Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 dicembre al 31 dicembre

                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900297 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CGIL PIEMONTE PER          
           LA REALIZZAZINE DEL PROGETTO "COMMISSIONE PER L'UGUAGLIANZA"          
           IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.            
           9908933/01  L. 20.000.000 PARI A EURO 10329.14.                       
                                                           99-11121/01           
                                                                                 
   9900320 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. ASSOC.            
           NAZ. PARTIGIANI D'ITALIA SEZ. RIUNITE VI CIRCOSCRIZIONE IN            
           ESEC. DELIBERAZ. MECC.N. 9909597/01 GIUNTA COMUNALE 9/11/99           
           IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 1.000.000 PARI AD EURO 516;46                
                                                           99-11581/01           
                                                                                 
   9900321 DETERMINAZIONE: CONCESS. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. NAZIONALE           
           GIUDICI DI PACE PER ORGANIZZAZ. CONVEGNO NAZ. IN ESECUZIONE           
           DELIBERAZ. MECC.N. 9909596/01 DELLA GIUNTA COMUNALE 9/11/99I          
           MPEGNO DELLA SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5164.57               
                                                           99-11583/01           
                                                                                 
   9900346 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AUTOMOTOCLUB STO-R          
           ICO ITALIANO (A.S.I.) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.990          
           9881/01 G.M. DEL 16.11.1999.IMPEGNO  SPESA LIRE 10.000.000            
           PARI AD EURO 5164;57.                                                 
                                                           99-11862/01           
                                                                                 
   9900350 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE PROMOZIO          
           NE DELLA CITTA' E TURISMO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO  DI SPESA          
           LIRE 5.000.000 EURO 2.582;28                                          
                                                           99-12030/01           
                                                                                 
   9900362 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI            
           TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO            
           LIRE 1.782.000 - EURO 920;33.                                         
                                                           99-12040/01           
                                                                                 
   9900368 DETERMINAZIONE:CONCESS.CONTRIBUTO AL "DIP.DI DISCIPLINE GINE          
           COLOGICHE DELL'UNIV.DI TORINO" PER L'ORGANIZZ.DEL CONVEGNO"L          
           'ETICA DEL NASCERE" IN ESEC.DELIB.MECC.N.9910970/01 DEL 7/12          
           /99.IMPEGNO SPESA LIRE 10.000.000 PARI A EURO 5.164;57.               
                                                           99-12131/01           
                                                                                 
   9900369 DETERMINAZIONE:CONCESS.CONTRIBUTO AL "COMITATO ORGANIZZ.PER           
           IL MONUMENTO AI CADUTI SUL LAVORO" PER LA REALIZZ.MONUMENTO           
           AI CADUTI SUL LAVORO IN ESEC.MECC.N.9911673/01 G.C. DEL  7/1          
           2/99.IMPEGNO SPESA LIRE 25.000.000 PARI A EURO 12.911;42.             
                                                           99-12136/01           
                                                                                 
   9900370 DETERMINAZIONE: INIZIATIVE SOLIDARITA' E COOP.NE INTERNAZ.LE          
           IN PAESI IN VIA SVILUPPO. BANDO CONCORSO DI IDEE PER PRESENT          
           PROGETTI ANNO 98. IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE           
           G.C. 2.12.99 LIRE 283.770.000 EURO 146;555.                           
                                                           99-12160/01           
                                                                                 
   9900371 DETERMINAZIONE:PAGAMENTO PARTE QUOTA ASSOCIATIVA AL COMUNE D          
           I GIAVENO "CAPO CONVENZIONE"PER IL COORDINAMENTO COMUNI PERL          
           A PACE PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIBER.N          
           . MECC.9910363/01 G.C.2/12/99 L.51.848.440 EURO 26.777;48             
                                                           99-12162/01           
                                                                                 
   9900374 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVO          
           RO DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N          
           MECC.9911671/01. IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000 PRI A EURO          
           25.822;84                                                             
                                                           99-12377/01           
                                                                                 
   9900375 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITë DI TORI          
           NO PER IL PROGETTO "DIPLOMA DI MANAGEMENT EURO-ARAB" IN ESE-          
           CUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.9911208/01 G.C. DEL 9/12/1999IM          
           PEGNO DELLA SPESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5.164;57.              
                                                           99-12352/01           
                                                                                 
   9900379 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.T.A.          
           (ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE). IMPEGNO DI SPESA            
           IN ESEC.DELIBERAZ.N.MECC.9911702/01 G.C. 9.12.1999.  LIRE             
           25.000.000 PARI A EURO 12911.42.                                      
                                                           99-12334/01           
                                                                                 
   9900382 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIO          
           NALE MARINAI D'ITALIA PER L'EDIFICAZIONE DEL MONUMENTO AI MA          
           RINAI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.9911705/01  G.C.           
           9.12.99  L.10.000.000 PARI A EURO 5.164;57.                           
                                                           99-12362/01           
                                                                                 
   9900390 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELL'ORGA-           
           NIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO "MILLENIUM. LA NOTTE DEL          
           2000" IMPENO SPESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC.9912609/01 G.C.           
           16.12.99 L. 400.800.000  EURO 206.995;93.                             
                                                           99-12636/01           
                                                                                 
   9900393 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "ARIO-          
           DANTE FABRETTI" PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO IN ESECU-           
           ZIONE MECC.N.9910203/01 G.C.DEL 25.11.1999.IMPEGNO DELLA   S          
           PESA LIRE 10.000.000 PARI AD EURO 5164;57.                            
                                                           99-12669/01           
                                                                                 
   9900398 DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI ANNO 2000. SPESE PER CERIMONIE          
           MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE E            
           ACQUISTI DI SERVIZI. IMP. SPESA IN ESEC.DELIB.9912224/01              
           G.C. 16/12/99 L. 75.000.000 - EURO 38734;26.                          
                                                           99-12756/01           
                                                                                 
   9900403 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VERA           
           NOCENTINI RICERCA "MUTAM.ABITUDINI ALIMENT.AREA METROP.T.SE"          
           DOVUTI ALLE MIGRAZ.DEL 900".IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC          
           9912412/01. LIRE 5.000.000. PARI AD EURO 2.582;28                     
                                                           99-12782/01           
                                                                                 
   9900404 DETERMINAZIONE:DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COMPE          
           TENZE IN MATERIA  PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRIZIONE.C          
           ONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DIVERSE DELIBERATI DALLE CIRCO-  S          
           CRIZIONI. IMP. SPESA LIRE 29.200.000 - EURO 15.080;54.                
                                                           99-12804/01           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE                                          
                                                                                 
   9900713 DETERMINAZIONE:ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO FONDO ARCHIVISTICO          
           FERDINANDO BONSIGNORE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.          
           N. 9909609/02 GIUNTA COM. DEL 16/11/1999. LIRE 336.700.000            
           (EURO 173.891.04)=                                                    
                                                           99-10606/02           
                                                                                 
   9900749 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA DEL VOLUME "ITINE-          
           RARI FRA LE CARTE" DELLA COLLANA BLU 1999. PREZZI AL PUBBLI-          
           CO=                                                                   
                                                           99-11191/02           
                                                                                 
   9900776 DETERMINAZIONE: FONDI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.IM          
           PEGNO PER L'ANNO 2000. L. 364.000.000. EURO 187.990;31  E             
           ASSEGNAZIONE DELLE SOMME PER  IL 1' SEMESTRE. L.182.OOO.000.          
           EURO 93.995;16.                                                       
                                                           99-11485/02           
                                                                                 
   9900778 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' DI             
           MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI.               
           IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2000. (L. 350.000.000 - EURO           
           180.759;91)                                                           
                                                           99-11511/02           
                                                                                 
   9900796 DETERMINAZIONE: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE - CELEBRAZIONI            
           CONCLUSIVE DELL'ANNO - PROVVEDIMENTI.                                 
                                                           99-11970/02           
                                                                                 
   9900798 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE          
           DI INTERESSE STORICO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.440.000 (EURO           
           1260.15)=                                                             
                                                           99-12073/02           
                                                                                 
   9900799 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FOTOTECA. "COLLEZIONE BUB-          
           BIO". CESSIONE GRATUITA ALLA CITTA'. PRESA D'ATTO.                    
                                                           99-12314/02           
                                                                                 
   9900804 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE "SALONE DEL LIBRO" - CONTRIBUTO            
           ORDINARIO PER L'ANNO 1999 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'          
           ISTITUZIONALI. (LIRE 50.000.000.= EURO 25822.84).                     
                                                           99-12211/02           
                                                                                 
   9900810 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - ONERI DA RIMBORSARE PER            
           CONSIGLIERI COMUNALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999          
           L. 100.000.000 (EURO 51645.69).                                       
                                                           99-12210/02           
                                                                                 
   9900821 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA C.C. PROGETTO EDITORIALE E COLLA-          
           BORAZIONI SCIENTIFICHE NUOVO VOL.COLLANA ATTI CONSILIARI.SE-          
           RIE STORICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA (LIRE 23.751.000)            
           (E.12.266;37) IN ESEC.DELIB.G.C.14.12.99 (N.MECC.9911675/02)          
                                                           99-12573/02           
                                                                                 
   9900822 DETERMINAZIONE:AFFIDAM. TRAT. PRIV. A POSTE ITALIANA SPA DEL          
           SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE E TRANSFRONTALIERO DA SVOLGERSI           
           ENTRO IL TERRITORIO CITTADINO E RECAPITO INVII RACCOMANDATI           
           ALL'INT.E ALL'ESTERNO DELLA CITTA'L.1.350.000.000 V.2000/283          
                                                           99-12604/02           
                                                                                 
   9900848 DETERMINAZIONE.DETERMINAZIONE 9910732/02 "SPESA SPEDIZIONE            
           FUORI ORARIO CORRISPONDENZA-RECAPITO CORRISP.URG.SINDACO-VI=          
           CESINDACO-PAGAM.SPEDIZIONE INVII RACCOMANDATI RELATIVI NOTI=          
           FICHE MEZZO POSTA.IMPEGNO SPESA L.100.000.000"INTEGRAZIONE.           
                                                           99-12832/02           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   9902899 DETERMINAZIONE: EDILIZ. SCOL. ASTA PUBBLICA 53/99 OPERE DI            
           M.S. OCCORRENTI PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE           
           NELLE SCUOLE DIPROPRIETA' DEL COMUNE LOTTI 1-3 REP. 1892.  R          
           EVOCA AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO AI 2ΠCLASSIFICATI.               
                                                           99-10377/03           
                                                                                 
   9903018 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  ASTA PUBBLICA          
           38/99 PER COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUN-           
           ZIONALE E TECNICO IMPIANTI ELETTRICI INTERNI DEL COMPLESSO            
           SCOLASTICO E11 DI VIA COLLINO 12 REP. 1911 AGGIUDICAZIONE             
                                                           99-10817/03           
                                                                                 
   9903019 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA 56/99 PER           
           MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURE CON RIM          
           OZIONE LASTRE IN FIBRO CEMENTO CONTENENTI AMIANTO E LORO SMA          
           LTIMENTO - CIRC. 6 - LOTTO 2 - REP. 1900 AGGIUDICAZIONE               
                                                           99-10819/03           
                                                                                 
   9903056 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA. ASTA PUBBLICA                    
           73/99 OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO CERTI          
           FICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE L.A. MURA          
           TORI E  SCUOLA MEDIA G. GIACOSA REP. 1926 AGGIUDICAZIONE              
                                                           99-11146/03           
                                                                                 
   9903096 DETERMINAZIONE: VIABILITA' E TRAFFICO ASTA PUBBLICA 79/99             
           OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZ-          
           ZONTALE E VERTICALE ANNO 1999 REP. 1915 REVOCA AGGIUDICAZIO-          
           NE. AFFIDAMENTO AL CONCORRENTE SUCCESSIVO MIGLIOR OFFERENTE.          
                                                           99-11214/03           
                                                                                 
   9903148 DETERMINAZIONE: EREDITA' BACCIGALUPI MARIA. ACCERTAMENTO EN-          
           TRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.176.623.126=            
           (EURO 607.675.13) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CON-          
           SIGLIO COMUNALE N. 83  DEL 17.05.1999 MECC. 9903277/03                
                                                           99-11445/03           
                                                                                 
   9903167 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA 57/99 PER           
           OPERE DI NORMALIZZAZIONE PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI-           
           TETTONICHE IN EDIFICI SCOLASTICI - CIRCOSCRIZIONI 1-3-4-7-9-          
           10. LOTTI 1-2 REP. 1901 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 1.              
                                                           99-11556/03           
                                                                                 
   9903170 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA N. 117/99           
           PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFI          
           CATO PREVENZIONE INCENDI IN EDIFICI SCOLASTICI - GRUPPO 2             
           REP. NN. 1968/1977 - AGGIUDICAZIONE.                                  
                                                           99-11742/03           
                                                                                 
   9903178 DETERMINAZIONE: SUOLO PUBBLICO-NUOVE OPERE - ASTA PUBBLICA            
           N. 143/99 PER INTERVENTO DI RISANAMENTO MURAZZI-PO - REP.             
           N. 1986 - AGGIUDICAZIONE.                                             
                                                           99-11860/03           
                                                                                 
   9903183 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.           
           N. 9908385/03. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 23.800=               
           EURO 12;29=                                                           
                                                           99-11900/03           
                                                                                 
   9903186 DETERMINAZIONE: IMP.ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA 44/99          
           M.S. ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNICO IMPIANTI           
           ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE CASALEGNO DI VIA ACCIARINI 20 E           
           SUCCURSALE DI VIA SAN MARINO 107 REP. 1909 AGGIUDICAZIONE             
                                                           99-11929/03           
                                                                                 
   9903187 DETERMINAZIONE: EDIFICI PER LA CULTURA ASTA PUBBLICA 118/99           
           PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE E           
           DEGLI APPARATI SCULTOREI ESTERNI DEL TEMPIO DELLA GRAN MADRE          
           DI DIO - REP. NN. 1967/1976 - AGGIUDICAZIONE                          
                                                           99-11930/03           
                                                                                 
   9903188 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  ASTA PUBBLICA            
           119/99 FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE           
           PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI REP. NN. 1970/           
           1978 - AGGIUDICAZIONE LOTTI 2 - 3.                                    
                                                           99-11931/03           
                                                                                 
   9903202 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA           
           N. 66/99 PER OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E              
           TECNICO DI PARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PALAZZO CIVICO           
           BILANCIO 1997 - REP. N. 1916 - AGGIUDICAZIONE                         
                                                           99-12097/03           
                                                                                 
   9903203 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI          
           A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI APPALTI          
           PER L'ANNO 2000. IMPEGNO L. 8.858.000 (EURO 4.574;77)                 
                                                           99-12167/03           
                                                                                 
   9903205 DETERMINAZIONE: SUOLO PUBBLICO-GESTIONE ASTA PUBBLICA 172/99          
           FORNITURA E LAVORAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO PER LA POSA A            
           DELIMITAZIONE DI BANCHINE E MARCIAPIEDI RIALZATI - REP. 2034          
           AGGIUDICAZIONE                                                        
                                                           99-12172/03           
                                                                                 
   9903212 DETERMINAZIONE: AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE LICITAZIO-          
           NE PRIVATA N. 148/99 PER L'ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI           
           PER CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE REP. N. 2016          
           AGGIUDICAZIONE                                                        
                                                           99-12248/03           
                                                                                 
   9903213 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONI E NUOVI EDIFICI MUNICIPALI           
           ASTA PUBBLICA N. 160/99 PER LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO          
           AMIANTO NEGLI EDIFICI DELLA EX FABBRICA CIR DI VIA STRADELLA          
           192 - REP. N. 2015 - AGGIUDICAZIONE                                   
                                                           99-12250/03           
                                                                                 
   9903227 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUBBLICA           
           63/99 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI             
           NEI CIVICI FABBRICATI ANNO 1999 - LOTTO 3 - REP. NN. 1887 E           
           1898 - REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE                                     
                                                           99-12622/03           
                                                                                 
   9903231 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. A. MAROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO          
           PROFESSIONALE E IMPEGNO SPESA L. 5.000.000 EURO 2.582;28 IN           
           ESECUZIONE DELIBERA G.C. 24/12/99 (MECC. 9912816/03) I.E.             
                                                           99-12820/03           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE                                               
                                                                                 
   9902836 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO           
           ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (LIRE 750.339.000 PARI           
           A EURO 385.517;76)                                                    
                                                           99-11287/04           
                                                                                 
   9902849 DETERMINAZIONE: RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL            
           PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.257.000.000 (PARI A             
           EURO 6.846.669;11)                                                    
                                                           99-11381/04           
                                                                                 
   9902879 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI          
           SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA          
           - EX LEGE 1204/71 L. 28.309.183 PARI A 14.620;47 EURO                 
                                                           99-11516/04           
                                                                                 
   9902880 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4               
           ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI  - L.67.251.098 PARI A 34.732;29            
           EURO                                                                  
                                                           99-11514/04           
                                                                                 
   9902886 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE (MECC.9905448/04): CORSI DI            
           FORMAZIONE DI "TRAINING ASSERTIVO" RIVOLTO A VIGILI URBANI            
           NEO-ASSUNTI. INTEGRAZIONE DI L. 50.000= EURO 25;82=                   
                                                           99-11623/04           
                                                                                 
   9902903 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO          
           SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNI=           
           TA' EX LEGE 1204/71 - L. 18.176.078 PARI A 9.387;16 EURO              
                                                           99-11795/04           
                                                                                 
   9902904 DETERMINAZIONE - EDUCATORI  SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO               
           DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -L.14.722.671 PARI A 7.603;62           
           EURO                                                                  
                                                           99-11794/04           
                                                                                 
   9902905 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SUPPLENTE A TEMPO          
           DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -L.18.403.340-PARI A 9.504;53           
           EURO                                                                  
                                                           99-11792/04           
                                                                                 
   9902906 DETERMINAZIONE - INCARICO DI CONS. EX ART 7 D.L.VO 29/93 AL-          
           LA SNC RAG TRAVERS E PASTORE NELLE PERSONE DEI RAG. RICCARDO          
           TRAVERS E CARMEN PASTORE. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. G.C.             
           25.11.99 MECC.9910896/04 L.8.700.000= PARI A EURO 4.493;18=           
                                                           99-11797/04           
                                                                                 
   9902907 DETERMINAZIONE - ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMI=           
           NATO PROROGA CONTRATTO-L.44.167.966 EURO 22.810;85.                   
                                                           99-11791/04           
                                                                                 
   9902908 DETERMINAZIONE - RESPONSABILI UFFICIO AMMINISTRATIVO A TEMPO          
           DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -L.50.025.779 PARI A 25.836;16          
           EURO                                                                  
                                                           99-11787/04           
                                                                                 
   9902914 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER                  
           L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE                
           INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA DI L.5.016.000 (EURO 2590.54)          
                                                           99-11821/04           
                                                                                 
   9902921 DETERMINAZIONE: ART. 17 C.C.N.L. DEL 1 APRILE 1999 COMMI A)           
           ED F). IMPEGNO DI SPESA  L. 32.237.130.000  -  PARI A  EURO           
           16.649.088;20.                                                        
                                                           99-11964/04           
                                                                                 
   9902924 DETERMINAZIONE - EDUCATORE SOSCIO ASSISTENZIALE A TEMPO               
           DETERMINATO PROROGA CONTRATTO  - L.7.361.335 PARI A 3.801;81          
           EURO                                                                  
                                                           99-11980/04           
                                                                                 
   9902925 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI ALLA RETE DEI TRASPORTI URBANI            
           PER MOTIVII DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI          
           L.8.316.000 (EURO 4294.86).                                           
                                                           99-11978/04           
                                                                                 
   9902929 DETERMINAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 7 D.LGS.157/95             
           PER L'AFFIDAM. DI PROGETTO INTRODUZ. SISTEMA QUALIT{ BANDO            
           DI GARA N.88/99 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AREA 1 IMPEGNO DI            
           SPESA L. 212.430.000 (EURO 109.710;94)                                
                                                           99-12058/04           
                                                                                 
   9902937 DETERMINAZIONE:PIETRAFESA ROCCO. RESPONSABILE NUCLEO PROGET-          
           TAZIONE - INGEGNERE CIVILE. AUTORIZZAZIONE RIAMMISSIONE IN            
           SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA L. 57.237.000 PARI A 29.560;75            
           EURO.                                                                 
                                                           99-12145/04           
                                                                                 
   9902940 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFOR-          
           TUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA           
           PER L'ANNO 2000 L. 2.037.439.000 PARI A EURO 1052249.43-              
                                                           99-12245/04           
                                                                                 
   9902944 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE              
           IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 10.000.000 (EURO               
           5.164;57).                                                            
                                                           99-12328/04           
                                                                                 
   9902964 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N.30) PER TITOLI ED ESAME           
           A N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TEC-          
           NICO LEGATORIA -CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE E IMPEGNO          
           DI SPESA L. 54.550  PARI AD EURO 28;17.                               
                                                           99-12578/04           
                                                                                 
   9902965 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N.23) PER TITOLI ED ESAME           
           A N. 7 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TEC-          
           NICO GIARDINI - CAT. B3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO          
           DI SPESA L. 340.700  PARI AD EURO 175;96                              
                                                           99-12579/04           
                                                                                 
   9902967 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE              
           IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 (LIRE 763.550.000 PARI A             
           EURO 394340.67)                                                       
                                                           99-12602/04           
                                                                                 
   9902976 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO N. 29 PER TITOLI ED ESAMI            
           A N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TEC-          
           NICO PONTI CANALI E FOGNATURE - CAT. B3 - AUTORIZZAZIONE AS-          
           SUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 34.100 PARI A EURO 17.61.              
                                                           99-12610/04           
                                                                                 
   9902977 DETERMINAZIONE: PROVA PUBBLICA SELETTIVA PER LA COPERTURA             
           PER LA COPERTURA DI N. 30 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI          
           ESECUTORE SOCIO ASS.LE CONC. N. 731 AUTORIZZAZIONE ASSUNZIO-          
           NI IMPEGNO DI SPESA L. 11.856.360 PARI A EURO 6123.30-                
                                                           99-12611/04           
                                                                                 
   9902978 DETERMINAZIONE: CONC. PUBBLICO N. 653 PER TITOLI ED ESAMI A           
           N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI CONSERVATORE MUSEI            
           CAT. D3 AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI IMPEGNO DI SPESA L.870.761          
           PARI A EURO 449.71                                                    
                                                           99-12612/04           
                                                                                 
   9902979 DETERMINAZIONE: CONC. PUBBLICO N. 708 PER ESAMI A N. 7 POSTI          
           NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA QUA-          
           LIFICA DIRIGENZIALE UNICA AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI             
           IMPEGNO DI SPESA L. 10.049.288 PARI A EURO 5190.02                    
                                                           99-12613/04           
                                                                                 
   9902987 DETERMINAZIONE- PROROGA COMANDO PRESSO I SERVZI SOCIO-ASSI-           
           STENZIALI DEL COMUNE DI TORINO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'I-           
           STITUTO BUON PASTORE. IMPEGNO DI SPESA L. 720.000.000                 
           (EURO 371848;97                                                       
                                                           99-12629/04           
                                                                                 
   9902997 DETERMINAZIONE: FORNITURA DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA E FA-           
           SCICOLAZIONE DEGLI ATTI INERENTI IL CONVEGNO SUL MOBBING              
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.932.000 EURO 997;79.           
           IVA INCLUSA                                                           
                                                           99-12700/04           
                                                                                 
   9902998 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'A-            
           ZIENDA FARMACIE COMUNALI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA            
           DIPENDENTE GRIMALDI GRAZIA - IMPEGNO DI SPESA L.30.000.000            
           EURO 15493.71 - ESECUZ. DELIB. G.C.16.12.99 MEC.9912571/04            
                                                           99-12699/04           
                                                                                 
   9903004 DETERMINAZIONE: SETTORE FORMAZIONE. SEMINARIO TRA DIRIGENTI           
           E FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. AFFIDAMEN-          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA VIDEOPROIEZIONE. SPESA L. 3.000.000.          
           (IVA COMPRESA) EURO 1549;37                                           
                                                           99-12705/04           
                                                                                 
   9903005 DETERMINAZIONE: POZZATO GIUSEPPE RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI          
           SENSI DELL'ART. 14 BIS CCNL DEL 6.7.1995 QUALE INTRODOTTO DA          
           CCNL INTEGRATIVO DEL 13.5.1996 AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI            
           SPESA L. 905.194 PARI A EURO 467.49                                   
                                                           99-12703/04           
                                                                                 
   9903006 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO N. 16 PER TITOLI ED ESAMI A          
           N.7 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI BIBBLIOTECARIO CAT.DI          
           AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 202.331 PARI          
           A EURO 104.50                                                         
                                                           99-12704/04           
                                                                                 
   9903062 DETERMINAZIONE: G.C.16.12.1999 (MECC. 9912039/04) INQUADRA-           
           MENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIG.RA PIRRONE MICHELINA DI-           
           PENDENTE DEL COMUNE DI VINOVO IMPEGNO DI SPESA L.109.978 PA           
           RI A EURO 56.80.                                                      
                                                           99-12818/04           
                                                                                 
   9903074 DETERMINAZIONE: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -             
           APPROVAZIONE DI DI SESA DI L. 8.202.600.000=                          
           EURO 4.236289;36                                                      
                                                           99-12831/04           
                                                                                 
   9903085 DETERMINAZ: SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PROPRIO PER MOTIVI           
           DI SERVIZIO .IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 2000.             (          
           L. 500.000.000 PARI A 258.228;45 EURO).                               
                                                           99-12566/04           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   9902963 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI CASSETTE E VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO. IM=          
           PORTO L. 27.474.000 EURO 4.189;14. FINANZIAMENTO.                     
                                                           99-10599/05           
                                                                                 
   9903014 DETERMINAZIONE:05/260-ASTA PUBBLICA-INDIZIONE. FORNITURA E            
           INSTALLAZIONE SISTEMI PROTEZIONE LIBRARIA PER BIBLIOTECHE CI          
           VICHE DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA L. 349.800.000 - EURO             
           180.656;62. FINANZIAMENTO CIN MUTUO.                                  
                                                           99-10746/05           
                                                                                 
   9903016 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA. FORNITURA DI FOTOCOPIA=          
           TORI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE IN ESEC.MECC. 9908658/05          
           G.M. DEL 14/10/1999. SPESA L. 102.000.000 IVA COMPRESA  EURO          
           52.678;60. FINANZIAMENTO.                                             
                                                           99-10778/05           
                                                                                 
   9903026 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI          
           STO LAVASCIUGA PAVIMENTI OCCORRENTE ALLA PISCINA COLLETTA -           
           SPESA L. 11.880.000 EURO 6.135;51. FINANZIAMENTO.                     
                                                           99-10938/05           
                                                                                 
   9903097 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SO=           
           VRASTAMPA DI CARTELLINE E SCHEDE. SPESA L. 601.080 - EURO             
           310;43.                                                               
                                                           99-11219/05           
                                                                                 
   9903111 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI          
           STO DI NŒ1 FOTOMETRO OCCORRENTE ALLA PISCINA FRANZOJ. IMPOR=          
           TO L. 1.570.800-EURO 811;25. FINANZIAMENTO.                           
                                                           99-11363/05           
                                                                                 
   9903117 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=          
           NITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 672.000 EURO 347;06.                   
                                                           99-11817/05           
                                                                                 
   9903135 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.INSER          
           ZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI AL          
           L'ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA DI L.50.000.000 EURO 25.822;84.          
                                                           99-11396/05           
                                                                                 
   9903136 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ABBO=          
           NAMENTO ALLE BANCHE DATI GURITEL E INFOCAMERE. SPESA PRESUN=          
           TA L. 8.000.000 EURO 4.131;66.                                        
                                                           99-11398/05           
                                                                                 
   9903146 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=          
           NITURA DI MANIFESTI. SPESA L. 397.320 EURO 205;20.                    
                                                           99-11429/05           
                                                                                 
   9903166 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. PER           
           LA FORNITURA DI TUTE DA GINNASTICA OCCORRENTI ALLE EDUCATRI=          
           CI DEGLI ASILI NIDO. SPESA L. 18.300.000 EUTO 9.451;16.               
                                                           99-11505/05           
                                                                                 
   9903168 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDU=           
           STRIALI DA CUCINA E LAVANDERIA.L.115.200.000-EURO 59.495;83.          
           IMPEGNO L.57.600.000-EURO 29.747;92.                                  
                                                           99-11559/05           
                                                                                 
   9903169 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO OCCORRENTI AL=          
           LA CIRCOSCRIZIONE III. IMPORTO L. 12.865.579-EURO 6.644;52 -          
           FINANZIAMENTO.                                                        
                                                           99-11632/05           
                                                                                 
   9903172 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA          
           FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE PER FOTOCOPIATO           
           RI E LETTORI MICROFILMS. IMPORTO LIRE 27.046.202 PARI AD EU=          
           RO 13.968;20.                                                         
                                                           99-11816/05           
                                                                                 
   9903174 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=          
           NITURA DI BUSTE. SPESA L. 1.458.000 EURO 753.                         
                                                           99-11818/05           
                                                                                 
   9903175 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=          
           NITURA DI REGISTRI E BUSTE VARIE. SPESA L. 33.658.680 - EURO          
           17.383;26.                                                            
                                                           99-11820/05           
                                                                                 
   9903179 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=          
           NITURA DI TESSERINI E PORTATESSERINI. SPESA L. 1.980.000 EU=          
           RO 1.022;58.                                                          
                                                           99-11867/05           
                                                                                 
   9903180 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=          
           NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E STAMPAN          
           TI LASER. SPESA L. 5.300.400 EURO 2.737;43.                           
                                                           99-11869/05           
                                                                                 
   9903182 DETERMINAZIONE:05/480-MATERIALE VARIO FUORI USO DA DESTINARE          
           ALLA ROTTAMAZIONE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI           
           STR. BASSE DI STURA 33 E VIA FRJUS 23. AFFIDAMENTO DELLO              
           SMALTIMENTO ALL'AMIAT. L. 108.000.000 - EURO 55.777;35.               
                                                           99-11879/05           
                                                                                 
   9903185 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=          
           MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMU          
           NALI IN TORINO ANNO 1999. LIRE 16.000.000 - EURO 8.263;31.            
                                                           99-11898/05           
                                                                                 
   9903189 DETERMINAZIONE:05/710-SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA.            
           AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO QUALITA' ALLA DR.SSA SARA BEN          
           VENUTI. PERIODO 11/1999 - 12/2000. RETTIFICA PER ERRORE MATE          
           RIALE.                                                                
                                                           99-11958/05           
                                                                                 
   9903190 DETERMINAZIONE: 05/710 - SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI           
           COMUNALI. RIDISTRIBUZIONE. SPESA LIRE 148.975.328 - EURO              
           76.939;31.                                                            
                                                           99-11960/05           
                                                                                 
   9903191 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. DEL=          
           L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SMONTAGGIO E ROTTAMAZIONE DI ARCHI          
           VI ROTANTI TIPO "VERTICAL". SPESA L.2.400.000 EURO 1.239;49.          
                                                           99-11983/05           
                                                                                 
   9903192 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA          
           FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE.SPESA L.40.596.000          
           EURO 20.966;09.                                                       
                                                           99-11984/05           
                                                                                 
   9903194 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI          
           STO DI CASSETTE AUDIO E PELLICOLE PER MICROFILM OCCORRENTI            
           AL SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E AI SERVIZI CIVI=          
           CI. SPESA L. 4.500.000-EURO 2.324;06.                                 
                                                           99-11988/05           
                                                                                 
   9903196 DETERMINAZIONE:05/102-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI          
           STO DI ARREDI VARI PER COMUNITA' - FINANZIAMENTO. SPESA LIRE          
           16.693.200 - EURO 8.621;32.                                           
                                                           99-11991/05           
                                                                                 
   9903198 DETERMINAZIONE:05/520-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA          
           FORNITURA DI COPERTE E TELI BAGNO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCI          
           O-ASSISTENZIALI. SPESA L. 15.684.000-EURO 8.100;11.                   
                                                           99-12001/05           
                                                                                 
   9903209 DETERMINAZIONE: 05/830-ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LAVORI DI            
           PULIZIA SALTUARIA E URGENTE PER LOCALI DI PROPRIETA' DEL              
           COMUNE DI TORINO. LIRE 15.000.000= PARI AD EURO 7.746;85.             
                                                           99-12159/05           
                                                                                 
   9903210 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO            
           DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNA=          
           LI ED ENTI VARI PER L'ANNO 1999 PER LIRE 166.400 - PARI AD            
           EURO 085;94.                                                          
                                                           99-12164/05           
                                                                                 
   9903215 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI CORNICI AI DIVERSI SETTORI MUNICIPALI. SPESA          
           L. 5.000.000 - EURO 2.582;28.                                         
                                                           99-12285/05           
                                                                                 
   9903217 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA          
           FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 50 BRANDINE DA CAMPO. SPESA           
           L. 8.220.000 - EURO 4.245;28.                                         
                                                           99-12316/05           
                                                                                 
   9903218 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=          
           MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI            
           GIUDIZIARI PER L'ANNO 1999. L. 37.540.914 - EURO 19.388;26.           
                                                           99-12318/05           
                                                                                 
   9903219 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=          
           MENTO PULIZIA LOCALI DIV.SERV.SOCIO-EDUCATIVI DI V.S.FRANCE=          
           SCO DA PAOLA N.3-6 - V.M.VITTORIA 18 V.GIOLITTI 40 ANNO 1999          
           L.189.384.650 PARI AD EURO 97.809;01.                                 
                                                           99-12414/05           
                                                                                 
   9903220 DETERMINAZIONE: 05/710- IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SO-          
           STITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E DEL SISTEMA            
           INFORMATICO DI SUPPORTO. SPESA L. 1.798.100.000.                      
           (EURO 928641;15)                                                      
                                                           99-12575/05           
                                                                                 
   9903222 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA          
           FORNITURA DI UN COPIATORE DIGITALE OCCORRENTE AL S.C. TECNI=          
           CO. SPESA L. 22.200.000 IVA COMPRESA - EURO 11.465;34. FINAN          
           ZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.                                       
                                                           99-12463/05           
                                                                                 
