Dal 16 giugno al 30 giugno
Dal 16 giugno al 30 giugno
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900118 DETERMINAZIONE: ARIANE QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 63.401.225 PARI A EURO 32.744.
99-04878/01
9900123 DETERMINAZIONE: ADESIONE DELLA CITTA' ALL'ATL/TURISMO TORINO
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 30.000.000 EURO 15.493;71.
99-05012/01
9900124 DETERMINAZIONE:MAST 99 EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL
COMITATO MARATONA DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIB.N. MEC.
9905310/01 APPROVATA DALL G.C. IN DATA 11.5.99.IMPEGNO SPESA
DI L. 60.000.000 EURO 30.987;41.
99-05013/01
9900125 DETERMINAZIONE:COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.
DELIB. N. MECC. 9904225/01 G.C. 1.6.99 LIRE 1.000.000 PARI A
EURO 516;46
99-05081/01
9900126 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'UNICRI (UNITED NATIONS INTER
REGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE)IN ESEC.DELIB.
MECC. 9904262/01. IMPEGNO LIRE 200.000.000 PARI AD EURO
103.291;38.
99-05237/01
9900127 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL CENTRO DI FORMAZIONE DELL'OIL
DI TORINO PER NONA EDIZIONE CORSO POST-UNIVERSITARIO DIRITTO
DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE (7 APRILE-18 GIUGNO). IN ESEC.
DELIB. MECC.9904263/01. IMPEGNO L.50.000.000 EURO 25.822;84.
99-05291/01
9900129 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ATL/TURISMO
TORINO IN ESEC. DELIB. 9904258/45 APPROVATA G.C. IN DATA
21/5/99. IMPEGNO SPESA LIRE 50.000.000 EURO 25.822;84.
99-05293/01
9900130 DETERMINAZIONE: RISTAMPA COPIE "TORINO IN CD ROM". ULTERIORE
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 11.664.000 - EURO
6023;95.
99-05295/01
9900131 DETERMINAZIONE: CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO SULLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO CENA DI BENVENUTO PER I RAPPRESEN
TANTI DEL COMITATO DELLE REGIONI DEI PAESI CANDIDATI AD EN=
TRARE NELL'UNIONE EUROPEA L. 5.670.000 EURO 2.928;31
99-05306/01
9900133 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLE OO.SS. CGIL CISL UIL PER OR=
GANIZZAZIONE CONCERTOL MAGGIO NELL'AMBITO DELLA FESTA DEL
LAVORO IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. DELLA G.M. DEL 6/5/99 MECC.
N. 9903551/01. IMPEGNO SPESA L. 50.000.000= EURO 25.822;84.
99-05324/01
9900134 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IN=
INTERNATIONAL HELP. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. MECC.
675/01. G.C. 13/5/99. LIRE 2.000.000 - EURO 1.032;91.
99-05336/01
9900135 DETERMINAZIONE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' A LIONE FRANCIA.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.168.000 EURO
7.833;62
99-05389/01
9900136 DETERMINAZIONE:ULTERIORE IMPEGNO FONDI 1999 - SPESE PER
CERIMONIE MANIFESTAZIONI COLLABORAZIONI DI PATROCINI.
FORNITURE ACQUISTO DI SERVIZI. L 50.000.000 EURO 25.942;22
99-05390/01
9900137 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CIT
TA'VIVA" PER L'ORGANIZZAZINE DEL CONVEGNO "I FENOMENI CRIMI-
NALI NELLE AREE URBANE". IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA
N.MECC.9904798/01. L. 3.000.000 EURO 1.549;37.
