Determinazioni Dirigenziali

Dal 1 al 15 marzo 2000

                                                     
                                                                                 
  

   
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000027 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER            
           L'ANNO 2000 - LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1032;91.                    
                                                           00-01481/01           
                                                                                 
   0000028 DETERMINAZIONE: UTILIZZO DELLA SALA GIOLITTI DEL CENTRO CON           
           GRESSI DI "TORINO INCONTRA" DELLA CAMERA DI COMMERCIO  IN             
           OCCASIONE DEL CONGRESSO "NETWORK CARTESIO". IMPEGNO ED AFFI           
           DAMENTO DELLA SPESA. LIRE 1.830.000 - EURO 945;12.                    
                                                           00-01500/01           
                                                                                 
   0000029 DETERMINAZIONE:SEMINARIO "GIOVANNI ASTENGO NELLE ISTITUZIONI          
           PUBBLICHE".AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO DEL          
           LA SALA GIOLITTI DI "TORINO INCONTRA" ED IMPEGNO DELLA SPESA          
           L. 2.197.800 PARI A EURO 1135.07.                                     
                                                           00-01512/01           
                                                                                 
   0000034 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 2000 - SPESE             
           PER CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINIO.            
           FORNITURE ACQUISTI DI SERVIZI LIRE 50.000.000 EURO 25.822;84          
                                                           00-01805/01           
                                                                                 
   0000035 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL RIALLESTIMENTO STRUTTURE E MA          
           TERIALE ICONOGRAFICO E FOTOGRAFICO PER L'INCONTRO STAMPA  DI          
           PRESENTAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO A PARIGI. IMPEGNO DELLA          
           SPESA. L.8.160.000 PARI A EURO 4.214;29.                              
                                                           00-01823/01           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   0000509 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SPORTIVA - ASTA PUBBLICA             
           N. 161/99 PER COSTRUZIONE FABBRICATO SEDE DELLA BOCCIOFILA            
           "CRUTO" - CIRCOSCRIZIONE 6 - REP. N. 2025 - AGGIUDICAZIONE            
                                                           00-01219/03           
                                                                                 
   0000662 DETERMINAZIONE: SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ASTA          
           PUBBLICA N. 199/99. RIUTILIZZO EX PALESTRA AD USO SALA POLI-          
           VALENTE VIA NEGARVILLE 30/2 - REP. N. 2060 -AGGIUDICAZIONE            
                                                           00-01648/03           
                                                                                 
   0000664 DETERMINAZIONE:SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI A.P. 154/99 SERVI          
           ZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE FOTOCOPIATORI EMACCHINE PER          
           UFFICIO.ANNI 2000-2001-2002 REP. 2039 AGGIUDICAZIONE LOTTI            
           2-4 INCAMERAMENTO CAUZIONE PER RINUNCIA AL LOTTO 3.                   
                                                           00-01653/03           
                                                                                 
   0000665 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA           
           151/99 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZ-           
           ZAZIONE SCUOLA MATERNA INTEGRATA "GIOTTO" DI CORSO BRAMANTE           
           75 - CIRCOSCRIZIONE 8 - REP. N. 2004 - AGGIUDICAZIONE                 
                                                           00-01728/03           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE                                               
                                                                                 
   0000235 DETERMINAZIONE: COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA - EMOLUMEN           
           TI AI PRESIDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 LIRE              
           10.000.000 PARI A EURO 5164;57                                        
                                                           00-00941/04           
                                                                                 
   0000363 DETERMINAZIONE: PROVVIDENZE PER I FIGLI DEI DIPENDENTI CON-           
           TRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIP. COMUNALI. L.260.000.000.           
           EURO 134.278;79 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE             
           9912623/04 G.C.-                                                      
                                                           00-01340/04           
                                                                                 
   0000404 DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO FORMATI-          
           VO RIVOLTO AL PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNA-          
           LE E DECENTRAMENTO DI "INFORMACITTA'" AFFIDAMENTO E RELATIVO          
           IMPEGNO DI SPESA L. 20.000.000 (EURO 10329;14)                        
                                                           00-01639/04           
                                                                                 
   0000407 DETERMINAZIONE- CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL           
           CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA           
           REGIONALE - ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -                
           L.234.698.805 PARI A 121.211;82 EURO                                  
                                                           00-01655/04           
                                                                                 
   0000408 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           
           SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MANDATO            
           POLITICO - L. 34.106.329  PARI A 17.614;45 EURO                       
                                                           00-01658/04           
                                                                                 
   0000409 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO          
           DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 10.955.459 PARI A                  
           5.658;02 EURO                                                         
                                                           00-01659/04           
                                                                                 
   0000415 DETERMINAZIONE - SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE INCON-          
           TRO TRA I DIRETTORI IN PREPARAZIONE AL SEMINARIO DEL 19.4.00          
           AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SPESA L. 766.000 (IVA IN-            
           CLUSA) 395;61 EURO                                                    
                                                           00-01672/04           
                                                                                 
   0000421 DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO (N. 19) PER TITOLI ED ESA-          
           ME A N. 5 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE            
           SERVIZI GENERALI UFFICI - CAT. B3 - AUTORIZZAZIONE NUOVA AS-          
           SUNZIONE E IMP. SPESA L. 1.182.825 EURO 610;88.                       
                                                           00-01689/04           
                                                                                 
   0000422 DETERMINAZIONE - G.C. DEL 22.2.2000 MECC. 0001113/04. RIAS-           
           SUNZIONE IN SERVIZIO DI PERSONALE GIA' TRANSITATO PRESSO              
           L'AZIENDA FARMACIE COMUNALI. IMPEGNO SPESA L.142.732.100 PA-          
           RI A EURO 73.714;98.                                                  
                                                           00-01690/04           
                                                                                 
   0000428 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO            
           DELLA 5 CIRCOSCRIZIONE. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI              
           STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19.3.1993 N.68 LIRE                
           350.000.000 PARI A EURO 180.759;91                                    
                                                           00-01718/04           
                                                                                 
   0000432 DETERMINAZIONE SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE. FONDO            
           PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2000 IMPE-          
           GNO L. 2.000.000 (EURO 1032;91)                                       
                                                           00-01779/04           
                                                                                 
   0000450 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI            
           DI N. 15 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI L.219.109.166 PARI A               
           113.160;44 EURO                                                       
                                                           00-01789/04           
                                                                                 
   0000452 DETERMINAZIONE- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO          
           SUPPLENTE  IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE A TEMPO               
           DETERMINATO ASSENTE PER MATERNITA'- EX LEGE 1204/71                   
           L.14.607.278 PARI A 7.544;03 EURO                                     
                                                           00-01791/04           
                                                                                 
   0000482 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO AL REV. DON GIOVANNI            
           BATTISTA MERLONE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO GLI ISTI-          
           TUTI I.R.V. E BUON RIPOSO IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.G.C.7/3/00          
           MEC.0001553/04 L. 2.200.000 E.1136;21 REVOCA DET.99/12778/04          
                                                           00-01901/04           
                                                                                 
   0000484 DETERMINAZIONE: G.C. 13.1.2000 MECC. 000088/04 INQUADRAMENTO          
           NEI RUOLI COMUNALI DEL SIG. STELLABOTTE LORENZO DIPENDENTE            
           DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASS.LE DI S. MAURO TOR.SE           
           IMP. DI SPESA L. 36.440.000 EURO 18.819;69                            
                                                           00-01909/04           
                                                                                 
   0000539 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO N.660 PER TITOLI ED ESAMI           
           A 9 POSTI DI RESPONSABILE NUCLEO PROGETTAZIONE - ARCHITETTO           
           CAT. D3 AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI SPES L. 85.163.400            
           PARI EURO 43.983;23                                                   
                                                           00-02090/04           

                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   0000301 DETERMINAZIONE:05 - IMPEGNO 2000 - COMMISSIONI COMUNALI PER           
           ACQUISTO MEDIANTE APPALTO CONCORSO.L.10.000.000 EURO 5164;57          
           .                                                                     
                                                           00-00735/05           
                                                                                 
   0000508 DETERMINAZIONE: N. 05/120. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA           
           DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA IMFORMATIVA            
           INTERNA ED ESTERNA . SPESA LIRE 7.814.880 EURO 4.036;05.              
                                                           00-01212/05           
                                                                                 
   0000571 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA          
           FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA INFORMATIVA INTERNA          
           SPESA L. 6.398.400 - EURO 3.304;50.                                   
                                                           00-01359/05           
                                                                                 
   0000574 DETERMINAZIONE:05/120-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. FORNITURA ED           
           INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE OCCORRENTI AI CENTRI           
           SPORTIVI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 240.000.000 - EURO          
           123.949;66 - FINANZIAMENTO.                                           
                                                           00-01428/05           
                                                                                 
   0000600 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=          
           NITURA DI MANIFESTI E BUSTE. SPESA LIRE 13.542.120 - EURO             
           6.993;92.                                                             
                                                           00-01470/05           
                                                                                 
   0000601 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FOR=          
           NITURA DI CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTORIPRODUTTORI A TO=          
           NER SECCO. SPESA L.2.451.000 EURO 1.265;84.                           
                                                           00-01502/05           
                                                                                 
   0000627 DETERMINAZIONE 05/830 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA           
           NEI LOCALI COMUNALI DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE SITI          
           IN VIA XX SETTEMBRE 19 - TORINO. PERIODO MARZO 2000/ DICEM            
           BRE 2002. SPESA LIRE 282.879.986= (EURO 146.095;32=).                 
                                                           00-01548/05           
                                                                                 
   0000628 DETERMINAZIONE 05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER          
           L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE DA LAVANDERIA E CUCINA LIRE          
           14.844.000. EURO. 7666;29. FINANZIAMENTO.                             
                                                           00-01550/05           
                                                                                 
   0000630 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE E PRESI=           
           DENTE GIUNTA REG. ED ELEZIONE PER RINNOVO CONSIGLIO 5 CIRCO=          
           SCRIZIONE 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATT.PRIVATA STAMPA CER=          
           TIFICATI ELETT. SPESA L.12.113.640 EURO 6.256;17.                     
                                                           00-01555/05           
                                                                                 
   0000631 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE E PRESI=           
           DENTE GIUNTA REG. E ELEZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO 5 CIRCO=           
           SCRIZIONE 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATT.PRIV. STAMPA MANIFE          
           STI. SPESA L.13.139.520 EURO 6.786.                                   
                                                           00-01556/05           
                                                                                 
   0000632 DETERMINAZIONE: 05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E             
           PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A              
           TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA. SPESA L.21.150.000            
           EURO 10.923;06.                                                       
                                                           00-01557/05           
                                                                                 
   0000633 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI TIMBRI IN TIPI E MISURE DIVERSE. IMPEGNO DI           
           SPESA L. 14.400.000 PARI AD EURO 7.436;97.                            
                                                           00-01604/05           
                                                                                 
