER ADEGUAMENTO CANONE ABBONAMENTO              
           SPECIALE RAI ANNO 2000.                                               
                                                           00-03178/52           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   0000022 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER DISABILI - NOLEGGIO          
           VEICOLI - ULTERIORE IMPEGNO FINO AL 30/11/2000. L.65.952.000          
           ( EURO 34.061;37 ).                                                   
                                                           00-02949/55           
                                                                                 
   0000023 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 16/04/2000 E RE          
           FERENDARIE DEL 21/05/2000. NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA.AFFI          
           DAMENTO. IMPEGNO LIMITATO ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER           
           L. 11.076.912 ( EURO 5.720;75 ).                                      
                                                           00-02956/55           
                                                                                 
   0000026 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 16/04/2000 E RE          
           FERENDARIE DEL 21/05/2000. TRASPORTO PERSONALE COMUNALE ALLE          
           MENSE CONVENZIONATE. AFFIDAMENTO (IMPEGNO LIMITATO ALLA CON-          
           SULTAZIONE ELETTORALE PER LIRE 3.503.500 - EURO 1.809;41).            
                                                           00-03281/55           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   0000070 DETERMINAZIONE - FORNITURA DI 5 TRIBUNE TELESCOPICHE NEL PA-          
           LAZZETTO DELLO SPORT "LE CUPOLE" - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA           
           PRIVATA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP- IMPORTO L. 131.476.080=          
           (EURO 67.901;73) - FINAZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO                 
                                                           00-02893/62           
                                                                                 
   0000072 DETERMINA: ESEC.TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI CONFORMI LEGGE            
           109/94 E SUCCESSIVE MODIF. - AFFIDAM. TRATTATIVA PRIVATA -            
           ANNO 2000 - IMPORTO L. 24.480.000.= PARI A EURO 12.394;97 AL          
           LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE                   
                                                           00-02856/62           
                                                                                 
   0000075 DETERMINAZIONE: PISCINE ESTIVE STADIO COMUNALE - RICOSTRUZ.           
           PISCINE E LOCALI SOTTOSERVIZI - INCARICO PROF. PER REDAZIONE          
           PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE AI SENSI L. 109/94 - INTEGRAZ          
           SPESA - L. 14.044.635 EURO 7.253;45 IVA E INARCASSA COMPR.            
                                                           00-02960/62           
                                                                                 
   0000076 DETERMINA: CIRC.5 - COSTRUZ. BOCCIODROMO AREA "EX FERT" C.SO          
           LOMBARDIA - INCARICO PROFESS. PER REDAZIONE PROG. ESEC. LEG-          
           GE 109/94 - INTEGR.SPESA-IMPORTO L.25.696.608 EURO 13.271;19          
           IVA E INARCASSA COMPRESE                                              
                                                           00-02962/62           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI                                         
                                                                                 
   0000071 DETERMINAZIONE: INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIO-          
           NE OPERE RISTRUTTURAZIONE V. DEGLI ABETI 12/1. IMP. DI  SPE-          
           SA ESEC. DELIB. N. MECC. 0001152/63 IMPORTO DI L. 7.472.735=          
           EURO 3.859;35= IVA COMPRESA.                                          
                                                           00-02969/63           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   0000248 DETERMINAZIONE:RINNOVO CONVENZIONE  CITTA' DI TORINO E COREP          
           PROGRAMMA FORMAZIONE E TIROCINIO RIVOLTO A GIOVANI LAUREATI.          
           IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 (EURO 30.987;41) IN ESEC.DEL.          
           G.C. 22/2/00 N. MECC. 0000749//64.                                    
                                                           00-02911/64           
                                                                                 
   0000264 DETERMINAZIONE:CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA. OPERE          
           MARITTIME RELATIVE AGLI ESERCIZI DAL 1979 AL 1987.  QUOTA  A          
           CARICO DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 108.786.415          
           PARI A EURO 56.183;49.                                                
                                                           00-03025/64           
                                                                                 
   0000274 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER  LA          
           REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA FINANZA COMU-          
           NALE - ESEC. DELIB. G.C. 11/4/00 N. MECC. 0002880/64 - AFFI-          
           DAMENTO-IMPEGNO SPESA L.86.880.000 EURO 44.869;78 IVA COMPR.          
                                                           00-03228/64           
                                                                                 
