Dal 15 al 30 settembre
Dal 15 al 30 settembre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900202 DETERMINAZIONE:PROGETTO PILOTA URBANO "PORTA PALAZZO VIVERE
NON SOLO TRANSITARE"-CONFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAM.
PROGETTO A CARICO CITTA' PER L'ANNO 99 AL COMITATO "PROGETTO
PORTA PALAZZO" IN ESEC.DELIBERA 9707819/15 L. 2.600.000.000=
99-07691/01
9900216 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 1999- SPESE PER
CERIMONIE MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINI. FOR=
NITURE ACQUISTO DI SERVIZI. L. 50.000.000 - EURO 25.822;85.
99-08177/01
9900218 DETERMINAZIONE:VISITA DEL SINDACO DELLA CITTA' DI GAZA GEMEL
LATA CON TORINO.IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.139.500 PARI A EURO
1.621;42
99-08227/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900560 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. RISTAMPA PIEGHEVOLI "NUOVO
ARCHIVIO STORICO". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DIT
TA STARGRAFICA. SPESA DI LIRE 3.762.000 (EURO 1.942.91)
99-08181/02
9900562 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DI SPE-
CIALIZZAZIONE IN "TECNOLOGIA ARCHITETTURA E CITTA' NEI PAESI
IN VIA DI SVILUPPO" DEL "POLITECNICO DI TORINO" (ASTAC) -
QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO99.IMPEGNO L.5.000.000(E.2582.28
99-08154/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902179 DETERMINAZIONE:ASTA 121 LAVORI S.M. VERDE PUBBLICO BILANCIO
1997. REP.1761 REVOCA PROVVEDIMENTI ASSUNTI CON DETERMINAZIO
NE DIRIGENZIALE N.1309 DEL 19.05.99 MECC.9904195/03.AFFIDA=
MENTO AL CONCORRENTE SUCCESSIVO MIGLIOR OFFERENTE.
99-07385/03
9902317 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA - ASTA 61/99 PER MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLA CIR-
COSCRIZIONE 6. REP. 1906 - AGGIUDICAZIONE.
99-07914/03
9902406 DETERMINAZIONE: SUOLO PUBBLICO ASTA PUBBLICA 31/99 PER RISI=
STEMAZIONE V.MILANO-V.SAN FRANCESCO D'ASSISI-V.PIETRO MICCA
V.BERTOLA. REP. NN.1874/1878/1885. AGGIUDICAZIONE LOTTO 3.
99-08205/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9902106 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON IL C.S.I. PER LA MESSA A DI-
SPOSIZIONE DEL COMUNE DEL DIRIGENTE DARIO DE JACO.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 L.5.006.007 (EURO 2585;39).
99-07970/04
9902113 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 1.000.000 (EURO 516;46).
99-08016/04
9902145 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE DEL 9.9.99 (MECC.9907796/04)
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIGNOR BOTTARO GIANNI
DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIERI. IMPEGNO DI SPESA
L. 22.504.000 PARI A EURO 11.622;35.
99-08176/04
9902174 DETERMINAZIONE:PERSONALE INVIATO IN MISSIONE.IMPEGNO DI SPE-
SA PER L'ANNO 1999. LIRE 10.000.000 (EURO 5.164;57).
99-08252/04
9902204 DETERMINAZIONE: G.C. DEL 16/09/1999 (MECC. 9907892/04)
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DELLA SIG.RA CONVERSO ANNA
FRANCA DIPENDENTE DEL COMUNE DI IMOLA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
15.235.000 PARI A EURO 7.868;22
99-08346/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9902275 DETERMINAZIONE:05/510 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI ANTICADUTA E BARRIERE STRADALI OC-
CORRENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE IMPIANTI ELETTRI
CI E SPECIALI.SPESA L.2.775.894(EURO 1.433;63).FINANZIAMENTO
99-07698/05
9902298 DETERMINAZIONE:05/600-ACQUISTO DI APPARECCHIATURE UFFICIO -
ARREDI E ATTREZZATURE VARIE IN ESEC. DEL. G.M. 22/7/99 MECC.
9904543/05. FINANZIAMENTO CON MUTUO. SPESA L. 11.578.602.000
EURO 5.979.848;88.
99-07782/05
9902312 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI REGISTRI E VELINE PER ATTI DI STATO CIVILE PER IL 2000
SPESA L. 10.917.396 EURO 5.638;36.
99-07845/05
9902313 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTELLINE. SPESA L. 427.200 EURO 220;63.
99-07846/05
9902314 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI MODULI A STRISCIA CONTINUA. SPESA L. 672.000 EURO
347;06.
99-07847/05
9902315 DETERMINAZIONE:05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L. 145.000.000 EURO
74.886;25.
99-07891/05
9902320 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI FALDONI. SPESA L. 2.160.000 EURO 1.155;55.
99-07945/05
9902321 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. SPE=
SA L. 1.987.200 EURO 1.026;30.
99-07946/05
9902355 DETERMINAZIONE : 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
FORNITURA DI CARTA A STRISCIA CONTINUA. SPESA L. 344.160=
EURO 177;74.
99-08008/05
9902358 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI STAMPATI VARI E MODULI A STRISCIA CONTINUA.
SPESA L. 11.030.400 EURO 5.696;73.
99-08033/05
9902367 DETERMINAZIONE: 05/240 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RI=
PARAZIONE DI CONDIZIONATORI E VENTILATORI DI VARI TIPI E MO=
DELLI PER L'ANNO 1999.ULTERIORE AFFIDAMENTO. SPESA LIRE
3.000.000.(EURO 1.549;37)
99-08065/05
9902400 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI UF
FICI COMUNALI (ARCH.STORICO V.BARBAROUX 32-SETT.ACQUISTI-SI=
STEMA INFORMATIVO V.BIXIO 44).RINNOVO.PERIODO 1/1-31/12/2000
SPESA L.307.257.480 - EURO 158.685;25.
99-08172/05
9902401 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DIV.SERVI
ZI SOCIO EDUCATIVI SETT.GIOVENTU' E TEMPO LIBERO SITI AI PIA
NI:TERRENO-PRIMO-SECONDO-TERZO V.ASSAROTTI 2.RINNOVO.PERIODO
1/1-31/12/2000.SPESA L.105.420.000 - EURO 54.444;89.
99-08173/05
9902403 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI ETICHETTE. SPESA L. 638.400 EURO 329;71.
99-08203/05
9902422 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI BUSTE PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI. SPESA L.
1.864.800 EURO 963;09.
99-08245/05
9902424 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI ETICHETTE A STRISCIA CONTINUA. SPESA L. 1.373.760.
EURO 709;49.
99-08251/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900452 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO PERTINENZIALE SU AREA COMUN. VIA
RIBOLI - OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI CONCESSIONE DIRIT
TO DI SUPERFICIE - REGOLARIZZAZI0NE CONTABILE - ACCERTAMENTO
E IMPEGNO - IMPORTO L.259.844.575 = EURO 134.198;52.
99-07942/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900550 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO-
NE DI ATTIVITA' EDUC.VE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA. IMPE-
GNO SPESA L.28.000.000= EURO 14.460;79 IN ESECUZ. DELIBERA
MECC. 9906132/07 DELLA G.C. DEL 22/07/1999.
99-07565/07
9900579 DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA DI L 17.244.000=EURO 8.905;78
IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI AGLI ASILI
NIDO FINANZIAMENTO
99-07722/07
9900604 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI TESTI IN BRAILLE ED A CARATTERI INGRANDITI PER
STUDENTI MINORATI DELLA VISTA - ANNO SCOL. 1999/2000 -
LIRE 53.000.000= EURO 27.372;21=
99-07878/07
9900606 DETERMINAZIONE: FORNITURA ARREDI INOX OCCORRENTI ALLE SCUOLE
DELL' OBBLIGO SPESA DI L.12.333.600 = EURO 6.369;77 AFFIDA
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FINANZIAMENTO.
