Dall'1 al 15 luglio
Dall'1 al 15 luglio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900128 DETERMINAZIONE: SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA - CONVEGNISTI
CA E DI RAPPRESENTANZA E SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTI
CA 1999.INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI 1999.
99-05294/01
9900139 DETERMINAZIONE:ALFA (ASSOC.LIGEOISE DE FOOTBALL AMATEUR)PART
PARTECIPAZIONE DI UNA SQUADRA TORINESE. CONTRIBUTO ALLA
F.C. SPORTING TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000 EURO
2.065;83
99-05482/01
9900140 DETERMINAZIONE:"IL VIAGGIATOR CURIOSO.." AL CASTELLO DI PRA-
LORMO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI L. 9.600.000 EURO 4957;99
99-05543/01
9900141 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL C.T.G. CENTRO TURISTICO GIOVA-
NILE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9903511/01
GIUNTA COMUNALE DELL'11/5/99. IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000
EURO 1549;37
99-05544/01
9900148 DETERMINAZIONE: VISITA A TORINO DELLA DELEGAZIONE DEL CONSI-
GLIO ECONOMICO E SOCIALE DELLE NAZIONI UNITE (ECOSOC).
AFFIFDAMENTO SERVIZI VARI ED IMPEGNO DELLA SPESA.
LIRE 28.392.000 PARI A EURO 14663;24
99-05851/01
9900152 DETERMINAZIONE: CENA ALLA REGGIA DI VENARIA PER LA DELEGAZIO
NE DEL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE DELLE NAZIONI UNITE.
AFFIDAMENTO SERVIZIO MUSICALE ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE
3.600.000 PARI AD EURO 1.859;24
99-05910/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900414 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FOTOTECA. TUTELA DEL PATRI
MONIO DOCUMENT ICONOGR (DPR 1409/63). FORNITURA E POSA IN O-
PERA DI PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE ANTIRIFLESSO SUI VETRI.
AFFID TRATT PRIV DITTA SOLAR TECH. LIRE 544.320 EURO 281;12
99-05550/02
9900417 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA CONS.COMUNALE. AFFIDAMENTO TRATT.
PRIVATA DELLA STAMPA E FORNITURA DI 400 COPIE DI N. 2 VOLUMI
DELLA COLLANA "IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO ATTI E DATI
STATISTICI".IMPEGNO SPESA L.5.966.400 IVA INCL.EURO 3.081;39
99-05607/02
9900420 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO
DI AGENDE PER L'ANNO 2000. AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUO VADIS
ITALIA S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA L. 9.988.500 (PARI AD EURO
5158.63)
99-05661/02
9900427 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA.
ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 1999 L. 3.750.000
PARI AD EURO 1.936;71.
99-05776/02
9900428 DETERMINAZIONE: UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPE-
GNO DELLA SPESA PER L'ANNO 1999 L. 500.000 EURO 258;22.
99-05777/02
9900447 DETERMINAZIONE: DIFENSORE CIVICO - IMPEGNO DI SPESA PER IL
PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 1999. LIRE 40.001.000
EURO 2.065;79.
99-06088/02
9900448 DETERMINAZIONE: RECAPITO CORRISPONDENZA SOGGETTA E NON SOG-
GETTA A RISERVA POSTALE TRAMITE AGENZIA AUTORIZZATA. PRESA
D'ATTO DELLE NUOVE TARIFFE.
99-06098/02
9900450 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. LABORATORIO MICROFILMATURA
SMALTIMENTO LIQUIDI ESAUSTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA=
TA ALLA DITTA FOTORECUPERI. SPESA DI L.480.000 EURO 247.90.
99-06142/02
9900460 DETERMINAZIONE: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ULTERIORE
IMPEGNO DELLA SPESA.
99-06172/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901509 DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO MANUTENZIONE EDIFICI MUNICI-
PALI ASTA PUBBLICA N. 1/99 PER OPERE DI MESSA A NORMA DI AL-
CUNI EDIFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 - REP. N. 1848 - ANNUL-
LAMENTO AGGIUDICAZIONE E NUOVO AFFIDAMENTO.
99-05031/03
9901522 DETERMINAZIONE: XIX IMP.ELET. E SPE.LI ASTA PUBBLICA 161/98
OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI
IN EDIFICI COMUNALI IN ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL D.L
GS 626/94 LOTTI 1/2/3/4/5/6 REP. 1838/1841 AGGIUDICAZIONE
99-05194/03
9901527 DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI SPORTIVI ASTA PUBBLICA
25/99 PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CAPANNONE DI CORSO
FERRUCCI 122 - REP. N. 1869 - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE E
NUOVO AFFIDAMENTO
99-05114/03
9901536 DETERMINAZIONE: DIVISIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ASTA
PUBBLICA 8/99 PER ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI VARI OCCORREN
TI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PRE-OBBLIGO REP. NN. 1852
E 1866. AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 - 3 - 4
99-05126/03
9901537 DETERMINAZIONE: DIVISIONE ACQUISTO BENI E SERVIZI ASTA PUB-
BLICA 8/99 PER ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI VARI OCCORRENTI
ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DEL PRE-OBBLIGO REP. NN. 1852 E
1866 - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2
99-05128/03
9901586 DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI ABITATIVI SETTORE CONSERVA
ZIONE PATRIMONIO EDILIZIO ASTA PUBBLICA 147/98 OPERE MANUTEN
ZIONE ORDINARIA SU STABILI MUNICIPALI CIVILE ABITAZIONE IN
TORINO E CINTURA TORINESE LOTTO 2 REP. 1821 AGGIUDICAZIONE
99-05361/03
9901587 DETERMINAZIONE: SETT. IMPIANTI SPORTIVI ASTA PUBBLICA 23/99
PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPOR-
TIVI CITTADINI. REP. 1858. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE E
NUOVO AFFIDAMENTO
99-05362/03
9901589 DETERMINAZIONE: SETT. IMPIANTI SPORTIVI ASTA PUBBLICA 16/99
COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENZA - LOTTO
II - CIRCOSCRIZIONE 9 - REP. N. 1864 - ANNULLAMENTO AGGIUDI-
CAZIONE E NUOVO AFFIDAMENTO
99-05364/03
9901689 DETERMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ASTA PUBBLICA N.99/98 PER
LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO
1999 LOTTI 1/2/3/4/5 REP. NN.1744 E 1759 AGGIUDICAZIONE
99-05743/03
9901690 DETERMINAZIONE SETTORE AFFISSIONI LIC.PRIV.134/98 ESERCIZIO
TEMPORANEO ATTIVITA'AFFISSIONE IMPIANTI COMUNALI LORO PARZIA
LE MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE PUBBLICITA'ABUSIVA TRIENNIO
1999 2001 REP.NN.1860 E 1873 AGGIUDICAZIONE
99-05744/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9901486 DETERMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE DI
TRAINING ASSERTIVO RIVOLTI A VIGILI URBANI NEO ASSUNTI NEL
CORPO DI POLIZIA PER L'IMPORTO DI L. 6.890.080. PARI A
EURO 3.558;43
99-05448/04
9901509 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DITTA DESTEFANIS PER INSTRALLAZIO
NE TENDE SCHERMANTI SEDE SETTORE SELEZIONE E MOBILITA'. IMPE
GNO DI SPESA L. 648.000 (PARI A EURO 334;66) FINANZIAMENTO
CON EMISSIONE B.O.C.
99-05496/04
9901543 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI
DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (VI Q.F.)-L.22.109.186
PARI A 11.418;44 EURO
99-05657/04
9901544 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER ASPETTATI
VA - L. 7.369.728 PARI A 3.806;15 EURO
99-05658/04
9901545 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA
EX LEGE 1204/71 - L. 18.424.322 PARI A 9.515;37 EURO
99-05659/04
9901546 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE N. 477 DEL 1› MARZO 1999.
(MECC. 9901447/04) - PARZIALE REVOCA.
99-05662/04
9901551 DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE
DI ACCOMPAGNAMENTO AL NUOVO PROFILO PER IL PERSONALE DELLE
FARMACIE COMUNALI ASSUNTO NEL 1999. AFFIDAMENTO E RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA L. 1.064.680 (EURO 549;86)
99-05749/04
9901562 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 258.000.000 (PARI A
EURO 133.245;88).
99-05864/04
9901584 DETERMINAZIONE SETTORE FORMAZIONE. SEMINARIO SUL TEMA
"GESTIONE DELLE RISORSE UMANE CRITICHE/POSIZIONI
ORGANIZZATIVE". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA
L. 13.160.000=(EURO 6.796;57)
99-05966/04
9901587 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 206.632.000 PARI
A 106.716;53 EURO).
99-05971/04
9901592 DETERMINAZIONE - SOGGIORNI ESTIVI DEI FIGLI DEI DIPENDENTI
PER L'ANNO 1999 - CONTRIBUTO AL C.R.D.C. L. 854.500.000 PARI
EURO 441.312;42 IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. 99 4399/04
99-06022/04
9901630 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.L.150.000.000(EURO 77.468;53)
99-06145/04
9901632 DETERMINAZIONE: ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SUPPLENTI A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L.19.675.448 EURO 10.161;52
99-06164/04
9901695 DETERMINAZIONE - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'A-
ZIENDA FARMACIE COMUNALI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL CO-
MUNE DELLA DIPENDENTE DELL'A.F.C. GRIMALDI GRAZIA - IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. G.C.13.7.99 MECC. 9906230/04.
