Dal 16 luglio al 31 luglio
Dal 16 luglio al 31 luglio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900158 DETERMINAZIONE: DIRITTI SIAE PER "TORINO IN CD ROM". AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 660.000 EURO 340;86.
99-06184/01
9900160 DETERMINAZIONE: CONTRIB. ALL'ANPI - ASSOC.NAZ. PARTIGIANI DI
ITALIA COMIT. ZONA 5 CIRCOSCRIZ PER INIZ. 54 ANNIV. LIBERAZ
IN ESECUZ. DELIBERAZ. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17/6/1999
MECC.N. 9904923/01. IMPEGNO SPESA L. 9.000.000 EURO 4.648;11
99-06214/01
9900163 DETERMINAZIONE:ERTICO.INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS EUROPE.
QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 99. IMPEGNO DI SPESA ECU 15000
PARI A CIRCA LIRE 30.000.000 EURO 15.493;71
99-06259/01
9900164 DETERMINAZIONE: EUROCITIES. ASSOCIAZIONE EUROPEA TRA LE CIT=
TA'. ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 19.362.700 + LIRE 100.000 PARI A EURO 10.051;65.
99-06261/01
9900167 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VOLUME "RESIDENZE E COLLEZIONI REA-
LI" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.000.000
EURO 7.230;40
99-06433/01
9900175 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORI
NO 2006 PER LA PROMOZIONE DELLA CANDIDATURA DELLA CITTA' AD
OSPITARE I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI.IMPEGNO DELLA SPESA
ESEC.DELIB.N.MECC.9906689/01.L.500.000.000 EURO 258.228.45
99-06841/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900479 DETERMINAZIONE: DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA PER
L'INDENNITA' DEL DIFENSORE CIVICO PER IL TRIENNIO 2000/2002.
99-06520/02
9900488 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - RIMBORSI EX LEGE - ONERI
PREVIDENZIALI PER SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI. SECONDO
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. (L. 200.000.000=)
(EURO 103.291;38).
99-06672/02
9900489 DETERMINAZIONE: DATORI DI LAVORO - ONERI DA RIMBORSARE PER
CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1999. (L. 50.000.000=) (EURO 25.822;84).
99-06673/02
9900490 DETERMINAZIONE: RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL
SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999. (L. 3.000.000=) (EURO 1.549;37)
99-06674/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901612 DETERMINAZIONE: SETTORE SUOLO PUBBLICO ASTA PUBBLICA 122/98
PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE
STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. LOTTO 4. REP. NN. 1789 E 1799.
AGGIUDICAZIONE.
99-05516/03
9901669 DETERMINAZIONE SETTORE IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ASTA PUB-
BLICA 62/99 OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ELET.SPECIALID
EI FABBRICATI COMUNALI ANNO 1999 LOTTO 2 REP.NN.1883 E 1891R
EVOCA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO
99-05739/03
9901681 DETERMINAZIONE DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO SETTORE IMPIAN-
TI SPORTIVI ASTA PUBBLICA 27/99 OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI CITTADI-
NI REP. N.1867 AGGIUDICAZIONE
99-05742/03
9901803 DETERMINAZIONE SETTORE SUOLO PUBBLICO ASTA PUBBLICA 31.99 RI
SISTEMAZIONE VIA MILANO VIA S. FRANCESCO VIA PIETRO MICCA E
VIA BERTOLA REP. NN.1874 1878 1885 AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 2
99-06131/03
9901933 DETERMINAZIONE SET.ORE GRANDI OPERE ASTA PUBBLICA 139.98 FOR
NITURA INSTALLAZIONE OPERA ARREDI FISSI ESECUZIONE RELATIVI
IMPIANTI OPERE MURARIE ALLESTIMENTO FUNZIONALE AULE ARCHIVI
ECC. NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA TO REP.1840 1912 AGGIUDICAZIONE
99-06521/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9901662 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 39) PER TITOLI A N. 6
POSTI NEL PROF. PROF.LE DI ESEC. TEC. ISP. CIRC. E TRAFFICO.
CAT. B1. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA LIRE
4.360.960. PARI A EURO 2.252;24.
99-06188/04
9901663 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO (N. 723) PER ESAMI A N. 3
POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI DIRIGENTE SOCIO ASSISTENZIALE.
AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 27.738.060
PARI A EURO 14.325;51
99-06190/04
9901664 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 9) PER TITOLI A N. 6
POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI ESEC. TEC. PONTI CANALI E
FOGNATURE - CAT B1. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 1.499.080 PARI A EURO 774;21
99-06191/04
9901668 DETERMINAZIONE:PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 7.000.000 PARI A EURO
3.615;20)
99-06212/04
9901672 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 3 MESI
DI N. 60 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L.663.275.592 PARI A
342.553;26 EURO
99-06232/04
9901673 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N.8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
SUPPLENTI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
EX LEGE 1204/71 L.127.606.465 (EURO 65.903;24)
99-06234/04
9901674 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI
DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - L.29.478.915 PARI A
15.224;59 EURO
99-06236/04
9901730 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N. 20) PER TITOLI ED ESAME
A N. 50 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SER
VIZI EDUCATIVI CULTURALI - CAT. B3 AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI
E IMPEGNO SPESA L. 16.381.000 EURO 8.460;08.
99-06447/04
9901738 DETERMINAZIONE: GIUNTA COMUNALE 13.7.1999 (MECC. 9906148/04)
INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIGNOR BRILLANTE
ROBERTO DIPENDENTE DEL COMUNE DI RIVOLI. IMPEGNO DI SPESA
L. 21.060.000 PARI A EURO 10.876;58.
99-06523/04
9901746 DETERMINAZIONE: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI (N.707) A N. 20
POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE NUCLEO
AMMINISTRATIVO - CAT. D3 (EX VIII Q.F.). AUTORIZZAZIONE
ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L. 97.381.600 (EURO 50.293;40)
99-06588/04
9901812 DETERMINAZIONE: LEGGE N. 127/97 ART. 6 COMMA 8›. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C.22.7.99 (MECC.9906639/04)
(L. 53.129.511 PARI A EURO 27.439;10).
99-06747/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901644 DETERMINAZIONE:05/240-ULTERIORE IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE DI APPARECCHI AUDIOVISIVI IN DOTAZIONE AI VARI
SERVIZI MUNICIPALI IN ESECUZIONE DELLA DETERM.DIR. MECC. -
9900250/05 DEL 15.01.99 IMPORTO L. 15.500.000. EURO 8.005;08
99-05554/05
9901724 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI
COMUNALI ED ENTI VARI PER L'ANNO 1999 L. 679.719.388 EURO
351.045;77 E PARZ. RETTIFICA L. 85.010.829 EURO 43.904;43.
99-05914/05
9901799 DETERMINAZIONE:05/530-ASTA PUBBLICA. INDIZIONE. ACQUISTO DI
DIVISE ESTIVE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VARIO. SPESA
L. 304.560.000 - EURO 157.292;11.
99-06036/05
9901800 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO LAVORI MANUTENZIONE
RIPARAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ANNO 1999 IN
ESECUZIONE DETERMINAZIONE MECC.9811549/05 DELL'11/12/98. SPE
SA L. 162.000.000 - EURO 83.666;02.
99-06039/05
9901805 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO MENSA DIPENDENTI CO
MUNALI A DIITA BARBATO ANTONIO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A
DITTA IMMAGIO' S.N.C. DI FORI GIORGIO. PERIODO 1/8/1999 - 31
/10/1999. SPESA L. 40.000.000. EURO 20.658;27.
99-06107/05
9901851 DETERMINAZIONE: 05/110- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEI SERVIZI U.R.P. E INFORMA
CITTA'. FINANZIAMENTO. SPESA L.174.708.480. EURO 90.229;40.
99-06262/05
9901852 DETERMINAZIONE-05/710-REVOCA AFF.SERVIZIO MENSA PER I DIPEN.
COMUN. ALLA DITTA ANDROMEDA S.N.C. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
ALLA DITTA MOSCANO CARMELO.PERIODO 01/10/99 . SPESA L.
13.000.000. EURO 6713;94
99-06270/05
9901867 DETERMINAZIONE:05/530 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI STIVALETTI TERMICI OCCORRENTI AGLI AUSILIARI
DEL TRAFFICO. REVOCA AFFIDAMENTO
99-06292/05
9901869 DETERMINAZIONE-05/520-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO DI BIANCHERIA
VARIA OCCORRENTE AI SERVIZI SOCIO-ASSIST. INDIZIONE ED IMPE-
GNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9905624/05.G.C.
DEL 06.07.99 L. 64.068.000 PARI A 33088;37 EURO.
99-06335/05
9901883 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA PIANEA SRL E CONTESTUALE AF
FIDAMENTO ALLA DITTA SALIDU FRANCESCA. PERIODO 1 AGOSTO 99 -
31/10/99 SPESA L. 6.000.000. EURO 3098;74.
99-06363/05
9901884 DETERMINAZIONE: 05/470 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR
NITURA DI CEDOLE LIBRARIE. SPESA L. 2.407.200 EURO 1.243;22.
99-06365/05
9901885 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E
PER STAMPANTI LASER. SPESA L. 2.475.000 EURO 1.278;23.
99-06366/05
9901886 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA BUVETTE DELLA NUOVA SALA
CONSIGLIARE.L.5.529.912 EURO 2855;96. FINANZIAMENTO.