99-07901/07
9900607 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.188.000=
EURO 613;55 IVA COMPRESA PER ACQUISTO DI GUANCIALI OCCORREN-
TI AGLI ASILI NIDO .FINANZIAMENTO
99-07902/07
9900608 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.264.000 =
EURO 7.883;20 IVA CONPRESA PER ACQUISTO ARMADI DIDATTICI OC-
CORRENTI AGLI ASILI NIDO. FINANZIAMENTO.
99-07904/07
9900610 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ASSISTENZA A STUDENTI DISABILI
DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "C.I. GIULIO ".AFFIDA-
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA COOPERATIVA STRANAIDEA PER
A.S.1999/2000 SPESA LIRE 88.400.000(EURO 45.654;79)
99-07906/07
9900611 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. CONTROL
LI AFFIDATI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMERA
DI COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 111.600.000
EURO 57.636;59
99-07907/07
9900612 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAM
A TRATT.PRIVATA DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MEDIA STAT." G.B.
VICO "AL RISTORANTE "PIATTO SPRINT" DI PEDOTO CLAUDIO. SPESA
L. 41.600.000 EURO 21.484;61 REVOCA DET. DIRG.N.9906952/07
99-07909/07
9900613 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDAM
A TRATT.PRIVATA DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MEDIA STAT." G.B.
VICO " AL RISTORANTE " BUONUMORE " DI CONDELLO IRENE.SPESA
LIRE 41.600.000 EURO 21.484;61
99-07910/07
9900616 DETERMINAZIONE: REFEZIONE SCUOLE DEL PRE OBBLIGO. CONTROLLI
AFFIDATI AL LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO DELLA CAMERA DI
COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 193.800.000 EURO 100.089;35
99-07947/07
9900617 DETERMINAZIONE: SERVIZI DI PULIZIA SORVEGLIANZA E PICCOLA MA
NUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO IMP.DI SPESA PER LIQUID.FATT.MESE DI DIC.1998
LIRE 2.310.206.275 EURO 1.193.121;97 ESECUZ.DEL. 9904528/07
99-07953/07
9900619 DETERMINAZIONE : ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALESTRA -AFFIDA-
MENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. FINANZIAMENTO
LIRE 58.737.600=IVA COMPRESA. PARI A EURO 30.335;44
99-07988/07
9900620 DETERMINAZIONE:BORSE DI STUDIO "BONIFETTI VITTORIA VED.DE
AMICIS""PRIMO VITTORIO" "CASALE FELICE". CONCORSO PER L'AS-
SEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'A.S. 1999/2000 . IMPE-
GNO LIRE 225.455.600 (PARI A EURO 116.438;10 )
99-08023/07
9900621 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA LA CITTA'DI TORINO E L'UNI-
VERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.COMMISSIONE INCARICATA DI
SVOLGERE LE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ANNO ACC. 1999/2000.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 769.753 (EURO 397;54)
99-08027/07
9900623 DETERMINAZIONE: SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA. INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE MATERNE. INCARICHI
ANNUALI PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000. PROVVEDIMENTI.
L. 700.970.112= PARI AD EURO 362.020;85=
99-08070/07
9900624 DETERMINAZIONE.SERVIZI SVOLTI DALLE COOPERATIVE SOCIALI
NELLE SCUOLE.ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE
QUADRIFOGLIO E IN/CONTRO.SPESA LIRE 153.626.840 (EURO
79.341;64). IMPEGNO LIMITATO L. 46.088.052 (EURO 23.802;49)
99-08083/07
9900625 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI
NIDO PRIVATI "DIV. PROVVIDENZA E S.DONATO"-ESERCIZIO 1999-
IMP.SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.9905018/07 G.C. DEL 22/06/99
L. 120.000.000 = PARI EURO 61.974;82=
99-08094/07
9900633 DETERMINAZIONE:STAMPA VOLUMI "CRESCERE IN CITTA'".
INTEGRAZIONE DI SPESA LIRE 3.120.000 (EURO 1611;34)
99-08247/07
9900636 DETERMINE:FORNITURA DI TESSERE PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA LIRE
10.000.000= PARI A 5.164;56 EURO.
99-08302/07
9900637 DETERMINAZIONE : ASSUNZIONE DI N. 15 ESECUTORI SERVIZI EDUCA
TIVI A TEMPO DETERMINATO (CAT.B 1) PER L'ASSISTENZA PORTATO-
RI HANDICAP ED ALTRI SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI PERIODO
25/10/99-10/03/2000. L.221.516.836= PARI A EURO 114.403;90
99-08313/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900821 DETERMINAZIONE: NUOVA CONCESSIONE ALLA SCUOLA DI AMMINISTRA=
ZIONE AZIENDALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
TORINO IN VIA VENTIMIGLIA 115.
99-07622/08
9900837 DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI.PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO
AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1999 - LIRE
16.000.000=(EURO 8.263;31).
99-07763/08
9900850 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA-DI
SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI CO
MUNALI PER L'ANNO 2000 - SPESA L. 4.251.518.000= EURO
2.195.725;80) IMPEGNO L.2.015.500.000 EURO 1.040.918;88)
99-07804/08
9900851 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA-DI
SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI
COMUNALI PER L'ANNO 1999-INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI LIRE
182.000.000= EURO 93.995;16.
99-07805/08
9900852 DETERMINAZIONE:STABILE SITO IN CORSO CASALE N. 246 DI PRO=
PRIETA' DELL'ASSOCIAZIONE "CASA NOSTRA" IN LOCAZIONE AD USO
SCUOLA MATERNA.RINNOVO LOCAZIONE. L.28.080.000.=
(EURO 14.502;11)
99-07806/08
9900858 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN C.SO
APPIO CLAUDIO 80 - LOCATI ALLA PREFETTURA DI TORINO AD USO
CASERMA CC. "BORGATA CAMPIDOGLIO" - RINNOVO LOCAZIONE.
99-07948/08
9900859 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO IN TORINO COR=
SO LOMBARDIA 123 ALLA SIG.RA TARRICONE ANNAMARIA.
99-07949/08
9900874 DETERMINAZIONE: GESTIONE PATRIMONI TRASFERITI AL COMUNE TO
DA ENTI SOPPRESSI-IMPORTO PRESUNTO PER IL 99 DEI PROVENTI E
REDDITI DA EROGARE AD A.S.L. E A.S.O-(L.833/78 ART.69)-IMPE=
GNO SPESA L. 160.702.000= (EURO 82.995;66).
99-08089/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900352 DETERMINAZIONE: MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMO
BILI) ANNO 1993 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. NEL COMUNE DI
SAN MAURO TORINESE - LIRE 21.829.000 (EURO 11273;74).
99-07838/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900290 DETERMINAZIONE: SERVIZIO VISURA A CITTADINANZA PER NOTIFICA
COLLETTIVA NUOVI CLASSAMENTI. AFFIDAMENTO INCARICO COLLEGIO
GEOMETRI TORINO E PROV.-IMPEGNO SPESA ESECUZ. DELIBERA G.C.
23/3/99-9901502/13 L.48.600.000 IVA COMPR. (EURO 25.099;80)
99-08146/13
9900291 DETERMINAZIONE: STAMPA DI MODULISTICA PER LA DIVISIONE SERVI
ZI CIVICI E TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA L. 40.656.000 - EURO
20.997;07.
99-08148/13
9900292 DETERMINAZIONE: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA
PIEGAIMBUSTATRICE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SO
CIETA' CICRESPI. SPESA DI L. 18.900.000- EURO 9.761;04.
99-08151/13
9900299 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIA
TRICI. SPESA L. 1.542.298 - EURO 796;53.