99-06371/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901533 DETERMINAZIONE 05/110.ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZ. DI APPARECC. ELETTROMECC. DI CLASSIFIC. ED ARCHI-
VIAZ. PER L'ANNO 99 IN ESECUZ. DETERM. DIRIGENZIALE MECC. N.
9810094/05 DEL 18/11/98.SPESA L.47.171.446 EURO 24.362;02
99-05064/05
9901540 DETERMINAZIONE:05/230 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI MATERIALE DI STOVIGLIERIA L. 30.920.022 -EURO
15.968;86
99-05147/05
9901584 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI ARREDI PER LE SALE MEDICHE DELLE SCUOLE CITTADINE.
-FINANZIAMENTO-SPESA L. 5.711.400 - EURO 2.949;69.
99-05276/05
9901638 DETERMINAZIONE 05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI VARI.FINANZIAMENTO L.
18.033.600 - EURO 9.313;58
99-05530/05
9901639 DETERMINAZIONE 05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA-MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA NON COMPRESA NEI CONTRATTI DI ASSISTE
NZA TECNICA PER MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFICIO PER L'AN-
NO 1999 ULTERIORE IMPEGNO L.60.000.000- EURO 30.987;42
99-05531/05
9901640 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 1999 DI APPAREC-
CHIATURE VARIE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ULTE-
RIORE IMPEGNO SPESA L.52.831.120 IVA COMPRESA EURO 27.285;02
99-05534/05
9901641 DETERMINAZIONE 05/710-AFFID.TRATTATIVA PRIVATA.CONTROLLI SI-
STEMATICI SU FORNITORI E SU IMPIANTI LABORATORIO CHIMICO-MER
CEOLOGICO SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE MENSE COMUNALI.
RINNOVO PERIODO 07/99-12/99. L. 6.955.200 EURO 3.592;06
99-05536/05
9901642 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.CON-
TROLLI SISTEMATICI SUI FORNITORI E IMP.AL LAB.CHIMICO MERC.
PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI IST.SOCIO ASS.
LUGLIO-SETTEMBR.99.SPESA L.31.006.800. EURO 16.013;68
99-05537/05
9901643 DETERMINAZIONE:05/260-ULTERIORE IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI IDROPULITRICI IN ESECUZIONE ALLA DETERMINA=
ZIONE DIRIGENZIALE MECC.990253/05 DEL 15 GENNAIO 1999. SPESA
L. 4.000.000 EURO 2.065;83.
99-05552/05
9901645 DETERMINAZIONE:05/260-ULTERIORE IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE E
MAN. DI CONDIZIONATORI E VENTILATORI DI VARI TIPI E MODELLI
IN ESECUZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIG. MECC.9900254/05 DEL
15.01.99. SPESA L. 7.000.000 EURO 3.615;20
99-05555/05
9901646 DETERMINAZIONE:05/260-ULTERIORE IMPEGNO PER LA RIP. E MANUT.
DI LUCIDATRICI BATTITAPPETI ASPIRAPOLVERI E LAVAPAVIMENTI DI
VARI TIPI E MODELLI IN ESEC.ALLA DETERM.DIRIG. MECC.9900252/
05 DEL 15.01.99. SPESA L. 4.800.000 EURO 2.478;99
99-05557/05
9901647 DETERMINAZIONE:05/240-ULTERIORE IMPEGNO PER MANUT. E RIPARAZ
APPARECCHI FOTOGRAFICI IN DOTAZIONE VARI SETTORI MUNICIPALI
IN ESECUZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.990251/
05 DEL 15.01.99 SPESA L. 2.500.000. EURO 1.291;14
99-05558/05
9901663 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.FORNI
TURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA COMUNITA'ALLOGGIO DI VIA
CONTE ROSSO 3 - FINANZIAMENTO. SPESA L.12.245.700.= EURO
6.324;38.
99-05593/05
9901664 DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
FORNITURA DI MANIFESTI PER AVVISI D'ASTA. SPESA L.18.297.600
EURO 9.449;92
99-05595/05
9901666 DETERMINAZIONE: 05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.AC
QUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E VARIO PER L'UFFICIO STRANIE
RI E NOMADI. IMPORTO L. 1.086.900 (EURO 561;34)
99-05599/05
9901682 DETERMINAZIONE:05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI N.16 CORSETTI ADATTI AI SOLLEVAMALATI"DEMARTA"
IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO DI RIPOSO E VECCHIAIA. IMPORTO L.
4.659.200 (EURO 2.406;28). FINANZIAMENTO.
99-05666/05
9901683 DETERMINAZIONE:05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI N. 22 CORSETTI ADATTI AI SOLLEVAMALATI "ARJO"
IN DOTAZIONE AI VARI ISTITUTI DI RIPOSO.IMPORTO L.8.751.600
(EURO 4.519;82). FINANZIAMENTO.
99-05669/05
9901684 DETERMINAZIONE:05/270 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI N. 3 CORSETTI ADATTI AI SOLLEVAMALATI "CH10.3.
14770" IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO DI RIPOSO E VECCHIAIA.IMPOR
TO L. 873.600. (EURO 451;18).
99-05670/05
9901701 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO RECAPITO CERTIFICATI ANA=
GRAFICI A MEZZO AGENZIA AUTORIZZATA PER L'ANNO 1999. ULTERIO
RE IMPEGNO DI SPESA L. 24.500.000 - PARI A 12.653;19 EURO.
99-05796/05
9901702 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO RECAPITO AVVISI DI PAGAMEN
TO PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TOSAPO-ICI-PESI E MISURE
PER L'ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIRE 17.600.000-
PARI A 9.089;64 EURO.
99-05797/05
9901718 DETERMINAZIONE:05/510-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO MATERIALE MONO
USO PER SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA
ESEC. N.MECC.9904961/05 G.C.15/6/99. L.767.997.600 PARI EURO
396.637;64.IMPEGNO LIMITATO L.647.211.600 EURO 334.256;88.
99-05827/05
9901722 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI ISTITUTI
DI RICOVERO E CENTRI ASSISTENZIALI PER L'ANNO 1999. LIRE
291.900.000 PARI AD EURO 150.753;77.
99-05912/05
9901723 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SALTUARIA ED URGENTE PRESSO I
LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO FINO AL 31/12/1999
LIRE 54.500.000 PARI AD EURO 28.146;90.
99-05913/05
9901759 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=
MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI
GIUDIZIARI PER L'ANNO 1999. LIRE 879.154.600 PARI AD EURO
454.045;46.
99-05932/05
9901761 DETERMINAZIONE:05/520-ULTERIORE IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA
IN USO PRESSO GLI ISTITUTI DI RICOVERO DELLA CITTA' DI TORI=
NO PER L'ANNO 1999. SPESA L. 940.000.000 - EURO 485.469;48.
99-05944/05
9901763 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA E LAVANDERIA. LI=
RE 41.535.600 EURO 21.451;35. FINANZIAMENTO.
99-05948/05
9901775 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI TARGHETTE ADESIVE PER INVENTARIO OCCORRENTI AL
SETTORE CONTROLLO RISORSE FINANZIARIE. SPESA L. 1.415.988 -
EURO 731;30
99-05983/05
9901776 DETERMINAZIONE.05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI
VIA CERNAIA 28 - FINANZIAMENTO. SPESA L. 7.512.000 - - EURO
3.879;62.
99-05984/05
9901777 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER FOTOCOPIA
TORI "LANIER". IMPEGNO DI SPESA L.58.189.290 EURO 30.052;26.
99-05985/05
9901778 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER
SPESA L. 12.426.000 EURO 6.417;49.
99-05987/05
9901801 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER MANUTENZIONE N.
265 OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE NEI DIVERSI SERVIZI E SCUO
LE PER L'ANNO 1999 IN ESECUZIONE DET.DIRIG.MECC.NŒ9811284/05
DEL 09/12/98. SPESA L. 20.178.000 - EURO 10.421;07.
99-06062/05
9901802 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO E CABINE A ROTAZIONE
PER PISCINA COLLETTA. SPESA L. 141.816.000 EURO 73.241;85.
99-06073/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900287 DETERMINAZIONE: SPESA PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE NELLE
SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO PER IL TRIENNIO 1/9/99-31/8/2002 DI
LIRE 77.389.440.000 (EURO 39.968.310;21). IMPEGNO LIRE
61.878.000.000 (EURO 31.957.320;00).
99-05140/07
9900296 DETERMINAZIONE: PROGETTO AMBIENTE RAGAZZI. CORSO DI FORMAZIO
NE "LA MISURA DEL TEMPO" PER L'ANNO SCOLASTICO 99. AFFIDAMEN
TO DELL'INCARICO AL PROF. BRUNETTO ALESSANDRO.
LIRE 2.496.000=EURO 1.289;08.
99-05327/07
9900302 DETERMINAZIONE: BIMBI ESTATE 1999. FORNITURA DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DI AGRITURISMO.
SPESA LIRE 19.745.451= EURO 10.197;67.
99-05346/07
9900312 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER I PROGETTI AMBIENTE
E COMUNICAZIONE. LIRE 18.200.000=EURO 9.399;52.
99-05524/07
9900314 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA. A.S. 98/99.
CONTRIBUTO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA. ULTERIORE IMPE-
GNO SPESA LIRE 17.305.000=EURO 8.937;29.
99-05541/07
9900318 DETERMINAZIONE: CONVEGNO NAZIONALE "LE PINACOTECHE ARTE RA-
GAZZI" 29/30 GIUGNO 99. AFFIDAMENTO INCARICO A RELATORI.
LIRE 2.000.000= EURO 1.032;92=.