   9903225 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ABBO=          
           NAMENTI A RIVISTE-QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE PER L'AN=          
           NO 2000 IN ESEC.DEL.NŒMECC.9911683/05.IMPORTO L.299.760.000-          
           EURO 154.813;12.                                                      
                                                           99-12548/05           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900606 DETERMINAZIONE: DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL COMPRENSORIO               
           C-MICHELIN. INSTALLAZONE VIDOCAMERE. AFFIDAMENTO ALL'AEM. IM          
           PEGNO DI SPESA L. 9.696.000 (EURO 5007.57)                            
                                                           99-10973/06           
                                                                                 
   9900617 DET: ATTIVITA' VALUTAZIONE EFFETTI INTERVENTI DA PREVEDERE            
           NEL REDIGENDO PUT E PQA NELL'AMBITO DI UN DISEGNO DI SVILUP.          
           E INTEGRAZ. DI STRUMENTI ANALITICI A SUPPORTO DELLA MOBILITA          
           SOSTENIB. AFFID. ALL'ATM - IMPEGNO DI SPESA L. 102.000.000            
                                                           99-11201/06           
                                                                                 
   9900627 DETERMINAZIONE: SISTEMA SPERIMENTALE CONTROLLO AUTOMATIZZATO          
           VARCHI D'ACCESSO ALLA ZTL. AFFIDAMENTO ALL'ATM DELLA RELATI           
           VA REALIZZAZIONE. IMPORTO L. 69.300.000 (EURO 35.790;46).             
                                                           99-11375/06           
                                                                                 
   9900632 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI=          
           TURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E MATERIALE INFORMATICO          
           DI CONSUMO.IMPEGNO DI SPESA L. 9.373.200 IVA INCLUSA (=EURO           
           4840;85) PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO-                
                                                           99-11474/06           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                             
                                                                                 
   9900760 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO DELLA          
            FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ISAFF S.R.L.-              
           FINANZIAMENTO- LIRE 54.170.400= IVA COMPRESA (PARI A EURO             
           27.976;67)                                                            
                                                           99-10775/07           
                                                                                 
   9900779 DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONI FONDI DI ASSISTENZA SCOLASTICA           
           ALLE SCUOLE MAT.PRIVATE PER L'ESERCIZIO 1999 AI SENSI DEL             
           D.P.R 24/07/77 N. 616 LEGGE REG.LE N.49 DEL 29.4.85. IMPEGNO          
           DI SPESA LIRE 141.091.500=PARI EURO 72.867;68.                        
                                                           99-11164/07           
                                                                                 
   9900782 DETERMINAZIONE: ANNO SCOLASTICO 1999/2000. INSERIMENTO SCOLA          
           STICO ALUNNI NOMADI. CONTRIBUTO AI CONSIGLI DI CIRCOLO E DI           
           ISTITUTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 19.200.000=                     
           (EURO 9.915;97)                                                       
                                                           99-11302/07           
                                                                                 
   9900786 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER FORNITURA ATTREZZATURE INFOR          
           MATICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI ED INTERCONNESSIONE ALLA              
           RETE COMUNALE LIRE 94.150.000 OLTRE IVA 20% LIRE 18.830.000           
           (EURO 58.349;31).                                                     
                                                           99-11457/07           
                                                                                 
   9900789 DETERMINAZIONE: RIMBORSO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR          
           BANI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 100.000.000 =                    
           PARI A 51.645;69 EURO.                                                
                                                           99-11486/07           
                                                                                 
   9900790 DETERMINAZIONE:ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUI-           
           STO DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ANNO 1999. IMPEGNO D          
           I SPESA ED EROGAZIONE DI LIRE 150.000.000=(EURO 77468;54).            
                                                           99-11490/07           
                                                                                 
   9900793 DETERMINAZIONE: BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI.              
           IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 DI LIRE 35.000.000 =                 
           EURO 18.075;99.                                                       
                                                           99-11534/07           
                                                                                 
   9900797 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE AL COMUNE DI SAN MAURO DI SOMME          
           INDEBITAMENTE INTROITATE LIRE 120.000 =EURO 61;97.                    
                                                           99-11590/07           
                                                                                 
   9900798 DETERMINAZIONE:ATTIVITë PRESSO IL LABORATORIO CASCINA FALCHE          
           RA.PROROGA AL 29.2.2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 27.340.000 =           
           (EURO 14.119;93).                                                     
                                                           99-11596/07           
                                                                                 
   9900801 DETERMINAZIONE:CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER                
           L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.             
           ELENCO 10. LIRE 6.903.840 PARI A 3.565;53 EURO.                       
                                                           99-11672/07           
                                                                                 
   9900802 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI-AFFIDAMENTO DELLA           
           FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA FONTI LUIGI EREDI           
           S.P.A. FINANZIAMENTO-LIRE 119.995.920 IVA COMPRESA                    
           (EURO 61.972;72)                                                      
                                                           99-11693/07           
                                                                                 
   9900803 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI. ACQUISTO ABBONAMENTI            
           PER LE SCUOLE DALL'A.T.M. ANNO SCOLASTICO 1999/2000.                  
           RIDETERMINAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 136.000.000          
           (EURO 70238;13).                                                      
                                                           99-11768/07           
                                                                                 
   9900805 DETERMINAZIONE : IMPEGNO PER SPESE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI           
           E CORSI- ANNO SCOLASTICO 1999/2000 . LIRE 10.000.000                  
           PARI AD EURO 5164;57                                                  
                                                           99-11873/07           
                                                                                 
   9900806 DETERMINAZIONE : CORSO DI FORMAZIONE: "SCENOGRAFIA :COSTRUIA          
           MO UNA STRUTTURA MOBILE" PER L' A.S. 1999/2000. AFFIDAMENTO           
           DELL'INCARICO AL SIG.GROMI BEPPE. LIRE 3.228.000                      
           PARI A EURO A 1667;12                                                 
                                                           99-11874/07           
                                                                                 
   9900807 DETERMINAZIONE: TRASP. SCOL. PER ATTIVITë ESTERNE E VARI.             
           AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIOD. 1 GENNAIO 1999- 31 AGO          
           STO 2000. A.S. 1999/2000 GENNAIO- GIUGNO 2000. IMPEGNO SPESA          
           LIRE 572.000.000 = EURO 295.413;35.                                   
                                                           99-11921/07           
                                                                                 
   9900808 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.808.260 = EURO               
           5.065;54 IVA COMPRESA PER ACQUISTO BANCONE SELF-SERVICE OC-           
           CORRENTE ALLA SCUOLA "BARICCO". FINANZIAMENTO.                        
                                                           99-11922/07           
                                                                                 
   9900809 DETERMINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DEL           
           LA BIANCHERIA IN USO NELLE SC. MAT. E NEI CESM.ANNO 1999.             
           SPESA DI LIRE 17.179.600 = EURO 8872;52.                              
                                                           99-11923/07           
                                                                                 
   9900810 DETERMINAZIONE: ACQUISTO BIANCHERIA OCCORRENTE AGLI ASILI NI          
           DO. SPESA DI LIRE 6.436.104= EURO 3.337;91.                           
           AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.                                     
                                                           99-11924/07           
                                                                                 
   9900812 DETERMINAZIONE: ACQUISTO STABILIZZATORE STANDY 3 PER BAMBINA          
           DISABILE -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA-           
           FINANZIAMENTO -LIRE 1.164.800= IVA COMPRESA. (PARI A                  
           EURO 601;57)                                                          
                                                           99-11935/07           
                                                                                 
   9900813 DETERMINAZIONE: MAGGIORE SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER          
           LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO ANNO 1999 IN ESEC.DEL          
           G.C. N. MECC.9910795/07.SPESA LIRE 4.078.500.000                      
           EURO 2.106.369;46                                                     
                                                           99-11941/07           
                                                                                 
   9900814 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DAIDATTICO SPECIALE PER            
           NON VEDENTI DA FORNITORI DIVERSI. AFFIDAMENTO SERVIZI-                
           IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.697.880=EURO 6.557;91                        
                                                           99-11945/07           
                                                                                 
   9900815 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI UN LAVELLO PER L'ISTITUTO PROFES          
           SIONALE PER L'ARTE BIANCA . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A             
           TRATTATIVA PRIVATA- FINANZIAMENTO LIRE 1.785.600=IVA COMPRE-          
           SA (EURO 922;18)                                                      
                                                           99-11982/07           
                                                                                 
   9900817 DETERMINAZIONE: SC.MATERNE PRIVATE ADERENTI ALLA FISM E NON           
           INTEGRAZIONE FONDI-ESERCIZIO1999- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.           
           DELIB. MECC.9911162/07 G.C. 7/12/99 LIRE 100.000.000.= PARI           
           AD EURO 51.645;69.                                                    
                                                           99-12005/07           
                                                                                 
   9900824 DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE 1999- PROVVEDIMENTI ASSICURA          
           TIVI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.092.750 =                     
           EURO 1.080;82                                                         
                                                           99-12021/07           
                                                                                 
   9900825 DETERMINAZIONE : FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI               
           FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO.IMPEGNO DI SPESA ANNO           
           2000.IMPORTO DI LIRE 53.000.000 =(EURO 27.372;22)                     
                                                           99-12043/07           
                                                                                 
   9900826 DETERMINAZIONE : ASILI NIDO GESTITI DAL COMUNE . IMPEGNO DI           
           SPESA ANNO 2000 PER SPESE MINUTE ED URGENTI. LIRE 50.000.000          
           EURO 25.822;84                                                        
                                                           99-12032/07           
                                                                                 
   9900828 DETERMINAZIONE : FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI               
           RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL SISTEMA EDUCA          
           TIVO.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000. LIRE 1.500.000=                
           EURO 774;68                                                           
                                                           99-12088/07           
                                                                                 
   9900830 DETERMINAZIONE : NOLEGGIO CON RISCATTO DI ATTREZZATURE INFOR          
           MATICHE PER IL PROGETTO " CITTA' EDUCATIVA "                          
           LIRE 67.860.000=(EURO 35.046;78                                       
                                                           99-12256/07           
                                                                                 
   9900835 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER OPERA            
           EDITORIALE -CD ROM -RINNOVO. LIRE 2.074.800=(EURO 1.071;54)           
                                                           99-12327/07           
                                                                                 
   9900836 DETERMINAZIONE: OPERA EDITORIALE E CD ROM. RINNOVO LIRE               
           480.000= (EURO 247;90).                                               
                                                           99-12331/07           
                                                                                 
   9900837 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA "DROVET          
           TI" PER IL PROGETTO UN DIARIO PER AMICO. A.S. 1999 IN ESEC.           
           DELLA DELIB. N. MECC. 9911028/07. G.C.07/12/1999.IMPEGNO DI           
           SPESA L.4.000.000 =PARI A 2.065;83 EURO.                              
                                                           99-12340/07           
                                                                                 
   9900839 DETERMINAZIONE : CORSI DI EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA CENTRI            
           TERRITORIALI PERMANENTI -ESERCIO 1999 -IMPEGNO DI SPESA IN            
           ESEC.DELIB. MECC. N.9911661/07 G.C. DEL 9/12/1999.                    
           LIRE 91.125.000=PARI AD EURO 47.062;13                                
                                                           99-12376/07           
                                                                                 
   9900840 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA              
           FORNITURA DI STAMPE VARIE. LIRE 2.676.000=(EURO 1.382;04)             
                                                           99-12373/07           
                                                                                 
   9900845 DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO.                 
           LIRE 67.200.000=(EURO 34.705;92)                                      
                                                           99-12441/07           
                                                                                 
   9900846 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI CARTA PER I PROGETTI ED I CIRCOLI DELLE SCUOLE              
           DELL'INFANZIA L.30.717.600 EURO 15.864;31.                            
                                                           99-12448/07           
                                                                                 
   9900847 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI CANCELLERIA PER I PROGETTI ED I CIRCOLI DELLE SCUO          
           LE DELL'INFANZIA. LIRE 48.917.393=(EURO 25.263;72)                    
                                                           99-12455/07           
                                                                                 
   9900850 DETERMINAZIONE : ATTIVITA' EDUCATIVE EXTRA SCOLASTICHE EROGA          
           ZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA TEATRO DELL'ANGOLO. IMPE            
           GNO DI SPESA DI LIRE 60.000.000 = PARI A 30.987;36 EURO. IN           
           ESEC DELIB. N. 9911118/07 DELLA G.C. DEL 09.12.1999                   
                                                           99-12524/07           
                                                                                 
   9900855 DETERMINAZIONE:SERVIZI SVOLTI DALLE COOPERATIVE SOCIALI NEL-          
           LE SCUOLE.ESTENSIONE DEGLI AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE QUA-          
           DRIFOGLIO E IN/CONTRO.IMPEGNO SPESA LIRE 46.088.052= EURO             
           23.802;49.                                                            
                                                           99-12733/07           
                                                                                 
   9900857 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " ANZICHE' ANZIA-          
           NO" IN ESEC. DELLA DELIB.N.MEC. 9912364/07 DELLA G.C. DEL             
           16/12/1999.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE  20.000.000 = PARI A              
           10.324;14 EURO.                                                       
                                                           99-12720/07           
                                                                                 
   9900858 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA RIVER MOSSO IN           
           ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MEC. 9911987/07 DELLA G.C. DEL             
           16/12/99. IMPEGNO DI SPESA LIRE 20.000.000 = PARI A EURO              
           10.329;14.                                                            
                                                           99-12721/07           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO                                                  
                                                                                 
   9901155 DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN          
           EDIFICI DIVERSI PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO          
           AUTORIZZAZIONE SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1999 L.30.000.000.             
           EURO 15.493;71.                                                       
                                                           99-11266/08           
                                                                                 
   9901161 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA           
           BOLOGNA 185 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA' SEMPIONE          
            S.A.S. DI LUSSO CLAUDIO & C.                                         
                                                           99-11300/08           
                                                                                 
   9901219 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIGILANZA DI STABILI E BENI COMU=          
           NALI PER L'ANNO 1999-INTEGRAZIONE DELLA SPESA L. 40.000.000=          
           (EURO 20.658;28) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C          
           DEL 9.11.1999 N. MECC. 9909590/08.                                    
                                                           99-11415/08           
                                                                                 
   9901220 DETERMINAZIONE:PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA - RICOVER0          
           AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE 1^CENTRO DEL CORPO              
           VIGILI URBANI-. (IMPORTO L. 21.769.008.=). EURO 11.242;75.            
                                                           99-11416/08           
                                                                                 
   9901221 DETERMINAZIONE: CONSERVAZIONE DI UN'USCITA DI SICUREZZA.RIN=          
           NOVO CONCESSIONE. (IMPORTO L. 200.000.= EURO 103;29).                 
                                                           99-11419/08           
                                                                                 
   9901222 DETERMINAZIONE:LOCALE N. 30010 DI VIA VEROLENGO N. 109 DI             
           PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA CASA DELLA PROVIN          
           CIA DI TORINO.RINNOVO LOCAZIONE AD USO CENTRO D'INCONTRO.             
           IMPORTO L. 3.754.773.= EURO 1.939;18.                                 
                                                           99-11418/08           
                                                                                 
   9901223 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA ASSAROTTI N.          
           2 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMM.RE PASTRENGO IN LOCAZIONE          
           AD USO UFFICI COMUNALI.(IMPORTO L. 109.254.107=.)   EURO              
           56.425;04.                                                            
                                                           99-11427/08           
                                                                                 
   9901224 DETERMINAZIONE:SALA CINEMATOGRAFICA "MASSAUA" DI PIAZZA MAS=          
           SAUA N. 9 - UTILIZZAZIONE PER LE CHIAMATE DELL'UFFICIO  DI            
           COLLOCAMENTO. (IMPORTO L. 56.400.000:= EURO 29.128;17).               
                                                           99-11432/08           
                                                                                 
   9901225 DETERMINAZIONE:PASSERELLA DI COLLEGAMENTO TRA GLI STABILI DI          
           VIA TASSO N. 1 E VIA DELLA BASILICA N. 2 SEDE DEGLI UFFICI            
           GIUDIZIARI.LOCAZIONE DALLA S.P.A. GUERRINI.MODIFICA DECORREN          
           ZA CONTRATTUALE.(IMPORTO L.21.600.000= EURO 11.155;47).               
                                                           99-11433/08           
                                                                                 
   9901226 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCA          
           ZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA.             
           IMPORTO L. 63.500.000. (EURO 32.795;01)                               
                                                           99-11434/08           
                                                                                 
   9901228 DETERMINAZIONE: BOX GUARDIOLA SITO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA           
           S. GIOVANNI IN LOCAZIONE DALLA S.R.L. BARONE NOLEGGI.                 
           IMPORTO L. 1.080.000= (EURO 557;77).                                  
                                                           99-11436/08           
                                                                                 
   9901229 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN CORSO XI FEBBRAIO N. 19 DI PRO          
           PRIETA' DELLA S.S. LIAL IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI.          
           (IMPORTO L. 273.235.055.= EURO 141.114;13).                           
                                                           99-11442/08           
                                                                                 
   9901230 DETERMINAZIONE:IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DI=          
           VERSE. IMPEGNO DI FONDI PER L'ANNO 2000 - LIRE 210.000.000=           
           (EURO 108455;95).                                                     
                                                           99-11468/08           
                                                                                 
   9901231 DETERMINAZIONE:REGOLAMENTO CEE 2081/93 OBIETTIVO 2 - AREA EX          
           FERGAT. CESSIONE UNITA' IMMOBILIARI - IMPEGNO ED ACCERTAMEN=          
           TO PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER UN IMPORTO DI  L I R E          
           6.609.740.000.= (EURO 3.413.645;82).                                  
                                                           99-11489/08           
                                                                                 
   9901233 DETERRMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 A FAVORE            
           ISPEL ASL VVF PER PAGAMENTO COMPETENZE PER VERIFICA MESSA A           
           TERRA SORVEGLIANZA APPARECCHI TERMICI APPARECCHI TERMICI              
           -ESAMI CENTRALI TERMICHE.IMPORTO L.4.000.000=EURO 2065;83.            
                                                           99-11503/08           
                                                                                 
   9901234 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA             
           FORNITURA DI GAS A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS          
           DURANTE L'ANNO 1999.IMPORTO L.3.996.000=PARI A EURO 2063;76.          
                                                           99-11640/08           
                                                                                 
   9901236 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE            
           DELL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. DURANTE L'ANNO 1999.          
           IMPORTO L.988.355.000=EURO 510.442;76.                                
                                                           99-11648/08           
                                                                                 
   9901237 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR          
           NITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'AZIENDA ENERGETICA          
           METROPOLITANA-TO PER STABILI MUNICIP.-UFFICI-SERVIZI VARI AN          
           NO 1999.(IMPORTO L.1.586.135.000 EURO 819.170;36).                    
                                                           99-11653/08           
                                                                                 
   9901238 DETERMINAZIOINE:ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DI SOFTWARE             
           PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO TOPOGRAFICO - SPESA LIRE              
           3.480.000 (EURO 1797;27).                                             
                                                           99-11810/08           
                                                                                 
   9901240 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA           
           DI ENERGIA ELETT. A FAVORE DELL'AZ. ENERGETICA METROPOLITANA          
           TORINO S.P.A PER STABILI MUNIC. UFF. E SERVIZI VARI PER ANNO          
           2000.(IMPORTO L.6.705.580.000 PARI A EURO3.463.143;05).               
                                                           99-12029/08           
                                                                                 
   9901241 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA           
           DI ENERGIA ELETTRICA DALL'ENEL PER L'ANNO 2000 - IMPORTO              
           L. 1.294.177.500 PARI A EURO 668.386.90.                              
                                                           99-12012/08           
                                                                                 
   9901243 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA           
           DI ACQUA POTABILE DALL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A.             
           DURANTE L'ANNO 2000 IMPORTO L. 6.798.266.500 EURO                     
           3.511.011;64.                                                         
                                                           99-11992/08           
                                                                                 
   9901248 DETERMINAZIONE:AUTORIMESSA BOCCACCIO DI VIA BOCCACCIO N. 65.          
           RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA 21^ SEZIONE VIGILI UR          
           BANI "MADONNA DEL PILONE".IMPORTO L.6.048.000.=EURO 3.123;53          
                                                           99-12156/08           
                                                                                 
   9901250 DETERMINAZIONE:IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITO=           
           RIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO GIA' I.A.C.P. IN          
           LOCALITA' VARIE. IMPEGNO FONDI. IMPORTO L.10.000.000.=EURO            
           5.164;57.                                                             
                                                           99-12153/08           
                                                                                 
   9901251 DETERMINAZIONE: ALLOGGI SITI IN VIA SIDOLI N.18 DI PROPRIETA          
           DELLA PROVINCIA DI TORINO. RINNOVO LOCAZIONE AD USO COMUNITA          
           ALLOGGIO PER DISABILI. IMPORTO L.11.580.185 (EURO 5.980;67).          
                                                           99-12180/08           
                                                                                 
   9901256 DETERMINAZIONE: PROTOPAPA LUCIA - RICHIESTA DI RISARCIMENTO           
           DANNI-ACCORDI-IMPEGNO DI SPESA L.2.200.000- (EURO 1.136;21).          
                                                           99-12371/08           
                                                                                 
   9901257 DETERMINAZIONE : LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO COMMER          
           CIALE - CORRESPONSIONE INDENNIZZI AD AFFITTUARI E LOCATARI -          
           IMPEGNO FONDI PER L' ANNO 1999.                                       
                                                           99-12382/08           
                                                                                 
   9901294 DETERMINAZIONE:IMMOBILI SITI IN VIA NIZZA DI PROPRIETA' LIN=          
           GOTTO S.P.A. - ACQUISTO DA PARTE DELLA CITTA' - IMPEGNO SPE=          
           SA L.8.400.000.000 (EURO4.338.237;95) IN ESECUZIONE DELIBERA          
           ZIONE N. MECC.9912415/08.                                             
                                                           99-12512/08           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9900474 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER          
           SONALE DIPENDENTE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L.34.000.000.=          
           (EURO 17.559;53).                                                     
                                                           99-10810/09           
                                                                                 
   9900483 DETERMINAZIONE:PP VERNA LOTTO A - CESSIONE VOLONTARIA AREA            
           DESTINATA A SISTEMAZIONE STRADALE VILLATA MONICA SAMANTA              
           GIADA VIRGINIA E CHRISTIAN IMP-SPESA L.14.288.439 EURO                
           7379;36 ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9909359/09.                        
                                                           99-10915/09           
                                                                                 
   9900492 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA ALLA           
           DITTA BELLUCCI S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMA-           
           TICO. IMPEGNO DI SPESA L.99.692.800.= (EURO 51.487;03).               
           PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO                          
                                                           99-11217/09           
                                                                                 
   9900494 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI ANNO 2000 IMPORTO L.10.000.000          
           (EURO 5.164;57). IMPEGNO LIMITATO A L.5.000.000.= (EURO               
           2.582;28) IVA COMPRESA AL 20%.                                        
                                                           99-11348/09           
                                                                                 
   9900500 DETERMINAZIONE:CIRC.5-ESPROPRIO E OCCUPAZIONE URGENZA IMMO-           
           BILI DESTINATI AD IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA ZONA E/29              
           DEL PEEP-SIG.RICARDI OTTORINO (DITTA 4) VALUTAZIONE C.P.E.            
           N.1348/94-IMPEGNO L.209.235.372 (EURO 108.061;05)                     
                                                           99-11498/09           
                                                                                 
   9900501 DETERMINAZIONE:ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AL PROLUNGAMEN-           
           TO VIA ISONZO FINO ALLA CONFLUENZA DI CORSO ROSSELLI.INTE-            
           GRAZIONE IMPEGNO DI SPESA L.1.165.000 (EURO 601;67)                   
                                                           99-11491/09           
                                                                                 
   9900510 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI          
           TURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI ANNO 2000 IMPORTO L.75.000.000.=          
           (EURO 38.734;27).IMPEGNO LIMITATO A L.37.500.000 (EURO                
           19.367;13) IVA COMPRESA AL 20%.                                       
                                                           99-11627/09           
                                                                                 
   9900511 DETERMINAZIONE:UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIVISIONE EDILI          
           ZIA E URBANISTICA. FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI.                 
           IMPEGNO DI SPESA DI L.1.350.000 PER L'ANNO 2000 (EURO 697;22          
           ).                                                                    
                                                           99-11662/09           
                                                                                 
   9900544 DETERMINAZIONE: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 - ACCORDO DI PRO-          
           GRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI             
           RIQUALIFICAZIONE URBANA "EX ELLI ZERBONI" EX LEGGE 170/92 E           
           D.M. 21/12/94 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA                             
                                                           99-12676/09           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900326 DETERMINAZIONE: 36µSALONE EUROPEO DELLA MONTAGNA. CONTRIBUTO          
           ALL'ASSOCIAZIONE TORINO 2006 DI L. 10.000.000 EURO 5.164;57.          
           IN ESEC.DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9910723/01 G.C.30/11/99.          
                                                           99-11676/10           
                                                                                 
   9900327 DETERMINAZIONE: PROGETTO "PASS 15 - LA CITTA' IN TASCA". CON          
           TRIBUTO L. 150.000.000 PARI A EURO 77.468;53. IN ESEC. DELI-          
           BERAZIONE MECC.N. 9910700/10 DELLA G.C. DEL 30/11/99.                 
                                                           99-11677/10           
                                                                                 
   9900328 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO. CONTRIBUTO DI LIRE          
           5.000.000 PARI A EURO 2.582;28. IN ESEC.DELLA DELIBERAZIONEM          
           ECC.N. 9910703/10 DELLA G.C. 30/11/99.                                
                                                           99-11680/10           
                                                                                 
   9900330 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE DEL LOGO DELLA CITTA' DI TORINO          
           SU PISTA CICLISTICA MOTOVELODROMO "FAUSTO COPPI".CONTRIBUTO           
           AL COMITATO PER LA GESTIONE DEL MOTOVELODROMO L. 10.000.000           
           EURO 5.164;57.IN ESEC.DELIB.MECC.9910702/10 G.C. DEL 2/12/99          
                                                           99-11686/10           
                                                                                 
   9900332 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI.CON          
           TRIBUTO ALL'ASSOC. U.I.C.E.P. L.10.000.000 PARI A 5.164;57            
           EURO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZ. MECC.N.9910704/10          
           G.C. 30/11/99.                                                        
                                                           99-11689/10           
                                                                                 
   9900333 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DEI DISABILI.CON          
           TRIBUTO ALL'ASSOC. F.I.S.D. L.3.000.000 PARI A 1.549;37 EURO          
           IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZ. MECC.N.9910699/10 G.C.           
           2/12/99.                                                              
                                                           99-11691/10           
                                                                                 
   9900400 DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO DI INTERVENTO IN AMBITO            
           PREVENTIVO NELL'AREA NORD EST DI TORINO. CONTRIBUTO ALLA              
           POLISPORTIVA RIVER MOSSO. LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57. IN           
           ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9911987/07 GC 16/12/99          
                                                           99-12751/10           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   9900626 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.50.000.000            
           (EURO 25.822;84) - PER LA RETRIBUZIONE DELLE OPERAZIONI INE=          
           RENTI RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 1999.               
                                                           99-11262/11           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9900495 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO IN          
           TERATENEO TERRITORIO PER FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDI          
           O. IMPEGNO DI SPESA #.25.000.000 (EURO 12.911;42).                    
                                                           99-11346/12           
                                                                                 
   9900512 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA            
           R L'ANNO 2000 DI L. 1.800.000 PARI A 929;62 EURO. AUTORIZZA=          
           ZIONE.                                                                
                                                           99-11713/12           
                                                                                 
   9900516 DETERMINAZIONE: SISTEMAZIONE PROVVISORIA DI FAMIGLIE SENZA            
           TETTO PRESSO ALBERGHI E PENSIONI DI CATEGORIA NON SUPERIORE           
           ALLA TERZA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL PERIODO           
           1/01/2000-31/12/2000. LIRE 40.000.000= EURO 20.658;28                 
                                                           99-12050/12           
                                                                                 
   9900528 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE   SUL          
           MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE  SFRAT-          
           TATE - PROPRIETA' PEZZANA BIANCA - QUOTA DI CANONE A  CARICO          
           - LIRE 16.960.704= (EURO 8.759;47)                                    
                                                           99-12434/12           
                                                                                 
   9900529 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE  SUL           
           MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE  SFRAT-          
           TATE - PROPRIETA' DEMONTE BARBERA FILIPPO - QUOTA DI CANONE           
           A CARICO DELLA CITTA'. LIRE 52.596.672 EURO 27.163;91.                
                                                           99-12444/12           
                                                                                 
   9900530 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE   SUL          
           MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE  SFRAT-          
           TATE - PROPRIETA' COSTANTINO VALENTINO E DANTE ALESSANDRA -           
           QUOTA CANONE A CARICO CITTA' L. 46.648.992 (EURO 24.092;19)           
                                                           99-12447/12           
                                                                                 
   9900531 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE   SUL          
           MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE  SFRAT-          
           TATE - PROPRIETA' MARCHESIN LUCIANO - QUOTA DI CANONE A  CA-          
           RICO DELLA CITTA' - LIRE 29.225.664 (EURO 15.093;79)                  
                                                           99-12451/12           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9900386 DETERMINA: AVENIR SPA DIRITTO DI AUTORIZZAZIONE SENTENZA DEL          
           TRIBUNALE DI TORINO N. 3130/99. RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI          
           INDEBITI ED INESIGIBILI RISCOSSI A MEZZO RUOLO ESATTORIALE.           
           IMPEGNO DI SPESA DI L. 127.283.333 - EURO 65.736;30.                  
                                                           99-10890/13           
                                                                                 
   9900409 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE PER  SERVIZIO AFFISSIONI.          
           SPESA L. 1.173.600 EURO 606;11                                        
                                                           99-11383/13           
                                                                                 
   9900411 DETERMINAZIONE: IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE.          
           ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000 EURO 5.164;57                
                                                           99-11388/13           
                                                                                 
   9900419 DETERMINAZIONE: SERVIZIO AFFISSIONI - SPESE MINUTE ED  URGEN          
           TI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - EURO 5164;57. AUTORIZ          
           ZAZIONE. L. 10.000.000=                                               
                                                           99-11720/13           
                                                                                 
   9900420 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVI          
           ZI CIVICI E TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.380.000 -  EURO          
           712;71.                                                               
                                                           99-11724/13           
                                                                                 
   9900422 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER MANUTEN          
           ZIONE APPARECCHIATURE FOTOCOPIATRICI. SPESA L.1.652.400 - EU          
           RO 853;39.                                                            
                                                           99-11903/13           
                                                                                 
   9900423 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000  DI  ABBONAMENTI          
           TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.   IMPEGNO          
           DI SPESA LIRE 22.636.000 PARI A EURO 11.690;52.                       
                                                           99-11905/13           
                                                                                 
   9900424 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICHE DEI  LOCALI          
           DI VIA PALAZZO DI CITTA' 21 - SPESA L. 1.920.000 - E.991;60.          
                                                           99-11932/13           
                                                                                 
   9900426 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMPO          
           STA COMUNALE SUGLI  IMMOBILI  RELATIVI ALL'ANNO  1993. SPESA          
           DI L. 180.000.000 - EURO 92.962;241.                                  
                                                           99-11938/13           
                                                                                 
   9900427 DETERMINAZIONE: SERVIZIO AFFISSIONI - CANONE DI AFFITTO PER           
           L'OCCUPAZIONE DI PARETI CON QUADRI AD USO AFFISSIONI SU STA=          
           BILI DI PROPRIETA' PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000          
           L. 10.000.000 - EURO 5.164;57. AUTORIZZAZIONE.                        
                                                           99-12166/13           
                                                                                 
   9900431 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHI          
           ATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.602.440 E.1344;05.          
                                                           99-12267/13           
                                                                                 
   9900435 DETERMINAZIONE: ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CON.RI.T.1/12/           
           1995 ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLE ENTRATE NON A CARATTE          
           RE TRIBUTARIO (EX TOSAP EX PUBBLICITA'). IMPEGNO DI SPESA DI          
           L. 337.500.000 PARI A EURO 174.304;20.                                
                                                           99-12600/13           
                                                                                 
   9900440 DETERMINAZIONE D10: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI           
           (TARSU). RIMBORSO DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DI SENTENZE DEFI          
           NITIVE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO.IM          
           PEGNO SPESA L. 208.311.875 (EURO 107.584;10).                         
                                                           99-12817/13           
                                                                                 
   9903730 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLO  STA          
           TO DI SOMME RISCOSSE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMO          
           BILI PER L'ANNO 1993. L. 850.000.000 EURO 438.988;36                  
                                                           99-10770/13           
                                                                                 
                                                                                 
   PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE                                               
                                                                                 
   9900210 DETERMINAZIONE:RICERCA DITTA AFFIDATARIA SERVIZIO ORGANIZZA-          
           ZIONE RACCOLTA INSERZIONI PUBBLICITARIE DA INSERIRE NELLE PA          
           GINE DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE INFORMACITTA' PERIODO 2000          
           2001IN ESEC.DELIB.G.C.N.MECC.9906281/15                               
                                                           99-11167/15           
                                                                                 
   9900213 DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO             
           ALLA REALIZZAZIONE DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE DELLA               
           CITTA IMPEGNO DI SPESA L. 37.800.000 (EURO 19522.07)                  
                                                           99-11295/15           
                                                                                 
   9900217 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PAGINE "MUNICIPIO DI TORINOE UFFICI          
           GIUDIZIARI" PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA           
           ALLA SOC. SEAT PAGINE GIALLE SPA ESEC. DEL. 9910823/99 G.C.           
           DEL 30/11/99. L. 281.331.300 IVA COMPRESA (EURO 145.295;49)           
                                                           99-11667/15           
                                                                                 
   9900218 DETERMINAZIONE:SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO TELEVIDEO RAI-          
           TELETEXT EMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS.IMPEGNO ED A          
           FFIDAMENTO IN ESC.DELIB.G.C. 19/10/1999 N.MECC.9908824/15 DI          
            LIRE 262.558.720 PARI A EURO 135600;26                               
                                                           99-11701/15           
                                                                                 