99-08223/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900270 DETERMINAZIONE.DELEGATI DEL SINDACO PER FUNZIONI DI STATO
CIVILE.DETERMINAZIONE 9900390/14.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA. L. 10.000.000 (EURO 5.164;57).
99-07666/14
9900279 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO.SERVIZIO FOTOGRA-
FICO.DETERMINAZIONE N. 9901644/14.INTEGRAZIONE IMPEGNO L.
6.120.000(EURO 3.160;72) I.V.A. COMPRESA.
99-07989/14
9900280 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO.SERVIZIO DI RIN-
FRESCO.DETERMINAZIONE 9901648/14 DEL 2.3.1999.INTEGRAZIONE
SPESA L. 19.350.000 (EURO 9.993;44) I.V.A. INCLUSA.
99-07991/14
9900281 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO.ASSISTENZA MEDICA
DETERMINAZIONE N. 9901646/14 DEL 2.3.1999.INTEGRAZIONE IM-
PEGNO L. 3.825.000 (EURO 1.975;45) ESENTE I.V.A.
99-07992/14
9900284 DETERMINAZIONE:19ΠCONVEGNO A.N.U.S.C.A. MOSTRA DELLE INNO-
VAZIONI TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 4^
EDIZIONE.IMPEGNO DI L. 6.000.000 (EURO 3.098;74) COMPRESA
I.V.A.
99-08077/14
9900289 DETERMINAZIONE:19 CONVEGNO ANUSCA. MOSTRA DELLE PROPOSTE
INNOVATIVE PER UN SERVIZIO DI QUALITA' AI CITTADINI.ATTIVA=
ZIONE E UTILIZZO LINEA TELEFONICA SPECIALE. IMPEGNO
L. 1.500.000 (EURO 774;69) IVA INCLUSA.
99-08190/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900148 DETERMINAZIONE: INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLO STAND DELLA
CITTA' DI TORINO PER IL SALONE "MUSICA 2000" EDIZIONE 1999.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO IN ESEC. DELIB. G.C. 9/9/99 MECC.N.
9907762/15. L. 42.840.000= (EURO 22.125;01)
99-07843/15
9900149 DETERMINAZIONE: IMPAGINAZIONE DEL SECONDO VOLUME "TORINO IN-
TERNAZIONALE - PIANO STRATEGICO PER LA PROMOZIONE DELLA CIT-
TA'". L. 9.840.000= (EURO 5.081;94).
99-08004/15
9900150 DETERMINAZIONE:SECONDA NEWSLETTER INFORMATIVA ATTIVITA' CAN-
TIERE EVENTO PIAZZA MADAMA CRISTINA DISTRIBUZIONE DI N.10000
COPIE NEL QUARTIERE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.
1.200.000= PARI AD EURO 6.199;75.
99-08156/15
9900151 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE PER LA CAMPAGNA PUBBLI-
CITARIA "BOLLINO BLU". IMPEGNO DI SPESA L. 8.226.000= (EURO
4.248;37).
99-08208/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900207 DETERMINAZIONE:POSA E RIMOZIONE DI N.14 PAGODE MODULARI. AF-
FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.032.000/EURO 2.082;35
99-08095/16
9900208 DETERMINAZIONE: STAMPA DI 50.000 COPIE DEL DEPLIANT APERTI
ANCHE LA DOMENICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
4.200.000 EURO 2.169;12
99-08096/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900215 DETERMINAZIONE:VENDITA A TITOLARI DI LICENZA PER SERVIZIO
PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA DI BLOCCHETTI TURNI E DE-
TERMINAZIONE DEL PREZZO.
99-08158/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900205 DETERMINAZIONE: BORSE PER INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FORMA
ZIONE LAVORO DI ADULTI E DI GIOVANI ADOLESCENTI DELL'AREA
DEL DISAGIO SOCIALE IN GRAVE RISCHIO DI EMARGINAZIONE. IMPE
GNO DI SPESA L. 40.000.000=. EURO 20.658;27.
99-07344/19
9900218 DETERMINAZIONE:SFEP ESAMI FINALI ABILITANTI FORMAZIONE DI BA
SE I E II SESSIONE ESTIVA A.S. 98/99. SPESE DI RAPPRESENTAN-
ZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 3.210.000= PARI AD EU-
RO 1.657;83=
99-07700/19
9900219 DETERMINAZIONE: SFEP. ESAMI FINALI ABILITANTI. I SESSIONE E-
STIVA A.A. 98/99. NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA IN E-
SECUZIONE DELIB. N.MECC.9907769/19 G.C. 9/12/99 L.19.611.132
PARI A EURO 10.128;30=
99-07889/19
9900220 DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO GESTIONE
DI UN CST A VALENZA CITTADINA (GIA'LOTTO 5 TRATTATIVA 90/99)
PERIODO 1/10/99-30/6/2000 SPESA L. 477.288.000= PARI A EURO
246.498;69= IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 27/7/99 N. 9906677/19.
99-07890/19
9900221 DETERMINAZIONE: CONTRIBUITI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO EX ART. 80 COMMI 2 E 3 STATUTO COMUNALE. IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. N. 9906139/19 G.C. DEL 22 LUGLIO
1999 DI L. 35.500.000 (PARI AD EURO 18.334;22).
99-07912/19
9900222 DETERMINAZIONE: LEGGE 216/91 PROGETTO DI RETE ORIONE II ANNO
1997. ACQUISTO DI MATERIALE. SPESA DI L. 7.305.200= (PARI AD
EURO 3.772;82=).
99-07960/19
9900224 DETERMINAZIONE:SFEP-APERTURA DOMANDE AMMISSIONE 1 ANNO CORSO
A.S 99/00. PROVE SELEZIONE MONINA COMM. SELEZIONATRICE. SPE-
SA IN ESEC. DEL. N. MECC.9907768/19 G.C. DEL 14/9/99 LIRE
1.643.667=(EURO 848;88).
99-08057/19
9900225 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ASTI
PER INTERVENTO SOCIO-ASS.LE A FAVORE DI UTENTE CON DISABILI-
TA' IVI RESIDENTE E CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO. SPE
SA L. 19.800.000= (EURO 10.225;85=)
99-08141/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900440 DETERMINAZIONE: PRESIDIO MULTIZONALE DI PROFILASSI E POLIZIA
VETERINARIA. SERVIZIO CATTURA CANI VAGANTI SUL TERRITORIO
CITTADINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA LIRE 42.000.000 IVA
INCLUSA. (EURO 21.691;19).
99-07726/21
9900445 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9902788/21 SPESA DI
LIRE 25.000.000 (EURO 12.911;42)
99-07819/21
9900453 DETERMINAZIONE:COMITATO DI QUARTIERE BORGATA FRASSATI INIZIA
TIVA "INSIEME PARTECIPANDO"IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DI
DELIB.MECC.9906448/49 G.C.27/7/99 L.3.000.000(EURO 1549;37)=
99-07973/21
9900459 DETERMINAZIONE: 22 SETTEMBRE 1999 "IN CITTA' SENZA LA MIA
AUTO." ATTIVITA' RICREATIVE E DI ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.480.000 (EURO 7.994;75)=
99-08045/21
9900466 DETERMINAZIONE: PROGETTO RE-START. INCONTRO A GLASGOW
30.09/02.10.1999. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALL'AGENZIA
LOCALE PER L'ENERGIA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO SPESA LIRE
1.500.000= (EURO 774;69).
99-08128/21
9900467 DETERMINAZIONE: SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO - RICOVERO E TERA
PIE MEDICO CHIRURGICHE DEGLI ANIMALI PRESENTI NEL CANILE MU
NICIPALE DI TORINO. CONVENZ. CON L'OSPEDALE VETERIN. ANUBI.