99-05601/07
9900319 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUN-
ZIONAMENTO ANNO 99 PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE "F.BALBIS".
RETTIFICA.
99-05608/07
9900320 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. ACQUISTO APPAREC-
CHIATURE PER LABORATORI DI FOTOLITOGRAFIA E FOTOGRAFIA DEL
CIVICO IST.BALBIS FINANZIATO DAL MINISTERO PUBB.ISTR.AI SEN-
SI D.M. N.261 8/6/98. L.26.272.512 EURO 13.568;62 FINANZ.TO
99-05610/07
9900321 DETERMINAZIONE: NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE AGGIUDI-
CATRICE DELL'APPALTO-CONCORSO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
NEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SC.EL. IN ESEC.DEL.G.C.MECC.
9905096/07 22/6/99.IMPEGNO LIRE 3.027.789=EURO 1.563;72.
99-05645/07
9900324 DETERMINAZIONE: SCUOLA CIVICA "A.MONTI". FORNITURA APPAREC-
CHIATURE RETE DIDATTICA MULTIMEDIALE QUASAR MD NET. SPESA"
LIRE 13.896.000=EURO 7.176;68=. AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRIVA
TA.
99-05725/07
9900326 DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 99. PROVVEDIMENTI ASSICURATI-
VI. LIRE 2.000.000=EURO 1.032;91=.
99-05727/07
9900330 DETERMINAZIONE: SCUOLA CIVICA MAGISTRALE "A.MONTI". FORNITU-
RA FOTOCOPIATRICE. SPESA LIRE 5.587.200=EURO 2.885;55=.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
99-05761/07
9900331 DETERMINAZIONE: SCUOLA CIVICA MAGISTRALE "A.MONTI". AFFIDA-
MENTO INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO SPESA LIRE 11.884.800=
EURO 6.138.
99-05819/07
9900335 DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' TORINO" IN
LOANO. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO LIRE
57.261.000=EURO 29.572;84=.
99-05866/07
9900337 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 369.600.000=EURO
190.882;47 IVA COMPR. ACQUISTO ELETTRODOMESTICI VARI PER
SCUOLE OBBLIGO E PREOBBLIGO IN ESEC.DEL. G.C. 19/11/98 N.
MECC.9809300/07. RETTIFICA DETERM.N.MECC.9811118/07.
99-05873/07
9900338 DETERMINAZIONE: SPESA LIRE 768.000.000=IVA COMP.ACQUISTO STO
VIGLIE E ATTREZZATURE MENSE OCCORRENTI SC.MATERNE E ASILI NI
DO IN ESEC. DEL. G.C.23/2/99 MECC.9900945/07. FINANZIAMENTO
IMPEGNO LIMITATO A LIRE 660.620.000 EURO 341.181;76=.
99-05881/07
9900339 DETERMINAZIONE: SPESE PER MAIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO 99.
IMPEGNO SPESA LIRE 30.000.000=EURO 15.493;70=.
99-05882/07
9900341 DETERMINAZIONE: BIMBI ESTATE. CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSE
GNANTI DI SCUOLA MATERNA PER IL PERIODO DAL 5 LUGLIO 1999 AL
27 AGOSTO 1999. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 576.343.393=EURO 297.656;52=.
99-05920/07
9900348 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO DI ORIENTAMEN
TO SCOLASTICO PROFESSIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 47.302.200=IVA COMPRESA. EURO 24.429;55=.
99-06028/07
9900349 DETERMINAZIONE: SERVIZIO PULIZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
LIRE 179.358.600=IVA COMPRESA. EURO 92.630;09=.
99-06030/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900568 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA-DI
SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI CO
MUNALI PER L'ANNO 1999. - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI LIRE
60.000.000.= (EURO 30.987;41).
99-04984/08
9900569 DETERMINAZIONE: BOX DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN VIA NI=
COLA FABRIZI 55. NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIG. BISCEGLIA
NICOLA.
99-05037/08
9900572 DETERMINAZIONE: LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMEN=
TO-AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1999 - LIRE
20.000.000. (EURO 10.329;14).
99-05039/08
9900582 DETERMINAZIONE:AREE DI PROPRIETA' MUNICIPALE ACQUISITE IN NO
ME E CONTO DEL CONSORZIO PO-SANGONE.TRASFERIMENTO ALL'AZIEN=
DA PO SANGONE.INTROITO L.L.2.166.832.000.(EURO 1.119.075;34)
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI C.C.24/5/99-N.MEC.9902845/08
99-05125/08
9900591 DETERMINAZIONE: LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE. -
TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA
GERMAGNANO. ZONA BASSE DI STURA. RINNOVO CONCESSIONE.
99-05259/08
9900592 DETERMINAZIONE: CONDOMINIO LUNGO DORA FIRENZE 151 - TERRENO
COMUNALE SITO IN LUNGO DORA FIRENZE. CONCESSIONE.
99-05261/08
9900593 DETERMINAZIONE: GAGLIARDI NICOLA - TERRENO COMUNALE SITO IN
PIAZZA VETTA D'ITALIA ANGOLO VIA VITERBO. - CONCESSIONE.
99-05264/08
9900594 DETERMINAZIONE: COLLEGIO UNIVERSITARIO DI TORINO - TERRENO
DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA DELLE ROSI=
NE - RINNOVO CONCESSIONE.
99-05263/08
9900611 DETERMINAZIONE: ACQUISTO AREE DI PROPRIETA' ENEL SITE NEL
PARCO DELL'ARRIVORE - STRADA SETTIMO - VIE ENNA E ALBERTI -
IMPEGNO SPESA L.50.000.00.= (EURO 25.822;84)IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA DEL C.C. 24/05/1999 - N.MECC.9902702/08.
99-05372/08
9900615 DETERMINAZIONE: LALA ROBERTO E SCARPONI AMLETO - TERRENO CO=
MUNALE SITO IN STRADA MONGRENO N.72. CONCESSIONE.
99-05427/08
9900620 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
TORINO IN VIA VESPUCCI 25 - CONCESSIONE IN CAPO ALL'ORDINE
MAURIZIANO.
99-05518/08
9900623 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR
NITURA DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'AZIENDA ELETTRICA
METROPOLITANA DI TORINO SPA PER STABILI MUNIC.UFFICI-SERVIZI
ANNO 1999. IMPORTO L.6.423.497.500 EURO 3.317.459;60.
99-05569/08
9900665 DETERMINAZIONE: PIANTA GIOVANNI - TERRENO DI PROPRIETA'DELLA
CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA BERTOLLA-RINNOVO CONCESSIONE
99-06007/08
9900666 DETERMINAZIONE: LA TORINESE S.P.A. - TERRENO DI PROPRIETA'
DELLA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA AVELLINO - RINNOVO CON=
CESSIONE.
99-06009/08
9900676 DETERMINAZIONE: FLORICOLTURA PANETTO DI DAVIDE PANETTO -
TERRENO COMUNALE SITO IN VIA SISMONDA/VIA DOMODOSSOLA/VIA BO
SELLI - RINNOVO CONCESSIONE.
99-06076/08
9900677 DETERMINAZIONE: SCARPONI AMLETO E LALA ROBERTO - TERRENO
COMUNALE SITO IN STRADA MONGRENO - CONCESSIONE
99-06077/08
9900678 DETERMINAZIONE: BELVEDERE S.A.S. - TERRENO COMUNALE SITO IN
VIA CARO. - RINNOVO CONCESSIONE.
99-06080/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900192 DETERMINAZIONE:ESPROPRIO IMMOB.PER REALIZZAZIONE COMPLESSO
SCOLASTICO ZONA E/11 PEEP-PROPR.CHIARETTA-ESEC.SENTENZA N.12
76 TIBUNALE CIVILE-REVOCA DETERMINAZIONI NN.MECC.99-03217/09
E 99-03841/09-IMPEGNO SPESA L.192.038.549 (EURO 99.179;63).
99-05368/09
9900198 DETERMINAZIONE:ESECUZIONE LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E
GEOTECNICHE SUL TERRITORIO COLLINARE DELLA CITTA' DI TORINO
DITTA GEOTRIVELL S.N.C. - LIQUIDAZIONE DEL SALDO E SVINCOLO
POLIZZA FIDEIUSSORIA-IMPEGNO SPESA L.1.060.000. EURO 547;44.
99-05465/09
9900206 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI SERVIZI ELIOGRAFICI E SPECIALIZZATI ANNO 1999.
IMPORTO L.47.600.000. IMPEGNO DELLA RESIDUA SPESA DI
L.23.800.000.= IVA COMPRESA AL 20% (EURO 12.291;97).
99-05805/09
9900207 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI ANNO 1999. IMPORTO L.20.000.000.
IMPEGNO DELLA RESIDUA SPESA DI L.10.000.000.= IVA COMPRESA
AL 20% EURO 5.164;57.
99-05803/09
9900209 DETERMINAZIONE:PP. VERNA-CESSIONI AREE DESTIN.SERV.PUBB.ESEC
DELIB.N.RI MECC.99/2980-2981-2982-2983-2985-2986-2987-2988-
2989-2990-2992/09 DELIB-INTEGRATIVA 9905342/09-IMPEGNO SPESA
L.298.485.498 EURO 154154;89-REVOCA DET.MECC.9904408 APPROV.
99-05883/09
9900213 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER
SONALE DIPENDENTE ANNO 1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
L.2.050.000.= (EURO 1.058;74).