   9900223 DETERMINAZIONE: INCARICO PER PROGETTO GRAFICO FINALIZZATO AL          
           LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE INTERNAZIONA          
           LE DELLA CITTA'. MAGGIORI LAVORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA L.12          
           .840.000(EURO 6631;31).                                               
                                                           99-11803/15           
                                                                                 
   9900224 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI            
           TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO            
           DI SPESA LIRE 1.536.000 PARI EURO 793;28                              
                                                           99-11851/15           
                                                                                 
   9900225 DETERMINAZIONE:STAMPA OPUSCOLO LEGGE 431/98.AFFIDAMENTO E IM          
           PEGNO SDI SPESA L. 25.740.000 (EURO 13293;60)                         
                                                           99-11911/15           
                                                                                 
   9900226 DETERMINAZIONE:PROMOZIONE INTERNAZIONALE STAMPA NEWSLETTER E          
            BROCHURE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LIRE 50.642.800 (PARI            
           AD EURO 26154;82)                                                     
                                                           99-11833/15           
                                                                                 
   9900228 DETERMINAZIONE:SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DI INFORMA-          
           CITTA' E DI PENSIERO COMUNE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE           
           498.192 (EURO 257;29)                                                 
                                                           99-11919/15           
                                                                                 
   9900232 DETERMINAZIONE: STAMPA VETROFANIE PER PIANO COMUNICAZIONE             
           "TORINO 2006". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE                
           3.240.000= (EURO 1.673;32)                                            
                                                           99-12306/15           
                                                                                 
   9900233 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE GRAFICA DEGLI STRUMENTI DI CO-          
           MUNICAZIONE DELLO SPORTELLO INFORMACITTA' E URP. AFFIDAMENTO          
           E IMPEGNO DI SPESA PER L. 3.000.000= (EURO 1.549;37)                  
                                                           99-12308/15           
                                                                                 
   9900234 DETERMINAZIONE:"SPORT INVERNALI" E "GUIDA PROCEDURALE DELLA           
           FED. ORDINE DEGLI ARCHITETTI DEL PIEMONTE". ACQUISTO  SPAZI           
           PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L. 8.400.000=            
           (EURO 4.338;24)                                                       
                                                           99-12330/15           
                                                                                 
   9900235 DETERMINAZIONE: CAPODANNO 2000. STAMPA DELLE LOCANDINE DA             
           TRAM. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.170.000=                  
           (EURO 604;25)                                                         
                                                           99-12332/15           
                                                                                 
   9900236 DETERMINAZIONE: PROGETTAZIONE-REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA          
           DI UN INSERTO REDAZIONALE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E IM-          
           PEGNO  SPESA DI L. 23.998.400 IVA COMPRESA (EURO 12.394;14)           
                                                           99-12365/15           
                                                                                 
   9900237 DETERMINAZIONE:PROGETTAZIONE GRAFICA-FORNITURA DEGLI IMPIAN-          
           TI E STAMPA IN QUADRICROMIA DEL PERIODICO BIMESTRALE INFOR-           
           MAGIOVANI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.359.200 PARI           
           A EURO 7.415;91.                                                      
                                                           99-12369/15           
                                                                                 
   9900238 DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE-CELLOFANATURA ETICHETTATURA DI          
           12 NUMERI DEL PERIODICO BIMESTRALE INFORMAGIOVANI.AFFIDAMEN-          
           TO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 33.642.000 (IVA 20% COMPRESA)             
           PARI A EURO 17.374;64.                                                
                                                           99-12374/15           
                                                                                 
   9900239 DETERMINA:STAMPA PUBBLICAZIONE SECONDO VOLUME "TORINO                 
           INTERNAZIONALE - IL PIANO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI                  
           SPESA LIRE 32.400.000 (EURO16733;20).                                 
                                                           99-12437/15           
                                                                                 
   9900242 DETERMINAZIONE: SERVIZI INFORMACITTA' E URP. STUDIO ALLESTI-          
           MENTO DECORATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.           
           DELIB. MECC. 9911230/15 LIRE 3.000.000. (EURO 1.549;37)               
                                                           99-12671/15           
                                                                                 
   9900243 DETERMINAZIONE: STAMPA MANUALE IMMAGINE COORDINATA SIMBOLO            
           DELLA CITTë DI TORINO. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA. LIRE             
           16.320.000 (EURO 8.428;58)                                            
                                                           99-12620/15           
                                                                                 
   9900244 DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA IN-          
           SERZIONI QUOTIDIANI PERIODICI INIZIATIVE FINE ANNO 1999. AF-          
           FIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA LIRE 93.600.000 EURO 48.340;37             
                                                           99-12619/15           
                                                                                 
   9900245 DETERMINAZIONE: ESPOSIZIONE PROGETTI TRASFORMAZIONE URBANA            
           PRESSO ANTICHI CHIOSTRI. INCARICO PROGETTO ARCHITETTONICO E           
           GRAFICO L. 68.544.000 (PARI A EURO 35.400;02) IN ESEC. DEL.           
           G.C. 16.12.99 N. MECC. 9912199/15                                     
                                                           99-12644/15           
                                                                                 
   9900246 DETERMINAZIONE:RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MADAMA CRISTINA                
           INCARICO SOC.GRM PROGETTAZIONE GESTIONE ATTIVITA' DI COMUNI-          
           CAZIONE IN ESEC. D.G.C. 16/12/99 N.MECC. 9911839/15 AFFIDAM.          
           IMPEGNO SPESA L.72.000.000 (EURO 37184;90)                            
                                                           99-12753/15           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900309 DETERMINAZIONE.MURAZZI DEL PO. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 5 ARC          
           ATE 51 E 53.                                                          
                                                           99-11515/16           
                                                                                 
   9900349 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONI AL BALOON - PORTA PALAZZO PER          
           RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE DELL'AREA. STAGIONE AUTUNNO-IN=          
           VERNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 22.000.000 EURO 11.362;05           
                                                           99-12018/16           
                                                                                 
   9900364 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA RE          
           ALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SVILUPPO. IMPEGNO           
           DI SPESA LIRE 90.650.000 EURO 46.816;82 IN ESECUZ. DELIBERA-          
           ZIONE N. MECC. 9910594/16                                             
                                                           99-12035/16           
                                                                                 
   9900378 DETERMINAZIONE. CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELL'ENOGASTRONOMIA            
           DI QUALITA' NELLA CITTA' DI TORINO. PRIMA FASE - CONTRIBUTO           
           ALL'EPAT IN ESECUZIONE  DELIBERAZIONE N. MECC. 9910592/16             
           G.C.DEL 7.12.99.IMPEGNO L.95.000.000 (EURO49.063.41).                 
                                                           99-12398/16           
                                                                                 
   9900383 DETERMINAZIONE. ACQUISTO  ABBONAMENTI  TRANVIARI  PER  IL             
           PERSONALE  DIPENDENTE - ANNO 2000 - IMPEGNO L. 2.376.000              
           (EURO 1.227.10).                                                      
                                                           99-12008/16           
                                                                                 
   9900385 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE BIENNALE ORDINARIA E STRAORDINA          
           RIA AL MURO SCENOGRAFICO ADIACENTE LE PORTE PALATINE. IMPE-           
           GNO DI SPESA LIRE 102.000.000 - EURO 52.678;60.                       
                                                           99-12572/16           
                                                                                 
   9900386 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO PER MANCATO TRASFERIMENTO DEL III           
           MERCATO ABBIGLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA LIRE 59.437.000 (EURO          
           30696;65)                                                             
                                                           99-12589/16           
                                                                                 
   9900387 DETERMINAZIONE:DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COM-           
           PETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRIZIO          
           NE-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE DELIBERATI DALLE CIRCO          
           SCRIZIONI-IMPEGNO DI SPESA-LIRE 4.000.000 EURO 2065;83                
                                                           99-12595/16           
                                                                                 
   9900391 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA REA          
           LIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SVILUPPO IMPEGNO DI          
           SPESA LIRE 55.000.000 EURO 28405;13                                   
                                                           99-12646/16           
                                                                                 
   9900394 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA PRO-           
           FESSIONALE IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC.9912592/16.               
           IMPEGNO DI SPESA L. 242.624.400.  (EURO 125.314;34)                   
                                                           99-12678/16           
                                                                                 
   9900396 DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO PROFESSIONALE INCARICHI IN ESEC          
           DELIB. G.C. MECC. 9912535/16. IMPEGNO DI SPESA L.120.264.000          
           EURO 62.111;17                                                        
                                                           99-12679/16           
                                                                                 
   9900405 DETERMINAZIONE: DECENTRAMENTO ALLE CIRCOSCRIZIONI DELLE COM           
           PETENZE IN MATERIA DI PROMOZIONE COMMERCIALE DI CIRCOSCRI             
           ZIONE (DEL. C.C. 9912034 DEL 21/12/99).CONTRIBUTI AD ASSOCIA          
           ZIONI DIV. 2 PROVV. IMP. SPESA L. 111.128.600-EURO 57.393;13          
                                                           99-12805/16           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9900347 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITU          
           RA LIBRI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.932.910/EURO 2.031;17.              
                                                           99-11892/17           
                                                                                 
   9900348 DETERMINAZIONE: "SPESE MINUTE ED URGENTI". IMPEGNO DI SPESA           
           PER L'ANNO 2000; AUTORIZZAZIONE ¶.3.200.000/EURO 1.652;66.            
           REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.10190/17 CRON.275             
           APPROVATA IL 15.11.99.                                                
                                                           99-11896/17           
                                                                                 
   9900395 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ZONA MERCATO DI             
           PORTA PALAZZO IN ESEC. DELIB.G.C.15/12/1999 MECC.99/12536/17          
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE L.150.000.000          
           (EURO 77.468;53)                                                      
                                                           99-12677/17           
                                                                                 
   9900397 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DEL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA E          
           SANITA' PER SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPORTO LIRE 593.000            
           PARI A EURO 306;67.                                                   
                                                           99-12701/17           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9900442 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE 18 APRILE 1999 -           
           DELIBERAZIONE G.C. 2.3.99- CONSULTAZ.PER IL RINNOVO DEL PAR-          
           LAM.EUROPEO-DELIB.G.C.22.4.99-INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE          
           ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIRE 3.500.000.000 (EU.1.807.599;14)          
                                                           99-12840/18           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                                         
                                                                                 
   9900291 DETERMINAZIONE: OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO CO-          
           MUNALE STRADA DELLE CACCE 36. IMPUT. SPESA L. 2.024.000.000=          
           EURO 1.045.308;76 IN ATTUAZIONE DELLA DEL. G.C. 2/11/99 MECC          
           9909033/19. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.             
                                                           99-10412/19           
                                                                                 
   9900314 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECON. AD INAB. INVAL.E ALTRI UTEN          
           TI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. IMPEGNO SPESA L.11.700.000.000=          
           (EURO 6.042.545;72)ANNO 2000. INTERVENTI PER MOVIMENTI MIGRA          
           TORI L.R.9/1/87N.1 IMPEGNO L.50.000.000=(EURO 25.822;85).             
                                                           99-10876/19           
                                                                                 
   9900317 DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE MINUTO ED  URGENTE  E  DI          
           FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ADULTI IN DIFFICOLTA'- STRANIERI E          
           NOMADI. IMP. DI SPESA L. 4.000.000= EURO 2.065;83= CON OBBLI          
           GO DI RENDICONTO.                                                     
                                                           99-10926/19           
                                                                                 
   9900325 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA A TRATT. PRIVA          
           TA DEL SERVIZIO DI PULIZA DEI LOCALI SITI IN V. FOLIGNO 10 E          
           V. GHEDINI 6 PERIODO 1/1/2000  - 31/12/2001  L. 278.092.800=          
           EURO 143.622;95=                                                      
                                                           99-11073/19           
                                                                                 
   9900328 DETERMINAZIONE: CST PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI. AS          
           SEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. PRIMO IMP. DI SPE          
           SA L. 176.040.000= EURO 90.917;07=                                    
                                                           99-11168/19           
                                                                                 
   9900329 DETERMINAZIONE: CST PER HANDICAPPATI ULTRAQUATTORDICENNI.SUS          
           SIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. PRIMO IMP. DI          
           SPESA PER L'ANNO 2000 DI L. 46.620.000= EURO 24.077;22=               
                                                           99-11176/19           
                                                                                 
   9900331 DETERMINAZIONE: CONCORSO NELLE SPESE DI ASSISTENZA PER L'IN-          
           FANZIA ILLEGITTIMA ALLA PROVINCIA DI TO. PER L'ANNO 99. INTE          
           GRAZIONE IMPEGNI RELATIVI  ANNI 95 E 96. IMPEGNO DI SPESA L.          
           462.341.655= EURO 238.779;54=                                         
                                                           99-11257/19           
                                                                                 
   9900333 DETERMINAZIONE: CST PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI.  SPESE          
           DI ASSICURAZIONE.  IMP. DI SPESA PER IL 2000  L. 25.000.000=          
           EURO 12.911;42=                                                       
                                                           99-11259/19           
                                                                                 
   9900334 DETERMINAZIONE: COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI. GESTIONE  PER          
           CONTO PROVINCIA TORINO. IMPEGNO SPESA L. 156.000.000=. EURO           
           80.567;28.                                                            
                                                           99-11260/19           
                                                                                 
   9900336 DETERMINAZIONE: COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER MINORI ANZIA          
           NI HANDICAPPATI E DONNE IN DIFFICOLTA'. PRIMO IMPEGNO DI SPE          
           SA PER L. 400.800.000= EURO 206.995;93=                               
                                                           99-11263/19           
                                                                                 
   9900339 DETERMINAZIONE: TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SER          
           VIZI SOCIO-ASS.LI. IMP. DI SPESA L.40.000.000=EURO 20.658;28          
           E ENTRATA PRESUNTA DI L. 1.000.000= EURO 516;46= PER IL 2000          
                                                           99-11478/19           
                                                                                 
   9900341 DETERMINAZIONE: ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTE-          
           CIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29/12/90          
           N.407 E S.M. ULT.IMP.DI SPESA PER L'ANNO 99 DI L.200.000.000          
           EURO 103.291;38=                                                      
                                                           99-11612/19           
                                                                                 
   9900342 DETERMINAZIONE: APP. CONC. 48/98 MODIFICHE  DI CONTRATTO PER          
           LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZI DI TREGUA" IMP.DI SPE          
           SA IN ESEC. DEL. G.C. 8/11/99 MECC. 9908665/19 L. 89.786.112          
           EURO 46.370;66=                                                       
                                                           99-11617/19           
                                                                                 
   9900343 DETERMINAZIONE: SFEP ASSICURAZIONE INAIL ANNO 2000.  IMPEGNO          
           DI SPESA L. 13.000.000= EURO 6.713;94=                                
                                                           99-11619/19           
                                                                                 
   9900344 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER           
           MINORI 12-18 ANNI. COOPERATIVA CRESCERE INSIEME.IMPEGNO SPE=          
           SA  L. 222.724.517= EURO 115.027;61= IN ESECUZIONE DELIBERA           
           ZIONE  MECC. 9911304/19 DEL 2/12/99.                                  
                                                           99-11622/19           
                                                                                 
   9900348 DETERMINAZIONE: PROG. TEATRO E ALTRO- CORALE INCANTO. ACQUI-          
           STO PIANOFORTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMP. L. 2.154.000= EU-          
           RO 1.112;45=                                                          
                                                           99-11775/19           
                                                                                 
   9900349 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI  DI  RICOVERO          
           PER INABILI. ULTER.IMP. DI SPESA PER L'ANNO 99 L.400.000.000          
           EURO 206.582;76=                                                      
                                                           99-11780/19           
                                                                                 
   9900351 DETERMINAZIONE: IST. BUON RIPOSO RINNOVO AFF. TEMPORANEO DEL          
           SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESS. ALLA SOCIETA' "L'ASSISTEN-          
           ZA SRL" DI V. S. QUINTINO 28 TO. PERIODO 1/1/2000 -31/3/2000          
           IMP. SPESA L. 16.455.000= EURO 8.498;30=                              
                                                           99-11784/19           
                                                                                 
   9900352 DETERMINAZIONE: SERV. ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINA          
           ZIONE EMERG. FREDDO CONTRIBUTO ALL'ASS. "ENZO B." IMP. SPESA          
           L. 38.000.000= EURO 19.625;36= IN ESEC. DEL. G.C.  1/12/1999          
           N. MECC. 9911283/19.                                                  
                                                           99-11789/19           
                                                                                 
   9900354 DETERMINAZIONE: CENTRO DIURNO PER ANZIANI V.PRINCIPI D'ACAJA          
           12. ASSEGNAZIONE FONDI OCCORRENTI PER LA GESTIONE NELL'ANNO           
           2000 E CONSEGUENTE IMPEGNO SPESA L. 6.000.000= EURO 3.098;74          
                                                           99-11807/19           
                                                                                 
   9900358 DETERMINAZIONE:ANNO INTERNAZ. DELL'ANZIANO INIZIATIVE RICREA          
           TIVE PROMOSSE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA PRESSO LOCA          
           LI CITTADINI IN ESEC. DEL. G.C. 7/9/99 MECC.9907466/19 IMPE-          
           GNO L. 4.280.000= EURO 2.210;44=                                      
                                                           99-12010/19           
                                                                                 
   9900359 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPERIMENTALE "SERVIZI DI TREGUA" RIM          
           BORSO SPESE ALLE ASS. DI VOLONTARIATO S.E.A. E AUSER.  IMPE-          
           GNO SPESA IN ESEC. DEL. C.C. 8/11/99 MECC. 9908665/19.  LIRE          
           30.000.000= EURO 15.493;70=                                           
                                                           99-12016/19           
                                                                                 
   9900361 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO SEMIRESIDENZIA-          
           LE IN FAVORE DEL MINORE S.M. PRESSO IL CONVITTO E. AGNELLI -          
           TO. FINO AL 30/6/2000. IMP. SPESA L. 4.000.000= E. 2.065;83=          
                                                           99-12063/19           
                                                                                 
   9900363 DETERMINAZIONE:PROGETTO "IL PROFIT ADOTTA IL NON PROFIT" CON          
           TRIBUTO ALLA COOP. ETA BETA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIA          
           TIVA IMP. SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 9910632/19 G.C. 2/12/99.          
           L. 40.000.000= EURO 20.658;28=                                        
                                                           99-12068/19           
                                                                                 
   9900366 DETERMINAZIONE: ACQUISTO LIBRI. IMP. SPESA L. 4.500.000= PA-          
           RI AD EURO 2.324;06=                                                  
                                                           99-12075/19           
                                                                                 
   9900367 DETERMINAZIONE: CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE EX L. 285/97          
           ACQUISTO DI MATERIALE SPESA L. 7.406.832= EURO 3825;31=               
                                                           99-12077/19           
                                                                                 
   9900370 DETERMINAZIONE: AFF. FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA PRES-          
           SO LA R.S.A. DI V. TIRRENO 177 ANG. V. GRADISCA. IMPEGNO  DI          
           SPESA L. 18.405.174= EURO 9505;48=                                    
                                                           99-12081/19           
                                                                                 
   9900371 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DI INTERVENTO DI ACCOMPAGNAMEN-          
           TO ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DELLA GIOVANE M.R. PRESSO L'OSTEL          
           LO DELL'ANTICA ABBADIA DI TO. FINO AL 6/4/2000. IMP. DI SPE-          
           SA L. 6.416.500= EURO 3.313;85=                                       
                                                           99-12082/19           
                                                                                 
   9900376 DETERMINAZIONE: AFF. INTEGRAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE  E          
           SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA - RIFIUTI SPECIALI E ARREDI          
           DISMESSI PRESSO L'I.R.V. IMP. SPESA L. 26.400.000=  PARI  AD          
           EURO 13.634;46=                                                       
                                                           99-12119/19           
                                                                                 
   9900380 DETERMINAZIONE:L.285/97.ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI          
           INTERVENTO. CONVENZIONE CON ASL 4. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IN          
           ESEC. DELIB. N. MECC. 9911479/19 G.MUN. DEL 7 DICEMBRE 1999.          
           L. 143.250.000= PARI A EURO 73.982;45.                                
                                                           99-12269/19           
                                                                                 
   9900381 DETERMINAZIONE:ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SE          
           MIRESID. PER MINORI. CONGUAGLI ANNO 1999 IN ESECUZ. DELIBER.          
           MECC.N. 9911841/19 G.C. DEL 9 DICEMBRE 1999.  SPESA DI  LIRE          
           811.676.340= PARI AD EURO 419.195;83=                                 
                                                           99-12270/19           
                                                                                 
   9900383 DETERMINAZIONE:FORNITURA VOUCHERS ANNO 1999 PER SOSTA  AUTO-          
           MEZZI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO SETTORE STRANIERI NO          
           MADI ADULTI IN DIFFICOLTA' UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO          
           IN ZONE A PAGAMENTO. L. 6.000.000= PARI A EURO 3098;74=               
                                                           99-12276/19           
                                                                                 
   9900385 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVI-          
           TA' DI ASS. E ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITA          
           RI REALIZZATI NELL'ANNO 1999. L. 620.000.000=EURO 320.203;28          
           IN ESEC. DELIB. G.M. MECC. N.9910947/19 DEL 7/12/99.                  
                                                           99-12279/19           
                                                                                 
   9900386 DETERMINAZIONE:STAMPA DI OPUSCOLO SUI SERVIZI SOCIO ASSISTEN          
           ZIALI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI  LIRE          
           35.366.400= (EURO 18.265;22=)                                         
                                                           99-12281/19           
                                                                                 
   9900387 DETERMINAZIONE:SECONDA RISTAMPA OPUSCOLO "10 CONSIGLI PER LA          
           VOSTRA SICUREZZA". ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI  SPESA          
           L. 17.880.000= (EURO 9.234;25).                                       
                                                           99-12284/19           
                                                                                 
   9900388 DETERMINAZIONE:RINNOVO ABBONAMENTO PER ANNO 2000 JURIS  DATA          
           GIURISPRUDENZA - IMPEGNO DI SPESA L. 660.000= (PARI AD  EURO          
           340;86=)                                                              
                                                           99-12286/19           
                                                                                 
   9900390 DETERMINAZIONE:SFEP-CONVENZIONE AZ. S.GIOVANNI BATTISTA E CO          
           MUNE DI TORINO PER 3ΠANNO CORSO DELLA FORMAZ. DI BASE - A.S          
           98/99.ACCERTAMENTO ENTRATA IN ESEC.DELIB.MECC.9908863/19 G.M          
           DEL 26/10/99 L. 120.820.000= PARI A 62.398;32= EURO.                  
                                                           99-12289/19           
                                                                                 
   9900391 DETERMINAZIONE:SFEP-RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER          
           L'ISTITUZIONE DI UN CORSO DI RIQUALIF. PER EDUC.  PROFESS.LI          
           DESTINATO IN PREVALENZA AGLI OPERATORI DELLE  COOP.  SOCIALI          
           (LIRE 140.000.000= PARI A 72.303;97 EURO).                            
                                                           99-12292/19           
                                                                                 
   9900392 DETERMINAZIONE: SFEP - FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2000 FINA-          
           LIZZATO ALLE SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPE-          
           SA LIRE 5.000.000= PARI A 2.582;28 EURO.                              
                                                           99-12294/19           
                                                                                 
   9900396 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER LA  DI-          
           VISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO          
           DI SPESA DI L. 16.000.000= (PARI A EURO 8.263;31).                    
                                                           99-12363/19           
                                                                                 
   9900398 DETERMINAZIONE: SERVIZI DI ANIMAZIONE APP. CONC. 157/99  PE-          
           RIODO 1/1/2000 - 31/12/2003  IN ESEC.  DEL. MECC. 9910565/19          
           G.C. DEL 30/11/99 COMM. GIUDICATRICE. IMP. L. 3.892.876= PA-          
           RI AD EURO 2010;50=                                                   
                                                           99-12424/19           
                                                                                 
   9900401 DETERMINAZIONE: TELESOCCORSO APP. CONC. N.61/98 PERIODO 1/1/          
           99- 31/12/2002. LOTTO N.3 - AGGIUDICAZIONE DI L. 280.600.320          
           APPLIC.  ART.7 D.TO L.VO 17/3/95 N.157. SPESA L. 84.180.096=          
           EURO 43.475;39=                                                       
                                                           99-12446/19           
                                                                                 
   9900402 DETERMINAZIONE:LAVORI URGENTI DI MANUT. E NORMALIZZ. DA REA-          
           LIZZARSI NELL'ISTITUTO DI VIA S. MARINO 10. AFFIDAMENTO E IM          
           PEGNO DELLA SPESA IN ATT. DELIB. G.C. N.MECC.9909839/19- DEL          
           4/11/99.IMPORTO L.132.899.840= IVA COMPRESA(EURO 68.637;04).          
                                                           99-12462/19           
                                                                                 
   9900404 DETERMINAZIONE: INTRATTENIMENTI  PER LE FESTIVITA' NATALIZIE          
           IN FAVORE DEGLI OSPITI   DELLE  STRUTTURE   RESIDENZIALI PER          
           ANZIANI. IMPEGNO L.40.800.000= EURO 21.071;44.                        
                                                           99-12496/19           
                                                                                 
   9900405 DETERMINAZIONE: UFFICIO DELL'ASSESSORE AI  SERVIZI  SOCIALIS          
           PESE DI RAPPRESENTANZA.   IMPEGNO  DI SPESA  L.13.857.000= E          
           URO 7.156;54=.                                                        
                                                           99-12532/19           
                                                                                 
   9900406 DETERMINAZIONE: ANNO INTERNAZIONALE DELL'ANZIANO -INIZIATIVE          
           PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO RIVOLTE AGLI OSPITI DEGLI IS-          
           TITUTI DI RIPOSO "CIMAROSA" E "CASA SERENA" -                         
           IMPEGNO LIRE 5.400.000.  (EURO 2.788;97)                              
                                                           99-12667/19           
                                                                                 
   9900407 DETERMINAZIONE:SERVIZI PER MINORI E MADRI.INDICENDA GARA AP-          
           PALTO CONCORSO SERVIZI OPERE ACCESSORIE PERIODO 1/2/2000-30/          
           /9/2003. SPESA L. 2.032.297.177 (EURO 1.049.593;9)IMP. SPESA          
           IN ES.DEL.99979/19G.C.14/12/99 L.1.353.024.000 (E.698778;58)          
                                                           99-12601/19           
                                                                                 
   9900407 DETERMINAZIONE:INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE          
           ZIONE-RISTRUTTURAZ. IST. C.ALBERTO C.SO CASALE 56-IMPEGNO SP          
           ESA DELIBERAZIONE N. MECC. 9910665\19-GIUNTA COMUNALE 16.12.          
           99-¶54.574.049 IVA INCL. (EURO 28.185;14)                             
                                                           99-12780/19           
                                                                                 
   9901249 DETERMINAZIONE: INTRATTENIMENTI E ATTIVITA'DI RAPPRESENTANZA          
           PER LE FESTIVITA' NATALIZIE IN FAVORE DEGLI OSPITI DEI SERVI          
           ZI PER DISABILI E PER PERSONE  SENZA  FISSA  DIMORA. IMPEGNO          
           L.56.400.000= EURO 29.128;17.                                         
                                                           99-12493/19           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9900073 DETERMINAZIONE:RIMBORSO ONERI SOC.DUE MONDI S.N.C. DI FANTO=          
           NETTI MARUZZI ERNESTO & C. #.3.412.072= (EURO 1762.19).               
           OPERE IN VIA SALUZZO 3- TORINO - C.E.N. 561/97 - N.457/98 -           
           515/99.                                                               
                                                           99-10984/20           
                                                                                 
   9900075 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI AL SIG.GRIVET             
           BRANCOT LUIGI PER L.483.678= (EURO 249.80).CONCESSIONE EDI=           
           LIZIA N.882/96.                                                       
                                                           99-10986/20           
                                                                                 
   9900081 DETERMINAZIONE: IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI             
           PER L'ANNO 2000 L. 1.625.000= (EURO 839;24)                           
                                                           99-12435/20           
                                                                                 
   9900084 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC.SA.PA.           
           COSTRUZIONI DI PARISI ANDREA & C. S.A.S. PER L.10.823.476=            
           (EURO 5589.86).CONCESSIONE EDILIZIA N.220/97.                         
                                                           99-11500/20           
                                                                                 
   9900545 DETERMINAZIONE: LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142- ACCORDO DI PRO-           
           GRAMMA PER LA DEFINIZIONE  E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI            
           RIQUALIFICAZIONE URBANA "EX ELLI ZERBONI" EX LEGGE 170/92             
           E D.M. 21/12/94 E S.M.I. - ACCERTAMENTO ENTRATA.                      
                                                           99-12675/20           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900619 DETERMINAZIONE AREA EX CIMI MONTUBI-BASSE DI STURA BONIFICA           
           CON MISURE SICUREZZA DUE VASCHE SMALTIM.TO RIFIUTI SIDERURGI          
           CI.PROGETTO AI SENSI D.LVO 22/97 APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA           
           ESEC. DELIBERA 9910681/21 L.14.398.779.600 EURO 7.436.349;06          
                                                           99-11165/21           
                                                                                 
   9900620 DETERMINAZIONE: PROGETTO "TORINO CITTA' D'ACQUE".ESTENSIONE           
           INCARICO AGLI ARCH. MAURIZIO CILLI E MAURIZIO ZUCCA. IMPEGNO          
           DI SPESA L. 23.072.400 AL LORDO DELLA R.A. (EURO 11.915;90).          
                                                           99-10698/21           
                                                                                 
   9900621 DETERMINAZIONE: PROGETTO LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE DEL-          
           LE BAMBINE E DEI BAMBINI. FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE.           
           ACCERTAMENTO DI ENTRATA L. 300.000.000 = EURO 154.937;07.             
                                                           99-11212/21           
                                                                                 
   9900623 DETERMINAZIONE: INDAGINE CONOSCITIVA SULLE ASSOCIAZ. INTERNA          
           Z. DI TEMA AMBIENTALE E PER ATTIVARE FINANZIAM. COMUNITARI S          
           UL PROGETTO BIOEDILIZIA. AFFIDAM. E IMPEGNO SPESA ESEC. DEL.          
           G.C. 16/11/99 (9909962/21) L. 4.000.000 EURO 2.065;83                 
                                                           99-11222/21           
                                                                                 
   9900630 DETERMINAZIONE: CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA. ACQUISTO              
           MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.           
           DELIB. G.C. 10.6.99 MECC. 9905016/07. SPESA L. 7.200.000 =            
           EURO 3.718;49                                                         
                                                           99-11447/21           
                                                                                 
   9900635 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI ALIMENTI PER GLI ANIMALI DEL CANI          
           LE MUNICIPALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.516.616=E          
           URO 5.431;38.                                                         
                                                           99-11540/21           
                                                                                 
   9900645 DETERMINAZIONE: LABORATORIO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE          
            E DEI BAMBINI. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO           
           ED IMPEGNO IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 25/3/99 N. MECC 9901973          
           /21. SPESA LIRE 12.483.984 = EURO 6.447;44                            
                                                           99-11880/21           
                                                                                 
   9900659 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE "S.O.S." ANIMALI". RITIRO-MANTE           
           NIMENTO-STERILIZZAZIONE E CURE GATTI RANDAGI E DI PROPRIETA'          
           DI EMERGENZA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.N.9910895          
           /21. SPESA DI L. 7.000.000 EURO 3.615;20.                             
                                                           99-12094/21           
                                                                                 
   9900664 DETERMINAZIONE: PROGRAMMI DI INCENTIVI PER L'AFFIDAMENTO              
           CANI. IMPEGNO DI SPESA N ESECUZIONE DELIB. N. 9911372/21              
           G.C. 7.12.99. SPESA LIRE 7.500.000 EURO 3.873;43                      
                                                           99-12322/21           
                                                                                 
   9900665 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE. AFFIDAMENTO             
           DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE             
           N. 9911370/21 G.C. 7.12.99. SPESA LIRE 10.648.800 = EURO              
           5.499;65. V/DET.99/12324/21.                                          
                                                           99-12324/21           
                                                                                 
   9900666 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO N. 96/99 PER L'AFFIDAMENTO           
           DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE E DI CATTURA            
           CANI VAGANTI. AGGIUDICAZ. L.1.616.400.000 EURO 834.800;93.            
           IMPEGNO DI SPESA L. 607.485.000 EURO 313.739;82                       
                                                           99-12329/21           
                                                                                 
   9900667 DETERMINAZIONE:AMIAT- INTERVENTI CONNESSI CON L'IGIENE E LA           
           TUTELA DELL'AMBIENTE.AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI           
           SPESA PER IL 1999 IN ESECUZIONE DELLA DELIBER. DEL C.C. DEL           
           10.03.97 (MECC. 9701140/64). L. 23.000.000 E.11.878;51.               
                                                           99-11228/21           
                                                                                 
   9900669 DETERMINAZIONE - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINO SUD -                 
           VERTENZA CON ING. GARRIONE E DAGH WATSON SPA - IMPEGNO DI             
           SPESA DI L. 175.395.000 E.90.583;96.                                  
                                                           99-12154/21           
                                                                                 
   9900670 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI CUCCE PER I CANI DEL CANILE MUNIC          
           IPALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.241.200=EURO           
           1.673;94                                                              
                                                           99-12450/21           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900012 DETERMINAZIONE. SOTTOPASSO VIABILE LUNGO C.SO REGINA MARGHER          
           ITA TRA VIA DELLA CONSOLATA E RONDO' RIVELLA. AFFIDAMENTO AG          
           LI ENTI GESTORI DELLE PUBBLICHE UTENZE. FINANZIAMENTO. IMPOR          
           TO L. 443.280.000 IVA COMPRESA (228.935;01 EURO).                     
                                                           99-11668/22           
                                                                                 
   9900013 DETERMINAZIONE: IMPEGNO L.920.000 (475;14 EURO) SPESE MINUTE          
           E URGENTI DEL SETTORE FOGNATURE E SOTTOPASSO PER L'ANNO 2000          
                                                           99-12397/22           
                                                                                 
