Dal 16 al 29 febbraio 2000
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000021 DETERMINAZIONE: SEMINARIO TRASNAZIONALE "CHANGING THE CULTU-
RE OF THE ORGANISATION" - VILLA GUALINO 25 E 26 FEBBRAIO
2000. IMPEGNO SPESA LIRE 21.613.000= EURO 11.162;18.
00-01208/01
0000025 DETERMINAZIONE:CONC.ANTICIPAZIONE FONDI ALLA FONDAZIONE "CO-
MITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI
TORINO 2006" PER AVVIAMENTO STRUTTURA OPERATIVA.IN ESEC.DEL.
MECC.0001258/01 G.C.18.2.2000 IMP.L.500.000.000 E.258.228;45
00-01336/01
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
0000043 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA SENSI ART.41
N.5/6 R.D.23/5/1924 N.827. FORNITURA A SCALARE PUBBLICAZIONI
TECNICO-GIURID. E CARATTERE ORGANIZZ.-GESTIONALE.AFFIDAM.COM
PLESS. L.1.500.000 EURO 774;69 IMPEGNO L.750.000 EURO 387;34
00-01109/02
0000048 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA C.C. STAMPA VOLUME "1859-1864. I
PROGETTI DI UNA CAPITALE IN TRASFORMAZIONE. DALLA CITTA' DEI
SERVIZI ALLA CITTA' DELL'INDUSTRIA". AFFIDAM. A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO SPESA L. 9.242.896 (PARI A EURO 4.773;56)
00-01156/02
0000051 DETERMINAZIONE:REALIZZ.DI 4 SERIE DI 1.000 INVITI-500 CARTON
CINI PER LA PRESENTAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2000 DEL X
XI XII XIII VOLUME COLLANA "ATTI CONSILIARI SERIE STORICA"
AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA. L. 10.200.000 EURO 5.267;86
00-01185/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000000 DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI LICI
TAZIONE PRIVATA N. 197/99 PER SERVIZIO ASSICURAZIONE OBBLIGA
TORIA R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI DEI VEICOLI DI PROPRIETA'
DELLA CITTA'. TRIENNIO 2000-2002 REP. 2068 AGGIUDICAZIONE
00-00869/03
0000303 DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI - LI
CITAZIONE PRIVATA 163/99 PER FORNITURA DI N. 180 VELOCIPEDI
IN CONFIGURAZIONE UOMO-DONNA IN ALLESTIMENTO SPECIALE PER IL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE REP. N. 2099 - AGGIUDICAZIONE
00-00739/03
0000314 DETERMINAZIONE: SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA PUBBLICA
N. 134/99 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PIAZ-
ZA FONTANESI 6 EX SCUOLA MATERNA BUGNANO SARDI - CIRCOSCRI-
ZIONE 7 - REP. N. 1987 - AGGIUDICAZIONE
00-00808/03
0000315 DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA
BENI - ASTA PUBBLICA N. 136/99 PER ACQUISTO DI MATERIALE MO-
NOUSO OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. BIENNIO
1999/2000. LOTTI 1-2-3. REP. NN. 2010-2022 - AGGIUDICAZIONE
00-00810/03
0000355 DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI GENERALI E MECCANIZZATI -
LICITAZIONE PRIVATA N. 162/99 PER FORNITURA DI N. 91 CICLO-
MOTORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONTESTUALE
RITIRO DI N. 32 CICLOMOTORI USATI REP. 2028 AGGIUDICAZIONE
00-00867/03
0000356 DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO ECONOMALE-FORNITURA
BENI - ASTA PUBBLICA N. 178/99 PER ACQUISTO DI RESPIRATORI
OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELL'AMMINISTRAZIONE - REP. N.
2040 - AGGIUDICAZIONE.
00-00811/03
0000370 DETERMINAZIONE: SETTORE URBANIZZAZIONI ASTA PUBBLICA 133/99
AMBITO SPINA 3 - COMPRENSORIO C-MICHELIN - DEMOLIZIONI E
BONIFICA - REP. NN. 1979/2008/2018 - AGGIUDICAZIONE
00-00885/03
0000381 DETERMINAZIONE: SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ASTA
PUBBLICA 119/99 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E
SOFTWARE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI REP.
NN. 1970/1978 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTI 1-4
00-00932/03
0000382 DETERMINAZIONE: SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MU-
NICIPALI. ASTA PUBBLICA N. 159/99 - CORSO BELGIO 91. RISTRUT
TURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO EX CRAL ATM PER ATTI
VITA' DI TIPO RICREATIVO - REP. N. 2014 - AGGIUDICAZIONE.
00-00933/03
0000436 DETERMINAZIONE: SETTORE GESTIONE - LICITAZIONE PRIVATA N.
121/99 PER ACQUISTO DI MAGLIONI CON COLLO ALTO (DOLCEVITA) E
DI GILET CON SCOLLO A "V" OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MU-
NICIPALE REP. N. 2021 - AGGIUDICAZIONE
00-01057/03
0000437 DETERMINAZIONE: SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO - ASTA PUBBLI-
CA N. 173/99 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NEL TERRI-
TORIO CITTADINO. ANNO 1999 - REP. N. 2037 - AGGIUDICAZIONE
00-01059/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
0000214 DETERMINAZIONE - ESAMI STRUMENTALI E CONS. SPEC. INTEGR. AL-
LE VISITE MEDICHE DI CUI AGLI ARTT.16 E 17 DEL D.LVO 626/94
DA EFFETTUARSI A CURA DELLE ASL CONVENZ. CON LA CITTA'.IMP.
DI SPESA ANNO 2000. L. 90.000.000 (EURO 46.481;12).
00-00864/04
0000244 DETERMINAZIONE - G.C. 16/12/1999 N. MECC. 9912053/04. INQUA-
DRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIG. MAGGIORA GIORGIO DIPEN-
DENTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERV. SOC. ALLA PERSONA DI
SETTIMO TORINESE. IMP. SPESA L.24.332.400 (EURO 12.566;64).
00-00987/04
0000255 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
- EX LEGE 1204/71 - L. 32.866.375 PARI A 16.974;07 EURO
00-01011/04
0000271 DETERMINAZIONE: SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE FONDO
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2000.