   0000639 DETERMINAZIONE:05/480-ELEZIONI REGIONALI E CIRCOSCRIZIONALI           
           2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL NOLEGGIO DEI            
           TABELLONI PER LA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI. IMPEGNO DI             
           SPESA L. 408.000.000 - EURO 210.714;41.                               
                                                           00-01623/05           
                                                                                 
   0000640 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE          
           SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4..2000. AFFIDAMENTO A          
           TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE. SPESA L. 9.224.160 -          
           EURO 4.763;88.                                                        
                                                           00-01624/05           
                                                                                 
   0000663 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA          
           FORNITURA DI SCALE. SPESA L. 7.128.000 - EURO 3.681;30.               
           FINANZIAMENTO.                                                        
                                                           00-01649/05           
                                                                                 
   0000687 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=          
           NITURA E INSTALLAZIONE DI 1 TABELLONE ELETTRONICO E DI 1 COP          
           PIA DI TIMER OCCORRENTI ALLA SEDE DEL PALASPORT DI TORINO. -          
           SPESA L. 8.576.160-EURO 4.429;22 - FINANZIAMENTO.                     
                                                           00-01800/05           
                                                                                 
   0000693 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI REGIONALI ED ELEZIONE CIRCO=           
           SCRIZIONALE DEL 16/4/2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA           
           PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTO=          
           COPIATORI LANIER. IMPEGNO SPESA L.4.647.081-EURO 2.400;02.            
                                                           00-01824/05           
                                                                                 
   0000694 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE          
           SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A           
           TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI BUSTE. SPESA L.648.000-EURO          
           334;66.                                                               
                                                           00-01825/05           
                                                                                 
   0000695 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE          
           SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A           
           TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI CARTELLINE.SPESA L.2.574.000          
           EURO 1.329;36.                                                        
                                                           00-01826/05           
                                                                                 
   0000697 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE          
           SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000.AFFIDAMENTO A            
           TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI STAMPATI VARI.SPESA L I R E           
           1.385.208-EURO 715;40.                                                
                                                           00-01829/05           
                                                                                 
   0000698 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE          
           SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A           
           TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI STAMPATI VARI.SPESA L I R E           
           2.376.000-EURO 1.227;10.                                              
                                                           00-01830/05           
                                                                                 
   0000699 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE          
           SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A           
           TRATTATIVA PRIVATA.FORNITURA DI STAMPATI VARI.SPESA L I R E           
           1.382.331-EURO 713;92.                                                
                                                           00-01831/05           
                                                                                 
   0000701 DETERMINAZIONE-05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE          
           SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16/4/2000. AFFIDAMENTO A           
           TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI CARTA INTESTATA. SPESA LIRE          
           450.000 - EURO 232;41.                                                
                                                           00-01862/05           
                                                                                 
   0000728 DETERMINAZIONE:05/350-ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE PRESIDEN=          
           TE GIUNTA REGIONALE E RINNOVO CONSIGLIO V^ CIRCOSCRIZIONE IL          
           16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO AR=          
           TICOLI CANCELLERIA DIVERSA. LIRE 29.685.312 EURO 15.331;18.           
                                                           00-01926/05           
                                                                                 
   0000729 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL          
           PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO          
           A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI FALDONI-SPESA L.1.592.040          
           EURO 822;22.                                                          
                                                           00-01967/05           
                                                                                 
   0000730 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL          
           PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO          
           A TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI FASCICOLI "GIUSTIFICAZIO=          
           NE SCRUTATORI"-SPESA L.265.200 EURO 136;96.                           
                                                           00-01968/05           
                                                                                 
   0000733 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI          
           STO DI RADIATORI ELETTRICI AD OLIO OCCORRENTI A DIVERSI SER=          
           VIZI MUNICIPALI. SPESA L. 5.880.000 EURO 3.036;77. FINANZIA=          
           MENTO.                                                                
                                                           00-01991/05           
                                                                                 
   0000734 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE PER IL RIMMOVO DEL CONSIGLIO           
           DELLA 5^ CIRCOSCRIZIONE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A TRATTA=          
           TIVA PRIVATA. STAMPA DI BUSTE. SPESA L. 13.683.600 - EURO             
           7.066;99.                                                             
                                                           00-01992/05           
                                                                                 
   0000735 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E PRE          
           SIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 16.4.2000. AFFIDAMENTO A           
           TRATTATIVA PRIVATA. FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA LIRE            
           941.424 EURO 486;20.                                                  
                                                           00-01994/05           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                             
                                                                                 
   0000051 DETERMINAZIONE: D.P.R.24/7/77 N.616 ART.42 E45. EX CORSI              
           "150 ORE" ANNO 1998/99- NON PIU' ISTITUITI- ASSEGNAZIONE AL           
           CE.P.E.A. FONDI RESIDUI INUTILIZZATI. IMPEGNO DI SPESA LIRE           
           2.937.508 = PARI AD EURO 1517;10.                                     
                                                           00-01049/07           
                                                                                 
   0000053 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 750.000.000                
           = EURO 387.342;67 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI               
           OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO                    
                                                           00-01118/07           
                                                                                 
   0000054 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 367.797.000                  
           =EURO 189.951;30 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCOR          
           RENTI ALLE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO.FINANZIAMENTO                  
                                                           00-01119/07           
                                                                                 
   0000055 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI IN ACCIAIO INOX IN ESECUZIO-          
           NE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 000547/07 DELLA G.C.DEL 8.2.2000          
           FINANZIAMENTO-IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.643.855.724= IVA             
           COMPRESA (PARI A EURO 848.980;63)                                     
                                                           00-01198/07           
                                                                                 
   0000059 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 45.000.000 =                  
           EURO 23.240;56 IVA COMPESA PER ACQUISTO BRANDINE E GUANCIALI          
           OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO.FINANZIAMENTO.                  
                                                           00-01262/07           
                                                                                 
   0000060 DETERMINAZIONE: CONCORSO "BONIFETTI - PRIMO -CASALE" PER              
           L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOL. 1999/2000          
           COMMISSIONE GIUDICATRICE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 336.476              
           (PARI AD EURO 173;78).                                                
                                                           00-01273/07           
                                                                                 
   0000062 DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI MATE          
           RIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA ED           
           EROGAZIONE DI LIRE 986.000.000= (EURO 509.226;51)                     
                                                           00-01306/07           
                                                                                 
   0000063 DETERMINAZIONE:PROGETTO SAN SALVARIO. AFFIDAMENTO ALLA COOPE          
           RATIVA SOLIDEA. LIRE 12.600.000 EURO 6.507;36.                        
                                                           00-01327/07           
                                                                                 
   0000066 DETERMINAZIONE:SGOMBERO MATERIALE COLLOCATO NEI LOCALI DI             
           VIA BAZZI 4 - PIANO INTERRATO - IMPORTO L.1.200.000 = IVA             
           COMPRESA (PARI A EURO 619;75).                                        
                                                           00-01338/07           
                                                                                 
   0000067 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA UNIVERSI          
           TARIA IN SCIENZE MOTORIE.IMPEGNO DI SPESA LIRE 600.000.000            
           = EURO 309.874;13 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE                   
           N. 9911452/07 DAL C.C. 07/02/2000                                     
                                                           00-01373/07           
                                                                                 
   0000069 DETERMINAZIONE: COSP - FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO          
           PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE              
           4.000.000 (EURO 2.065;83).                                            
                                                           00-01438/07           
                                                                                 
   0000070 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA                
           STAMPA DI 5.000 CARTOLINE INVITO LIRE 960.000 =                       
           (EURO 495;80).                                                        
                                                           00-01447/07           
                                                                                 
   0000075 DETERMINAZIONE: FORNITURA STRUMENTI DI VIDEO CONFERENZA PER           
           IL PROGETTO TORINO 2000. LIRE 52.128.000 (EURO 26.921;86).            
                                                           00-01534/07           
                                                                                 
   0000076 DETERMINAZIONE:MOSTRA GIOCHI E GIOCATTOLI NELL'ANTICA ROMA.           
           CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HERMES. LIRE 70.000.000 =(EURO            
           36.151;99 ).                                                          
                                                           00-01535/07           
                                                                                 
   0000077 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA                
           SCUOLA ELEMENTARE GADDA DI CORSO LOMBARDIA N. 114 ALL'ASSO-           
           CIAZIONE A.P.E.R.T.U.R.A. ENTRATA LIRE 484.500 =                      
           (EURO 250;22)                                                         
                                                           00-01552/07           
                                                                                 
   0000078 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SOTTO CASCHI          
           DA UTILIZZARE PER IL CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE ALL'AUTO=           
           DROMO  DI LOMBARDORE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE              
           1.944.000=(EURO 1.003;99).                                            
                                                           00-01627/07           
                                                                                 
   0000082 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESE          
           CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 0001300/07 DELLA G.C.29/02/2000.          
           LIRE 530.000.000 = PARI A 273.722;16= EURO IVA COMPRESA               
                                                           00-01777/07           
                                                                                 
   0000083 DETERMINAZIONE:GITE SCOLASTICHE IN TRENO A VAPORE. AFFIDAMEN          
           TO ANIMAZIONE ALLA COOPERATIVA ITINERA. IMPEGNO DI SPESA              
           LIRE 8.000.000 (EURO 4.131;65).                                       
                                                           00-01818/07           
                                                                                 
   0000084 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO FOTO-           
           GRAFICHE PER I LABORATORI TERRITORIALI SCUOLE E LABORATORI            
           DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTI. LIRE 93.857.100 OLTRE IVA 20%             
           LIRE 18.771.420 (EURO 58.167;78).                                     
                                                           00-01833/07           
                                                                                 
   0000091 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO PER TRASPORTO ALLA DITTA SATTI             
           NELL'AMBITO DEL PROGETTO PINACOTECHE ARTE RAGAZZI. IMPORTO            
           LIRE 4.665.000 = (EURO 2.409;27).                                     
                                                           00-01950/07           
                                                                                 
   0000664 DETERMINAZIONE:XVII CONCORSO "ENRICO E CARMELINA TOMASETTI".          
           DUE BORSE DI STUDIO FAVORE DI STUDENTI DELLA FACOLTA' DI ME           
           DICINA E CHIRURGIA. COMMISSIONE GIUDICATRICE- IMPEGNO DI SPE          
           SA L. 336.476 (EURO 173;78).                                          
                                                           00-01334/07           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO                                                  
                                                                                 
   0000020 DETERMINAZIONE:ALLOGGIO SITO IN VIA SIDOLI N.18 DI PROPRIE=           
           TA' DELLA PROVINCIA DI TORINO.RINNOVO LOCAZIONE AD USO COMU=          
           NITA' ALLOGGIO PER DISABILI. IMPORTO L. 8.734.093  EURO               
           4.510;78.                                                             
                                                           00-01004/08           
                                                                                 
   0000022 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE IN USO DEL SEDIME STRADALE SOPRA=          
           STANTE LA COPERTURA DELLA TRINCEA DELLA FERROVIA TORINO  -            
           CERES. IMPEGNO FONDI PER IL PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPA=           
           ZIONE. IMPORTO L. 6.000.000=(EURO 3098;74).                           
                                                           00-01137/08           
                                                                                 