   9900014 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER SERVIZ          
           IO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA I          
           MPORTO L.3.608.000 (1863;38 EURO)                                     
                                                           99-12489/22           
                                                                                 
   9900015 DETERMINAZIONE. ACQUISTO CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA          
           ELIOS. IMPEGNO DI SPESA L. 3.349.800 (EURO 1.730;03) IVA COM          
           PRESA.                                                                
                                                           99-12540/22           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900419 DETERMINAZIONE: PROGETTO "BORSE LAVORO PER UTENTI SERT DELLE          
           ASL DI TORINO" AI SENSI DEL DPR 309/90. IMPEGNO DI SPESA IN           
           ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9811039/23  GIUNTA             
           COMUNALE DEL 15.12.1998. L. 72.000.000= EURO 37.184;90                
                                                           99-11064/23           
                                                                                 
   9900431 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. FONDO             
           SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA              
           L. 10.000.000= PARI A EURO 5.164;57                                   
                                                           99-11330/23           
                                                                                 
   9900436 DETERMINAZIONE: CONCORSO DI PROGETTAZIONE APPROVATO CON               
           DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 9.2.1999 MECC. N. 9900636/23.            
           ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 143.022.000= IVA COMPRESA               
           (EURO 73.864;70)                                                      
                                                           99-11776/23           
                                                                                 
   9900437 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO SCIENTIFICO E            
           TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1999.                
           IMPEGNO DI SPESA L. 100.000.000= (EURO 51.645;69)                     
                                                           99-11781/23           
                                                                                 
   9900438 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISU-          
           RA 5.5 SOTTOMISURA C) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 97/           
           99 DEI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA. APPROVATO CON           
           DEL. G.C.12.10.99 MECC. 9908431/23. L. 1.045.078.934 IVA COM          
                                                           99-11881/23           
                                                                                 
   9900439 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO.              
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-          
           ZIONE MECC. N. 9910747/23 G.C. 30 NOVEMBRE 1999.                      
           L. 392.400.000= IVA COMPRESA (EURO 202.657;69)                        
                                                           99-11882/23           
                                                                                 
   9900440 DETERMINAZIONE: SERVIZI DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE              
           IMPRESE AI SENSI DEL D.M. 225/1998. IMPEGNO DI SPESA IN               
           ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9910398/23.                   
           L. 125.000.000= (EURO 64.557;11)                                      
                                                           99-11883/23           
                                                                                 
   9900441 DETERMINAZIONE: SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA.               
           ORGANIZZAZIONE MOSTRE - INTERSCAMBI - CERIMONIE E MANIFESTA-          
           ZIONI PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000= PARI            
           A EURO 2.582;29.                                                      
                                                           99-11884/23           
                                                                                 
   9900445 DETERMINAZIONE: ACQUISTO FAX. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA          
           TA - L. 1.554.000= IVA COMPRESA (EURO 802;57).                        
                                                           99-12195/23           
                                                                                 
   9900447 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO CONCORSO DI PROGETTAZIONE APPROV          
           ATO CON DELIB. G.C. DEL 29.9.1998 MECC. N. 9808115/49. ULTE           
           RIORE IMPEGNO DI SPESA L. 68.760.000= IVA COMPRESA (EURO              
           35.511;58).                                                           
                                                           99-12263/23           
                                                                                 
   9900448 DETERMINAZIONE: ARES - CONTRIBUTO DI L. 20.000.000= (EURO             
           10.329;14) PER LA RICERCA "I PERCORSI PER IL LAVORO". IMPE            
           GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9911117/23          
           G.C. DEL 7/12/99.                                                     
                                                           99-12261/23           
                                                                                 
   9900449 DETERMINAZIONE: COREP - CONTRIBUTO L. 10.000.000= (EURO               
           5164;57) PER SVILUPPO DEL PIANO ESECUTIVO "MASTER IN MANAGE           
           MENT DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO". IMPEGNO           
           DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.9907681/23 G.C.21/9/99.          
                                                           99-12368/23           
                                                                                 
   9900450 DETERMINAZIONE: FESTIVAL 4› PREMIO CIPPUTI. EDIZIONE 1999.            
           CONTRIBUTO DI L. 5.000.000= (EURO 2.582;28). IMPEGNO DI SPES          
           A IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9907738/23 DELLA G.C.           
           DEL 21/09/99.                                                         
                                                           99-12410/23           
                                                                                 
   9900452 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE IRES LUCIA MOROSINI - CONTRIBUT          
           O DI L. 5.000.000= (EURO 2.582;28) PER LO STUDIO "GIUSTIZIA:          
           LINGUA - RUOLI ED ATTORI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE             
           DELIBERAZIONE N.MECC. 9908026/23 G.C. 19/10/99.                       
                                                           99-12492/23           
                                                                                 
   9900453 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDA          
           MENTO A TRATTATIVA PRIVATA - L. 2.854.962= IVA COMPRESA               
           (EURO 1.474;47).                                                      
                                                           99-12491/23           
                                                                                 
   9900458 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI INTERVENTO IN AMBITO PREVENTIVO           
           NELL'AREA NORD EST DI TORINO. CONTRIBUTO POLISPORTIVA RIVER           
           MOSSO. MPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 9911987/07          
           G.C. DEL 16/12/99 (L. 5.000.000= PARI A EURO 2.582;28).               
                                                           99-12695/23           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE                                         
                                                                                 
   9900072 DETERMINAZIONE:TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S.GIO-           
           VANNI BATTISTA DI TORINO DEI TITOLI DI STATO FACENTI PARTE            
           DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI TORINO.                                  
                                                           99-11700/24           
                                                                                 
   9900077 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE PER IL ROGITO CONTRAT-          
           TI DI MUTUI DIVERSI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.           
           AFFIDAM.NOTAIO DOTT.VOLPE GIUSEPPE-IN ESEC.DELIB.G.C.9/12/99          
           N.MECC.9911439/24- SPESA PRESUNTA L.14.000.000=EURO 7230.40.          
                                                           99-12104/24           
                                                                                 
   9900078 DETERMINAZIONE: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "CITTA'           
           DI TORINO 1999/2019 - 2ΠEMISSIONE. MODIFICA DI FINANZIAMEN-          
           TO DELIBERE PROGETTI E SPESE. FINANZ.PARZIALE DELIB. N.MECC.          
           9908229/31 IN ESEC.DELIB.N.MECC.9910909/24 C.C.6/12/999.              
                                                           99-12569/24           
                                                                                 
   9900079 DETERMINAZIONE- SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONZMENTO DEL             
           SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO 1999.                
           IMPEGNO E ACCERTAMENTO L. 10.000.000.000 (EURO 5.164.568;99)          
                                                           99-12627/24           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9900607 DETERMINAZIONE. ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVI-           
           ZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SISTEMA BIBLIO-           
           TECARIO URBANO PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI                   
           L. 2.991.500 (EURO 1.544;98)                                          
                                                           99-11907/25           
                                                                                 
   9900608 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI SPECIFICHE PUBBLICAZIONI LIBRA-           
           RIE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLE            
           FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA L.56.000.000=.          
           EURO 28.921;59.                                                       
                                                           99-11915/25           
                                                                                 
   9900609 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI STRISCE MAGNETICHE PER IL SISTE-          
           MA ANTITACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDA-           
           MENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.18.503.100          
           (9.556;05)                                                            
                                                           99-11916/25           
                                                                                 
   9900610 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI MICROFILM DI GIORNALI PER LE BI-          
           BLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA-           
           TA. IMPEGNO DI SPESA DI L.13.128.000 (EURO 6.780;05).                 
                                                           99-11918/25           
                                                                                 
   9900625 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI CONTENITORI PER AUDIOCASSETTE             
           PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NON VEDENTI E SOTTOVEDENTI          
           AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI                 
           L.9.997.440 (EURO 5.163;25)                                           
                                                           99-12024/25           
                                                                                 
   9900626 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI AUDIOCASSETTE VERGINI PER IL              
           FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NON VEDENTI E SOTTOVEDENTI. AFFI-          
           DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI                     
           L.19.999.080 (EURO 10.328;66)                                         
                                                           99-12027/25           
                                                                                 
   9900627 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE SU CD ROM PER LE BIBLIOTE-          
           CHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE A TRATTA-           
           TIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.39.048.000 (EURO                  
           20.166;61)                                                            
                                                           99-12033/25           
                                                                                 
   9900629 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'AN-          
           NO 1999 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORE IMPE-          
           GNO DI SPESA DI L.21.000.000 (EURO 10.845;59)                         
                                                           99-12173/25           
                                                                                 
   9900651 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'AN-          
           NO 2000 ED ANNATE PREC. IN SEGUITO A GARA UFF. A TRATT. PRI-          
           VATA AUTORIZZ. DALLA G.C. 16/11/99 N.MECC.9910188/25. AFFID.          
           E IMPEGNO DI SPESA DI L.169.665.000 (EURO 87.624;66)                  
                                                           99-12525/25           
                                                                                 
   9900652 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI             
           PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE EDICOLE PER               
           L'ANNO 2000. AFFIDAMENTI IN SEGUITO A GARE UFFICIOSE A TRAT-          
           TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.204.344.270 (105.535)           
                                                           99-12527/25           
                                                                                 
   9900653 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI OPERE DI ANTIQUARIATO PER LA BI-          
           BLIOTECA CIVICA CENTRALE. AFFIDAMENTI A TRATTATIVA PRIVATA.           
           IMPEGNO DI SPESA DI L.81.450.000 (EURO 42.065;41)                     
                                                           99-12521/25           
                                                                                 
   9900693 DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI CATALOGAZIONE PER IL SISTEMA              
           BIBLIOTECARIO URBANO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.               
           IMPEGNO DI SPESA DI L. 118.809.000 EURO 61.359;73                     
                                                           99-12603/25           
                                                                                 
   9900720 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI PE          
           R LA BIBLIOTECA CIVICA DECENTRATA MIRAFIORI TRAMITE EDICOLA           
           PER L'ANNO 2000.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI          
           SPESA DI L. 9.900.000 (EURO 5.112;92).                                
                                                           99-12823/25           
                                                                                 
   9900721 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI GIORNALI E PERIODICI CORRENTI             
           PER BIBLIOTECA CIVICA GIAIONE "A. PASSERIN D'ENTREVES" TRAMI          
           TE EDICOLA PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVAT           
           IMPEGNO DI SPESA DI L. 19.989.550 (EURO 10.323;74).                   
                                                           99-12822/25           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9900544 DETERMINAZIONE:DIVISIONE 9-SETTORE MUSEI-BIBLIOTECA D'ARTE            
           DEI MUSEI CIVICI-ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER           
           L'ANNO 2000 DISTRIBUITE IN ESCLUSIVA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO           
           DI SPESA (L. 6.000.000=EURO 3.098;74).                                
                                                           99-10843/26           
                                                                                 
   9900559 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLO E          
           PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO QUATTRO ANTE "TORINO MUSEI" EDIZIONE          
           2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 90.180.000= EURO              
           46.574;08=                                                            
                                                           99-11055/26           
                                                                                 
   9900568 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVE             
           "BURATTINI SOTTO LA NEVE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.            
           L. 8.250.000 (EURO 4.260;76).                                         
                                                           99-11187/26           
                                                                                 
   9900582 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE.                      
           REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI CASA DI AVIGLIANA.                   
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 148.260.000= (EURO                
           76.569;89=)                                                           
                                                           99-11359/26           
                                                                                 
   9900584 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI MATERIALI DI               
           CONSUMO E PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI ALLA               
           ATTIVITA' DEI MUSEI CIVICI PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO E             
           IMPEGNO DI SPESA (L. 10.000.000= EURO 5.164;57=)                      
                                                           99-11361/26           
                                                                                 
   9900596 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI ABBONAMENTI                
           MENSILI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A             
           PAGAMENTO NECESSARI AI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO            
           DI SPESA L. 10.920.000= (EURO 5.639;71)                               
                                                           99-11595/26           
                                                                                 
   9900602 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.FORNITURA DI SERVIZI DI                  
           TRASPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI               
           ALLESTIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO.AFFIDAMENTO E                 
           IMPEGNO DI SPESA ALLA GONDRAND L.20.000.000 EURO 10329;14             
                                                           99-11739/26           
                                                                                 
   9900604 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ACQUISTO DI UNA FOTOCAMERA               
           DIGITALE PER PALAZZO MADAMA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA                    
           FOTOGRAMMA S.N.C. FINANZIAMENTO L.2.149.440= IVA COMPRESA             
           EURO 1110;09                                                          
                                                           99-11741/26           
                                                                                 
   9900615 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE           
           DEL SETTORE MUSEI-NUMERO TRE QUADERNI DEI MUSEI CIVICI.               
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.39.402.000=EURO 20349;43).          
                                                           99-11955/26           
                                                                                 
   9900616 DETEMINAZIONE:SETTORE MUSEI.CONVEGNO "PER UN MUSEO DEL XX SE          
           COLO" EROGAZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA          (L          
           .50.000.000=EURO 25.822;84).IN ESEC. DELIBERA G.C.16/11/99ME          
           CC. 9909811/26.                                                       
                                                           99-11956/26           
                                                                                 
   9900617 DETEMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INIZIATIVE CELEBRAZIONI DEL 25            
           APRILE 2000.EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO PIEMONTESE STORIA          
           RESISTENZA E SOCIETA'CONTEMPORANEA.IN ESEC.DEL. G.C.25/11/99          
           MECC.9910590/26.IMPEGNO SPESA (L. 110.000.000=EURO 56.810;25          
                                                           99-11957/26           
                                                                                 
   9900618 DETEMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ACQUISTO DI MATERIALI DI                  
           CANCELLERIA NECESSARI ALL'ATTIVITA' DEI MUSEI CIVICI.                 
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ARTERO SRL                  
           (L. 2.541.000) (EURO 1312;31).                                        
                                                           99-11959/26           
                                                                                 
   9900628 SETTORE MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE          
           GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. 3ŒTRASFERIMENTO.             
           SALDO. L. 95.350.000=(EURO 49.244;17).                                
                                                           99-11861/26           
                                                                                 
   9900636 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO PROGETTO GRAFICO E          
           REALIZZAZIONE DEL LAYOUT DEFINITIVO DEL REGISTRO CONTROLLI            
           PER LE SEDI MUSEALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA           
           DANIELE ARNALDI GRAPHIC DESIGNER.L.18.588.192=EURO 9600;00.           
                                                           99-12190/26           
                                                                                 
   9900637 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZI EMISSIONE BIGLIETTI-             
           GESTIONE CASSA-PRESIDIO SPAZI ESPOSITIVI PRESSO LE SEDI               
           MUSEALI E I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA'. AFFIDAMENTO           
           IMPEGNO SPESA DITTA REAR SCARL L.160.000.000=EURO 82633;10.           
                                                           99-12194/26           
                                                                                 
   9900638 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI N. 250 COPIE DELLA          
           PUBBLICAZIONE "MUSEI DI TORINO" - ADDRESS BOOK. IMPEGNO DI            
           SPESA L. 5.000.000=EURO 2582;28=.                                     
                                                           99-12197/26           
                                                                                 
   9900640 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI MUSEO CIVICO ARTE ANTICA PALAZZO           
           MADAMA PEOTA GALA TRASPORTO DEPOSITO A MAGAZZINO IN VISTA             
           DEI LAVORI RESTAURO SALONE PIANO TERRA PALAZZO AFFIDAMENTO E          
           IMPEGNO SPESA LIRE 119.040.000 EURO 61.479;02.                        
                                                           99-12215/26           
                                                                                 
   9900649 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. IDEAZIONE GRAFICA -                     
           REALIZZAZIONE-STAMPA E DISTRIBUZIONE CARTOLINE PROMOZIONALI.          
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 4.950.000=EURO 2556;46.             
                                                           99-12253/26           
                                                                                 
   9900650 DETERMINAZIONE.SETTORE MUSEI.INCREMENTO PATRIMONIO ARTISTICO          
           DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO OPERA DI JOSE' MARIA           
           SICILIA DA GALLERIA CHANTAL CROUSEL DI PARIGI.IMP.SPESA FF            
           112.000 PARI L.33.108.656 PARI EURO 17.099;19.FINANZIAMENTO.          
                                                           99-12479/26           
                                                                                 
   9900666 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL              
           PERSONALE DEL SETTORE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI            
           L. 4.633.200= (EURO 2.392;85=)                                        
                                                           99-12440/26           
                                                                                 
   9900677 DETERMINAZIONE: PROGETTO DI MUSEO VIRTUALE SU "I CRIMINI              
           CONTRO L'UMANITA'". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN             
           ESEC. DELIB. G.C. 7/12/99 MECC. 9910964/26-IMPEGNO SPESA              
           L. 4.680.000=EURO 2417;01.                                            
                                                           99-12378/26           
                                                                                 
   9900678 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 9-SETTORE MUSEI- BIBLIOTECA D'ARTE          
           MUSEI CIVICI - FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA DI           
           ARTE DEI MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA                 
           L. 8.762.003=EURO 4525;20=.                                           
                                                           99-12383/26           
                                                                                 
   9900685 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA            
           RAFFAELLO. SERVIZI DI TRADUZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI            
           SPESA (L. 15.768.000= EURO 8.143;49=)                                 
                                                           99-12242/26           
                                                                                 
   9900686 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.FORNITURA SERVIZI DI TRASPORTO           
           RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI            
           DEL MUSEO CIVICO DI TORINO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA             
           ALLA DITTA GONDRAND (L. 19.200.000= EURO 9.915;97=)                   
                                                           99-12239/26           
                                                                                 
   9900691 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL           
           RISORGIMENTO ITALIANO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN ESEC.            
           DELIBERA MECC.N.9910847/26. IMPEGNO DI SPESA L.11.000.000             
           (EURO 5681;02).                                                       
                                                           99-12481/26           
                                                                                 
   9900703 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AVTA               
           (ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE) IN ESECUZIONE                
           DELIBERA MECC.N.9911702/01. IMPEGNO DI SPESA L.25.000.000             
           (EURO 12.911;41).                                                     
                                                           99-12483/26           
                                                                                 
   9900706 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE          
           ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESEC. DELIB.           
           N.MECC. 9910963/26 APPROVATA DALLA G.C. IN DATA 16/12/99              
           IMPEGNO SPESA L. 139.500.000 EURO 72.045;74.                          
                                                           99-12653/26           
                                                                                 
   9900708 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCARICO CONSULENZA TECNICA IN           
           MERITO ALLA GESTIONE TECNOL.E DELLA SICUREZZA EDIFICIO MOLE           
           ANTONELLIANA CITTA' DI TORINO IN ESEC.DELIB. G.C. 1612/99             
           MECC.N.9912243/26 (L.67.320.000 IVA INCLUSA EURO 34.767;88)           
                                                           99-12742/26           
                                                                                 
   9900713 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INTERVENTI RESTAURO VOLTI AL RE          
           CUPERO TEMPIETTO MOLE ANTONELLIANA IN ESEC.DELIB. N. MECC.            
           9911174/26 G.C.7/12/99-AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA SOC. RAVA            
           & C. SRL L. 252.000.000=(EURO 130147;14) IVA INCLUSA.                 
                                                           99-12773/26           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   9900623 DETERMINAZIONE: DETER. DIRIG.N.RI MECC.9812359/27 DEL 23/17/          
           98 - 9906560/27 DEL 20/07/99 - 9908410/27 DEL 29/09/99. ULTE          
           RIORE IMPEGNO  DI SPESA  PER  L'ANNO  1999.  IMPORTO DI LIRE          
           77.000.000 PARI A EURO 39.767;18 (IVA 20% COMPRESA).                  
                                                           99-11095/27           
                                                                                 
   9900624 DETERMINAZIONE: SISTEMA TELEFONICO DEI SERVIZI MUNICIPALI E           
           UFFICI GIUDIZIARI-PAGAMENTO SOC.TELECOM ITALIA SPA E TIM SPA          
           CANONI DI LEGGE E TRAFFICO TELEFONICO.IMP.SPESA ANNO 2000.IM          
           PORTO L.8.960.000.000=EURO 4.627.453;82 (IVA 20% COMPRESA).           
                                                           99-11103/27           
                                                                                 
   9900658 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI. AFFIDAMEN          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA ALLE SOCIETA': TOP COMPUTER - VENCO           
           COMPUTER - VIDEO SERVICE. IMPEGNO DI SPESA LIRE  92.902.394=          
           (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 47.980;08=.                            
                                                           99-11679/27           
                                                                                 
   9900663 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000. IM-          
           PEGNO DI SPESA L. 5.000.000= (PARI A EURO 2.582;28=).  AUTO-          
           RIZZAZIONE.                                                           
                                                           99-12127/27           
                                                                                 
   9900667 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI 30.000= FOGLI  DI CARTA  BIANCA          
           100X70. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CARTARIA SUBALPINA S.P.A.-          
           IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.112.000= (IVA 20% COMPRESA) PARI EU-          
           RO 2.640;13=.                                                         
                                                           99-12296/27           
                                                                                 
   9900668 DETERMINAZIONE: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORNITORI DI VIDEOIN          
           FORMAZIONI" A.N.F.O.V. QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTA'.  IMPE          
           GNO L. 2.400.000= PARI A EURO 1.239;50=.                              
                                                           99-12298/27           
                                                                                 
   9900669 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE SINO AL 31/12/2001 CON CSI-PIE-           
           MONTE. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA IN ESEC. DEL. G.C.9/5/97 N.          
           MECC.9702922/27. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 5.052.382.917          
           (IVA 20% INCLUSA) PARI A EURO 2.609.338;01=.                          
                                                           99-12100/27           
                                                                                 
   9900670 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000  DI  ABBONAMENTI          
           TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. L. 5.940.000= PARI EU          
           RO 3.067;75=.                                                         
                                                           99-12300/27           
                                                                                 
   9900670 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI 2.000 SMART  CARD  DISABILITATE          
           AL SERVIZIO MENSA ED ABILITATE AL SISTEMA RILEVAZIONE PRESEN          
           ZE. AFFIDAMENTO ALLA SOC. UNIKA SRL. IMPEGNO  DI  SPESA LIRE          
           50.520.000= PARI A EURO 26.091;40= (IVA 20% COMPRESA).                
                                                           99-12326/27           
                                                                                 
   9900671 DETERMINAZIONE: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA TELE-          
           FONICO MD110 ERICSSON SEDE DI VIA REVELLO. AFFID.TRAT. PRIV.          
           SOC. TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO SPESA L. 64.500.000=   (IVA          
           20% COMPRESA) PARI A EURO 33.311;47=. FINANZIAMENTO.                  
                                                           99-12303/27           
                                                                                 
   9900674 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI STAMPANTI LASER. AFFIDAMENTO  A          
           TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' VIDEO SERVICE COMPUTER SAS.          
           IMPEGNO DI SPESA L. 90.194.760= (IVA 20% COMPRESA) PARI A EU          
           RO 46.581;71=.                                                        
                                                           99-12313/27           
                                                                                 
   9900675 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE  OPENSHARE  PER LA          
           PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI INFORMATIVI TRAMI          
           TE INTRANET. AFFIDAMENTO ALLA SOC.INFOSQUARE.COM ITALIA SPA.          
           IMP. SPESA L. 84.120.000= (IVA 20% COMPRESA) EURO 43.444;35.          
                                                           99-12315/27           
                                                                                 
   9900676 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI TELECAMERA. AFFIDAMENTO ALLA SO          
           CIETA' 3A COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA L.16.057.800= (IVA          
           20% COMPRESA). PARI A EURO 8.293;16=.                                 
                                                           99-12317/27           
                                                                                 
   9900679 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI LICENZE EMULATORE 3270. AFFI          
           DAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI  SPESA LIRE  82.800.000=          
           (IVA 20% COMPRESA) PARI A EURO 42.762;63=.                            
                                                           99-12504/27           
                                                                                 
   9900680 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZI  PREVISTI DAL-                   
           L'ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 9702922/27. AFFI-          
           DAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE _ IMPEGNO DI SPESA L.108.000.000=          
           PARI A EURO 55.777;34= (IVA 20% COMPRESA).                            
                                                           99-12507/27           
                                                                                 
   9900682 DETERMINAZIONE:RINNOVO ABBONAMENTO ALLA SOC.OMNITEL PRONTO            
           ITALIA S.P.A. DEI CANONI DI LEGGE E TRAFFICO TELEFONICO IN            
           ESECUZIONE DELIB. DEL 14/12/99 N.MECC. 9912560/27.IMPEGNO             
           SPESA ANNO 2000. IMPORTO L.132.000.000-EURO 68.172;31.                
                                                           99-12625/27           
                                                                                 
   9900689 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO            
           ABBONAMENTO ANNUALE SU DVD-ROM. L. 1.100.000= (EURO 568;10=)          
           IVA ESCLUSA.                                                          
                                                           99-12739/27           
                                                                                 
   9900691 DETERMINAZIONE:ADEGUAMENTO E SVILUPPO DI PROCEDURE E PROGRAM          
           MI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA ESEC.DEL.N          
           MECC.9912186/27 G.C. 21/12/99. IMP. SPESA L. 20.536.800.000=          
           (IVA 20% COMPRESA). EURO 10.606.372;05=. FINANZIAMENTO.               
                                                           99-12796/27           
                                                                                 
   9900692 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEL SISTEMA MD110 DEGLI UFFICI            
           GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA.          
           IN ESEC.DEL. N. MECC. 9912469/27 G.C. 16/12/99 IMPEGNO SPESA          
           L. 166.800.000= (IVA 20% COMPRESA). EURO 86.145;11=.                  
                                                           99-12797/27           
                                                                                 
   9900693 DETERMINAZIONE: SVILUPPO SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE PRESSO          
           GLI UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI.AFFID.SOC.TELECOM ITALIA SP          
           A IN ESEC.DEL.N.MECC.9912472/27 G.C. 16/12/99. IMPEGNO DI L.          
           268.305.600=(IVA 20% COMPRESA) EURO 138.568;28=.                      
                                                           99-12815/27           
                                                                                 
   9906721 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPROGRAFIA-LE          
           GATORIA. AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' PONZIO E ROSSATO -  IMPE-          
           GNO DI SPESA L. 13.116.427= (IVA 20% COMPRESA) PARI  A  EURO          
           6.774;07=.                                                            
                                                           99-12307/27           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900120 DETERMINAZIONE-ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER GENNAIO          
           DICEMBRE 2000 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ISPET-          
           TORATO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.176.000= (IVA COM-P          
           RESA) PARI AD EURO 607.35.                                            
                                                           99-12019/29           
                                                                                 
   9900125 DETERMINAZIONE: ISPETTORATO TECNICO. INCARICO PROFESSIONALE           
           PER CONSULENZA STATICA ALL'ING.BORGIS ED IMPEGNO DI SPESA IN          
           ESEC.DELIB. G.C. 14.12.999 (MECC. 9911127/29). IMPORTO LIRE           
           78.923.520 (EURO 40.760;60)                                           
                                                           99-12638/29           
                                                                                 
   9900126 DETERMINAZIONE: INC.PROF. ALL'ING.GONNET E SOC.UNO S.R.L.PER          
           LA REALIZZ.PRO.GEST.MAN.OPERAT.DI PREDISP.PIANI EX-D.LGS.494          
           /96 ED IMP. DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C. 14.12.999 (MECC.99/           
           11130/29).IMP.L. 84.000.000. (EURO 43.382;38)                         
                                                           99-12639/29           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900125 DETERMINAZIONE MERCATO COPERTO ABBIGL. CON SOTTOSTANTE AUTO-          
           RIMESSA IN P.ZZA REPUBB.25 IMP. SPESA FINANZ. CON MUTUO MIN.          
           LL.PP.RISORSE PRIV.IMPORTO L.21950762062(E.11336622;51).IMPE          
           GNO L.19388225264(E.10013182;70)IN ES.DEL. N.MECC.9909864/30          
                                                           99-10520/30           
                                                                                 
   9900131 DETERMINAZIONE:REVOCA DETERMINA 9910589/30-COORDINATORE SICU          
           REZZA IN ESECUZIONE-STRUTT.CONTENIMENTO MERC.FIORI V.PERUGIA          
           29-ATTUAZ.D.L.494/96-IN ESEC.DELIBERA 9908230/30-L.3.182.400          
           EURO 1.643;57 AL LORDO RIT.LEGGE-IVA E ONERI A CARICO CITTA'          
                                                           99-12182/30           
                                                                                 
   9900135 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI  CIRCOSCRIZIO          
           NALI LOTTO 5.CIRC.2-3-10.MAGGIORI OPERE ENTRO IL V D'OBBLIGO          
           IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 25.11.1999          
           N.MECC.9909930/30.IMPORTO L.67.469.994 (EURO 34.845.34).              
                                                           99-11223/30           
                                                                                 
   9900136 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI  CIRCOSCRIZIO          
           NALI LOTTO 3.CIRC.1-7-8-9.MAGGIORI OPERE ENTRO IL V OBBLIGO           
           IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.25.11.99             
           N.MECC.9909928/30.IMPORTO L89.955.225 (EURO 46.458.00).               
                                                           99-11227/30           
                                                                                 
   9900137 DETERMINAZIONE:REVOCA  DET.N.114/99 (MECC.9910291/30).FRANA           
           STR.FENESTRELLE 75.IMPEGNO  DI  SPESA  IN ESEC.DELIBERE G.C.          
           26/10/1999(MECC.9908758/29)  30/11/1999.(MECC.9910169/29) E           
           9910172/29) IMPORTO L. 860.883.072 (EURO 444.609).                    
                                                           99-11463/30           
                                                                                 
   9900138 DETERMINAZIONE: SETTORE IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI.     SPESE          
           MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2000.    IMPEGNO DI   SPESA  DI          
           L. 4.000.000 (EURO 2.065.83).                                         
                                                           99-11494/30           
                                                                                 
   9900140 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-           
           NITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E LAVORI INERENTI OCCORRENTI          
           PER IL SETTORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 IVA COMPRESA =           
           EURO 516;46.                                                          
                                                           99-11637/30           
                                                                                 
   9900141 DETERMINAZIONE O.M. STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIPALI LOT-          
           TI I-II-VI-VII-VIII-IX-X OPERE ENTRO QUINTO OBBLIGO CONTRAT-          
           TUALE IN ESECUZIONE DEL. N.MECC. 9910741/30 G.C. 02/12/1999           
           IMPORTO L. 622.100.566 IVA COMPRESA (EURO 321.288;11).                
                                                           99-11641/30           
                                                                                 
   9900142 DETERMINAZIONE: INFORMATIZZAZIONE DEL SETTORE.    FORNITURA           
           ATTREZZATURE    INFORMATICHE.   AFFIDAMENTO   E  SPESA   DI           
           L. 66.756.000 (34.476.60 EURO). FINANZIAMENTO CON  ECONOMIE           
           DI MUTUO.                                                             
                                                           99-11910/30           
                                                                                 
   9900143 DETERMINAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI          
           NELLE CIRCOSCRIZIONI - AFFIDAMENTO A.E.M. OPERE DI ALLACCIA-          
           METO -IMPEGNO DI SPESA L. 49.188.756=(EURO 25.403;87).                
                                                           99-12133/30           
                                                                                 
   9900144 DETERMINAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI          
           NELLE CIRCOSCRIZIONI-AFFIDAMENTO E.N.E.L. OPERE DI ALLACCIA-          
           MENTO - IMPEGNO SPESA L. 42.359.400=(EURO 21.876;80) FINAN-           
           ZIAMENTO.                                                             
                                                           99-12140/30           
                                                                                 
   9900146 DETERMINAZIONE: MAN. ORD. OP.URG. DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI          
           PER IL COMMERCIO. AFFIDAMENTO A TRATT.PRIV. REVOCA DET.N.MEC          
           9911143/30. APPROVAZIONE ESITO TRATT.PRIV.L.92.830.913= EURO          
           47.943;17 IVA COMP. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.9910892/30          
                                                           99-12184/30           
                                                                                 
   9900147 DETERMINAZIONE:FABBRICATO COMUNALE P.ZZA PALAZZO DI CITTA'1Π         
           OPERE URGENTI DI M.O. E MESSA A NORMA. AFFIDAMENTO A TRATTA-          
           TIVA PRIVATA ALLA DITTA DECO.REST  S.A.S. - IMPEGNO SPESA -           
           IMPORTO L. 81.000.000=( EURO 41.833;01)                               
                                                           99-12310/30           
                                                                                 
   9900148 DETERMINAZIONE:COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.          
           LAVORI DI MANUT. ORD.DA REALIZZARSI NEL CANILE MUNICIPALE DI          
           VIA GERMAGNANO XI  ATTUAZ.  D.LGS 494/96.IMPORTO L.5.693.866          
           (EURO 2.940;63)IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC.9908456/30          
                                                           99-12325/30           
                                                                                 
   9900151 DETERMINAZIONE: M. O. SISTEM. N.3 STALLE IN LOCALI A DEPOSI-          
           TO AREA "EX MACELLO "VIA TRAVES. AFFIDAMENTO LAVORI- IMPEGNO          
           SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 9911977/30 DEL 9/12/1999.                   
           L. 72.580.000= IVA COMPRESA (EURO 37.484;44).                         
                                                           99-12407/30           
                                                                                 
   9900152 DETERMINAZIONE:RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA DELL'ASCENSIONE DI          
           VIA PINCHIA DESTINATA A SALE POLIVALENTI DELLA C. 2.-REVISIO          
           NE PREZZI ED INTEESSI RITARDATI PAGAMENTI-IN ESECUZIONE DEL.          
           N. MECC. 9907048/30. IMPORTO L. 61.867.393=(EURO 31.951;84).          
                                                           99-12418/30           
                                                                                 
   9900153 DETERMINAZIONE: FORNITURA E ATTIVAZIONE HARDWARE E SOFTWARE           
           MEDIANTE TRATATTIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IN.TE.SA          
           S.P.A. IMPORTO  L. 79.605.600. IVA COMPRESA (EURO 41.122;86)          
                                                           99-12422/30           
                                                                                 
   9900155 DETERMINA:RESTAURO FACCIATA S.FRANCESCO DA PAOLA.CONDOMINIOV          
           VIA PO 16-18.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC DELIB. MECC.99O8365/O8          
           DELLA G.C. DEL 14.10.99 LIRE 163.8O4.OOO (EURO 84597;71)              
                                                           99-12526/30           
                                                                                 