99-05393/01
9900143 DETERMINAZIONE: VERSAMENTO AL C.I.O FONDO GARANZIA IMPEGNI
PREVISTI ACCORDO CON CITTA' OSPITANTE PER XX GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI ESEC. DELIBERA G.C.22.6.99 MECC.5517/01. IMPEGNO
SPESA L.1.900.000.000 DOLLARI USA 1.000.000 EURO 981.268;11
99-05572/01
9900144 DETERMINAZIONE: SPETTACOLO "TORINO NOTTE DI STELLE".AFFIDA-
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9905047/01 DI L. 110.000.000
EURO 56810;26
99-05619/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900393 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. RIPRODUZIONI TAVOLE DA
THEATRUM SABAUDIAE VOLL. I-II. PREZZI AL PUBBLICO=
99-05218/02
9900394 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLI
CAZIONI EDITE DALL'ARCHIVIO STORICO. PAGAMENTO SERVIZIO ALLA
DITTA CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRARIA BOOK AND BOOK. MAGGIORE
SPESA LIRE 2.763.360 EURO 1.427;16.
99-05221/02
9900396 DETERMINAZIONE. ARCHIVIO STORICO. FOTOTECA. TUTELA FRUZIONE
VALORIZZAZ DEL PATRIMONIO DOCUMENT ICONOGRAFICO (DPR 1409/63
INCARICO PROF.LE DAVID VICARIO. IMPEGNO SPESA IN ESEC DEL 99
03764/02 GIUNTA COM 18/5/99. LIRE 30.000.000 EURO 15.493;71.
99-05258/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
0000000 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI
A PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE PER L'ANNO 1999. ADEGUA-
MENTO TARIFFARIO. IMPEGNO L. 556.000. EURO 287;15.
99-04792/03
9901136 DETERMINAZIONE: XIX IMP. ELETT. E SPECIALI. LICITAZIONE PRI-
VATA N. 149/98 MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI
E MONTACARICHI MUNICIPALI ANNO 1999 (ED EVENTUALE TRIENNIO
2000/2002) LOTTI 3/4/5/6. REP. 1822/1830 AGGIUDICAZIONE
99-03793/03
9901391 DETERMINAZIONE: XIII VERDE PUBBLICO ASTA PUBBLICA N. 121/98
PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
BILANCIO 1997 REP. 1761 REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 8 E AF-
FIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO
99-04768/03
9901393 DETERMINAZIONE: XIII VERDE PUBBLICO ASTA PUBBLICA N. 121/98
PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
BILANCIO 1997 LOTTO 10 REP. N. 1761 - AGGIUDICAZIONE
99-04769/03
9901408 DETERMINAZIONE: III SUOLO PUBBLICO ASTA PUBBLICA N. 157/98
PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA CASTELLO
LOTTO 2 REP. N. 1833 - AGGIUDICAZIONE
99-04591/03
9901409 DETERMINAZIONE: XIX IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ASTA PUBBLI-
CA 15/99 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA IN SEDI DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE REP. N. 1872 ANNULLAMENTO AGGIU-
DICAZIONE E NUOVO AFFIDAMENTO
99-04590/03
9901424 DETERMINAZIONE: SERVIZI CIMITERIALI ASTA PUBBLICA 9/99 PER
COSTRUZIONE DI QUATTRO FABBRICATI PER N. 1392 LOCULI NELLA
VII AMPLIAZIONE CAMPO A DEL CIMITERO MONUMENTALE. REP. 1853
ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE E NUOVO AFFIDAMENTO
99-04733/03
9901508 DETERMINAZIONE: EREDITA' CAMBI MAFALDA. ACCERTAMENTO ENTRATA
E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 52.907= (EURO 27;32)
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 30
GIUGNO 1998 MECC. 9805383/03
99-04893/03
9901510 DETERMINAZIONE: V SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ASTA PUBBLICA
N. 165/97 PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTU-
NI E R.C. DI UTENTI E COLLABORATORI DI ATTIVITA' E SERV. SO-
CIO -ASSIST.-PERIODO 31.3.98-31.3.99 REP. 1585 PRESA D'ATTO
99-05009/03
9901526 DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI SPORTIVI ASTA PUBBLICA
N. 24/99 PER RIFACIMENTO DEL MANTO SUPERFICIALE DEL CAMPO DI
HOCKEY DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORSO TAZZOLI - REP. 1868
ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE E NUOVO AFFIDAMENTO
99-05113/03
9901538 DETERMINAZIONE:DIV.NE SERVIZI SOCIO ASS.LI ASTA PUBBLICA 47/