                                                                                 
   SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE                                               
                                                                                 
   0000261 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE CONTRIBUTO            
           ALL'ISTITUTO SCAMBI CULTURALI ITALIA CROAZIA PER LA REALIZZ.          
           MOSTRA "TRASPARENZE IMPERIALI".IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.          
           G.C.11/4/2000MECC.2280/65 L.10.000.000 EURO 5164;57.                  
                                                           00-03426/65           
                                                                                 
                                                                                 
   SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E SPORTELLO UNICO                                
                                                                                 
   0000002 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMEN-          
           TO BANCA DATI DE AGOSTINI GIURIDICA.   LIRE 17.454.000                
           (EURO 9014;24)                                                        
                                                           00-03249/68           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000090 DETERMINAZIONE:"BORSA DEL TURISMO DELLE 100 CITTė D'ARTE              
           D'ITALIA" A FERRARA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTė NOLEGGIO              
           AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO           
           DI SPESA L. 10.368.000 EURO 5.354;62                                  
                                                           00-03564/69           
                                                                                 
                                                                                 
   PROGETTO PERIFERIE                                                            
                                                                                 
   0000032 DETERMINAZIONE: AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE NEI PRO=            
           GRAMMI DI RECUPERO URBANO. AMBITO DI VIA ARTOM. RETTIFICA             
           AFFIDAMENTO DETERMINAZIONE N. MECC. 9812109/49. ULTERIORE IM          
           PEGNO SPESA LIRE 373.203.200=. EURO 192.743;37.                       
                                                           00-02728/70           
                                                                                 
   0000043 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA PER IL PROGETTO "GUI           
           DA ALLA VISITA E CONOSCENZA DELLE CASCINE DELLA PIANURA TORI          
           NESE" ALL'ARCH.MAURO SILVIO AINARDI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO           
           DI SPESA DI L. 19.468.800 EURO 10.054;80.                             
                                                           00-03244/70           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA                                                 
                                                                                 
   0000015 DETERMINAZIONE-C.1-INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE PER L'IM-           
           PIANTO BAGNI PUBBLICI SAN SECONDO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO             
           DELLA SPESA DI LIT. 816.000 (EURO 421;43).                            
                                                           00-03031/84           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD                                       
                                                                                 
   0000010 DETERMINAZIONE: C.2 - SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE DI CAM-            
           PIONI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI             
           ALLA PISCINA GAIDANO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE           
           1.023.018= (EURO 528;34).                                             
                                                           00-03414/85           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA                                
                                                                                 
   0000023 DETERMINAZIONE: C.  3  -  ACQUISTO BANCONE ED ALTRI ELEMENTI          
           D'ARREDO PER SERVIZI VARI.IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA.          
           LIRE 4.531.200= (EURO 2.340;17).                                      
                                                           00-02696/86           
                                                                                 
   0000024 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO AUSILII PER ASSISTENTI DOMI-          
           CILIARI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 2.640.000=            
           (EURO 1.363;44).                                                      
                                                           00-02695/86           
                                                                                 
   0000028 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'A.C.A.T. TORINO TRE.            
           IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.           
           0001749/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/3/2000. SPESA            
           DI LIRE 6.000.000= (3.098;74 EURO).                                   
                                                           00-02887/86           
                                                                                 
   0000029 DETERMINAZIONE:  C. 3 - INIZIATIVE  DI PROMOZIONE  SPORTIVA.          
           ACQUISTO DI COPPE - MEDAGLIE E TARGHE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO          
           DELLA  SPESA.  LIRE 5.000.000 (EURO 2.582;29) IN ESECUZIONE           
           DELIBERAZIONE N. MECC. 0001526/86.                                    
                                                           00-02981/86           
                                                                                 
   0000030 DETERMINAZIONE:  C. 3 -  INIZIATIVE  DI PROMOZIONE SPORTIVA.          
           ACQUISTO DI MAGLIETTE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA.LI-          
           RE 9.000.000= (EURO 4.648;11) IN  ESECUZIONE DELIBERAZIONE            
           N. MECC. 0001525/86.                                                  
                                                           00-02982/86           
                                                                                 
   0000031 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PU-          
           LIZIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 3.883.930=           
           IVA COMPRESA (EURO 2.005;88).                                         
                                                           00-03020/86           
                                                                                 