AFFIDAM. ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.800.000= EURO 5.577;73
99-08164/21
9900471 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
PER LA GESTIONE TEMPORANEA DEL CANILE MUNICIPALE.IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N.9908053/21
G.C.21.9.1999.LIRE 68.000.000(EURO 35.119;07)=
99-08216/21
9900473 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA DEL CANILE
MUNICIPALE.CONVENZIONE CON L'ENPA DI TORINO.AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 16.200.000(EURO 8.366;60)
99-08233/21
9900476 DETERMINAZIONE:ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL COMITATO
PROMOTORE PER LA FONDAZIONE PER L'AMBIENTE "TEOBALDO FENO-
GLIO ".IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL C.C. 1.3.99 MECC.
N. 981000/21. SPESA LIRE 3.000.000 (EURO 1.549;37)=
99-08290/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900010 DETERMINAZIONE:ESTENSIONE INCARICO DI CONSULENZA ARCHEOLOGI-
CA PER ASSISTENZA AGLI SCAVI DEL SOTTOPASSO DI PIAZZA DELLA
REPUBBLICA ALLA SOCIETA' STUDIUM DI MARCO SUBBRIZIO. IMPORTO
L. 21.000.000 (10.845;60 EURO).
99-07778/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900335 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ENTE FORMATIVO CSEA PER L'AV-
VIO DI UN CORSO PRELAVORATIVO TRIENNALE PER DISABILI INTEL-
ETTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.
9811850/23 DEL 17 DIC. 1998. L. 45.333.550= EURO 23.412;82.
99-08180/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900045 DETERMINAZIONE: UFFICIO VICE DIRETTORE GENERALE PER GLI
AFFARI ISTITUZIONALI. COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE
URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI L. 1.000.000 CORRISPONDENTI
AD EURO 516;46.
99-08321/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900356 DETERMINAZIONE:BORGO MEDIOEVALE. PROGRAMMA COMUNITARIO
RAFFAELLO-MEDIOEVO REALE E MEDIOEVO IMMAGINARIO.AFFIDAMENTO
INCARICO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 9907172/26
DEL 11/8/1999 (L. 13.000.000=EURO 6.713;93=).
99-07664/26
9900360 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.OPUSCOLO "TORINO MUSEI SCUOLA"
ANNO SCOLASTICO 1999/2000. VARIANTE IN CORSO D'OPERA.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.15.480.000= EURO 7994;75.
99-07755/26
9900364 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO
SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. APPROVAZIONE
L. 5.000.000 EURO 2.582;28).
99-07810/26
9900366 DETERMINAZIONE: RICHIESTA ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER INCASSO
E PAGAMENTO PER CONTO TERZI SU PARTITE DI GIRO DI LIRE
100.000.000= (EURO 51.645;69=). REVOCA.
99-07830/26
9900378 DETERMINAZIONE: PROGETTO L.P.U.-GARA APPALTO CONCORSO AFFID.
SERVIZI POTENZIAM. ATTIVITA' DIDATT./DIVULGAT./INVENTARIAZ.
IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 4/5/99 (9903029/26)-L.2.757.033.000
EURO 1.423.888;71-IMPEGNO L.1.721.583.500 EURO 889.123;67.
99-08058/26
9900379 DETERMINAZIONE: PROGETTO L.P.U.-GARA APPALTO CONCORSO AFFID.
SERV. PER "AMPLIAMENTO SERV. E ATTIVITA' MUSEALI: SORVEGL. E
MANUTENZ." IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 4/5/99 (9903029/26)SPESA
L.3.088.833.000 E.1.595.249;11-L.1.721.583.500 E.889.123;67.
99-08061/26
9900380 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI PER LA VIII
BIENNALE INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA "L'OCCIDENTE IMPER=
FETTO" - FONDAZIONE ITALIANA PER LA FOTOGRAFIA. IMPEGNO DI
SPESA L. 20.250.000= (EURO 10.458;25).
99-08124/26
9900383 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.FORNITURA SERVIZI TRASPORTO RE
LATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLESTIMENTI DEL
MUSEO CIVICO DI TORINO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA
DITTA GONDRAND (L.50.000.000=EURO 25.822;84)
99-08186/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900467 DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL SOFT-
WARE "PARATIE PER WINDOWS" - AFFIDAMENTO ALLA SOC. HARPACEAS
- IMPEGNO DI SPESA L. 1.400.000= (ESENTE IVA AI SENSI ART.10
D.P.R. 633/72 E SUCC. MODIF.) PARI A EURO 723;04=.
99-08237/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900065 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI C.SO
REGINA MARGHERITA N.126/128(TO.) APPROVAZ. PROG. DEFINITIVO
AFFID.LAV.-ASTA PUBBLICA-IMPUT.SPESA-IMPORTO L.8.817.912.000
(EURO 4.554.071;49) ESEC.DELIB. G.C.11/8/99 MECC.9907193/30
99-07312/30
9900069 DETERMINAZIONE: SISTEMAZIONE E COPERTURA MERCATO PIAZZA CRI-
SPI-INCARICO ARCH. SILVERIO PRONELLO PER PROGETTO STRUTTURE
IMPIANTO ELETTR.E COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ
-IMPORTO L.63.979.695 (E.33.042;75)-IN ESEC.DEL.9906954/30
99-07482/30
9900071 DETERMINAZIONE:INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA
FRUIBILITA'E SICUREZZA EDIFICIO V.BIXIO/C.FERRUCCI-AFFID.IN-
CARICO ARCH.MICHELE BIGLIA PER IL COORD.DELLA SICUREZ.IN FA-
SE DI PROGETT.IMP.L.6.386.376(E.3.298;29)-IN ESEC.D.9905888
99-07531/30
9900078 DETERMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUP-
PORTO NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA CIVILE E DELL'IMPIANTISTICA
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 9906842/19
G.C. 11.8.99 L. 122.400.000 EURO 63.214;33 IVA COMPRESA
99-07821/30
9900079 DETERMINAZIONE:M.S. FABBR.C.SO REGINA MARGHERITA 330-CASERMA
E COMANDO PROV.LE VV.F.-MAGGIORI OO. ENTRO V D'OBBLIGO. AFFI
DAMENTO SECAP EDILITA' S.A.S. IMPEGNO L. 40.920.000= (EURO
21.133;42) IVA COMPRESA IN ESEC. DELIBERA MECC.9907599/30.
99-08188/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900560 DETERMINAZIONE:OPERE DI M.S.E ADEG. NORM. AI SENSI DEL DM.
26/8/92 PER L'EDIF. SCOL.DI VIA COPPINO 152-CIRC.5-BANDO
130/97-IMP.SPESA ESEC.DELIB. C.G.11/08/99 N.M.MECC 996966/31
FINANZ.MUTUO. IMPEGNO L.1.221.324.491.=(EURO 630.761;46).
99-07594/31
9900561 DETERMINAZIONE.OPERE DI M.S.E ADEG.NORM.AI SENSI DEL DM 26/8
92 PER L'EDIF. SCOL.DI VIA FIOCCHETTO 29-CIRC.7-BANDO 129/97
IMP SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 11/8/99 N.MECC.9906565/31
L.2.226.967.188.=(EURO 1.150.132;57).FINANZ.CON MUTUO
99-07595/31
9900566 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
SITI NELLA C. 5. BILANCIO 1999. FINANZIAMENTO CON MUTUO.IMPE
GNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.99077305/31.
IMPORTO L. 1.012.041.687 EURO 522.675;91.
99-07634/31
9900567 DETERMINAZIONE.OPERE DI M.S.PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI
SCOL. BANDO 127/97. GRUPPO 3 IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.
G.C. DEL 11/08/99 N.M.9906669/31.FINANZIAMENTO CON MUTUO
IMPORTO L.2.671.152.436=(EURO 1.379.535;10).