99-05926/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900147 DETERMINAZIONE: 23A EDIZIONE DELLA STRATORINO. CONTRIBUTO DI
LIRE 10.000.000 EURO 5.164;57 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE MECC.9903669/10 G.C. 18.5.99.
99-05816/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900254 DETERMINAZIONE:LICITAZIONE PRIVATA STAMPA ANNUARIO STATISTI=
CO 97. ANNUARIO STATISTICO 98 NOTIZIARIO STATISTICA 99. IM=
PEGNO SPESA PRESUNTA ESECUZIONE DELIBERAZIONE 9904317/11 G.C
1 GIUGNO 99 L.119.028.000 EURO 61.472;83 IVA COMPRESA.
99-05479/11
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900192 DETERMINAZIONE : STAMPA DI BUSTE PER LA DIVISIONE SERVIZI -
CIVICI E TRIBUTARI - SETTORE TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA -
L. 17.640.000 - EURO 9.110;30 .
99-05513/13
9900206 DETERMINAZIONE - STAMPA DI MODULISTICA PER LA DIVISIONE
SERVIZI TRIBUTARI . IMPEGNO DI SPESA L. 1.080.000 .
PARI EURO 557;77.
99-05863/13
9900208 DETERMINAZIONE: COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE
DEI TRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.
L. 5.000.000.000 - EURO 2.582.284;50.
99-05988/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900111 DETERMINAZIONE: URP E INFORMACITTA'. INCARICO DI CONSULENZA
ALLO STUDIO "SEGNO E PROGETTO S.R.L." PER L'IMMAGINE COORDI-
NATA IN ESECUZIONE DELLA DEL. MECC.N. 9904016/15 DELLA G.C.
DEL 20/5/99. IMPEGNO DI SPESA L. 19.080.000= EURO 9.854.
99-05611/15
9900112 DETERMINAZIONE: MAGGIOR SPESA SU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DEL 7 MAGGIO 1999. N.MECC.9903728/15. IMPEGNO DI SPESA LIRE
486.432 EURO 251;22.
99-05716/15
9900113 DETERMINAZIONE: IMPAGINAZIONE DEL "RAPPORTO SULLO STATO DEL=
L'AMBIENTE DEL COMUNE DI TORINO - AGENDA 21". L.13.968.000=.
EURO 7.213;87.
99-05772/15
9900114 DETERMINAZIONE:VISITA A TORINO DELLE DELEGAZIONI CONSIGLIOEC
ONOMICO E SOCIALE DELL'ONU(ECOSOC)INCARICO REALIZZAZIONEMATE
RIALI ILLUSTRATIVI.IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN ES.DELIB.N.MECC.
9905769/15G.C.29/06/99L.28.440.000(E 14.688;03)
99-05829/15
9900115 DETERMINAZIONE: VISITA A TORINO DELLE DELEGAZIONI CONSIGLIO
ECONOMICO E SOCIALE DELL'ONU (ECOSOC).INCARICO PER ATTIVITA'
DI COMUNICAZIONE.IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA IN ESECUZ.DELIB
9905769/15 G.C. 29/06/99 L. 7.200.000 (PARI A EURO 3.718;49)
99-05832/15
9900118 DETERMINAZIONE:STAMPA RIVISTA ESTERNA "INFORMACITTA'"
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA L. 126.464.000 ( EURO
65.313;21 )
99-05977/15
9900119 DETERMINAZIONE:STAMPA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER CANTIE-
RE PARCHEGGIO PIAZZA MADAMA CRISTINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DELLA SPESA L.3.336.000 EURO 1.722;90.
99-05978/15
9900120 DETERMINAZIONE:COSTITUZIONE E GESTIONE BANCA DATI INFORMA-
CITTA'PERIODO LUGLIO 1999-GIUGNO 2000. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA DI L. 107.160.000= (EURO 55.343;52).
99-06013/15
9900122 DETERMINAZIONE:RIVISTA PERIODICA ESTERNA INFORMACITTA' VEICO
LAZIONE CON TORINOSETTE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
16.298.100 PARI AD EURO 8.417;27
99-06206/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900146 DETERMINAZIONE:AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA'CON
SORTILE CENTRO-AGROALIMENTARE TORINO SPA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERA DI G.C. N. MECC.9903603/64 DEL 4.5.99 FINANZIAMENTO
MUTUO. IMPEGNO DI SPESA L.21.000.000.000 EURO 10.845.594;88.
99-05840/16
9900156 DETERMINAZIONE:MURAZZI DEL PO. ALLESTIMENTO STAGIONE ESTIVA
1999. ADESIONE E CONTRIBUTO AL PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE
SVILUPPO MURAZZI. IMPEGNO DI SPESA (L.120.000.000 - EURO
61.974;83).
99-06048/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900108 DETERMINAZIONE: ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI. SPESE DI FUN-
ZIONAMENTO PER L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO
1ΠLUGLIO - 31 DICEMBRE 1999 DI L. 19.500.000= PARI AD EURO
10.070;91=
99-04958/19
9900115 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE. APPALTO CONCORSO
N. 48/98. PERIODO 1 LUG./ 31 DIC. 99 IN ESECUZ. DELIBERAZ.
MECC. 9808433/19 G.C. 13/10/98. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
LIRE 3.092.141.377 EURO 1.596.957;75=
99-05250/19
9900126 DETERMINAZIONE: APP.CONC.121/97 COM. ALLOGGIO DI V. MARSIGLI
N.14 (EX LOTTO 7) E COM. ALLOGGIO PER DISABILI ADULTI/ANZIA-
NI (EX LOTTO 5) PERIODO 1/7/-31/12/99. SPESA L.3.173.761.360
EURO 1.639.110;95=
99-05322/19
9900136 DETERMINAZIONE: APP. CONC. 136/98 IMPEGNO DI SPESA PER IL PE
RIODO 1/7/99-31/12/99 DI L. 2.030.736.439= EURO 1.048.787;85
99-05396/19
9900138 DETERMINAZIONE: ASS. DOMICILIARE. AFFID. INCARICO A COOPERA-
TIVE PER INTERVENTI STRAORD. NEL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 99
NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRONTA ESTATE IMPEGNO DI SPESA DI
L. 84.726.616=(IVA 4%) EURO 43.757;65=
99-05398/19
9900139 DETERMINAZIONE: TRASPORTO DI ROULOTTE PER RICOVERO URGENTE
DI FAMIGLIE ROM A CURA DELL'ACI IMP. DI SPESA L. 16.170.000=
EURO 8.351;11=
99-05422/19
9900141 DETERMINAZIONE: APPALTO CONCORSO 138/98 E C.A. VIA MONGRANDO
32 (EX LOTTO 6) PERIODO 1.7-31.12.99 - IMPEGNO DI SPESA DI
L. 3.403.069.528=. EURO 1.757.538;74. RIDETER. COSTI LOTTO
10 CON REL. ULT. IMPEGNO DI L.103.500.368=. EURO 53.453;48.
99-05485/19
9900142 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999 DI L. 2.893.799.253 EURO 1.494.522;29.
99-05590/19
9900143 DETERMINAZIONE: ISTITUTI DI RICOVERO NON COMUNALI PER MINORI
SITUATI IN REGIONE. IMPEGNI DI SPESA PER L'OSPITALITA' DI MI
NORI A CARICO DELLA CITTA' PER L'ANNO 1999: L. 333.530.488=.
(EURO 172.254;13).
99-05606/19
9900144 DETERMINAZIONE: TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SER
VIZI SOCIO-ASS.LI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000=.
(EURO 2.582;28) PER L'ANNO 1999.
99-05653/19
9900146 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE E-
MARGINAZIONE. APP.CON.N. 93/98. PERIODO 1ΠLUGLIO 99- 31 DI-
CEMBRE 99. IMPEGNO DI SPESA L. 588.960.000= EURO 304.172;45=
99-05701/19
9900147 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER ADULTI IN SITUAZIONE DI GRAVE E-
MARGINAZIONE. APP. CONC. N. 4/99. PERIODO 1ΠLUG. 99- 31 DIC
99. IMPEGNO SPESA L.234.905.200= EURO 121.318;41=
99-05705/19
9900149 DETERMINAZIONE: BORSE PER L'INSERIMENTO DI FORMAZ. LAVORO DI
ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. II IMPE
GNO DI SPESA ANNO 1999. L. 111.000.000= EURO 57.326;72=
99-05708/19
9900150 DETERMINAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN
SERVIZIO DI GESTIONE LISTE DI ATTESA DELLE CASE DI OSPITALI
TA': PERIODO 1.7.99-30.4.2002. SPESA L. 54.268.590=.
(28.027;39 EURO). IMPEGNO DI L.35.114.970=. (EURO 18.135;37)
99-05766/19
9900151 DETERMINAZIONE: ASSOC. COORD. NAZ.LE COMUNITA'TIPO FAMILIARE
PER MINORI. C.N.C.M. QUOTA DI ADESIONE ANNO 99. IMPEGNO SPE=
SA DI L. 700.000=. PARI A EURO 361;52 IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERA MECC. 9904240/19 G.C. DEL 1 GIUGNO 1999.
99-05773/19
9900152 DETERMINAZIONE:R.A.F. DI TIPO "A" PER IL RICOV. DI PERS. DIS
SITA IN GRONDONA (AL)- V. ARQUATA 10/12 GEST. DALLA SOC.
L.G.P. DI LASAGNA P. & C.S.A.S.PRESA D'ATTO E AUTORIZZ. IMPE
GNO DI SPESA L.90.195.000=. (EURO 46.581;83) PER L'ANNO 1999
99-05792/19
9900153 DETERMINAZIONE: CASE DI OSPITALITA' NOTTURNA APERTE A PERSO
NE SENZA FISSA DIMORA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'AN
NO 1999 DI L. 16.200.000=. (EURO 8.366;60).