99-06370/05
9901903 DETERMINAZIONE-05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI SPESA L. 54.000.000.
EURO 27.888;66
99-06403/05
9901904 DETERMINAZIONE- 05/470- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E
PER STAMPANTI LASER. SPESA L. 1.747.200 EURO 902;35
99-06404/05
9901935 DETERMINAZIONE:05/260- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.AC-
QUISTO CONDIZIONATORI OCCORRENTI AI DIVERSI SERVIZI MUNICIPA
LI.SPESA L.18.600.000. EURO 9.606;10 FINANZIAMENTO
99-06563/05
9901975 DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPESA L. 9.798.000 EURO 5.060;24
99-06661/05
9901989 DETERMINAZIONE:05/480-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI
LAVORI DI TRASPORTO DI ARREDI E MATERIALE VARIO DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI NELLA NUOVA SEDE O AL MAGAZZINO COMUNALE. IMPORTO
L. 60.000.000 - EURO 30.987;41.
99-06735/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900307 DETERMINAZIONE: 9' CONGRESSO E.P.A. - EUROPEAN PARKING ASSO-
CIATION - LISBONA 22-24 SETTEMBRE 1999 - PARTECIPAZIONE DEL-
LA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.737.000 EURO 897;84
99-05647/06
9900315 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SPERIMENTALE
SU BUS NAVETTA- PROSEC. SERVIZIO ED AFFIDAMENTO ALL'ATM - IM
PEGNO SPESA L. 132.283.200 (PARI EURO 68.318;88) IN ESECUZIO
NE DELIBERZIONE G.C. 22 GIUGNO 1999 MECC.N. 9905366/06.
99-05660/06
9900322 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO
LAVORI ELIOGRAFIA RIPRODUZIONI FOTOCOPIE E AFFINI PER L'ANNO
1999 DITTA SIREA SRL - IMPEGNO RESIDUO L. 13.274.783 EURO
6.855;90.
99-05874/06
9900333 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER LA DI-
VISIONE AMBIENTE E MOBILITA' E L'ASSESSORATO AL TERRITORIO E
MOBILITA' PER L'ANNO 1999. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI
L. 226.000 EURO 116;71.
99-06111/06
9900339 DETERMINAZIONE: L. 122/89 ART. 9 COMMA 4. PARCHEGGIO PERTI
NENZIALE AREA COMUNALE VIA MAGELLANO. CONC. SOC. PARCHEGGI
MAGELLANO A R.L. - ACCERTAMENTO INTROITO L. 7.750.745. = (E.
4.003;93) ONERE DI CONCESSIONE DIR. SUPERF. SU AREA COMUN.
99-06227/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900288 DETERMINAZIONE: TORINO 2000. COSTITUZIONE COMITATO DIDATTICO
LIRE 3.000.000=EURO 1.549;37.
99-05169/07
9900327 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI. AFFIDAMEN
TO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALL'AZIENDA FARMACIE
COMUNALI. LIRE 102.512.972= IVA COMPRESA. EURO 52.943;53=.
99-05728/07
9900336 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 99. FORNITURA DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI GIORNALIERE.
SPESA LIRE 36.303.795=EURO 18.789;35=.
99-05872/07
9900344 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' EDU
CATIVE. (A.I.C.E.) PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. L.2.810.778=
EURO 1.451;65.
99-06011/07
9900345 DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 99. APPALTO CONCORSO N.64/99.
ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA. ANNO 99. LIRE 23.427.870=EURO 12.099;49=.
99-06012/07
9900350 DETERMINAZIONE: "CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA". MESE DI
SETTEMBRE 99. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A. - IMPEGNO
SPESA LIRE 9.324.000=EURO 4.815;45=.
99-06034/07
9900351 DETERMINAZIONE: PROVINCIA DI TORINO. OSPITALITA' DI MINORI
PRESSO IL CENTRO DI NOLI. AUTORIZZAZIONE.
99-06117/07
9900352 DETERMINAZIONE: NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE AGGIUDI-
CATRICE DELL'APPALTO-CONCORSO PER GESTIONE "SPORT-VITA SOCIA
LE-CULTURA" CENTRO INFORMAGIOVANI IN ESEC.DELIBERA G.C.29.6.
99 MECC.4924/07. IMPEGNO SPESA LIRE 1.211.116 EURO 625;49=
99-06118/07
9900353 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 49.179.720=
EURO 25.399;21 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCOR-
RENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. FINANZIAMENTO.
99-06119/07
9900354 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 99. FORNITURA DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE PER IPARTECIPANTI ALLE ESCURSIONI GIORNALIERE SPE=
SA LIRE 2.086.425=EURO 1.077;55=.
99-06122/07
9900365 DETERMINAZIONE : ESTATE RAGAZZI E SOGGIORNI ESTIVI 1999
CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI ATTIVITA' INTEGRATIVE
ADDETTI AL SOSTEGNO HANDICAP PER ALUNNI SCUOLE OBBLIGO .PER.
21.07.99-27.08.99 INTEG.IMP.SPESA L.23.055.342 EUR.11.907;09
99-06481/07
9900366 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL PRE-
OBBLIGO. ANNO 1999. SPESA LIRE 175.000.000 (EURO 90.379;96)
99-06496/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900664 DETERMINAZIONE: SENECA 140 S.S. - TERRENO COMUNALE SITO IN
VIALE SENECA - REVOCA CONCESSIONE - ANGELO CAVALLERO E
ADRIANA ZINGARINI - CONCESSIONE.
99-06006/08
9900667 DETERMINAZIONE: NECCO MARIA - TERRENO DI PROPRIETA' DELLA
CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA BERTOLLA - RINNOVO CONCES=
SIONE.
99-06010/08
9900679 DETERMINAZIONE: A.S.T. S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN
CORSO REGINA MARGHERITA - RINNOVO CONCESSIONE.
99-06081/08
9900691 DETERMINAZIONE:CERTIFICAZIONI CATASTALI IN BOLLO - ESTRATTI
AUTENTICI DELLE MAPPE E DIRITTI DI VISURA CATASTALI - ULTE=
RIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
99-06130/08
9900693 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N. 21 DI
PROPRIETA' DELLA S.R.L. DORAPAL IN LOCAZIONE AD USO UFFICI
COMUNALI. (IMPORTO L.15.000.000=. EURO 7.746;85).
99-06165/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900212 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.500.000.= (EURO 258;23).
99-05925/09
9900225 DETERMINAZIONE:SETTORE PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE-FONDO
PER SPESE MINUTE ED URGENTI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
L.3.500.000.= (EURO 1.807;60) PER L'ANNO 1999.
99-06301/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900157 DETERMINAZIONE: MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
1999. CONTRIBUTO DI LIRE 120.000.000 EURO 61.974;83. IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9905020/10 G.C. 29/6/99
99-06075/10
9900168 DETERMINAZIONE: TORNEO INTERNAZIONALE TENNIS UNDER 16. CON=
TRIBUTO AL CIRCOLO DELLA STAMPA L. 5.000.000 EURO 2.582;28.
IN ESECUZIONE DELIB. MECC.N. 9905226/10 G.C. 29/6/99.
99-06361/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900271 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO SPESA L. 120.000.000 EURO
61.974;83 IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC
9900592/11 18 FEBBRAIO 1999 PER RETRIBUZIONE OPERAZIONI INE=
RENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT.
99-05889/11
9900272 DETERMINAZIONE: CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA E DEI
SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 52.156.230 EURO 26.936;44.
99-05887/11
9900273 DETERMINAZIONE: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE
IMPEGNO SPESA DI LIRE 2.000.000 EURO 1.032;92 PER L'ANNO 99.
99-05896/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900223 DETERMINAZIONE: IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RI=
SCOSSIONE RUOLO COATTIVO N.5702/99. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO
NO 1999. LIRE 499.462
99-06157/12
9900246 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - FARMESCHI
FRANCESCO E CORSINI NORMA - L.20.989.248 (EURO 10.840;04)
99-06517/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900221 DETERMINAZIONE: I.C.I. INCARICO PROFESSIONALE AI GEOMETRI IN
DIVIDUATI DAL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 9806761/13 LIRE
840.600.000 IVA COMPRESA PARI AD EURO 434.133;66.
99-06260/13
9900224 DETERMINAZIONE: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA INFORMATI
CA DATA SYSTEM. SPESA L. 119.640.000 EURO 61.788;90
99-06390/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900217 DETERMINAZIONE. APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORI
NO DI N. 220.000 CARTE DI IDENTITA'. SPESA L. 154.000.000=
(EURO 79.534;36).
99-06240/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900116 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA LOGISTICA E FORMATIVA IN AMBITO
I COMPUTER GRAFICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE
11.232.000= EURO 5.800;84.
99-05905/15
9900117 DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE PER IL DIARIO DELL'ISTITUTO
CIVICO BALBIS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 2.995.200=
(EURO 1.546;89)
99-05906/15
9900121 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE SPOT RADIOFONICI ANNO 1999. AFFI
DAMENTO AI SENSI DELL'ART.41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/24 IMPEGNO
DI SPESA LIRE 76.308.480 (EURO 39.410;04).
99-06192/15
9900123 DETERMINAZIONE:STAMPA "NEWSLETTER". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L.4.968.000 EURO 2.565;76.