   9900156 DETERMINAZIONE:EX CEAT - VIA LEONCAVALLO 25 - AFFID.INCARICO          
           STUDIO BORMIDA & BAIMA PER PROGETTO NUOVE OPERE STRUTTURALI           
           IMPIANTO ANTIINCENDIO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT.-IMP.          
           L. 128.154.443 (E.66.186;25)IN ESEC.DELIB. G.C. 9909100/30            
                                                           99-12580/30           
                                                                                 
   9900159 DETERMINAZIONE:FORNITURA CARTA PLOTTER TERMICA CALCOMP DM800          
           AFFIDAMENTO DITTA G. CRAVERO & C. S.A.S. -                            
           IMPEGNO LIRE 3.991.200. (EURO 2.061;28) IVA COMPRESA.                 
                                                           99-12839/30           
                                                                                 
   9900161 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA.OPERE URGENTI DA ESE-           
           GUIRSI NELLE SEZIONI DEI VIGILI URBANI. AFFIDAMENTO A TRATTA          
           TIVA PRIVATA E RELATIVO ESITO. IMPORTO L. 49.754.520 (E. 25.          
           696;07) IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA 9911655/30.               
                                                           99-12864/30           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI                                                   
                                                                                 
   9900084 DETERMINAZIONE: MANUT. ORD.EDIFICI SCOL.DI OGNI ORDINE E              
           GRADO PER L'ANNO 1999. LOTTO 2.CIR.2. MAGGIORI OPERE V OBBLI          
           GO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.G.C. 09.12.1999 N. MECC.           
           9910936/31.LIRE 68.442.087= (EURO 35.347;39=)                         
                                                           99-12433/31           
                                                                                 
   9900766 DETERMINAZIONE:M.STRAORD.EDIFICI SCOL. CIRC.9. MAGGIORI OPE-          
           RE NEL 5ΠD'OBBLIGO.PROROGA TERMINI.IMPEGNO SPESA IN ESEC.            
           DELIB.N.M.9908540/31.FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA.               
           LIRE 118.340.497 =EURO 61.117;77                                      
                                                           99-10834/31           
                                                                                 
   9900773 DETERMINAZIONE: DECRETO LEGISLATIVO 494/96. AFFIDAMENTO IN=           
           CARICO PROFESSIONALE DI COORDINAT. DELLA SICUREZZA IN FASE            
           DI ESEC.ALL'ARC.ERALDO COMO.IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA           
           9909739/31. FINANZ. RIBASSO GARA L.6.945.950=EURO 3.587;28            
                                                           99-11013/31           
                                                                                 
   9900774 DETERMINAZIONE:D. LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INC.PROFES.LE            
           COORDINATORE DELLA SICUREZZA FASE ESECUZIONE ARCH. ROBERTO            
           BIANCARDI STUDIO A.I. TECH ARCHITETTI E ING .IMP.SPESA ESEC.          
           DEL.N.9909743/31.FIN.RIBASSO GARA-L.7.526.297 EURO 3.887;01           
                                                           99-11014/31           
                                                                                 
   9900775 DETERMINAZIONE: D.LGS.494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PROFES.LE          
           COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE ING.ENRICO DE MARCHI           
           IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB.N. 9909749/31. FINANZ. CON RIBASSO          
           GARA-L. 27.897.938= EURO 14.408;08.                                   
                                                           99-11016/31           
                                                                                 
   9900794 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI AI SENSI D.LGS-626/94 DI            
           MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMBITI SCOLASTICI DELLA CIRCOSCRI-          
           ZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.APPROVAZIONE..              
           LIRE 79.988.400= (EURO 41.310;56)                                     
                                                           99-11524/31           
                                                                                 
   9900795 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO -           
           EDILIZIO DEI LOCALI V. MODENA 35 SEDE "LABORATORI DELLA COMU          
           NICAZIONE"CIRC.7 APPR. TRATT. PRIVATA.AFFIDAMENTO .IMPEGNO            
           SPESA L.46.044.000= (EURO 23.779;74)                                  
                                                           99-11531/31           
                                                                                 
   9900796 DETERMINAZIONE:INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO IGIENICO -           
           EDILIZIO DEI LOCALI C.SO BRAMANTE 75 AD USO LABORATORI DEL-           
           L'AMBIENTE.APPROVAZIONE.TRATT.PRIVATA.AFFIDAMENTO .IMPEGNO            
           SPESA L.89.204.400= (EURO 46.070;23)                                  
                                                           99-11537/31           
                                                                                 
   9900800 DETERMINAZIONE:MAGGIORI OPERE NEL QUINTO D'OBBLIGO PER M.S.           
           EDIFICI SCOLASTICI CIRC.6.BIL.1997.IMPENO DI SPESA IN ESEC.           
           DELIBERAZIONE N.M. 9909536/31. IMPORTO LIRE 146.520.000               
           =EURO 75.671;26                                                       
                                                           99-11646/31           
                                                                                 
   9900821 DETERMINAZIONE: AFFID.INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER L'OTTE-          
           NIMENTO CPI IN N.106 EDIFICI SCOL.BANDO DI GARA N.84/98. GRU          
           PPO 16. INTEGRAZIONE 2% INARCASSA. IMPORTO L. 2.408.408.=(EU          
           RO 1.243;84).                                                         
                                                           99-12025/31           
                                                                                 
   9900822 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SI-          
           TUATO IN TORINO V.BAZZI N.4. D.L.GS N.626/94. TRATTATIVA PRI          
           VATA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.IMPORTO L.          
           56.260.800=(EURO 29.056;28).                                          
                                                           99-12028/31           
                                                                                 
   9900832 DETERMINAZIONE: OPERE DI ADEGUAMENTO DI AREE ESTERNE IN AL-           
           CUNE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. DLGS 626/94. TRATTIVA PRIVA-          
           TA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO               
           LIRE 96.561.360= EURO 49.869;78                                       
                                                           99-12320/31           
                                                                                 
   9900841 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI AI SENSI DEL D.LSG.626/94          
           ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA          
           ZUMAGLIA 41 C.4.AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE.            
           IMPORTO L.101.844.000 ( EURO 52.598;04=)                              
                                                           99-12427/31           
                                                                                 
   9900842 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI AI SENSI DEL D.LSG.626/94          
           ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO VIA          
           TOLMINO 30  C.3.AFFID. A TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE.            
           IMPORTO L.100.108.800 ( EURO 51.701;88=)                              
                                                           99-12429/31           
                                                                                 
   9900843 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URGENTI PER L'ADEGUENTO DEI LOCA           
           LI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LVO 19/09/94 N. 626 ART.           
           33 NEL COMPL.SCOL.SOCIALE "LA MARCHESA" C.SO VERCELLI 141 .           
           AFF.TRAT. PRIV.IMP.LIRE 51.344.013=(EURO 26.516;97)                   
                                                           99-12430/31           
                                                                                 
   9900852 DETERMINAZIONE:DLGS.494/96.AFFIDAMENTO DI INC.PROFES.LE               
           COORDINAT.SICUREZZA FASE ESECUZIONE.ING. COSIMO VALENTE.IMP.          
           SPESA ESEC.DELIB. N.MECC.9910788/31.FINANZIAMENTO CON RIBAS=          
           SO DI GARA. L.9.977.429.=(EURO 5.152;91)                              
                                                           99-12598/31           
                                                                                 
   9900856 DETERMINAZIONE: INTERVENTI URG.DI ADEG.IGIENICO EDIL.LOCALI           
           C.SOFRANCIA 285.AFFID.A T.PRIV.ALLA DITTA LA MOLE S.R.L.AFFI          
           D.INC.COORD.SIC.IN FASE DI ESEC.ING.GERARDO VECCHIA-IMP.SPE-          
           SAIN ES.DEL.9910312/31 IMP.L. 593.542.854. (EURO 306.539;30)          
                                                           99-12767/31           
                                                                                 
   9900867 DETERMINAZIONE: NOMINA COLLAUDATORE ING. MARIO DAPRA' PER O-          
           PERE DI M.S. RIFACIMENTO SALE IGIENICHE EDIFICIO  SCOLASTICO          
           VIA VERBENE 6.LOTTO 1.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE  DELIBE          
           RAZIONE N.M. 9912419/31.IMPORTO L. 2.016.070 (EURO 1041.21)           
                                                           99-12814/31           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900603 DETERMINAZIONE:ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RIQUALI-          
           FICAZIONE AREA PEDONALE P.ZZA CASTELLO. ESTENSIONE INCARICO           
           ALLA DITTA ARKAIA SRL. IMPORTO L.50.000.000 (EURO 25.882;84)          
           IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO                                           
                                                           99-10884/33           
                                                                                 
   9900633 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA            
           MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L.32.172.000 (EURO            
           16.615;45) IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO           
                                                           99-11492/33           
                                                                                 
   9900652 DETERMINAZIONE:LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLI          
           CO 1997/99 - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRAT-           
           TUALE ANNO 1999 - ZONA 8. IMPORTO DI L.78.000.000 IVA COM-            
           PRESA (EURO 40.283;64) IN ESEC. DELIBERA MECC.9910897/33              
                                                           99-12004/33           
                                                                                 
   9900653 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI MIRATI           
           SUOLO PUBBLICO 1999. LOTTI 1 E 2.IMPORTO TOT.L.3.084.000.000          
           (EURO 1.592.753;08).FINANZIAMENTO CON ECONOMIE IN ESECUZIONE          
           DELIBERAZIONE MECC.9910634/33.                                        
                                                           99-12006/33           
                                                                                 
   9900654 DETERMINAZIONE:I.S. RISTRUTTURAZ. VIA LANZO.APPROV.MAGGIORIO          
           PERE.IMPORTO TOT. L.194.400.000 (EURO 100.399;22)FINANZ.CON           
           RIBASSO GARA PER L.50.000.000 (EURO 25.822;84) ECONOMIE BOC           
           L.144.400.000 (EURO 74.576;38) IN ESEC. DELIB.9910392/33              
                                                           99-12011/33           
                                                                                 
   9900671 DETERMINAZINE:SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE STAGIONE 95/96            
           SERVIZIO PREVISIONALE DI TIPO METEOROLOGICO. ULTERIORE IMPE-          
           GNO DI SPESA DI L.1.500.000= (EURO 774;69)  PER SALDO COM-            
           PETENZE DITTA METIS S.R.L.                                            
                                                           99-12471/33           
                                                                                 
   9900678 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA          
           ING. VECCHIA E DOTT. GENOVESE. IMPEGNO DI SPESA L.28.070.400          
           (EURO 14.497;15) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE          
           DEL 16 DICEMBRE 1999. MECC.9911764/33                                 
                                                           99-12640/33           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900536 DETERMINAZIONE:SISTEMAZIONE TRATTI STRADE COMUNALIZZATE-OPE=          
           RE FOGNATURA-LOTTI I E II-IMPEGNO SPESA L.2.829.745.550 (IVA          
           10% COMPRESA) EURO 1.461.441;61.FINANZIAMENTO CON MUTUO IN            
           ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.28.09.1999 NMECC.9906989/34.             
                                                           99-09265/34           
                                                                                 
   9900581 DETERMINAZIONE-FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E          
           CARTA PER PLOTTERS.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DIT          
           TA ARTERO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 4.410.000 (IVA 20% COM=          
           PRESA) (EURO 2.277;57).                                               
                                                           99-10372/34           
                                                                                 
   9900648 DETERMINAZIONE:DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 1994.IMPEGNO    DI          
           SPESA DI L. 3.417.110 (EURO 1.764;79) PER RESTITUZIONE AL MI          
           NISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DI L.   3.417.110     (EURO          
           1.764;79).                                                            
                                                           99-11736/34           
                                                                                 
   9900649 DETERMINAZIONE:QUOTA ASSOCIATIVA "UNIONE BEALERE    DERIVATE          
           DALLA DORA RIPARIA". IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.453.000 (EURO           
           1783;33) PER L'ANNO 1999.                                             
                                                           99-11737/34           
                                                                                 
   9900662 DETERMINAZIONE:MODIFICA MODALITA' FINANZIAMENTO    PER    L.          
           2.829.745.550(E.1461441;61)SPESA RELATIVA OPERA"STRADA PORTO          
           NE CANALI IRRIGUI-LOTTI IV-V L.3.900.000.000(IVA COMPR)  (E.          
           2014181;91)IMPEGN.D.D.MEC.9902886/34-14.4.99-ESEC.07.05.99            
                                                           99-12247/34           
                                                                                 
   9900663 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTI=          
           LIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI DEL    SETTORE          
           PONTI E VIE D'ACQUA NELL'ANNO 2000.IMPEGNO SPESA   L.140.000          
           (IVA 20% COMPRESA) (EURO 72;30).                                      
                                                           99-12319/34           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900103 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI N.14 COMPUTER - ACCESSORI E   S          
           OFTWARE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI L.67.997.520 F          
           INANZIAMENTO CON FONDI DI MUTUO - L.3.360.000 PER CONNESSION          
           E A RETE - TOTALE L.71.357.520 (EURO 36.853;08)                       
                                                           99-10960/35           
                                                                                 
   9900115 DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZI          
           O CENTRALE TECNICO - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA  DI          
            L. 1.000.000 (EURO 516;46) PER L'ANNO 2000.                          
                                                           99-11628/35           
                                                                                 
   9900119 DETERMINAZIONE: ATTUAZIONE PROGRAMMA DI CONTROLLO - INFORMA           
           ZIONE DEGLI OCCUPANTI DI N.156 IMMOBILI CONTENENTI AMIANTO            
           EX ART.4.A.D.M.6.9.94-INDIVIDUAZIONE DOCENTI INTERNI ED IMPE          
           GNO DI SPESA L.41.596.800.= (EURO 21.482;95)                          
                                                           99-12079/35           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI                                                 
                                                                                 
   9900102 DETERMINAZIONE.OPERE DI M.O. STABILI UFFICI SERVIZI MUNICIPA          
           LI NEI CIMITERI CITTADINI.ANNO 2000.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.          
           DEL.N.MEC.9909706.40GC16.11.99.L.495.000.000E.255646;16.IMP.          
           LIMITATO A L. 247.500.000.                                            
                                                           99-10617/40           
                                                                                 
   9900105 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE COORDINAT SICUREZZA IN          
           FASE PROGETTAZIONE.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ DELIBERA N. MECC.          
           9909464.40 GC 23.11.99.IMPORTO L. 24.664.026= EURO 12.737;91          
           AL LORDO DELLE RIT.DI LEGGE IVA E CNPAIA COMP. FINANZIAMENTO          
                                                           99-10858/40           
                                                                                 
   9900106 DETERMINAZIONE. IMPOSTA DI BOLLO.PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE.          
           GESTIONE 2000. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO            
           DI LIRE 300.000.000= EURO 154.937;07.                                 
                                                           99-11411/40           
                                                                                 
   9900107 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA PER LA FORNITU          
           RA DI LASTRE IN PIETRA LOTTO A E OPERE DI APPRONTAMENTO LAPI          
           DI LOTTO B NEI CIMITERI CITTADINI. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE           
           80.166.960= EURO 41.402;78.                                           
                                                           99-11413/40           
                                                                                 
   9900108 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI          
           TURA DI MODULI DI COPERTURA PER CAMPI DI INUMAZIONE.IMPORTO           
           COMPLESSIVO LIRE 35.760.000= EURO 18.468;50.                          
                                                           99-11709/40           
                                                                                 
   9900109 DETERMINAZIONE.ESPLETAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DELLA CREMA          
           ZIONE SALME.LG 29.10.87 N 440.SO.CREM.GESTIONE 2000.IMPEGNO           
           DI SPESA IN ESECUZ DELIBERA GC 2.12.99 NMECC 9910931.40.IMPO          
           RTO COMPLESSIVO L. 1.380.000.000= EURO 712.710;52.                    
                                                           99-11711/40           
                                                                                 
   9900110 DETERMINAZIONE. CIMITERI CITTADINI.SERVIZI MANUTENZIONE AREE          
           E SERVIZI PER PERIODO 1.1.1999 31.12.2000 IN ESECUZ DELIBERA          
           GC 28.7.98 N.MECC. 9806422.40. ULTERIONE IMPEGNO DI SPESA DI          
           LIRE 818.054.960= EURO 422.490;13.                                    
                                                           99-11714/40           
                                                                                 
   9900111 DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE PER IL           
           FUNZIONAMENTO  SERVIZI PRESSO I CIMITERI MONUMENTALE E PAR=           
           CO ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.350.000=EURO 2.763;04          
           CON OBBLIGO DI RENDICONTO.                                            
                                                           99-11734/40           
                                                                                 
   9900112 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI          
           TURA DI MATERIALI E FERRAMENTA. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE              
           5.738.004= EURO 2.963;42.                                             
                                                           99-11909/40           
                                                                                 
   9900113 DETERMINAZIONE.MANUTENZ ORD STABILI UFFICI SERVIZI MUNICIPA-          
           LI CIMITERI CITTADINI ANNO 99 LOTTO 2.MAGG OPERE ENTRO QUIN-          
           TO D'OBBLIGO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ DELIBERA 9910605.40 GC           
           7.12.99.IMP. COMPLESSIVO L.25.200.000=EURO 13.014;71 IVA COM          
                                                           99-12089/40           
                                                                                 
   9900114 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO AMIAT SERVIZIO PULIZIA RACCOLTA            
           TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI CIMITERI CITTADINI ANNO 2000.IMPE=           
           GNO SPESA L. 497.000.000= EURO 256.679;08 IN ESECUZIONE DELI          
           BERA G.C. 9.12.99 N.MECC. 9910331/40.                                 
                                                           99-12170/40           
                                                                                 
   9900115 DETERMINAZIONE- CIMITERO MONUMENTALE CAMPO A MAGGIORI OPERE           
           ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO.IMP SPESA IN ESEC.DEL 9911731/40            
           G.C.14/12/99 PARZIALE FINANZ. RIBASSO GARA IMPORTO LIRE               
           324.248.544 (EURO 167460.40)                                          
                                                           99-12632/40           
                                                                                 
   9900116 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PER L'ANNO 2000 DI UN ABBONAMENTO            
           TRANVIARIO DI SERVIZIO E DI CARNETS DI BIGLIETTI PER IL               
           PERSONALE DELLA DIVISIONE (SPESA L. 770.000  EURO 397;67)             
                                                           99-12674/40           
                                                                                 
   9900117 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL DE-          
           POSITO DI OSSERVAZIONE E CIVICO OBITORIO.APPROVAZIONE PRORO-          
           GA PER IL PERIODO 1/1/-30/4/2000. IMPORTO COMPLESSIVO  LIRE           
           84.333.334  (EURO 43554;53)                                           
                                                           99-12707/40           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI                                               
                                                                                 
   9900011 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA             
           PER L'ANNO 2000. L. 3.000.000 (EURO 1549.37).                         
                                                           99-11471/41           
                                                                                 
   9900012 DETERMINAZIONE. REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORA           
           RI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO SETTEMBRE/            
           OTTOBRE 1999. L. 30.351.897 (EURO 15675.45).                          
                                                           99-11663/41           
                                                                                 
   9900013 DETERMINAZIONE.AVVOCATURA COMUNALE. TERMINALE CONNESSO AL SI          
           STEMA INFORMATIVO DEL CENTRO ELETTRONICO DOCUMENTAZIONE (C.E          
           D.) DELLA CORTE SUPRAMA DI CASSAZIONE.RINNOVO CANONE UTENZA.          
           PERIODO 1-GENNAIO/31 DICEMBRE 2000.                                   
                                                           99-11684/41           
                                                                                 
   9900014 DETERMINAZIONE. AVVOCATURA COMUNALE. ABBONAMENTI TRANVIARI            
           DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000. IMPEGNO            
           DI SPESA. L. 9.504.000 (EURO 4908.41).                                
                                                           99-11785/41           
                                                                                 
   9900015 DETERMINAZIONE. ACQUISTO PER L'ANNO 2000 DI VOUCHER E TESSE=          
           RE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI          
           PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. L. 435.000 (EURO             
           224.66).                                                              
                                                           99-11788/41           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9900391 DETERMINAZIONE: ORARI E TEMPI. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI           
           TORINO ED IL DIP.TO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITA' PER           
           UNA RICERCA DAL TITOLO "ANALISI DEI SERVIZI NEL COMUNE DI             
           TORINO". IMPEGNO DI L.177.948.000 PARI EURO 91.902;47.                
                                                           99-11088/42           
                                                                                 
   9900417 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO PER L'ANNO           
           2000. L.3.000.000 (EURO 1.549;37).                                    
                                                           99-11840/42           
                                                                                 
   9900421 DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA           
           PROVINCIA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTO=           
           GRAFICA "ROSA ANZI NERO" DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PRO=          
           VINCIA DI TORINO. IMPEGNO L.9.500.000 PARI EURO 4.906;34.             
                                                           99-12171/42           
                                                                                 
   9900436 DETERMINAZIONE:ORARI E TEMPI DELLA CITTë.L.R.52/95.PIANO DI           
           COORDINAMENTO ORARI: "IL TEMPO CONDIVISO".FINANZIAMENTO R.P.          
           IMPEGNO DI SPESA L. 120.000.000.=(EURO 61.974;83) E ACCERTA=          
           MENTO DELL'ENTRATA L. 72.000.000.=(EURO 37.184;90).                   
                                                           99-12614/42           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9900588 DETERMINAZIONE ACQUISTO VOLUMI "ARCHITETTOUR ITINERARI DI             
           ARCHITETTURA A TORINO" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE            
           6.255.000 EURO 3.230;44.                                              
                                                           99-11451/45           
                                                                                 
   9900590 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI PER            
           REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA 1999 IN           
           ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 11.8.99 MECC. N. 9907212/45 IMPEGNO          
           SPESA L.4.000.000 EURO 2065;83 REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZ.          
                                                           99-11455/45           
                                                                                 
   9900591 DETERMINAZIONE ACQUISTO N. 4 IMPIANTI AMPLIFICATI PORTATILI           
           PER TORINO NON A CASO.AFFIDAMENTO.SPESA L. 2.688.000                  
           EURO 1.388;24. FINANZIAMENTO                                          
                                                           99-11467/45           
                                                                                 
   9900597 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO DEI             
           LABORATORI DIDATTICI DEL CENTRO INTERCULTURALE IMPEGNO SPESA          
           L. 7.000.000 EURO 3615;20.                                            
                                                           99-11600/45           
                                                                                 
   9900598 DETERMINAZIONE SERVIZI FORNITI DALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA PER          
           SETTEMBRE MUSICA PER LIRE 7.812.500 EURO 4034;82.                     
                                                           99-11602/45           
                                                                                 
   9900599 DETERMINAZIONE FORNITURA OPERA "CODICI E LEGGI D'ITALIA               
           COMMENTATI CON LA GIURISPRUDENZA" ABBONAMENTO TRIENNALE               
           DALLA DE AGOSTINI GIURIDICA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA LIRE              
           11.757.600 EURO 6072;29.                                              
                                                           99-11603/45           
                                                                                 
   9900619 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTI UNIONE MUSICALE E CENTRO JAZZ              
           TORINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DIVULGAZIONE E DIDATTICA            
           MUSICALE LE CHIAVI DELLA MUSICA IMPEGNO SPESA IN ESEC. MECC.          
           9908090/45 G.C. 23/9/99 LIRE 97.893.672 EURO 50557;86.                
                                                           99-11961/45           
                                                                                 
   9900620 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO FINPIEMONTE S.P.A. REALIZZAZIONE            
           DI ALCUNI MODULI OPERATIVI PRELIMINARI ALLA COSTITUZIONE              
           FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE IMPEGNO SPESA IN           
           ESEC. MECC.9909209/45 G.C.4/11/99 L.30.000.000 EURO 15493;71          
                                                           99-11963/45           
                                                                                 
   9900621 DETERMINAZIONE PROGETTO TEATRO PROFESSIONALE CONTRIBUTI AD            
           ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI IMPEGNO SPESA IN ESEC. N. MECC.          
           9910848/45 G.C. 2/12/99 LIRE 457.000.000 EURO 236020;80.              
                                                           99-11966/45           
                                                                                 
   9900635 DETERMINAZIONE CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E IL CENTRO           
           STUDI SERENO REGIS CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE               
           DELIBERAZIONE MECC. 9910862/45 DEL 7/12/99 IMPEGNO DI SPESA           
           LIRE 25.000.000 EURO 12.911;42.                                       
                                                           99-12225/45           
                                                                                 
   9900646 DETERMINAZIONE:AFFIDAM. INCARICO PROFESSIONALE STESURA                
           PROGETTO PRELIM. ALLESTIMENTO AREA ALL'APERTO SPETTACOLI              
           PARCO RETROSTANTE PALAZZINA STUPINIGI. IMPEGNO SPESA ESEC.            
           DEL.MECC.9911149/45 G.C.9/12/99 L.10.404.000 EURO 5373;22.            
                                                           99-12260/45           
                                                                                 
   9900648 DETERMINAZIONE:TEATRO PROFESSIONALE-CENTRO TEATRALE-                  
           LABORATORIO TEATRO SETTIMO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.             
           MECC.9911170/45-G.C. 7/12/99. APPROVAZ. L. 40.000.000=                
           EURO 20658;28.                                                        
                                                           99-12257/45           
                                                                                 
   9900651 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE CARTACEO NECESSARIO AL           
           SERVIZIO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO". AFFIDAMENTO                
           IMPEGNO DI SPESA L. 22.044.000=(EURO 11.384;78).                      
                                                           99-12500/45           
                                                                                 
   9900665 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA              
           PROLO. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA PER IL NUOVO ALLESTIMENTO           
           MUSEALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC          
           9909725/45 DELLA G.C. 16/11/99 L.1.500.000.000 EURO 77468;35          
                                                           99-12423/45           
                                                                                 
   9900671 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SUZUKI TALENT CENTER           
           ITALIA E LINGOTTO MUSICA PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE              
           MUSICALI IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERAZ.NE MECC.9909726/45          
           G.C. 23/11/99 L. 105.000.000 EURO 54.227;97.                          
                                                           99-12403/45           
                                                                                 
   9900672 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO UNIONE MUSICALE ONLUS PER STAGIONE          
           CONCERTISTICA 1999-2000 IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC.             
           9911144/45 G.C. 7/12/99 L. 120.000.000 EURO 61.974;83.                
                                                           99-12388/45           
                                                                                 
   9900674 DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE REALIZZAZIONE            
           DI INIZIATIVE MUSICALI IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB.             
           MECC. 9911119/45 G.C. 7/12/99. L.32.000.000 EURO 16.526;62.           
                                                           99-12394/45           
                                                                                 
   9900675 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VARIE REALIZZAZIONE            
           INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE           
           DELIBERAZIONE MECC. 9911172/45 G.C. 7/12/99 L. 20.000.000             
           EURO 10.329;13.                                                       
                                                           99-12385/45           
                                                                                 
   9900680 DETERMINAZIONE:ISTITUZIONI ASSOC. CULTUR. CONVENZIONATE CONC          
           ITTA' TORINO.RINNOVO CONVENZ.TRIENNALI-CORRESPONSIONE DI   C          
           ONTRIBUTI ANNO 99 IN ESEC.DELIB.MECC.9911268/45 G.C.9/12/99I          
           MPEGNO SPESA L. 225.000.000=EURO 116.202;80.                          
                                                           99-12404/45           
                                                                                 
   9900681 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI ASSOCIAZ. VARIE PER REALIZZAZIONE           
           DI INIZIATIVE MUSICALI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC          
           N. 9911138/45 G.C. 7/12/99 L. 42.000.000= EURO 21.691;19=.            
                                                           99-12409/45           
                                                                                 
   9900687 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL              
           PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI PER L'ANNO 2000.          
           IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.039.200= (EURO 2.086;07=)                    
                                                           99-12445/45           
                                                                                 
   9900692 DETERMINAZIONE:PASS 15 EDIZIONE 2000-REALIZZAZIONE PROGETTO           
           GRAFICO E DELLE IMMAGINI.INTEGRAZIONE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO          
           DI SPESA DI L.14.460.000 COMPRESA IVA AL 20% (EURO 7467.96).          
                                                           99-12531/45           
                                                                                 
   9900696 DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE QUOTE PARTECIPAZIONE ALLE I=           
           STITUZIONI O ASSOC.CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA L'ADE            
           SIONE  CITTA' DI TORINO. SALDO 99 IN ESEC. DEL. G.C.14/12/99          
           MECC.9910861/45.IMPEGNO SPESA L.215.000.000 EURO 111.038;23.          
                                                           99-12635/45           
                                                                                 
   9900697 DETERMINAZ.NE:ISTITUZ.NI ASSOCIAZ.NI CULTURALI CONVENZIONATE          
           CON CITTA' TORINO CONVENZ.NE TRA CITTA' E SOCIETA' ITALIANA           
           ORGANIZZ.NE INTERN.LE. CORRESPONZIONE CONTRIB. IN ESEC.MECC.          
           9911365/45 G.C.14/12/99 IMP.SPESA L.25.000.000EURO 12991;42.          
                                                           99-12654/45           
                                                                                 
   9900698 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE TRA LA CITTA' TORINO E LA                  
           FONDAZIONE CULT.LE VERA NOCENTINI-CONCESSIONE UN CONTRIBUTO           
           IN ESEC. DELIBERA MCECC.9911369/45 G.C. 14/12/99. IMPEGNO             
           SPESA L. 25.000.000=EURO 12.911;42=                                   
                                                           99-12660/45           
                                                                                 
   9900699 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI ASSOC.ZIONI VARIE PER REALIZZAZ.NE          
           INIZIATIVE MUSICALI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA             
           MECC.9911644/45 G.C. 9/12/99. L. 140.000.000=EURO 72.303;97.          
                                                           99-12656/45           
                                                                                 
   9900700 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI ASSOC.ZIONI DIVERSE PER REALIZZAZ.          
           MANIFESTAZIONI CULTURALI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE                 
           DELIB. MECC. 9909759/45 G.C. 23/11/99. L. 188.500.000=                
           EURO 97.352;13.                                                       
                                                           99-12655/45           
                                                                                 
   9900701 DETERMINAZIONE:SETTORE SERVIZI GENERALI. ACQUISTO MATERIALE           
           CONSUMO PER STAMPANTI - FOTOCOPIATORI-AUDIO-VIDEO CASSETTE P          
           ER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO   S          
           PESA L. 13.808.800=EURO 7131;65.IVA INCLUSA.                          
                                                           99-12658/45           
                                                                                 
   9900704 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALL'ARCIDIOCESI DI TORINO PER TRE           
           CONCERTI DELLA CORALE "NICOLAE LUNGU" DI BUCAREST. IMPEGNO            
           DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9912252/45 G.C.          
           14/12/99 LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57.                               
                                                           99-12652/45           
                                                                                 
   9900705 DETERMINAZ.NE CONTRIBUTO ASSOCIAZ.NE CENTRO CULTURA POPOLARE          
           PER STAGIONE CONCERTISTICA 1998-99 IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.           
           DELIBERAZIONE N.MECC.9911650/45 G.C. 14/12/99 L. 25.000.000           
           EURO 12.911;42.                                                       
                                                           99-12651/45           
                                                                                 
   9900714 DETERMINAZIONE: TEATRO PROFESSIONALE-CENTRI TEATRALI. SOC.            
           COOP. A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.            
           DELIB. MECC. 9911754/45 G.C. 16/12/99. APPROVAZIONE                   
           LIRE 40.000.000= (EURO 20658;28).                                     
                                                           99-12770/45           
                                                                                 
   9900715 DETERMINAZIONE: TEATRO AMATORIALE-PROGETTO INCONTRO TRA LE            
           COMPAGNIE AMATORIALI E ARTISTI PROFESSIONISTI. AFFIDAMENTO A          
           C.A.S.T. S.A.S. IMPEGNO DI SPESA L.84.996.000=EURO 43896;77.          
                                                           99-12769/45           
                                                                                 
   9900716 DETERMINAZIONE: ULTERIORE CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA               
           OSTENSIONE SOLENNE DELLA SINDONE E PER L'ANNO GIUBILARE 2000          
           IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 9912754/65           
           GIUNTA COMUNALE 21/12/99 L. 148.000.000= (EURO 76.435;62=)            
                                                           99-12800/45           
                                                                                 
   9900717 DETERMINAZIONE. TRASFERIMENTO FONDI FINANZIATI DALL'U.E. DAL          
           COMUNE DI TORINO ALLA V.R.& M.M. PARK S.P.A. PER IL SUO FUNZ          
           IONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 198.000.000 LORDE (EURO             

           102.258;47) IN ESEC.DELIB.N MECC. 9912694/45 G.C.21/12/99             
                                                           99-12821/45           
                                                                                 
   9900725 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELL'ORGA-           
           NIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO "MILLENNIUM.LA NOTTE DEL          
           2000". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9912609/01              
           G.C. 16/12/99 LIRE 492.606.480 (EURO 254.410;02)                      
                                                           99-12847/45           
                                                                                 
   9900733 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9912850/45          
           G.C. 29/12/99. TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO ORGANIZZATORE          
           BIENNALE DEI GIOVANI - TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE               
           715.000.000 (PARI A EURO 369.266;68)                                  
                                                           99-12891/45           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900638 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZ. VERDE PUBBL. 99 LOTTO 12           
           ULTER. LAVORI NEL 5ΠD'OBBL. CONTR. AFFIDAM.AZIENDA AGRICOLA          
           TEKNO GREEN SRL. IMP. DI SPESA ESECUZ. DELIB.N.MECC.9910041/          
           46 G.C. 25/11/99 L.62.200.800 IVA 20% COMPR.(EURO 32.124;03)          
                                                           99-11616/46           
                                                                                 
   9900639 DETERMINAZIONE: STRAORD. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO 97-LOTTO            
           11-ULTER.LAV. NEL 5ΠD'OBBL. CONTR.-AFFID. DITTA ATI F.LLI            
           GORINO SNC - MB SNC - IMP.SPESA ESEC. DEL. N. MECC.9909869/           
           46 G.C. 25/11/99 L.75.987.906 IVA 20% COMPR. (E. 39.244;48)           
                                                           99-11638/46           
                                                                                 