   0000032 DETERMINAZIONE:  C. 3 - CONTRIBUTO DI  L. 5.000.000= (EURO            
           2.582;28) ALL'ORATORIO SAN PAOLO 2000. IN ESECUZIONE DELLA            
           DELIBERAZIONE N. MECC. 0001296/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE          
           DEL 28/2/2000.                                                        
                                                           00-03069/86           
                                                                                 
   0000033 DETERMINAZIONE:  C. 3 -  CONTRIBUTO DI L. 5.000.000=  (EURO           
           2.582;28) ALL'ASSOCIAZIONE MYTHOS. IN ESECUZIONE DELLA DELI-          
           BERAZIONE N. MECC. 0001296/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL          
           28/2/2000.                                                            
                                                           00-03070/86           
                                                                                 
   0000034 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI LIRE  5.000.000= (EURO           
           2.582;28) ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DANTE DI NANNI.  IN           
           ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 0001298/86 CONSIGLIO          
           CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/3/2000.                                       
                                                           00-03068/86           
                                                                                 
   0000035 DETERMINAZIONE:C.3 - CONTRIBUTO L. 5.200.000=(EURO 2.685;58)          
           ASS."IL CERVO".REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE CON VI-          
           SITE GUIDATE AL PARCO RUFFINI RIVOLTE ALLE SCUOLE. IN ESECU-          
           ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.0001150/86 CONS.CIRC.LE 28/02/00.          
                                                           00-03071/86           
                                                                                 
   0000036 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO TENDE PER SPORTELLO ANAGRA-           
           FE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 2.700.000= IVA            
           COMPRESA (EURO 1.394;43).                                             
                                                           00-03085/86           
                                                                                 
   0000037 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE AUDIO-VIDEO. IMPE-          
           GNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. L. 5.529.600= (EURO 2.855;80)          
                                                           00-03083/86           
                                                                                 
   0000039 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO STIPULA PER ASSICURAZIONE FO-          
           NOMETRO E CALIBRATORE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L.           
           200.000= (EURO 103;29). IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.          
           MECC. 9501683/86 CONS. CIRC. DEL 13/03/95.                            
                                                           00-03097/86           
                                                                                 
   0000040 DETERMINAZIONE: C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALE SITO IN          
           CORSO PESCHIERA 193 AL COMITATO SPONTANEO MEDITERRANEO.               
                                                           00-03175/86           
                                                                                 
   0000041 DETERMINAZIONE: C. 3 - DEBLATTIZZAZIONE LOCALI PISCINA TRE-           
           CATE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.080.000= (EURO           
           557;77).                                                              
                                                           00-03234/86           
                                                                                 
   0000042 DETERMINAZIONE: C. 3 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI            
           AUSILII PER CITTADINI IN TEMPORANEA DIFFICOLTA'IN ESECUZIONE          
           DELIBERAZIONE N.MECC. 0002300/86 CONSIGLIO CIRC.NE 27/3/2000          
           IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA LIRE 3.000.000= (EURO 1.549;37).          
                                                           00-03235/86           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA                                              
                                                                                 
   0000009 DETERMINAZIONE C.4 PISCINA COMUNALE FRANZOJ. CONCESSIONE GE-          
           STIONE SERVIZIO BAR PER  IL PERIODO 2000-2002 IN ESECUZIONE           
           DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9705962/87 CONSIGLIO CIRCOSCRI-          
           ZIONALE DEL 26.9.1997                                                 
                                                           00-02603/87           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA                   
                                                                                 
   0000019 DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE  CULTURALI  E  RICREATIVE.          
           GITE DI TEMPO LIBERO PER I CITTADINI  DELLA  CIRCOSCRIZIONE           
           AMM.VA 5. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE           
           10.000.000= PARI A EURO 5.164;57=                                     
                                                           00-02950/88           
                                                                                 
   0000022 DETERMINAZIONE: C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA  ASSO-          
           CIAZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI DI VIA BORGARO  PER L'INI-          
           ZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE "CARNEVALE DI VIA BORGARO"          
           SPESA DI LIRE 10.000.000= (EURO 5164;57).                             
                                                           00-03272/88           
                                                                                 
