Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 ottobre al 31 ottobre

                                                     
                                                                                 
  
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900233 MANIFESTAZIONE "PROFILO MEDITERRANEO - MAGNA GRAECIA. AFFIDA          
           MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.500.000 (EURO 3.356;97)."            
                                                           99-09022/01           
                                                                                 
   9900241 DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 1999-SPESE PER            
           CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINI. FORNI=          
           TURE ACQUISTO DI SERVIZI. L. 50.000.000 EURO 25.822;85                
                                                           99-09087/01           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI                                        
                                                                                 
   9900616 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DEGLI ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO          
           SULLA LEGGE 265/99. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 110.000=  EURO           
           56;81.                                                                
                                                           99-08829/02           
                                                                                 
   9900622 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI          
           VENDITA DI COPIE DEL VOLUME DAL TITOLO "1898. L'ESPOSIZIONE           
           GENERALE ITALIANA. DAL DIBATTITO PREPARATORIO AL DIBATTITO            
           SUI RISULTATI". COLLANA "ATTI CONSILIARI. SERIE STORICA"              
                                                           99-09058/02           
                                                                                 
   9900623 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO            
           STAMPA BIGLIETTI INVITO PRESENTAZIONE VOLUME "1898. L'ESPO-           
           SIZIONE ITALIANA. DAL DIBATTITO PREPARATORIO AL DIBATTITO             
           SUI RISULTATI". IMPEGNO SPESA L. 1.282.500 (EURO 662;35)              
                                                           99-09069/02           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   9902370 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - ASTA 49/99 PER          
           OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E TECNICO DI PARTE          
           DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  DI  PALAZZO CIVICO. BILANCIO 1998.          
           REP. 1902. AGGIUDICAZIONE.                                            
                                                           99-08088/03           
                                                                                 
   9902371 DETERMINAZIONE:  EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA 99/99 PER LAVORI          
           DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DEL  COMPLESSO SCOLASTICO  DI          
           VIA TORRAZZA 8-12. CIRCOSCRIZIONE 10. REP. 1928 - AGGIUDICA-          
           ZIONE.                                                                
                                                           99-08086/03           
                                                                                 
   9902405 DETERMINAZIONE:  LICITAZIONE PRIVATA N. 19/99 PER L'ACQUI-            
           STO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE PER          
           ESTERNI NELLE SCUOLE  DEL  PREOBBLIGO.  REP. 1914/1931/1942.          
           AGGIUDICAZIONE.                                                       
                                                           99-08202/03           
                                                                                 
   9902478 DETERMINAZIONE: SERV. MECCANIZZATI E SPECIALIZZ. LICITAZIONE          
           70/99 SECONDO NORM.CEE PER IL SERV.BIENNALE DI RIPARAZIONE E          
           MANUTENZIONE DEGLI AUTOMOTOVEICOLI E FORNITURA RICAMBI. REP.          
           1946. AGGIUDICAZIONE.                                                 
                                                           99-08374/03           
                                                                                 
   9902480 DETERMINAZIONE:  EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA 54/99 PER LAVORI          
           MANUTENZIONE  IN  EDIFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7.  REP. 1893          
           AGGIUDICAZIONE.                                                       
                                                           99-08372/03           
                                                                                 
   9902482 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. ASTA PUBBLICA          
           N. 63/99 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI          
           NEI CIVICI FABBRICATI ANNO 1999. LOTTO 6 - REP. NN. 1887 E            
           1898 - AGGIUDICAZIONE.                                                
                                                           99-08399/03           
                                                                                 
   9902483 DETERMINAZIONE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. ASTA PUBBLICA          
           N. 63/99 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI          
           NEI CIVICI FABBRICATI ANNO 1999. LOTTI 1/A - 1/B - 2 - 4 - 5          
           REP. NN. 1887 E 1898 - AGGIUDICAZIONE.                                
                                                           99-08397/03           
                                                                                 
   9902485 DETERMINAZIONE: IMP. ELETTRICI SPEC. ASTA 36/99 PER MANUTEN-          
           ZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMP. DI SICUREZZA IN EDIFICI  SCO-          
           LASTICI MUNIC. BILANCIO 1998. REP. 1904. AGGIUDICAZIONE.              
                                                           99-08384/03           
                                                                                 
   9902488 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 81/99  PER MANUTEN-          
           ZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE IGIENICA ED  IN-          
           SERIMENTO CORPO ESTERMO ASCENSORE EDIF.SCOL.SCUOLA ELEMENTA-          
           RE V.THOUAR 2-LOTTO 1. CIRC. 3. REP. 1924. AGGIUDICAZIONE.            
                                                           99-08417/03           
                                                                                 
   9902489 DETERMINAZIONE: IMP.ELETTRICI SPECIALI ASTA 43/99 PER MANU-           
           TENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E          
           TECNICO IMP.ELETTR. SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA DI V. CA-          
           PELLI 51 E SCUOLA MATERNA V.BALME 46. REP. 1889. AGGIUDICAZ.          
                                                           99-08418/03           
                                                                                 
   9902518 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. UL-          
           TERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 750.000= PARI AD EURO 387;34=          
                                                           99-08521/03           
                                                                                 
   9902519 DETERMINAZIONE:  SPESE DI BOLLO E REGISTRO E VISURE DIVERSE.          
           ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI L.700.000.000=          
           PARI AD EURO 361.519;83=                                              
                                                           99-08522/03           
                                                                                 
   9902543 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 106/99 PER MANUTEN-          
           ZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE ESTERNE           
           IN STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA CITTė.LOTTI 1-2-3. REP. 1948.          
           AGGIUDICAZIONE.                                                       
                                                           99-08552/03           
                                                                                 
   9902577 DETERMINAZIONE:  EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 53/99 PER OPERE DI          
           MANUTENZIONE STRAORDINARIA OCCORRENTI PER L'INSTALLAZIONE DI          
           DISPOSITIVI PASSIVI ANTINTRUSIONE NELLE SCUOLE DI PROPRIETA'          
           COMUNE. LOTTO 6. REP. 1892. AGGIUDICAZIONE.                           
                                                           99-08770/03           
                                                                                 
   9902578 DETERMINAZIONE:  EDILIZIA SCOLASTICA ASTA 76/99 PER OPERE DI          
           MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER  RECUPERO CONSERVATIVO DELLE          
           FACCIATE SCUOLE ELEMENTARE "RAYNERI" E MEDIA "MANZONI". CIR-          
           COSCRIZIONE 8. REP. 1919-1933. AGGIUDUCAZIONE.                        
                                                           99-08773/03           
                                                                                 
   9902706 DETERMINAZIONE:  NOTAIO DR. LUIGI MAZZUCCO. IMPEGNO DI SPESA          
           L.480.000 EURO 247;90 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL-          
           LA GIUNTA COMUNALE MECC. 9909208/41 DEL 25/10/99                      
                                                           99-09412/03           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE                                               
                                                                                 
   9902319 DETERMINAZIONE: DIPENDENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL'EDU          
           CATORIO DELLA PROVVIDENZA COMANDATI PRESSO LA CIVICA AMMINI=          
           STRAZIONE. INTEGRAZIONE DI SPESA. L.4.953.768= EURO 2.558;41          
                                                           99-08766/04           
                                                                                 
   9902334 DETERMINAZIONE- EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO                 
           DETERMINATO  PROROGA CONTRATTO - L.22.083.909 PARI A                  
           11.405;39 EURO                                                        
                                                           99-08842/04           
                                                                                 
   9902335 DETERMINAZIONE - ESPOSITO MARIA ANNA - ISTRUTTORE AMM.VO              
           A TEMPO DETERMINATO - PROROGA CONTRATTO L.14.722.621 PARI A           
           7.603;60 EURO                                                         
                                                           99-08845/04           
                                                                                 
   9902339 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IM-          
           PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. L. 232.000.000 (PARI A EURO           
           119.818;01).                                                          
                                                           99-08885/04           
                                                                                 
   9902340 DETERMINAZIONE:CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 7 POSTI NEL           
           PROFILO PROF.LE DI DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA (QUALIFICA DI-          
           RIGENZIALE UNICA). CONCORSO N. 708. AUTORIZZAZIONE NUOVE AS-          
           SUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 28.891.360 (EURO 14.921;14).           
                                                           99-08887/04           
                                                                                 
   9902341 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 665) PER TITOLI ED              
           ESAMI A N. 12 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI RESP. NUCLEO SOCIO           
           CULTURALE CAT. D3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI             
           SPESA L. 32.317.450 PARI A EURO 16.690;57.                            
                                                           99-08923/04           
                                                                                 
   9902342 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 664) PER TITOLI ED              
           ESAMI A N. 18 POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI RESP. NUCLEO               
           BIBLIOTECHE CAT. D3. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI           
           SPESA L. 46.144.400 PARI A EURO 23.831;59                             
                                                           99-08925/04           
                                                                                 
   9902348 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 9          
           POSTI NEL PROF. PROF.LE DI R.N.P. ARCHITETTO - CAT. D3 (EX            
           VIII Q.F.) CONCORSO N. 660. AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI           
           E IMP. DI SPESA L. 19.079.200 (EURO 9.853;58)                         
                                                           99-08981/04           
                                                                                 