   9900641 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA            
           PER L'ANNO 2000 - AUTORIZZAZIONE - IMPORTO L. 18.OOO.000              
           (EURO 9.296;22).                                                      
                                                           99-11760/46           
                                                                                 
   9900642 DETERMINAZIONE: LITE N.470/95-CITTA' DI TORINO/AGRIFOREST-            
           COFAR - PROPOSTA TRANSATTIVA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA          
           IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9910667/46 G.C.02.12.99 I          
           MPORTO COMPLESSIVO ¶. 144.000.000  (EURO 74.369;79).                  
                                                           99-11746/46           
                                                                                 
   9900643 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZ.VERDE PUBBLICO 1999-LOTTO          
           8- ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMENTO          
           DITTA ICEF SRL - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC.           
           9910411/46 - ¶. 112.900.000 (EURO 58.307;98).                         
                                                           99-11755/46           
                                                                                 
   9900644 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZ.VERDE PUBBLICO 1999-LOTTO          
           13 - ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMEN          
           TO DITTA AGROGREEN SRL - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.MECC.           
           9910375/46 - GC 25/11/99-¶.30.000.000 (EURO 15.493;71).               
                                                           99-11752/46           
                                                                                 
   9900646 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA          
           PUBBLICAZIONE DI BANDO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE NEL              
           PARCO DEL MEISINO ALL'A.T.P. RAPPRESENTATA DAL'ARCH.ANDREAS           
           OTTO KIPAR.                                                           
                                                           99-11854/46           
                                                                                 
   9900650 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 99 -            
           LOTTO 5 - ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATT. - AFFI           
           DAMENTO DITTA CUMINO SPA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DE          
           LIBERAZIONE N.MECC. 9909540/46 L. 140.000.000 (E. 72.303;97)          
                                                           99-11914/46           
                                                                                 
   9900660 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO             
           LOTTO 12 BILANCIO 1997-APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI NEL 5Π          
           D'OBBLIGO CONTRATTUALE.AFFIDAMENTO IMPRESA CO.R.MA.IN ESEC.           
           DEL.N.MEC.9909178/46.L. 99790627IVA 20% COMPR.(EURO51537;56)          
                                                           99-12246/46           
                                                                                 
   9900672 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI          
           TURA DI 1 PLOTTER A COLORI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE          
           9.372.000 IVA COMPRESA (EURO 4.840;23)                                
                                                           99-12402/46           
                                                                                 
   9900673 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI          
           TURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E CONTRATTO DI AS-           
           SISTENZA ALLO STESSO - IMPEGNO DI SPESA ANNI 1999 - 2001 -            
           IMPORTO COMPLESSIVO L.9.842.920 IVA COMPRESA (EURO 5.083;44)          
                                                           99-12395/46           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9900518 DETERMINAZIONE: ALLOGGI DI PROPRIETA' MUNICIPALE AFFIDATI             
           ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA - RIMBORSO ONERI VARI -          
           IMPEGNO SPESA PER IL 2000  - LIRE 5.000.000. PARI A EURO   2          
           582..28 - APPROVAZIONE.                                               
                                                           99-12137/47           
                                                                                 
   9900525 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZ. URBANISTICA NELL'AREA EX-INCET          
           CONSISTENTE NELLA REALIZZAZ.85 UNITA'IMMOB.ERP-7 UN.COMM.AU-          
           TOR.INT.AREA EX-INCET.FIN. ECON.MUTUO L.747700555.IMP.COMPL.          
           L.808911223E.417767;78.IN ESEC.DEL.G.C.11/8/99N.M.9906823/47          
                                                           99-12384/47           
                                                                                 
   9900526 DETERMINAZIONE: L. 25/80 COSTRUZIONE FABBRIC. IN GRUGLIASCO           
           ZONA G5 LOTTO 2E - COMPETENZE IMPRESA F.LLI ROMEO. IMPEGNO            
           DI SPESA L. 164.479.269 E. 84.946.45 IN ESECUZIONE DELIB.             
           C.C. N.M. 9900358/47 DEL 29.11.99.                                    
                                                           99-12405/47           
                                                                                 
   9900527 DETERMINAZIONE: L. 25/80 COSTRUZIONE FABBRIC. IN GRUGLIASCO           
           ZONA G5 LOTTO 1 - COMPETENZE IMPRESA NUOVA UPIR. IMPEGNO DI           
           SPESA L. 283.182.046 E. 146.251..32 IN ESECUZIONE DELIBERA            
           C.C. N.M. 9900357/47 DEL 29.11.99.                                    
                                                           99-12401/47           
                                                                                 
   9900547 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ESEC.          
           DI LAVORI DI COLLEGAMENTO SCARICO FOGNARIO FABBRICATO VIA             
           AVONDO 20. IMPORTO LIRE 16.436.616. (EURO 8.488;80)                   
                                                           99-12672/47           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE                                         
                                                                                 
   9900123 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO             
           VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO           
           2000. (L. 20.000.000 - EURO 10.329;14).                               
                                                           99-11068/48           
                                                                                 
   9900127 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A            
           TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFI-           
           CATRICE TIPO 1200 LM-UNI A/3. IMPEGNO DI SPESA (L.1.455.000           
           EURO 751;44).                                                         
                                                           99-11106/48           
                                                                                 
   9900129 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCE-          
           DIMENTO IN OCCASIONE DI EMISSIONE DEI RUOLI 2000. IMPEGNO DI          
           SPESA (L. 250.000.000-EURO 129.114;22).                               
                                                           99-11123/48           
                                                                                 
   9900132 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2000 CON IL            
           MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.           
           APPROVAZIONE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (L.26.678.000 - EURO 1          
           3.778.04).                                                            
                                                           99-11541/48           
                                                                                 
   9900133 DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI          
           COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA          
           PER L'ANNO 2000 (L. 9.000.000 - EURO 4.648.11).                       
                                                           99-11544/48           
                                                                                 
   9900134 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A            
           TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER PARTICO-          
           LARI TIPOLOGIE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (L. 87.208.836           
           EURO 45.039;61).                                                      
                                                           99-11669/48           
                                                                                 
   9900135 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ATT-          
           REZZATURE VARIE PER I SERVIZI OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA             
           L. 60.954.000 - EURO 31.480;11. FINANZIAMENTO.                        
                                                           99-11678/48           
                                                                                 
   9900137 DETERMINAZIONE:CORPO POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO INCARICO          
           DI CONSULENZA ALL'ING.FABRIZIO MARIO VINARDI. ULTERIORE IMPE          
           GNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9904419/48D          
           ELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1/6/99(L.18.763.950-EURO 9.690;77)           
                                                           99-11782/48           
                                                                                 
   9900140 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A            
           TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI.          
           IMPEGNO DI SPESA (L. 3.309.680 - EURO 1.709;31).                      
                                                           99-12072/48           
                                                                                 
   9900141 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A            
           TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 200 BATTERIE RICARI          
           CABILI PER APPARATI RADIO. IMPEGNO DI SPESA (L.16.176.48O             
           EURO 8.354;45).                                                       
                                                           99-12069/48           
                                                                                 
   9900142 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A            
           TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CARTUCCE E OLIO PER             
           ARMI. IMPEGNO DI SPESA (L. 18.949.560-EURO 9.786;63).                 
                                                           99-12157/48           
                                                                                 
   9900143 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.ABBONAMENTITRAN-V          
           IARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO  A          
           LL'ATM. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.836.000-EURO 948;21).                  
                                                           99-12189/48           
                                                                                 
   9900144 DETERMINAZIONE:PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TE          
           LECOMUNICAZIONI DEI CANONI DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATI          
           VI AGLI IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.IM          
           PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000(L.429.447.200-EURO 221.790;97          
                                                           99-12236/48           
                                                                                 
   9900146 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A             
           TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N.50.000 BOLLETTE MOD.          
           230 P.M.IN USO AGLI UFFICI CASSA DEL CORPO.IMPEGNO DI SPESA           
           (L. 1.464.000 - EURO 756;09).                                         
                                                           99-12241/48           
                                                                                 
   9900147 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIO          
           NE ALLE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.IMPEGNO DI SPESA           
           IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9910707/48 DELLA             
           GIUNTA COMUNALE DEL 7/12/99 (L.16.845.000-EURO 8.699;72).             
                                                           99-12357/48           
                                                                                 
   9900149 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO FORNITURA DA          
           TI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA.RINNOVO DELLA          
           CONVENZIONE PER L'ANNO 2000. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA           
           (L. 85.000.000-EURO 43.898;84).                                       
                                                           99-12421/48           
                                                                                 
   9900153 DETERMINAZIONE:RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA           
           ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI IN          
           ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.DEL 9/12/99 N. MECC          
           9911598/48. IMPEGNO DI SPESA(L.96.000.000 EURO 49.579;86).            
                                                           99-12539/48           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE GIUNTA COMUNALE E DECENTRAMENTO                             
                                                                                 
   9900248 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE CESSIONE CREDITO PER UN COM=           
           PLESSIVO IMPORTO DI LIRE 21.895.200 (EURO 11.307;93)DALLA             
           DITTA VIDEO COMPUTERS S.P.A. ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO          
           TORINO.                                                               
                                                           99-10873/49           
                                                                                 
   9900250 DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA.           
           GESTIONE 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.000.000=  (EURO             
           516;46) PER L'ANNO 2000.                                              
                                                           99-10871/49           
                                                                                 
   9900259 DETERMINAZIONE:FORNITURA  DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE.                
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.5.000.000.                        
           (EURO 2.582;28) (I.V.A.ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'EX          
           ART.74 D.P.R.26.10.1972 N.633/72).                                    
                                                           99-11318/49           
                                                                                 
   9900261 DETERMINAZIONE:FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO           
           E SPESA DI LIRE 16.052.784 (EURO 8.290;57). FINANZIAMENTO.            
                                                           99-11422/49           
                                                                                 
   9900266 DETERMINAZIONE.PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.ACQUISTO DI                
           PANNELLI SU FOREX PER MANIFESTAZIONE QUARTIERE LE VALLETTE.           
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L.3.507.000(EURO 1811;20)             
                                                           99-11704/49           
                                                                                 
   9900267 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CAN-           
           CELLERIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE                      
           7.200.000 (EURO 3.718;49) - (DI CUI LIRE 6.000.000 QUALE IM-          
           PORTO BASE + LIRE 1.200.000 DI IVA AL 20%).                           
                                                           99-11828/49           
                                                                                 
   9900268 DETERMINAZIONE:PSP.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI NUOVA AS          
           SOCIAZIONE PER IL PROGETTO PERIFERIE DELLA CULTURA.IN ESECU-          
           ZIONE DEL.N.9910790/45 DEL 7/12/99.IMPEGNO DI SPESA DI LIRE           
           30.000.000 (E.15.493;70)                                              
                                                           99-12139/49           
                                                                                 
   9900269 DETERMINAZIONE:PSP.ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2000. AFFIDA-           
           MENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.376.000 (E.1.227;10)                  
                                                           99-12141/49           
                                                                                 
   9900271 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. ACQUISTO DEL             
           RAPPORTO SULL'ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE COMPRENSIVO DELLA CES-          
           SSIONE DEI DIRITTI D'AUTORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.          
           LIRE 10.500.000  (EURO 5.422;80N                                      
                                                           99-12196/49           
                                                                                 
   9900272 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. ACQUISTO DI              
           ATTREZZATURE INFORMATICHE OCCORRENTI AL PROGETTO SPECIALE             
           PERIFERIE.AFFIDAMENTO E SPESA LIRE 21.829.200.EURO 11.273;84          
           FINANZIAMENTO.                                                        
                                                           99-12202/49           
                                                                                 
   9900273 DETERMINAZIONE:PSP CONCORSO NAZIONALE DI PROGETTAZIONE PARTE          
           CIPATA E COMUNICATIVA PROMOSSO DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI             
           URBAN.(I.N.U.) 2 EDIZIONE.IMP. SPESA PER ADESIONE CITTA'.ERO          
           GAZ.PREMI L.40.000.000 (E.20.658;28)IN ESEC.DEL.99/11790/49           
                                                           99-12502/49           
                                                                                 
   9900274 DETERMINAZIONE:PSP NOLEGGIO PULLMAN PER LA MANIFESTAZIONE             
           LUCI D'ARTISTA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.164.000          
           (E.774;69)                                                            
                                                           99-12503/49           
                                                                                 
   9900275 DETERMINAZIONE:PSP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E             
           COORDINAMENTO DI N.17 LAVORATORI INSERITI NEL PROGETTO LPU            
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 79.956.000 (E.41.293;83)          
                                                           99-12513/49           
                                                                                 
   9900284 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. CONTRIBUTO ALLA          
           POLISPORTIVA RIVER MOSSO PER IL PROGETTO "LA RETE" IN ESEC.           
           DELIB. MECC. 99/11987/49 G.C. 16/12/99. IMPEGNO DI SPESA DI           
           LIRE 15.000.000 (EURO 7.746;85)                                       
                                                           99-12719/49           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9900335 DETERMINAZIONE: ABITARE INSIEME. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE          
           ANZICHE'ANZIANO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.           
           MECC. 9910734/01 - G.C. 2/12/99.LIRE 5.000.000 EURO 2.582;28          
                                                           99-11836/50           
                                                                                 
   9900337 DETERMINAZIONE:"CAPODANNO INSIEME 1999" FESTA  DI FINE ANNO           
           PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT A FAVORE DEI CITTADINI APPAR-           
           TENENTI ALLA TERZA' ETA'. IMPEGNO DI SPESA L.126.361.868              
           EURO 65.260;46                                                        
                                                           99-11845/50           
                                                                                 
   9900338 DETERMINAZIONE: ATTIVITA'MOTORIE PER I CITTADINI DELLA TERZA          
           ETA'. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTINSIEME. IMPEGNO DI            
           SPESA IN ESEC. DELIB. N. 9910543/01 - G.C. 25/11/99 - LIRE            
           50.000.000 - EURO 25.822;84.                                          
                                                           99-11843/50           
                                                                                 
   9900339 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A STAGIONE TEATRA          
           LE FINALIZZATA ALLA DIVULGAZIONE PRESSO PUBBLICO TERZA ETA'           
           IMPEGNO DI SPESA LIRE 18.000.000 EURO 9.296;22.                       
                                                           99-11855/50           
                                                                                 
   9900366 DETERMINAZIONE:APPROVAZ.II FASE PROGETTO"NON DIRE MAI VEC-            
           CHIO" E RELATIVA CONVENZ. TRA CITTA' DI TORINO E IL CIRC.CUL          
           TUR.AICS "INCONTRI D'ESTATE"IMPEGNO DI SPESA ESEC.DELIBERA N          
           MECC.9911552/01 G.C.7/12/99-L.150.000.00 EURO 77.468;53               
                                                           99-12052/50           
                                                                                 
   9900523 DETERMINAZIONE DI SPESA IN ESECUZIONE MECC. 9908779/50 G.C.           
           DEL 19/10/99 PER PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI UFFI          
           CIO SPAZI METROPOLITANI. INCARICO AL SIG. LUCA CIANFRIGLIA            
           (LIRE 37.280.000 PARI AD EURO 19.253;51).                             
                                                           99-10073/50           
                                                                                 
   9900537 DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN - I COLORI. CENTRO MULTICUL-          
           TURALI DI INFORMAZIONE ED AGGREGAZIONE PER GIOVANI MIGRANTI           
           E LOCALI. AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA'PER L. 152.600.000 (EU-          
           RO 78811;32).IMPEGNO DI SPESA L. 127.600.000 (EURO 65899;91)          
                                                           99-10658/50           
                                                                                 
   9900555 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MEC.9909421          
           /50 G.C.DEL 9/11/99: RICERCA VIVERE TRA DUE CULTURE:I PERCOR          
           SI DI INTEGRAZIONE DEI GIOVANI STRANIERI A TORINO.AFFIDAMEN-          
           TO INCARICHI.IMPEGNO DI SPESA LIRE 32.940.000 EURO 17.012;10          
                                                           99-10483/50           
                                                                                 
   9900576 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO            
           INCARICO SPESA LIRE 818.688 (PARI AD EURO 422;82).                    
                                                           99-10867/50           
                                                                                 
   9900577 DETERMINAZIONE:TRASFERIMENTO QUOTE VERSATE DAGLI ENTI                 
           DEL CIRCUITO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIO-                
           VANI ARTISTI. LIRE 51.713.790= (PARI A EURO 26.707.94).               
                                                           99-11102/50           
                                                                                 
   9900578 DETERMINAZIONE: PROGETTO "CASA DELLA TIGRE". AFFIDAMENTO              
           INCARICO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORI ED EVENTI. IMPEGNO             
           DI SPESA DI LIRE 60.000.000=(PARI AD EURO 30987.41).                  
                                                           99-11107/50           
                                                                                 
   9900592 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC.9908966/50           
           GIUNTA COMUNALE DEL 4/11/99 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. EROGA          
           ZIONE CONTRIBUTI PER L. 44.000.000 (PARI AD EURO 22.724;10)=          
                                                           99-10866/50           
                                                                                 
   9900594 DETERMINAZIONE: UFFICIO SPAZI METROPOLITANI-FUNZIONAMENTO.            
           AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE BLUSUOLO PER LA GESTIONE DELLA           
           RICERCA FINALIZZATA AL PROGETTO BANCA DATI-LIRE 10.000.000            
           EURO 5.164;57.                                                        
                                                           99-11453/50           
                                                                                 
   9900612 DETERMINAZIONE: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "LEZIONI          
           DI VIDEOARTE" "SEMINARI" E "MEDIATECALIBRI". LIRE 20.600.000          
           (PARI A EURO 10639;01).                                               
                                                           99-10728/50           
                                                                                 
   9900614 DETERMINAZIONE:ACQUISTO STAMPE FOTOGRAFICHE SUL COIN-VOLGIME          
           NTO DEI GIOVANI NELLE MANIFESTAZIONI DEL PATRO-NO DELLA CITT          
           A'.LIRE 2.200.000(PARI A 1136.20 EURO).                               
                                                           99-11866/50           
                                                                                 
   9900642 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 2000 DI ABBONAMENTI            
           TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.  LIRE              
           14.761.000 (PARI AD EURO 7.623;42).                                   
                                                           99-12092/50           
                                                                                 
   9900643 DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO          
           E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 8.892.000 (PARI A 4592;33 EURO).           
                                                           99-12093/50           
                                                                                 
   9900644 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 2000 - STAMPA SUPPORTI ORGA          
           NIZZATIVI NON AVENTI CARATTERE PUBBLICITARIO (TESSERE CAR-            
           NETS). IMPEGNO DI SPESA A CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO PER COM-          
           PLESIVE L.3.600.000 (EURO 1859;24).                                   
                                                           99-12090/50           
                                                                                 
   9900660 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI                
           SETTORE GIOVENTU'. INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SIGNORA                 
           ROSANNA BALBO. LIRE 4.466.000= (PARI A 2.306;50 EURO).                
                                                           99-11853/50           
                                                                                 
   9900663 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL               
           NOLEGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E ACQUISTO DI MA                
           TERIALE DI CONSUMO . LIRE 74.858.640 (EURO 32217.72                   
                                                           99-12494/50           
                                                                                 
   9900707 DETERMINAZIONE: APRI - LABORATORIO CITTADINO DELLO SPORT DI           
           BORGATA.AFFIDAMENTO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AICS             
           CSI  PGS UISP DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LABORATORIO   I          
           MPEGNO DI SPESA L.152.491.000 PARI A EURO 7.755;03                    
                                                           99-12706/50           
                                                                                 
   9900724 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9911510/50 DELLA          
           G.C. DEL 14/12/99. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE             
           CULTURALE DUE FIUMI. LIRE 14.000.000. (PARI A EURO 7.230;40)          
                                                           99-12846/50           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900634 DETERMINA:RIQUALIFICAZIONE 100PIAZZE PER TORINO.CONCORSI PER          
           PIAZZA FALCHERA LIVIO BIANCO CHIESA DELLA SALUTE.APPROVAZION          
           E ULTERIORI SEDUTE COMMISSIONI ESAMINATRICI. IMPEGNO SPESA L          
           IRE 4.337.742 (EURO 2.240.26).                                        
                                                           99-11512/52           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900104 DETERMIN: GARA ASTA PUBBL ACQUISTO 58 VEICOLI.FASE II. IMPE=          
           GNO SPESA ESECUZ. DELIB. G.C. 25/11/99 MECC.9910347/55 LIRE           
           1.725.418.000 EURO 891.104;03 DI CUI L.448.524.600 GIA'FINAN          
           ZIATE E L.1.276.893.400 DA FINANZIARE  MUTUO DA RICHIEDERE.           
                                                           99-10961/55           
                                                                                 
   9900106 DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI          
           N.121 VEICOLI. FASE I. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA           
           ZIONE MECC.9908554/55 DEL 16/11/99. L. 3.725.595.400 EURO             
           1.924.109;45. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI BOC.                      
                                                           99-11200/55           
                                                                                 
   9900107 APPALTO TRIENN(ANNI 2000-01-02)PER ASSICURAZ.R.C.A.DEI VEICO          
           LI DI PROPRIETA' MUNICIPALE.IMPORTO L.2.700.000.000 (EURO             
           1.394.433;63)IMPEGNO DI SPESA LIMIT.A L. 2.433.000.000 (EURO          
           1.256.539;64)IN ESEC.DELLA DEL.9908593/55 G.C. DEL19/10/99.           
                                                           99-11202/55           
                                                                                 
   9900112 DETERMINAZIONE: PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE  E VARIE          
           RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTO-MOTOVEICOLI MUNICIPALI          
           PER L'ANNO 2000 - IMPORTO DI LIRE 241.108.000.                        
           EURO 124.521;89                                                       
                                                           99-11379/55           
                                                                                 
   9900116 DETERMINAZIONE:FORNITURA CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZ.           
           AUTOPARCO MUNIC.PROROGA AFFID.AGIP PER IL 1 BIM.ANNO 2000             
           IMPEGNO   SPESA DI L.150.000.000 (E.77.468;53)IN ESEC.DELLA           
           DELIB.G.M. N. MECC. 9910033%55 DEL 16/11/99.                          
                                                           99-11710/55           
                                                                                 
   9900117 DETERMINAZIONE:INDIZ.GARA A LICITAZ.PRIV.PER LA FORNITURA             
           CARBURANTE NECESS.PER IL FUNZ.DELL'AUTOPARC.MUNICIP.IMPORTO           
           L.1.051.650.000 (E.543131;90)IMPEGNO LIMIT. L.800.000.000             
           (E.413.165;52) IN ESEC.DEL. G.M.DEL 16/11/99 N.M.9910033/55.          
                                                           99-11712/55           
                                                                                 
   9900118 DETERMINAZIONE - ACQUISTO  SCARPE  ANTINFORTUNISTICHE BASSE           
           PER GLI OPERATORI DELL'OFFICINA  MUNICIPALE - AFFIDAMENTO A           
           TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA A+A MONFERRATO S.P.A.- IMPORTO          
           L. 1.402.920.= (EURO 724;55).                                         
                                                           99-11901/55           
                                                                                 
   9900121 DETERMINAZIONE:RIPRISTINO BATTERIE FIAMM DEL VEICOLO ELETTRI          
           CO TECNOBUS AK899GA DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIO          
           NE.AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 1.440.000 PARI AD EURO 743;70).          
                                                           99-12057/55           
                                                                                 
   9900124 DETERMINAZIONE:SERVIZIO TAXI PER TRASPORTO AMMINISTRATORI E           
           DIRIGENTI DEL COMUNE.AFFIDAMENTO ALLE COOP.RADIO TAXI TORINO          
           E PRONTO TAXI PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.ALLAD          
           ELIB.MECC.9911160/55 G.C 7/12/99 L.220.000.000 E 113.620;52           
                                                           99-12346/55           
                                                                                 
   9900127 DETERMINAZIONE: SERVIZIO ACCOMPAGNAM. PER TRASPORTO ALUNNI D          
           ISABILI. PROROGA AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ATM SINO A          
           L 30/06/2000. IMPEGNO DI SPESA L.300.000.000=EURO 154.937; 0          
           7 IN ESECUZ. DELIB. G.C. DEL 16/12/99 N. MECC. 9912048/55.            
                                                           99-12755/55           
                                                                                 
   9900128 DETERMINAZIONE: INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI RECUPERO VAPORI          
           DI BENZINA SUPER E VERDE ALLE POMPE DELL'IMPIANTO DISTRIBUTO          
           RE DELL'AUTORIMESSA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO(IMPORTOL.32292840          
           EURO 16.677;86.REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 9912338/55.              
                                                           99-12833/55           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900101 DETERMINAZIONE.19LP/IE.COMP. SPORTIVO C.TAZZOLI 78-AUMENTO            
           POTENZA FORNIT.ELETTRICA DA 45 KW A 100 KW-CAMBIO TENSIONEDA          
            220 A 380 VOLT TRIFASE PIU' NEUTRO-AFFIDAM.AEM TORINO SPALI          
           RE 13.266.744 COMPRESA IVA PARI A EURO 6.851;70                       
                                                           99-11031/56           
                                                                                 
   9900102 DETERMINAZIONE:19LP/IES-FORNIT.IN OPERA APPARECCH.COMPLETAM.          
           SISTEMA CONFERENZA AUDIO-VIDEO SALA RIUNIONI SETTORE TECNICO          
           IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIA VIGONE 80 - AFFIDAM. DITTA          
           BRONDOLO-IMPORTO LIRE 20.380.044 PARI A EURO 10.525;41.               
                                                           99-11049/56           
                                                                                 
   9900108 DETERMINAZIONE.19LP/IS. ASCENSORE DEGLI UFFICI MUNICIPALI DI          
           VIA GARIBALDI 14. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE AF-          
           FIDAMENTO ALLA DITTA MAGLIO R. SRL. IMPEGNO DI SPESA LIRE             
           16.380.371 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 8.459;76.                     
                                                           99-11026/56           
                                                                                 
   9900113 DETERMINAZIONE-19LP/IEI. MERCATO CASALINGHI DI P.ZA DELLA RE          
           PUBBLICA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALL'AEM            
           TORINO SPA. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 8.230.800 PARI A EURO            
           4.250;85.                                                             
                                                           99-10957/56           
                                                                                 
   9900114 DETERMINAZIONE-19LP/IE. SERVIZIO PRESIDIO E MANUTENZ.PARTE            
           RESTANTE 1999 IMPIANTI ELETTICI-EMERGENZA E SICUREZZA CONSER          
           VATORIO G.VERDI DURANTE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI MUSICALI-          
           ULTERIORE AFFIDAM.DITTA AURA L.4.980.000=PARI EURO 2.571;96.          
                                                           99-11350/56           
                                                                                 
   9900115 DETERMINAZIONE-19LP/IS. IMPIANTI SOLLEVAMENTO INSTALLATI IN           
           SCUOLE MATERNE. INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDA-          
           MENTO DITTA OTIS SPA. IMPEGNO SPESA LIRE 9.890.064= IVA 20%           
           COMPRESA PARI A EURO 5.107;79                                         
                                                           99-11542/56           
                                                                                 
   9900117 DETERMINAZIONE-19LP/IS. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI           
           PRESSO GLI ASILI NIDO DI VIA VENTIMIGLIA 112 E VIA S. CHIARA          
           12.INTERVENTI DI MIGLIORAM.FUNZIONALE.AFFIDAMENTO DITTA OTIS          
           SPA-IMP.SPESA L.17.468.169=IVA 20% COMP.PARI EURO 9.021;56.           
                                                           99-11548/56           
                                                                                 
   9900118 DETERMINAZIONE-19LP/IS. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO           
           PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA RICASOLI 15. INTERVENTO DI MI-          
           GLIORAMENTO FUNZIONALE.AFFIDAMENTO DITTA OTIS SPA. IMPEGNO            
           SPESA L. 1.195.152=IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 617;24.               
                                                           99-11550/56           
                                                                                 
   9900119 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE PRESSO ASILO NIDO VIA A.DI          
           BERNEZZO 23. INTERVENTO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMEN-          
           TO DITTA CEAM SRL. IMPEGNO SPESA LIRE 1.017.888 IVA 20% COM-          
           PRESA PARI A EURO 525;70.                                             
                                                           99-11527/56           
                                                                                 
   9900120 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE PRESSO SCUOLA MATERNA VIA           
           A. DI BERNEZZO 23. INTERVENTO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AF-           
           FIDAMENTO DITTA CEAM SERVIZI SRL. IMPEGNO SPESA L.1.017.888           
           IVA  20% COMPRESA PARI A EURO 525;70.                                 
                                                           99-11523/56           
                                                                                 
   9900124 DETERMINAZIONE-19LP/IE. REALIZZAZ. IMPIANTO SCHERMANTE ALLE           
           RADIOFREQUENZE LOCALE ISTITUTO MEDICINA DELLO SPORT VIA FILA          
           DELFIA 88 PER INSTALLAZ.APPARECCH. RISONANZA MAGNETICA. AFFI          
           DAM.DITTA MORVIDUCCI. IMP. SPESA LIRE 88.884.480-EURO 45.905          
                                                           99-11585/56           
                                                                                 
   9900128 DETERMINAZIONE 19LP/IES SERV.FORNIT. OPERA PAVIMENT. SOPRAEL          
           ATTR. TORRETTE SCOMP.-SALA POLIVAL. STAB. V.VIGONE 80- S.T            
           IMP.ELET.E SPEC.-AFFID.TRATT.PRIV. D.TA M&C EMMECI ARREDAM.           
           IMPORTO L.63.504.000=.(IVA COMP)EURO 32.797;08-FIN.EC.MUTUO           
                                                           99-11913/56           
                                                                                 
   9900129 DETERMINAZIONE-19LP/IE.OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA E REVIS.          
           IMPIANTI ELETTRICI LOCALI TERZO PIANO SEZ.POLIZIA MUNICIPALE          
           C.SO VERCELLI 440.AFFIDAM.A TRATTATIVA PRIVATA DITTA COTTI-           
           IMP.SPESA LIRE 15.722.508 IVA 20% COMPRESA PARI EURO 8.120.           
                                                           99-12213/56           
                                                                                 
   9900130 DETERMINAZIONE-19LP/IE.MANUTENZ.ORDIN.IMP.ELETTRICI EDIFICI           
           COMPETENZA COMUN.ANNO 1999.AFFIDAM.AMBITO SESTO QUINTO DITTE          
           AGGIUD.LAVORI PRINC.IMP.SPESA ESECUZ.DELIB.N.MECC.9911656/56          
           G.C.9/12/99 IMP.L.523.358.803 IVA 20% COMP.EURO 270.292;26.           
                                                           99-12216/56           
                                                                                 
   9900132 DETERMINAZIONE-19LP/IE.ADEG.IMPIANTI ELETT.E SPECIALI PARTES          
           TRUTT.RESIDENZ.BUON RIPOSO VIA S.MARINO 30-AFFIDAM. MAGGIORI          
           OPERE DITTA IMEI AGG.LAV.PRINCIPALI-IMP.SPESA ESEC.DELIB.N.           
           MECC.9911279/56 G.C.9/12/99 L.76.762.086 EURO 39.644;31.              
                                                           99-12219/56           
                                                                                 
   9900133 DETERMINAZIONE-19LP/IES-MANUTENZ.ORDIN.IMP.ELETT.SPECIALI             
           EDIFICI MUNICIP.ANNO 1999.AFFIDAM.AMBITO SESTO QUINTO DITTE           
           AGGIUDIC.LAVORI PRINC.IMP.SPESA ESECUZ.DELIB.N.MECC.9911351/          
           56 G.C. 9/12/99.LIRE 189.569.208 IVA 20% COMP.EURO 97.904;33          
                                                           99-12221/56           
                                                                                 
   9900134 DETERMINAZIONE:19LP/IEI-COMPLETAMENTO IMP.ELETTRICI PALAZZOU          
           FF.TECNICO LL.PP-ULTERIORI OPERE AMBITO 5ΠCONTRATT.OBBLIGO-          
           PERFEZ.DITTA SCALETTI-IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.MECC.9907884/          
           56-IMPORTO L.25.911.628=EURO 13.382;24-FINANZ.ONERI URBANIZ           
                                                           99-10473/56           
                                                                                 
   9900134 DETERMIN.-19LP/IS.COMPLET.IMP.CLIM.E TRAT.ARIA AMBIENTI LAVO          
           RO ISTIT.MEDICINA SPORT-V.FILADELFIA 88-MAGG.OPERE V CONTRAT          
           AFFIDAM. DITTA ARCOVENT-IMP.SPESA IN ES.DELIBERA 9911587/56           
           FIN.RIB. GARA L.54.309.600 EURO 28.048;57(IVA 20% COMPRESA).          
                                                           99-12223/56           
                                                                                 
   9900135 DETERMINAZIONE-19LP/IE-ASTA PUBBLICA  PER AFFIDAMENTO APPROV          
           MATERIALI ELETT.VARI PER RICOSTITUIRE SCORTE MAGAZZINO MATE=          
           RIALI ELETT.VIA VIGONE 80-IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIBERA MECC          
           9911543/56 G.C.9/12/99-L.534.190.044.  **REVOCATA 12758/56**          
                                                           99-12234/56           
                                                                                 
   9900136 DETERMINAZIONE-19LP/IE- FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ELET-           
           TRICISTI E VARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMPRIMO SRL. IMPU-           
           TAZIONE SPESA LIRE 45.782.731 IVA COMPRESA - PARI A EURO              
           23.644;81.                                                            
                                                           99-12235/56           
                                                                                 
   9900137 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-ACQUISTO TONER PER PLOTTER OCE' OC-          
           CORRENTE PER SETTORE TECNICO IMP. ELETTRICI E SPECIALI.AFFI-          
           DAMENTO DITTA U.T. SISTEMI S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE            
           2.141.479=. PARI A EURO 1.105;98 (IVA 20% COMPRESA).                  
                                                           99-12333/56           
                                                                                 