   0000023 DETERMINAZIONE:C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIA-          
           ZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI  "VIA MICHELE COPPINO"    PER          
           L'INIZIATIVA DI PROMOZIONE COMMERCIALE "FESTA DELLA  MAMMA".          
           SPESA DI LIRE 4.500.0000= (EURO 2324;06).                             
                                                           00-03276/88           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO                       
                                                                                 
   0000032 DETERMINAZIONE: C.6 - FORNITURA FIORI PER L'ANNO 2000. IMPE-          
           GNO E AFFIDAMENTO SPESA DI LIRE 1.203.400 (= EURO 621;50)             
                                                           00-02777/89           
                                                                                 
   0000032 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZIO INFORMASEI.ESTENSIONE DELL'O-          
           RARIO DI SPORTELLO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEDOC. L.          
           11.920.000  EURO 6.160;30)  IN  ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.           
           MECC. 0001192/89 DEL 6/3/00.                                          
                                                           00-03261/89           
                                                                                 
   0000033 DETERMINAZIONE:C.6-INIZIATIVE CULT.LI E RICR."PROGRAMMA CUL-          
           TURALE CITTA' DI BAGNEUX". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE  CON-          
           TRIBUTO LIRE 18.000.000 (= EURO 9296;22)  IN ESEC. DELIB. N.          
           MECC. 0001431/89 DEL 27/3/00                                          
                                                           00-03262/89           
                                                                                 
   0000034 DETERMINAZIONE: C.6 - PROGETTO ALICE. IMPEGNO DI SPESA E DE-          
           VOLUZIONE CONTRIBUTO DI LIRE 20.000.000 (= EURO 10329;14) IN          
           ESEC. DELIB. N. MECC. 0002378/89 DEL 7/4/00.                          
                                                           00-03260/89           
                                                                                 
   0000036 C.6 - DETERMINAZIONE: INIZIATIVE RICREATIVE. CARNEVALE 2000.          
           IMPEGNO DI  SPESA  E  DEVOLUZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  LIRE          
           8.000.000 (EURO 4131;65) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 0001879/          
           89 DEL 7/4/2000.                                                      
                                                           00-03285/89           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE                        
                                                                                 
   0000022 DETERMINAZIONE: C.7 - NOMINA E INDENNITA' COMMISSIONE AGGIU-          
           DICATRICE DI APPALTO-CONCORSO PER SOGGIORNI CLIMATICI TERZA           
           ETA' ANNO 2000.IMPEGNO DELLA SPESA DI L.570.953(EURO 294.87)          
           IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 0000230/90 DEL 14/2/00.                
                                                           00-02780/90           
                                                                                 
   0000024 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-            
           ZIONE PER FARE PI` SPORT. IMMPEGNO DI SPESA. LIRE 7.850.000=          
           (EURO 4.054;19)                                                       
                                                           00-03251/90           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO                                          
                                                                                 
   0000028 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO  SCUOLA  MA-          
           TERNA BONACOSSA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.000.000 EURO 516;46          
           DELIBERAZIONE MECC. 0001199/91 DEL 15/3/2000.                         
                                                           00-02825/91           
                                                                                 
   0000029 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SOCIETA' CA-          
           NOTTIERI ESPERIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.000.000 (EU           
           1.032;91) DELIBERAZIONE MECC. N. 0001268/91 DEL 15/3/2000.            
                                                           00-02826/91           
                                                                                 
   0000030 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO COMITATO  SPON-          
           TANEO SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000   (EU          
           1.032;91). DELIBERAZIONE N. MECC. 0001201/91 DEL 15/3/2000.           
                                                           00-02827/91           
                                                                                 
   0000031 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO SOCIETA' CA-          
           NOTTIERI CAPRERA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000   (EURO          
           1.032;91) DELIBERAZIONE N. MECC. 0001202/91 DEL 15/3/2000.            
                                                           00-02828/91           
                                                                                 
   0000033 DETERMINAZIONE: C.8 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE   COMMERCIALE.          
           DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI          
           SPESA DI L. 65.350.000 (EURO 33.750;46) -   DELIBERAZIONE N.          
           MECC. 0001734/91 DEL 15/3/2000.                                       
                                                           00-02890/91           
                                                                                 
   0000034 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALI AL CENTRO DI INCON-          
           TRO DI VIA CAMPANA 28 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE   N.          
           MECC. 0001434/91.                                                     
                                                           00-03091/91           
                                                                                 