   0000025 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LO=          
           CAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA.           
           IMPORTO L. 393.750.000= (EURO 203.354;90).                            
                                                           00-01277/08           
                                                                                 
   0000026 DETERMINAZIONE:LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN           
           EDIFICI DIVERSI.PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO          
           -AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 2000 -  LIRE            
           125.000.000.= (EURO 64.557;11).                                       
                                                           00-01355/08           
                                                                                 
   0000027 DETERMINAZIONE:IMMOBILI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN COR          
           SO BRAMANTE 66-CESSIONE ALL'A.T.M.-INTROITO L.220.000.OO0=.           
           (EURO 113620;52) - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE  DEL             
           C.C. 24/01/2000 - N. MECC. 99 12715/08.                               
                                                           00-01389/08           
                                                                                 
   0000028 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CHATILLON            
           N. 19 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. BENZI CALZATURE. RINNOVO             
           LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI - IMPORTO L.202.538.659=.            
           (EURO 104.602;49).                                                    
                                                           00-01445/08           
                                                                                 
   0000029 DETERMINAZIONE: BOX GUARDIOLA SITO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA           
           S.GIOVANNI IN LOCAZIONE DALLA S.R.L. BARONE NOLEGGI. LIRE             
           6.480.000=. EURO 3.346;64.                                            
                                                           00-01446/08           
                                                                                 
   0000030 DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA DI VIA CONTE VERDE N. 13.AFFIDA=          
           MENTO ALLA S.N.C. AUTOSILO DI STOCCO E ZENERE DEL SERVIZIO            
           DI CUSTODIA. (IMPORTO L.77.405.601.= EURO 39.976;66).                 
                                                           00-01702/08           
                                                                                 
   0000032 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE "FRATELLI GUIDO E LUIGI FORNACA            
           DI SESSANT" - ESTINZIONE - TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO ALLA          
           CITTA' - PRESA D'ATTO.                                                
                                                           00-01895/08           
                                                                                 
   0000036 DETERMINAZIONE:ELEZIONI REGIONALI E CIRCOSCRIZIONALI DEL 16           
           APRILE 2000-UTILIZZO AREA ESPOSITIVA DEL PALAZZO DEL LAVORO           
           DI VIA VENTIMIGLIA N.201 PER IL CONFEZIONAMENTO E LA RACCOL=          
           TA DEI PLICHI.(IMPORTO L.248.000.000.=EURO 128.081;31).               
                                                           00-01993/08           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   0000075 DETERMINAZIONE: P.P.PAOLI. ESPROPRIO AREE COMPRESE TRA  VIE           
           R.SANTA FE' ED ASUNCION DESTINATE AD E.R.P. IMPEGNO SPESA DI          
           L.25.675.000 EURO 13260;03 IN ESECUZ. DELIBERA C.C. 20.12.99          
           MECC.N.9911687/09. APPROVAZIONE.                                      
                                                           00-01547/09           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000030 DETERMINAZIONE: VISITE MEDICHE ASSISTENTI BAGNANTI. L I R E           
           9.350.000 EURO 4.828;87.                                              
                                                           00-01520/10           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   0000041 DETERMINAZIONE:ALIENAZIONE ALLOGGI DI ERP AI SENSI DELLA L.           
           560/93-VARIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DELL'IMPE-           
           GNO DI SPESA EFFETTUATI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 9903136/          
           12.                                                                   
                                                           00-01010/12           
                                                                                 
   0000054 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE AL SIGNOR GRILLO ANTONIO DELLA            
           SOMMA DI LIRE 3.340.585 (PARI A EURO 1725.27) VERSATA A TITO          
           LO DI ACCONTO A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELL'ALLOG-          
           GIO N.287 SITO IN TORINO V.PERGOLESI 105/A -IMPEGNO DI SPESA          
                                                           00-01012/12           
                                                                                 
   0000061 DETERMINAZIONE:ALIENAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE           
           PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - VA-           
           RIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DELL'IMPEGNO DI SPE-          
           SA EFFETTUATI CON DETERMINAZIONE N. MECC. 9903136/12.                 
                                                           00-01153/12           
                                                                                 
   0000089 DETERMINAZIONE: RICERCA DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MER-          
           CATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE-          
           PROPRIETA' COFFANO CAROLINA - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA          
           CITTA' - LIRE 30.614.400 (EURO 15811;02).                             
                                                           00-01720/12           
                                                                                 
   0000090 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL            
           MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-           
           TATE - PROPRIETA' COFFANO CAROLINA - QUOTA DI CANONE A CARI-          
           CO DELLA CITTA' - LIRE 33.870.048 (EURO 17492;42).                    
                                                           00-01721/12           
                                                                                 
   0000091 DETERMINAZIONE: RICERCA DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MER-          
           CATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE-          
           PROPRIETA' IMMOBILIARE AUSILIATRICE DI PIANA M.&C. S.S.-              
           QUOTA CANONE CARICO CITTA'- LIRE 35.808.000 (EURO 18493;29).          
                                                           00-01724/12           
                                                                                 
   0000097 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL            
           MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-           
           TATE - PROPRIETA' GOGLIO LUCA - QUOTA CANONE A CARICO DELLA           
           CITTA' - LIRE 33.933.600 (EURO 17525;24).                             
                                                           00-01956/12           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   0000052 DETERMINAZIONE: TASSA RACCOLTA RIFIUTI GIORNALIERA.  ACCERTA          
           MENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER  L'ANNO          
           2000 DI L. 5.000.000 - EURO 2.582;28.                                 
                                                           00-01342/13           
                                                                                 
   0000053 DETERMINAZIONE: IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO  PER LA RI          
           SCOSSIONE DI RUOLI COATTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 LIRE          
           500.000 - EURO 258;23.                                                
                                                           00-01344/13           
                                                                                 
   0000054 DETERMINAZIONE: RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE          
           DEI TRIBUTI DELLE QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI  DI  TRIBUTI          
           VARI COMUNALI RISCOSSI A MEZZO RUOLO. IMPEGNO DI SPESA  ANNO          
           2000 L. 2.000.000.000 - EURO 1.032.913;80.                            
                                                           00-01345/13           
                                                                                 
   0000070 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER FORNITURA TIMBRI. SPESA  DI           
           L. 2.226.000 - EURO 1.149;63.                                         
                                                           00-01551/13           
                                                                                 
   0000071 DETERMINAZIONE: D10. ADESIONE DEL COMUNE DI TORINO ALL'ASSO=          
           CIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. IMPEGNO SPESA          
           L.500.000 EURO 258;23 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.            
           2000771/13 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15.2.2000.                       
                                                           00-01597/13           
                                                                                 
   0000085 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. RIMBORSO DEL  TRIBU          
           TO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1504-99. IMPEGNO DI SPESA          
           L. 36.525.992 - EURO 18.864;10.                                       
                                                           00-02041/13           
                                                                                 
                                                                                 
   PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE                                               
                                                                                 
   0000010 DETERMINAZIONE:STAMPA MENSILE "INFORMACITTA'" AFFIDAMENTO  E          
           IMPEGNO DI SPESA L. 308.908.496 EURO 159.537;92)                      
                                                           00-01250/15           
                                                                                 
   0000034 DETERMINAZIONE:DISTRIBUZIONE RIVISTA INFORMACITTA'.AFFIDAMEN          
           TO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 95281200 IVA COMPRESA (EURO            
           49.08;63)                                                             
                                                           00-01423/15           
                                                                                 
   0000036 DETERMINAZIONE:NOTIZIARIO TELEVISIVO "GRANDANGOLO" ANNO 2000          
           AFFIDAMENTO ALL'AGIS AI SENSI DELL'ART.41 PUNTO 2 DEL R.D.            
           827/1924 PER L.127.360.000 (EURO 65.775;95) IMPEGNO DI                
           SPESA LIRE 63.680.000 (EURO 32.887;98).                               
                                                           00-01490/15           
                                                                                 
   0000038 DETERMINAZIONE:MAGAZZINAGGIO E GESTIONE STRUTTURE ESPOSITIVE          
           AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 1.584.000 EURO 818;07           
                                                           00-01531/15           
                                                                                 
   0000039 DETERMINAZIONE: BIG TORINO 2000. PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA          
           ATTRAVERSO I MEZZI PUBBLICI DELLA CITTė. AFFIDAMENTO E IMPE-          
           GNO DI SPESA L. 69.000.000= (EURO 35.635;53)                          
                                                           00-01563/15           
                                                                                 
   0000040 DETERMINAZIONE: "GIOVANI E PAROLE. SETTIMANA LETTERARIA TO-           
           RINESE". STAMPA DI PLOTTER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.           
           L. 1.440.000= (EURO 743;70)                                           
                                                           00-01564/15           
                                                                                 
   0000041 DETERMINAZIONE:STAMPA PUBBLICAZIONE "OSSERVATORIO SU FORMA-           
           ZIONE E LAVORO" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.9.000.000            
           EURO 4.648;11).                                                       
                                                           00-01596/15           
                                                                                 
   0000042 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL PRO          
           GETTO TORINO INTERNAZIONALE. ULTERIORI LAVORAZIONI. IMPEGNO           
           DI SPESA L.85.200.000 (EURO 44002;13)                                 
                                                           00-01738/15           
                                                                                 
   0000043 DETERMINAZIONE:SERVIZI FOTOGRAFICI PER STRUMENTI EDITORIALI           
           DEL PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO            
           DI SPESA DI L. 4.000.000 (EURO 2.065;83).                             
                                                           00-01742/15           
                                                                                 
   0000044 DETERMINAZIONE:INSERTO SUPPLEMENTARE INFORMACITTA' AFFIDAMAN          
           TO E IMPEGNO DI SPESA L. 9.568.000 (EURO 4.941;46)                    
                                                           00-01828/15           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000033 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTO A BANCA DATI GURITEL E INFOCAME-          
           RE TRAMITE C.S.I. PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA L.100.000.000           
           (EURO 51.645;69).                                                     
                                                           00-01737/16           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   0000011 DETERMINAZIONE. CONSULTAZ. RINNOVO CONSIGLIO 5 CIRCOSCRIZIO=          
           NE 16 APRILE 2000-ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC.0001357/18 G.C.          
           PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO CUSTODIA SEGGI AUTORIZZA          
           ZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA L.10.000.000 EURO 5.164;57          
                                                           00-01753/18           
                                                                                 
   0000012 DETERMINAZIONE. CONSULT. RINNOVO CONSIGLO 5 CIRCOS. 16.4.00           
           ESECUZ. DELIB.MECC. 0001357718 COMPENSI COMPON. SEGGI INDEN.          
           MISSIONE RIMBORSO SPESE TELEF. CONSUMO ENERG. ELETT. RIPRIST          
           LOCALI. IMPEGNO SPESA L. 55.500.000 (EURO 28.663;36)                  
                                                           00-01759/18           
                                                                                 