   9902380 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8 ATTIVITA' DI           
           COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI IMPE-          
           GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 14.10.99 MECC. N.          
           9908977/04 L.216.208.250 PARI EURO 111.662;24.                        
                                                           99-09044/04           
                                                                                 
   9902392 DETERMINAZIONE:INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. ULTERIO          
           RE IMPEGNO DI SPESA. (L.300.000.000 PARI AD EURO 154.937;07)          
                                                           99-09068/04           
                                                                                 
   9902406 DETERMINAZIONE - SETTORE FORMAZIONE. INCONTRI CON LA                  
           DIRIGENZA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA. L. 640.000                
           330;53 EURO                                                           
                                                           99-09115/04           
                                                                                 
   9902407 DETERMINAZIONE: G.C. DEL 27/7/1999 (MECC. 9906594/04).                
           INQUADRAM. NEI RUOLI COM.LI DEI SIG.RI GALEAZZO ANNA MARIA E          
           RIZZATO MASSIMO DIPENDENTI DELL'OSP. POVERI INFERMI DI                
           STRAMBINO. IMP. DI SPESA L. 13.628.000 - EURO 7.038;27.               
                                                           99-09122/04           
                                                                                 
   9902408 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 7 POSTI NEL          
           PROF. PROF.LE DI DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA (QUALIFICA DIRI-          
           GENZIALE UNICA). CONCORSO N. 708. AUTORIZZAZZIONE NUOVA AS-           
           SUNZIONE E IMP. DI SPESA L. 7.536.300 EURO 3.892;17.                  
                                                           99-09127/04           
                                                                                 
   9902414 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE                
           SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA          
           - EX LEGE 1204/71 - L. 16.095.638 (EURO 8.312;70)                     
                                                           99-09141/04           
                                                                                 
   9902420 DETERMINAZIONE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO          
           PROROGA CONTRATTO - L. 29.445.245 PARI A 15.207;20 EURO.              
                                                           99-09231/04           
                                                                                 
   9902421 DETERMINAZIONE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO          
           PROROGA CONTRATTO - L. 388.331.611 PARI A 200.556;54 EURO.            
                                                           99-09230/04           
                                                                                 
   9902458 DETERMINAZIONE - BAIETTO SILVIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           
           A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 14.722.654 PARI A          
           7.603;61 EURO                                                         
                                                           99-09373/04           
                                                                                 
   9902466 DETERMINAZIONE: C.P.O. CONVEGNO SUL "MOBBING". FORNITURA SER          
           VIZI INERENTI AL CONVEGNO SUL MOBBING. AFFIDAMENTI E IMPEGNO          
           SPESA DI L.5.044.000=.                                                
                                                           99-09379/04           
                                                                                 
   9902467 DETERMINAZIONE: C.P.O. CONVEGNO SUL MOBBING AFFIDAMENTO INCA          
           RICHI PROF.LI E IMPEGNO SPESA L.7.320.000 EURO 3.780;46. ERO          
           GAZIONE CONTIBUTO ASSOC.CULT."ALBERO DELLA VITA"IMPEGNO SPE=          
           SA L.1.000.000 E.516;46 IMP.COMPLES.VO L.8.320.000 E.4296;92          
                                                           99-09380/04           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   9902544 DETERM.:05/710-AFF.A TRATT.PRIV. CONTROLLI SISTEMATICI FORNI          
           TORI E IMPIANTI AL LABORAT.CHIMICO-MERCEOLOGICO CAMERA COM=           
           MERCIO DI RISTORAZIONE IST.SOCIO-ASSISTENZIALI.RINNOVO.PERIO          
           DO OTT-DIC 1999.SPESA L.31.006.800 EURO 16.013;68.                    
                                                           99-08549/05           
                                                                                 
   9902556 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA L I R E            
           23.338.112 PARI AD EURO 12.053;13.                                    
                                                           99-08607/05           
                                                                                 
   9902575 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA DIVERSA. IMPEGNO DI SPESA            
           L. 1.387.200 PARI A EURO 716;43.                                      
                                                           99-08723/05           
                                                                                 
   9902576 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA N.3/98. ACQUISTO STIVA=           
           LETTI TERMICI OCCORRENTI AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLI=          
           ZIA MUNICIPALE. REVOCA AGGIUDICAZIONE E RECUPERO DEL DANNO            
           DI L. 25.344.480 PARI A 13.089;33 EURO.                               
                                                           99-08753/05           
                                                                                 
   9902580 DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI CAPI DI VE=          
           STIARIO OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA LIRE            
           62.700.000 - EURO 32.381;85.                                          
                                                           99-08776/05           
                                                                                 
   9902600 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. L. 47.066.400.          
           EURO 24.307;77.                                                       
                                                           99-08825/05           
                                                                                 
   9902601 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO E IGIENICO SANITARIO. IM=           
           PORTO L. 13.961.496 - EURO 7.210;51.                                  
                                                           99-08828/05           
                                                                                 
   9902605 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=           
           SERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI          
           ALL'ANNO 1999-IMPEGNO DI SPESA L.20.000.000 EURO 10.329;14.           
                                                           99-08850/05           
                                                                                 
   9902620 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER LAVORI DI MANU=           
           TENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER            
           L'ANNO 1999 IN ESEC. DETERM. MECC.9811549/05 DELL'11/12/98.           
           SPESA L. 23.000.000 - EURO 11.878;51.                                 
                                                           99-08938/05           
                                                                                 
   9902634 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           ACQUISTO AGENDE E CALENDARI. IMPEGNO DI SPESA L. 431.700 EU=          
           RO 222;95.                                                            
                                                           99-09063/05           
                                                                                 
   9902658 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO PER IL AERVIZIO DI MENSA            
           PER I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 21/10/1999-25/10/1999.             
           SPESA L. 2.850.000 - EURO 1.471;90.                                   
                                                           99-09147/05           
                                                                                 
   9902659 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. PUB=          
           BLICAZIONE AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI            
           ALL'ANNO 1999 SU TRE QUOTIDIANI STRANIERI - IMPORTO L I R E           
           93.518.374 EURO 48.298;21.                                            
                                                           99-09161/05           
                                                                                 
   9902705 DETERMINAZIONE:05/480-ASTA PUBBL.INDIZIONE.SERVIZIO TRASLOCO          
           E RELATIVA SISTEMAZIONE DI ARREDI-MATERIALE CARTACEO ECC. DA          
           EDIFICI E/O LOCALI CONUNALE-GIUDIZIARI-SCUOLE ED ENTI VARI.           
           PER. 1/1/2000-31/12/2001. L.3.000.000 EURO 1.549.370;70.              
                                                           99-09376/05           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9000505 DETERMINAZIONE: PROGETTO INTEGRATO ASSE LINEA TRANVIARIA 4.           
           LOTTO 3A GOTTARDO/SEMPIONE INCROCIO CESARE/VERCELLI. PROGET=          
           TO DEF.VO. IMPEGNO SPESA L.38.591.212.563 EURO 19.930.697;97          
           ESEC. DELIBERA G.C. 5/10/99 MEC. 9908356/06 FINANZIAM. MUTUO          
                                                           99-08820/06           
                                                                                 
   9900513 DETERMINAZIONE:ASSEMBLEA ANNUALE DI EUROCITIES - PARTECIPAZI          
           ONE DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA ¶. 678.000 (350 EURO)             
                                                           99-08968/06           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                             
                                                                                 
   9900631 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E UNIVERSI=          
           TA' DEGLI STUDI DI TORINO PER ATTIVITA' DI RICERCA IN CAMPO           
           PSICOLOGICO EDUCATIVO E SOCIALE ANNO ACC.1999/2000. IMPEGNO           
           LIRE 50.400.000 (PARI AD EURO 26.029;43)                              
                                                           99-08225/07           
                                                                                 
   9900646 DETERMINAZIONE:REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.AFFIDAMEN          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA ELEMENTA-          
           RE "PESTALOZZI" AL RISTORANTE "LE GINESTRE"IN ES. DEL. G.C.           
           N.M. 9908052/07. SPESA LIRE 197.600.000= (EURO 102.051;88).           
                                                           99-08566/07           
                                                                                 
   9900650 DETERMINAZIONE:ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO "PIETRO RUBATTO"          
           PER L'ANNO SCOLASTICO 1998/99.IMPEGNO LIRE 378.500 PARI AD            
           EURO 195;48.                                                          
                                                           99-08606/07           
                                                                                 
   9900652 DETERMINAZIONE IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RI-           
           SCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO N 5701 DEL 10 SETTEMBRE 99 SPE           
           SA LIRE 12.611.645 EURO 6.513;37                                      
                                                           99-08618/07           
                                                                                 
   9900654 DETERMINAZIONE: CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER               
           L'A.S. 1999/2000.AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL CENTRO CLINICO          
           CROCETTA. LIRE 2.160.000 = PARI A EURO 1.115;55.                      
                                                           99-08645/07           
                                                                                 