99-06207/15
9900124 DETERMINAZIONE: STAMPA CARTOLINA CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE
DI RISPETTO REGOLE COMPORTAMENTALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L.1.353.600 (EURO 699;08)
99-06415/15
9900125 DETERMINAZIONE:CARTA MUSEI. ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA SU
"TUTTOTURISMO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 8.500.002
(EURO 4.389;88)
99-06435/15
9900127 DETERMINAZIONE:STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER I COR-
SI DI FORMAZIONE MUSICALE 1999/2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA L. 3.540.000= (EURO 1.828;26)
99-06519/15
9900128 DETERMINAZIONE:STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO A
"IDENTITA' E DIFFERENZA 99". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L. 22.971.360= (EURO 11.863;72)
99-06679/15
9900129 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DEL VOLUME "IL CAMBIO E LA SUA STO-
RIA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000
(EURO 1.549;37)
99-06680/15
9900131 DETERMINAZIONE:NEWSLETTER INFORMATIVA ATTIVITA' CANTIERE
EVENTO PIAZZA MADAMA CRISTINA - DISTRIBUZIONE DI 10000 COPIE
NEL QUARTIERE- AFFIDAMENTO ED IMNPEGNO DI SPESA DI L I R E
1.200.000 (PARI A EURO 6.199;75)
99-06776/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900154 DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO ACQUISTO TARGHE IN ALLUMINIO -
IMPEGNO DI SPESA L.4.410.000 (EURO 2.277;57).
99-05911/16
9900169 DETERMINAZIONE - NOMINA E INDENNITA'COMMISSIONE APPALTO CON-
CORSO STRUTTURA MERCATO COM.LE III ABBIGLIAMENTO DI P.ZA DEL
LA REPUBBLICA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC.9906304/16 DEL
13/07/99.IMPEGNO SPESA L. 5.050.799 EURO 2.608;52.
99-06467/16
9900173 DETERMINAZIONE APPALTO CONCORSO LOCAZIONE STRUTTURA PREFAB-
BRICATA MERCATO COMUNALE III ABBIGLIAMENTO P.ZZA REPUBBLICA
AGGIUDICAZIONE L. 5.760.000.000 (EURO 2.974.791.74) IMPEGNO
SPESA L. 2.144.000.000 (EURO 1.107.283.60).
99-06697/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900211 DETERMINAZIONE:COMMISSIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI COM.LI
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA E PER IL
SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE.
INTEGRAZIONE SPESA PER L'ANNO 99 L.5.000.000 EURO 2.582;28.
99-06090/17
9900222 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1999. AUTORIZZAZIONE L.1.000.000 (PARI AD
EURO 516;46).
99-06457/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900219 DETERMINAZIONE.INDENNITA' DI PRESENZA PER I COMPONENTI LA
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ANNO 1999.DETERMINAZIONE
9810525/18 DEL 23.11.1998.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE
13.000.000 (EURO 6.713;94).
99-06252/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900148 DETERMINAZIONE: LEGGE 216/91 PROGETTO DI RETE "ORIONE II" AN
NO 1997 - ACQUISTO DI MATERIALE. SPESA L. 10.091.328= PARI A
EURO 5.211;74=
99-05706/19
9900164 DETERMINAZIONE:S.F.E.P.-CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICA
ZIONE INCARICO AL SIG. MASCIA VEZIO - ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIB. NΠMECC. 9901561/19 G.C. DELL'11.3.'99
L. 24.839.467=. (PARI A 12.828;51. EURO)
99-06113/19
9900165 DETERMINAZIONE: SFEP NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE SCHEMI
TESI. CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIF. PER EDUCATORI PROFES.
DELLE COMUNITA' PER TOSSICODIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE
L. 2.024.800= EURO 1.045;72=
99-06126/19
9900167 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MODE-
NA A FAVORE DI UTENTE CON DOMICILIO DI SOCCORSO IN TORINO.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 6.375.168= EURO 3.292;50=
99-06203/19
9900168 DETERMINAZIONE: L. 285/97. PROG.DEL PIANO TERR.LE AFF. ALLA
DIV. SERV. SOCIO ASS.LI. PROG. "SOSTEGNO E ACC. SOLIDALE".
INDIV. BEN. DI CONTR. E AUTORIZZ. SPESA IN ESEC. DEL. MECC.
N. 9811745/19 G.C.17 DIC.98 L.350.000.000=. 180.759;94 EURO.
99-06264/19
9900170 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE LAVORI DI BONIFICA
DA GUANO DI COLOMBO DA EFFETTUARSI PRESSO GLI ISTITUTI PER
ANZIANI CASA PROTETTA CIMAROSA MARIA BRICCA CARLO ALBERTO
IMPEGNO DI SPESA DI L. 10.440.000.= (PARI A EURO 5391;81).
99-06443/19
9900172 DETERMINAZIONE: DECESSO DI DESTINATARI DI PRESTAZIONI ECONO-
MICHE. RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA NON
SANITARIA EROGATA DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA L. =1.399.000==
(EURO 722;52).
99-06451/19
9900173 DETERMINAZIONE: ADESIONE AL CIES PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI
SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA L. 1.000.000= (EURO 516;46).
99-06452/19
9900174 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI IN REGIONE. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPITA-
LITA' DI MINORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1999. LIRE
3.500.000.000= PARI AD EURO 1.807.599;18=
99-06463/19
9900175 DETERMINAZIONE:PROGETTO SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN - RESEAU
LODI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "LA RAGNATE-
LA" E "SOLIDEA" IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. MECC.9905213/
19 G.C. 29/6/99. L.12.000.000= EURO 6197.48=
99-06578/19
9900176 DETERMINAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI CD-
ROM DE AGOSTINI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA. IMPEGNO DI
SPESA L. 5.256.000= PARI AD EURO 2.714;50.
99-06602/19
9900177 DETERMINAZIONE: GITA TURISTICA ANZIANI ISTITUTO BUON RIPOSO.
IMPEGNO DI SPESA L. 728.000= PARI AD EURO 375;99.
99-06604/19
9900178 DETERMINAZIONE: APP. CONC. 3/96. SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER
ANZIANI OSPITI DEGLI IST. DI RIPOSO-RINNOVO SINO AL 31/12/99
IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 9906296/19 DEL 22/7/99. IMPEGNO
SPESA L.122.720.000= PARI AD EURO 63.379;59=COMPRESA IVA 4%
99-06649/19
9900179 DETERMINAZIONE: PROGETTO ASS. DOM. POST-OSP. ANZIANI DIMESSI
DA OSP. "EINAUDI". PERIODO 1.8.99-31.7.00 AFFIDAMENTO SERV.
IN ESEC. DEL.MECC.9905990/19 DEL 13.7.99.SPESA L.127.406.947
(EURO 65.800;20) IMP. LIMIT. L.31.851.736=(EURO 16.450;05).
99-06706/19
9900354 DETERMINAZIONE: AVVIO 3' ANNO DI CORSO 2' CICLO FORMATIVO
STRAORD. RIQUALIFIC. EDUC. PROF.LI DELLE COMUNITA' TOSSICODI
PENDENTI - NOMINA DOCENTI IMPEGNO DI SPESA L. 15.246.264=.
PARI A 7.874;04 EURO.
99-06144/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900348 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE ECO & SPORT. MANIFESTAZIONE "12
ORE CITTA'DI TORINO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE=
RAZIONE N. 9905790/21. SPESA L. 25.000.000 EURO 12.911;42
99-06351/21
9900352 DETERMINAZIONE: RINNOVO ISCRIZIONE DELLA CITTA' DI TORINO
PER L'ANNO 1999 ALLA CITELEC-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB
MECC.N.9905032/21 G.C. 15/6/99 - EURO 1.375 L. 2.662.371.
99-06429/21
9900356 DETERMINAZIONE:"VIVERE NEL VERDE -99". CONTRIBUTO ALLA SOCIE
TA'FIERIMPRESA SRL.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MEC.
9905791/21 G.C.13.6.99.SPESA L.20.000.000 EURO 10.329;14.
99-06487/21
9900357 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ALIMENTI PER I CANI DEL CANILE
MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE
9.463.850 = EURO 4.887;67.
99-06512/21
9900358 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI MEDICINALI PER I CANI DEL CANILE
MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.
4.253.706 = EURO 21.96;86
99-06513/21
9900361 DETERMINAZIONE:MARATHON ROLLER.CONTRIBUTO AL CUS TORINO. IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9902004/21
G.C.18.3.99.SPESA LIRE 10.000.000 (EURO 5.164;57)=
99-06596/21
9900368 DETERMINAZIONE SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO RICOVERO E TERAPIE
MEDICO/CHIRURGICHE DEGLI ANIMALI PRESENTI NEL CANILE MUNICI
PALE DI TORINO AFFIDAMENTO ALL'OSPEDALE VETERINARIO ANUBI
SPESA DI L. 7.200.000=EURO 3.718;49
99-06655/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900246 DETERMINAZIONE: POM 940029/I/3 ASSE 4. PROGETTO "LA CONSER-
VAZIONE DELLA MEMORIA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
99-05844/23
9900251 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO CONCORSO DI PROGETTAZIONE APPRO-
VATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C.DEL 9/2/1999 MECC.99/636/23
IMPEGNO DI SPESA L. 274.260.000.=IVA COMPR.(EURO 141.643;47)
99-05846/23
9900255 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO 1998/99. ACQUISTO DOCUMEN
TI DI VIAGGIO A.T.M. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLADEL
IBERAZIONE MECC. N. 9811862/23 GIUNTA COMUNALE DEL 17 DICEM
BRE 1998 LIRE 5.975.000= EURO 3.085;83
99-06063/23
9900268 DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO SU FORMAZIONE E LAVORO 1998-99.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
MECC.N. 9810708/23 GIUNTA COMUNALE DEL 10.12.1998 LIRE
76.000.000= EURO 39.250;72.