   0000014 DETERMINAZIONE. CONSULT.RINNOVO CONS.REG.ELEZ.PRES.GIUNTA RE          
           GIONALE 16.4.00 ESEC.DELIB. 0001357/18 G.C. COMPENSI COMPON.          
           SEGGI INDEN. MISSIONE RIMBORSO SP.TELEF. CONSUMO ENER. ELETT          
           RIPRIST.LOCA MPEGNO SPESA L.1.185.500.000 (EURO 612.259;65)           
                                                           00-01761/18           
                                                                                 
   0000015 DETERMINAZIONE. CONSULT. RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ELEZION          
           PRESID. GIUNTA REGION. 16.4.00 ESEC. DELIB. 0001357/18 G.C.           
           SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. IMPEGNO SPESA L. 50.000.000             
           (EURO 25.822;84).                                                     
                                                           00-01762/18           
                                                                                 
   0000016 DETERMINAZIONE. DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE SECURDOC MODIFICA          
           ORARIO SISTEMA TEMPORIZZAZIONE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI  E          
           LETTORALI 2000. AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA MIB ELETTRONICA          
           MONOPOLISTA. SPESA L. 7.000.000 (EURO 3.615;20).                      
                                                           00-01763/18           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                                         
                                                                                 
   0000023 DETERMINAZIONE: L.285/97 PROG. TERR. AFFERENTI ALLA D.S.S.A.          
           PROG. FORMAZIONE PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELLE PROBLE          
           MATICHE DEI MINORI. AUTOR. SPESA IN ESEC.DEL.MECC.9912666/19          
           G.C. 29/12/99 L. 49.900.000= EURO 25.771;20=                          
                                                           00-01133/19           
                                                                                 
   0000025 DETERMINAZIONE: SUBENTRO COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS ANTEO AL          
           LA SOCIETA' S.A.S. VALLE SACRA NELLA QUESTIONE DEL SOGGIORNO          
           PER ANZIANI VALLE SACRA SITO IN CINTANO (T0).  MODIFICAZIONE          
           APPL. IVA. IMP. SPESA L. 431.880= EURO 223;05=                        
                                                           00-01173/19           
                                                                                 
   0000026 DETERMINAZIONE: PIANO TERR. EX L. 285/97. AZIONE DI SOSTEGNO          
           AL NUCLEO FAM. IN AMB. EST. CENTRI DIURNI AGG. INDIV. DELLA           
           SPESA IN ESEC. DELLE DELIB. G.C. 17/12/98 MECC. 9811745/19 E          
           29/12/99 MECC. 991266/19. L. 694.541.558= EURO 358.700;78=            
                                                           00-01179/19           
                                                                                 
   0000029 DETERMINAZIONE: PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTI-          
           ME DI VIOLENZA. INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA ASSUNTO CON  DET.          
           DIRIG. MECC. 0009321/19 DEL 21/10/99  IN ESEC. DELIBERA MEC.          
           9908580/19 G.C. 7/10/99 L.1.202.500= EURO 621;04=                     
                                                           00-01390/19           
                                                                                 
   0000031 DETERMINAZIONE: PROGETTO A.L.I. CORSO PER ASSISTENTE ALLE AU          
           TONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE PER PERSONE DISABILI. ASSICURA-          
           ZIONE INAIL ANNO '00 IMPEGNO SPESA L.2.000.000 EURO 1.032;91          
                                                           00-01444/19           
                                                                                 
   0000032 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO-ASS.LI PER SITUAZIONI PARTI          
           COLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTEN-          
           ZIALI. SPESA DI L. 3.500.000= EURO 1807;60=                           
                                                           00-01496/19           
                                                                                 
   0000033 DETERMINAZIONE: DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONO-          
           MICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON          
           SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA L. 455.000= PA-          
           RI AD EURO 234;99=                                                    
                                                           00-01497/19           
                                                                                 
   0000034 DETERMINAZIONE: PROGETTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL  CARCERE          
           CON PROBLEMI DI ALCOOL-TOSSICODIPENDENZE FINANZ. A SENSI DPR          
           309/90 ISTITUZ. FONDO ECON. PER L'ANNO 2000 FINALIZZATO ALLE          
           SPESE MINUTE E FUNZION.TO IMPEGNO L. 5.000.000= EURO 2582;28          
                                                           00-01575/19           
                                                                                 
   0000035 DETERMINAZIONE: SPESE DI RAPPRESENTANZA E OSPITALITA'  IMPE-          
           GNO DI SPESA DI L. 5.000.000= EURO 2582;28= PER L'ANNO 2000.          
                                                           00-01711/19           
                                                                                 
   0000037 DETERMINAZIONE: RAF CENTRO SAN MARTINO. PRESA  D'ATTO  DELLA          
           RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA L.17.000.000= E.8.779;77          
                                                           00-01714/19           
                                                                                 
   0000038 DETERMINAZIONE: ISTITUTI COMUNALI. RIMBORSO RETTE NON CONSU-          
           MATE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.  L. 10.000.000=          
           EURO 5164;57=                                                         
                                                           00-01715/19           
                                                                                 
   0000040 DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DI PERSONE  ANZIANE  PRESSO          
           STRUTTURE RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000  DI          
           L. 30.000.000= EURO 15.493;71=                                        
                                                           00-01717/19           
                                                                                 
   0000041 DETERMINAZIONE: SFEP NOMINA CONDUTTORI E AFFID. SERV. ALBER-          
           GHIERO SVOLG. STAGE RESID. 2ΠANNO DEL CORSO DI BASE. A.S.99          
           /00 FINANZIAMENTO REG.LE IMP. SPESA IN ESEC. ALLA DELIBERA N          
           MECC.0001220/19 G.C.29/2/00 L. 15.849.400= E. 8.185;53=               
                                                           00-01729/19           
                                                                                 
   0000045 DETERMINAZIONE: SFEP.TIROCINI FORM.VI PRESSO STRUTTURE SOCIO          
           ASSISTENZIALI EDUC. E SANIT. DI SOGGETTI PUBBL.E PRIVATI.STI          
           PULAZ.CONVENZ.PER SVOLGIM.TIROCINIO DI FORMAZ.CORSO TRIENN.           
           DI BASE-A.S.1999/00 IN ES.DEL.MECC.0000699/19 G.C.15/2/2000.          
                                                           00-01776/19           
                                                                                 
   0000048 DETERMINAZIONE: FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE           
           PERSONE S.F.D. RINNOVO ADESIONE ALLA FIOPSD PER L'ANNO 2000.          
           IMP. DI SPESA DI L. 1.500.000= EURO 774;69 IN ESEC. DELIBERA          
           G.C. MECC. 9909508/19 DEL 23/11/99.                                   
                                                           00-01784/19           
                                                                                 
   0000049 DETERMINAZIONE: PROGETTO A.L.I. CORSO PER ASSISTENTE ALLE AU          
           TONOMIE E ALLA COMUNICAZIONE PER PERSONE DISABILI. ASSICURA-          
           ZIONE R.C. VERSO TERZI. IMPEGNO SPESA L.180.000= EURO 92;96           
                                                           00-01787/19           
                                                                                 
   0000050 DETERMINAZIONE:CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA COORD. E TU          
           TORAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO SPERIMENTALE "ASSISTEN          
           TE PER LE AUTONOMIE E LA COMUNICAZIONE PER PERSONE DISABILI"          
           PROMOSSO DA REG.PIEM. - SPESA L. 21.899.300= EURO 11.310;05           
                                                           00-01872/19           
                                                                                 
   0000051 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE          
           S.A. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO DEL "C.A.V. CENTRO PAVESE  DI          
           ACCOGLIENZA ALLA VITA" SINO AL 30/6/00 IMPEGNO DI SPESA   DI          
           L. 9.785.000= EURO 5.053;53=                                          
                                                           00-01886/19           
                                                                                 
   0000053 DETERMINAZIONE: DISPOSIZIONI URG. PER FRONTEGGIARE LA  GRAVE          
           EMERG. RIGUARDANTE LE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVER-          
           TA' ESTREMA E SFD AFF.DEL SERV. NOTT. C/0 LA STRUTT. DENOMI-          
           NATA LANZA PORCEDDU.16/3-15/4/2000  L.15.704.000= E.8110;44=          
                                                           00-02014/19           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000251 DETERMINAZIONE:PROGETTO RE-START. INCONTRO A DUBLINO 14-19            
           MARZO 2000. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALL'AGENZIA LOCALE            
           PER L'ENERGIA CITTA'DI TORINO. IMPEGNO SPESA LIRE 7.150.000           
           EURO 3.692;67.                                                        
                                                           00-01426/21           
                                                                                 
   0000275 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI CUCCE E LETTINI A CESTA PER I CA=          
           NI DEL CANILE MUNICIPALE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI           
           L.14.244.000= EURO 7.356;41.FINANZ.CON ECONOMIE DI MUTUO              
                                                           00-01586/21           
                                                                                 
   0000287 DETERMINAZIONE: DOMENICHE ECOLOGICHE. SERVIZI VARI. AFFIDA-           
           MENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.340.000 (EURO 3.790;79)           
                                                           00-01666/21           
                                                                                 
   0000288 DETERMINAZIONE: DOMENICA ECOLOGICA 5/3/2000 - AUTORIZZAZIONE          
            AD ATM ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A SCOPO PROMOZIONALE -          
            IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000 (EURO 30.987;41) IN ESECUZIO          
           NE DELLA DELIB. G. C. 29-2-2000 (MECC. 0001612/21)                    
                                                           00-01700/21           
                                                                                 
   0000303 DETERMINAZIONE AGENDA 21- REVOCA INCARICO                             
                                                           00-01757/21           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000011 DETERMINAZIONE.SOTTOPASSO C.SO R.MARGHERITA TRA V. CONSOLA=           
           TA E RONDO' RIVELLA. COLLAUDO TECNICO AMMIN.VO IN CORSO OPE           
           RA E FINALE ING.PENNELLA. L.72.324.332 EURO 37.352;40 IVA E           
           CONTRIBUTI COMPR. IN ESEC. G.C.15.2.2000 MECC.662/22 FINANZ.          
                                                           00-01252/22           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000047 DETERMINAZIONE: AVVIO PROGETTO SILTURIST PER DISABILI FISICI          
           AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN ESECUZIONE DELLA                
           DELIBERAZIONE N. MECC. 9912506/23 G.C. DEL 29.12.1999.                
           IMPEGNO DI SPESA L. 15.400.000= EURO 7.953;44.                        
                                                           00-00720/23           
                                                                                 
   0000060 DETERMINAZIONE: MODELLO SPERIMENTALE PER L'INSERIMENTO LAVO           
           RATIVO DI SOGGETTI INSUFFICIENTI MENTALI PROSEGUIMENTO DELLA          
           ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.           
           9912230/23. L. 205.000.000= EURO 105.873;66.                          
                                                           00-01079/23           
                                                                                 