   9900659 DETERMINAZIONE:SCUOLE CIVICHE SECONDARIE-INSEGNANTI E AIUTAN          
           TI LABORATORIO-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE PER L'ANNO           
           SCOLASTICO 1999/2000-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -                     
           LIRE 282.529.581 = (EURO 145.914;35)                                  
                                                           99-08764/07           
                                                                                 
   9900661 DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA- EDUCATORI             
           ASILI NIDO- CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI PER A.S. 1999/             
           2000-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA- LIRE 309.437.133 PARI A              
           159.810;94 EURO.                                                      
                                                           99-08801/07           
                                                                                 
   9900662 DETERMINAZIONE:SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-INSEGNANTI              
           SCUOLE MATERNE-CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE A.S. 1999/           
           2000- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LIRE 2.431.947.659 PARI A          
           EURO. 1.255.996;15                                                    
                                                           99-08804/07           
                                                                                 
   9900663 DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA-EDUCATORI ASI          
           LI NIDO CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE A.S. 1999/2000 E            
           BIMBI ESTATE ANNO 2000-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA- LIRE               
           2.136.730.858=PARI A 1.103.529;39 EURO.                               
                                                           99-08807/07           
                                                                                 
   9900664 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 9.940.000= PARI A           
           EURO 5.133;58 PER ADEGUAMENTO TARIFFARIO ABBONAMENTI TRANVIA          
           RI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.                           
                                                           99-08817/07           
                                                                                 
   9900668 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO.REALIZZAZIONE E STAMPA VOLUMI              
           "QUI GATTO CI COVA " LIRE 16.152.000 (EURO 8.341;82).                 
                                                           99-08930/07           
                                                                                 
   9900672 DETERMINAZIONE:ADESIONE DELLA CITTA' ALLA RETE EUROPEA                
           D.I.E.C.E.C. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE LIRE                 
           5.332.710= (EURO 2.754;11).                                           
                                                           99-09056/07           
                                                                                 
   9900771 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO N.150/99. FORNITURA MATERIA           
           LE DIDATTICO PER I CIRCOLI ED I PROG. EDUCATIVI.NOMINA E              
           INDENNITA'I PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDI-           
           CATRICE IMPEGNO SPESA LIRE 1.332.249 (EURO 688;04)                    
                                                           99-08951/07           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO                                                  
                                                                                 
   9900972 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN TORI=          
           NO IN LARGO IV MARZO 17. - PRESA D'ATTO RINNOVO LOCAZIONE IN          
           CAPO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LO=           
           CALI-F.I.A.D.E.L..(II SESSENNIO).                                     
                                                           99-08699/08           
                                                                                 
   9900973 DETERMINAZIONE: CARLO MERLO - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA             
           CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA DEL BAROCCHIO - RINNOVO CON=          
           CESSIONE.                                                             
                                                           99-08700/08           
                                                                                 
   9900985 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO VIA           
           PIANEZZA 151/163 AL SIGNOR D'AGOSTINO GINFRANCO.                      
                                                           99-08941/08           
                                                                                 
   9900999 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR          
           NITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'AZIENDA ENERGETICA          
           METROPOLITANA S.P.A. PER STABILI MUNIC.UFFICI E SERVIZI VARI          
           ANNO 1999.(IMPORTO L.2.319.457.218. EURO 1.197.899;68).               
                                                           99-09109/08           
                                                                                 
   9901000 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE            
           DELL'AZIENDA ACQUE METROPOLITANE S.P.A. DURANTE L'ANNO 1999.          
           IMPORTO L.924.442.000. - EURO 477.434;45.                             
                                                           99-09111/08           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9900382 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DETERMINAZIONE ALLOGGIATIVE   SUL          
           MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE  SFRAT-          
           TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TRIACCA  PIE-          
           TRO E RONCO CLELIA - LIRE 36.476.640 (EURO 18.838;61)                 
                                                           99-08622/12           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9900311 DETERMINAZIONE - ACQUISTO DI AGENDE SETTIMANALI E GIORNALIE-          
           RE - SPESA LIRE 508.500 . EURO 262;61 .                               
                                                           99-08591/13           
                                                                                 
   9900316 DETERMINAZIONE: INCREMENTO DI CREDITO SPECIALE N.330 PRESSO           
           L'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. - L.40.000.000. EURO 20.658;27.          
                                                           99-08714/13           
                                                                                 
   9900323 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPESA LIRE          
           6.224.592 - EURO 6.439;31.                                            
                                                           99-09108/13           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9900308 DETERMINAZIONE.SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE.SPESE MINUTE           
           ED URGENTI. DETERMINAZIONE 9809686/14 DEL 5.11.1998. INTE=            
           GRAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 1999 L. 1.500.000 (EURO 774;69).          
                                                           99-08499/14           
                                                                                 
                                                                                 
   PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE                                               
                                                                                 
   9900159 DETERMINAZIONE: CARTA MUSEI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI               
           AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA L.17.844.000 (EURO 9.215;66)           
                                                           99-08617/15           
                                                                                 
   9900161 DETERMINAZIONE:INFORMACITTA'. PROGRAMMA GESTIONE BANCA DATI           
           SPRING. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LIRE 13.392.000= (EURO              
           6.916;39=                                                             
                                                           99-08615/15           
                                                                                 
   9900164 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.              
           PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE. APPROVAZIONE. ULTERIORE IM-          
           PEGNO DI SPESA LIRE 2.500.000 (EURO 1.291;14)                         
                                                           99-08736/15           
                                                                                 
   9900167 DETERMINAZIONE:ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA             
           INSERZIONI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 1999 IMPEGNO           
           DI SPESA L. 36.000.000= (EURO 18.592;45)                              
                                                           99-08872/15           
                                                                                 
   9900168 DETERMINAZIONE: MUSICA 2000. PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE            
           SPAZIO ESPOSITIVO DELLA CITTA' DI TORINO PRESSO IL CENTRO             
           FIERE LINGOTTO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO L. 45.108.000= (EURO            
           23.296;34)                                                            
                                                           99-08894/15           
                                                                                 
   9900169 DETERMINAZIONE: STRUMENTO PERIODICO DI COMUNICAZIONE - TRAT=          
           TAMENTO IMMAGINI - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA             
           L. 22.056.435=  EURO 11.391;20=                                       
                                                           99-08973/15           
                                                                                 
   9900170 DETERMINAZIONE: SALONE MUSICA 2000. NOLEGGIO IMPIANTI DI VI-          
           DEOWALL E REALIZZAZIONE DI BORSE. IMPEGNO E AFFIDAMENTI.              
           L. 29.186.250= (EURO 15.073;44)                                       
                                                           99-09088/15           
                                                                                 
   9900171 DETERMINAZIONE: "LUCI D'ARTISTA" E "NATALE A TORINO". ACQUI-          
           STO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA. LIRE          
           10.320.000= (EURO 5.329;84)                                           
                                                           99-09089/15           
                                                                                 
   9900172 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI DIAPOSITIVE-FOTOGRAMMI DI RIPRE-          
           SE AEREE DI TORINO: APPROVAZIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI               
           SPESA L. 1.872.000 (EURO 966;81)                                      
                                                           99-09114/15           
                                                                                 
   9900173 DETERMINAZIONE: CAMPAGNA COMUNICAZIONE DENOMINATA "TORINO             
           PROMOZIONE CITTA' SUI MEZZI COMUNICAZIONE E MANIFESTAZ. LUCI          
           D'ARTISTA IN PARTICOLARE". AFFIDAMENTO SHANDWICK MARKETING            
           COMMUNICATION. IMPEGNO SPESA L.112.140.000 EURO 57.915;48.            
                                                           99-09117/15           
                                                                                 
   9900174 DETERMINAZIONE: SERVIZIO INFORMATIVO INTEGRATO TELEVIDEO RAI          
           TELETEXT EMITTENTI LOCALI SUL CIRCUITO TV-PRESS. IMPEGNO ED           
           AFFIDAMENTO IN ESEC. DELIB. G.C. 19/10/1999 N. MECC 9908824/          
           15 DI L. 156.779.360 PARI A EURO 80.969;78.                           
                                                           99-09192/15           
                                                                                 
   9900176 DETERMINAZIONE: ITS TORONTO REALIZZAZIONE DELLO STAND DELLA           
           CITTA' AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA L. 30.828.000 PARI          
           A EURO 15.921;33                                                      
                                                           99-09327/15           
                                                                                 
   9900177 DETERMINAZIONE: RIVISTA PERIODICA ESTERNA INFORMACITTA'               
           VEICOLAZIONE CON "LA REPUBBLICA" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA          
           MENTO L. 4.179.000 PARI A EURO 2.158;27                               
                                                           99-09340/15           
                                                                                 
   9900178 DETERMINAZIONE:RIVISTA ESTERNA "INFORMACITTA'"AFFIDAMENTO IM          
           PEGNO DI SPESA L. 2.400.000(EURO 1239;50)                             
                                                           99-09381/15           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900229 DETERMINAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO PARZIALE DEL CANONE C.O.          
           S.A.P. PER VERSAMENTI NON DOVUTI. IMPEGNO SPESA L.22.260.000          
           EURO 11.496;33.                                                       
                                                           99-08659/16           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                                         
                                                                                 