99-07635/31
9900568 DETERMINAZIONE:OPERE M.S. PER L'OTTENIMENTO DI CPI IN N.4
EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE
N.M. 9907093/31 G.C. 11/08/99. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
IMPORTO L. 1.330.323.745= (EURO 687.054;88).
99-07637/31
9900573 DETERMINAZIONE:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFI
CI SITI NELLA C. 3 - BILANCIO 1999. FINANZIAMENTO CON MUTUO.
IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 9906597/31. IMPORTO LIRE
994.710.390= (EURO 513.725;04).
99-07701/31
9900584 DETERMINAZIONE:DELIBERAZIONI NN. MECC. 9812378/31 9903833/31
E DETERMINAZIONI NN. MECC.9906201/31 9905332/31. MODIFICA
MODALITA' DI FINANZIAMENTO.
99-07779/31
9900585 DETERMINAZIONE: M.S. DI EDIFICI SCOLASTICI CIR. 9. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 9906658/31 G.C.
11/08/1999. IMPORTO LIRE 995.239.576 =(EURO 513.998;35).
99-07780/31
9900586 DETERMINAZIONE:E.S. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESE
CUZIONE ALL'ING. LETTERIO MAIO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.
N.9905307/31. L. 121.103.707(EURO 62.544;84).FINANZIAMENTO.
99-07781/31
9900588 DETERMINAZIONE : OPERE DI M.S. PER OTTENIMENTO C.P.I. IN EDI
FICI SCOL.BANDO 127/97. GRUPPO 10 LOTTO B. FINANZIAMENTO CON
MUTUO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. N.MECC. 9906587/31.IM-
PORTO L. 1.533.877.938= (EURO 792.181;84).
99-07820/31
9900592 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIO
NE LAVORI E COORD.SICUREZZA ALLO STUDIO ASS.TO UDEAP.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA 9905307/31.
LIRE 59.478.230 = EURO 30.717;94 - FINANZIAMENTO.
99-07853/31
9900593 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE
LAVORI E COORD. SICUREZZA ALL'ARCHITETTO M. TESTA - IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA 9905307/31 - L. 32.066.924=
EURO 16.561;18 - FINANZIAMENTO.
99-07854/31
9900594 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIO
NE LAVORI E COORD.SICUREZZA ALLO STUDIO MASI-RICCIARDI-PIE-
RAZZI-BONFRESCHI.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERA 9905307/31
LIRE 121.617.885= EURO 62.810;40 - FINANZIAMENTO.
99-07857/31
9900595 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIO
NE LAVORI E COORD.SICUREZZA ALLA SOCIETA' INGEOART S.R.L.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.9905307/31
L. 122.082.854= EURO 63.050;53. FINANZIAMENTO.
99-07858/31
9900596 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIO
NE LAVORI E COORD.SICUREZZA ALL' ARCH. APPENDINO
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.9905307/31
LIRE 120.045.308= EURO 61.998;23. FINANZIAMENTO.
99-07859/31
9900598 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROF. DIREZ. LAVORI E
COORD.SIC. ALL'ATP.:NIBALI -MARRA-MESSINA -VEROUX. IMPEGNO
DI SPESA IN ESEC.DELLA DELIB.N. 9905307/31 L.126.819.408=
EURO 65.496;76. FINANZIAMENTO.
99-07867/31
9900599 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE
LAVORI E COORD.SICUREZZA ALL'ATP:STEC SRL BIANCHI-MARZANO-
MEGNA-FOLETTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA 9905307/31
LIRE 150.692.903 EURO 77.826;39 - FINANZIAMENTO.
99-07868/31
9900600 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIO
NE LAVORI E COORD.SICUREZZA ALL'ASS.NE PROFESSIONISTI ESSEPI
ESSE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBIBERA N. 99005307/31 L.
128.740.863= EURO 66.489;11 - FINANZIAMENTO.
99-07863/31
9900601 DETERMINAZIONE : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OT
TENIMENTO CPI NELL'EDIFICIO SCOL. VIA TOLLEGNO 83 . BANDO
128/97. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC.9906356/31
IMPORTO L.2.164.584.277 =EURO 1.117.914;48
99-07869/31
9900614 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLA-
STICI SITI NELLA CIRC.7. BILANCIO 1999. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. M.9907080/31. IMPORTO
LIRE 1.006.779.642= EURO 519.958;29
99-07911/31
9900626 DETERMINAZIONE: M.S. DISPOSITIVI PASSIVI ANTINTRUSIONE SCUO-
LE DI PROPRIETA' DEL COMUNE C.3-4. MAGGIORI OPERE V D'OBBLI-
GO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 26/08/99 MECC.
9907283/31-L.38.179.757 (E.19.718;20)-FINANZ.CON RIB.DI GARA
99-08109/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900441 DETERMINAZIONE:IMPEGNO L.7.601.750 (EURO 3.925;98).INCARICO
PROFESS. COORD.PROGET.LAVORI MATERIA SICUREZZA D.LGS. 494/96
LAVORI COPERTURA SCAVO ARCHEOLOG.P.ZA S.GIOVANNI ARCH.MINARI
IN ESECUZIONE DELIBERE MECC. 9906310/33 E 9906965/33.
99-07813/33
9900454 DETERMINAZIONE.LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZ.DEL SUOLO PUBBLI
CO PER L'ANNO 2000.IMPEGNO DI SPESA DI L.12.389.520.000 (IVA
COMPRESA) (EURO 6.398.653;06).IN ESECUZ.DEL.MECC.9907524/33
99-07983/33
9900457 DETERMINAZIONE: PROGETTO COPERTURA SCAVO ARCHEOLOGICO P.ZA S
GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA L. 1.515.993.297 EURO 782.945;20
IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO. IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9906965/33.
99-08010/33
9900458 DETERMINAZIONE.I.S.PER COSTRUZ.MARCIAPIEDI RIALZATI LOTTO B.
MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE. IMPORTO DI LIRE
82.421.345 (EURO42.567;07).FINANZ.CON RIBASSO DI GARA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9907575/33.
99-08006/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900431 DETERMINAZIONE:LAVORI URGENTI CONSOLID.STRUTTURALE MURO SO=
STEGNO (LATO SUD) RAMPA EST CAVALCAFERROVIA C.SO BRAMANTE.AF
FIDAM.TRATT.PRIV.AGGIUDICAZ.L.269.931.329 (EURO 139.407;90)
IVA 20% COMPR.ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9906376/34
99-07586/34
9900432 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=
ZIONE LAVORI D.LGS 494/96.ING.RICCARDO MORELLO. IMPEGNO DI
SPESA ESECUZ.DELIBERAZIONE MECC. 9906938/34 GIUNTA COM.
11 AGOSTO 1999.IMPORTO L. 3.980.573 (EURO 2.055;79).
99-07587/34
9900433 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=
ZIONE LAVORI D.LGS.494/96. ING.RICCARDO MORELLO. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZ.DELIBERAZIONE MECC. 9906941/34 GIUNTA COM.
11 AGOSTO 1999. IMPORTO L. 2.513.970= (EURO 1.298;36).
99-07588/34
9900442 DETERMINAZIONE-INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANA=
MENTO CONSERVATIVO RAMPE CAVALCAFERROVIA CORSO BRAMANTE.IMPE
GNO SPESA COMPL.L.600.000.000 IVA COMPRESA EURO 309.874;14
-FINANZ.MUTUO ESECUZ.DELIB.G.C. 26.08.1999 MECC.9907262/34.
99-07790/34
9900449 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PROGET
TAZIONE LAVORI D.LGS. 494/96.ING.MASSIMO PERETTO. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9902277/34 GIUNTA
COMUNALE 1 APRILE 1999. IMPORTO L. 6.990.636 (EURO 3.610;36)
99-07883/34
9900450 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=
ZIONE LAVORI D.LGS.494/96.ING.MASSIMO PERETTO.IMPEGNO DI SPE
SA ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9902278/34 GIUNTA COMUNA=
LE 1 APRILE 1999. IMPORTO L. 4.056.887 (EURO 2.095;21).