99-06347/23
9900279 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO CONCORSO PROGETTAZIONE APPROVATO
CON DELIB. G.C. 29.9.1998 MECC.N. 9808115/49 L.1.308.610.560
EURO 675.840;95. IMPEGNO DI SPESA L. 409.112.986 IVA COMPRE
SA EURO 211.289;22.RETTIFICA DET.MECC.N.9903951/23
99-06627/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900038 DETERMINAZIONE.INCARICO ROGITO CONTRATTI MUTUI DIVERSI CON
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. AFFIDAM. NOTAIO SPAZIANTE
IMPERIA ANTONIA. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 8/7/99 N.MECC.
9905950/24-SPESA PRESUNTA L.11.500.000=(EURO 5.939;25).
99-06199/24
9900039 DETERMINAZIONE. D9 MUSEI COSTITUZIONE FONDO SPESE DI SPEDI-
ZIONE DI L. 1.000.000 CORRISPONDENTI AD EURO 516;46.
99-06265/24
9900040 DETERMINAZIONE ROGITO CONTRATTO MUTUO L.77.112.564.734=(EURO
39.825.316;06) CON SANPAOLO-IMI PER FINANZIAM.SPESE INVESTI-
MENTO(MUTUO N.1586).AFFIDAM.INCARICO NOTAIO BOGGIO.IN ESECUZ
DELIB.G.C.22/7/99 MECC.9906568/24.L.6.000.000 EURO 3.099;74
99-06668/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900245 DETERMINAZIONE. LAVORI DI RIVERNICIATURA PER LA SCAFFALATURA
METALLICA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPE-
SA DI L. 2.784.000 CORRISPONDENTE A 1.437;81 EURO
99-05982/25
9900246 DETERMINAZIONE: ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SISTEMA BIBLIOTE
CARIO URBANO. AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SI SPE
SA DI L. 1.996.800 CORRISPONDENTE A 1.031;26 EURO
99-06092/25
9900289 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN ESITO
A RICERCA DI PROFESSIONALITA'ESTERNA MEDIANTE SELEZIONE IN E
SECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9905356/25 G.C. 22/06/
99. IMPEGNO DI SPESA L. 306.000.000 (EURO 158.035;81).
99-06651/25
9900294 DETERMINAZIONE.SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE BIBLIOTE
CHE CIVICHE.PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA DI L. 456.204.000 (EURO 235.609;70) IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERAZIONE N.MECC. 9906510/25 DELLA G.C. 22/07/99.
99-06757/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900204 DETERMINAZIONE:SETT. MUSEI BORGO E ROCCA MEDIOEV. INTERVENTI
RESTAURO E INCARICO RICERCA E ASSISTENZA AI LAVORI RESTAURO.
AFFID.INCARICO ESECUZ.DELIBERA G.C.13.5.99 MECC.9903457/26.
ALTRI AFFID./CONSEG.IMPEGNO SPESA L.128.513.000 E. 66.371;73
99-05349/26
9900223 DETERMINAZIONE SETT.MUSEI ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMPLETAMENTO
FORNITURA MATERIALI FOTOGRAFICI GIA' AFFIDATA PARZIALMENTE
A TRATT. PRIVATA ALLA DITTA GONELLA FOTO S.N.C. IMPEGNO SPE=
SA L. 46.440.000 EURO 23.984;26.
99-05688/26
9900247 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. RISCATTO A FINE NOLEGGIO DI
APPARECCHIATURE INFORMATICHE OCCORRENTI AI MUSEI CIVICI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA VENCO. L.16.142.880=.
EURO 8.337;10. FINANZIAMENTO
99-06101/26
9900253 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.PIANO DI INCREMENTO DELLE
COLLEZIONI D'ARTE DEI MUSEI CIVICI IN ESECUZIONE DELIBERAZ.
G.C. IN DATA 06/07/99 N.MECC.9905561/26. IMPEGNO DI SPESA L.
2.500.000.000 (EURO 1.291.142;25). FINANZIAMENTO CON MUTUO.
99-06186/26
9900255 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE
LOCALI AL MUSEO DI NUMISMATICA; ETNOGRAFIA ED ARTI ORIENTALI
AD OPERA DELL'UNITA'SANITARIA LOCALE 1. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA. (L. 590.160).(EURO 304;79).
99-06224/26
9900256 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INTERVENTO DI DERATIZZAZIONE
LOCALI AL MUSEO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA AD OPERA
DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE 1. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA.(L. 1.214.400.EURO 627;18).
99-06226/26
9900263 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. STAMPA E
FORNITURA DEL "BELLISSIMO GIOCO DEL BORGO MEDIOEVALE". AFFI=
DAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE 8.194.560 EURO 4.232;13
99-06229/26
9900263 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. RISTAMPA PIEGHEVOLE A TRE
ANTE "TORINO MUSEI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
L. 9.850.500= - EURO 5.087;35=
99-06279/26
9900264 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
DONAZIONE DA PARTE DI GIAN FRANCO CAIRO DI UN RELIQUIARIO DI
EBANO E ARGENTO A FORMA DI CROCE. ACCETTAZIONE L.5.000.000=
EURO 2.582;28=
99-06294/26
9900265 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. AFFITTO
TRASPORTO E POSIZIONAMENTO PIANOFORTE PER CONCERTI "ESTATE
AL BORGO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.519.340=
(EURO 1.301;14=)
99-06297/26
9900270 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
DONAZIONE DI QUATTRO VASI DA PARTE DI MARIA LUISA ROSSI.
ACCETTAZIONE (VALORE L.600.000.000= EURO 309.874;14=)
99-06367/26
9900274 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA.
ANALISI DIAGNOSTICHE SUL DIPINTO "RITRATTO D'UOMO" DI
ANTONELLO DA MESSINA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI
L. 2.076.000 (EURO 1.072;16)
99-06461/26
9900275 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. OPUSCOLO "TORINO MUSEI".
VARIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L. 4.692.000= - EURO 2.423;21=)
99-06472/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900341 DETERMINAZIONE: FINANZIAMENTO CON MUTUO SUCCESSIVO ACQUISTO
APPARATI INFORMATICI PER CERTIFICAZ. ANAGRAFICA E DI STATO
CIVILE. ESECUZ. DELIB. G.C. 16.7.99 MECC. 9906353/27 IMPEGNO
SPESA L. 1.980.000.000 IVA 20% COMPR. (EURO 1.022.584;66)
99-06492/27
9900354 DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI APPARATI IN-
FORMATICI ALL'ANNO 2000. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'IBM ITALIA
SPA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.N. MECC.9906354/27 G.C.
DEL 16/7/99 DI L. 954.000.000= EURO 492.699;88 IVA 20% COMP.
99-06652/27
9900355 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO DEI SISTEMI FONIA-SEDE C.SO VIT-
TORIO EMANUELE II N. 8-AFFIDAMENTO ALLA SOC. TELECOM ITALIA
SPA IMPEGNO DI SPESA L. 102.000.000= PARI A EURO 52.678;60=
(IVA 20% COMPRESA).
99-06654/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900043 DETERMINAZIONE:CIRCOSCRIZIONE 1-C.SO VITTORIO EMANUELE II-8.
INTERVENTI MANUTENZIONE E NORMALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DELL'8/6/99
N. MECC. 9903962/30. L.610.000.000 EURO 315.038;71.
99-05527/30
9900044 DETERMINAZIONE: CASA PER ANZIANI VIA BOTTICELLI-AFFIDAMENTO
ALL'A.E.M.OPERE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-IMPUTAZIONE SPE-
SA L.14.976.000. EURO 7.773;46 ESEC. DELIB. MECC.9902890/30
DEL 24/4/1999-REVOCA DETERM.NE N.22 3/5/99. MECC.9903534/30.
99-05643/30
9900045 DETERMINAZIONE ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPEN-
DENTE DELLA D4 - EDIFICI MUNICIPALI DAL 1' SETTEMBRE 1999 AL
31 DICEMBRE 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.424.000 IVA COM-
PRESA EURO 1.251;89.
99-06104/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900295 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCO
LASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC.7. ULTERIORI OPERE
NEL VΠD'OBBLIGO. PROROGA TERMINI. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.
G.C.8/4/99 N.M.9902232/31.LIRE 118.823.223=EURO 61.367;07.
99-05284/31
9900305 DETERMINAZIONE:M.S.SCUOLE SUPERIORI.LOTTO LICEO GIOBERTI VIA
S.OTTAVIO N.9/17.MODIFICA DI FINANZIAMENTO.IMPEGNO DI SPESA
IN ESEC.DELIB. N.M.9903185/31 G.C. 18/05/99. IMPORTO LIRE
167.958.736=EURO 86.743;45.
99-05428/31
9900313 DETERMINAZIONE: OPERE DEMOLIZIONE PREFABBRICATO SCOL.V.GLADI
OLI 27-29 CON PARTI IN MATERIALE AMIANTO. MAGGIORI OPERE NEL
VΠD'OBBLIGO. FINANZIAMENTO. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.MECC.
9904656/31 G.C.17/6/99.IMPORTO LIRE 10.203.100=EURO 5.269;46
99-05540/31
9900328 DETERMINAZIONE: C.3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA
"MILA" VIA GERMONIO 12. MAGGIORI OPERE DEL V D'OBBLIGO.