   9900138 DETERMINAZIONE: 19LP/IES-SERVIZIO FORNITURA IN OPERA E RECU-          
           PERO IMP. PROVVISORI AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIO-          
           NI VARIE PARTE RESTANTE ANNO 1999-AFFIDAMENTO DITTA EL.PRO            
           IMPIANTI-IMPEGNO SPESA L.23.046.000=. EURO 11.902;27.                 
                                                           99-12337/56           
                                                                                 
   9900139 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-ASTA PUBLICA PER AFFIDAMENTO FORNIT.          
           MATER.ELETTR.VARI PER RICOSTIT.LE SCORTE MAGAZZ.CENTRALIZZ.           
           MAT.ELETTR.VIA VIGONE 80-REVOCA DETERM.DIRIG.N.MECC.9912234/          
           /56                                                                   
                                                           99-12758/56           
                                                                                 
   9900140 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-ASTA PUBBLICA PER AFFIDAM. DELL'AP-           
           PROVIG.MATERIALI ELETTR.VARI NECESSARI PER RICOSTITUIRE SCOR          
           TE MAGAZZ.CENTR.V.VIGONE 80-IMP.SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.99/          
           11543/56 G.C.21/12/99-IMP.L.534.190.044 PARI A EU.275.886;13          
                                                           99-12759/56           
                                                                                 
   9900148 DETERMINAZIONE:IE-OPERE MANUT.ORDIN.E REVISIONE IMPIANTI ELE          
           TTRICI CANILE MUNICIPALE V.GERMAGNANO 11-ATTUAZ.D.LGS494/96-          
           AFFID.INC.COORD.SICUREZZA FASE DI PROGETT.ED ESECUZ. IMPORTO          
           L.5.675.211 EU.2931.                                                  
                                                           99-12763/56           
                                                                                 
   9900149 DETERMINAZIONE:OPER RIFACIM.ED AMPLIAM.IMP.ELETTR.E ILLUMIN.          
           PUBBL.CHIESA S.MASSIMO VESC.V.DEI1000 28-ATTUAZ.D.LGS.494/96          
           AFFID.INC.PROF.IN ESEC.DEL.9912712/56 DEL 21/12/99 AI SENSI           
           D.LGS.494/96COORD.SICUR.FASE PROGETT.ESEC.L.6342161 E3275;45          
                                                           99-12764/56           
                                                                                 
   9900150 DETERMINAZIONE: 19LP/IEI-OPERE MANUT.STRAORD.E DI ADEG.PARTE          
           IMPIAN.ELETT.SPEC.E DI SOLLEV.IST.GERIATR."CARLO ALBERTO"CSO          
           CASALE 56-ATTUAZD.LGS494/96INCPROF.COORD.SICUR.IN FASE PROG.          
           E ESEC.IN ES.DEL.9910665/56 GC16/12/99 L.19394298 E.10016;32          
                                                           99-12788/56           
                                                                                 
   9900152 DETERMINAZIONE: SERVIZIO FORNITURA PAVIMENT.SOPRAELEV.ATTREZ          
           CON TORRETTE A SCOMPARSAPER SALA POLIVAL.STABILE V.VIGONE 80          
           SETT.TECN.IMP.ELETTR.E SPEC.-ESTENS.PRESTAZ.-AFFID.M&C EMMEC          
           IARREDA (M.CARDELLA S.A.S)IMP.L.5.292.000 IVA20%C. E.2733;09          
                                                           99-12765/56           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9900513 DETERMINAZIONE - PRUSST TANGENZIALE VERDE - PROMOSSO COMUNE           
           SETTIMO TORINESE DI CONCERTO CON COMUNE TORINO E BORGARO IN           
           ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9907236/57 DELL'11/8/99. IMPE           
           GNO SPESA L. 160.000.000 EURO 82.633;10                               
                                                           99-11813/57           
                                                                                 
   9900517 DETERMINAZIONE. DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA. SETTORE             
           PROGETTI DI RIASSETTO URBANO. FONDO PER SPESE MINUTE ED               
           URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2000 L. 2.300.000 E 1187.85               
                                                           99-12099/57           
                                                                                 
   9900522 DETERMINAZIONE. INCARICO ALL'ARCH. LORENZO DE CRISTOFARO PER          
           COLLABORAZIONE RIGUARDANTE LA VARIANTE RELATIVA ALLE AREE             
           DELLA SPINA CENTRALE. IMPORTO LIRE 8.000.000 (4.131;66 EURO)          
           IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. N. MECC. 9911664/09 DEL 7/12/99.          
                                                           99-12353/57           
                                                                                 
   9900523 DETERMINAZIONE. INCARICO PER RICOGNIZIONE DOCUMENTALE E               
           FOTOGRAFICA DI MANUFATTI INDUSTRIALI DESTINATI A DEMOLIZIONE          
           ARCH. CAVALIERI; SAVIO; DR. GALLINO. IMPORTO LIRE 69.768.000          
           (36.032;16 EURO). IN ESEC. DEL. G.C. 9911502/09 DEL 9/12/99.          
                                                           99-12354/57           
                                                                                 
   9900524 DETERMINAZIONE. INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA                   
           GIURIDICO AMM.VA ALLO STUDIO LEGALE CAVALLO PERIN - PROF.             
           CAVALLO PERIN E AVV. SAVATTERI. IMPORTO LIRE 73.440.000               
           (37.928;59 EURO). IN ESEC. DEL. G.C. 9911633/09 DEL 9/12/99.          
                                                           99-12356/57           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900307 DETERMINAZIONE:MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - AFFIDAMENTO          
           A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N.1 PERSONAL COMPUTER          
           PORTATILE - FINANZIAMENTO- IMPEGNO DI SPESA DI L.5.976.000            
           (IVA COMPRESA) PARI A EURO 3.086;35.                                  
                                                           99-11325/58           
                                                                                 
   9900316 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO-AFFIDAMENTO A TRAT-          
           TATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N.1000 PORTATESSERE E CLIPS          
           PER APPENDERE-IMPEGNO DI SPESA DI L. 876.000 (IVA COMPRESA)           
           PARI AD EURO 452;42                                                   
                                                           99-11464/58           
                                                                                 
   9900317 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO-AFFIDAMENTO           
           A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI N.2 CONDIZIONATORI E           
           N.3 RADIATORI A OLIO-FINANZIAMENTO-IMPEGNO DI SPESA DI                
           ¶.2.617.200 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 1351;67                        
                                                           99-11466/58           
                                                                                 
   9900351 DETERMINAZI0NE: MERCATO ITTICO INGROSSO - SPESE MINUTE ED             
           URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2000 DI L. 2.000.000 PARI A EURO          
           1.032;92.                                                             
                                                           99-11858/58           
                                                                                 
   9900353 DETERMINAZIONE:MERCATO INGROSSO FIORI-AUTORIZZAZIONE DELLA            
           SPESA PER LA FONITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DE-P          
           URAZIONE E FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 2000-IMPEGNO PER    L          
           .15.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 7746;85.                       
                                                           99-11745/58           
                                                                                 
   9900355 DETERMINAZIONE: CIVICO MERCATO OROFRUTTICOLO INGROSSO - SPE-          
           SE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 -             
           L.1.000.000 PARI A EURO 516;46                                        
                                                           99-11749/58           
                                                                                 
   9900356 DETERMINAZIONE: CIVICO MERCATO FIORI INGROSSO - SPESE MINUTE          
           ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000 - L.500.000             
           PARI A EURO 258;23                                                    
                                                           99-11751/58           
                                                                                 
   9900357 DETERMINAZIONE:SETTORE MERCATI INGROSSO-CONCESSIONE PER IL            
           2000 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE            
           DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA L.3.420.000 (IVA 10% COMPRESA)          
           EURO 1766;28.                                                         
                                                           99-11753/58           
                                                                                 
   9900361 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO - IMPEGNO DI SPESA             
           PER PIANO AUTOCONTROLLO DI L. 5.371.280 (IVA COMPRESA) PARI           
           A EURO 2774;04 PER L'ANNO 2000.                                       
                                                           99-11894/58           
                                                                                 
   9900384 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ESECUZIONE PIANO DI DERATTIZZA-            
           ZIONE PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.094.400             
           (IVA COMPRESA) PARI A EURO 656;22.                                    
                                                           99-12452/58           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900027 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GRANDI O          
           PERE - ESERCIZIO FINANZIARIO DEL 2000 - IMPEGNO DI SPESA LIR          
           E 2.500.000=                                                          
                                                           99-12222/59           
                                                                                 
   9900028 DETERMINAZIONE. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.AFFIDAMENTO A          
           LLA DITTA BELLUCCI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA L. 11.006.400 (EU          
           RO 5684;33)IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIA DI MUTUO.          
                                                           99-12538/59           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900548 DETERMINAZIONE. INCARICO COORD. FASE ESECUTIVA LAVORI IN MA-          
           TERIA SICUREZZA D.LGS.494/96 ING.GONNET. RESTAURO AVANCORPO           
           JUVARRIANO P.MADAMA ESEC. DEL.MECC.9909443/60. IMPEGNO SPESA          
           L. 60.000.000 EURO 30.987;41 CNPAIA IVA COMPR. FINANZIAMENTO          
                                                           99-10886/60           
                                                                                 
   9900586 DETERMINAZIONE: O.M. EDIFICI INTERESSE CULTURALE. RIAF. ANNO          
            2000. IMPEGNO SPESA ESEC. DEL. MECC. 9910463/60 DELLA G.C.           
           30.11.99. IMPORTO L.924.157.200 (EURO 477.287;36). IMPEGNO S          
           PESA LIMITATO L.462.087.600 (EURO 238.643;68) IVA COMPRESA.           
                                                           99-11353/60           
                                                                                 
   9900611 DETERMINAZIONE: COMPENDIO CAVALLERIZZA. INCARICO COORD. PER           
           ESEC. LAVORI MATERIA SICUREZZA D.LGS. 494/96 ING. TRABACCA.           
           FINANZIAMENTO. IMP. SPESA L. 8.281.679 (EURO 4.277;13) ESEC.          
           DELIBERAZIONE G.M. 11.08.1999 N. MECC. 9906375/60.                    
                                                           99-11906/60           
                                                                                 
   9900631 DETERMINAZIONE: INC. PROF.COORD.PROG.LAVORI SENSI D.LGS 494/          
           96 ING. GONNET. INTERVENTI SCAVO ARCHEOLOGICO CORTE MEDIOEV.          
           P.MADAMA. ESEC. DELIBERA G.C.02.12.99 9910820/60. IMPEGNO DI          
            SPESA L. 6.525.704 (EURO 3.370;24) CNPAIA E IVA COMPRESE.            
                                                           99-12085/60           
                                                                                 
   9900632 DETERMINAZIONE: CONCORSO PER PROGETTAZIONE CENTRO CULTURALE           
           COMPRENDENTE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA E SALA TEATRALE.  AFFI-          
           DAMENTO DUPLICAZIONE CD ROM DITTA FOTOINDUSTRIAL S.A.S.  IM-          
           PORTO L. 24.000.000 (EURO 12.394;97).                                 
                                                           99-12087/60           
                                                                                 
   9900682 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNAZ. PER PROGETTAZIONE CENTRO           
           CULTURALE COMPRENDENTE BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE E SALA TE-          
           ATRALE. AFF. SERVIZIO TRADUZIONI E INTERPRETARIATO DITTA IN-          
           TERNATIONAL CORNER. IMPORTO L. 35.280.000 (EURO 18.220;60).           
                                                           99-12183/60           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900125 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE 2000. AP-          
           PARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE DI PIAZZA SAN GIOVAN          
           NI 5 - IMPEGNO DI SPESA L. 450.000 PARI A EURO 232.41                 
                                                           99-11886/61           
                                                                                 
   9900126 DETERMINAZIONE: SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGR.TECNICA          
           SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L.          
           3.000.000 PARI A EURO 1.549;37                                        
                                                           99-11895/61           
                                                                                 
   9900127 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL 2000          
           PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETT. PROGRAMMAZIONE LL. PP.          
           E SEGR. TEC.-  SPESA L. 2.500.000(IVA COMPRESA) EURO 1291;14          
                                                           99-11998/61           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900340 DETERM: RIFAC.MANTO SUP.CAMPO HOCKEY C.SO TAZZOLI - MAGGIORI          
           OPERE 6/5 CONTR. - AFFIDAM. DITTA CIV - APPROV. - IMP. SPESA          
           IN ESEC.DELIB.MECC.9909859/62 - L. 32.670.000.= PARI A EURO           
           16.872;65 IVA COMP. - FINANZ. UTILIZZO RIBASSO DI GARA                
                                                           99-11796/62           
                                                                                 
   9900341 DETERM: LAVORI ADEGUAM.NORMATIVE ELIMIN.BARRIERE ARCHITETT.           
           MAGGIORI OPERE 6/5 CONTR. - AFFIDAM. DITTA TECNECO - APPROV.          
           IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.9909857/62 - IMPORTO LIRE            
           14.560.000.= (EURO 7.519;61) IVA COMP.-FINANZ. RIBASSO GARA           
                                                           99-11800/62           
                                                                                 
   9900342 DETERM: RISTRUTT. E MESSA NORMA I.S.BASE VIA VARANO - MAGG.           
           OPERE 6/5 CONTR. - AFFIDAM. DITTA ALVIT - APPROV. - IMPEGNO           
           SPESA L. 29.700.000.= (EURO 15.338;77) IVA COMPRESA - FINANZ          
           UTILIZZO RIBASSO DI GARA                                              
                                                           99-11801/62           
                                                                                 
   9900343 DETERMINAZIONE:ADEGUAM.NORM.SIC. I.S. CITTAD.(D.LGS.626/94)           
           MAGGIORI OPERE 6/5 CONTR.- AFFIDAM. DITTA LAVORINCORSO -APPR          
           IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.9909860/62 -L.14.740.000           
           EURO 7.612;57 IVA COMPPRESA. - FINANZIAMENTO RIBASSO GARA             
                                                           99-11806/62           
                                                                                 
   9900344 DETERMINAZIONE: LAVORI COMPL.I.S.VIA VALENZA-MAGG.OPERE 6/5           
           AFFIDAM.DITTA GARINO DOMENICO - APPROV. - IMPEGNO SPESA IN            
           ESEC.DELIB.MECC.9909858/62 - L. 28.380.000.= (EURO 14657;05)          
           IVA COMPRESA - FINANZ. RIBASSO DI GARA                                
                                                           99-11809/62           
                                                                                 
   9900345 DETERMINAZIONE - SPESE MINUTE URGENTI DEL SETTORE TECNICO             
           EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA (LIRE            
           2.000.000.= PARI A EURO 1.032;91)                                     
                                                           99-11716/62           
                                                                                 
   9900376 DETERMINAZIONE:IMP.SPORTIVI CON PUBBLICO.AFF.TO CONSULENZA            
           D.M.  18 MARZO 1996 - APP.NE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELI          
           BERA MECC. 9911221/62 - IMPORTO L. 91.200.000.= PARI AD EURO          
           47.100;87 I.V.A COMPRESA                                              
                                                           99-12288/62           
                                                                                 
   9900389 DETERMINAZIONE:EDIL.SPORT.-DECRETO LGS.VO 494/96-AFFID.UNDI-          
           CI INCARICHI PROFESS.DI COORDIN.DELLA SICUREZZA IN FASE DI            
           PROGETTAZ.-IMP.SPESA IN ESEC.DEL.MECC.9911376/62-APPROV.IMP.          
           L.68.142.002 (E.35.192;41)-IVA E CNPAIA COMP.V.DET.99/12678           
                                                           99-12596/62           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   9900683 DETERMINAZIONE:NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE TECNICO -          
           AMMINISTRATIVA PER CESSIONE PARTE AZIONI SAGAT IN ES. DELIB.          
           G.C. N. MECC. 9911317/64 DEL 2/12/99. IMPEGNO DI SPESA DI L.          
           200.000.000 (EURO 103.291;38).                                        
                                                           99-12684/64           
                                                                                 
   9900684 DETERMINAZIONE: PULIZIA MERCATI ALL' INGROSSO - INTEGRAZIONE          
           DEGLI IMPORTI STANZIATI CON DELIBERAZIONE N.MECC. 9907648/64          
           IMPEGNO DI SPESA DI L.308.000.000 (EURO 159.068;72) IVA COM-          
           PRESA.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.99/11192/64            
                                                           99-12685/64           
                                                                                 
   9900685 DETERMINAZIONE: GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI-PAGAMENTO ENER-          
           GIA ELETTRICA ANNO 1999. ULTERIORE  IMPEGNO  DI  SPESA DI L.          
           247.580.000 (EURO 127.864;40) IVA COMPRESA.                           
                                                           99-12686/64           
                                                                                 
   9900686 DETERMINAZIONE:VERSAMENTI DAL COMUNE ALL'AZIENDA MULTISERVI-          
           ZI IGIENE AMBIENTALE TORINO (A.M.I.A.T.). IMPEGNO  DI  SPESA          
           PER L'ANNO 2000 L. 96.681.500.000 ( EURO 49.931.827;69 ) IVA          
           INCLUSA.                                                              
                                                           99-12697/64           
                                                                                 
   9900688 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A CONSORZIO PER FORMA-          
           ZIONE UNIVERSITARIA IN ECONOMIA AZIENDALE. ESECUZ.DELIBERAZ.          
           G.C. 14.12.99 N.MECC.9911830/64. IMPEGNO SPESA L.25.000.000=          
           (EURO 12.911;42)                                                      
                                                           99-12702/64           
                                                                                 
   9900701 DETERMINAZIONE: BUSINESS INNOVATION CENTER S.P.A. - BIC PIE-          
           MONTE - FINANZIAMENTO DA SOCI - IMPEGNO DELLA SPESA A CARICO          
           DELLA CITTA' - L. 39.440.000= (EURO 20.369;06).                       
                                                           99-12893/64           
                                                                                 
                                                                                 
   SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE                                               
                                                                                 
   9900605 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.APPALTO CONCORSO               
           FORNITURA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE AVANCORPO              
           JUVARRIANO DI PALAZZO MADAMA.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.          
           9910894/65 G.C.2/12/99 L.480.000.000 EURO 247.899;31                  
                                                           99-11743/65           
                                                                                 
                                                                                 
   DIREZIONE GENERALE                                                            
                                                                                 
   9900020 DETERMINAZIONE: N. 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER            
           PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.200.000.                
           (EURO 619;75)                                                         
                                                           99-12335/66           
                                                                                 
                                                                                 
   PROGETTO SPECIALE SIT                                                         
                                                                                 
   9900014 DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO IMMOBILIARE - CONVENZIONE AIPA.          
           AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA AGLI ARCH.           
           PAOLA BONAVIA E SILVANA GRELLA - IMPEGNO DI L. 96.840.000.=           
           (EURO 50013.69).DELIBERAZIONE G.M. 23/11/99 MECC.9910026/67.          
                                                           99-11311/67           
                                                                                 
   9900016 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000          
           IVA COMPRESA 20% (PARI AD EURO 2065.82).                              
                                                           99-11707/67           
                                                                                 
   9900017 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTI          
           LIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IM          
           PEGNO DI SPESA L. 570.000.= (PARI AD EURO 294.38).                    
                                                           99-11717/67           
                                                                                 
   9900018 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR           
           NITURA DI PUBBLICAZIONI IN MATERIA URBANISTICA. -IMPEGNO DIS          
           PESA L. 247.000.= (EURO 127.56).                                      
                                                           99-11718/67           
                                                                                 
   9900019 DETERMINAZIONE: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - ISTITUZIO          
           NE DELL'OSSERVATORIO IMMOBILIARE -CONVENZIONE CON IL POLITEC          
           NICO DI TORINO - DIPARTIMENTO CASA-CITTA' - IMPEGNO DI LIRE           
           84.000.000 EURO 43.382;38 DELIBERAZIONE G.C. MECC.9911345/67          
                                                           99-11999/67           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA                                                 
                                                                                 
   9900043 DETERMINAZIONE - C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CI-          
           VICO. ESERCIZIO 2000. IMPEGNO  DELLA  SPESA  LIRE 4.000.000           
           (EURO 2.065;83).                                                      
                                                           99-11273/84           
                                                                                 
   9900044 DETERMINAZIONE - C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SO-          
           CIO ASSISTENZIALE DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 2000. IM-          
           PEGNO DELLA SPESA LIRE 2.000.000 (EURO 1.032;91).                     
                                                           99-11274/84           
                                                                                 
   9900046 C1-DETERMINAZIONE- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE              
           DEKOLLETE' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.9909173/84             
           CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/10/99. IMPEGNO DELLA SPESA          
           L. 2.500.000 (EURO  1291.14)                                          
                                                           99-11458/84           
                                                                                 
   9900048 C1-DETERMINAZIONE- CONTRIBUTO ALLA UNIVERSITA' DELLA TERZA            
           ETA' IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9909171/84 DEL               
           25/10/1999. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 5.000.000 EURO 2582;28)          
                                                           99-11460/84           
                                                                                 
   9900050 DETERMINAZIONE - C.1 - CONTRIBUTO C.E.P.S. PER L'INSERIMENTO          
           PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP IN ATTIVITA' SPORTINSIEME PER          
           L'ANNO 1998/99 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.9910294/84 DEL          
           22/11/99.IMPEGNO SPESA L. 8.250.000 (EURO 4.260;77).                  
                                                           99-11634/84           
                                                                                 
   9900051 C1 - DETERMINAZIONE - SOGGIORNO INVERNALE PER DISABILI DELLA          
           1ΠCIRCOSCRIZIONE. ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9910354/84          
           DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/11/99. AFFIDAMENTO ED           
           IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT. 2.700.000 (EURO 1394.43).                 
                                                           99-11876/84           
                                                                                 
   9900053 DETERMINAZIONE-C.1- REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 9909039/84          
           CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE ANNO 1999/2000 IN ESECUZIONE DI          
           DELIBERZIONE N. MECC. 9908352/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE           
           4/10/99.IMPEGNO SPESA L. 11.136.000 (EURO 5.751;26).                  
                                                           99-11908/84           
                                                                                 
   9900054 C1 - DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI MOBILI PER UFFICIO. AFFIDA          
           MENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LIT. 3.628.800 (EURO 1874.12).          
                                                           99-11920/84           
                                                                                 
   9900055 C1 - DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI MATERIALI VARI OCCORRENTI           
           AL CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIT.          
           7.782.000 (EURO 4019.07).                                             
                                                           99-11926/84           
                                                                                 
   9900056 DETERMINAZIONE - C. 1 - LEGGE 285/97- SERVIZIO DI MEDIAZIONE          
           DEL CONFLITTO. CIRCOSCRIZIONE 1- IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE          
           N.MECC. 9911150/84 DEL CONSIGLIO CIRC.LE 6/12/99. AFFIDAMEN-          
           TO DELLA SPESA L. 28.800.000 (EURO 14.873;96).                        
                                                           99-11936/84           
                                                                                 
   9900057 DETERMINAZIONE - C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  CENTRO           
           OPERATIVO FLORA.  IN  ESECUZIONE  DELIBERAZIONE  N.  MECC.99          
           11086/84 DEL 6/12/99. IMPEGNO DELLA SPESA. L. 4.500.000   (E          
           URO 2.324;06).                                                        
                                                           99-11937/84           
                                                                                 
   9900058 DETERMINAZIONE - C. 1 - CONTRIBUTI PER L'ILLUMINAZIONE NATA-          
           LIZIA 1999 AD ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA  DELI-          
           BERAZIONE N. MECC. 9911087/84 DEL 6/12/1999. IMPEGNO DELLA            
           SPESA. L. 5.500.000 (EURO 2.840;51).                                  
                                                           99-11940/84           
                                                                                 
   9900059 DETERMINAZIONE - C. 1 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA  FORMA-           
           AZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9911082/84          
           DEL 6/12/1999. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 40.000.000  (EURO            
           20.658;28).DET.9911943/84.                                            
                                                           99-11943/84           
                                                                                 
   9900060 DETERMINAZIONE - C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTA-          
           RIE DEL TELEFONO ROSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE  N.           
           MECC. 9910355/84 DEL 6/12/1999. IMPEGNO DELLA SPESA.  LIRE            
           5.200.000 (EURO 2.685;58).                                            
                                                           99-11946/84           
                                                                                 
   9900061 DETERMINAZIONE: C. 1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE          
           DEKOLLETE' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.9911085/84          
           DEL 6/12/1999. IMPEGNO SPESA. L.10.000.000 EURO 5.164;67              
                                                           99-11948/84           
                                                                                 
   9900062 C1-DETERMINAZIONE-LEGGE 104/92.CONTRIBUTI RELATIVI ANNO 1999          
           ASSEGNATI DALLA REGIONE PIEMONTE.PROGETTO INFORMATICA E DISA          
           BILITA'.ESECUZIONE DELIB.9907984/84 DEL 20.09.99.AFFIDAMENTO          
           INPEGNO SPESA L.54.991.200 (EURO 28400.58)                            
                                                           99-12214/84           
                                                                                 
   9900063 C1 - DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER CON RELA          
           TIVE STAMPANTI ED UNO SCANNER. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA           
           SPESA DI L. 17.340.000 EURO 8.955;36.                                 
                                                           99-12372/84           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD                                       
                                                                                 
   9900078 C.2-DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE DI CAMPIO-           
           NI D'ACQUA PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DA EFFETTUARSI ALLA           
           PISCINA GAIDANO PER L'ANNO 2000.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI          
           VATA.L.2.046.036=(E.1056;69).IMP.LIM.L.1.023.018 (E.528;34)           
                                                           99-10635/85           
                                                                                 
   9900082 C.2 - DETERMINAZIONE: IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N.           
           MECC. 99 09951/85 DEL 18/11/1999. ONERI SIAE RELATIVI AD              
           INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE           
           5.000.000= (EURO 2.582;28).                                           
                                                           99-10904/85           
                                                                                 
   9900090 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZ-           
           ZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGA-            
           MENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 600.000= (EURO 309;88)                  
                                                           99-11255/85           
                                                                                 
   9900091 C.2 - DETERMINAZIONE: IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.             
           MECC. 99 09093/85 DEL 18/11/99. SOGGIORNI CLIMATICI PER LA            
           TERZA ETA' - ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE 356.400.000=            
           IVA NON ESPOSTA (EURO 184.065;25).                                    
                                                           99-11772/85           
                                                                                 
   9900092 DETERMINAZIONE:C.2. FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATRICE             
           LANIER 7345. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA          
           SPESA LIRE 1.881.600=EURO 971;77                                      
                                                           99-11967/85           
                                                                                 
   9900093 DETERMINAZIONE: C.2 - PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI.           
           STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE                  
           10.000.000= (EURO 5.164;57). ANNO 2000                                
                                                           99-12271/85           
                                                                                 
   9900094 DETERMINAZIONE: C.2 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2000.             
           STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE                  
           3.000.000= (EURO 1.549;37).                                           
                                                           99-12273/85           
                                                                                 
   9900095 DETERMINAZIONE: C.2- AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANU-          
           TENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI (LOTTO 1) E PER LA FORNITURA          
           DI MATERIALE DI CONSUMO (LOTTO 2). IMPEGNO DI SPESA LIRE              
           4.931.220= (EURO 2.546;77).                                           
                                                           99-12274/85           
                                                                                 
   9900096 DETERMINAZIONE:C.2 - PROGETTO "AMBARABA' CICCI' COCCO'. ERO-          
           GAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEKOLLETE' IN           
           ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 99 10542/85 CONS. DI CIRC. 2 DEL           
           16/12/1999. LIRE 3.000.000=(EURO 1.549;37).                           
                                                           99-12642/85           
                                                                                 
   9900097 DETERMINAZIONE:C.2 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE.             
           IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 99 10697/85 CONSIGLIO            
           CIRCOSCRIZIONALE DEL 17/12/1999. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED             
           IMPEGNO DI SPESA LIRE 65.550.000=(EURO 33.853;75).                    
                                                           99-12643/85           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA                                
                                                                                 
   9900114 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2000.            
           IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA L. 30.000.000= (EURO 15.493;71)           
           IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9908971/86 CONSIGLIO            
           DELL'8/11/1999.                                                       
                                                           99-11043/86           
                                                                                 
   9900117 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ANCOL (ASSOCIAZIONE             
           NAZIONALE DELLE COMUNITA' DI LAVORO). IMPEGNO DI SPESA IN E-          
           SECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9909199/86 CONSIGLIO CIRCOSCR.            
           DELL'8/11/99. SPESA DI LIRE 9.100.000= (4.699;76 EURO).               
                                                           99-11226/86           
                                                                                 
   9900123 DETERMINAZIONE:C.3-CONTRIBUTO LIRE 1.200.000= (619;75 EURO)           
           ASSOCIAZIONE SPORTIVA "AGONISMO SUB TORINO" PER GARA REGIONA          
           LE DI TIRO A SEGNO SUBACQUEO E MANIFESTAZIONI COLLEGATE.              
                                                           99-11438/86           
                                                                                 
   9900125 DETERMINAZIONE: C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL          
           CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA SPALATO 15 EX VIA BRACCINI          
           26.  IMPEGNO  DELLA  SPESA.  LIRE 2.900.000= (EURO 1.407;73)          
           ESERCIZIO 2000.                                                       
                                                           99-11698/86           
                                                                                 
   9900126 DETERMINAZIONE: C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL          
           CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI CORSO FERRUCCI 65/A. IMPEGNO            
           DELLA SPESA. LIRE 900.000= (EURO 464;81) ESERCIZIO 2000.              
                                                           99-11697/86           
                                                                                 
   9900127 DETERMINAZIONE: C.3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMEN-          
           TO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANU-           
           TENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE           
           10.000.000= (EURO 5.164;57) ESERCIZIO 2000.                           
                                                           99-11694/86           
                                                                                 
   9900128 DETERMINAZIONE: C.3 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMEN-          
           TO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA MONTE ORTIGARA 95.           
           IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 900.000= (EURO 464;81) ESERCIZIO            
           2000.                                                                 
                                                           99-11696/86           
                                                                                 
   9900129 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO  APPARECCHIATURE  INFORMATI-          
           CHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO  DI SPESA  DI LIRE  51.632.600=            
           (26.666;01 EURO).                                                     
                                                           99-12096/86           
                                                                                 
   9900130 DETERMINAZIONE: C.3 - FORNITURA BOZZETTI E STAMPA MANIFESTI.          
           AFFIDAMENTO SPESA L. 1.046.000= (EURO 540;21) IN ESECUZIONE           
           DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9810225/86 DEL 30.11.98.                 
                                                           99-12098/86           
                                                                                 
   9900131 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE. AFFIDA-          
           MENTO E SPESA LIRE 2.924.998= (EURO 1.510;63). FINANZIAMENTO          
           CON MUTUO.                                                            
                                                           99-12103/86           
                                                                                 
   9900132 DETERMINAZIONE: C.3- STAMPA E DISTRIBUZIONE GIORNALE "NUOVO           
           INFORMA 3". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA IN ESECUZIONE           
           DELIBERAZIONE N. MECC. 9909955/86 CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIO-          
           NE N. 3 DEL 15/11/1999. LIRE 8.090.000= (EURO 4.178;14).              
                                                           99-12109/86           
                                                                                 
   9900133 DETERMINAZIONE: C.3 - AFFIDAMENTO DI CONSULENZA IN ESECUZIO-          
           NE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9911277/86 CONSIGLIO CIRCO-           
           SCRIZIONALE  DEL  6/12/1999.  SPESA  LIRE  8.954.400= (EURO           
           4.624;56).                                                            
                                                           99-12114/86           
                                                                                 
   9900134 DETERMINAZIONE: C. 3 - PRESTAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO          
           IL CENTRO DI INFORMAZIONE TEMATICHE GIOVANILI - IN ESECUZIO-          
           NE DELIBERAZIONE N. MECC. 9910803/86 CONS. CIRC.LE 6/12/99.           
           IMPEGNO E AFFIDAMENTO LIRE 27.378.000= (EURO 14.139;56).              
                                                           99-12117/86           
                                                                                 
   9900135 DETERMINAZIONE: C. 3 - LEGGE 285. CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE           
           DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE          
           N. MECC. 9911045/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/12/99.           
           SPESA DI LIRE 5.900.000= (3.047;10 EURO).                             
                                                           99-12129/86           
                                                                                 
   9900136 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 31.940.000= (EURO             
           16.495;63) AD ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI PER INTRATTENIMENTI           
           NATALIZI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9911042/86              
           CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 06/12/99.                              
                                                           99-12132/86           
                                                                                 
   9900137 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA           
           "SPORTINSIEME" PER INSERIMENTO DI 30 SOGGETTI DISABILI   IN           
           ATTIVITA' SPORTIVE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI   LIRE             
           20.460.000= (10.566;71 EURO).                                         
                                                           99-12116/86           
                                                                                 
   9900138 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA           
           "ANCOL" PER INSERIMENTO DI 20 DISABILI IN ATTIVITA' NATATO-           
           RIE. IMPEGNO  DI SPESA  E  DEVOLUZIONE  DI LIRE  7.100.000=           
           (366;84 EURO).                                                        
                                                           99-12120/86           
                                                                                 
   9900139 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'A.I.S.A. (ASS.NE ITA-           
           LIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE).IMPEGNO DI SPESA          
           IN ESEC. DELIBERAZIONE N.MECC.9911040/86 CONSIGLIO  CIRC.LE           
           DEL 6/12/99. SPESA DI L. 2.000.000= (1.032;91 EURO).                  
                                                           99-12128/86           
                                                                                 
   9900140 DETERMINAZIONE: C. 3 - LABORATORI  ITINERARI  NATURALISTICI           
           SCUOLE ANNO SCOLASTICO 99/2000. REVOCA AFFIDAMENTO  ASS.NE            
           PAN (CARLA PRETI) E AFFIDAM. MEDESIMI ASS.NE PAN (GIOVANNA            
           SILVIA VERNERO). SPESA LIRE 4.376.000= (2.260;02 EURO)                
                                                           99-12130/86           
                                                                                 
   9900141 DETERMINAZIONE: C. 3 - INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSO-          
           NAL COMPUTER PER GLI UFFICI DELLA III CIRCOSCRIZIONE - IMPE-          
           GNO E AFFIDAMENTO CSI PIEMONTE DI TORINO. LIRE 1.920.000              
           (991;60 EURO).                                                        
                                                           99-12111/86           
                                                                                 