   9900226 DETERMINAZZIONE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PRIVATI PER IN-          
           TERVENTI SOCIO ASS.LI A FAVORE DI UTENTI ANZIANI CON DOMICI-          
           LIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA  L.  11.543.000=          
           PARI A EURO 5.961;46=                                                 
                                                           99-08184/19           
                                                                                 
   9900239 DETERNINAZIONE:CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE-PROGET-          
           TI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI AN          
           NO 1999 - ASSOC. ED ENTI DIVERSI L. 633.000.000= (PARI EURO           
           326.917;22) IN ESEC. DEL. G.C. MECC. 9906581/19.                      
                                                           99-08745/19           
                                                                                 
   9900240 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  DI  WC          
           PER IL SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITA-          
           RI. DITTA NUOVA DISIS. IMPEGNO DI SPESA L. 7.872.000 PARI AD          
           EURO 4.065;55.                                                        
                                                           99-08857/19           
                                                                                 
   9900241 DETERMINAZIONE: SFEP ATTIVITA' DIDATTICA DI BASE. NOMINA              
           CONDUTTORI STAGES RIVOLTO AGLI ALLIEVI DEL II ANNO DI CORSO           
           A.S. 98/99 IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.9905034/19            
           29/6/99 LIRE 9.242.700= EURO 4.773;46=                                
                                                           99-08858/19           
                                                                                 
   9900242 DETERMINAZIONE: ISTITUTO CARLO ALBERTO E IRV. AMIAT:SERVIZIO          
           DI ASPORTO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI.  ULTE-          
           RIORE IMPEGNO DI SPESA L. 35.000.000= EURO 18075;99=                  
                                                           99-08861/19           
                                                                                 
   9900244 DETERMINAZIONE: SERVIZIO TAXI E MEZZI ATTREZZATI. STAMPA DEI          
           MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI. AFFIDAMENTO DEL          
           SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA L. 6.720.000= EURO 3.470;59=               
                                                           99-08876/19           
                                                                                 
   9900245 DETERMINAZIONE:APP.CONC. 95/98 GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIEN-          
           ZA PER CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI DI VIA  NEGARVILLE          
           N. 30/2. SOCIETA' COOP. IL RIPARO. AFFID. PERIODO 1/1/2000 -          
           31/12/2000 L. 56.118.750= EURO 28.982;92=                             
                                                           99-08926/19           
                                                                                 
   9900247 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  DERATTIZZAZIONE          
           PRESSO LE QUATTRO AREE SOSTA PER NOMADI.  IMP.  L.9.420.000=          
           EURO 4865;02=                                                         
                                                           99-09024/19           
                                                                                 
   9900248 DETERMINAZIONE: RISTORAZIONE CST COM.LI. AFFIDAMENTO AL LAB.          
           CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO TO. DEI  CON-          
           TROLLI SUL SERVIZIO E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE CONNESSE. PE          
           RIODO NOV.99-DIC2000. SPESA L. 98.676.000= EURO 50.961;90=            
                                                           99-09036/19           
                                                                                 
   9900250 DETERMINAZIONE: TELESOCCORSO APP. CONC. N.61/98. PERIODO 1/1          
           99- 31/12/2002. AGGIUDICAZIONE L.1.092.119.520= ULTERIORE IM          
           PEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC.9811282/19 G.C.15/12/98          
           L.292.119.520= EURO 150.867;14=                                       
                                                           99-09048/19           
                                                                                 
   9900253 DETERMINAZIONE: ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL TERZO  FIGLIO          
           MISURE ATTUATIVE. PERIODO NOV.99-DIC.2000 -  L. 400.000.000=          
           EURO 206.582;76=                                                      
                                                           99-09096/19           
                                                                                 
   9900255 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ANIMAZIONE: INDICENDA GARA APPAL          
           TO CONCORSO PER. 1/1/2000-31/12/2003 SPESA L. 1.081.600.000=          
           MODIFICHE ARTT.5-6 DEL CAPITOLATO SPECIALE. RICHIESTA DI PRO          
           CEDURA ACCELERATA.                                                    
                                                           99-09145/19           
                                                                                 
   9900259 DETERMINAZIONE: PROGETTO SERVIZIO DI AIUTO AD ANZIANI VITTI-          
           ME DI VIOLENZA. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC. 9908580/19          
           DEL 7/10/99 L. 174.000.000= PARI A EURO 89.863;50=                    
                                                           99-09272/19           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9900049 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DI ONERI CONCESSORI ALLA SOC. EDIL=           
           MARK S.R.L. E ALLA SOC. LURIZIANA S.A.S. PER L.88.412.457=.           
           EURO 45.661;22. CONCESSIONE EDILIZIA N.950/96.                        
                                                           99-08581/20           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900469 DETERMINAZIONE:INCARICO DI COLLABORAZIONE P.SSA MARCHETTINI           
           E SIG.RA BONI PER PROGETTO RICERCA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE          
           REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO E  IMPEGNO           
           SPESA. ESEC. DELIB.9905865/21 L. 25.000.000 EURO 13.729;15            
                                                           99-08719/21           
                                                                                 
   9900491 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA AS-          
           SESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. ULTERIORE IMPEGNO          
           DI SPESA PER L'ANNO 1999. L. 500.000 = EURO 258;23                    
                                                           99-08507/21           
                                                                                 
   9900504 DETERMINAZIONE: NOMINA E INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRI          
           CE APPALTO-CONCORSO 96/99. SERVIZI GESTIONE CANILE MUNIC.LE           
           V.GERMAGNANO 11 E CATTURA CANI VAGANTI TERRITORIO ESECUZ.DEL          
           MECC.9908054/21.  IMPEGNO SPESA L. 5.941.432 EURO 3.016;85.           
                                                           99-08812/21           
                                                                                 
   9900506 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA COMUNE TO E REGIONE PIEM. DI          
           REZ. SERV. TECNICI PREVENZ. MONITORAGGIO SITUAZIONI RISCHIO           
           FRANA COLLINA. GESTIONE STRUM. COMUNE TO AFFID.IMP.SPESA              
           IN ESEC. DEL.9907400/21. SPESA L.21.947.760= EURO 11.335;07           
                                                           99-08830/21           
                                                                                 
   9900520 DETERMINAZIONE: LABORATORIO "CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBI=          
           NE E BAMBINI" - AFFIDAMENTI  E IMPEGNI  DI   SPESA   LIRE             
           28.980.000= EURO 14.966;92.                                           
                                                           99-09104/21           
                                                                                 
   9900524 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ALIMENTI PER GLI ANIMALI DEL              
           CANILE MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA          
            DI LIRE 26.895.308 = (EURO 13.890;27)                                
                                                           99-09244/21           
                                                                                 
   9900525 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MEDICINALI PER GLI ANIMALI DEL            
           CANILE MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA          
            DI LIRE 5.129.013 = (EURO 2.648;91).                                 
                                                           99-09238/21           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE                                         
                                                                                 
   9900046 DETERMINAZIONE: EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE          
           E TITOLI ESTRATTI LUGLIO-OTTOBRE 1999.                                
                                                           99-08707/24           
                                                                                 
   9900047 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA.          
           ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 L.1000.000 EURO            
           516;45.                                                               
                                                           99-08783/24           
                                                                                 
   9900048 DETERMINAZIONE: EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. ALIENAZIONE TI-          
           TOLI ESTERI - EREDITA' CAMBI MAFALDA.                                 
                                                           99-08852/24           
                                                                                 
   9900049 DETERMINAZIONE: SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CON-          
           CONTRATTI ECC.- RIMBORSO AL TESORIERE                                 
                                                           99-09118/24           
                                                                                 
   9900050 DETERMINAZIONE:RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI              
           CASSA E DEI C.C. POSTALI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.                  
           L. 55.000.000 EURO 28.405;13                                          
                                                           99-09232/24           
                                                                                 
   9900051 DETERMINAZIONE:D.10 SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI AUMEN-          
           TO FONDO SPESE MINUTE E URGENTI DA L.1.000.000 A L 1.500.000          
           IMPEGNO L. 500.000 CORRISPONDENTI AD EURO 258;23.                     
                                                           99-09234/24           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9900447 DETERMINAZIONE. REALIZZAZIONE DI ALCUNE "TOMBOLATE LETTERA-           
           RIE" PRESSO ALCUNE SEDI DEL SISTEMA BIBLITECARIO URBANO.              
           AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE            
           6.480.000 (EURO 3.346;64)                                             
                                                           99-09266/25           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9900404 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO.ACQUISTO          
           DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER I MUSEI CIVICI(COLLEZIONE           
           BROCHEREL). AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOFFI E IMPEGNO DI SPESA           
           (L.25.380.000=EURO 13.107;68)                                         
                                                           99-08608/26           
                                                                                 
   9900412 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. COMMISSIONE PERMANENTE PER             
           L'ACQUISTO DI OPERE D'ARTE DA DESTINARE ALL'ARREDO ARTISTICO          
           DELLA CITTA' E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI NUOVA COSTRUZIONE.           
           IMPEGNO DI SPESA PER IL 1999 DI L.1.500.000 EURO 774;69.              
                                                           99-08633/26           
                                                                                 