APPROVAZIONE. IMPORTO LIRE 68.668.026=EURO 35.464;07.IN ESEC
DEL. G.C. 15/6/99 MECC.9904618/31
99-05729/31
9900329 DETERMINAZIONE: MANUT.STRAORD. SCUOLA ELEM."KING" VIA GERMO
NIO 4 E SCUOLA MAT.VIA COSSA 115/21. MAGGIORI OPERE NEL V
D'OBBLIGO. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL. G.C. 15/6/99 MECC.
9904809/31. LIRE 88.043.899=EURO 45.470;88=.
99-05732/31
9900340 DETERMINAZIONE: E.S. -DECRETO D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCA
RICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESE-
CUZIONE ARCH.FASSIANO GIOVANNI. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.
MECC.9904131/31. IMPORTO LIRE 321.117.316=EURO 16.587;21=.
99-05900/31
9900342 DETERMINAZIONE: E.S. - D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROF.LE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC. ALLO
ARCH.PIERPAOLO PEIROLO. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.
9904545/31. IMPORTO LIRE 12.728.694=EURO 6.573;82=.
99-05963/31
9900343 DETERMINAZIONE: E.S. - DECRETO L.VO 494/96. AFFIDAMENTO INCA
RICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZ.
STUDIO ASS."A.I.STUDIO"NELLA PERSONA DELL'ING.BOZZO FLORINDO
IMP.SPESA ES.DEL.9905143/31. LIRE 19.227.649=EURO 9.930;25=.
99-05969/31
9900347 DETERMINAZIONE: RIMOZIONE CONTATORE VIA GLADIOLI 27/29 PER
DEMOLIZIONE DEL PREFABBRICATO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO. FINAN
ZIAMENTO. IMPORTO LIRE 1.233.600=IVA COMPRESA EURO 637;10=.
99-06015/31
9900357 DETERMINAZIONE: PARERE A.S.L. A SEGUITO SOPRALLUOGO PER AG-
GIORNAMENTO NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO SCUOLA MEDIA STATA
LE "A. PALAZZESCHI" VIA LANCIA 140. IMPORTO LIRE 652.700=.
EURO 337;09.
99-06153/31
9900359 DETERMINAZIONE M.S. OPERE DI SISTEMAZIONE GENERALE E NORMA-
LIZZAZIONE FABBRICATO SCOLASTICO "EX DON RUA" C.SO CADORE
20/8.C.7. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.9904825/31 G.C. 22/6/99.
IMPORTO LIRE 658.035.034=EURO 339.846;76=.
99-06201/31
9900362 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA
MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL SETTORE. IMPORTO
LIRE 4.981.680=IVA COMPRESA. EURO 2.572;82=.
99-06340/31
9900368 DETERMINAZIONE.OPERE DI MANUT. STRAORD. PER OTTENIMENTO CPI
IN EDIFICI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 5. IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. 01/07/99 N.MECC.9904668/31. IM-
PORTO LIRE 2.530.188.266= (EURO 1.306.733;18=).
99-06507/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900291 DETERMINAZIONE: INTERV. MANUT. STRAORD. SISTEMAZIONE VIE NUO
VA COMUNALIZZAZIONE.LOTTO 1. IMPORTO L.1.960.000.000 IVA COM
PRESA (EURO 1.012.255;52) FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9904220/33.
99-05351/33
9900304 DETERMINAZIONE.RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GALIMBERTI.SPO-
STAMENTO SOTTOSERVIZI. A.A.M.-TELECOM.IMPORTO COMPLESSIVO DI
L.147.580.800 IVA COMPRESA (EURO 67.139;40). FINANZIAMENTO.
99-05500/33
9900311 DETERMINAZIONE:INTERVENTI STRAORDINARI SU PAVIMENTAZIONI VIE
STRADE E PIAZZE CITTA'.ZONA 10.MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO
CONTRATTUALE. IMPORTO L.190.368.000 (EURO 98.316;87)IVA COM-
PRESA.FINANZ. CON RIBASSO GARA IN ESEC.DELIB.MECC.9905157/33
99-05636/33
9900323 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA
MATERIALE INFORMATICO.IMPEGNO DI SPESA L.10.512.000 (EURO
5.428;99) IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI.
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9902562/06
99-05826/33
9900324 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.2.000.000(EU
RO 1.032;91). SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE SUOLO PUB
BLICO NUOVE OPERE PER L'ANNO 1999.
99-05878/33
9900325 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA L.636.000 (EURO 328;47) PER
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.
99-05879/33
9900327 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.28.000.000= (EURO 14.460;79)
EROGAZIONE AL COMUNE DI PINO TORINESE. IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE MECC.9904994/33
99-05921/33
9900328 DETERMINAZIONE: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO ANNI 97/98/99. IMPEGNO DI SPESA DI L.4.271.376.776
(EURO 2.205.982;00) PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1999.
99-05922/33
9900329 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO TARIFFARIO SU ABBONAMENTI TRAN-
VIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE
TECNICO SUOLO PUBBLICO - DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - AN
NO 1999 - IMPEGNO SPESA L.540.000 IVA COMPRESA (EURO 278;89)
99-05923/33
9900340 DETERMINAZIONE.I.S.SU VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.ZONA
7.MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO QUINTO CONTRATTUALE.IMPORTO DI
L.215.520.000(EURO111.306;79).FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI
GARA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9905269/33.
99-06288/33
9900341 DETERMINAZIONE IMPEGNO DI L.42.840.000 EURO 22.125;01 INCARI
CO PROFESS.COORDINATORE PROGETTAZ.IN MATERIA DI SICUREZZA
L 494/96 PER LAVORI DI I.S. SU VIE STRADE E PIAZZE DELLA CIT
TA' ING.MAZZEO IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9905502/33.
99-06289/33
9900342 DETERMINAZIONE I.S.CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO IN STR.
FENESTRELLE N.195/233.IMPORTO L.902.250.373 IVA COMPRESA
(EURO 465.973;43). FINANZIAMENTO CON MUTUO. IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA MECC. 9904599/33.
99-06290/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000000 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO. ARCH.FRANCO
SCABOLA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9900677/34 GIUNTA COMUNALE DELL'11 FEBBRAIO 1999.FINANZIAMEN
TO. IMPORTO L. 7.099.200 (EURO 3.666;43).
99-05301/34
9900316 DETERMINAZIONE:PONTI-CAVALCAVIA-SOTTOPASSI-ALVEI FIUMI E RI=
VI COLLINARI.LAVORI E PROVVISTE OCCORRENTI PER ORDINARIO MAN
TENIMENTO ANNI 97-98-99.IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO
99 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA L.98.550.084 EURO 50.896;87
99-05667/34
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900204 DETERMINAZIONE: INSEDIAM.PRODUTTIVI-PROGETTO STRATEGICO-REVI
SIONE PRG. PROROGA INCARICO COLLABORAZ.E CONSULENZA ARCH.CA=
SER-LOJACONO-SORBO E ING.FASSIO. IMPEGNO SPESA L.115.668.000
EURO 59.737;54 DELIBERA G.C. 10.12.98 MECC. N.9811230/09.
99-05730/36
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900058 DETERMINAZIONE.SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE PER IL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO I CIMITERI MONUMENTALE E
PARCO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.850.000= EURO
955;45 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
99-05268/40
9900061 DETERMINAZIONE: CIMIT.MONUM.VIII AMPL.CAMPO 7 COSTRUZ.LOCULI
LOTTO I COLLAUDATORE DEORSOLA GIUSEPPE.PERFEZIONAMENTO AFFI=
DAMENTO E IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 22.12.98
N. MECC. 9811644/40. IMPORTO LIRE 7.466.400= EURO 3.856;07.
99-05504/40
9900062 DETERMINAZIONE: CIMITERO MONUMENTALE RIFACIMENTO COPERTURA
PORTICATI I AMPLIAM.IMPEGNO SPESA ESECUZ DELIBERA N.MECC.990
4551/40 G.C. DEL 22.6.99. FINANZIAMENTO CON MUTUO. IMPORTO
LIRE 2.025.000.000= EURO 1.045.825;22.
99-05598/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900236 DETERMINAZIONE COMITATO PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO EX
LINGOTTO QUOTA INTEGRATIVA AL FONDO DI DOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC. DELIBERA G.C. 6/5/99 MECC. N. 9902606/45 DI
L. 27.030.000 E. 13.959;83.
99-05895/45
9900249 DETERMINAZIONE TORINO NON A CASO ITINERARI ILLUSTRATI DA
VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE SERVIZI DI VISITE GUIDATE E DI
TRASPORTO IMPEGNO L. 6.857.000 E. 3.541;34.
99-06134/45
9900250 DETERMINAZIONE TEATRO REGIO PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA
GESTIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9904996/45
G.C. 29/6/99 IMPEGNO SPESA L. 215.000.000 EURO 111;038;23.
99-06135/45
9900254 DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 1999. LAVORI PREPARATORI
DI ALLESTIMENTO DELL'OPERA "THE CARBON-COPY BUILDING".
INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER ADEGUAMENTO CAMBI.
L. 5.000.074 (EURO 2.582;32). APPROVAZIONE.
99-06187/45
9900261 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TORINO FILM FESTIVAL
CINEMA GIOVANI PER ORGANIZZ.ANTEPRIMA FILM TUTTO ERA FIAT DI
M.CALOPRESTI.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIBER. N.MECC.9904589
/45 G.C. 15/06/99 (L. 8.000.000 - EURO 4.131;66)
99-06221/45
9900262 DETERMINAZIONE:CORSI FORMAZIONE MUSICALE. PRESTAZIONI DI
CONSULENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.DELIB.