99 SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E R.C. DI UTEN-
TI E COLLABORATORI IN ATTIVITA' E SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
PERIODO 30.6.1999/30.6.2001 REP. 1884 AGGIUDICAZIONE
99-05115/03
9901539 DETERMINAZIONE: SETTORE IMPIANTI SPORTIVI - ASTA PUBBLICA
26/99 PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SULL'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
REP. 1870 - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE E NUOVO AFFIDAMENTO
99-05195/03
9901588 DETERMINAZIONE: SETT. IMPIANTI SPORTIVI ASTA PUBBLICA 17/99
PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI BASE DI VIA VARANO 64 - LOTTO 1 - REP. N. 1865
ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE E NUOVO AFFIDAMENTO
99-05363/03
9901591 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N. 28/99 PER OPERE OCCORRENTI
PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI STABILI UFFICI E SERVIZI
MUNICIPALI. ANNO 1999. REP. 1866 - ANNULLAMENTO AGGIUDICA-
ZIONE E NUOVO AFFIDAMENTO DI TUTTI I LOTTI.
99-05312/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9901312 DETERMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA QAULE CORRESPONSIONE DEL
COMPENSO SPETTANTE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA PER L'ANNO 99
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI L. 7.344.000 EURO 3.792;86.
99-04771/04
9901317 DETERMINAZIONE - RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL
PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 400.000.000= PARI A EURO
206.582;76.
99-04789/04
9901341 DETERMINAZIONE - SALVATI GIANLUCA -ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO PROROGA CONTRATTO -
L.11.953.096 PARI A 6.173;26 EURO
99-04891/04
9901342 DETERMINAZIONE - ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO -
PROROGA CONTRATTO - L. 16.101.293 PARI A 8.315;62 EURO
99-04892/04
9901379 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 55 POSTI
NEL PROFILO PROF.LE DI ESECUTORE TECNICO CIMITERI (IV Q.F.
D.P.R. 347/83). CONCORSO N. 5. AUTORIZZAZZIONE ASSUNZIONI E
IMPEGNO DI SPESA L. 44.972.400 PARI A EURO 23.226;31.
99-04947/04
9901390 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE PER L'USO DI AUTOMEZZO PRO-
PRIO PER MOTIVI DI SERVIZIO.INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'AN-
NO 1999 (L. 500.000.000 PARI A 258.228;45 EURO).
99-04997/04
9901391 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 20 ESECUTORI SOCIO
ASSISTENZIALI A TEMPO DETERMINATO - L. 161.878.817 PARI A
83.603;43 EURO
99-04998/04
9901405 DETERMINAZIONE - EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO - L.77.382.153 PARI A 39.964;55 EURO
99-05076/04
9901457 DETERMINAZIONE: PROVA PUBBL. SELETT. PER COPERTURA DI N. 50
POSTI NEL PROFILO PROF.LE DI ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE
CONCORSO N. 729. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 903.536.400 PARI EURO 466.637;61.
99-05240/04
9901458 DETERMINAZIONE: PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IM=
PEGNO SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 20.000.000 EURO 10.329;13
99-05241/04
9901470 DETERMINAZIONE:PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DEL SERVIZIO
DI CASSA E MANEGGIO VALORI. AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPON-
SIONE DELL'INDENNITA' PER L'ANNO 1999 ED IMPEGNO DI SPESA.
(L. 150.714.000) PARI A 77.837;28 EURO.
99-05337/04
9901478 DETERMINAZIONE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI QUADERNI DI INFORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
L. 26.100.000 (EURO 13.479;53)
99-05416/04
9901487 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO (N.720.2) PER TITOLI A N.50
POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CAT.C1 (EX VI Q.F.). AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L.61.326.000 PARI A EURO 31.672;24.