IMPEGNO ED EROGAZIONE L. 4.000.000 (EURO 2065;83)
00-01045/04
0000273 DETERMINAZIONE-ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO
- PROROGA CONTRATTO - L. 21.121.877 PARI A 10.908;54 EURO
00-01051/04
0000274 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER SERVIZIO
MILITARE- L. 32.866.375 PARI A 16.974;06 EURO
00-01053/04
0000275 DETERMINAZIONE-ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPOPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MANDATO
POLITICO- L.21.910.917 PARIA 11.316;04 EURO
00-01054/04
0000276 DETERMINAZIONE- ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 14.490.707 PARI A EURO
7.483;82
00-01055/04
0000341 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART
66 STATUTO ALL'ARCH. VALTER CAVALLARO. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZ. DELIBERAZIONE G.C.15.02.2000 MECC. 0001120/04 LIRE
123.513.000 (EURO 63.789;14)
00-01279/04
0000393 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
REGIONALE AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI
SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 (L. 7.000.000.000.
PARI A 3.615.198;29 EURO)
00-01503/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000302 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER LE R.S.A. DI
VIA TIRRENO E VIA BOTTICELLI.L.21.761.232 EURO 11.238;74 -
FINANZIAMENTO.
00-00736/05
0000353 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA CONVIVENZA GUIDATA DI VIA
SANT'AGOSTINO 25. FINANZIAMENTO. SPESA L. 12.098.400 - EURO
6.248;30.
00-00849/05
0000354 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI TAVOLI DA LAVORO IN ACCIAIO INOX PER L'ISTITU=
TO DI RIPOSO "I.R.V.". L. 11.647.872 - EURO 6.015;62 - FINAN
ZIAMENTO.
00-00858/05
0000371 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI AUSILI. FINANZIAMENTO. IMPORTO L. 25.751.140 - EURO
13.299;36.
00-00922/05
0000372 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI SALISCALE. FINANZIAMENTO. IMPORTO L. 41.236.000 - EU=
RO 21.296;62.
00-00924/05
0000373 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI ARREDI PER SALE MEDICHE. FINANZIAMENTO. IMPORTO LIRE
6.210.960 - EURO 3.207;69.
00-00925/05
0000383 DETERMINAZIONE:05/110-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA PER INTEGRAZIONE FORNITURA PER LA NUOVA SEDE DELL'ARCHI
VIO STORICO-FINANZIAMENTO-SPESA L.7.560.000 - EURO 3.904;41.
00-00968/05
0000384 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. SPESA L I R E
103.974.000 EURO 53.698;09. FINANZIAMENTO.
00-00969/05
0000385 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'INCARICO DI CONSULENZA E COLLAUDO DELLE FORNITURE DI BENI
PER L'ANNO 2000. L.48.000.000 IMPEGNO L. 24.000.000.
00-00970/05
0000435 DETERMINAZIONE:05/120-INDIZIONE ASTA PUBBLICA FORNITURA BIEN
NALE CARRELLI-BACHECHE-TABELLONI MURALI-LAVAGNE-SCALE-SCALOT
TI TARGHE ESTERNE.L.222.000.000 EURO 114.653;43 +IVA IN ESEC
0000392/05-FINANZ.-L.266.400.000 EURO 137.584;12 COMPR. IVA
00-01048/05
0000438 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI TAGLIERINE DISTRUGGIDOCUMENTI E PERFORATRICI RI
LEGATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI. SPESA L. 6.144.000 IVA
COMPRESA - EURO 3.173;11. FINANZIAMENTO.
00-01085/05
0000503 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI LAR
GO L.DA VINCI 1.FINANZIAMENTO.SPESA L. 13.137.600.=(EURO =
6.785).
00-01161/05
0000507 DETERMINAZIONE- 05/470- AFFIDAMENTO A TRATATIVA PRIVATA.
FORNITURA DI BUSTE. SPESA L. 1.324.800 EURO 684;20.
00-01193/05
0000540 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POSTAZIONI DI LAVORO PER LA
SEDE ANAGRAFICA DI VIA NIZZA 168. FINANZIAMENTO - SPESA LIRE
39.448.800 - EURO 20.373;60.
00-01245/05
0000541 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI BUSTE. SPESA L. 3.441.690 EURO 1.777;48.
00-01284/05
0000567 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIA
TORI LANIER. IMPEGNO DI SPESA L. 1.693.600 - EURO 874;67.
00-01316/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000202 DETERMINAZIONE: NUOVO SERVIZIO METROPOLITANO PASSANTE SULLA
DIRETTRICE DA RIVAROLO PER TORINO-CHIERI - IMPEGNO DI SPESA
DI L. 38.085.000 EURO 19.668;40 RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO
2000
00-01036/06
0000216 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNAL.O
RIZZ.E VERT.ANNO 2000.INCLUSI INT.SINDONE 2000.IMPEGNO SPESA
LIMITATO A LIRE 426.200.000=EURO 220.113;93=IVA COMPRESA
IN ESEC.DELIB.G.C. DEL 10/02/2000 MECC.0000797/06 N.206.
00-01145/06
0000217 DETERMINAZIONE:LAVORI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA VERT.E
COMPLEMENTARE POSA SEGNAL.TEMPORANEA TERRITORIO CITTADINO.
ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA DI L.223.800.000=EURO 115.583;05=
IVA COMP. IN ESEC.DELIB.G.C.10/2/2000 MECC.0000798/06 N.207.
00-01144/06
0000238 DETERMINAZIONE: DOMENICA ECOLOGICA 20/2/2000 AUTORIZZAZIONE
AD ATM A SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A SCOPO PROMOZIONALE - CON
TRIBUTO DELLA CITTA' ALLA INIZIATIVA - IMPEGNO DI SPESA LIRE
120.000.000 PARI A EURO 61.974;83 IN ESEC. DELIB GC 18/2
00-01328/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
0000021 DETERMINAZIONE: PROGETTO "HOMELOAN" NELL' AMBITO DEL PRO-
GRAMMA EUROPEO ARIANNA 1999. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'.
00-00375/07
0000022 DETERMINAZIONE: APPAL. CONCOR.N.156/99. GESTIONE CASCINA
FALCHERA. AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO PER ANNI 3.
LIRE 945.960.000 (EURO 488.547;56). IMPEGNO LIMITATO A
LIRE 472.980.000 (EURO 244.273;78).
00-01406/07
0000028 DETERMINAZIONE: FORNITURA TESTI SCOLASTICI IN BRAILLE ED A
CARATTERI INGRANDITI PER STUDENTI MINORATI DELLA VISTA A.S.