   0000083 DETERMINAZIONE: LEGGE 23/3/95 N. 45. IMPIEGO DI DETENUTI IN           
           SEMILIBERTA' O AMMISSIBILI AL LAVORO ESTERNO. RESTITUZIONE            
           FONDI RESIDUI L. 2.617.243= PARI A EURO 1.351;69 E RADIAZIO           
           NE RESIDUI ATTIVI.                                                    
                                                           00-01710/23           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE                                         
                                                                                 
   0000014 DETERMINAZIONE:CIRCOSCRIZIONE IV CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE           
           DI VIA SALBERTRAND.AUMENTO FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONA-            
           MENTO DA ¶ 700.000 A ¶ 1.000.000.IMPEGNO ¶ 300.000 CORRISPON          
           DENTI AD EURO 154;93.                                                 
                                                           00-01321/24           
                                                                                 
   0000015 DETERMINAZIONE: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE            
           CIRCONDARIALE PER L'ANNO 1998. QUOTE A CARICO DELLA CITTA'            
           E DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO.                                         
                                                           00-01435/24           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   0000066 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGETTO             
           "MEDIOEVO REALE E MEDIOEVO IMMAGINARIO". AFFIDAMENTO                  
           SERVIZIO (L. 1.500.000= EURO  774;69=)                                
                                                           00-00832/26           
                                                                                 
   0000121 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. STAMPA DI            
           MATERIALI INFORMATIVI E PROMOZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO           
           DI SPESA L.10.674.360=(EURO 5512;85=)                                 
                                                           00-01617/26           
                                                                                 
   0000126 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI ACQUISTO BIGLIETTI PER LA MOSTRA           
           "MARGARET BOURKE-WHITE FOTOGRAFA - FONDAZIONE ITALIANA PER            
           LA FOTOGRAFIA IMPEGNO DI SPESA L. 2.700.000 EURO 1394;43.             
                                                           00-01708/26           
                                                                                 
   0000136 DETERMINAZIONE APPALTI CONCORSO 180/99 "POTENZIAMENTO DELLE           
           ATTIVITA' DIDATTICHE DIVULGATIVE" E 181/99 "AMPLIAMENTO               
           SERVIZI" NOMINA DELLA COMMISSIONE IN ESECUZ.NE DELIBERAZIONE          
           G.C. 29.2.00 MECC.N. 001206/26 SPESA L. 570.953 EURO 294;87.          
                                                           00-01854/26           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   0000120 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUISTO AB-          
           BONAMENTO ANNUALE SU DVD-ROM. IMPEGNO DI SPESA  L. 1.320.000          
           (EURO 681;72) - IVA 20% COMPRESA                                      
                                                           00-01358/27           
                                                                                 
   0000121 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO  APPARATI  DI RILEVAZIONE DELLE           
           PRESENZE PRESSO LE SEDI DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO.            
           AFFIDAMENTO ALLA SOC. HONEYWELL DATING SPA. IMP.SPESA L.              
           L. 17.071.200= E.8.816;54=(IVA COMPRESA)PARZ.FINANZIAM.               
                                                           00-01382/27           
                                                                                 
   0000127 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA - FOTOCOPIATORE A COLORI "CANON           
           CL 700 L" IN NOLEGGIO. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO PER COPIE          
           ECCEDENTI ALLA SOCIETA' MOLTECO SPA. IMPORTO LIRE 12.600.000          
           (IVA AL 20% COMPRESA) EURO 6.507;36=.                                 
                                                           00-01418/27           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   0000010 DETERMINAZIONE-AFFID. A TRATT. PRIV.-ACQUIS. PUBBL.: PROGET.          
           E STUDIO ECONOMICO PIU' ORGANIZZAZ. E COSTRUZ. PIU' PROGETT.          
           BIOCLIMATICA E BIOEDILIZIA - SETT. ISPETTORATO TECNICO ANNO           
           2000 IMPEG. SPESA LIRE 459.000=(PARI A EURO 237;05)                   
                                                           00-01352/29           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   0000022 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONE SERVIZI CONCERNENTI L'ESECUZIONE          
           TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI SU C.A.D.PER SETT. TECNICO MANU-          
           TENZIONE ED. MUNICIPALI.AFFIDAMENTO ALLA SOC. FOTOINDUSTRIAL          
           IMPEGNO SPESA IVA COMPRESA DI L.54.270.000.(EURO 28.028;11)           
                                                           00-01095/30           
                                                                                 
   0000028 DETERMINAZIONE: PALAZZO CIVICO - SALA CONSIGLIO - INTERVENTO          
           URGENTE DI RIPRISTINO STRUTTURALE LOTTO A - OPERE  ENTRO  IL          
           QUINTO D'OBBLIGO - IMPORTO L. 73.935.000 EURO 38.184;24  IVA          
           COMPRESA.IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 0001392/30.                  
                                                           00-01675/30           
                                                                                 
   0000030 DETERMINAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI E-J          
           DEL C.I.P.P.T. DI CORSO UNITA' D'ITALIA 125 INTEGRAZIONE IVA          
           E SPESA PER IL COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ING. ERNESTO             
           REALI IMPORTO L. 4.081.196= (EURO 2107;76).                           
                                                           00-01929/30           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI                                                   
                                                                                 
   0000057 DETERMINAZIONE:ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZ.DIREZ. LAVORI E          
           COORDINATORE SICUREZZA PER ULTERIORI OPERE (SESTO-QUINTO).            
           BANDO 134/97. ARCH. M. TESTA. IMPEGNO ULTERIORE SPESA LIRE            
           10.607.507 EURO 5.478;32. FINANZ.PARZ.CON ECONOMIE DI MUTUO           
                                                           00-01209/31           
                                                                                 
   0000061 DETERMINAZIONE:ALLACCIAMENTO ELETTRICO DELLO STABILE DI STRA          
           DA CUORGNE' N. 81 (TORINO). IMPORTO LIRE 5.997.600 =                  
           (EURO 3.097;50).                                                      
                                                           00-01294/31           
                                                                                 
   0000072 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI A SENSI D.LGS. 626/94              
           SCUOLE: MEDIA "SCHWEITZER" MAT."DE MURO" ASILO NIDO "LA MAR-          
           MOTTA E 18"- CIRC.4 - ULTERIORI OPERE AMBITO DEL V D'OBBLIGO          
           CONTRAT. PROROGA TERMINI. L.13.274.160 EURO 6.855;53.                 
                                                           00-01521/31           
                                                                                 
   0000073 DETERMINAZIONE:M.S. INSTALL.DISPOS.PASS.ANTINTRUS. LOTTO 6            
           CIRC.10 ULT.OPERE NEL V D'OBBLIGO PROR. TERMINI. FINANZ. RI-          
           BASSO DI GARA. IMP.DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MEC.0000675/31          
           G.C. 15.02.00-LIRE 8.943.000 IVA INCLUSA. EURO 4.618;67.              
                                                           00-01522/31           
                                                                                 
   0000074 DETERMINAZIONE: LUDOTECA SERENDIPITY C.SO ORBASSANO 264.              
           MANUT. STRAORD. ULTERIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO. IMPEGNO DI           
           SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 0000894/31. LIRE 78.611.412.             
           EURO 40.599;41. IVA COMPRESA. FINANZ.CON RIBASSO DI GARA.             
                                                           00-01523/31           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000256 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.21.652.459 (EURO 11.182;56) IN-           
           CARICO PROFESS. COORD. PER L'ESEC. IN MATERIA SICUREZZA AI            
           SENSI D.LVO 494/96 LAVORI DI C.SO RACCONIGI. ARCH. CAPONETTO          
           IN ESEC. DELIBERA MECC. 20001247/33. FINANZIAMENTO.                   
                                                           00-01455/33           
                                                                                 
   0000257 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.37.312.339 (EURO 19.270;21). IN-          
           CARICO PROFESS. COORD. PER L'ESEC. IN MATERIA SICUREZZA SEN-          
           SI D.LVO 494/96. LAVORI AMPLIAM.E URBANIZZ. STRADA  PORTONE           
           LOTTO 3 ING.ENRIU'. ESEC.DEL. MECC.20001246/33-FINANZIAMENTO          
                                                           00-01456/33           
                                                                                 
   0000276 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI LIRE 15.912.000 (EURO 8.217;86) IN          
           CARICO DI STUDIO LAVORI MURAZZI PO. INTERVENTO RISANAMENTO            
           LOTTO 2. ING.ORESTE. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.20001243/33          
                                                           00-01613/33           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000302 DETERMINAZIONE:LAVORI VARI DI COPISTERIA ED ELIOGRAFIA. AFFI          
           DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GRAGNANI DI BALDACCI          
           FRANCA & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA L. 6.360.000 (I.V.A.20%           
           COMPRESA) (EURO 3.284;67).                                            
                                                           00-01765/34           
                                                                                 
   0000315 DETERMINAZ:PONTI-CAVALC-SOTTOPASSI-ALVEI FIUMI-RIVI COLL-LA=          
           VORI PROVVISTE ORDINARIO MANTENIM.ANNO 2000.RETTIFICA DETER.          
           DIR.CRON.168 MEC.200000845/34 DEL 2 FEBBRAIO 2000 ESEC.8 FEB          
           BRAIO 2000 E DEL CAPITOLATO PARTICOLARE APPALTO.APPROVAZIONE          
                                                           00-01911/34           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   0000011 DETERMINAZIONE:D.LGS.626/94-INTERVENTI FORMATIVI DI BASE IN           
           MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO-IN ESECUZIONE DELI          
           BERA G.C.15/2/2000 MECC.2000-00857/35-AFFIDAMENTO AD A.S.L.           
           5 IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000 (EURO 15.493;71).                     
                                                           00-01585/35           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   0000027 DETERMINAZIONE:INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PROGETTO STRATEGICO            
           PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AGLI ARCH.             
           MAURO CASER SILVIA LOJACONO MARIA SORBO E ALL'ING.TERESA FAS          
           SIO IMPEGNO DI L.77.112.000 (EURO)39.825.02).                         
                                                           00-00573/36           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI                                                 
                                                                                 
   0000004 DETERMINAZIONE.COMMISSIONE TECNICO ARTISTICA PER L'ESAME DI           
           COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.IMPEGNO DI          
           SPESA DI L. 5.000.000= EURO 2.582;28 PER L'ANNO 2000.                 
                                                           00-00853/40           
                                                                                 
   0000009 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI PIASTRINE PER FERETRI IN ALLUMINIO.IMPORTO COMPLES          
           SIVO L. 1.620.000= EURO 836;66.                                       
                                                           00-01771/40           
                                                                                 