   9900420 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. STAMPA E             
           FORNITURA DEL "BELLISSIMO GIOCO DEL BORGO MEDIOEVALE".                
           INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 360.000=EURO 185;92.              
                                                           99-08683/26           
                                                                                 
   9900426 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO DI STAMPA BIGLIETTI             
           DI INGRESSO PER I MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI              
           SPESA L. 1.159.200= EURO 598;68                                       
                                                           99-08865/26           
                                                                                 
   9900442 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA ARTE MODERNA.ADEGUAM.           
           FUNZIONALI DELLA SEDE ESPOSITIVA E ACQUISTO ATTREZZATURE.             
           IMPEGNO SPESA IN ESEC.ALLA DELIB. G.C. 12/10/99 N.9908398/26          
           L. 1.100.000.000= (EURO 568.102;59) FINANZIAMENTO CON MUTUO.          
                                                           99-09146/26           
                                                                                 
   9900453 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E            
           PALAZZO MADAMA.RESTAURO DELLA VERANDA SUD IN ESEC.DELIBARA            
           G.C.IL 19/10/99 MECC.9908855/26.IMPEGNO DI SPESA                      
           L.100.000.000(EURO 51.645;69)FINANZIAMENTO CON MUTUO.                 
                                                           99-09290/26           
                                                                                 
   9900455 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. PROGETTO L.P.U. INTEGRAZIONE            
           CAPITOLATI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL            
           4/5/1999 N. MECC. 9903029/26.                                         
                                                           99-09304/26           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   9900501 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO DI           
           MATERIALI INFORMATICI DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-          
           ZIONE DELIB.N. MECC.9702922/27 G.C. DEL 9/05/1997.  IMPEGNO           
           L. 124.000.000= PARI A EURO 64.040;66= (IVA 20% COMPRESA).            
                                                           99-08722/27           
                                                                                 
   9900506 DETERMINAZIONE: LAVORI SU IMPIANTI TELEFONICI DI TRASMISSIO-          
           NE DATI PER GLI UFFICI COMUNALI - ESEC. DEL. MECC.9906267/27          
           AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALPITEL. IMPORTO L. 228.939.540= (IVA           
           AL 20% COMPRESA) PARI A EURO 118.237;40=.                             
                                                           99-08946/27           
                                                                                 
   9900515 DETERMINAZIONE: COLLEGAMENTO BANCHE DATI CATASTO. RINNOVO             
           CONVENZIONI ANNO 2000 CON IL MINISTERO DELLE FINANZE. IMPE-           
           GNO DI SPESA L. 4.000.000= PARI A EURO 2.065;83=.                     
                                                           99-08948/27           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900082 DETERMINAZIONE COMPLESSO COMPRESO TRA VIE REVELLO FREJUS CE-          
           SANA MORETTA PER SERVIZI COMUNALI. ESTENSIONE INCARICO PROF.          
           ING. TROVATO MICHELE L. 22.594.972 (11.669;33 EURO)                   
           IN ESEC. DELIBERA G.C. N.MECC. 9904948/30.                            
                                                           99-08419/30           
                                                                                 
   9900086 DETERMINAZIONE: O.M. STAB.-UFF.E SERV. MUNIC. ANNO 1999 DEF.          
           LAVORI SVOLTI DALLE DITTE PROVVIS. AGGIUDIC.  SEGUITO  ESITO          
           A.P. 31/3/1999 - SOMME SPETTANTI PER LAVORI  SVOLTI  IMPORTO          
           TOTALE LIRE 1.076.308.067 PARI AD EURO 555.866;73.                    
                                                           99-08847/30           
                                                                                 
   9900087 DETERMINAZIONE:ABBONAMENTI TRAMVIARI ANNO 2000 PER IL PERSO-          
           LE DIPENDENTE  DEL  SETTORE  TECNICO MANUTENZIONE FABBRICATI          
           MUNICIPALI - IMPEGNO DI SPESA L. 4.950.000= EURO 2.556;46.            
                                                           99-08877/30           
                                                                                 
   9900089 DETERMINAZIONE:DIVISIONE EDIFICI MUNICIPALI.SETTORE IMMOBILI          
           CIRCOSCRIZIONALI.ABBONAMENTI TRANVIARI.ANNO 2000.IMPEGNO              
           DI SPESA DI L.2.200.000(EURO 1.136;21)                                
                                                           99-08996/30           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI                                                   
                                                                                 
   9900639 DETERMINAZIONE:OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFI-          
           CI SCOLASTICI. BANDO 127/97.GRUPPO 7 LOTTO 1.MODIFICA QUADRO          
           ECONOMICO DELIBERAZIONI N. MECC.9810320/31 9901599/31 E               
           DETERMINAZIONE N. MECC. 9810595/31                                    
                                                           99-08414/31           
                                                                                 
   9900651 DETERMINAZIONE: M.O.EDIFICI SCOLASTICI ANNO 99. LOTTO 3. C.3          
           MAGGIORI OPERE V D'OBBLIGO.  APPROVAZIONE IN ESECUZ.DELIBERA          
           MECC.9908112/31. IMPORTO LIRE 78.385.174. EURO 40.482;56.             
           (EURO 40.482;56).                                                     
                                                           99-08609/31           
                                                                                 
   9900660 DETERMINAZIONE:E.S.-D.LGS 494/96.AFFIDAMENTO DI INCARICO PRO          
           FES.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE          
            ALL'ARCH. ENRICO PALMUCCI.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.           
           N.M.9907246/31 L. 30.626.107=(EURO 15.817;06)                         
                                                           99-08771/31           
                                                                                 
   9900670 DETERMINAZIONE:M.O. DEGLI EDIFICI SCOL. DI OGNI ORDINE E GRA          
           DO PER L'ANNO 1999.LOTTO 9. CIRC.9. MAGGIORI OPERE V D'OBBLI          
           GO IMPEGNO DI SPESA IN ESC.DELIB.G.C.11/08/99 N.M.9907079/31          
           IMPORTO LIRE 64.034.441 (EURO 33.071;03)                              
                                                           99-08943/31           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900462 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=          
           ZIONE LAVORI D.LGS.494/96.ING.SANDRO PERRONE. IMPEGNO  SPESA          
           ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9907443/34 GIUNTA    COMUNALE          
           14 SETTEMBRE 1999.IMPORTO L. 2.386.800 (EURO 1.232;68).               
                                                           99-08137/34           
                                                                                 
   9900463 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=          
           ZIONE LAVORI D.LGS.494/96.ING.SANDRO PERRONE.IMPEGNO   SPESA          
           ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9907445/34 GIUNTA COMUNALE DEL          
           14 SETTEMBRE 1999.IMPORTO L. 4.979.202 (EURO 2.571;54).               
                                                           99-08138/34           
                                                                                 
   9900464 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=          
           ZIONE LAVORI D.LGS.494/96.ARCH. GIUSEPPE DEPASCALE. IMPEGNO           
           SPESA ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9907446/34 GIUNTA COMU=          
           NALE 14 SETTEMBRE 1999. IMPORTO L. 3.825.018 (EURO 1.975;46)          
                                                           99-08139/34           
                                                                                 
   9900479 DETERMINAZIONE-INTERVENTO MANUT.STRAOR.RISANAM.CONSERV.PONTI          
           TORRENTE DORA C.SI UMBRIA-SVIZZERA-POTENZA-REGINA MARGHERITA          
           V.LIVORNO-CIGNA.IMP.SPESA L. 1.500.000.000 (IVA COMPR) (EURO          
           774.685;34).FINANZ.MUTUO ESEC.DELIB.GC.21.09.99 MC9907613/34          
                                                           99-08307/34           
                                                                                 
   9900500 DETERMINAZIONE-PONTI-CAVALCAVIA-SOTTOPASSI-ALVEI  FIUMI-RIVI          
           COLLINARI-LAVORI PROVVISTE ORDINARIO MANTENIM.ANNI 1997-1998          
           1999.FINANZ.MAGGIORI LAVORI.   IMP.SPESA  L.93.669.564 (EURO          
           48376;29)IVA20%COMP-ESEC.DELIB.G.C.29/8/1999 MC.9907132/34.           
                                                           99-08486/34           
                                                                                 
   9900501 DETERMINAZIONE-COSTRUZIONE COLLETTORE BIANCO LUNGO   VIE PIO          
           VII- ARTOM-LOTTO I.IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO L.5.575.000.000          
           (IVA 10% COMPRESA) (EURO 2.879.247;21) IN ESECUZIONE DELIBE=          
           RAZIONE G.C. 26.08.1999 N.MECC. 9906988/34.                           
                                                           99-08743/34           
                                                                                 