99-05442/04
9901488 DETERMINAZIONE:SELEZIONE PUBBLICA (N.710) PER N.20 POSTI DI
AUSILIARIO SERVIZI GENERALI PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI)-
CAT.A1 (EX III Q.F.).AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 122.652.000 PARI A EURO 63.344;47.
99-05443/04
9901489 DETERMINAZIONE:INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL SIGNOR
DE BIASE FRANCESCO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GRUGLIASCO.IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 27.4.1999
(MECC.9903000/04). L.28.618.800 PARI A EURO 14.780;38.
99-05446/04
9901490 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO (N.13) PER TITOLI A N.24 PO-
STI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECN. SUOLO PUB-
BLICO CAT.B1(EX IV Q.F.). AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPE-
GNO DI SPESA L.20.442.000 PARI A EURO 10.557;41.
99-05450/04
9901491 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO (N.1) PER TITOLI A N.23 PO-
STI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUT.SERV.GENER.ECONOMATO
CAT.B1 (EX IV Q.F.).AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L.17.035.000 PARI A EURO 8.797;84.
99-05449/04
9901492 DETERMINAZIONE:CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART.
66 STATUTO AL DR. GIANNINO SCALON. IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERAZ.G.C.17.6.99 (MEC.9905234/04) L.76.008.000
(EURO 39.254;86).
99-05451/04
9901517 DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI SEI INTERVENTI
FORMATIVI "PRIVACY E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:
OBBLIGHI E RESPONSABILITA'". AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA L.3.639.720 EURO 1.879;76.
99-05521/04
9901529 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON IL C.S.I. PER LA MESSA A DI-
SPOSIZIONE DEL COMUNE DI TORINO DEL DIRIGENTE DARIO DE JACO.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 L. 523.942 (PARI
A EURO 270;59).
99-05596/04
9901547 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 63 POSTI
NEL PROFILO PROF.LE DI ESECUTORE TEC. IMP.SPORT. (IV Q.F.
D.P.R. 347/83). CONCORSO N. 7. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E
IMPEGNO DI SPESA L. 46.335.200 PARI A EURO 23.930;13.
99-05682/04
9901555 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART
66 STATUTO AL DR. VINCENZO MANNA - IMPEGNO DI SPESA IN ESE-
CUZIONE DELIBERA G.C.29/06/99 MECC. 9905765/04 L.357.446.000
EURO 184.605;45
99-05801/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901520 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA FOSCHINI GIOVANNA E CONTE=
STUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGNO GABRIELLA.PERIODO 14/6
1999 31/10/1999.SPESA L.40.000.000. EURO 20.658;28.
99-04976/05
9901524 05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ACQUISTO VENTILATORI
OCCORRENTI AI DIVERSI SERVIZI MUNICIPALI.SPESA L. 10.968.000
EURO 5.664;50 FINANZIAMENTO
99-05019/05
9901532 DETERMINAZIONE 05/110- ULTERIORE IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE APPARECC. ELETTROMECC.DI CLAS
SIFICAZ. ED ARCHIVIAZ. PER L'ANNO 1999 IN ESECUZIONE DETER.
DIRIGENZ. MECC.N.9810301.SPESA L.48.000.000 EURO 24.789;93
99-05060/05
9901534 DETERMINAZIONE:05/230-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERV DI
REVISIONE E RIPAR DI APPAREC.DA CUCINA E LAVAND.NELLE SCUOLE
NEGLI ISTIT.E SERV.VARI.IN ESECUZIONE DELLA DET.DIRIGENZIALE
N.2490-MECC.9811792/05-IMPEGNO L.118.800.000=EURO 61.355;08.
99-05085/05
9901541 DETERMINAZIONE: 05/110 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNI
TURA DI ARREDI DIREZIONALI PER GLI UFFICI COMUNALI E GIUDI
ZIARI.FINANZIAMENTO SPESA L.600.000.000 (=EURO 309.874;14).