G.C.06/05/99 N.MECC.9903210/45 E DELIB.N.MECC.9806447/45
G.C. 4/08/98 (L.379.500.000= - EURO 195.995;39)
99-06225/45
9900267 DETERMINAZIONE CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DELLA CITTA' DI TORINO ALLA FONDAZIONE M. A. PROLO MUSEO
NAZIONALE DEL CINEMA 1999 IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE N.
MECC. 9905535/45 G.C. 6/7/99 L. 250.000.000 EURO 129.114;22.
99-06300/45
9900268 DETERMINAZIONE OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE -
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO VERSAMENTO DELLA QUOTA
DI ADESIONE PER L'ANNO 1999 IMPEGNO SPESA L. 30.000.000 EURO
15.493;71.
99-06368/45
9900269 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE STAGE SULLE TECNICHE DI
ANIMAZIONE TEATRALE PER IL CENTRO INTERCULTURALE IMPEGNO
SPESA L. 672.000 EURO 347;06.
99-06378/45
9900271 DETERMINAZIONE:ACQUISTO 100 COPIE VOLUME LA CAPPELLA DELLA
SINDONE PUBBLICATO DALL'ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA.
APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA L. 800.000 EURO 413;17 E REVOCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 9809822/45.
99-06405/45
9900272 DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 99 UTILIZZO TEATRO COLOSSEO
E SALA AUDITORIUM G. AGNELLI DEL LINGOTTO IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9903771/45 DEL 18.5.99 L. 147.421.775
EURO 76.136;99.
99-06406/45
9900273 DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ORGANO
TAMBURINI PRESSO IL CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO.
AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA LIRE 12.000.000 EURO 6.197;48.
99-06418/45
9900277 DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA 99 AFFIDAMENTI IMPEGNO SPESA
PER I COMPENSI AI MUSICISTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9903771/45 G.C. 18.5.99 L.1.761.515.000 EURO 909746;57
APPROVAZIONE.
99-06460/45
9900278 DETERMINAZIONE ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA STAMPA DI UN
MENSILE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE AFFIDAMENTO
E IMPEGNO SPESA L. 36.787.140 EURO 18.998;97.
99-06488/45
9900281 DETERMINAZ.NE ASS.NE TEATRO STABILE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
LAVORI ADEGUAMENTO LEGGE 626/94 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 9906324/45 G.C. 20/7/99 FINANZIAMENTO CON MUTUO
IMPEGNO SPESA L. 500.000.000 EURO 258.228;45.
99-06562/45
9900290 DETERMINAZIONE TRE GIORNI SUL VOLONTARIATO CONTRIBUTO ALLA
COOPERATIVA RADIO POPOLARE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E
ATTIVITA' VOLONTARIATO CULTURALE IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB.
MECC.9904852/45 G.C. 22/6/99 L. 25.000.000 EURO 12.911;42.
99-06659/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900317 DETERMINAZIONE:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GALIMBERTI
AFFIDAMENTO MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO
CONTRATTUALE-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC.9904222/46 G.C.15.06.99 L. 234.201.310 EURO 120.954;88
99-05694/46
9900318 DETERMINAZIONE:SERVIZIO SFALCIO ERBA PASCOLI RUSTICI E FASCE
BOSCHIVE GESTIONE CITTA' TORINO COMPRESE NEL COMUNE NICHELI=
NO II SEMESTRE 99-AFFIDAM. CONSORZIO ICS. IMPEGNO SPESA ESE=
CUZ.DEL.MECC.9903296/46 G.C.4.5.99 L.158.725.200 E 81.974;72
99-05697/46
9900330 DETERMINAZIONE:PRESTAZIONE DI CONSULENZA ALLA SOC.I.P.L.A.
RELATIVO ALLO STUDIO AREE COLLINARI-IMPEGNO RESTANTE SPESA
ANNO 1999-IMPORTO LIRE 55.170.000 IVA COMPR.(EURO 2.8492;93)
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9810854/46-G.C.17.12.1998
99-05938/46
9900331 DETERMINAZIONE: GESTIONE IDRANTI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI
GIARDINI E PARCHI DELLA CITTA'AD OPERA DELL'AZIENDA ACQUE
METROPOLITANE TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 IMPORTO
L. 23.000.000 (EURO 11.878;51)
99-06041/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900202 DETERMINAZIONE: M.O. STABILI MUNICIPALI IN TORINO E CINTURA
LOTTO 1. LAVORI SUPPLETTIVI AFFID. IMPRESA EDILE BORIO AMBI-
TO QUINTO CONTRATTUALE IMPORTO L. 16.800.000 PARI A EURO
8.676;48 IN ESEC. DELIBERAZIONE 9904227/47
99-05622/47
9900215 DETERMINAZIONE: PATRIMONIO DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CIT
TA' DI TO E CINTURA. INTERVENTI DI M.O.- APPROVAZ.IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZ. ALLA D.G.C. 29.06.99 N.M. 9904726/47.IMPOR-
TO L. 348.000.000 PARI EURO 179.727 COMPRESA IVA 20%.
99-05962/47
9900218 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE - PARZIALE FINANZIA-
MENTO CON ECONOMIE DI MUTUO L. 38.214.000.
IMPORTO L. 52.338.000 PARI A EURO 27.030..321.
99-06019/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900068 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIAPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N.50 BATTERIE MODULARI
E DI N. 53 ANTENNE PER APPARATI RADIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE
5.020.020 EURO 2.592;62.
99-06066/48
9900069 DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI
COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999. (L. 9.000.000-EURO 4.648;11)
99-06183/48
9900070 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 24 CORNICI IN LEGNO
TIPO "INGLESE" E DI N.20 CORNICI "A GIORNO".IMPEGNO DI SPESA
(L. 720.000 - EURO 371;85).
99-06140/48
9900071 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PROGETTO
"PRESENZA AMICA".IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE
RAZIONE N.MECC.9905547/42 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/6/99
(L.70.000.000-EURO 36.151;98).
99-06176/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900136 DETERMINAZIONE:AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEI PROGRAM
MI DI RECUPERO URBANO.AMBITO DI VIA IVREA.ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 243.272.134
(EURO 125.639;57)
99-05586/49
9900146 DETERMINAZIONE.ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 1999.ADEGUAMENTO
TARIFFARIO.INTEGRAZIONE DELLA SPESA L.11.180.000 (EURO
5.773;99).
99-06096/49
9900152 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE I.C.I. ARCA
PER FORNITURA SERVIZI PULIZIA LOCALI SEDE PROGETTO SPECIALE
PERIFERIE E PULIZIA STRAORDINARIA E RIPRISTINO PAVIMENTO CON
PARQUET.L.17.088.000 E.8.825;22 IMP.L.6.639.000 E.3.428;76)
99-06397/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900332 DETERMINAZIONE: IN ESEC.DEL.MECC.9904174/50 G.C. 25/05/99:
INCARICO ESPERTI PER MOSTRA "NUOVI ARRIVI" E SELEZIONE ARTI-
STI PER L'ATTIVITA' ARCHIVIO ARTI VISIVE. LIRE 2.624.000=
EURO 1.355;18=.
99-05852/50
9900333 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA/ALOUAN. CONTRIBUTI ASSICURATI
VI PER GIOVANI INSERITI IN BORSE LAVORO. IMPEGNO SPESA DI
LIRE 19.000.000=EURO 9.812;68=.
99-05853/50
9900334 DETERMINAZIONE: CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE PER IL RECUPE
RO SCOLASTICO DI MINORI A RISCHIO. IMPEGNO SPESA DI LIRE
11.613.888=EURO 5.998;07=.
99-05854/50
9900355 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE
DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO PER IL COMPARTO
GIOVENTU'. LIRE 7.111.920= EURO 3.673=.
99-06123/50
9900356 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 99. ABBONAMENTO ANNUALE AI
MUSEI (ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA).
LIRE 25.500.000=EURO 13.169;25=.
99-06124/50
9900358 DETERMINAZIONE: SERVIZIO CIVILE. AFFIDAMENTO PER UTILIZZO
STRUTTURA PER INCONTRI FORMATIVI PER OBIETTORI DI COSCIENZA
ASSEGNATI AL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO SPESA LIRE 24.600.000
EURO 12.704;84=.
99-06154/50
9900360 DETERMINAZIONE: SCAMBI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO 99 E RELA
TIVE QUOTE PARTECIPAZIONE LIRE 70.963.000=EURO 36.649;33=.
99-06284/50
9900363 DETERMINAZIONE:RETTIFIC.DETERM.N.MECC.9905238/50 ESECUTIVA
26/6/99 INCARICO CONSULENZA PER L'IMMAGINE COORDINATA INTE-
GRAZIONE IMP.SPESA ESEC.DELIB.N.9903803/15-G.C.20/5/1999-
LIRE 2.000.000-EURO 1.032;9.
99-06411/50
9900370 DETERMINAZIONE: PROGETTO:" I GIOVANI E IL TEMPO: MOSTRA FOTO
GRAFICA".AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA
"TEMPI COMUNI".IMPEGNO SPESA DI LIRE 6.120.000 PARI AD
EURO 3160;72.