   9900502 DETERMINAZIONE-LAVORI URGENTI M.S.CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE          
           DIGA MICHELOTTI FIUME PO E RECUPERO FUNZIONALE PARATOIE CON=          
           NESSE. IMPEGNO SPESA COMPLES.L.600.000.000 IVA COMPRESA EURO          
           309.874;14.FIN. MUTUO ESEC. DELIB. G.C.28.9.99 MEC.997335/34          
                                                           99-08744/34           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900084 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI          
           E RILIEVI STRUMENTALI ANALITICI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'           
           CONSORTILE TECNOCONS A R.L. L. 13.148.400.= (EURO 6.790;58).          
                                                           99-08702/35           
                                                                                 
   9900085 DETERMINAZIONE: CORSO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELLA           
           LEGGE 818/84 - N. 3 ISCRIZ. AFFIDAMENTO A FONDAZIONE DEI GEO          
           METRI DI TORINO E PROVINCIA-L. 1.800.000 PARI A EURO 929;62.          
                                                           99-08856/35           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9900351 DETERMINAZIONE: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PROG. STRAT. REVISIO          
           NE PRG. AFFID.INCARICO COLLAB. E CONSULENZA ARCH. M.TABASSO.          
           IMPEGNO DI L. 16.524.000 EURO 8.533;93. DELIBERAZIONE G.C.            
           DEL 27/07/1999 N. MECC. 9906615/09.                                   
                                                           99-07823/36           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9900084 DETERMINAZIONE: LEGGE 28.2.1985 N.47. CONCESSIONI EDILIZIE            
           IN SANATORIA. RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN           
           ECCEDENZA PER COMPLESSIVE L.44.167.802 EURO 22.810;77.                
                                                           99-08721/38           
                                                                                 
   9900387 DETERMINAZIONE: LEGGE 23.12.1994 N.724. CONCESSIONE EDILIZIA          
           IN SANATORIA. RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN           
           ECCEDENZA PER COMPLESSIVE L.172.372.669 EURO 89.023;05.               
                                                           99-08720/38           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI                                                 
                                                                                 
   0000000 DETERMINAZIONE:OPERE MURAZ.E SMURAZ.LOCULI CELLETTE CIMITERI          
           PARCO CAVORETTO. MAGGIORI OPERE 6/5 CONTRATT. IMPEGNO SPESA           
           ESEC. DELIB.9905731/40 27.7.99 L.57.600.000 EURO 29.747;92.           
           FINANZ. ECONOMIE MUTUO. REVOCA DETERMINA 9907976/40-14/9/99.          
                                                           99-08544/40           
                                                                                 
   9900086 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA           
           SERVIZI INERENTI SCAVI E REINTERRI PER ESUMAZIONI ORDINARIE           
           NEI CIMITERI MONUMENTALE E PARCO DELLA CITTA'. ULTERIORE IM-          
           PEGNO DI SPESA.IMPORTO L. 1.788.000= EURO 923;42.                     
                                                           99-08985/40           
                                                                                 
   9900087 DETERMINAZIONE.SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTO SALME CIVICO OBI-          
           TORIO.APPROVAZ CAPITOLATO SPECIALE.INDIZIONE ASTA PUBBLICA.           
           IMPEGNO SPESA L 216.000.000=EURO 111.554;69 IN ESECUZ DELIB           
           N.MECC. 9908727.40 GIUNTA COMUNALE DEL 14.10.99.                      
                                                           99-09035/40           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9900385 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI CORSO DI           
           FORMAZIONE E SEMINARI PER ANIMATORI INTERCULTURALI PER IL             
           CENTRO INTERCULTURALE SECONDA TRANCHE IMPEGNO SPESA IN ESEC.          
           MECC. N. 9907709/45 G.C. 14/9/99 L. 7.933.260 EURO 4.097;20.          
                                                           99-08185/45           
                                                                                 
   9900421 DETERMINAZIONE ALLESTIMENTO LABORATORIO SULLE MINORANZE               
           STORICHE PRESSO CENTRO INTERCULTURALE AFFIDAMENTO ISTITUTO            
           DI STUDI STORICI G. SALVEMINI IMPEGNO SPESA LIRE 11.000.000           
           EURO 5681;03.                                                         
                                                           99-08730/45           
                                                                                 
   9900423 DETERMINAZIONE: "ARTISSIMA 1999". SISTEMA ARTE MODERNA E              
           CONTEMPORANEA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA             
           DI L. 140.000.000= (EURO 72.303;97=)                                  
                                                           99-08800/45           
                                                                                 
   9900429 DETERMINAZIONE: PASS 15 - EDIZIONE 1999. ACQUISTO DI 3.500            
           BIGLIETTI D'INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE MUSICA 2000.IMPEGNO          
           DI SPESA L. 17.500.000=(EURO 9.038).                                  
                                                           99-08868/45           
                                                                                 
   9900435 DETERMINAZIONE LE CHIAVI DELLA MUSICA CONCERTO DI DANIELE             
           SEPE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.200.000 EURO              
           2169;12.                                                              
                                                           99-09046/45           
                                                                                 
   9900436 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO CSAM PER IL SECONDO               
           INCONTRO DEI CENTRI INTERCULTURALI IMPEGNO SPESA ESECUZIONE           
           DELIBERAZIONE N. MECC. 9908055/45 G.C. 12/10/99 L. 900.000            
           EURO 464;81.                                                          
                                                           99-09050/45           
                                                                                 
   9900448 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA              
           LOCALI PER CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. IMPEGNO DI SPESA             
           LIRE 16.440.000= (EURO 8.490;55=)                                     
                                                           99-09268/45           
                                                                                 
   9900451 DETERMINAZIONE CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE COPERTURA                 
           ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI 99/2000          
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI L. 1.978.750 EURO 1021;94.             
                                                           99-09280/45           
                                                                                 
   9900452 DETERMINAZIONE RICAPITALIZZAZIONE DELLA S.P.A. V.R. & M.M.P.          
           ULTERIORE PARTECIPAZ.NE AZIONARIA COMUNE TORINO. FINAN.TO             
           CON MUTUO IMPEGNO SPESA L. 1.350.000.000 EURO 697.216;81 IN           
           ESECUZIONE DELIB. N.MECC.9905994/45 G.C.19/07/99.                     
                                                           99-09312/45           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900494 DETERMINAZIONE:VENDITA DI LEGNAME A TRATTATIVA PRIVATA -AFFI          
           DAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA VILLA MARCO - APPROVAZIONE IN -          
           TROITO - IMPORTO LIRE 2.100.000 (EURO 1.084;56)                       
                                                           99-08648/46           
                                                                                 
   9900497 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI          
           TURA DI CANCELLERIA ALLA DITTA PONZIO SNC - IMPEGNO DI SPESA          
           IMPORTO LIRE 5.088.552 (EURO 2.628;02)                                
                                                           99-08756/46           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE                                         
                                                                                 
   9900097 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI RADIO DELLA          
           CITTA'. TRATTATIVA PRIVATA EX ART.7 COMMA 1 LETTERA B) E C)           
           D.L.VO 157/95. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA          
           G.C. N.MECC.9907749/48 L.1.200.000.000 EURO 619.748;28.               
                                                           99-08602/48           
                                                                                 
   9900101 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A            
           TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SARTORIA PER CAPI DI               
           DIVISA IN DOTAZIONE AL PERSONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO.              
           IMPEGNO DI SPESA (L. 800.000 - EURO 413;17).                          
                                                           99-08672/48           
                                                                                 
   9900102 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 208 ANNIVERSARIO          
           DELLA FONDAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FOR          
           NITURA DI STAMPATI PER LE CERIMONIE CELEBRATIVE. IMPEGNO DI           
           SPESA (L. 1.797.600-EURO 928;38).                                     
                                                           99-08826/48           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE DECENTRAMENTO                                                       
                                                                                 
   9900216 DETERMINAZIONE: ADEMPIMENTI L.626/94. FORNITURA N.10 CD-ROM           
           DAL TITOLO FORMINFORMA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE I-           
           GIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER LE CIRCOSCRIZIONI          
           AFFIDAMENTO E SPESA L. 360.000 (COMPR. IVA 20%) EURO 185;92.          
                                                           99-08980/49           
                                                                                 
   9900218 DETERMINAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA.            
           GESTIONE 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000             
           (EURO 516;46) PER L'ANNO 1999.                                        
                                                           99-09017/49           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9900389 DETERMINAZIONE IN ESECUZIONE MECC. 9906422/50 G.C. 27/7/99:           
           REDAZIONE "RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE 98-99". AFFI-          
           DAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.460.100 (EURO           
           1.786;99.                                                             
                                                           99-08123/50           
                                                                                 
   9900395 DETERMINAZIONE:III ANNO CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORE             
           PROFESSIONALE FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE. INTEGRAZIO           
           NE. AFFIDAMENTI DOCENTI E COORDINAMENTO PER L'ESAME FINALE.           
           SPESA LIRE 19.244.666 EURO 9.939;04.                                  
                                                           99-08343/50           
                                                                                 
   9900415 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO            
           INCARICO LIRE 1.309.000 PARI A EURO 676;04.                           
                                                           99-08619/50           
                                                                                 
   9900417 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI TESTI SPECIFICI PER L'OSSERVATO-          
           RIO DEL MONDO GIOVANILE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AI          
           SENSI ARTT. 41 N. 5 E 6 R.D. 827/24. IMPEGNO DI SPESA DI LI-          
           RE 2.000.000 (EURO 1032;91).                                          
                                                           99-08621/50           
                                                                                 