99-07886/34
9900451 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE PROGETTA=
ZIONE LAVORI D.LGS.494/96.ING.MASSIMO PERETTO.IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9902281/34 GIUNTA CO=
MUNALE 1 APRILE 1999.IMPORTO L. 4.323.964 (EURO 2.233;14).
99-07887/34
9900461 DETERMINAZIONE- REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.
9807505/34 MOVIMENTO FRANOSO STRADA FENESTRELLE.
99-08136/34
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900072 DETERMINAZIONE.INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FA-
SE DI ESECUZIONE.IMPEGNO SPESA IN ESEC DELIBERA G.C. 2.2.99
N.MECC. 9900267/40.IMPORTO L. 12.513.508= EURO 6.462;69 AL
LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE.
99-07638/40
9900073 DETERMINAZONE.EDIFICIO LOCULI CIMIT.MONUM. AFFID. INCARICO
PROFESS IMPORTO L.224.856.660=EURO 116.128;77 AL LORDO RITE-
NUTE LEGGE IVA CNPAIA COMPRESE IN ESEC DELIB.N.MECC.9902465.
40 22.4.99.ULTERIORE IMPEGNO L.44.856.660= EURO 231.665;32.
99-07668/40
9900074 DETERMINAZIONE.CIMITERI CITTADINI SERVIZI MANUTENZIONE AREE
E SEPOLTURE PERIODO 1 GENNAIO 1999 31 DICEMBRE 2000 IN ESEC
DELIBERA 9806422/40 G.C.28.7.98 ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE
736.227.000= EURO 380.229;51.
99-07735/40
9900075 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA
SERVIZI INERENTI SCAVI E REINTERRI PER ESUMAZIONI ORDINARIE
NEI CIMITERI MONUMENTALE E PARCO. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
33.972.000= EURO 17.545;07.
99-07750/40
9900076 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI TRABATTELLI DA UTILIZZARE IN OPERAZIONI DI TUMULAZIO
NE ED ESTUMULAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE 23.810.400=
EURO 12.297;05.
99-07785/40
9900078 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI LETTIGHE AD ALTEZZA VARIABILE. IMPORTO COMPLESSIVO
LIRE 25.800.000= EURO 13.324;59.
99-07833/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9900008 DETERMINAZIONE. REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORA=
RI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO LUGLIO/AGO=
STO 1999. L. 37.167.545= (EURO 19.195;44).
99-07943/41
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900283 DETERMINAZIONE: PROGETO PRESENZA AMICA AFFITTO SALA PER CON=
VEGNO. IMPEGNO DI SPESA L. 420.000 PARI EURO 216;91.
99-08079/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900347 DETERMINAZIONE:PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE A
INIZIATIVE REALIZZATE DAL CENTRO INTERCULTURALE PER L'ANNO
SCOLASTICO 99/2000.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE
G.C.11/8/99 MECC.N.9907213/45.L.38.532.000 EURO 19.900;12.
99-07589/45
9900368 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FOND.NE
M.A.PROLO PER REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
"MONDI LONTANI MONDI VICINI 99" IMPEGNO SPESA IN ESEC. MECC.
N 9907177/45 G.C. 31/8/99 L. 12.000.000 EURO 6.197;48.
99-07928/45
9900369 DETERMINAZIONE SOC. C00P. A.R.L. TEATRO DELL'ANGOLO IMPEGNO
SPESA IN ESEC. MECC. NΠ9907170/45 G.C. 31/8/99 APPROVAZIONE
L.10.000.000 EURO 5.164;57.
99-07929/45
9900370 DETERMINAZIONE LABORATORIO TEATRO SETTIMO IMPEGNO SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9907332/45 G.C. 31/8/99
APPROVAZIONE L. 20.000.000 EURO 10.329;14.
99-07930/45
9900371 DETERMINAZIONE DIVISIONE SERVIZI CULTURALI ULTERIORE IMPEGNO
SPESA DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.
APPROVAZIONE L. 4.000.000 EURO 2065;83.
99-07936/45
9900374 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASS.NE "MUSICA 90" REALIZZAZIONE
SEZ. PRIMAVERA 99 IX EDIZIONE RASSEGNA "MUSICA 90" IMPEGNO
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9907178/45 G.C. 31/8/99
L. 45.000.000 EURO 23.240;56.
99-08032/45
9900375 DETERMINAZIONE PAGAMENTO ALLA SIAE DEI DIRITTI D'AUTORE PER
LA REALIZZAZIONE DI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO LA CIVICA
BIBLIOTECA MUSICALE "ANDREA DELLA CORTE" AFFIDAMENTO LIRE
500.000 EURO 258;23.
99-08044/45
9900386 DETERMINAZIONE PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TORINO ALLA
COSTITUENDA SOCIETA' VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK
SOTTOSCRIZIONE AZIONI L. 300.000.000 EURO 154.937;06
FINANZIAMENTO CON UTILIZZO ECONOMIE MUTUO PERFEZIONATO.
99-08204/45
9900392 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE CONTRATTEMPO
PER REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA INT.LE DI CONCERTI "TASTAR
DE CORDA"- XIII ED.NE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.
MECC.9907834/45 G.C.16/09/99 (L. 5.000.000=EURO 2.582;28).
99-08279/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900418 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE VARIO PER PROGETTAZIONE-IMPEGNO DI SPESA
IMPORTO L.10.000.000 IVA 20% INCLUSA (EURO 5.164;57).
99-07408/46
9900430 DETERMINAZIONE:PROGETTO DENDROCITY CONSULENZA INFORMATICA
AFFIDAMENTO ALL'ING. GIULIO PEZZOLI. IMPEGNO DI SPESA LIRE
2.496.000= EURO 1.289;08 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE
MECC. 9906777/46 DELL'11/8/1999.
99-07597/46
9900475 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALI PER VERNICIATURA ALLA DITTA ZOCCALI SAN-
TO D.I. - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO LIRE 5.470.320= EURO
2.825;18.
99-08257/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900259 DETERMINAZIONE: L. 25/80 ART. 7 - FONDI RESIDUI - COMPLETAM.
FABBR. IN TO B.TA SCARAFIOTTI U.I. V - OPERE SUPPLETIVE -
APPROVAZ. IMPEGNO DI SPESA L. 507.140.466 IVA COMPRESA. EURO
261.916;19 IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 27/7/99 MECC. 9906231/47
99-06880/47
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900190 DETERMINAZIONE:INTERCONNESSIONE ALLA RETE COMUNALE DI
PERSONAL COMPUTER.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
4.320.000 (EURO 2.231;09).
99-07893/49
9900192 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO SPON
TANEO DI QUARTIERE "BORGATA FRASSATI".INIZIATIVA DENOMINATA"
INSIEME PARTECIPANDO CHE IDEA FESTEGGIAMO I CANTIERI?".
IMPEGNO DI SPESA DI L.3.000.000 (EURO 1.549;37).
99-07935/49
9900196 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.ULTERIORE IMPEGNO
PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. APPROVAZIONE
L. 1.500.000 PARI AD EURO 774;69.
99-08002/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
0000000 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTI INCARICHI PER LA GESTIONE E
L'ORGANIZZAZIONE DELLA II EDIZIONE DI "GIOVANI PAROLE".
SETTIMANA LETTERARIA TORINESE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA
L. 112.560.000 PARI A EURO 58.132;39.
99-08064/50
9900387 DETERMINAZIONE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' GIOVANILI INTERNAZIO
NALI. ANNO 1999.EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LIRE 20.000.000
(10.329;14 EURO).