   0000035 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE          
           EUROPA 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 26.000.000 (EU13.427;88)          
           DELIBERAZIONE N. MECC. 0001953/91 DEL 29/3/2000.                      
                                                           00-03093/91           
                                                                                 
   0000036 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA DI N. 100 DISTRIBUTORI/ESPO-          
           SITORI DI GIORNALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE          
           10.380.000 (EURO 5.360;82) IVA 20% INCLUSA.                           
                                                           00-03141/91           
                                                                                 
   0000037 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO N. 3 GAZEBO PER L'UFFICIO MA-          
           NIFESTAZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO   DI          
           SPESA LIRE 6.948.000 (EURO 3.588;34) IVA 20% COMPRESA.                
                                                           00-03201/91           
                                                                                 
   0000039 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO BIGLIETTERIA PER IMPIANTI NA-          
           TATORI CIRCOSCRIZIONALI "LIDO TORINO" E "F. PARRI". AFFIDA -          
           MENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 810.000 IVA 20%   INCLUSA          
           (EURO 418;33).                                                        
                                                           00-03349/91           
                                                                                 
   0000040 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA PER L'ANNO 2000  DI  TESSERE          
           PREPAGATE PER SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER   MOTIVI  DI          
           SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA.  DI          
           LIRE 1.500.000 (EURO 774;69).                                         
                                                           00-03358/91           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO                                                  
                                                                                 
   0000008 DETERMINAZIONE C.9 - LEGGE 285/97.ULTERIORE AFFIDAM.DEL SER-          
           VIZIO FORMAZIONE PER GENITORI LOTTO A E DEL SERV.BABY-SITTER          
           INTRATTENIMENTO PER BAMBINI LOTTO A1 PER COMPLESSIVE LIRE             
           3.648.000. PARI A EURO 1.884;03.                                      
                                                           00-02805/92           
                                                                                 
   0000011 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE           
           CIRCOSCRIZIONI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTI-          
           VI.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LIRE                 
           5.000.000.= CORRISPONDENTI AD EURO 2.582;28.                          
                                                           00-03289/92           
                                                                                 
   0000012 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI          
           CORSO CORSICA 55.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000           
           DI LIRE 1.430.000= CORRISPONDENTI A EURO 738;53.                      
                                                           00-03290/92           
                                                                                 
   0000013 DETERMINAZIONE C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI          
           VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI             
           LIRE 1.430.000.= CORRISPONDENTI A EURO 738;53.                        
                                                           00-03291/92           
                                                                                 
   0000014 DETERMINAZIONE C.9 - RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZ.           
           NUOVA SEDE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DELLA SEDE DI-           
           STACCATA POLIZIA MUNIC.PRESSO LOCALI V.VADO 2.FORNIT.MATER.           
           E PROD.ALIM.IMPEGNO SPESA L.498.500.= IVA COMP. EURO 257;45           
                                                           00-03322/92           
                                                                                 
   0000015 DETERMINAZIONE C.9 - LEGGE 285/97.AFFIDAM.DEL PROGETTO DI             
           ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA RI-             
           STRUTTURAZ.CORTILE SCOLAST.PER COMPLESS.L.12.550.000.IVA IN-          
           CLUSA ALIQ.4% EURO 6.481;53 INDIVID.SCUOLA OGGETTO INTERV.            
                                                           00-03462/92           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD                                                    
                                                                                 
   0000022 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE  PER  LA  CELEBRAZIONE DEL          
           25 APRILE. FORNITURA LIBRI E  VIDEOCASSETTE. AFFIDAMENTO  E           
           IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 4.000.000 PARI A EURO 2.065;83=.            
                                                           00-02996/93           
                                                                                 
   0000024 DETERMINAZIONE: C.10 -INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DE-          
           VOLUZIONE CONTRIBUTO CIRCOLO FOLKOLORE. IMPEGNO DI SPESA DI           
           LIRE 6.000.000 PARI AD EURO 3.098;74=.                                
                                                           00-03256/93           
                                                                                 
   0000026 DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE  PUBBLICITARIO ED          
           INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE.  INTEGRA-          
           ZIONE IMPEGNO DI SPESA.LIRE 6.000.000 PARI AD EURO 3.098;74=          
                                                           00-03350/93           
                                                                                 






  


    

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