99-05821/19
9900154 DETERMINAZIONE: RETTIFICA ERRORE MAT.LE DELIB. NΠMECC.
9903344/19 DEL 6.5.'99 AVENTE PER OGG.: "RICORSO AD ASTA PUB
BLICA PER LA FORN. DI APP. INFORM. E SOFTWARE PER LA DIV.SER
SOCIO ASS.LI SPESA DI L.206.000.000=. (EURO 106.390;11).
99-05823/19
9900155 DETERMINAZIONE: CORSI DI PRIMA FORMAZIONE PER ADEST '99/2000
AFFIDAMENTO GESTIONE AL CENTRO OPERATIVO FLORA. IMPEGNO DI
SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI L. 124.000.000=. (PARI A
64.040;66 EURO).
99-05824/19
9900156 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DA GUANO DI
COLOMBI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI ISTITUTI PER ANZIANI CASA
SERENA E CASA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.200.000=.
(PARI A 3.718;49).
99-05828/19
9900157 DETERMINAZIONE: STRUTT. RESID.LI NON COM.LI PER MIN. SITUATI
IN REGIONE. AFFID. A TRATT. PRIVATA. PROSEC. DEGLI INTER. IN
ATTO. IMP. DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. NΠMECC.9905656/19
G.M. DEL 29.6.'99 DI L.644.297.680=.(PARI A EURO 332.751;98)
99-05837/19
9900158 DETERMINAZIONE: SERVIZIO SUPPORTO TECNICO NELL'AREA "DANZATE
RAPIA" NEI CENTRI DIURNI PER PERSONE DISABILI: TRATTATIVA
PRIVATA. AFFID. PER. LUGLIO '99-GIUGNO 2000. IMPEGNO DI SPE
SA DI L. 9.187.200=. (EURO 4.744;80).
99-05839/19
9900159 DETERMINAZIONE: SERVIZIO SUPPORTO TECNICO NELL'AREA "PITTURA
NEI CENTRI DIURNI PER PERSONE DISABILI: TRATTATIVA PRIVATA.
AFFIDAMENTO PERIODO LUGLIO 1999-GIUGNO 2000. IMPEGNO DI SPE
SA DI L. 2.970.000=. (EURO 1.533;87).
99-05842/19
9900160 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA NELLE CASE DI OSPITALITA
DI V. GHEDINI 6 E VIA FOLIGNO 10. ULT. IMPEGNO DI SPESA PER
IL PER. LUGLIO 99-DIC.'99 DI L. 55.214.280=.(EURO 28.515;80)
IN ESEC. DELIB. NΠMECC. 9707948/19 G.C. DEL 25.11.97.
99-05856/19
9900161 DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEI DISABILI. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 1999. ULTERIORE IMPE
GNO DI SPESA DI L. 1.072.500.000=. PARI A EURO 553.900;02.
99-05946/19
9900162 DETERMINAZIONE:PROGETTO LPU-SAD- SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DI
SABILI. APPALTO CONCORSO N. 124/98. ULTERIORE IMPEGNO DI SPE
SA PER L'ANNO '99 DI L. 83.838.536=. (EURO 43.298;99).
99-05947/19
9900163 DETERMINAZIONE: POLO LABORATORI TEATRO E AREA VERDE: FONDI
PER SPESE GESTIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 530.000.
(PARI A EURO 273;72).
99-06000/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
0000000 DETERMINAZIONE: AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTA' DI
TORINO - TRASFERIMENTO FONDI.IMPEGNO DI SPESA L. 120.000.000
= EURO 61.974;83.
99-05303/21
9900272 DETERMINAZIONE:GESTIONE RIFIUTI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9904156/21 G.C.
DEL 25/5/99. SPESA DI LIRE 21.266.667 (EURO 10.983;32).
99-05054/21
9900299 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BICICLETTE DI PROPRIE
ETA' COMUNALE ALLA STAZIONE PORTA NUOVA. SPESA DI LIRE
5.640.000 EURO 2.912;82
99-05415/21
9900306 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DESTINATI USO
UFFICIO DEL CANILE MUNICIPALE DI VIA GERMAGNANO 11. AFFIDA-
MENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 6.720.000 = EURO 3.470;60
99-05551/21
9900308 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI ALIMENTI PER I CANI DEL CANILE
MUNICIPALE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE
6.259.814 = EURO 3.232;92.
99-05592/21
9900309 DETERMINAZIONE: CONTROLLO GAS DI SCARICO VEICOLI A MOTORE.
RISTAMPA BOLLINI BLU CON ATTESTAZIONE E BOLLINI BLU PER REVI
SIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA L. 15.000.000 (EURO
7.746;85)
99-05612/21
9900312 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO LEGAMBIENTE PIEMONTE-TRICICLO-NET
WORK CARTESIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC.9904729/21 G.C.10.6.99 LIRE 98.000.000 EURO 50.612;78
99-05640/21
9900313 DETERMINAZIONE: AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTA' DI
TORINO - TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000
= EURO 15.493;71
99-05651/21
9900314 DETERMINAZIONE:INSERIM.LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI. SER
VIZIO PULIZIA BIENNALE LOCALI COMUNALI V. GARIBALDI 23. IM=
PEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA G.C.21/7/98 MECC.9805881/21.
SPESA L. 19.283.000 = EURO 9.958;84.
99-05652/21
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900007 DETERMINAZIONE.IMPEGNO L. 460.000 (237;57 EURO).SPESE MINUTE
ED URGENTI DEL SETTORE FOGNATURE E SOTTOPASSO (EX AMMINISTRA
TIVO 22) PER L'ANNO 1999 SECONDO SEMESTRE.
99-05190/22
9900008 DETERMINAZIONE. ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE.PAGAMENTO
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 650.000
(335;70 EURO).
99-05191/22
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900247 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - ASSICURA-
ZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA'CIVILE PER GLI ISCRITTI AL-
LE ATTIVITA'ORGANIZZATE DAL SETTORE - INTEGRAZIONE E IMPEGNO
DI SPESA L. 2.684.620.= (EURO 1.386;49).
99-05845/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900037 DETERMINAZIONE: ROGITO CONTRATTO MUTUO DI L.420.000.000.000=
EURO 216.911.897;62 COMPLETAM. FINANZIAM. 2 LOTTO PASSANTE
FERROVIARIO TORINO L.194/98.AFFID. INCARICO NOTAIO DR.ROSANI
ESECUZ.DELIB.G.C.17/6/99. SPESA L.20.000.000. EURO 10.329;14
99-05331/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900209 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. UL-
TERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.1.808.000 CORRISPONDENTE A
933;75 EURO
99-05401/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900208 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DEI MUSEI CIVICI. GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO
DI OPERA DI EVA MARISALDI DA TULLIA CHIAVARI. IMPEGNO DI
SPESA L. 4.000.000=. EURO 2.065;83. FINANZIAMENTO.
99-05404/26
9900211 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ATTREZZATURE MACCHINE E FORNITU
RE TECNICHE PER LE SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE.ACQUISTO DI
ARREDI E ATTREZZATURE VARIE IN ESEC.DELIB.G.C.10/6/1999.
FINANZ. MUTUO.SPESA L.100.000.000= IVA COMPR. EURO 51.645;69
99-05473/26
9900212 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.ACQUISTO DI UNA CASSAFORTE PER
IL BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAUNA. FINAN=
ZIAMENTO L. 2.016.000= IVA COMPRESA (EURO 1041;18).
99-05476/26
9900213 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. LAVORI PRELIMINARI AL RIAL=
LESTIMENTO DI PALAZZO MADAMA E RESTAURI VARI AL BORGO MEDIO=
EVALE. AFFIDAMENTO IN ESEC. DELIBERA G.C.25/5/1999 MECC.N.
9903997/26. IMPEGNO DI SPESA L.76.004.500 (EURO 39.253;05).
99-05478/26
9900215 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIEVALE. VISITE
GUIDATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 23.080.000
EURO 11.919;83.
99-05562/26
9900216 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIEVALE. INIZIATIVE
"GIORNI D'ESTATE - ESTATE AL BORGO". AFFIDAMENTI E IMPEGNI
DI SPESA. (L. 37.076.000 - EURO 19.148;15)
99-05564/26
9900220 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE
DELL'ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 17/06/99 N. MECC. 9904645/26
2 ACCONTO. IMPEGNO DI SPESA L.800.000.000 EURO 413.165;52.
99-05642/26
9900229 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE PER LA RIAPERTURA AL
PUBBLICO DELL'ORTO IN ESECUZIONE DELIB. N.9905136/26 G.C.
22/06/99. IMPEGNO DI SPESA DI L.60.000.000 EURO 30.987;41.
99-05812/26
9900232 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZIO EMISSIONE BIGLIETTI GE
STIONE CASSA PRESIDIO SPAZI ESPOSITIVI PRESSO CIVICHE SEDI
MUSEALI E MUSEI IN CONVENZIONE CON CITTA' .AFFIDAMENTO IMPE=
GNO SPESA DITTA REAR L.298.980.000 IVA INCL. EURO 154.410;28
99-05843/26
9900235 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI BORGO MEDIOEVALE ESTATE AL BORGO
SERVIZIO POSIZIONAMENTO SEDIE E SERVIZIO ACCOGLIENZA. AFFIDA
MENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.857.600 EURO 959;37.