1999/2000. INTEGRAZIONE DI SPESA. LIRE 9.300.000=
(EURO 4.803;05).
00-00513/07
0000029 DETERMINAZIONE: PROGETTI PER LE SCUOLE DEL QUARTIERE SAN SAL
VARIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO AL PROF. CHIESA
DOMENICO IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9911763/07 DELLA G.C.
DEL 7/12/99. L. 31.900.000= EURO 16.474;98.
00-00603/07
0000032 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI - AF-
FIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMEN-
TO LIRE 22.981.200=IVA COMPRESA (EURO 11.868;80).
00-00685/07
0000036 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO
SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DALLO STUDIO ASSOCIA-
TO ACERBI & MARTEIN. LIRE 6.240.000 = PARI A 3.222;69 EURO.
00-00765/07
0000047 DETERMINAZIONE:COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DELLE CITTA'
EUROPEE "XARXA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB.
MECC.N. 9909159/07 CONSIGLIO COMUNALE 22/11/1999.
LIRE 193.627(EURO 100)
00-00984/07
0000049 DETERMINAZIONE:PROGETTO "GIOCHIAMO AL MUSEO?:IL CASTELLO"
ATTIVITA'DI ANIMAZIONE TEATRALE AL BORGO MEDIOVALE.IMPEGNO
SPESA DI LIRE 5.760.000= (PARI A EURO 2.974;79)
00-01014/07
0000050 DETERMINAZIONE:CORSI DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 1
LIRE 11.386.400 PARI A 5880;58 EURO.
00-01015/07
0000052 DETERMINAZIONE:MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER
LA REFEZIONE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G.B.VICO"PRESSO IL
RISTORANTE "PIATTO SPRINT".ANNO 2000 SPESA LIRE 15.000.000
(EURO 7.746;85).
00-01103/07
0000056 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTė
EDUCATIVE.(A.I.C.E.) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'.
LIRE 2.930.827 (EURO 1.513;65).
00-01207/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
0000009 DETERMINAZIONE:ISTITUTO TECNICO "AVOGADRO" IN COMODATO ALLA
PROVINCIA DI TORINO. VERSAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DELLA
PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 1999.INTROITO ED EROGAZIONE.
IMPORTO L. 56.000.000=. (EURO 28921;59).
00-00551/08
0000013 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA S.FRANCESCO
D'ASSISI N. 3 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. SARA-IN LOCAZIONE
AD USO UFFICI COMUNALI. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.
(IMPORTO L.21.610.376.= EURO 11.258;95).
00-00802/08
0000014 DETERMINAZIONE:MINIGOLF RUFFINI S.A.S. - TERRENO COMUNALE SI
TO NEL PARCO RUFFINI - RINNOVO CONCESSIONE.
00-00998/08
0000015 DETERMINAZIONE: NUNZIO CANGERI - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA
CITTA' DI TORINO SITO IN VIA ADAMELLO ANGOLO VIA CREA - RIN=
NOVO CONCESSIONE.
00-01000/08
0000016 DETERMINAZIONE: CONDOMINIO VIA SAN DONATO 57 - TERRENO DI
PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA SAN DONATO -
RINNOVO CONCESSIONE.
00-00999/08
0000017 DETERMINAZIONE: BERGLAS S.A.S. - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA
CITTA' DI TORINO SITO IN VIA CARRERA TRA LE VIE EXILLES E RE
- RINNOVO CONCESSIONE.
00-01001/08
0000018 DETERMINAZIONE: CONDOMINIO FIORE - TERRENO DI PROPRIETA' DEL
LA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA FARINELLI - RINNOVO CONCES=
SIONE.
00-01002/08
0000019 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO
DI CITTA' N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONVER.RINNOVO
LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI.IMPORTO L.31.417.237.=
EURO 16.225;65.
00-01003/08
0000021 DETERMINAZIONE:IMMOBILE MUNICIPALE SITO IN MONCALIERI - COR=
SO ROMA 28 - TRASFERIMENTO DEFINIVO DELLA PROPRIETA'A SEGUI=
TO ASTA PUBBLICA ALLA S.P.A. G.I.PA. IMPORTO L.487.800.000=
EURO 251.927;68 - APPROVAZIONE.
00-01134/08
0000023 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA-DI
SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI
COMUNALI PER L'ANNO 2000. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI LIRE
30.000.000.= (EURO 15.493;71)
00-01140/08
0000024 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA MONGRANDO N. 48 DI PROPRIE
TA' DELLA S.R.L. SAMUT IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIALI.
(IMPORTO L. 146.980.000=.EURO 75.908;84).
00-01229/08
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000078 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 350.000.000 (EURO
180.759;91) IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE DEL 21
DICEMBRE 1999 (MECC.99/11482/11) PER RETRIBUZIONE OPERAZIONI
INERENTI RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 2000.
00-00801/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
0000062 DETERMINAZIONE:RESTITUZIONE ALLA SIGNORA MIRELLA MINETTO DEL
LA SOMMA DI L.22.924.250 (PARI A EURO 11.839;39) VERSATA A
TITOLO DI ACCONTO A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELL'AL
LOGGIO E DEL BOX N.31 SITI IN CANDIOLO-IMPEGNO DI SPESA.
00-01154/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000051 DETERMINAZIONE: COMPENSI PER IL RIMBORSO SPESE PER LA RISCOS
SIONE DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000
L. 3.500.000.000 - EURO 1.807.599;15.
00-01341/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
0000025 DETERMINAZIONE:MOSTRA ANTICHI CHIOSTRI.ESECUZIONE E POSA IN
OPERA MATERIALI GRAFICI IN ESEC. DEL G.C. 25.01.2000 N. MECC
0000294/15 IMPEGNO E AFFIDAMENTO L.37.331.087 EURO 19.279;90
00-01042/15
0000026 DETERMINA:GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO "ANTICHI CHIOSTRI"
E SERVIZI CONNESSI PERIODO 01.03.2000 - 28.02.2001.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 109.461.186 (EURO 56.531;98).
00-01047/15
0000027 DETERMINAZIONE:MOSTRA ANTICHI CHIOSTRI.ALLESTIMENTO STAND IN
ESEC.DELIB.G.C. 25.01.2000 N.MECC.0000294/15. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO L.366.000.000 (EURO 189.023;23)
00-01160/15
0000028 DETERMINAZIONE: PROMOZIONE INTERNAZIONALE - STAMPA BROCHURE
ISTITUZIONALE IN LINGUA FRANCESE E NEWSLETTER NN.2-3-4-5.