   0000010 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONI ATTREZZATURE MAC-           
           CHINE OPERATRICI. IMPORTO COMPLESSIVO L. 6.OOO.OOO= EURO              
           3.098;74.                                                             
                                                           00-01774/40           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   0000004 DETERMINAZIONE - 8 MARZO 2000. INIZIATIVA DELLA CITTA' "LA            
           CREATIVITA' DELLE DONNE ATTRAVERSO SUONI PAROLE IMMAGINI".            
           AFFITTO SALA TEATRO ARALDO PER INIZIATIVA DIDATTTICA.                 
           IMPEGNO DI SPESA L.600.000 (EURO 309;87).                             
                                                           00-01938/42           
                                                                                 
   0000005 DETERMINAZIONE: 8 MARZO 2000. INIZIATIVA DELLA CITTA' "LA             
           CREATIVITA' DELLE DONNE ATTRAVERSO SUONI PAROLE IMMAGINI" AF          
           FIDAMENTI INCARICHI AL M.A.S.JUVARRA SCRL-GISELLA BEIN-LAURA          
           CURINO. IMPEGNO DI SPESA L.2.100.000 EURO 1.084;56                    
                                                           00-02013/42           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI                                                  
                                                                                 
   0000024 DETERMINAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTAN-          
           ZA SPECIFICA A FAVORE DELL'ASL DEI VV.F DELL'ISPESL IMPEGNO           
           DI SPESA L. 5.000.000= (EURO 2.582;28).                               
                                                           00-01307/44           
                                                                                 
   0000025 DETERMINAZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI MUNICIPALI O-           
           PERE OCCORRENTI PER L'ANNO 2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE           
           N.MECC. 0000535/44. IMPEGNO LIMITATO A LIRE 70.000.000=.              
           EURO 36.151;98.                                                       
                                                           00-01404/44           
                                                                                 
   0000027 DETERMINAZIONE: CONSULENZA GEOLOGICA GEOTECNICA PER LA REDA-          
           ZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI  DI V.  MASSENA 106 - V. OSASCO          
           ANG. V.RIVALTA E P.CRISPI AFFIDATARIO GEOTER STUDIO ASSOCIA-          
           TO L.45.668.384 EURO 23.585;75) IN ESEC. DELIB.N.M.145/44.            
                                                           00-01603/44           
                                                                                 
   0000029 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI ARTICOLI TECNICI E DI CANCELLERIA  OCCORRENTI  PER          
           IL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000(EURO 2.582;28) IVA          
           COMPRESA.                                                             
                                                           00-01683/44           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   0000093 DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE ALIQUOTA INPS DAL 12% AL 13% SU           
           PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PIERO BENAZZO DI CUI ALLA                
           DETERMINAZIONE N. 347 DEL 27.8.99 MECC.9907589/45 ULTERIORE           
           IMPEGNO SPESA DI L. 12.666 EURO 6;54.                                 
                                                           00-01263/45           
                                                                                 
   0000095 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE DELL'ORGANO TAMBUTINI DELLA               
           SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO "GIUSEPPE VERDI"                      
           DI TORINO PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI                   
           SPESA DI L. 9.960.000 (EURO 5.143;91).                                
                                                           00-01265/45           
                                                                                 
   0000127 DETERMINAZIONE TEMPUS PASCHALE 2000 AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI          
           SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.0000955/45            
           DELLA G.C. DEL 15.2.2000 LIRE 203.580.000 EURO 105.140;30.            
                                                           00-01764/45           
                                                                                 
   0000134 DETERMINAZIONE: PROGETTO "RAGAZZI DEL 2006". CONTRIBUTO               
           ASSOCIAZIONE AIACE PER IL FILMATO "LE OLIMPIADI DELLE NEVE"           
           PROIETTATTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 23 GENNAIO 2000.             
           IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000=(EURO 5164;57).                     
                                                           00-01798/45           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   0000235 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PER L'ESE          
           CUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ARCH.F.BIANCHI PER           
           LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA E 27 IN ESECUZIONE DELIBERA-          
           ZIONE MECC.9901146/46-IMPEGNO SPESA L.15.046.264(E.7.770;75)          
                                                           00-01304/46           
                                                                                 
   0000236 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE ESECUZIO-          
           NE MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ARCH.MARINARI LAVORI COSTRU          
           ZIONE PARCO FLUVIALE E DIFESE SPONDALI V.CALABRIA ESEC. DEL.          
           MECC.993953/46-IMPEGNO SPESA L.16.267.064 E.8.401;24 FINANZ.          
                                                           00-01305/46           
                                                                                 
   0000279 DETERMINAZIONE:DETERMINAZIONE N.439 MECC.9907711/46 APPROVA           
           TA IL 3 SETTEMBRE 1999 ESECUTIVA DAL 4 OTTOBRE 1999 - RETTI           
           FICA ERRORE MATERIALE                                                 
                                                           00-01620/46           
                                                                                 
   0000285 DETERMINAZIONE:AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS          
           DI CHIERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. ANNO 2000.            
           IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L. 15.000.000 (EURO 7.746;85)              
                                                           00-01634/46           
                                                                                 
   0000296 DETERMINAZIONE:STR. MANUTEN. VERDE PUBBL. ANNO 1997-LOTTO 1           
           - ULTER. LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFID. DITTA             
           SALESGROUP SPA-IMP. DI SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.200000236/46          
           -G.C.1/2/2000 L.191.283.636 EURO 98.789;75 IVA COMPRESA               
                                                           00-01713/46           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   0000074 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO ASSOCIATO          
           "LA TECNICAER". IMPEGNO DI SPESAIN ESECUZIONE DELIBERAZIONE           
           N.M. 0000380/47 G.C. 01.02.2000. IMPORTO L. 29.376.000 PARI           
           EURO 15.171;44.                                                       
                                                           00-01508/47           
                                                                                 
   0000082 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. SANDRO           
           SANDRI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.M. 0000399/47             
           G.C. 03.02.2000. IMPORTO L. 18.360.000 PARI EURO 9.482;15.            
                                                           00-01591/47           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE                                         
                                                                                 
   0000022 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.INTEGRAZIONE AFFI          
           DAMENTO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO           
           PROF.FLAVIO BAR PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA(L.5.581.030          
           EURO 2.882;36).                                                       
                                                           00-01409/48           
                                                                                 
   0000023 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.INCARICO PROFES          
           SIONALE AL SIG.ITALO VACCA.IMPEGNO DI SPESAIN ESECUZIONE DEL          
           LA DELIBERAZIONE N. MECC. 200000745/48 DELLA GIUNTA COMUNALE          
           DEL 15/2/2000. (L.10.367.500-EURO 5.354;37)                           
                                                           00-01415/48           
                                                                                 
   0000024 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.INCARICO PROFES          
           SIONALE AL GEN.VITO BRUNO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL          
           LA DELIBERAZIONE N.MECC. 200000744/48 DELLA GIUNTA COMUNALE           
           DEL 15/2/2000 (L. 33.600.000-EURO 17.352;95).                         
                                                           00-01416/48           
                                                                                 
   0000026 DETERMINAZIONE: GARA A TRATTATIVA PRIVATA  CON PUBBLICAZIONE          
           DI BANDO PER LA PROGETTAZONE E LA GESTIONE D'INTERVENTO FOR-          
           MATIVO RIVOLTO A PERSONALE DEL CORPO DI P.M.  AGGIUDICAZIONE          
           IMPEGNO DI SPESA L. 42.650.000  - EURO 22.026;89                      
                                                           00-01605/48           
                                                                                 
   0000027 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI          
           DI ANALISI DI LABORATORIO E CONSULENZA PER CALZATURE CAPI DI          
           PELLETTERIA FILATI E PRODOTTI TESSILI. IMPEGNO DI SPESA               
           (L. 36.354.000-EURO 18.775;27)                                        
                                                           00-01746/48           
                                                                                 
   0000028 DETERMINAZIONE:INDIVIDUAZIONE MIGLIORI OFFERENTI E AFFIDAMEN          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI DI DISINFEZIONE DISINFE-          
           STAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI DEL CORPO DI POLIZIA            
           MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA (L.2.498.400-EURO 1.290;32).              
                                                           00-01719/48           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO                             
                                                                                 
   0000003 DETERMINAZIONE:FORNITURA MATERIALE INFORMATICO-REVOCA DI AF-          
           FIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.16.052.784 EURO 8290;57 E          
           CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL CONCORRENTE SUCCESSIVO MIGLIOR OF          
           FERENTE E SPESA L.16.842.700 EURO 8.698;53. FINANZIAMENTO.            
                                                           00-00447/49           
                                                                                 
   0000084 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. PREMIO CITTA' DI TORINO.            
           SECONDA EDIZIONE. APPROVAZIONE DEL BANDO IN ESECUZIONE DELI-          
           BERAZIONE N.9800864/02 GIUNTA COMUNALE DEL 10 FEBBRAIO 1998=          
                                                           00-01151/49           
                                                                                 
   0000098 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. RIPRODUZIONE FOTOSTATICA            
           DI PROGETTI EDILIZI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA                 
           GRAGNANI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.110.000 (EURO 573.27)=              
                                                           00-01489/49           
                                                                                 
   0000099 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIO-           
           NE DI INTERESSE STORICO. LIRE 1.200.000 (EURO 619;75)=                
                                                           00-01491/49           
                                                                                 
   0000112 DETERMINAZIONE: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ULTERIORE           
           IMPEGNO DELLA SPESA.                                                  
                                                           00-01543/49           
                                                                                 
   0000113 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAM          
           BIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000.                   
           L. 50.000.000= (EURO 25.822;84)                                       
                                                           00-01544/49           
                                                                                 
   0000114 DETERMINAZIONE: COMITATO PROMOTORE DELLA DIRETTRICE FERRO-            
           VIARIA EUROPEA TRANSPADANA AD ALTA CAPACITA' MERCI E PASSEG-          
           GERI. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2000. (L. 30.000.000=)             
           (EURO 15.493;71)                                                      
                                                           00-01545/49           
                                                                                 
   0000122 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 1000 COPIE DEL            
           CATALOGO DELLA MOSTRA "L'ABITO DELLA MEMORIA". AFFIDAMENTO            
           A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.250.000 (EURO           
           4.260;77)=                                                            
                                                           00-01686/49           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   0000087 DETERMINAZIONE:CENTRO INFORMAGIOVANI.ACQUISTO MATERIALE PER           
           IL SUO FUNZIONAMENTO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE             
           9.600.000 PARI A EURO 4.957;98.                                       
                                                           00-01061/50           
                                                                                 
   0000090 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.3034/4          
           G.C.13/5/99 E DELIBERAZIONE MECC. 12661/50 G.C.21/12/99.PRO-          
           GETTO PILOTA SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO FEMMINILE 99/00             
           IMPEGNO DI SPESA L. 7.750.000 (EURO 4002;54)                          
                                                           00-01165/50           
                                                                                 
   0000092 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA APPALTO CONCORSO PER ATTIVITA          
           DI PREVENZIONE DA ATTUARSI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON IL MI          
           NISTERO DELLA GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI LIRE            
           451.236.940 (EURO 233.044;43)                                         
                                                           00-01105/50           
                                                                                 