99-05897/26
9900240 DETERMINAZ.NE SETT. MUSEI AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI TORINO
MUSEI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 1999-2000 E OPUSCOLI LOCANDINE
ATTIVITA'DIDATTICHE GAM E BORGO MEDIOEV. ANNO SCOLASTICO 99/
2000 AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA L.23.850.150 EURO 12.317;57.
99-05931/26
9900241 DETERMINAZIONE SETT. MUSEI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
GRAFICA OPUSCOLO TORINO MUSEI SCUOLA E OPUSCOLO LOCANDINE
ATTIVITA' DIDATTICHE GAM E BORGO ANNO SCOLASTICO 1999/2000
AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA L. 12.540.000 EURO 6.476;36.
99-05930/26
9900248 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO.MUSEO ARTE ANTICA.ACQUISTO OPERA DI GANDOLFINO DA
RORETO IN ESEC.DELIB.G.C.22.6.99 MECC.9905189/26.IMPEGNO DI
SPESA L.147.584.000 EURO 76.220;78. FINANZIAMENTO.
99-06108/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900197 DETERMINAZIONE: COLLEGAMENTO BANCHE DATI CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA. IMPEGNO DI SPESA L. 3.062.200 PARI A
EURO 1.478;20
99-04895/27
9900253 DETERMINAZIONE: ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI
ACQUISIZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI VIA INTERNET PER SET=
TEMBRE MUSICA.COSTITUZIONE FONDO PER SPESE BANCARIE. IMPEGNO
SPESA DI L. 5.000.000= (EURO 2.582;28)
99-05675/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900035 DETERMINAZIONE: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA PIAZZA CA-
STELLO -LOTTO 3 - RESTAURO MONUMENTI - APPROVAZIONE ESITO
TRATTATIVA PRIVATA - AFFIDAMENTO IMPORTO L. 132.511.920.
EURO 68.436;70.
99-04872/30
9900036 DETERMINAZIONE: C. 10 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA PAVESE VIA
CANDIOLO 79-PROROGA. MAGGIORI OPERE ENTRO 5 OBBLIGO CONTRAT.
L.185.432.398 E DI VARIANTE PER L.244.423.953 ESECUT. DELIB.
MEC.990867 18/02/99- L.429.856.351 EURO 222.002;28.
99-04926/30
9900038 DETERMINAZIONE IMPIANTO NUOVE PRESE IDRICHE DI ALIMENTAZIONE
SERVIZI IGIENICI NELLE VARIE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA' AF-
FIDAMENTO ALL'A.A.M. TORINO IMPORTO L. 10.153.000= IVA COM-
PRESA (EURO 5.243;59) - FINANZIAMENTO.
99-05173/30
9900040 DETERMINAZIONE AREA EX MANIFATTURA TABACCHI COMPRESA TRA LE
VIE ROSSETTI CORSO REGIO PARCO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPE-
SA - ARCHITETTI BRUSASCO TORRETTA COMOGLIO PERINO. L.881.280
(EURO 455;14).
99-05248/30
9900041 DETERMINAZIONE: C.2 COMPLESSO PER ANZIANI V. TIRRENO 177.
AFFIDAMENTO ALL'ENEL LAVORI DI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRI
CA. FINANZIAMENTO IMPORTO LIRE 44.147.790. EURO (22.800;43)
IVA COMPRESA.
99-05281/30
9900042 DETERMINAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI
NELLE VARIE CIRCOSCRIZIONI AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. DELLE OPE-
RE DI ALLACCIAMENTO IMPUTAZIONE DELLA SPESA IMPORTO L.
20.652.240 IVA 20% COMPRESA (EURO 10.665;99) - FINANZIAMENTO
99-05470/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900264 DETERMINAZIONE: LAVORI DI RAMMODERNAMENTO DEL FABBRICATO IN
VIA MADAMA CRISTINA N.102 SEDE SCUOLA ELEMENTARE "SILVIO PEL
LICO". FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO COL-
LAUDATORE ARCH. COSTANTINO. L. 6.092.0537 EURO 3.146;53
99-04730/31
9900284 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA. D.L.VO 494/96. AFFIDA-
MENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICU-
REZZA IN FASEI ESECUZIONE ALL'ING. GIORGIO PERELLO. IMPEGNO
SPESA IN ESEC.DEL.9903654/31. LIRE 5.915.704=EURO 3.055;21.
99-05101/31
9900299 DETERMINAZIONE: M.S. AREE ESTERNE PER L'INSTALLAZIONE DI AT-
TREZZATURE LUDICHE IN ALCUNE SCUOLE DEL PREOBBLIGO AI SENSI
DEL D.LVO 626/94. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL. G.C. 27/5/99 N.
MECC.9903833/31. IMPORTO LIRE 296.703.000=EURO 153.234;31.
99-05332/31
9900300 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBONAMEN-
TO ALLA BANCA DATI "EDILNORM" PER GLI ANNI 1999-2000.
IMPORTO LIRE 770.000=EURO 397;67.
99-05333/31
9900317 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 99 DEGLI
EDIFICI SEDI DEI SOGGIORNI GIOVANILI LIGURI. APPROVAZIONE
ESITO TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA LIRE
55.074.000 EURO 28.443;35=.
99-05600/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900290 DETERMINAZIONE:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA MOLE /
PALAZZO NUOVO.IMPORTO TOT.L.5.840.000.000(EURO 3.016.108;29)
IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE MECC.9904375/33
99-05350/33
9900293 DETERMINAZIONE:LAVORI RIQUALIFIC. P.GALIMBERTI.MAGGIORI OPE-
RE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE. FINANZ. CON RIBASSO GARA.
IMPORTO L.297.200.000 IVA COMPRESA (EURO 153.490;99) IN ESEC
DELIBERAZIONE MECC.9904222/3
99-05359/33
9900310 DETERMINAZIONE:LAVORI DI AMPLIAMENTO E URBANIZZ. STR.PORTONE
LOTTO 1.ULTERIORI OPERE AMBITO 5% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.
FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA IMPEGNO L.189.750.000 IVA
COMPRESA (EURO 97.997;70). IN ESEC. DELIBERA MECC.9904601/33
99-05635/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900273 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO. ARCH.FRANCO
SCABOLA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9900675/34 GIUNTA COMUNALE 16 FEBBRAIO 1999. FINANZIAMENTO
IMPORTO L. 7.588.800 (EURO 3.919;29).
99-05130/34
9900278 DETERMINAZIONE: COSTRUZ.COLLETTORE BIANCO V.ANSELMETTI STR.
PORTONE. LOTTO I. INCARICO COORDINATORE PROGETTAZIONE LAVORI
MATERIA SICUREZZA D.LGS. 494/96. ING.VECCHIA. IMPEGNO SPESA
ESECUZ. DELIB. G.C. 8.6.99 MECC. 9904110/34-FINANZIAMENTO
99-05182/34
9900279 DETERMINAZIONE:COSTRUZ. CANALI NERI STR.VOLANTE E SANT'ANNA
INCARICO DI COORDINATORE ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA
SENSI D.LGS.494/96 ARCH.SCABOLA. IMP.SPESA L.5.108.955 EURO
2.638;55 ESECUZ.DELIB.G.C.25.05.99-MECC.9903931/34- FINANZ.
99-05179/34
9900280 DETERMINAZIONE: COSTRUZ.CANALE NERO STRADA MONGRENO.INCARICO
COORDINATORE ESECUZ.LAVORI IN MATERIA SICUREZZA SENSI D.LGS.
494/96 ARCH.SCABOLA IMPEGNO SPESA L.7.985.839 EURO 4124;34.
ESECUZ. DELIBERA G.C.25.5.99 MECC.9903926/34. FINANZIAMENTO.
99-05187/34
9900298 DETERMINAZIONE-STRADA PORTONE LOTTI IV E V.INCARICO COORDINA
TORE PROGETTAZIONE LAVORI IN MATERIA SICUREZZA SENSI D.LGS.
494/96 ING.MAROCCO.IMPEGNO SPESA L. 11.135.817 EURO 5.751;17
IN ESECUZ.DELIB. G.C. 15.06.99 MECC. 9904380/34. FINANZIAM.
99-05373/34
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900195 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999 -
IMPEGNO DI SPESA L.855.000 (441;57 EURO).
99-05418/36
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900057 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.500.000= EURO 1.807;60.
99-05267/40
9900060 DETERMINAZIONE:SERVIZIO PRELIEVO E TRASPORTI FUNEBRI COM.LI
PERIODO 1/9/99-31/8/2000.INDIZIONE ASTA PUBBLICA.IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZ DELIBERA N.MECC. 9904577/40 G.C. DEL 15.6.99
IMPORTO LIRE 161.960.000= EURO 83.645;36.
99-05357/40
9900063 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE PER PULIZIA DA UTILIZZARE NELLE DIVERSE SE
DI DELLA DIVISIONE 13 SERVIZI CIMITERIALI. IMPORTO COMPLESSI
VO LIRE 3.721.860= EURO 1.922;18.
99-05917/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900204 DETERMINAZIONE:ORARI E TEMPI DELLA CITTA. RICERCA SUI "CON=
SUMATORI METROPOLITANI". AFFIDAMENTO DELLA FASE DI INTERVI=
STE ALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE BIBLIOIDEA. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 20.000.000 (EURO 10.329;14)
99-05836/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900210 DETERMINAZIONE LABORATORIO INFORMATICO CENTRO INTERCULTURALE
IN V. FRATTINI 11 CONCESSIONE IN PRESTITO D'USO ALL'A.S.A.I.