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L.42.619.200= (EURO 22.010;98)
00-01181/15
0000029 DETERMINAZIONE: SCUOLA SUPERIORE - X EDIZIONE. STAMPA DEL
MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L. 4.728.000= (EURO 2.441;81)
00-01174/15
0000030 DETERMINAZIONE: "GIOCHI E GIOCATTOLI NELL'ANTICA ROMA".
STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA. L. 6.552.000= (EURO 3.383;83)
00-01175/15
0000031 DETERMINAZIONE: PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE ATTRAVERSO I
MEZZI PUBBLICI DELLA CITTA' AFFIDAMENTO ALLA I.G.P. AI SENSI
DELL'ART. 41 P. 2-5-6 DEL R.D. 827/24. IMPEGNO DI SPESA LIRE
89.550.000= (EURO 46.248;72)
00-01180/15
0000032 DETERMINAZIONE: MANUALE D'IMMAGINE CITTA'DI TORINO. COSTI DI
PRODUZIONE PER ULTERIORI APPLICAZIONI. AFFIDAMENTO E
INMPEGNO DI SPESA L. 4.800.000 (EURO 2.478;99)
00-01221/15
0000033 DETERMINAZIONE:DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICI ANNO 2000 - AFFI
DAMENTO AI SENSI DELL'ART.41 P.2 DEL R.D. 827/1924 PER LIRE
128.332.800 EURO 66.278;36 IMPEGNO SPESA L. 64.166.400
EURO 33.139;18.
00-01241/15
0000035 DETERMINAZIONE:BIG TORINO 2000.ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI
SU EMITTENTI RADIOFONICHE NAZIONALI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L.160.932.000 (EURO 83.114;44).
00-01462/15
0000037 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE - IMPEGNO DI SPESA
DI L. 220.000 (EURO 113;62)
00-01530/15
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000010 DETERMINAZIONE:FORNITURA PER L'ANNO 2000 DI BIGLIETTI A.T.M.
UTILIZZATI DAL PERSONALE PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 725.000 IVA INCLUSA PARI A EURO 374;43
00-00523/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
0000009 DETERMINAZIONE.CONSULTAZIONI RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE ED
ELEZIONE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE. INCOMBENZE IMPOSTE DAL
LA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. N. 0001357/18. IMPEGNO DI SPESA
L. 3.776.900.000 (EURO 1.950.606;06).
00-01501/18
0000010 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE COMUNALE. INCOMBENZE IMPO
STE DALLA LEGGE. ESECUZ. DELIBERAZ. N. 0001357/18. IMPEGNO
DI SPESA L. 301.100.000 (EURO 155.505;17).
00-01537/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
0000013 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ANIMAZIONE APP. CONC. N. 157/99
PERIODO FEBBRAIO 2000 - 31 GENNAIO 2004. AFFIDAMENTO CON EF-
FICACIA LIMITATA A L. 540.800.000.= (EURO 279.299;89). AG-
GIUDICAZIONE.
00-00668/19
0000020 DETERMINAZIONE: T & A (TEATRO E ALTRO) PARTECIPAZIONE A MANI
FESTAZIONI ARTISTICHE ED ESPOSITIVE ANNO 2000. IMP. DI SPESA
L. 20.000.000= EURO 10.329;14= IN ESEC. DELIB. DEL 10/12/98
N. MECC. 9811374/19
00-00872/19
0000021 DETERMINAZIONE: APP. CONC. N. 105/98 MEDIAZIONE CULT. C/O I
SERVIZI COMUNALI ULTERIORE IMP. DI SPESA PER ADEGUAMENTO ALI
QUOTE IVA PER GLI ANNI 99/00/01. L. 67.672.240= PARI AD EURO
34.949;80=
00-00960/19
0000022 DETERMINAZIONE: VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI DEI
SERVIZI DIURNI PER DISABILI NELL'ANNO 2000. ENTRATA DI LIRE
L. 5.000.000= EURO 2.582;28= IMP.DI SPESA L. 3.500.000= EURO
1.807;60=
00-00995/19
0000024 DETERMINAZIONE: ORGANIZ. DI 1 COFFEE-BREAK PER CONVEGNO "MI-
NORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: STRATEGIE LOCALI E NAZIONA-
LI" DEL 22/2/00 C/0 G.A.M. A PIER S.N.C. DI MARTURANO CARME-
LO & C. AFF. L. 1.320.000= EURO 681;72= IVA 10% COMPRESA.
00-01155/19
0000027 DETERMINAZIONE: ACQUISTO CD-ROM PER INTEGRAZIONE ED AGGIORNA
MENTO BANCA DATI "POLLICINO" SU EMARGINAZIONE CONDIZIONE GIO
VANILE PROFESSIONI E POLITICHE SOCIALI. IMP SPESA L. 250.000
EURO 129;11=
00-01256/19
0000028 DETERMINAZIONE: ESTINZIONE OPERA PIA "CROCIATA CONTRO LA TU-
BERCOLOSI". PRESA D'ATTO. IMPEGNO DI SPESA L. 808.219.200=
EURO 417.410;38=
00-01349/19
0000030 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI LUOGO NEUTRO E COMUNITA' DI PRON
TO INTERV. MADRE-BAMBINO. APP. CONC. PERIODO 1/2/00-30/9/03
IN ESEC. DELIB. MECC. 001091/19 G.C. 15/2/00 COMMISSIONE GIU
DICATRICE. IMPEGNO L. 2.378.972= EURO 1.228;64=
00-01391/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000142 DETERMINAZIONE:INCARICHI ALLE DOTTORESSE TARDITI LAURA E SAN
PIETRO CARLA QUALI VETERINARI ESPERTI DEL BENESSERE ANIMALE
PER IL COMUNE DI TORINO. SPESA DI LIRE 44.064.000= EURO
22.757;16 ( IVA COMPRESA).
00-00700/21
0000186 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO AL CENTRO FORMAZIONE UNITA' CINOFI
LE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. N. MECC. 00396/21 G.C
3/2/2000 L. 5.000.000 (EURO 2.582;28)
00-00973/21
0000220 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO LAVORATO SOGGETTI SVANTAGGIATI.
SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE LOCALI COM. VIA GARIBALDI 23.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 21.7.98 MECC. 9805881/
21. L. 7.915.200 = EURO 4.087;86.
00-01169/21
0000227 DETERMINAZIONE: GIORNATA NAZIONALE "L'ITALIA CHE RICICLA" -
SERVIZI E ATTIVITA' DI ANIMAZIONE - AFFIDAMENTI ED IMPEGNO
DI SPESA. LIRE 27.814.496 = EURO 14.364;99
00-01260/21
0000229 DETERMINAZIONE: CHIUSURA AL TRAFFICO DOMENICA 20.02.2000.
SERVIZI VARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.000.000 = EURO 1549;37.
00-01272/21
0000249 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER PERSONAL COMPU-
TER PORTATILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 354.000=
EURO 182;83.
00-01412/21
0000254 DETERMINAZIONE:CONSULENZA IN MATERIA DI RIFIUTI INCARICO DI
COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNA TROMBETTA.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DEL.MECC.1374/21 G.C.22/2/2000.LIRE 53.184.000
(EURO 274;67;24)
00-01436/21
0000258 DETERMINAZIONE: RICOVERO TEMPORANEO PRESSO IL CANILE SOCIALE
ENPA DEI CANI PROVENIENTI DAL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO PER LA SPESA COMPLESSIVA DI LIRE 35.802.000=
EURO 18.490;19
00-01440/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000010 DETERMINAZIONE.SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO REGINA MARGHERI
TA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDO' RIVELLA.AFFIDAMENTO AGLI
ENTI GESTORI DELLE PUBBLICHE UTENZE. FINANZIAMENTO. IMPORTO
L. 477.273.958 (246.491;43 EURO) IVA COMPRESA.
00-01190/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000049 DETERMINAZIONE: ISTITUZIONE N. 2 CANTIERI DI LAVORO LEGGE
REGIONALE N. 55/84. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE
LIBERAZIONE MECC.N. 9912508/23 GIUNTA COMUNALE DEL 21 DICEM
BRE 1999 L. 3.058.972.762= EURO 1.579.827;59.
00-00794/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
0000010 DETERMINAZIONE:UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE
OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2000.
00-00953/24
0000011 DETERMINAZIONE: SC3 GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO. AUMENTO
FONDO SPESE MINUTE URGENTI DA L. 600.000 A L. 1.000.000.
IMPEGNO L. 400.000 CORRISPONDENTI AD EURO 206;58.
00-01197/24
0000012 DETERMINAZIONE:SC3 GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO. COSTITU-
ZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI
L. 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516;46.
00-01196/24
0000013 DETERMINAZIONE:SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE - SPORTELLO UNI-
CO.COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI DI L. 1.000.000
CORRISPONDENTI AD EURO 516;46.
00-01195/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000071 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI VOUCHER PER IL PERSONALE DIPEN-
DENTE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA DI L.105.000 (EURO 54;23)
00-00891/25
0000103 DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE BIBLIO-
TECHE CIVICHE. PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DI SPESA DI L.195.516.000 (EURO 100.975;59) IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.00 00979/25 DELLA G.C.15/02/00
00-01360/25
0000107 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE DEL SETTORE SISTEMA
BIBLIOTECARIO URBANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DELL'UNIONE
EUROPEA "BIBLEX". IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000 (EURO
2.582;28).
00-01439/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000027 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE.
INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI EDIFICI ED OGGETTI.
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (L.209.002.366=
EURO 107.940;71)
00-00362/26
0000080 DETERMINAZ.NE MUSEI CASTELLO DI RIVOLI PARTECIPAZIONE CITTA'
ASS.NE CULT. CASTELLO RIVOLI VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
2000 IMPEGNO SPESA L. 150.000.000 EURO 77.468;54 IN ESECUZ.
DELIB. N.MECC. 9606720/26 G.C. 5/11/96.
00-01032/26
0000081 DETERMINAZIONE: SETT. MUSEI-MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA.
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2000 AI SENSI ART. 9 VIGENTEō
CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA L. 35.000.000 EURO 18.075;99
IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 9909350/26 G.C. 11/11/99.
00-01033/26
0000084 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. VENDITA DE
"IL BELLISSIMO GIOCO DEL BORGO MEDIOEVALE". PREZZO DI
COPERTINA E INDICAZIONE PER LA VENDITA.
00-01127/26
0000099 DETERMINAZIONE: SETT.MUSEI INTERVENTI RESTAURO VOLTI AL
RECUPERO TEMPIETTO MOLE ANTONELLIANA LIVELLO+85.24 IN ESEC.
MECC.9911174/26 G.C.7/12/99 AFFID. ULTERIORE IMPEGNO SPESA
SOC. RAVA & C. S.R.L. L. 14.400.000 IVA INCLUSA EURO 7436;98
00-01303/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000122 DETERMINAZIONE: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORNITORI DI VIDEO-
INFORMAZIONI" A.N.F.O.V. QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA'. IM-
PEGNO DI SPESA L. 2.400.000= PARI A EURO 1.239;50=.
00-01383/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000017 DETERMINAZIONE MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI 51 - FOR-
NITURA E POSA DI SCALA MOBILE ADEGUAMENTO IVA IMPEGNO DELLA
SPESA IMPORTO L. 1.525.000= EURO 787;60.
00-00884/30
0000021 DETERMINAZIONE: DEMOLIZIONE PREFABBRICATO VIA PISACANE E RE-
CINZIONE AREA EX CAPUANA SISTEMAZIONE DEI SITI - IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.0000597/30 DEL 1/02/2000
L.138.000.000 IVA COMPRESA (EURO 71.271;05).
00-00938/30
0000023 DETERMINAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI
E-J DEL CIPPT DI CORSO UNITA' D'TALIA 125 ADEGUAMENTO IVA -
DITTA F.LLI POSCIO SPA- IMPEGNO SPESA -IMPORTO L.13.392.349
(EURO 6.916;57).
00-01191/30
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
0000041 DETERMINAZIONE:D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INC.PROF.LE COORDI-
NATORE SICUREZZA FASE ESEC.NE- ARCH. PIERPAOLO PEIROLO. IMP.
SPESA ESEC. DEL N. 0000172/31 - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI
GARA. L. 10.485.997 =(EURO 5.415;57).