   9900424 DETERMINAZIONE: PROGETTO "I GIOVANI E IL TEMPO". AFFIDAMENTO          
           STAMPA LIBRO/AGENDA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 17.462.640 PA-          
           RI AD EURO 9.018;70=.                                                 
                                                           99-08790/50           
                                                                                 
   9900432 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. ADESIONE QUALE MEMBRO          
           AFFILIATO ALL'AGENZIA EUROPEA ERYICA. IMPEGNO DI SPESA DI LI          
           RE 5.903.649 (EURO 3048;98).                                          
                                                           99-08897/50           
                                                                                 
   9900433 DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO          
           E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.136.800 PARI A 6268;13 EURO.            
                                                           99-08663/50           
                                                                                 
   9900439 DETERMINAZIONE: IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.               
           996423/50 "CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA XXV CONVEN=            
           TION NAZIONALE DEI FAN-CLUB MUSICALI". LIRE 3.850.000 (PARI           
           AD EURO 1.988;36)=.                                                   
                                                           99-09067/50           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9900516 DETERMINAZIONE:SETTORI ARREDO E IMMAGINE URBANA RIQUALIFICA-          
           ZIONE SPAZIO PUBBLICO.PROGETTAZIONE INTERNA RIQUALIFICAZIONE          
           SPAZIO PUBBLICO PROGETTAZIONE ESTERNA. SPESE MINUTE                   
           ED URGENTI PER L'ANNO 2000. LIRE 3.000.000 EURO 1.549;37.             
                                                           99-09014/52           
                                                                                 
   9900517 DETRMINAZIONE:FORNITURA DI CARTA TERMICA E POLIESTERE                 
           TERMICO PER PLOTTER. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.                
           IMPEGNO DI SPESA.IMPORTO LIRE 1.868.160 EURO 964;82.                  
                                                           99-09037/52           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900082 DETERMINAZIONE - L.46/90 - ACQUISTO DI N.1 STRUMENTO DI MI-           
           SURA PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI A NORMA CEI 64/8. AFFID          
           A TRATTAT. PRIVATA - L.3.348.000 (EURO 1.729;10). FINANZ.TO           
           CON ECONOMIE DI MUTUO - REVOCA DETERMINAZIONE 9907104/55.             
                                                           99-08378/55           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9900230 DETERMINAZIONE: SETTORE MERCATI INGROSSO - RINNOVO ALLA ASSO          
           CIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DEI MERCATI ALL'INGROSSO PER L'          
           ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L.120.000 PARI A EURO 61;97.             
                                                           99-08649/58           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9900406 DETERMINAZIONE. SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA. SERVIZI VARI          
            DI ELIOGRAFIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOINDUSTRIAL S.N.C.          
            DI ROGGERO G. E C. IMPORTO L. 9.098.400 (EURO 4.698;93).             
                                                           99-08530/60           
                                                                                 
   9900414 DETERMINAZIONE. FORNITURA CARTA E FILM PER PLOTTER TERMICO E          
            CARTA DA DISEGNO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOTECNICA          
            S.A.S. IMPORTO L. 4.800.000 (EURO 2.478;99).                         
                                                           99-08548/60           
                                                                                 
   9900425 DETERMINAZIONE. AREA EX-FERT. RECUPERO FUNZIONALE DEI FABBRI          
           CATI DESTINATI A POLO DI SERVIZI MULTIMEDIALI.IMPIANTO NUOVA          
           PRESA A CONTATORE E NUOVA PRESA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO AL-          
           L'A.A.M. S.P.A. IMPORTO L. 16.486.000  (EURO 8.514;31)                
                                                           99-08791/60           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   9900495 DETERMINAZIONE: SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI AMIAT PRESSO          
           MERCATI INGROSSO ANNO 1999. ESEC. DELIB. G.C. 7.9.99 N. MECC          
           9907648/64. ULTERIORE IMPEGNO L. 1.499.100.000 IVA COMPRESA           
           (EURO 774.220;54)                                                     
                                                           99-08545/64           
                                                                                 
   9900503 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CENTRALE CONTROLLO STRATEGICO E DI-          
           REZIONALE-TRATTATIVA PRIVATA PER LA CESSIONE DELLA TITOLARI-          
           TA' DI 2 FARMACIE ATTUALMENTE CONDOTTE DALL'AZIENDA FARMACIE          
           COMUNALI-CESSIONE AD AGGIUDICATARIA.                                  
                                                           99-08810/64           
                                                                                 
   9900504 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI  TORINO          
           ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' PER  AGEVOLAZIONI  DI VIAGGIO          
           ANNO 1999 - IMPEGNO L. 10.000.000.000 (EURO 5.164.568;99).            
                                                           99-08871/64           
                                                                                 
   9900526 DETERMINAZIONE: A.T.M. - CONTRIBUTO CONTO ESERCIZIO ANNO 99           
           SPESA DI L. 48.000.000.000 EURO 24.789.931;16 IN ESECUZIONE           
           DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 19.10.99 N. MECC.          
           9909101/64. FINANZIAMENTO CON MUTUO.                                  
                                                           99-09318/64           
                                                                                 
   9900538 DETERMINAZIONE:CONTRATTO CON ATM PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E          
           BLOCCAGGIO VEICOLI SOSTA VIETATA NUOVO C.D.S.(D.LGS. 285/92)          
           1/11/99-31/12/01 ESEC.DELIB. C.C.11/10/99 MECC. 9905924/64            
           AFFIDAM.-IMPEGNO SPESA L.35.000.000 EURO 18.075;99 IVA COMP.          
                                                           99-09395/64           
                                                                                 
                                                                                 
   SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE                                               
                                                                                 
   9900427 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE.REDAZIONE INVENTARIO          
           GENERALE INFORMATIZZATO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA.               
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 396.000.000=                     
           (EURO 204.516;93) IVA INCLUSA.                                        
                                                           99-08866/65           
                                                                                 
                                                                                 
   DIREZIONE GENERALE                                                            
                                                                                 
   9900016 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER          
           L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI TORINO.                
           ANNO 1999 - IMPEGNO LIRE 5.000.000. (2582;28 EURO)                    
                                                           99-08729/66           
                                                                                 
                                                                                 
   PROGETTO SPECIALE SIT                                                         
                                                                                 
   9900008 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI S          
           PESA PER L'ANNO 1999. (LIRE 2.000.000 PARI AD EURO 1032.91).          
                                                           99-08693/67           
                                                                                 
   9900009 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI PUBBLICAZIONI IN MATERIA CATASTALE. IMPEGNO DI L.           
           178.000. EURO 91;93.                                                  
                                                           99-08836/67           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA                                                 
                                                                                 
   9900031 DETERMINAZIONE: C. 1 - LABORATORIO PRE-PROFESSIONALE PIZZA-           
           IOLI ANNO 1999/2000 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9903396/84          
           CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 3/5/99. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI          
           SPESA PER LIRE 89.244.000 (EURO 46.090;68).                           
                                                           99-08746/84           
                                                                                 
   9900032 DETERMINAZIONE - C.1 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN            
           VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE" ANNO 1999. RETTIFICA DE-           
           TERMINAZIONE N. MECC. 9904199/84. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.            
                                                           99-08853/84           
                                                                                 
   9900033 DETERMINAZIONE-C.1-INIZIATIVA TURISMO SOCIALE 1999.PROGRAM-           
           MA SOGGIORNO BREVE. IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9901787/84          
           CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/3/99. AFFIDAMENTO ED IMPE-          
           GNO DELLA SPESA DI LIRE 19.000.000 (EURO 9.812;68).                   
                                                           99-09038/84           
                                                                                 
   9900034 DETERMINAZIONE - C.1 - CORSI FORMAZIONE MUSICALE ANNO 1999-           
           2000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9908352/84 CONSI-           
           GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4/10/99. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO             
           DELLA SPESA DI LIRE 11.136.000 (EURO 5.751;26).                       
                                                           99-09039/84           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD                                       
                                                                                 
   9900059 DETERMINAZIONE: C.2 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER FOTO-            
           COPIATRICI NASHUATEC 3322. IMPEGNO DI SPESA LIRE 588.744=             
           (EURO 304;06).                                                        
                                                           99-08704/85           
                                                                                 
   9900060 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA DI ARTICOLI PER TRUCCO E              
           VISAGISMO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA            
           SPESA LIRE 918.336= (EURO 474;28).                                    
                                                           99-08706/85           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA                                
                                                                                 
   9900090 DETERMINAZIONE: C.3- ACQUISTO DI ZERBINI PER SERVIZI ANAGRA-          
           FICI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 992.760= (EURO             
           512;72).                                                              
                                                           99-08575/86           
                                                                                 
   9900091 DETERMINAZIONE: C.3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUI-          
           STO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA LIRE               
           4.272.996 EURO 2.206;82.                                              
                                                           99-08731/86           
                                                                                 