99-05149/05
9901580 DETERMINAZIONE:05/710-ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRA=
SPORTO PASTI A DOMICILIO A FAVORE DEGLI ANZIANI SEGUITI DAI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. PERIDO 1/7/1999-30/9/1999. SPE=
SA L. 99.000.000. EURO 51.129;23.
99-05245/05
9901583 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER RIFACIMENTO MATE
RASSI-GUANCIALI PER VARI ISTITUTI RICOVERO DI TORINO. IN ESE
CUZIONE DET.DIRIG. MECC.N.9810788/05 DEL 1/12/1998. SPESA L.
8.574.000 - EURO 4.428;10.
99-05273/05
9901598 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER
SPESA L. 1.491.120 EURO 770;10.
99-05412/05
9901648 DETERMINAZIONE: 05/270 - ELEZIONI PROVINCIALI BALLOTTAGGIO -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARTA
IGIENICA. SPESA L. 399.000 = 206;07 EURO.
99-05559/05
9901667 DETERMINAZIONE: 05/270 - ELEZIONI PROVINCIALI - BALLOTTAGGIO
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARGO
PALLETS. SPESA L. 4.820.400 = 2.489;53 EURO
99-05609/05
9901668 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPEND.COM.ALLA DITTA GESTI'S BAR SAS E CONTESTUALE AFFID.
ALLA DITTA GI.PE. S.N.C. PERIODO LUGLIO 1999-31 OTTOBRE 1999
SPESA L. 15.000.000. EURO 7.746;85.
99-05616/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900260 DETERMINAZIONE: L.122/89 ART.9 C. 4 PARCHEGGIO PERTIN. AREA
COMUNALE V.BEAUMONT. CONCORSO SOC.COOP. BEAUMONT PARK A.R.L.
ACCERTAMENTO INTROITO L. 32.345.934 EURO 16.705;28 ONERE DI
CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
99-04829/06
9900262 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE OPE=
RATIVA SPECIALISTICA NEL CAMPO DELL'INFORMATICA ALL'ING. AL=
DO CELANO. IMPEGNO DI SPESA L. 48.960.000 EURO 25.285;73 IN
ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 27/5/99 N. 9904035/06.
99-04902/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900241 DETERMINAZIONE: RICERCA PERSONALE CON PROFESSIONALITA' ATTI=
NENTE LINGUA INGLESE-FRANCESE-TEDESCA DA DESTINARE PROGETTO
EDUC."POLO INT.LE SC.MAT.EUROPEA".COSTITUZIONE COMM.NE ESAMI
NATRICE.IMPEGNO SPESA COMPENSO ESPERTI L.461.190 EURO 238;10
99-04472/07
9900269 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' " COGLI L'ESTATE " ESTATE 1999.
UTILIZZO DEL BATTELLO SUL PO. AFFIDAMENTO ALL' A.T.M.
LIRE 12.000.000 PARI A EURO 6.197;48.
99-04818/07
9900273 DETERMINAZIONE:SCUOLA CIVICA MAGISTRALE "A.MONTI".REALIZZA-
ZIONE DI UN PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLA-
STICA IN BASE AL D.M. 261 DEL 8/6/1998.
99-04869/07
9900276 DETERMINAZIONE: PROROGA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TORINO
E L'ENTE "UMBERTO I-REGIO PARCO" PER LA GESTIONE MUNICIPALE
DELL'OMONIMA SCUOLA MATERNA. APPROVAZIONE. PROVVEDIMENTI.
(LIRE 60.000.000 = PARI A EURO 30.987;41)
99-05041/07
9900277 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE POLIZZA PER FURTO E RAPINA DI
N.26 COMPUTER ACCESSORI E RELATIVI PROGRAMMI. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.019.590 EURO 526;58.
99-05042/07
9900278 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE ALLE SCUOLE MATERNE E
ASILI NIDO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COGLI L'ESTATE 1999".