00-00809/31
0000043 DETERMINAZIONE:DLGS 494/96.AFFIDAMENTO INC. PROF.LE COORDINA
TORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE. ARCH.LA MALFA GIUSEPPE. PER-
FEZIONAMENTO INCARICO ESEC. DELIB. 9903650/31. L.11.828.704
EURO 6109;02 FINANZIAMENTO.
00-00977/31
0000044 DETERMINAZIONE:DLGS 494/96.AFFIDAMENTO INC. PROF. COORDINATO
RE SICUREZZA FASE ESECUZIONE:ARCH.FRANCESE RICCARDO PERFE-
ZION. INC. ESEC.DELIB. N. 9903650/31 LIRE 3.406.164 =
( EURO 1.759;14) FINANZIAMENTO.
00-00978/31
0000045 DETERMINAZIONE D.LGS. 494/96 AFFID.INC. PROF.LE COORDINATORE
SICUREZZA FASE ESEC.NE ARCH. GARINO PIERO. PERFEZ. INCARICO
ESEC. DELIB. N. 9903650/31. LIRE 25.459.200 EURO 13.148;58.
FINANZIAMENTO.
00-00981/31
0000046 DETERMINAZIONE: DLGS 494/96- AFF. INC.PROF.LE COORDINATORE
SICUREZZA FASE ESECUZIONE. ARCH. PALMUCCI ENRICO.PERFEZ.INC.
IN ESEC. DELIB. N.0000609/31. LIRE 3.182.400. =
(EURO 1.643;57)FINANZIAMENTO.
00-00982/31
0000048 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVO
RO.AI SENSI DEL D.LVO 19/09/94 N.626 ART.33 NELL'ISTITUTO
PROFESSIONALE ARTE BIANCA "BECCARI"V. GIOLITTI 42.AFFIDAMEN-
TO A TRAT. PRIV. IMP. LIRE 62.594.400 =(EURO 32.327;31)
00-01013/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000149 DETERMINAZIONE.IMPEGNO DI L.1.128.000 (EURO 582;56) PER CON-
TRIBUTO INCARCASSA SOC.MODULO UNO INCARICO PROFESS.DI COORDI
NATORE PER L'ESECUZ.DEI LAVORI DI VIA MILANO IN MATERIA DI
SICUREZZA D.LVO494/96 IN ESECUZ.DELIB.9809659/33 FINANZIAM.
00-00773/33
0000188 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.60.000.000 (EURO 30.987;41).IN-
CARICO COORD.ESEC IN MATERIA SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96
ING.MAZZEO.LAVORI DI I.S. SU PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE E
PIAZZE CITTA'.FINANZ. IN ESEC. DELIB. MECC.2000570/33.
00-00997/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000206 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE D.LGS.494/96.ARCH.SCA=
BOLA FRANCO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC
9900681/34 GIUNTA COMUNALE 2 MARZO 1999.IMPORTO L. 9.153.562
(EURO 4727;42) I.V.A. 20% E CONTRIBUTO INCARCASSA 2%COMPRESI
00-01089/34
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
0000005 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI PIASTRINE PER FERETRI. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
990.000= EURO 511;29.
00-01072/40
0000006 DETERMINAZIONE; ACQUISTO DI FERETRI DI TIPI E DIMENSIONI VA-
RIE. FORNITURA AGGIUNTIVA DA PARTE DELLA DITTA PIANTA S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 63.333.333= EURO 32.708;94.
00-01098/40
DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI
0000014 DETERMINAZIONE:CONSOLIDAMENTO-ADEGUAMENTO ISOLATO TRA LE VIE
REVELLO-CESENA-FREJUS-MORETTA.AFFIDAMENTO INCARICO COORD.SI-
CUREZZA FASE ESECUTIVA ING.FRANCO BORSELLO -IMP.L.52.063.698
(EURO 26.888;66)-IN ESEC.ALLA DELIB.G.C.N. MECC. 9806939/30.
00-00757/44
0000019 DETERMINAZIONE: PIAZZA UMBRIA-MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO
D'OBBLIGO - PROROGA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERA N.20000854/44 IMPORTO L.162.800.602 EURO 84.079;49
IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.
00-01087/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000063 DETERMINAZIONE:CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE TIPO CORALE-
TRAMITE L'ASSOC."ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA";CONTRIBUTO
REGIONALE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL.MECC.9909140/45 G.C.
25/11/99;L. 4.500.000(EURO 2.324;06).
00-00830/45
0000065 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' INTERCULTURALI.PRESTAZIONI DI
CONSULENZA E COLLABORAZIONE.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PR0F.
PAOLA GIANI.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.N.0000341/45
DELLA G.C. DEL 1/2/2000. L.15.633.332 EURO 8.073;94
00-00994/45
0000069 DETERMINAZIONE: CENTRO INTERCULTURALE.AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DELL'ANNO 2000.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC.N.00000341/45
G.C. 1/2/2000 L.25.598.240= EURO 13.220;42
00-00897/45
0000073 DETERMINAZIONE:PIANO DI FATTIBILITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA
DELL'EDIZIONE 2000 DEL FESTIVAL SETTEMBRE MUSICA.
AFFIDAMENTO DI L.24.000.000= (EURO 12.394;97)
00-00947/45
0000076 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO A ROMAN VLAD E VINCENZO
RESTAGNO PER IL COMITATO ARTISTICO DI SETTEMBRE MUSICA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC.N.0000733/45 G.C.
3/2/2000 L. 92.688.000= EURO 47.869;36.
00-00993/45
0000083 DETERMINAZIONE: SETTORE SERV. GENERALI. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI PARETI DIVISORIE DA INSTALLARSI NELLO STABILE DI V.
SAN FRANCESCO DA PAOLA 3. AFFIDAMENTO A TRATT. PRIVATA. AP-
PROVAZIONE DELLA SPESA L. 22.855.200 EURO 11.803;73.
00-01090/45
0000094 DETERMINAZIONE VETRINA PER TORINO SPORTELLO INFORMATIVO.
INTEGRAZIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO L. 8.208.000 EURO 4.239;08
IMPEGNO LIRE 8.208.000 EURO 4.239;08
00-01264/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000196 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO
2000-CIRC.5-6-10-INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.0000905/46
G.C.8.2.2000 - IMPORTO LIRE 3.336.000.000 EURO 1.722.900;22.