   0000098 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'I.P.M. F.          
           APORTI DI TORINO.FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI          
           RENDICONTO. IMPEGNO DI LIRE 5.000.000 PARI A EURO 2582;28=.           
                                                           00-01232/50           
                                                                                 
   0000104 DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN I COLORI. IMPEGNO DI SPESA            
           IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 01026/50 G.C. DEL 15/2/00          
           PROROGA DELL'ATTIVITA' DI EDUCATIVA DI STRADA.INCARICO PER            
           UNA SPESA DI LIRE 24.629.640 (PARI A EURO 12.720;15)=.                
                                                           00-01363/50           
                                                                                 
   0000115 DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO MIDAB (COLORE IN SOMALO) E           
           PROGETTO EUROPEO NOVAS RES. AFFIDAMENTO SERVIZI PER SUPPORTO          
           TECNICO-CONTABILE E COORDINAMENTO TRANSNAZIONALE.IMPEGNO DI           
           SPESA DI LIRE 22.500.000 (EURO 11.620;28).                            
                                                           00-01400/50           
                                                                                 
   0000116 DETERMINAZIONE: INTERVENTI IN FAVORE DI GIOVANI IN DIFFICOL-          
           TA' SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA' IN COLLABORA-          
           ZIONE CON IL MINISTERO GIUSTIZIA. IMPEGNO DI L. 104.000.000           
           (E 53711;52) IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 15/2/2000 N.676/50.          
                                                           00-01362/50           
                                                                                 
   0000117 DETERMINAZIONE: PROGETTO NOVAS RES. SERVIZIO TRADUZIONI.              
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 1.687.200= PARI EURO          
           871;37.                                                               
                                                           00-01149/50           
                                                                                 
   0000129 DETERMINAZIONE: PROGETTO FESTIVAL UNDER 15.AFFIDAMENTO ORGA-          
           NIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E LABORATORI DI PREPARAZIONE.IMPE-          
           GNO DI SPESA DI LIRE 59.760.000 (PARI AD EURO 30.863;46)=.            
                                                           00-01425/50           
                                                                                 
   0000130 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCUOLA SUPERIORE. INTEGRAZIONE AFFI          
           DAMENTO PER LIRE 2.500.000(PARI AD EURO 1291;14)=.                    
                                                           00-01656/50           
                                                                                 
   0000131 DETERMINAZIONE: PROGETTO ARTE AL MURO. INTEGRAZIONE ALL'AF-           
           FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.600.000 PARI A EURO            
           4.441;53=.                                                            
                                                           00-01266/50           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI                                                  
                                                                                 
   0000026 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A RIPRODUZIO          
           NE ELIOGRAFICA LUCIDI-STAMPA E FASCICOLAZIONE DOCUMENTI VARI          
           IMPEGNO SPESA L. 6.000.000=EURO 3098;74 (IVA 20% COMPRESA).           
                                                           00-01495/54           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   0000012 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N.91 CASCHI PROTETTIVI OMOLOGATI          
           IN DOTAZIONE AI CICLOMOTORI DI CUI ALLA LICITAZIONE PRIVATA           
           162/99. AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 10.920.000 EURO 5.639;71).          
                                                           00-01740/55           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000023 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - IMPEGNO DI          
           SPESA PER RIMBORSO FATTURA ERRONEAMENTE EMESSA.                       
                                                           00-01261/58           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   0000100 DETERMINAZIONE: INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI                
           POSTAZIONI INFORMATICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI            
           L. 7.200.000=(EURO 3718;49) IVA INCLUSA.                              
                                                           00-01330/60           
                                                                                 
   0000112 DETERMINAZIONE. LAVORI ORDINARIA MANUT. E MESSA IN SICUREZZA          
           COMPLESSO IND.LE DISMESSO EX CEAT. AFFIDAMENTO LAVORI A T.P.          
           ALLA DITTA CARDEA S.C.R.L. IN ESEC. DELIBERA MECC.2000153/60          
           IMPORTO L. 377.167.760 (EURO 194.790;89).                             
                                                           00-01452/60           
                                                                                 
   0000113 DETERMINAZIONE. AREA EX-CIR OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE DEL          
           L'EDIFICO INDUSTRIALE. INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO OPE          
           RA ALL'ING. SERGIO DALL'OGLIO. INTEGRAZIONE ONORARIO E  IVA.          
           IMPEGNO L. 82.429.644 (E. 42.571;36)                                  
                                                           00-01458/60           
                                                                                 
   0000114 DETERMINAZIONE: FABBRICATO VIALE DEI MUGHETTI 22 DI PROPRIE-          
           TA' COMUNALE. RICHIESTA ESAME PROGETTO AL COMANDO PROVINCIA-          
           LE VV.F. LIRE 975.000 (EURO 503;55).                                  
                                                           00-01469/60           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   0000132 DETERMINAZIONE: SERVIZIO RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA          
           COMUNALE AFFIDATO AEM TORINO SPA-IMPEGNO SPESA PER 2000 ESEC          
           DEL. C.C.23/7/96 (MECC.9603842/21) ATTIVITA' AGGIUNTIVE  NON          
           RICOMPRESE CORRISP.ANNUO L.200.000.000(E.103.291;38)IVA INCL          
                                                           00-01506/64           
                                                                                 
   0000133 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO GESTIONE RETE FOGNARIA  COMUNALE          
           AZIENDA PO SANGONE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA ESEC.DEL.C.C.          
           N.MECC.9808101/21 DEL 21/12/98. IMPORTO L.5.000.000.000 EURO          
           2.582.284;50  IVA INCLUSA.                                            
                                                           00-01507/64           
                                                                                 
   0000149 DETERMINAZIONE:OPERE MANUT.ORD.E REVIS.IMP.ELETTR.FABBRICATI          
           COMPETENZA COMUNALE ANNO 1999-LOTTO 3- RESCISSIONE CONTRATTO          
           CON DITTA AGGIUD.LAVORI-MESSA A DISP. IMPORTO L. 378.275.342          
           (E.195.362;91)PER AFFID.OPERE RESTANTI DITTA II CLASSIFICATA          
                                                           00-01621/64           
                                                                                 
   0000169 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AEM TORINO SPA GESTIONE IMPIANTI          
           ELETTRICI E SPECIALI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.  DELIB.          
           N.MECC.9908625/64 C.C.29/11/99-ATTUAZIONE-TRASFERIMENTO CON-          
           TRATTI ED OPERE-IMPEGNO DI SPESA.                                     
                                                           00-01999/64           
                                                                                 
                                                                                 
   SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE                                               
                                                                                 
   0000096 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. COMMISSIONE APPALTO           
           CONCORSO SISTEMA ILLUMINAZIONE AVANCORPO JUVARRIANO PALAZZO           
           MADAMA.NOMINA E IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 15/2/00            
           MECC.0000817/65. L. 2.000.000(EURO 1.032;91).                         
                                                           00-01239/65           
                                                                                 
   0000106 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE.PROGETTO              
           RIALLESTIMENTO PALAZZO MADAMA.ATTIVITA' DI PROMOZIONE.                
           RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 2000.AFFIDAMENTI E               
           IMPEGNO SPESA L.5.000.000=(EURO 2.582;28).                            
                                                           00-01384/65           
                                                                                 
   0000108 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INCARICHI CONSULENZA           
           PER RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO SALONE DEL SENATO PALAZZO          
           MADAMA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22/02/00 MECCAN. N.           
           0001251/65 L. 323.285.760= (EURO 166.963;16=) IVA INCLUSA.            
                                                           00-01443/65           
                                                                                 
   0000119 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INTEGRAZIONE                   
           CONTRIBUTO INPS PER I CONSULENTI ANTONELLA GABUTTI E SIMONA           
           CASTRONOVO. LIRE 133.501 (EURO 68;95).                                
                                                           00-01511/65           
                                                                                 
   0000120 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO             
           MADAMA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO                   
           FONDAZIONE CRT ED IMPEGNO DI SPESA. L.1.000.000.000=                  
           (EURO 516.456;90).                                                    
                                                           00-01618/65           
                                                                                 
   0000122 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO             
           MADAMA.SERVIZI SUPPORTO SVILUPPO DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE           
           IN ESECUZ.DELIBERAZ.G.C. 16/12/1999 MECC.9912101/65. AFFIDA-          
           MENTO E IMPEGNO DI SPESA L.304.500.000 EURO 157.261;12.               
                                                           00-01619/65           
                                                                                 
   0000124 DETERMINAZIONE.SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. COPERTURA             
           ASSICURATIVA DI APPARECCHIATURE VIDEO COLLOCATE NELLO SPAZIO          
           ANTISTANTE PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA                
           L. 1.500.000(EURO 774;69).                                            
                                                           00-01668/65           
                                                                                 
   0000125 DETERMINAZIONE.SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. NOLEGGIO E            
           MOVIMENTAZIONE PONTEGGI PER SALONE DEL SENATO DI PALAZZO              
           MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.170.400.000=              
           (EURO 88.004;25) IVA INCLUSA.                                         
                                                           00-01671/65           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   0000024 DETERMINAZIONE: ADESIONE AL SISTEMA DI COMUNICAZIONE GLOBALE          
           "RENDEZ VOUS ITALIA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE          
           2.160.000 (EURO 1.115;55).                                            
                                                           00-01331/69           
                                                                                 
   0000031 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL COMITATO MARATONA DI TORINO             
           PER  "NEW YORK CITY MARATHON" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA             
           ZIONE N. 2000669/01 GIUNTA COMUNALE DEL 22/2/2000. IMPEGNO            
           DI SPESA DI L. 10.000.000 - EURO 5164;57.                             
                                                           00-01651/69           
                                                                                 
   0000036 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIO-           
           NALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 34.080.000 (EURO           
           17.600;85).                                                           
                                                           00-01866/69           
                                                                                 
   0000038 DETERMINAZIONE: FOIRE INTERNAZIONALE DE LYON. PARTECIPAZIONE          
           DELLA CITTA' E ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI           
           SPESA DI L. 35.640.000= EURO 18.406;52.                               
                                                           00-01893/69           
                                                                                 
   0000039 DETERMINAZIONE:CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA PROGETTI SPE          
           CIFICI ASSESSORATO AL COMMERCIO E PROMOZIONE CITTė A SIGNORA          
           PAVESIO RAFFAELLA IN ESEC. DELIB. MECC.00/01595/69 G.C.7/3/           
           2000. IMP. SP. L. 37.470.000 - EURO 19.351;64.                        
                                                           00-01971/69           
                                                                                 
                                                                                 
   PROGETTO PERIFERIE                                                            
                                                                                 
   0000016 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. SPESE PROMOZIO-          
           NALI E DI RAPPRESENTANZA. ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI E             
           ATTIVITA' VARIE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI             
           SPESA L. 20.000.000= (EURO 10.329;14).                                
                                                           00-01516/70           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA                                                 
                                                                                 
   0000006 DETERMINAZIONE: C.1 LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PIZZAIO-            
           LI ANNO 99/2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 9903396/84 DEL            
           3/5/99. ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 38.730 EURO 20;00.                  
                                                           00-01758/84           
                                                                                 