(ASSOCIAZIONE SALESIANA DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE).
99-05438/45
9900217 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UN
LABORATORIO SUL GIOCO DI STRADA PER IL CENTRO INTERCULTURALE
IMPEGNO DI SPESA L. 1.280.000 EURO 661;06.
99-05567/45
9900224 DETERMINAZIONE PROGETTO ITALICA - SPETTACOLO "PERCORSI PER
UNA CITTA' POSSIBILE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
5.500.000 EURO 2.840;51.
99-05689/45
9900225 DETERMINAZIONE: TORINO NON A CASO ITINERARI ILLUSTRATI DA
VOLONTARI E DA GUIDE TURISTICHE SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE E
DUPLICAZIONE DIAPOSIT. AFFIDAMENTO L.11.472.000 EURO 5924;80
99-05690/45
9900226 DETRMINAZIONE REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI GRAFICI PER IL
MATERIALE PROMOZIONALE PER ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
MUSICALE 1999/2000 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.024.000 EURO 1.561;77.
99-05691/45
9900231 DETERMINAZIONE:SPETTACOLO "TORINO NOTTE DI STELLE".
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9905047/01 DI
L. 110.000.000= EURO 56.810;26.
99-05814/45
9900233 DETERMINAZIONE INCARICO SERVIZIO PULIZIA PER ALCUNI UFFICI
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI IMPEGNO SPESA L. 64.200.000
EURO 33156;53.
99-05880/45
9900237 DETERMINAZIONE SOSTEGNO REALIZZAZIONE LUNGOMETRAGGIO "ERBA
CATTIVA" REGIA DI M. CALOPRESTI OSPITALITA' REGISTA E TROUPE
PER SOPRALLUOGHI A TORINO AFFIDAMENTO ALLA ATTICO SISTEMI
S.R.L. IMPEGNO SPESA L. 4.000.000= EURO 2.065;83=
99-05907/45
9900238 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO
IL PARCO DELLA VILLA TESORIERA E LA BIBLIOTECA MUSICALE
ANDREA DELLA CORTE. AFFIDAMENTO L. 26.000.000 EURO 13.427;88
APPROVAZIONE.
99-05929/45
9900239 DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE ATTIVITA' DEL COMITATO
SCIENTIFICO PRENOTAZIONE SALA CONFERENZE ALL'OASI CAVORETTO
PER I GIORNI 9 - 10 LUGLIO 1999 E 22 - 23 OTTOBRE 1999.
IMPEGNO SPESA L. 1.408.000 EURO 727;17.
99-05928/45
9900251 DETERMINAZIONE CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI PER IL
MEDIO ORIENTE E L'ASIA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PIANO DI
RIENTRO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9905030/45 G.C.
22/6/99 IMPEGNO SPESA L. 110.000.000 EURO 56.810;26.
99-06136/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900300 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI-
MANUTENZIONE 310 FIORIERE IN LEGNO XILOTAURE-AFFIDAM.DIRETTO
ALLA COP.SOCIALE PIERO & GIANNI ARL-APPROVAZIONE BOZZA PROTO
COLLO DISCIPLINARE. IMPEGNO SPESA L.14.580.000 EURO 7.529;94
99-05420/46
9900319 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO RESTANTE
SPESA ANNO 1999 - IMPORTO LIRE 14.000.000 (EURO 7.230;40)
99-05802/46
9900320 DETERMINAZIONE:FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER PARTECIPAZIO
NE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - IMPEGNO DI SPESA -
2× SEMESTRE 1999 - IMPORTO LIRE 9.000.000 (EURO 4.648;11)
99-05804/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900062 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL CORPO DI POLI
ZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999.(L.3.000.000-EURO 1.549;37)
99-05464/48
9900063 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.INCARICO PROFES
SIONALE AL SIGNOR ITALO VACCA.SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN E=
SECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9901520/48 DELLA GIUNTA
COMUNALE DEL 23/03/99 (L.3.801.417-EURO 1.963;27).
99-05648/48
9900064 DETERMINAZIONE:RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA'
E RISULTATE NON DOVUTE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1999. (L.50.000.000-EURO 25.822;84).
99-05764/48
9900065 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.ACQUISTO DI SOFT-
WARE PER FONOMETRI. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.800.000 - EURO
2.478;99).
99-05860/48
9900067 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 2000 BOLLETTARI MO-
DULARI PER LE PROCEDURE DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.IMPE-
GNO DI SPESA (L. 7.920.000-EURO 4.090;34).
99-05961/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900129 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. M.9903697/49 DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL 6 MAGGIO 1999 DI L.1.200.000 EURO 619;75
99-05546/49
9900130 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.AVVIO INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE NEL QUADRILATERO DI S.SALVARIO.EROGAZIO-
NE DI CONTRIBUTO AL CICSENE DI L. 180.000.000 EURO 92.962;24
IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIB.N.M.9902993/49 G.C. 20.6.99
99-05548/49
9900134 DETERMINAZIONE:AZIONI DI ACCOPAGNAMENTO SOCIALE DEI PROGRAM-
MI DI RECUPARO URBANO.AMBITO DI CORSO GROSSETO.ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 168.000.000 EURO 86.764;76
99-05589/49
9900135 DETERMINAZIONE: AZIONI DI ACCOPAGNAMENTO SOCIALE DEI PROGRAM
MI DI RECUPARO URBANO.AMBITO DI VIA ARTOM. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 312.416.000 EURO 161.349;40.
99-05588/49
9900137 DETERMINAZIONE:REPLICA DELLA MANIFESTAZIONE PERCORSI PER UNA
CITTA' POSSIBILE.EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI L.5.000.000
EURO 2.582;28 IN ATTUAZIONE DELIBERA G.C. DEL 17/6/99 N.
MECC. 9905292/49.
99-05591/49
9900141 DETERMINAZIONE:STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO FRA LA CITTA' DI
TORINO ED IL SOGGETTO AFFIDATARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEL P.R.U. DI C. GROS=
SETO. APPROVAZIONE.
99-05965/49
9900142 DETERMINAZIONE:STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO FRA LA CITTA' DI
TORINO ED IL SOGGETTO AFFIDATARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTYO SOCIALE DEL P.R.U. DI VIA ARTOM
APPROVAZIONE
99-05964/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900259 DETERMINAZIONE : PROGETTO INFOTRANSALP. SCHEDE DI SINTESI .
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 41 PUNTI 5 E 6
23 MAGGIO 1924 N.827 LIRE 73.500.000 IMPEGNO SPESA LIRE
26.200.000 PARI A EURO 13.531;17.
99-04744/50
9900291 DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 99. RETTIFICA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE MECC.NΠ9902917/50 ESECUTIVA DAL 29/04/99 E UL-
TERIORE AFFIDAMENTO L.56.928.400 PARI A 29.401;06 EURO.
99-05235/50
9900298 DETERMINAZIONE: "ESTATE GIOVANI 99". INSERIMENTO NEI SOGGIOR
NI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI GIOVANI IN SITUAZIONE DI
DISAGIO SOCIALE.IMPEGNO SPESA LIRE 65.620.000=EURO 33.889;90
99-05329/50
9900304 DETERMINAZIONE: IN ESEC.DEL.MECC.9902764/50 G.C. 20/4/99.
"PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA PASS 15 PRESSO LE
SCUOLE MEDIE SUPERIORI CON LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI
GIOVANI PER TORINO". LIRE 1.500.000=EURO 774;69.
99-05410/50
9900308 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI
AFFIDAMENTO PER SERVIZIO TRASPORTI PER UN IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 18.700.000=EURO 9.657;74.
99-05457/50
9900311 DETERMINAZIONE: FESTA DI SAN GIOVANNI 99. IMPEGNO SPESA IN
ESECUZ. DELIBERA MECC. 994875/50 G.C.15/6/99. L. 55.000.000.
EURO 28.405;13.
99-05488/50
9900322 DETERMINAZIONE: LEGGE 285/97. PROGETTO EST-ADO'. INIZIATIVE
IN CITTA' PER GIOVANI DAI 14 AI 17 ANNI. AGGIUDICAZIONE PER
UNA SPESA DI LIRE 349.916.340=EURO 180.716;71=.
99-05671/50
9900323 DETERMINAZIONE: PROGETTO ARTE AL MURO. PROGRAMMAZIONE PER
L'ANNO 99 E GESTIONE DEL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA LIRE 21.600.000=EURO 11.155;47=.
99-05672/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900067 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOVETTURE VEICOLI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINI-
STRAZIONE.ULTERIORE AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 24.000.000=
EURO 12.394;97).
99-05365/55
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900142 DETERMINAZIONE: PULIZIA CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEI
SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
INGROSSO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI LIRE
L. 53.900.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 27.837;02.
99-05514/58
9900145 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO-SPESA PER LA
FORNITURA DI ACQUA POTABILE E CONTRIBUTO DI DEPURAZIONE E
FOGNATURA RELATIVA ALL'ANNO 1999 - ULTERIORE IMPEGNO PER
L.100.000.000 (IVA COMPRESA) PARI A EURO 51.645;69.
99-05526/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900013 DETERMINAZIONE : SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE GRANDIO
PERE - ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 2
.500.000= PER IL 2› SEMESTRE 1999
99-05002/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900035 DETERMINAZIONE-LEGGE REGIONALE N. 15/89- CONTRIBUTI RELATIVI
AGLI EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO
DEL CULTO STESSO- EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 1999-LIRE
4.000.000.000 EURO 2.065.827;60 IN ESEC.DELIB. N.9903888/61.
99-05472/61
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900259 DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA-SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBLICA
E CONSUMI RELATIVI FORNIT.VARIE ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZ.