99-06524/50
9900371 DETERMINAZIONE: INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO-II EDIZIONE
GIOCHI D'ARGENTO- TORINO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
44.260.000 -EURO 22.858;38.
99-06525/50
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900284 DETERMINAZIONE:PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE 100 PIAZZE PER TO=
RINO. CONCORSO PROGETT.NE PER RIQUALIFICAZIONE P.ZZA FALCHE=
RA.NOMINA COMPONENTI GIURIA. IMPEGNO SPESA L.15.167.034 EURO
7.833;12 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9904241/52 G-C-3/6/99.
99-05298/52
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900068 DETERMINAZIONE:RIPARAZIONE DI TRE MOTOCICLI BMW DI PROPRIETA
DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.AFFIDAMENTO(IMPORTO L.4.906.000
EURO 2.533;74).
99-06302/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900036 DETERMINAZIONE:19LP/IES-SERVIZIO FORNITURA IN OPERA SISTEMA
CONFERENZA PER SALA PROVVISORIA CONSIGLIO COMUNALE PRESSO EX
ARCHIVIO STORICO VIA CORTE D'APPELLO 1 - AFFIDAMENTO DITTA
BATTISTON - IMPORTO LIRE 39.600.000 PARI A EURO 20.451;69
99-05871/56
9900037 DETERMINAZIONE. 19LP/IS. ASCENSORE PANORAMICO PRESSO PALAZZO
LL.PP. P.ZA S.GIOVANNI 5. OPERE MIGLIORAMENTO FUNZIONALE. AF
FIDAMENTO DITTA LA NUOVA BONFEDI IMPEGNO SPESA L. 77.398.544
IVA COMPRESA. PARI EURO 39.973;01.
99-05981/56
9900038 DETERMINAZIONE: 19LP/IEI- IMPIANTI RAFFRESCAMENTO E CONDIZIO
NAMENTO STABILE EX LANCIA C.SO PESCHIERA 193- INCREMENTO FOR
NITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. SPA - IM-
PORTO LIRE 31.428.600=PARI A 16.231;52 EURO IVA COMPRESA.
99-06035/56
9900039 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-IS. ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPA-
RECCHIATURE PER SETT.TECNICO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.A
FFIDAMENTO DITTA TOP COMPUTER SRL. IMPORTO L. 56.567.520= PA
RI A 29.214;69 EURO. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
99-06137/56
9900040 DETERMINAZIONE-19LP/IS.SERVIZ.FORNIT.IN OPERA PER SALA POLI=
VALENTE STABILE VIA VIGONE 80 SEDE SETTORE TECNICO IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI.ESTENSIONE PRESTAZ.AFFIDAMENTO DITTA
MOBIL ARTE DI D'AMICO.IMP.L. 16.666.200 PARI EURO 8.607;37
99-06138/56
9900041 DETERMINAZIONE-19LP/IES. ACQUISTO CARTA STAMPANTI LASER E FO
TOCOPIATRICI PER FUNZIONAMENTO SETTORE TECNICO IMPIANTI ELET
TRICI E SPECIALI.AFFIDAM.DITTA PONZIO.IMPORTO LIRE 4.791.696
PARI EURO 2.474;70 IVA 20% COMPRESA.
99-06175/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900159 DETERNIMAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO - ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA PER IL PIANO AUTOCONTROLLO DI COMPLESSIVE
L.3.993.920 IVA COMPRESA (EURO 2.062;69) PER L'ANNO 1999.
99-06156/58
9900161 DETERMINAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO - ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE DI AREE ADIBITE A POSA CELLA FRIGORIFERA ALLA
DITTA "F.LLI D'AVINO S.N.C. DI D'AVINO VINCENZO".
99-06155/58
9900170 DETERMINAZIONE:MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO-ACQUISTO DI
MACCHINE ED ATTREZZATURE DA FINANZIARE CON MUTUO.SPESA PRE-
SUNTA L.15.000.000 PARI A EURO 7.746;85 IN ESECUZIONE DELLA
DELBERAZIONE G.C.DEL 8.7.99 N. MECC. 9905585.58.
99-06509/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900221 DETERMINAZIONE. P.CASTELLO. SCAVO ARCH. IN CORRISP.EX GALLE-
RIA DI CARLO EMANUELE I TRA P.MADAMA E ARMERIA REALE.SPOSTA-
MENTO LINEE ELETTRICHE AEM.AFF.LAVORI AZIENDA ENERGETICA ME-
TROPOLITANA TORINO SPA. IMPORTO L.12.000.000 (EURO 6197;48).
99-05618/60
9900242 DETERMINAZIONE. ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA
PER SERVIZIO. APPROVAZIONE SPESA. IMPORTO L. 7.150.000 (EU-
RO 3.692;67).
99-05867/60
9900243 DETERMINAZIONE: PALAZZO MADAMA. AFFID.DITTA ARDUINO TRASPOR-
TI NOLO A CALDO ATTREZZATURA PER RIMOZIONE PARTI PERICOLANTI
FIORIERA POSTA SULLA BALAUSTRA FACCIATA JUVARRIANA. IMPEGNO
SPESA L. 2.280.000 (EURO 1.177;52).
99-05893/60
9900244 DETERMINAZIONE: ORD. MANUT. EDIFICI INTERESSE CULTURALE. RI-
AFFIDAM. LAVORI ANNO 99. FINANZIAMENTO II SEMESTRE 1999. IM-
PEGNO SPESA IN ESEC. DEL. 9810157/60 DELLA G.C. 03.12.1998.
IMPORTO L. 462.078.600 (EURO 238.643;68) I.V.A. COMPRESA.
99-05890/60
9900258 DETERMINAZIONE. FABBRICATO V. BARBAROUX 32 ARCHIVIO STORICO
COMUNALE. COND. E MANUT. IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALL'A.T.I. SAE IMPIANTI-IDRO.ERRE.IMPORTO
L.224.078.000 EURO 115.726;84 ESEC.DELIB.99/3850 G.C.25/5/99
99-06103/60
9900259 DETERMINAZIONE. MOLE ANTONELLIANA. CONDUZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA ALL'ATI
BOGETTO IMPIANTI SPA-TECNELIT SRL.ESECUZIONE DELIBERA G.C.
1.6.99 MECC.9904512/60.L.462.256.560 EURO 238.735;59 IVA COM
99-06185/60
9900285 DETERMINAZIONE. AREA EX-FERT. INTERVENTI COMPLETAMENTO DOCUP
97/99. APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAM. ASTA PUBBLICA IM
PEGNO SPESA ESECUZIONE DELIB. 9906449-60 G.C. 20.07.99 FINAN
PARZIALE MUTUO. IMPORTO L. 10.549.151.553 EURO 5.448.182;10
99-06572/60
9900286 DETERMINAZIONE. MUSEO CIVICO ARTE ANTICA-PALAZZO MADAMA. RE-
STAURO AVANCORPO JUVARRIANO. APPROV. PROGETTO ESECUTIVO AFF.
LAVORI A.P. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERA G.C.20.07.99 N
9906330-60 L. 7.000.000.000 EURO 3.615.198;29 FINANZ. MUTUO.
99-06571/60
9900287 DETERMINAZIONE. TEATRO REGIO. INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI
DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 1999. CONTRIBUTO STRAOR-
DINARIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA 9905756/60.
FINANZIAMENTO CON MUTUO.L.6.500.000.000 (EURO 3.356.969;84)
99-06567/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900149 DETERMINAZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PER IL 1999 - CINQUE LOTTI - IMPEGNO DI SPESA DI
L. 358.944.000.= (EURO 185.379;11) IVA COMPRESA RELATIVA AL
II SEMESTRE
99-05858/62
9900150 DETERMINAZIONE:IMPIANTI SPORTIVI. OPERE DI M.O. DEGLI IMPIAN
TI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 1999.IMPEGNO DI SPESA
DI L. 14.400.000.= (EURO 7.436;98) IVA COMPRESA RELATIVA AL
SEMESTRE
99-05857/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900270 DETERMINAZIONE: VALUTAZIONE TECNICA RETE DISTRIBUZ.GAS- INCA
RICO CONSULENZA ESECUZ.DELIB.N.MECC.9904379/64 G.C.25.5.1999
AFFIDAMENTO.IMPEGNO SPESA L.228.000.000=(EURO 117.752;17) -
ACCERTAMENTO RIMBORSO PER L.168.000.000=(EURO 86.764;76).
99-05949/64
9900345 DETERMINAZIONE: GESTORE UNICO PER SERVIZIO IDRICO NEL BACINO
TORINESE. ESECUZIONE DELIB. C.C. 19.7.99 N.MECC. 9904149/64.
FINANZIAMENTO CON MUTUO. IMPEGNO SPESA L. 200.000.000= (EURO
103.291;38).
99-06553/64
PROGETTO SPECIALE SIT
9900006 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSO-
NALE DIPENDENTE ANNO 1999 - VALIDITA': SETTEMBRE/DICEMBRE -
IMPEGNO L. 202.000.= (PARI AD EURO 104;32).
99-06657/67
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900022 DETERMINAZIONE - C. 1 - STAMPA PERIODICO DELLA CIRCOSCRIZIO-
NE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9900139/84 DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/1/99. ULTERIORE IMPEGNO
DELLA SPESA. LIRE 2.058.160 (EURO 1.062;95).
99-05992/84
9900026 DETERMINAZIONE C.1-CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.V.U.L.S.S.
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9903398/84 DEL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19-7-99 - IMPEGNO E AFFIDA-
MENTO DELLA SPESA DI L. 1.200.000 EURO 619;75.