   0000007 DETERMINAZIONE: C.1 C.S.T. SOGGETTI DISABILI ULTRA14ENNI              
           INCARICO CONSULENZA ESECUZIONE DELIBERA 2000-01405/84 DEL 28          
           /02/00. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.936.000          
           EURO 2.032;77.                                                        
                                                           00-01772/84           
                                                                                 
   0000008 DETERMINAZIONE: C.1 CONFIGURAZIONE ED INTERCONNESSIONE ALLA           
           RETE COMUNALE DI PERSONAL COMPUTER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO            
           DELLA SPESA DI LIRE 200.000 EURO 103;29.                              
                                                           00-01773/84           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA                                
                                                                                 
   0000007 DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERVENTI INTEGRATIVI AL SERVIZIO DI          
           ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA          
           DELIBERAZIONE N. MECC. 0000206/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE          
           DEL 31/1/2000. SPESA DI LIRE 7.000.000= (3.615;20 EURO).              
                                                           00-01253/86           
                                                                                 
   0000011 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTI          
           PER L'ANNO 2000 PER LA CIRCOSCRIZIONE III.IMPEGNO DELLA SPE-          
           SA LIRE 1.045.000= (EURO 539;69).                                     
                                                           00-01310/86           
                                                                                 
   0000012 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2000            
           SERVIZI SOCIALI DI VIA MONTE ORTIGARA 95. IMPEGNO DELLA SPE-          
           SA LIRE 138.000= (EURO 71;27).                                        
                                                           00-01311/86           
                                                                                 
   0000013 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO          
           PER L'ANNO 2000  PER LA  CIRCOSCRIZIONE III ALLA  GUIDA AGLI          
           ENTI LOCALI DE "IL  SOLE 24 ORE". IMPEGNO  DELLA SPESA  LIRE          
           280.000= (EURO 144;61).                                               
                                                           00-01312/86           
                                                                                 
   0000014 DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALI PER COORDINATORI           
           SOCIO-EDUCATIVI DI C.SO PESCHIERA 193.IMPEGNO E AFFIDAMWENTO          
           L. 214.000= (EURO 110;52).                                            
                                                           00-01313/86           
                                                                                 
   0000015 DETERMINAZIONE: C.3 - ABBONAMENTI PER ANNO 2000 PER EDUCATI-          
           VA TERRITORIALE HANDICAP - VIA SPALATO 15 - IMPEGNO E AFFI-           
           DAMENTO L. 684.000= (EURO 353;25).                                    
                                                           00-01314/86           
                                                                                 
   0000016 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO          
           ANNUALE A "LA STAMPA" E "LA REPUBBLICA" PER LA CIRCOSCRI-             
           ZIONE III. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 899.000= (EURO 464;30).           
                                                           00-01315/86           
                                                                                 
   0000017 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE                    
           PER C.S.T. "E. IURILLI" DI VIA SPALATO 15 (EX VIA BRACCINI            
           26). IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 182.000= (EURO 94).                     
                                                           00-01317/86           
                                                                                 
   0000018 DETERMINAZIONE:  C.  3  -  STIPULA PER ASSICURAZIONE MOSTRA           
           "CERCO/MI INFORMO/MI FORMO/TROVO".  IMPEGNO  E  AFFIDAMENTO           
           DELLA SPESA L. 300.000= (EURO 154;94).                                
                                                           00-01350/86           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA                                              
                                                                                 
   0000005 DETERMINAZIONE C.4. TURISMO SOCIALE. PROGRAMMA 2000. IMPEGNO          
           DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA  DELIBERAZIONE          
           N. MECC. 0000191/87 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 GENNA-          
           IO 2000. LIRE 30.000.000 (EURO 15493;71).=                            
                                                           00-01393/87           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA                   
                                                                                 
   0000009 DETERMINAZIONE:C.5 - INTERVENTO TECNICO DA ESEGUIRE SUI MAC-          
           CHINARI DI PULIZIA SITI PRESSO PISCINA SOSPELLO E LOMBARDIA.          
           SPESA LIRE 4.805.778= PARI AD EURO 2.481;98=.                         
                                                           00-01514/88           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO                       
                                                                                 
   0000004 DETERMINAZIONE:C.6. CONCESSIONE  DI  LOCALI DELLA  CASCINA            
           MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE CARISMA. ANNO 2000.              
                                                           00-00840/89           
                                                                                 
   0000005 DETERMINAZIONE: C.6. CONCESSIONE  ANNUALE DI LOCALI  DELLA            
           CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE SAHAJA  YOGA             
           ANNO 2000.                                                            
                                                           00-00841/89           
                                                                                 
   0000006 DETERMINAZIONE:C.6. CONCESSIONE ANNUALE  DI   LOCALI DELLA            
           CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE  LA MOLE   ANNO          
           2000.                                                                 
                                                           00-00839/89           
                                                                                 
   0000007 DETERMINAZIONE:C.6. CONCESSIONE  ANNUALE  DI  LOCALI DELLA            
           CASCINA MARCHESA RICHIESTI DALL'ASSOCIAZIONE GRUPPI ISLAMICI          
           ANNO 2000.                                                            
                                                           00-00843/89           
                                                                                 
   0000008 DETERMINAZIONE:C.6.  CONCESSIONE ANNUALE  DI LOCALI  DELLA            
           CASCINA MARCHESA RICHIESTI  DALL'ASSOCIAZIONE  CRAL TT  ANNO          
           2000.                                                                 
                                                           00-00844/89           
                                                                                 
   0000016 DETERMINAZIONE: C.6-SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AREA SERVIZI          
           HANDICAP. BORSE FREQUENZA A PARTECIPANTI LABORATORI. IMPEGNO          
           SPESA LIRE 10.000.000 (= EURO 5164;57)  IN  ESEC. DELIB.  N.          
           MECC. 0000588/89.                                                     
                                                           00-01417/89           
                                                                                 
   0000017 DETERMINAZIONE: C.6 -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AREA SERVI-          
           ZI HANDICAP PROGETTO ATTIVITA'SENSOMOTORIE MANIPOLATIVE CON           
           L'ARGILLA. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI UN  CONTRIBUTO DI           
           LIRE 3.060.000 (=EURO 1580;36) IN ESEC. DEL. N. 0000587/89            
                                                           00-01420/89           
                                                                                 
   0000019 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVI-          
           ZIO RINFRESCHI PER L'ANNO 2000 E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE          
           2.300.400 (= EURO 1.188;06)                                           
                                                           00-01414/89           
                                                                                 
   0000020 DETERMINAZIONE: C.6 -FORNITURA SERVIZIO RINFRESCHI PER L'AN-          
           NO 2000 PER IL FORUM DELLA TERZA ETA'. AFFIDAMENTO PER LIRE           
           3.152.000 (=EURO 1627;87) E IMPEGNO  SPESA  LIMITATAMENTE A           
           LIRE 788.000 (= EURO 406;96)                                          
                                                           00-01421/89           
                                                                                 
   0000023 DETERMINAZIONE: C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 8 MAR           
           ZO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ACQUISTO FIORI SPETTACOLO TEATRA          
           LE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA L. 10.374.760 EURO 5.358;11           
           IN ESEC. DEL. N. 0000395/89 DEL 25.2.00.                              
                                                           00-01517/89           
                                                                                 
   0000024 DETERMINAZIONE: C.6 -STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA VI          
           CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA LIRE 16.411.299 (= EU-          
           RO 8.475;68) E IMPEGNO SPESA LIMITATAMENTE A LIRE 9.000.000           
           (= EURO 4.648;11) IVA INCLUSA.                                        
                                                           00-01693/89           
                                                                                 
   0000025 C.6 - DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOUCHERS PER  SOSTA AUTOMEZZI          
           UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.          
           IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.250.000 (EURO 1162;03).                 
                                                           00-01665/89           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE                        
                                                                                 
   0000011 DETERMINAZIONE: C.7 - ATTIVITA' DI COMPUTER PER DISABILI IN-          
           TELLETTIVI PRESSO IL SERVIZIO EDUCATIVO DIURNO VIA MONGRANDO          
           32. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.L.4.455.360=(EURO 2.301)           
                                                           00-01372/90           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO                                          
                                                                                 
   0000013 DETERMINAZIONE: C.8. ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE LANIER          
           7323 IN DOTAZIONE AL CSA DI VIA ORMEA 45. REVOCA DI  AFFIDA-          
           MENTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CONCORRENTE SUCCESSIVO   MI-          
           GLIOR OFFERENTE. SPESA L. 2.496.000 (EURO 1.289;08).                  
                                                           00-01681/91           
                                                                                 
   0000014 DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER  LA           
           PREMIAZIONE DI TESI DI LAUREA. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE N.          
           MECC. 0000821/91 DEL 24/2/00 E RETTIFICA ED INTEGRAZIONE BAN          
           DO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA.                                    
                                                           00-01736/91           
                                                                                 
   0000015 DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA FINO AD UN MASSIMO DI DIECI NU-          
           MERI DEL FOGLIO INFORMATIVO SULL'ATTIVITA' DELLA  CIRCOSCRI-          
           ZIONE 8. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 41.160.400 ( EURO           
           21.257;58).                                                           
                                                           00-01813/91           
                                                                                 
   0000017 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A.A.C.S. SAN          
           LUIGI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.500.000 (CORRISPONDENTE A EU          
           1.291;14). DELIBERAZIONE N. MECC. 0001200/91 DEL 24/2/2000.           
                                                           00-01821/91           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO                                                  
                                                                                 
   0000003 DETERMINAZIONE: C.9 - SPESE PUBBLICITARIE. ACQUISTO E                 
           STAMPA MANIFESTI LOCANDINE PIEGHEVOLI E VOLANTINI.AFFIDAMEN=          
           TO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 24.648.000= CORRISPONDENTI             
           A EURO 12.729;63.                                                     
                                                           00-01528/92           
                                                                                 
   0000004 DETERMINAZIONE: C.9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO-MATERIALI VA=          
           RI PER ATTIVITA' DEI SERVIZI DECENTRATI. FORNITURA MATERIALE          
           PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE SHARP SF 2025. IMPEGNO DI SPESA           
           L. 1.500.000 IVA 20% COMPRESA EURO 774;69.                            
                                                           00-01857/92           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD                                                    
                                                                                 
   0000009 DETERMINAZIONE: C. 10 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI            
           MOGRAFICI PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI VIA NEGARVILLE.            
           AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA DI LIRE 240.000 EURO 123;95           
                                                           00-01652/93           
                                                                                 
   0000010 DETERMINAZIONE: C.10 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI UN LOCALE            
           DI VIA NEGARVILLE 8 - CENTRO D'INCONTRO ANZIANI -  COMITATO           
           SPONTANEO DI QUARTIERE MIRAFIORI SUD SANGONE.                         
                                                           00-01654/93           
                                                                                 




  


    

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