IMPEGNO SPESA ANNO 99 ESECUT. DELIB. G.C. 26.11.96 MECC. N.
9607676/64 L.6.670.500.000 IVA INCLUSA (EURO 3.445.025;75).
99-05718/64
9900285 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L. 370.000.000= (EURO 191.089;05)
PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELLA SOC. ENVIRONMENT PARK
S.P.A. IN ESECUZIONE DELIBERA C.C. N. MECC. 9904381/64 DEL
30 GIUGNO 1999
99-06114/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900218 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO
RIALLESTIMENTO PALAZZO MADAMA. ATTIVITA' DI PROMOZIONE
RAPPRESENTANZA ED IMMAGINE PER L'ANNO 1999. AFFIDAMENTI E
IMPEGNO SI SPESA. L. 15.000.000=(EURO 7.746;85).
99-05615/65
9900222 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. VENDITA DEL
QUADERNO N. 1 DI PALAZZO MADAMA. PREZZO DI COPERTINA E
INDICAZIONI PER LA VENDITA.
99-05687/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900023 DETERMINAZIONE - C. 1 - GIORNI D'ESTATE 1999. CONTRIBUTO AL-
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA. IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9904469/84 DEL 31/5/1999. IMPE-
GNO DELLA SPESA. LIRE 5.000.000 (EURO 2.582;28).
99-05995/84
9900024 DETERMINAZIONE - C. 1 - GIORNI D'ESTATE 1999. CONTRIBUTO AL
GRUPPO ARTISTI ASSOCIATI TEATRO S. FILIPPO. IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9904467/84 DEL 31/5/1999. IMPE-
GNO DELLA SPESA. LIRE 2.000.000 (EURO 1.032;91).
99-05996/84
9900025 DETERMINAZIONE - C. 1 - GIORNI D'ESTATE 1999. CONTRIBUTO AL-
L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA CA NOSTRA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9904464/84 DEL
31/5/99. IMPEGNO SPESA L. 1.200.000 (EURO 619;75).
99-05999/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900043 DETERMINAZIONE: C.2 - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 12 STUOIE.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 422.676 EURO 218;29.
99-06086/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900006 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 23.000.000= (EURO
11.878;51) ASSOCIAZIONE RISORSE REALIZZAZIONE PROGETTO "GIAR
DINI PUBBLICI: SPAZIO SOCIALE O VUOTI IDEALI?" IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9901334/86 CONSIGLIO CIRC.LE 2/3/99.
99-05831/86
9900066 DETERMINAZIONE: C.3 - CONTRIBUTO AL CIRCOLO EXCALIBUR. IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9809335/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9/11/98. SPESA DI
L. 3.000.000= (EURO 1.549;37).
99-05684/86
9900070 DETERMINAZIONE: C.3-PIANO TERRITORIALE CIRC.NE III. L.285/97
ACQUISTO ARREDI-ATTREZZATURE E GIOCHI IN ESECUZIONE DELIBE-
RAZIONE N.MECC. 9810225/86 CONSIGLIO CIRC.LE 30/11/1998. FI-
NANZIAMENTO E AFFIDAMENTO LIRE 5.465.700= (EURO 2.822;79).
99-06069/86
9900071 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO
IBIS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9808347/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/10/98. SPESA DI
LIRE 19.000.000= (EURO 9.812;68).
99-06085/86
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
0000000 DETERMINA: C. 5 - CONSULENZA ATTIVIA' DI BRICOLAGE PER PER-
SONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 3.389.400= PARI AD EURO 1.750;48=
** REVOCATA LETTERA ATTI 161/99 **
99-05421/88
0000000 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI N. 48 EROGATORI AUTOMATI-
CI N. 150 BOMBOLETTE 300 BATTERIE MODELLO TORCIA DA DESTINA-
RE AGLI IMPIANTI NATATORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO L.8.406.000=
EURO 4341;34= ** REVOCATA CON LETTERA ATTI 160/99 **
99-05453/88
0000000 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI N. 2 IGRONOMETRI E N. 4
PSICOMETRI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI NATATORI. AFFIDAMENTO
IMPEGNO LIRE 734.400= PARI AD EURO 379;29=
** REVOCATA LETTERA ATTI 159/99 **
99-05456/88
9900037 DETERMINAZIONE: C.5 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MA-
NIFESTAZIONE DENOMINATA "SUONIAMO CANTIAMO E DANZIAMO PER
VIVERE LA VITA" CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA LI-
RE 5.000.000= EURO 2582;28=.
99-05146/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900077 DETERMINAZIONE: C.6 - QUOTA ASS.AL COORD. NAZ.LE DEI CENTRI
E SERV. PREVENZ.E TRATTAMENTO DELL'ABUSO IN DANNO DI MINORI
DEL SSA EX Q.18.PROGETTO CAPPUCCETTO ROSSO.IMP.SPESA 400.OOO
(= EURO 206;59)IN ESEC.DEL. MECC. 9904461/89 DEL 14/6/99
99-05614/89
9900078 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE. PARROCCHIA SAN
GIUSEPPE LAVORATORE. IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRI-
BUTO DI LIRE 10.000.000 EURO 55.164;57 IN ESECUZIONE DELI-
BERA N. MECC. 9903991/89 DEL 28.5.99.
99-05696/89
9900079 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI
SERVIZI PER I MINORI. FINANZIAMENTO EX LEGGE 285/97. ESERCI-
ZI FINANZIARI 97/98. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE
89.288.505 (= EURO 46.113;66)
99-05693/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900052 DETERMINAZIONE:C.7-FORNITURA TARGHE IN PLEXIGAS PER UFFICI E
IMPIANTI SPORTIVI DELLA 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORI
NO-TRATTATIVA PRIVATA-IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE DITTA GIEFFE
INCISIONI S.N.C. DI TORINO.#.2.520.000 PARI AD EURO 1.301;47
99-05704/90
9900053 DETERMINAZIONE: C. 7 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE MUSICALE VALENTINO STUDIO. LIRE 2. 000.000=
(EURO 1.032;91)
99-05733/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900056 DETERMINAZIONE: C.8 - GIORNALE DI QUARTIERE. AFFIDAMENTO
DELL'INIZIATIVA A ESTERNO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9903405/91 PER L. 7.344.000 (EURO
3.792;86).
99-05505/91
9900058 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA
CANZA CON IL QUARTIERE" 1999. PARTECIPAZIONE UTENTI PAGANTI
IN PROPRIO. IMPEGNO DI SPESA L. 31.211.940 EURO 16.119;62.
99-05677/91
9900060 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA A.S.A.I
ASSOCIAZIONE SALESIANA DI ANIMATORI INTERCULTURALI. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9904268/91 DEL
22/6/99 DI L. 8.000.000 EURO 4.131;66.
99-05899/91
9900062 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SOCIETA
CANOTTIERI ESPERIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9904990/91 CONSIGLIO DEL 22/06/99 DI LIRE
2.000.000 EURO 1.084;56.
99-05902/91
9900064 DETERMINAZIONE: C.8 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DIRIGENZIALI
MECC. 9811853/49 CRON. 197/49 DEL 14/12/98 E 9902760/91 CRON
17/91. FORNITURA ED INSTALLAZIONE 2 TELAI VETRATI. AFFIDAMEN
TO. IMPEGNO SPESA LIRE 3.991.200 IVA 20% COMPRESA EU 2061;30
99-06158/91
9900065 DETERMINAZIONE. C.8 - CONCESSIONE LOCALE EX DAZIO DI CORSO
MONCALIERI 399 ALL'ASSOCIAZIONE CORO ALPETTE.
99-06159/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900023 DETERMINAZIONE C.9: GIORNI D'ESTATE 1999. IMPEGNO DI SPESA
PER LIRE 1.000.000= IVA COMPRESA PARI A EURO 516;46 PER LA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE AREE INTERESSATE DALLA MA-
NIFESTAZIONE.
99-05767/92
9900024 DETERMINAZIONE C.9 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DERATIZ-
ZAZIONE PRESSO LA STRUTTURA CIVICA E I CENTRI FACENTI PARTE
DELLA STRUTTURA STESSA PER L'ANNO 99. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 3.000.000 IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 1.549;37.
99-05809/92
9900025 DETERMINAZIONE C.9: LA NOVE IN GITA. REALIZZAZIONE DI CINQUE
GITE GIORNALIERE RIVOLTE AI CITTADINI DELLA TERZA ETA'. IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 13.985.000= CORRISPONDENTI A EURO
7.222;65.
99-05834/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900028 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO DI SEGNALETICA DI SICUREZZA
E DI ORIENTAMENTO PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI VIA
NEGARVILLE E DI VIA CANDIOLO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPE-
SA DI LIRE 8.100.600 (EURO 4.183;61).
99-05877/93
9900029 DETERMINAZIONE: C.10- INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE VIAGGIA-
RE PER CONOSCERE - EDIZIONE 1999. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PER LIRE 14.840.499 E IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI LIRE
14.400.000 PARI A EURO 3.765;23.
99-05953/93
9900030 DETERMINAZIONE: C.10- ACQUISTO DI N. 20 CALCOLATRICI PROFES-
SIONALI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO ED IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 3.090.000 EURO 1.595;85=.
99-05954/93
9900031 DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED
INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. INTEGRA-
ZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 9.000.000 (EURO 4.648;11).
99-06031/93
|