99-06675/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900040 DETERMINAZIONE: C.2- IN ESECUZ.DELLA DELIB.MECC.98 08041/85
DEL 1/10/98.SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' IN VACANZA
CON IL TUO QUARTIERE -ANNO 1999. LOTTO MINORCA. AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA L. 68.794.000= (EURO 35.529;14).
99-05974/85
9900041 DETERMINAZIONE: C.2- DELIB. MECC. 98 08041/85 DEL 1/10/98.
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. ANNO 1999. RESTITU-
ZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PRESTAZIONI NON GODUTE.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.065.198= (EURO 1.583;04).
99-06002/85
9900042 DETERMINAZIONE: C.2 - DELIB. MECC. 98 08041/85 DEL 1/10/98.
SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. ANNO 1999. ESTENSIONE
AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA L. 18.363.500=. (EURO
9.483;96).
99-06008/85
9900045 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
5.742.543= EURO 2.965;78.
99-06345/85
9900046 DETERMINAZIONE: C.2 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FO-
TOCOPIATRICI - STAMPANTI - FAX. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 3.778.055= EURO 1951;20
99-06379/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900069 DETERMINAZIONE: C. 3 - SOGGIORNO CLIMATICO TERZA ETA' IN LI-
GURIA - ANNO 1999 - IMP. SPESA ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC.
9900333/86 CONS. CIRC.LE 01/02/99. L. 85.752.000= (EURO
44.287;21) IVA NON ESPOSTA EX ART. 74 D.P.R. 633/72.
99-05919/86
9900073 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO BANCONE PER UFFICIO TURISMO
SOCIALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 1.726.000=
(EURO 891;40).
99-06574/86
9900074 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PU-
LIZIA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 590.600= (EURO
305;02).
99-06632/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900040 DETERMINAZIONE: C.4. FORNITURA DI MIXER AUDIO E LUCI PER MA-
NIFESTAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L.7.920.000
(EURO 4090;34)=.
99-06233/87
9900041 DETERMINAZIONE: C.4. FORNITURA DI TERRA ROSSA E CALCE IDRATA
PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DEL-
LA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 2.226.000 (EURO 1149;63)=.
99-06235/87
9900042 DETERMINAZIONE: C.4. FORNITURA DI RINVIO ANGOLARE PER TENSO-
STRUTTURA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LIRE 420.000
(EURO 216;91)=.
99-06295/87
9900044 DETERMINAZIONE: C.4. ATTIVITA' SPORTIVA RICREATIVA. DEVOLU-
ZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CIRCOLO NORD TENNIS. IMPEGNO DELLA
SPESA IN ESECUZ. DELLA DELIB. N. MECC. 9905003/87- CONSIGLIO
CIRC. DEL 13.7.99. LIRE 2.000.000 (EURO 1032;91)=.
99-06618/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900047 DETERMINAZIONE: C.5 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE STAMPA
DI MATERIALE DIVULGATIVO PER PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA'DELLA
CIRCOSCRIZIONE-AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.830.800=
PARI AD EURO 6110;10.
99-05483/88
9900051 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI UN TELEVISORE E DI UN VI-
DEOREGISTRATORE PER IL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA PIA-
NEZZA 132. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 984.000= PARI
AD EURO 508;19=
99-05714/88
9900052 DETERMINAZIONE: C. 5 SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI.APPROVA-
ZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 22.221.800=.
PARI AD EURO 11.476;60=.
99-05719/88
9900054 DETERMINAZIONE: C. 5 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
GITE DI TEMPO LIBERO PER I CITTADINI DELLA CIRCOSCRIZIONE
AMM.VA 5. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
10.000.000= PARI A 5.164;57= EURO.
99-06097/88
9900055 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D'ITALIA. LIRE 7.500.000= EURO 3.873=
99-06151/88
9900060 DETERMINAZIONE: C. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA PER I PARTECI-
PANTI ALLE GITE DI TEMPO LIBERO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMM.VA
5. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.900.000= PARI AD EU-
RO 981;27=
99-06194/88
9900061 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AP-
PROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
22.597.400= PARI AD EURO 11.670;58=
99-06196/88
9900062 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA DESTI-
NARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TERRA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO
LIRE 5.165.400= IVA COMPRESA PARI AD EURO 2667;70=
99-06197/88
9900063 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI N. 2 IGROMETRI E N.4 PSI-
COMETRI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI NATATORI. AFFIDAMENTO.
IMPEGNO LIRE 734.400= PARI AD EURO 379;29=
99-06239/88
9900064 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI N. 48 EROGATORI AUTOMATI-
CI N. 150 BOMBOLETTE 300 BATTERIE MODELLO TORCIA DA DESTI-
NARE AGLI IMPIANTI NATATORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO LIRE
8.406.000= PARI AD EURO 4341;34=
99-06243/88
9900065 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI ORTOFLORICOL-
TURA PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999
IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.872.000= PARI AD EURO 966;80=
99-06246/88
9900066 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI GOMMAPIUMA/A-
NIMAZIONE PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO
1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.608.000= PARI AD EURO 830;46=.
99-06248/88
9900067 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI CERAMICA PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 4.320.000= PARI AD EURO 2.231;09=.
99-06251/88
9900068 DETERMINAZIONE: C. 5 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA GE-
STIONE DEI CENTRI D'INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
15.400.000=. PARI AD EURO 7.953;44=
99-06332/88
9900069 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI VETROFUSIONE
PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 1.549.440= PARI AD EURO 800;22=.
99-06333/88
9900070 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI ATTIVITA' MO-
TORIA PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO
1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.185.600= PARI AD EURO 612;31=.
99-06334/88
9900071 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI DANZE ETNICHE
ED INTERNAZIONALI PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIA-
TIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.620.000= PARI AD EU-
RO 836;66=
99-06348/88
9900072 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI BRICOLAGE PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 3.389.400= PARI AD EURO 1.750;48=.
99-06349/88
9900073 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI TEATRO PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 2.232.000= PARI AD EURO 1.152;73
99-06384/88
9900074 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA
PITTURA PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO
1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.560.000= PARI AD EURO 805;67=.
99-06385/88
9900076 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA
PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 3.389.400= PARI AD EURO 1.750;48=.
99-06387/88
9900077 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI CUOIO PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 1.065.240= PARI AD EURO 550;15=.
99-06427/88
9900078 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' INFORMATICA PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 2.304.000= PARI AD EURO 1.189;92=.
99-06428/88
9900079 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AP-
PROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
18.720.000= PARI AD EURO 9.668;07=
99-06482/88
9900081 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AP-
PROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
3.774.000= PARI AD EURO 1.949;11=.
99-06532/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900080 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO 1 BASE PORTABANDIERE E 4 ASTE
PER BANDIERE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA
SPESA DI LIRE 1.034.400 (= EURO 534;22)
99-06195/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900054 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO PEN-
SIONATI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 500.000= (EURO
258;23).
99-06471/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900061 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO
FAMILIARE FIOCCARDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9904535/91 DEL 22/6/99 DI L.2.000.000
(EURO 1.032;91).
99-05901/91
9900063 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
MEDIA "A. MANZONI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE-
LIBERAZIONE N. MECC. 9904986/91 CONSIGLIO DEL 22/06/99 DI
LIRE 2.000.000 (EURO 1.032;91).
99-05903/91
9900068 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FO-
TOCOPIATRICE LANIER 6745 - CANON CLC 900. AFFIDAMENTO. IMPE-
GNO DI SPESA LIRE 3.933.915 IVA 20% INCLUSA EURO 2031;70.
99-06362/91
9900069 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 1999.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 533.000 (EURO 275;27).
99-06489/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900026 DETERMINAZIONE: FORNITURA/SOSTITUZIONE ATTREZZI PER MACCHINA
LAVORAZIONE LEGNO IN DOTAZIONE AL C.A.D. DI VIA PIO VII N.65
IMPEGNO DI SPESA PER L.1.000.000 IVA COMPRESA 20% COMPRESA.
EURO 516;46.
99-06359/92
9900027 DETERMINAZIONE C.9 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. PRO-
GETTO DI INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' DI SPORTINSIEME
1999. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL C.E.P.S. PER L.2.000.000.=
(EURO 1.032;91).
99-06373/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900032 DETERMINAZIONE: C.10 - PROSECUZIONE PROGETTO SPAZIO DONNA
DIECI. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA TERZO
TEMPO PER UN IMPORTO DI LIRE 10.000.000 - EURO 5.164;57=.
99-06082/93
9900034 DETERMINAZIONE: C.10 - RIPROPOSIZIONE GIORNI D'ESTATE LINEE
PROGRAMMATICHE ANNO 1999. INDIVIDUAZIONE PERCETTORI DEI CON-
TRIBUTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE LIRE
63.800.000 PARI A EURO 32.949;95=.
99-06484/93
9900035 DETERMINAZIONE: C.10 - SORVEGLIANZA E PULIZIA EX SCUOLA ME-
DIA STATALE C.PAVESE VIA CANDIOLO 79. IMPEGNO DI SPESA E DE-
VOLUZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 1.200.000 PARI AD EURO 619;75=
AL COMITATO BASSE LINGOTTO.
99-06585/93
9900036 DETERMINAZIONE: C.10 - HANDICAP LA LAVORO - LEGGE 104/92 -
DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
27.500.000 - EURO 14.202;56=.
99-06609/93
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