   9900093 DETERMINAZIONE: C.3 - CORSO DI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA          
           DI L. 11.976.000= (EURO 6.185;09). IN ESECUZIONE DELLA DELI-          
           BERA  N.  MECC.  9802039/86  CONSIGLIO  CIRCOSCRIZIONALE DEL          
           6/4/98.                                                               
                                                           99-08974/86           
                                                                                 
   9900094 DETERMINAZIONE: C.3 - ULTERIORE ACQUISTO DI CALCE IDRATA PER          
           CAMPI DI CALCIO DEL COMPLESSO "TRECATE".IMPEGNO E AFFIDAMEN-          
           TO DELLA SPESA LIRE 666.000= (EURO 343;96).                           
                                                           99-08975/86           
                                                                                 
   9900095 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO            
           LUDOTECA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9904369/86 CON-          
           SIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 3/6/99. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE          
           25.281.750= (13.056;94 EURO).                                         
                                                           99-08976/86           
                                                                                 
   9900096 DETERMINAZIONE: C.3- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AU-          
           SILII PER CITTADINI IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' IN ESECUZIONE           
           DELIBERA N. MECC. 9905779/86 CONSIGLIO CIRC.NE 8/7/1999. IM-          
           PEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 1.500.000= (EURO 774;69).          
                                                           99-08978/86           
                                                                                 
   9900097 DETERMINAZIONE:C.3 - PIANO TERRITORIALE INTEGRATO DELLA CIR-          
           COSCRIZIONE III - INDIRIZZO 1 - AZIONE A/1- E/2 IN ESECUZIO-          
           NE DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 9810225/86 CONS. CIRC.LE 30/11/          
           1998. FINANZIAMENTO-AFFIDAMENTO L. 14.000.000 EURO 7.282;04.          
                                                           99-09156/86           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA                                              
                                                                                 
   9900053 DETERMINAZIONE:C.4 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-           
           ZIONE GIOVANI MUSICISTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN  ESECUZIONE           
           DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9907742/87. CONSIGLIO CIRCOSCRI-          
           ZIONALE DEL 6 OTTOBRE 1999. L. 30.000.000 EURO 15.493;71=.            
                                                           99-08840/87           
                                                                                 
   9900054 DETERMINAZIONE:C.4 INIZIATIVE A FAVORE DEI DISABILI.  CORSO           
           DI IPPOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN  ESECU-          
           ZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9908242/87 CONSIGLIO CIR-           
           COSCRIZIONALE DEL 6.10.1999. L.20.560.000 EURO 10.618;35.             
                                                           99-08843/87           
                                                                                 
   9900055 DETERMINAZIONE:C.4 LABORATORIO ESPRESSAMENTE. PROGETTO   CO-          
           REOGRAFICO "LA CREAZIONE DELL'UMANITA'   NORMALE".   IMPEGNO          
           DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L. 6.000.000 (EURO 3098;74)=.              
                                                           99-08846/87           
                                                                                 
   9900056 DETERMINAZIONE  C.4. OPERATORI   SCOLASTICI. VIGILANZA E PU-          
           LIZIA  PALESTRE  SCOLASTICHE STATALI  IN ORARIO  EXTRASCOLA-          
           STICO.  IMPEGNO  DELLA  SPESA  E  AFFIDAMENTO. L. 14.886.667          
           (EURO 7688;32)=.                                                      
                                                           99-08944/87           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO                       
                                                                                 
   9900108 DETERMINAZIONE: C.6-L. 285/97.PIANO TERRIT. INTERVENTO 97/99          
           SERVIZIO SPAZIO COPPIA. AFFIDAMENTO ASL 4 UTILIZZO PERSONALE          
           SPECIALIZ. TERAPIA PSICOLOGICA. AUTORIZZ. SPESA L.31.500.000          
           EURO 16.268;39 IN ESEC.DELIB.N. 9907629/89 DEL 24/9/99.               
                                                           99-08572/89           
                                                                                 
   9900109 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE. MDP  FESTA  DI           
           QUARTIERE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LI-          
           RE 8.000.000 (EURO 4131;66) IN ESEC. DEL. N.MECC. 9905736/89          
           DEL 24/9/99.                                                          
                                                           99-09154/89           
                                                                                 
   9900110 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE.  SOGGIORNI          
           CLIMATICI PER LA TERZA ETA' "6 IN VACANZA 99". RESTITUZIONE           
           QUOTE PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE IN ESEC.DEL.          
           N.MECC. 990669/89.IMPEGNO LIRE 2.275.465 (= EURO 1175;18)             
                                                           99-09286/89           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE                        
                                                                                 
   9900074 DETERMINAZIONE: C. 7 - PATROCINIO E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO            
           SOCIETA' COOPERATIVA EDMONDO DE AMICIS. STAMPA  MATERIALE             
           PUBBLICITARIO PER FESTA DELL'UVA. LIRE 2.500.000=                     
           (EURO 1.291;14)                                                       
                                                           99-08838/90           
                                                                                 
   9900075 DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO DI MONITORAGGIO ESTIVO: CON-           
           CESSIONE CONTRIBUTO AL MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO DI            
           TORINO. L. 500.000= PARI AD EURO 258;23.                              
                                                           99-08955/90           
                                                                                 
   9900076 DETERMINAZIONE: C.7-INTERCONNESSIONE RETE COMUNALE PERSONAL           
           COMPUTER PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRI          
           ZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO-IMPEGNO ED AFFIDAMENTO CSI PIE-          
           MONTE DI TORINO. L.240.000 EURO 123;95.                               
                                                           99-08967/90           
                                                                                 
   9900077 DETERMINAZIONE:C.7 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI           
           PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI LANIER PER UFFICI E SEDI 7 CIRCO          
           SCRIZIONE-TRATTATIVA PRIVATA-AGGIUDICAZIONE LANIER SPA.IMPE-          
           GNO DI SPESA. L. 95.766= (EURO 49;46).                                
                                                           99-08969/90           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO                                          
                                                                                 
   9900081 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-          
           ZIONE CULTURALE PHOTO E CO. - PROGETTO "ANAMORFOSI"DI G.ROUS          
           SE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9905674/91 CONSI-          
           GLIO CIRC DEL 12/7/99 DI L. 10.000.000 (EURO 5.164;57).               
                                                           99-08651/91           
                                                                                 
   9900082 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FO-          
           TOCOPIATRICE LANIER 7328 - LANIER 7335 - OLIVETTI COPIA 8028          
           AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA L. 3.947.072 IVA 20% INCLUSA            
           EURO 2.038;49.                                                        
                                                           99-08652/91           
                                                                                 
   9900084 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA          
           CANZA CON IL QUARTIERE" 1999. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBOR-          
           SI QUOTE DI PARTECIPAZIONE L. 1.470.000 (EURO 759;19).                
                                                           99-09051/91           
                                                                                 
   9900800 DETERMINAZIONE: C.8 - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI  HAN-          
           DICAPPATI-LEGGE 104/92. CORSO DI FOTOGRAFIA E VIDEOTAPE. AF-          
           FIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA   DI   LIRE          
           5.265.600 (EURO 2719;45).                                             
                                                           99-08509/91           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO                                                  
                                                                                 
   9900033 DETERMINAZIONE C.9 - ACQUISTO RIDER TOSAERBA LABORATORIO DI           
           GIARDINAGGIO DEL C.A.D. DI VIA PIO VII 65. AFFIDAMENTO E              
           IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.680.000. IVA 20% COMPRESA (CORRI-          
           SPONDENTI A 2.417;02 EURO).                                           
                                                           99-08759/92           
                                                                                 
   9900034 DETERMINAZIONE C.9 - FESTA DI CHIUSURA DEL PROGRAMMA GIORNI           
           ESTATE 99 E FESTA DI VIA. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE           
           21.000.000. EURO 10.845;59.                                           
                                                           99-08760/92           
                                                                                 
   9900035 DETERMINAZIONE: C.9 - ACQUISTO MACCHINARI LAVORAZIONE LEGNO           
           PER LABORATORIO FALEGNAMERIA C.A.D. DI VIA PIO VII N. 65.             
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.144.800= IVA 20%             
           COMPRESA PARI A EURO 2.140;61.                                        
                                                           99-09055/92           
                                                                                 
   9900036 DETERMINAZIONE C.9 - ATTIVITA' EDUCATIVA SCOLASTICHE. CORSO           
           DI IPPOTERAPIA PER ALUNNI DISABILI. EROGAZIONE CONTRIBUTO             
           ALL'ASSOCIAZIONE C.R.E. EDOARDO PER LIRE 13.500.000. PARI A           
           EURO 6.972;17.                                                        
                                                           99-09129/92           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD                                                    
                                                                                 
   9900044 DETERMINAZIONE: C.10 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL           
           CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE  DI  VIA CANDIOLO 79  PER L'ANNO           
           2000 IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.100.000 PARI A EURO 568;10=           
                                                           99-08822/93           
                                                                                 
   9900045 DETERMINAZIONE: C.10 - FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO  DEL          
           CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA NEGARVILLE 8/28 PER L'ANNO          
           2000 - IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.100 PARI A EURO 568;10=.            
                                                           99-08823/93           
                                                                                 







   

    

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