99-08119/50
9900562 DETERMINAZIONE:PROGETTO ALOUAN-I COLORI.CENTRO MULTICULTURA-
LE INFORMAZIONE AGGREGAZIONE GIOVANI MIGRANTI E LOCALI. AM-
PLIAMENTO ATTIVITA'. AFFIDAMENTI E SPESA DI L. 228.000.000
EURO 117.752;17= IMPEGNO LIM. L. 68.400.000= EURO 35.325;65=
99-07630/50
9900570 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO GIOVANI ARTISTI
ITALIANI.PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VILLAGGIO GLOBALE.
(LIRE 3.600.000 PARI A EURO 1.859;24).
99-07695/50
9900580 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC.9906570/50 G.C.
27/7/99 PER TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE CIRCUITO
GIOVANI ARTISTI ITALIANI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI SEGRETERIA
ENTE COORDINATORE. L. 20.000.000= (EURO 10.329;14).
99-07730/50
9900587 DETERMINAZIONE : DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC.9906280/50 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 LUGLIO 1999
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 8.000.000 = PARI A EURO
4.131;66.
99-07815/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900076 DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA A LICITAZIONE PRIVATA ACQUI-
STO DI N.91 CICLOMOTORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DEL. MECC.9906742/55 DEL
29/7/99 - L.371.280.000.= (EURO 191.750;12) - FINANZIAMENTO.
99-07814/55
9900077 DETERMINAZIONE: INDIZIONE GARA A LICITAZIONE PRIVATA - ACQUI
STO DI N.180 VELOCIPEDI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DEL. MECC.9906653/55 DEL
29/7/99 - L.129.600.000.= (EURO 66.932;81) - FINANZIAMENTO.
99-07852/55
9900078 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORI-
MESSE PER L'ANNO 99. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.15.000.000
(EURO 7.746;85).
99-07994/55
9900079 DETERMINAZIONE:FORNITURA CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIO
NAMENTO DELL'AUTOPARCO MUNICIPALE PER IL TRIENNIO 1997-1999.
IMPEGNO RESIDUO ANNO 1999. L.134.150.000= (EURO 69.282;69).
99-07995/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900056 DETERMINAZIONE:19LP/IE-OPERE ADEG. NORMAT. FUNZ. E TECNICO
IMP. ELETTR. LOCALE QUADRI E PARTI COMUNI ZONA SUD M.O.I.-
IMPEGNO SPESA L. 494.998.900 (EURO 255.645;60) IN ESECUZIONE
DELIB. N.MECC.9907003/56 - G.C. 11/08/99 - FINANZ. CON MUTUO
99-07715/56
9900057 DETERMINAZIONE:19LP/IE-OPERE ADEG. NORMAT. FUNZ. E TECNICO
IMP. ELETTR. LOCALE QUADRI E PARTI COMUNI ZONA CENTRALE MOI-
IMPEGNO SPESA L. 251.680.000 (EURO 129.981;87) IN ESECUZIONE
DELIB. N.MECC.9907002/56 - G.C. 11/08/99 - FINANZ. CON MUTUO
99-07716/56
9900058 DETERMINAZIONE:19LP/IEI-OPERE RIFACIM. I.E. EX BAR PALAZZO
CIVICO DA ADIBIRE A INFORMACITTA'-AFFID.LUPO SNC-IMPEGNO SPE
SA IN ESECUZ. DELIBERA 9906990/56 C.G. 11/8/99-L.46.046.256=
EURO 23.780;91-FINANZIAM. CON FONDI ONERI URBANIZAZIONE.
99-07714/56
9900059 DETERMINAZIONE-STABILE VIA VIGONE 55. INCREMENTO FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALL'AEM TORINO SPA. IMPORTO
LIRE 2.587.200 PARI A EURO 1.336;18 COMPRESA IVA 20%.
99-07826/56
9900060 DETERMINAZIONE.19LP/IES-SERVIZIO FORNITURA IN OPERA SISTEMA
DI CONFERENZA PER SALA PROVV.CONSIGLIO COMUNALE C/O EX AR-
CHIVIO STORICO VIA C. APPELLO 1.ESTENSIONE PRESTAZ.AFFID.DIT
TA BATTISTON LIRE 12.000.000 IVA 20% COMP.PARI EURO 6.197;48
99-07971/56
9900061 DETERMINAZIONE: 19LP/IS-ASCENSORE INSTALLATO C/O L'ISTITUTO
DI RIPOSO DI V. GHEDINI 2 - INTERVENTO MIGLIORAMENTO FUNZIO=
NALE - AFFIDAMENTO A DITTA KONE ASCENSORI. IMPEGNO DI SPESA
L. 19.519.790= IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 10.080;61.
99-08133/56
9900062 DETERMINAZIONE: 19LP/IS-ASCENSORI SCUOLE MEDIE C.SO BRAMANTE
75 E V. CAPELLI 64 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE.
AFFIDAMENTO DITTA KONE. IMPEGNO SPESA LIRE 29.680.894= IVA
20% COMPRESA PARI A EURO 15.328;90.
99-08132/56
9900064 DETERMINAZIONE: 19LP/IS-PALAZZO MUNICIPALE P.ZA PALAZZO CIT-
TA' 1-ASCENSORE PRINCIPALE-SERVIZIO ACQUISTO SCHEDE MAGNETI-
CHE PER ABILITAZIONE ACCESSO A II PIANO-AFFIDAMENTO DITTA
KONE-SPESA L. 3.506.423= IVA 20% COMPRESA (EURO 1.810;92).
99-08131/56
9900065 DETERMINAZIONE: 19LP/IS-MONTACARICHI SITI C/O SCUOLA MATERNA
V.BARLETTA 109/20-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE-AF=
FIDAMENTO DITTA KONE ASCENSORI-IMPEGNO SPESA LIRE 8.491.380
IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 4.385;43.
99-08129/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900360 DETERMINAZIONE - 4. RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE - VENEZIA
NOVEMBRE 1999 - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA DI TORINO -
INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.400.000 (2.788;87
EURO).
99-08106/57
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900219 DETERMINAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO - FORNITURA ACQUA
POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA - ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI L.15.000.000 IVA COMPRE-
SA PARI A EURO 7.746;86.
99-08200/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900020 DETERMINAZIONE: PASSANTE FERROVIARIO-INTERVENTI MANUTENZIONE
PARCHEGGIO PROVVISORIO ADIACENTE A CORSO CASTELFIDARDO-IMPE=
GNO DI SPESA L. 70.431.104 (EURO 36.374;63) IVA COMPRESA IN
ESECUZIONE DELIBERA G.C. 7/9/99 MECC. 9907164/59.
99-07987/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900354 DETERMINAZIONE: CHIESA G.MADRE DIO. CONSERVAZ. REST.FACCIATA
ESTERNE. INCARICO COORD. ESEC. LAVORI MATERIA SICUREZZA DEC.
LGS. 494/96 ING.E.PIRETTA. FINANZ.IMPEGNO SPESA L.28.595.725
EURO 14.768;46 ESEC. DEL. MECC. 9906305/60 G.M. 27.07.1999
99-07650/60
9900373 DETERMINAZIONE: PALAZZO MADAMA. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.ANNO 99
INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 199.639.687=
EURO 103.105;29.
99-07977/60
9900376 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI FOTOGRAFICI
ALLA DITTA COLORLIFE E C. S.N.C. IMPORTO L. 1.500.000 (EURO
774;69).
99-08012/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900209 DETERMINAZIONE: I.S. - M.O. 1999 - C.9-10 - LOTTO V - MAGG.
OPERE 6/5 CONTRAT.-AFF.DITTA GARD EDIL S.R.L. APPROVAZIONE -
IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERA 9907019/62 - L.47.268.000=
PARI A EURO 24.411;88 I.V.A. COMPRESA.