   9900142 DETERMINAZIONE: C.3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUI-          
           STO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L.           
           1.453.512= (EURO 750;68).                                             
                                                           99-12149/86           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA                                              
                                                                                 
   9900063 DETERMINAZIONE:C.4 PROMOZIONE PUBBLICITARIA.  IMPEGNO  DELLA          
           SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE   DELLA   DELIBERAZIONE N.          
           MECC.9901603/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL  18   MARZO          
           1999. L. 4.000.000 (EURO 2.065;82).                                   
                                                           99-10427/87           
                                                                                 
   9900064 DETERMINAZIONE:C.4 ABBONAMENTO RAI. ANNO 2000. IMPEGNO DELLA          
           SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 244.450 (EURO 126;25).                      
                                                           99-10711/87           
                                                                                 
   9900065 DETERMINAZIONE:C.4 ABBONAMENTI A GIORNALI PER I SERVIZI DEL-          
           LA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO.   LIRE          
           1.690.000 (EURO 872;82).                                              
                                                           99-10712/87           
                                                                                 
   9900069 DETERMINAZIONE:C.4 ALLACCIAMENTI ELETTRICI ENEL - AEM E  PA-          
           GAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDA-          
           MENTO. LIRE 6.000.000 (EURO 3098;75).                                 
                                                           99-10779/87           
                                                                                 
   9900071 DETERMINAZIONE:C.4 FONDI ECONOMALI CENTRI SOCIO ASSISTENZIA-          
           LI ANNO 2000. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO   DELLA          
           SPESA. LIRE 11.000.000 (EURO 5681;02).                                
                                                           99-10782/87           
                                                                                 
   9900077 DETERMINAZIONE:C.4 PISCINA FRANZOJ.  ANALISI  BATTERIOLOGICA          
           DELL'ACQUA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO.   LIRE  2.400.000   (EURO          
           1239;50).                                                             
                                                           99-10914/87           
                                                                                 
   9900078 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER  IL          
           FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI - IMPIANTI E UFFICI  DELLA  CIRCO-          
           SCRIZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L.  45.000.000          
           (EURO 23.240;55).                                                     
                                                           99-11005/87           
                                                                                 
   9900080 DETERMINAZIONE: C.4. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO  ALL'ASSO-          
           CIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA SINDROMI ATASSICHE.  IMPEGNO           
           DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC.9911331/87 CONSIGLIO          
           CIRCOSCRIZIONALE DEL 7.12.99. L. 1.000.000 (EURO 516;46)=.            
                                                           99-12495/87           
                                                                                 
   9900081 DETERMINAZIONE:C.4 SPORT HANDICAP. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI          
           AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE-          
           LIBERAZIONE N. MECC.9909452/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZ. DEL  10          
           NOVEMBRE 1999. L. 13.000.000 (EURO 6713;94).                          
                                                           99-12744/87           
                                                                                 
   9900083 DETERMINAZIONE:C.4 SERVIZI DI CONSULENZA PER DISABILI. IMPE-          
           GNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ.          
           N. MECC. 9911142/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 DICEM-          
           BRE 1999. L. 23.832.450 (EURO 12308;43).                              
                                                           99-12745/87           
                                                                                 
   9900084 DETERMINAZIONE:C.4 PROGETTO LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE          
           DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE  DELLA          
           SPESA. L. 136.151.910 (EURO 70316;59).                                
                                                           99-12748/87           
                                                                                 
   9900085 DETERMINAZIONE: C.4 PROMOZIONI DI ATTIVITA' ECOLOGICHE  COM-          
           MERCIALI E CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASS.BOR-          
           GO VECCHIO CAMPIDOGLIO. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.N.MECC.          
           9912062/87-CONS.CIRC.16.12.99. L.10.900.000 (EURO 5629;38).           
                                                           99-12746/87           
                                                                                 
   9900086 DETERMINAZIONE: C.4 DISAGIO GIOVANILE. IMPEGNO DELLA SPESA -          
           AFFIDAMENTI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE  DELLA          
           DELIBERAZIONE N. MECC. 9911631/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE          
           DEL 16.12.1999. L. 120.500.000 (EURO 62233;06).                       
                                                           99-12749/87           
                                                                                 
   9900087 DETERMINAZIONE:C.4 INIZIATIVE SPORTIVE PER LA 3µ ETA'  1999/          
           2000. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI.IMPEGNO SPE-          
           SA IN ESECUZ. DELIB. N.MECC.9909460/87-CONS.CIRC.16.11.1999.          
           L. 3.000.000 (EURO 1549;37).                                          
                                                           99-12747/87           
                                                                                 
   9900088 DETERMINAZIONE C. 4. INIZIATIVE FORMATIVE. CORSO PER  ANIMA-          
           TORE TURISTICO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA  DE-          
           LIBERAZIONE N. MECC. 9911006/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE          
           DEL 6.12.1999. L. 49.500.000 (EURO 25564;62).=                        
                                                           99-12783/87           
                                                                                 
   9900089 DETERMINAZIONE C. 4. NATALE IN CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DELLA          
           SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC          
           9911092/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6.12.1999.  LIRE          
           10.000.000 (EURO 5164;57).=                                           
                                                           99-12784/87           
                                                                                 
   9900090 DETERMINAZIONE C. 4. ATTIVITA' RICREATIVA-DIDATTICA. DEVOLU-          
           ZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELI-          
           BERAZIONE N. MECC. 9909853/87 - CONSIGLIO   CIRCOSCRIZIONALE          
           DEL 6.12.99. L. 11.500.000 (EURO 5939;25).=                           
                                                           99-12785/87           
                                                                                 
   9900091 DETERMINAZIONE C. 4. GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCA-          
           ZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ.          
           MONLUE' CULTURA NOVA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC.          
           9911333/87-CONS. CIRC. 16.12.99. L. 3.600.000 (EURO 1859;24)          
                                                           99-12786/87           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA                   
                                                                                 
   9900116 DETERMINAZIONE: C. 5 - ORDINANZA CITTA' DI TORINO N. 0311/96          
           DEL 14.05.96. CONTROLLI MICROBIOLOGICI ACQUA PISCINE.  AFFI-          
           DAMENTO. IMPEGNO DI SPESA  LIRE  2.916.000=  PARI  AD  EURO           
           1.505;99=                                                             
                                                           99-11477/88           
                                                                                 
   9900117 DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA-IN-          
           SERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE. CONCESSIONE DI UN           
           CONTRIBUTO DI LIRE 48.750.000= PARI AD EURO 25.177;27=                
                                                           99-11475/88           
                                                                                 
   9900121 DETERMINAZIONE: C.5 -SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMEN-          
           TO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIAN-          
           TI SPORTIVI PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA 10.000.000= PA-          
           RI AD EURO 5.164;57=                                                  
                                                           99-11555/88           
                                                                                 
   9900122 DETERMINAZIONE: C.5-SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI          
           SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA SOSPELLO - V.LE MUGHETTI  -  C.SO          
           LOMBARDIA E VIA CARDINAL MASSAIA PER L'ANNO 2000. IMPEGNO DI          
           SPESA. LIRE 10.000.000= PARI AD EURO 5.164;57=                        
                                                           99-11557/88           
                                                                                 
   9900124 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DELLA GAZZETTA UFFICIALE IN          
           VERSIONE MULTIMEDIALE SU CD ROM (CD LEX) - AFFIDAMENTO.IMPE-          
           GNO DI SPESA.LIRE 2.062.800= I.V.A. COMPRESA - PARI AD  EURO          
           1.065;35=                                                             
                                                           99-11575/88           
                                                                                 
   9900125 DETERMINAZIONE: C.5-EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ME-          
           DIA STATALE "U.SABA" PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE  RIVOLTE          
           AD ALLIEVI STRANIERI.IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000=  PARI          
           AD EURO 5.164;57=                                                     
                                                           99-11576/88           
                                                                                 
   9900127 DETERMINAZIONE: C. 5 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTI          
           A QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2000 ED  ACQUISTO TESTI DI          
           PUBBLICA UTILITA'. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 11.064.750= EURO            
           5.714;47=                                                             
                                                           99-11584/88           
                                                                                 
   9900129 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA          
           AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 20.388.600= PARI AD EURO          
           10.529;83=                                                            
                                                           99-11844/88           
                                                                                 
   9900130 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI DECORAZIONI          
           AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 26.653.800= PARI AD EURO          
           13.765;54=                                                            
                                                           99-11846/88           
                                                                                 
   9900131 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. AF-          
           FIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.907.590=   PARI  AD EURO          
           2.018;10=.                                                            
                                                           99-11849/88           
                                                                                 
   9900132 DETERMINAZIONE: C. 5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO  ALLA  DIRE-          
           ZIONE DIDATTICA STATALE PADRE GEMELLI. IMPEGNO  DI  SPESA DI          
           LIRE 14.000.000= PARI AD EURO 7.230;40=                               
                                                           99-11962/88           
                                                                                 
   9900133 DETERMINAZIONE: C. 5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROC-          
           CHIA SANTUARIO "NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE" PER  LA  STAMPA          
           DI UN LIBRO.IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.000.000= EURO 6.713;94=          
                                                           99-11972/88           
                                                                                 
   9900134 DETERMINAZIONE:C.5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVEN-          
           ZIONE ED IL RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE AD   AGENZIE  DEL          
           TERRITORIO.IMP.DI SPESA DI LIRE 65.800.000= EURO 33.982;86=           
           V.D.9912002/88                                                        
                                                           99-12002/88           
                                                                                 
   9900135 DETERMINAZIONE. C.5 - LABORATORI PRE-PROFESSIONALI -   CORSI          
           1999/2000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ADEGUAMENTO   LEGGE          
           626 - COLLAUDO E CERTIFICAZIONE-IMPEGNO DI SPESA L.9.648.000          
           EURO 4.982;78=.                                                       
                                                           99-12233/88           
                                                                                 
   9900136 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI DUE GRUPPI DI CONTINUITA'          
           PER PROTEZIONE COMPUTERS E PERIFERICHE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO          
           DI SPESA L. 631.200= (PARI AD EURO 325;99=).                          
                                                           99-12275/88           
                                                                                 
   9900137 DETERMINAZIONE: C. 5 EROGAZIONE DI  CONTRIBUTO  ALL'ISTITUTO          
           COMPRENSIVO DAVIDE MARIA TUROLDO. IMPEGNO DI  SPESA DI  LIRE          
           4.000.000= (EURO 2.065;83).                                           
                                                           99-12227/88           
                                                                                 
   9900138 DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE VARIE PER LE FESTIVITA'NA-          
           TALIZIE - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI-SPESA DI LIRE 59.700.000=          
           (PARI AD EURO 30.832;48)=.                                            
                                                           99-12228/88           
                                                                                 
   9900139 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE          
           E DI SOFTWARE. AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA L.7.593.600=(PA-          
           RI AD EURO 3.921;77).                                                 
                                                           99-12350/88           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO                       
                                                                                 
   9900127 DETERMINAZIONE : C.6 -  ACQUISTO  RETI  CALCIO - CALCETTO -           
           PALLAVOLO  TENNIS.   AFFIDAMENTO  ED   IMPEGNO   PER   LIRE           
           1.920.000 (= EURO 991;60)                                             
                                                           99-11393/89           
                                                                                 
   9900132 DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE URBA-          
           NO. CONCORSO "DAL QUARTIERE AL 2000". IMPEGNO SPESA DI LIRE           
           8.100.000 (= EURO 4183;30) IN ESECUZIONE  DELIBERAZIONE  N.           
           MECC. 9909503/89 DEL 27/11/99                                         
                                                           99-11547/89           
                                                                                 
   9900133 DETERMINAZIONE: C.6 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE           
           URBANO. CONCORSO "DAL QUARTIERE AL 2000". IMPEGNO DELLA SPE-          
           SA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO LIRE 16.000.000 (= EURO 8263;31)          
           IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9909607/89 DEL 27/11/99.                     
                                                           99-11533/89           
                                                                                 
   9900134 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE  CULTURALI  E RICREATIVE. V          
           TORNEO INVERNALE DI BOCCE DELLA CIRC.NE. IMPEGNO DI SPESA  E          
           DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE  2.000.000 (EURO 1032;91)          
           IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9910759/89 DEL 6/12/99.                    
                                                           99-11889/89           
                                                                                 
   9900135 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MA-          
           NIFESTAZIONE VIVA CITTA' 99. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE           
           DEL CONTRIBUTO DI LIRE 4.000.000 (EURO 2065;83) IN ESECUZIO-          
           NE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9909716/89 DEL 27/11/99.              
                                                           99-11604/89           
                                                                                 
   9900136 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER           
           SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE           
           CONTRIBUTI LIRE 31.000.000 (= EURO 16010;16) IN ESEC. DELIB.          
           N. MECC. 9909941/89 DEL 27/11/99.                                     
                                                           99-11536/89           
                                                                                 
   9900137 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE CIRCOLO CULTURA-          
           LE S. EFISIO. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO  DI          
           LIRE 2.000.000 (EURO 1652;66) IN ESEC.NE  DELIBERA N.  MECC.          
           9910760/89 DEL 6/12/99.                                               
                                                           99-11893/89           
                                                                                 
   9900138 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE  FE-          
           STA DI NATALE COMITATO SPONTANEO BARCA. IMPEGNO  SPESA E DE-          
           VOLUZIONE CONTRIBUTO DI L. 7.000.000 (EURO 3615;20) IN ESEC.          
           DELIBERA N. MECC. 9910762/89 DEL 6/12/99.                             
                                                           99-12118/89           
                                                                                 
   9900139 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE RASSEGNA DI TEA-          
           TRO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 8.000.000           
           (EURO 4131;66) IN  ESEC.  DELIBERA  N. MECC. 9911180/89  DEL          
           6/12/99.                                                              
                                                           99-11885/89           
                                                                                 
   9900140 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE PER LE FESTIVITA          
           NATALIZIE IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE          
           8.500.000 (EURO 4389;88) IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9911173/          
           89 DEL 6/12/99.                                                       
                                                           99-11891/89           
                                                                                 
   9900141 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. ULTERIO-          
           RE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE          
           2.772.000 (= EURO 1431;62)                                            
                                                           99-11538/89           
                                                                                 
   9900142 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.  PROGETTO          
           PERCORSI DI VITA. IMPEGNO DI SPESA  E DEVOLUZIONE DI CONTRI-          
           BUTO DI LIRE 4.000.000 (EURO 2065;83) IN ESEC.NE DELIBERA N.          
           MECC. 9910333/89 DEL 6/12/99.                                         
                                                           99-11890/89           
                                                                                 
   9900143 DETERMINAZIONE: C.6 - PROGETTO  DI INCONTRO  ALUNNI ANZIANI           
           GEMELLAGGIO CIRCOLO DID. PEROTTI D'ACQUISTO - IST. CIMAROSA           
           IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE   CONTRIBUTO  DI LIRE 2.400.000           
           (EURO 1239;50) IN ESEC. DEL. N. MECC. 9910335/89 DEL 6/12/99          
                                                           99-11887/89           
                                                                                 
   9900144 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE DI  PROMOZIONE  COMMERCIALE          
           PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. IMPEGNO  SPESA  E   DEVOLUZIONE          
           CONTRIBUTO DI LIRE 9.800.000 (EURO 5061;28) IN ESEC. DELIBE-          
           RA N. MECC. 9911175/89 DEL 6/12/99.                                   
                                                           99-12126/89           
                                                                                 
   9900145 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. LA-          
           BORATORIO DI DANZA PER GRANDI E PICCINI. IMPEGNO SPESA E DE-          
           VOLUZIONE CONTRIBUTO DI L. 2.000.000 (EURO 1032;91) IN ESEC.          
           DELIBERA N. MECC. 9910098/89 DEL 6/12/99.                             
                                                           99-12124/89           
                                                                                 
   9900146 C.6 - DETERMINAZIONE: STAMPA DEL GIORNALE 6 INFORMA. AFFIDA-          
           MENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 5.481.000           
           (EURO 2830;70).                                                       
                                                           99-11779/89           
                                                                                 
   9900147 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PERFORMANCE MU-          
           SICALE NELL'ISTITUTO PER ANZIANI  CIMAROSA  E  IMPEGNO DELLA          
           SPESA  DI LIRE 1.080.000 (EURO 557;77) IN ESEC. DELIBERA  N.          
           MECC. 9910758/89 DEL 6/12/99.                                         
                                                           99-11888/89           
                                                                                 
   9900149 DETERMINAZIONE: C.6 -FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL          
           CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE - PIAZZA REBAUDENGO 23. ESERCIZIO          
           2000. IMPEGNO SPESA DI LIRE 2.667.000 (= EURO 1377;39)                
                                                           99-12107/89           
                                                                                 
   9900150 DETERMINAZIONE: C.6 -FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL          
           CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE - VIA GHEDINI 6. ESEERCIZIO 2000.          
           IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.666.000 (= EURO 1376;87)                   
                                                           99-12102/89           
                                                                                 
   9900151 DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER  LE  SPESE  DI FUNZIONAMENTO          
           DEL CENTRO CIVICO E PICCOLA  MANUTENZIONE   DEGLI   IMPIANTI          
           SPORTIVI ESERCIZIO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI  L.  10.000.000          
           (EURO 5164;57).                                                       
                                                           99-12038/89           
                                                                                 
   9900152 DETERMINAZIONE: C.6 - FONDO PER LE  SPESE  DI  FUNZIONAMENTO          
           DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE VIA TAMAGNO 5. ESERCIZIO 2000          
           IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.667.000 (EURO 1377;39).                 
                                                           99-12042/89           
                                                                                 
   9900153 DETERMINAZIONE: C.6 - ABBONAMENTI  A  QUOTIDIANI  E RIVISTE.          
           AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA  SPESA  DI  LIRE          
           8.372.850 (EURO 4324;22).                                             
                                                           99-12047/89           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE                        
                                                                                 
   9900091 DETERMINAZIONE: C. 7 - LABORATORIO "PROGETTO AUTONOMIA" DI            
           VIA  LA SALLE 14. CORSO DI APPRENDIMENTO PROPEDEUTICO ALL'            
           INSERIMENTO LAVORATIVO BORSE LAVORO. IMPEGNO DI SPESA.                
           LIRE 2.400.000= (EURO 1.239;50)                                       
                                                           99-10720/90           
                                                                                 
   9900093 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-            
           ZIONE SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO C.S.E.N. AURA SPORT. IM-            
           GNODI SPESA. LIRE 3.000.000= (EURO 1.549;37).                         
                                                           99-10902/90           
                                                                                 
   9900094 DETERMINAZIONE:C.7-PRODOTTI PER AMBIENTI PER PULIZIA PERSO-           
           NALE E PULIZIA PER SEDI 7 CIRC.NE.ANNO 1999.TRATTATIVA PRI-           
           VATA.IMPEGNO AGGIUDICAZ.DITTA CANTELLO S.R.L. DITTA CASALIN-          
           DA S.R.L. TARANTASCA (CN) L.9.815.482 (EURO 5.059;27)                 
                                                           99-10956/90           
                                                                                 
   9900099 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-            
           ZIONE GIOCO SPORT. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.000.000=                  
           (EURO 1.549;37).                                                      
                                                           99-11288/90           
                                                                                 
   9900100 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-            
           ZIONE POLISPORTIVA E CULTURALE NUOVA IPEAS. IMPEGNO DI SPE-           
           SA. LIRE 10.000.000= (EURO 5.164;57)                                  
                                                           99-11289/90           
                                                                                 
   9900101 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-            
           ZIONE CULTURALE O.A.S.I. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000=           
           (EURO 5.164;57)                                                       
                                                           99-11292/90           
                                                                                 
   9900102 DETERMINAZIONE: C. 7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-            
           ZIONE POLISPORTIVA E CULTURALE "NUOVA IPEAS" IMPEGNO DI SPE-          
           SA. LIRE 11.000.000= (EURO 5.681;03)                                  
                                                           99-11293/90           
                                                                                 
   9900103 DETERMINAZIONE: C. 7 - PROGETTO GIOVANI DELLA VII^ CIRCO-             
           SCRIZIONE 1999/2000. ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO              
           GIOVANILE. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LIRE 197.300.000=               
           (EURO 101.896;95)                                                     
                                                           99-11294/90           
                                                                                 
   9900105 DETERMINAZIONE:C.7 - CORSI PRE-PROFESSIONALI DI RESTAURO AR-          
           TISTICO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PIEMONTESE RE-          
           STAURATORI D'ARTE (A.P.R.A.) - #. 8.800.000= PARI AD EURO             
           4.544;82.                                                             
                                                           99-11340/90           
                                                                                 
   9900106 DETERMINAZIONE: C.7 - INIZIATIVE PROMOSSE A FAVORE DELLA PO-          
           POLAZIONE ANZIANA - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI.IMPEGNO DI SPESA           
           DI L.24.300.000= PARI AD EURO 12549;90.                               
                                                           99-11342/90           
                                                                                 
   9900107 DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO CULTURALE AMBIENTALE "A SPAS-          
           SO NEL VERDE:NOZIONI USI LEGGENDE DEL VERDE NEL NOSTRO QUAR-          
           TIERE LUNGO IL PO". CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE           
           IL TUO PARCO. #. 1.800.000= PARI AD EURO 929.62.                      
                                                           99-11569/90           
                                                                                 
   9900108 DETERMINAZIONE:C.7-REALIZZAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE            
           DEL CORTILE SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA G.PEREMPRUNER.            
           CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA          
           ELEMENTARE PEROTTI - #. 3.000.000= PARI AD EURO 1.549;37.             
                                                           99-11568/90           
                                                                                 
   9900109 DETERMINAZIONE: C.7 - LABORATORI PRE PROFESSIONALI - CONCES-          
           SIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA COSMO COOP. S.C.A.R.L. PER          
           CORSO TECNICHE DI ANIMAZIONE. #. 10.000.000= PARI AD EURO  5          
           .164;57.                                                              
                                                           99-11567/90           
                                                                                 
   9900111 DETERMINAZIONE: C.7 - COSTITUZIONE DELLA SCUOLA CARROZZIERI-          
           CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO CARROZZIERI PIEMONTESI            
           DI #. 35.000.000= PARI AD EURO 18.075;99.RETTIFICATA CON DE-          
           TERMINA N.MECC.9912826/90.                                            
                                                           99-12036/90           
                                                                                 
   9900112 DETERMINAZIONE/ C. 7 - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRI            
           GENZIALE N. MECC. 9912036/90.COSTITUZIONE DELLA SCUOLA CAR            
           ROZZIERI-CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO CARROZZIERI PIE          
           MONTESI DI L. 35.000.000 PARI AD EURO 18.075;99                       
                                                           99-12826/90           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO                                          
                                                                                 
   9900101 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE EX DAZIO   DI  C.SO          
           MONCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE CORO ALPETTE.                         
                                                           99-11197/91           
                                                                                 
   9900102 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA  REALE           
           SOCIETA' CANOTTIERI CEREA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000           
           (EURO 774;68) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9908794/91          
           DEL 10/11/99.                                                         
                                                           99-11338/91           
                                                                                 
   9900103 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIA          
           ZIONE CULTURALE-AMBIENTALE RISORSE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE          
           4.000.000 (EURO 2.065;83) DELIBERAZIONE N. MECC. 9908796/91           
           DEL 10/11/99.                                                         
                                                           99-11341/91           
                                                                                 
   9900104 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE MINUTE ED URGENTI PER    L'ANNO           
           2000. IMPEGNO DISPESA DI LIRE 10.000.000 (EURO 5.164;56).             
                                                           99-11339/91           
                                                                                 
   9900106 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI TONER E CARTA PER IL FOTO-          
           COPIATORE LANIER MODELLO 7328 IN DOTAZIONE AL CSA DI VIA OR-          
           MEA 45. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.241.200 (EU-          
           RO 1.673;94).                                                         
                                                           99-11507/91           
                                                                                 
   9900107 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 PA -          
           RETE DIVISORIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA   DI   LIRE          
           3.532.800 (EURO 1.824;54) IVA 20% COMPRESA.                           
                                                           99-11508/91           
                                                                                 
   9900108 DETERMINAZIONE: C.8 - IDEAZIONE E STAMPA "CALENDARIO  2000".          
           AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA DI  LIRE          
           4.420.000 (EURO 2.287;74).                                            
                                                           99-11608/91           
                                                                                 
   9900109 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-          
           ZIONE COMMERCIANTI EUROPEI. IMPEGNO DI SPESA LIRE  2.400.000          
           (EURO 1.239;50) DELIBERAZIONE N. 9909973/91 DEL 24/11/99.             
                                                           99-11609/91           
                                                                                 
   9900110 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE NATALIZIE. DEVOLUZIONE   DI          
           CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA  DI  LIRE          
           67.000.000 (EURO 34.602;61) DELIBERAZIONE N. 99102246/91 DEL          
           24/11/99.                                                             
                                                           99-11610/91           
                                                                                 
   9900111 DETERMINAZIONE: C.8 - SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRAQUAT-          
           TORDICENNI. VENDITA DI MANUFATTI E PRODOTTI REALIZZATI DAGLI          
           UTENTI ANNO 99.INTROITO PRESUNTO L. 1.300.000 (EURO 671;39).          
           RIPARTIZIONE PARZIALE FRA GLI UTENTI L. 910.000(EURO 469;98)          
                                                           99-11613/91           
                                                                                 
   9900112 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-          
           ZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE. IMPEGNO          
           DI SPESA LIRE 2.000.000 (EURO 1.032;91) DELIBERA 9910399/91           
           DEL 24/11/99.                                                         
                                                           99-11615/91           
                                                                                 
   9900113 DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO DELLA CIRCOSCRIZIONE PER LA            
           PREMIAZIONE DI TESI DI LAUREA.                                        
           IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.000.000 (EURO 5.164;57).                    
                                                           99-11618/91           
                                                                                 
   9900114 DETERMINAZIONE. C.8 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI   PULIZIA          
           PER I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA          
           LIRE 3.282.192 (EURO 1.695;11) IVA 20% INCLUSA.                       
                                                           99-11703/91           
                                                                                 
   9900115 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE PER IL LAVORO ED IL COMMER-          
           CIO. PROGETTO INTERNET. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER L'ASSO  -          
           CIAZIONE"MADAMA CRISTINA E BORGO SAN SALVARIO". IMPEGNO  DIS          
           PESA 16.000.000(EURO 8.263;31)DELIB.9910204/99 DEL 24/11/99           
                                                           99-11823/91           
                                                                                 
   9900116 DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA OPUSCOLI PIEGHEVOLI INFORMATIVI          
           AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA DI  LIRE          
           1.026.720 (EURO 530;26).                                              
                                                           99-11819/91           
                                                                                 
   9900117 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-          
           ZIONE CULTURALE STEP BY STEP. IMPEGNO DI SPESA DI       LIRE          
           22.000.000 (EURO 11.362;05) DELIBERAZIONE 9909732/91     DEL          
           24/11/99.                                                             
                                                           99-11826/91           
                                                                                 
   9900118 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE    1999/2000.          
           RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA          
           DI LIRE 850.000 (EURO 438;99).                                        
                                                           99-11928/91           
                                                                                 
   9900119 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE   1999/2000 .          
           RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA          
           DI LIRE 3.243.700 (EURO 1.675;23).                                    
                                                           99-11927/91           
                                                                                 
   9900120 DETERMINAZIONE: C.8 - LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE DI  ANI-          
           MATORE TURISTICO. ANNO FORMATIVO 1999/2000.                           
                                                           99-12070/91           
                                                                                 
   9900121 DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO PRESENTATO DAL GRUPPO   ABELE          
           "SPAZI D'INTESA". CENTRO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI. IM -          
           PEGNO DI SPESA DI LIRE 24.000.000 (EURO 12.394;97).                   
                                                           99-12095/91           
                                                                                 
   9900122 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO MACCHINE PER PULIZIA AMBIENTI          
           AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.878.560 (EURO 1486;65)           
           IVA 20% INCLUSA.                                                      
                                                           99-12176/91           
                                                                                 
   9900123 DETERMINAZIONE: C.8 - GESTIONE FONDI EX ART. 51 DEL REGOLA -          
           MENTO SUL DECENTRAMENTO. AFFIDAMENTO ASS.VERBA-ONLUS PER LI-          
           RE 40.000.000 (EURO 20.658;28) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC .          
           9909923/91 DEL 24/11/99.                                              
                                                           99-12178/91           
                                                                                 
   9900124 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 1999          
           PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI     LIRE          
           2.000.000 IVA INCLUSA (EURO 1.032;91).                                
                                                           99-12312/91           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO                                                  
                                                                                 
   9900049 DETERMINAZIONE C.9 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE ED           
           INIZIATIVE NATALIZIE 1999. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSO-            
           CIAZIONE COMMERCIANTI VIA NIZZA - VIA  GENOVA  DI LIRE------          
           18.000.000= PARI A EURO 9.296;22.                                     
                                                           99-11326/92           
                                                                                 
   9900050 DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTO GIOVANI PROPOSTO DA PATROCINIO          
           SAN GIUSEPPE. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 18.000.000= PA-          
           RI A EURO 9.296;22.                                                   
                                                           99-11327/92           
                                                                                 
   9900051 DETERMINAZIONE C.9 - PROGETTI PRESENTATI DALLE SCUOLE ELE-            
           MENTARI E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE IX. EROGAZIONE CONTRI-           
           BUTI PER LIRE 21.600.000= PARI A EURO 11.155;47.                      
                                                           99-11328/92           
                                                                                 
   9900055 DETERMINAZIONE: C.9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUI=          
           STO E STAMPA CALENDARI E AGENDE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI             
           SPESA PER LIRE 10.110.000 IVA 20% COMPRESA EURO 5.221;38.             
                                                           99-11766/92           
                                                                                 
   9900056 DETERMINAZIONE C.9 - ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E GAZ-            
           ZETTA UFFICIALE PER UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE IX          
           IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.391.000= PARI A EURO 2.267;76.             
                                                           99-11793/92           
                                                                                 
   9900057 DETERMINAZIONE C.9 - REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI CONCERTI           
           NATALIZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.240.000=          
           PARI A EURO 6.321;43.                                                 
                                                           99-12299/92           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD                                                    
                                                                                 
   9900069 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.DE-          
           VOLUZIONE CONTRIBUTI VARI. IMPORTO COMPLESSIVO  DELLA  SPESA          
           DI LIRE 27.800.000 PARI AD EURO 14.357;50=.                           
                                                           99-11939/93           
                                                                                 
   9900070 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE  SPORTIVE  DIVERSE  E PER           
           SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI VARI.          
           IMPEGNO COMPLESSIVO DELLA SPESA DI LIRE 19.500.000 PARI  AD           
           EURO 10.070;91=.                                                      
                                                           99-11942/93           
                                                                                 
   9900071 DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO GIOVANI ANNO 1999/2000.APPROVA-          
           ZIONE DEI PROGETTI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE           
           PER UN IMPORTO DI LIRE 72.000.000 PARI AD EURO 37.184;89=.            
                                                           99-11944/93           
                                                                                 
   9900072 DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO DI MONITORAGGIO  DELLE  BAR-          
           RIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI E SPAZI  PUBBLICI  NELLA           
           CIRCOSCRIZIONE 10. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DEL-          
           LA SPESA DI LIRE 4.000.000 PARI AD EURO 2.065;83=.                    
                                                           99-11947/93           
                                                                                 
   9900073 DETERMINAZIONE: C.10 - PROSECUZIONE DEL PROGETTO  BANCA  DEL          
           TEMPO 1999/2000. IMPEGNO DELLA SPESA E DEVOLUZIONE  DEL CON-          
           TRIBUTO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI LIRE 5.000.000 PARI AD           
           EURO 2.582;28=.                                                       
                                                           99-11949/93           
                                                                                 
   9900074 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE          
           SPORTIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.901.860 PA-          
           RI AD EURO 2.015;14=.                                                 
                                                           99-11950/93           
                                                                                 
   9900075 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO PUBBLICAZIONE GUIDA NORMATI-          
           VA ANCI PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE E ABBONAMENTI PER L'AN-          
           NO PER L'ANNO 2000. AUTORIZZAZIONE ED  IMPEGNO  DELLA SPESA.          
           LIRE 1.813.000 PARI AD EURO 936;35=.                                  
                                                           99-11951/93           
                                                                                 
   9900076 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER          
           GLI UFFICI DEL CENTRO CIVICO L'ANAGRAFE ED I SERVIZI SOCIALI          
           DELLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO  DI  SPESA LIRE          
           8.775.260 PARI AD EURO 4.532;04=.                                     
                                                           99-11952/93           
                                                                                 
   9900077 DETERMINAZIONE: C.10 - CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PRESSO          
           LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DELLA CIRCOSCRIZIONE.DEVOLUZIO-          
           NE DEL CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.000.000 PARI          
           AD EURO 2.582;28=.                                                    
                                                           99-11953/93           
                                                                                 
   9900078 DETERMINAZIONE: C.10 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE  COMMERCIALE           
           DELEGATE. DEVOLUZIONE DI  UN  CONTRIBUTO  ALLE ASSOCIAZIONI           
           COMMERCIANTI ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 20.000.000 PARI           
           AD EURO 10.329;14=.                                                   
                                                           99-11954/93           
                                                                                 
   9900079 DETERMINAZIONE: C.10- ACQUISTO TRANSENNE. AFFIDAMENTO ED IM-          
           PEGNO DELLA SPESA. LIRE 5.454.000 EURO 2.816.76=.                     
                                                           99-12249/93           
                                                                                 
   9900080 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO LIBRI PER I SERVIZI  SOCIALI          
           DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA.          
           LIRE 554.470 EURO 286;36=.                                            
                                                           99-12254/93           
                                                                                 
   9900081 DETERMINAZIONE: C.10 - PROGETTO SCUOLA ANNO 1999/2000. DEVO-          
           LUZIONE DEI CONTRIBUTI ED IMPEGNO  DI  SPESA LIRE 15.400.000          
           PARI AD EURO 7.953;44=.                                               
                                                           99-12650/93           
                                                                                 




 


    

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