00-01005/46
0000198 DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPA-
ZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - IMPEGNO DI SPESA
-1 EROGAZ.ANNO 2000 - IMPORTO LIRE 5.000.000 (E. 2.582;30)
00-01025/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
0000004 DETERMINANZIONE: 2 CORSO DI FORMAZIONE PER VIGILI DI TERRI-
TORIO. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA L. 35.384.160 EURO
18.274;39
00-00271/48
0000012 DETERMINAZIONE: SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE ED AGGIORNA-
MENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPA-
LE.FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER
L'ANNO 2000. IMPEGNO L. 3.000.000 - EURO 1.549;37.
00-00680/48
0000016 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI TIMBRI PER GLI
UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA
(L. 5.000.000 - EURO 2.582;28).
00-01099/48
0000017 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO INCA-
RICO ALL'ING.FABRIZIO MARIO VINARDI. PROROGA TERMINI E ULTE-
RIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELLA DELIB.N.MECC.9904419/48
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1/6/99(L.12.088.667-EURO 6.243;28)
00-01101/48
0000018 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO RIPARAZIONE DI UN IMPIANTO
SEMAFORICO MOBILE.IMPEGNO DI SPESA (L.660.000-EURO 340;86)
00-01100/48
0000019 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI PEL-
LICOLE FOTOGRAFICHE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA
(L. 2.400.000 - EURO 1.239.50).
00-01158/48
0000020 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMEN-
TA PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA
(L. 3.500.000 - EURO 1.807.60).
00-01159/48
0000021 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA DI GIACCONI
IMPERMEABILI PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. RETTIFI
CA DEL CAPITOLATO SPECIALE APPROVATO CON DELIBERAZIO-NE N.
MECC. 9907165/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 11/08/1999.
00-01242/48
0000025 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONVENZIONE PER
L'ANNO 2000 FRA LA CITTA' E LA LOCALE SEZIONE DEL TIRO A SEG
NO NAZIONALE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 134.673.500
EURO 69.553;06)
00-01441/48
SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO
0000074 DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELLA 3A CIRCOSCRIZIONE GIACOMO PORTAS.
00-01021/49
0000081 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' ESPOSITIVA 2000.
ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 34.411.080 EURO 17.771;84=
00-01065/49
0000087 DETERMINAZIONE SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER
LA SEGRETERIA DEL SINDACO E VICE-SINDACO. GESTIONE 2000.IMPE
PEGNO DI SPESA DI LIRE 3.500.000 EURO 1807;60 PER L'ANNO
2000.
00-01288/49
0000090 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL DECENTRAMENTO.
GESTIONE 2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000
(EURO 516;46).
00-01302/49
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
0000052 DETERMINAZIONE:PROROGA ATTIVITA'DI PREVENZ.SECONDARIA IN COL
LABOR.CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RELATIVA ALLA TRATTA
TIVA PRIVATA CON BANDO PROCED.33/99 PER UN PERIODO DI TRE ME
SI.IMP.L.175.493.226 EURO 90.364;69) IN ESEC.DEL.99/12662/50
00-00530/50
0000053 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EXTRA
PER ORGANIZZAZIONE MERCATINO DEL LIBRO E FIERA DEI RIUSI. LI
RE 40.000.000 (PARI AD EURO 20.658;28)=.
00-00687/50
0000070 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2000.
APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000=
(PARI AD EURO 2065.83).
00-00866/50
0000077 DETERMINAZIONE:CENTRO INFORMAGIOVANI.BANCA DATI NAZIO-
NALE GIOVANI.AGGIORNAMENTO SOFTWARE HIGHWAY.AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA LIRE 21.600.000 (PARI A 11155;47 EURO)
00-00907/50
0000078 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE
ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 60.000.000= PARI A
30.987;41 EURO.
00-00908/50
0000082 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE MECC.9910308/
50 DEL 12/11/99 ESEC. IL 29/11/99 IN ESECUZIONE DELLA DELIBE
RAZIONE MECC. 9903034/50 - G.C. DEL 13/5/99. PROGETTO PILOTA
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO FEMMINILE 1999.
00-01027/50
0000091 DETERMINAZIONE: APRI - ARIA. RISTAMPA OPUSCOLI DOCUMENTATIVI
CENTRO D'ASCOLTO ARIA. IMPEGNO DI SPESA L. 1.728.000 PARI A
829;44 EURO.
00-01104/50
0000105 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNIO E RESPONSABI
LITA' CIVILE PER I GIOVANI DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DEL
VOLONTARIATO CIVICO DEL SERVIZIO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 6.906.000 (EURO 3566;65)=.
00-01231/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000009 DETERMINAZIONE:FORNITURA CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIO
NAMENTO DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE. ULTERIORE PROROGA AFFIDA-
MENTO AGIP PER IL MESE DI MARZO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE
100.000.000 ( EURO 51.645;69 ).
00-01214/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000008 DETERMINAZIONE: PASSANTE FERROVIARIO - COORDINAM ARTISTICO
REALIZZAZ PROGETTI ESECUTIVI OPERE ARTISTI MERZ E PENONE
LUNGO SPINA CENTRALE - INCARICO CONSULENZA DR MUNDICI IMPOR-
TO L. 30.000.000 (EURO 15.493;71) IN ESEC. G.C. MECC. 157/59
00-01167/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000072 DETERMINAZIONE:AREA EX CIR.RECEPERO FUNZIONALE FABBRICATO
DESTINATO A POLO SERVIZI MULTIMEDIALI.IMPIANTO NUOVA PRESA E
AUMENTO PRESA A CONTATORE. AFFIDAMENTO A.A.M. TORINO S.P.A.
IMPORTO L. 34.460.000 (EURO 17.797;10)
00-00914/60
0000085 DETERMINAZIONE. P.ZZA CASTELLO SCAVO ARCHEOLOGICO TRA P.MADA
MA E ARMERIA REALE. APPROVAZ.MAGGIORI OPERE ENTRO 5 OBBLIGO
AFFIDAM. ESEC.DEL.G.C.8.2.00 MEC.0000499/60 L. 52.591.000=.
IVA COMPRESA. EURO 27.160;98 FINANZIAMENTO RIBASSO DI GARA.
00-01092/60
0000086 DETERMINAZIONE. SCAVO ARCHEOLOGICO P.ZZA CASTELLO. INCARICO
CONSULENZA ARCH. ABRARDI PER RILIEVI GRAFICI REPERTI ARCHEO-
LOGICI EMERSI.ESEC.DEL.G.C.1.2.2000 MECC.0000109/60 IMPEGNO
SPESA L.33.048.000 EURO 17.067;87 IVA CNPAIA COMPR. FINANZ.