99-08104/62
9900210 DETERMINAZIONE: IMP. SPORTIVI OPERE M.O. 99. MAGGIORI OPERE
6/5 CONTRATT. AFFID. DITTA F.BORIO SRL APPROV. IMPEGNO SPESA
ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9907471/62 L.47.052.000 PARI A
EURO 24.300;33 I.V.A. COMPRESA
99-08102/62
9900212 DETERMINAZIONE: I.S. - M.O. 1999 - C.2 - LOTTO 1 MAGG. OPERE
6/5 - AFF. DITTA BRESCIANI BRUNO S.R.L. - APPROVAZIONE IMPE=
GNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA 9907023/62 - L.46.980.000=
PARI A EURO 24.263;15 I.V.A. COMPRESA.
99-08100/62
9900214 DETERMINAZIONE: IMP. SPORTIVI OPERE M.O. 99. MAGGIORI OPERE
6/5 CONTRATT. AFFIF. DITTA IMSET SAS APPROVAZ. IMPEGNO SPESA
IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 9907020/62 IMPORTO L.46.843.200=
PARI A EURO 24.192;49 I.V.A. COMPRESA
99-08105/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900445 DETERMINAZIONE: SERVIZIO RISCALD. EDIFICI COMPET. COMUNALE
AFFIDATO AEM TORINO SPA - APPROVAZ. CORRISP.FORFET.ANNUO PER
99 IMPEGNO FONDI 1999 (L. 684.672.000 IVA INCLUSA - EURO
353.603;58) IN ESEC. DELIB. C.C. 9402240/21 E 9603842/21
99-07752/64
9900460 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER UFFICIO ASSESSORE ALLA GESTIONE AZIENDA COMUNE. ULTERIO-
RE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 L. 1.000.000= (EURO 516;46).
99-08179/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900372 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.RESTAURO E RIPRISTINO
VETRINE EX DEPOSITO CERAMICHE DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA DI L. 92.400.000 (EURO 47.720;62) IVA
INCLUSA.
99-08022/65
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900057 DETERMINAZIONE:C.2 - ACQUISTO DI ARMADIETTI NECESSARI ALLA
PISCINA GAIDANO.IMPEGNO DI SPESA LIRE 14.500.000=
(EURO 7.488;63=).
99-07803/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900082 DETERMINAZIONE: C. 3-SOGGIORNI BREVI PER DISABILI ANNO 1999-
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N.MECC.9906094/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N.3 DEL 20/7/99
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 6.720.000 (EURO 3.470;59).
99-07888/86
9900083 DETERMINAZIONE: C.3-CONTRIBUTO L. 3.500.000= (EURO 1.807;60)
ASSOCIAZIONE G.A.R.U. (GRUPPO AMICI RAZZE UTILITA') PER LA
REALIZZAZIONE DIMOSTRAZIONE CINOFILA "IL CANE CHE LAVORA" E-
SEC. DELIBERAZIONE N.MECC. 9906293/86 CONS.CIRC.LE 22/07/99.
99-07903/86
9900086 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA
TIPOGRAFICA.IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 475.200=
(EURO 245;42).
99-08262/86
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900094 DETERMINAZIONE: C. 5 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE- DISINFE-
ZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA CIRCOSCRIZIONE
5. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE
6.100.000= PARI AD EURO 3.150;39=.
99-08075/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900097 DETERMINAZIONE: C.6 -INCARICO PER DIRETTORE RESPONSABILE DEL
GIORNALE DELLA VI CIRCOSCRIZIONE AL PROF.ROSSI PIETRO. IMPE-
GNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000 (= EURO 1549;37) IN ESEC. DE-
LIB. N. MECC. 9905413/89 DEL 5/7/99.
99-07739/89
9900099 DETERMINAZIONE: C.6 - CONCESSIONE ALLE ACLI DEL CHIOSCO SITO
IN LARGO SPONTINI ANGOLO CORSO GIULIO CESARE.
99-07596/89
9900102 DETERMINAZIONE: C.6 - CORSO PRE - PROFESSIONALE PER ADDETTO
ALLA PANIFICAZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LI-
RE 53.500.000 (= EURO 27630;45) IN ESEC. DELIB. N. MECC.
9905314/89 DEL 5/7/99.
99-07791/89
9900103 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. ASSOCIA-
ZIONE SCHERMA MARCHESA. SCOMPUTO DAL CANONE DI CONCESSIONE
DEL COSTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.
99-07897/89
9900105 DETERMINAZIONE: C.6 -ACQUISTO SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO AP-
PLICATIVO. INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 78.000 (= EURO
40;28)
99-08221/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900066 DETERMINAZIONE:C7-FORNITURA CARTUCCE ORIGINALI TONER PER TE-
LEFAX LASER CANON L300. ANNO 99 - TRATTATIVA PRIVATA - IMPE-
GNO E AGGIUDICAZIONE DITTA MOLTECO SPA DI TORINO. L. 652.080
(EURO 336;77).
99-08081/90
9900067 DETERMINAZIONE:C.7-INIZIATIVE A CARATTERE AMBIENTALE E CULTU
RALE:MANIFESTAZIONE CAMPAGNA PULIAMO IL MONDO PROMOSSA DALLA
ASSOCIAZ.LEGAMBIENTE-FORNITURA KIT PULIZIA-TRATTATIVA PRIV.-
IMPEGNO E AGGIUDICAZ.LEGAMBIENTE. L.500.000= EURO 258;23
99-08152/90
9900069 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI BREVI PER DISABILI INTELLET-
TIVI ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA. L. 13.440.000= EURO
6.941;18.
99-08149/90
9900070 DETERMINAZIONE: C.7 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-
NE SPORTINSIEME. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 19.500.000= (EURO
10.070;91).
99-08284/90
9900071 DETERMINAZIONE: C.7 FORNITURA DI CARTUCCE ORIGINALI DI TONER
PER STAMPANTI LASER XEROX 4215 MRP PER UFFICI C.7 ANNO 1999.
TRATTATIVA PRIVATA-IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE DITTA CRAVERO
SPA RIVOLI (TO) L. 1.272.000= (EURO 656;93).
99-08266/90
9900072 DETERMINAZIONE: C. 7 - SOGGIORNI BREVI PER DISABILI PSICHICI
IN GESTIONE DIRETTA. ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI. IMPEGNO
DI SPESA. L. 3.440.000= (EURO 1.776;61).
99-08306/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900076 DETERMINAZIONE: C.8 -RICERCA SUL TERRITORIO RIVOLTA ALLA CO-
NOSCENZA E VALORIZZAZIONE STORICO-AMBIENTALE DELLA CIRC..AF-
FIDAMENTO A CONSULENTE ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA L.9.984.000
EURO 5.156;31 IN ESEC. DELIB. N.MECC.9905673/91 CONS.12/7/99
99-07647/91
9900077 DETERMINAZIONE: C.8 - CONCESSIONE LOCALE CENTRO D'INCONTRO
DI C.SO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE AEGEE TORINO.
99-07799/91
9900078 DETERMINAZIONE: INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 1999. PA -
GAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
400.000 (EURO206;58) IVA INCLUSA.
99-08092/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900040 DETERMINAZIONE: C.10- REVOCA CONVENZIONE DITTA RISTOR MATIK.
99-07793/93
9900041 DETERMINAZIONE: C.10 -INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE VIAGGIA-
RE PER CONOSCERE - EDIZIONE 1999. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E
RELATIVO IMPEGNO DI L. 7.550.000 PARI A EURO 3.899;25=.
99-07822/93
9900042 DETERMINAZIONE: C.10 -ATTIVAZIONE LABORATORIO PRE-PROFESSIO-
NALE DI INFORMATICA ANNO 1999/2000. AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO
PRIMO LEVI. IMPEGNO SPESA LIRE 49.550.000 - EURO 25.590;44=.
99-08056/93
|