00-01093/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
0000077 DETERMINAZIONE:AMIAT - INTERVENTI CONNESSI CON L'IGIENE E LA
TUTELA DELL'AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO
2000 IN ESEC. DELIB. C.C. 10/3/97 N. MECC. 9701140/64. LIRE
700.000.000 (EURO 361.519;83).
00-00779/64
9900704 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO ALL'A.E.M
RINNOVO IMPIANTI TERMICI - IMPEGNO DI SPESA -
L. 4.450.000.000 IVA INCLUSA EURO 2.298.233;20
99-12910/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
0000068 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO
MADAMA.GRAFICA MATERIALI PRODOTTI NELL'ANNO 2000.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 18.000.000= EURO 9.296;22
IVA INCLUSA.
00-00896/65
0000075 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO PALAZZO
MADAMA. REALIZZAZIONE MODIFICHE A DUE STRUTTURE INFORMATIVE
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.3.792.000= EURO 1.958;4 IVA
INCLUSA.
00-00992/65
0000079 DETERMINAZIONE BENI CULTURALI E MOSTRE PROGETTO CAVALLERIZZA
ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTI ECONOMICI FONDAZIONE CRT E
COMPAGNIA DI SAN PAOLO ED IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000
EURO 25.822;84.
00-01031/65
DIREZIONE GENERALE
0000004 DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI
RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE
IMPEGNO DI SPESA LIRE 8.000.000 (EURO 4.131;66) CON OBBLIGO
DI RENDICONTO.
00-01056/66
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000018 DETERMINAZIONE: BIT 2000. ALLESTIMENTO STAND. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 114.480.000 - EURO 59.123;98.
00-01007/69
0000019 DETERMINAZIONE: BIT 2000. PULIZIA STAND E ASSICURAZIONE OB
BLIGATORIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 584.400
EURO 301;82.
00-01006/69
0000020 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'A.V.T.A. - ASSOCIAZIONE VENA
RIESE TUTELA AMBIENTE IN ESECUZIONE DELIB. 9911702/01 G.C. 9
/12/99. IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.000.000 - EURO 12.911;41.
00-01019/69
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
0000003 DETERMINAZIONE - C.1 - CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PER SOGGETTI
DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. INCARICO DI CONSULENZA. AFFI-
DAMENTO ED IMPEGNO SPESA. LIRE 4.660.500 (EURO 2.406;95).
00-00965/84
0000005 DETERMINAZIONE: C.1 ABBONAMENTI PER L'ANNO 2000 A QUOTIDIANI
PERIODICI RIVISTE TECNICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO -
CROCETTA. IMPEGNO DI SPESA LIT. 1.953.000 (EURO 1.008;64).
00-01276/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
0000006 DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISIZIONE MATERIALE DI AGGIORNAMEN-
TO LEGISLATIVO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DE
AGOSTINI GIURIDICA S.P.A.. LIRE 8.647.200= (EURO 4.465;92).
00-01143/85
0000007 DETERMINAZIONE: C.2 - PROGETTO RAGAZZI 1999/2000. IN ESECUZ.
DELIB. N.MECC.99 09761/85 DEL 18/11/1999 I.E.. CONTRIBUTI ED
IMPEGNO DI SPESA LIRE 35.700.000= (EURO 18.437;52). RETTIFI-
CA.
00-01308/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
0000005 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI AN-
NO 2000. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 624.000=
(EURO 322;27).
00-00989/86
0000008 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO
ANNO 2000 A "I SERVIZI DEMOGRAFICI" PER LE DUE DELEGAZIONI
ANAGRAFICHE DECENTRATE DELLA CIRCOSCRIZIONE III.IMPEGNO DEL-
LA SPESA LIRE 725.200 (EURO 374;53).
00-01254/86
0000009 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTI PER L'ANNO 2000
SERVIZI SOCIALI CORSO FERRUCCI 65/A. IMPEGNO DELLA SPESA LI-
RE 198.000= (EURO 102;26).
00-01255/86
0000010 DETERMINAZIONE: C. 3 - ABBONAMENTI ANNUALE PER IL SERVIZIO
SOCIALE DEL DISTRETTO 3A SAN PAOLO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO
L. 533.000= (EURO 275;27).
00-01309/86
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
0000005 DETERMINAZIONE: C. 5 - VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI U-
TENTI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI NELL'ANNO 2000. ACCER-
TAMENTO DI ENTRATA DI LIRE 6.000.000= PARI AD EURO 3.098;74=
E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.200.000= PARI AD EURO 2.169;12=
00-00767/88
0000006 DETERMINAZIONE: C.5 - ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI AMPLI-
FICAZIONE LUCI E SUONO. IMPEGNO DI SPESA.LIRE 5.000.000= PA-
RI AD EURO 2582;28=.
00-00911/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
0000011 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI
SERVIZI PER L'HANDICAP. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI . ANNI
2000 - 2001. INDIZIONE APPALTO CONCORSO. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 289.968.000 (EURO 149.755;97)
00-00874/89
0000015 DETERMINAZIONE: C.6 - FESTA ALL'ISTITUTO PER ANZIANI CIMARO-
SA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER LIRE 960.000 (=EU-
RO 495;80) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0000799/89 DEL 15/2/00.
00-01287/89
0000018 DETERMINAZIONE: C.6 -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AREA SERVI-
ZI PER L'HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO
DI LIRE 2.300.000 (= EURO 1.187;85) IN ESEC. DELIB. N. MECC.
0000591/89 DEL 15/2/2000.
00-01419/89
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
0000009 DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZI PER DISABILI: SERVIZIO DI CON-
SULENZA ESTERNA ANNO 2000. IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN ESECU -
ZIONE DELIB. 000081/91 CONSIGLIO DEL 26/01/00 LIRE 7.162.880
(EURO 3.699;32).
00-00972/91
0000010 DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENTE AM-
BIENTALE DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE. IM
PEGNO DI SPESA DI LIRE 2.805.000 (EURO 1.448;66) IVA 20% IN
CLUSA.
00-01146/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
0000008 DETERMINAZIONE: C.10- INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE VIAGGIA-
RE PER CONOSCERE - EDIZIONE 2000. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 21.749.000 PARI A EURO 11.232;43=.
00-01286/93
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