LIRE 58.220.724= (EURO 30.068;49).
99-05043/07
9900281 DETERMINAZIONE: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DEL-
LA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ISAFF S.R.L.-
FINANZIAMENTO. LIRE 19.656.000=IVA COMPRESA. EURO 10.151;48.
99-05014/07
9900282 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI 99. APPALTO CONCORSO N.64/99.
CENTRI ESTIVI 99. LIRE 4.742.400=EURO 2.449;23.
99-05017/07
9900283 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DIDATTICA E DI ANIMAZIONE PRESSO
IL SOGGIORNO DI LOANO. PROROGA AFFIDAMENTO COOPERATIVA SIRIO
SPESA LIRE 140.000.000=IVA COMPRESA. PARI A 72.303;96 EURO.
99-05040/07
9900294 DETERMINAZIONE: MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
NEI CST LOTTO 7 ANNO 99. SPESA L. 20.900.000 EURO 10.793;95
99-05244/07
9900309 DETERMINAZIONE: BIMBI ESTATE. CONFERIMENTO SUPPLENZE AD INSE
GNANTI DI SCUOLA MATERNA PER IL PERIODO DAL 5 LUGLIO 99 AL
27 AGOSTO 99. PROVVEDIMENTI.LIRE 340.313.950=EURO 175.757;49
99-05459/07
9900310 DETERMINAZIONE: RIMBORSO PASTI NON FRUITI DA UTENTI ASILI NI
DO SCUOLE MATERNE E SCUOLE DELL'OBBLIGO. RIEMISSIONE ASSEGNI
IMPORTO LIRE 15.000.000=EURO 7.746;85.
99-05460/07
9900315 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI. "CASA MARINA" IN NOLI.
ASSUNZIONE DI N.10 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI
PART-TIME. PERIODO DAL 29/7/99 AL 4/12/99. LIRE 68.767.223=
EURO 35.515;30=
99-05560/07
9900316 DETERMINAZIONE: CONVEGNO NAZIONALE "LE PINACOTECHE ARTE RA-
GAZZI" DEL 29-30 GIUGNO 99. AFFIDAMENTO AL CENTRO CONGRESSI
DELL'UNIONE INDUSTRIALE. LIRE 408.000=EURO 210;71=.
99-05563/07
9900325 DETERMINAZIONE: BIMBI ESTATE. CONFERIMENTO SUPPLENZE AD EDU-
CATORI ASILI NIDO PER IL PERIODO DAL 1/7/99 AL 27/8/99.
PROVVEDIMENTI. LIRE 429.197.931=EURO 221.662;23=.
99-05726/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900520 DETERMINAZIONE: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORI
NO-C.SO LOMBARDIA 123-SUCCESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
DAL SIG. BRAMATO MICHELE ALLA SIG.RA BRUGNARO ADA.
99-04585/08
9900527 DETERMINAZIONE:LOCALI DI STRADA SETTIMO N. 88 DI PROPRIETA'
DELLA SIGNORA MUSSO MARZIA IN VIANO IN LOCAZIONE AD USO SEDE
DECENTRATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.ULTERIORE LOCAZIONE.
CANONE ANNUO L.13.200.000 EURO 6.817;23
99-04759/08
9900557 DETERMINAZIONE:ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.SO
FERRARA 50. IMPEGNO DELLA SOMMA DI L.3.758.873(EURO 1941;30)
RIMBORSO DIFFERENZA CANONI DI LOCAZIONE AL SIGNOR MANZONE
ATTILIO.
99-04899/08
9900558 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA-DI
SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI CO
MUNALI PER L'ANNO 1999 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI LIRE
1.623.300.000.= (EURO 838.364;48).
99-04901/08
9900570 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
TORINO IN PIAZZA SAN CARLO 141. - PRESA D'ATTO RINNOVO LOCA=
ZIONE IN CAPO A ALGOZZINI GIOIELLI S.N.C. DI ALGOZZINI VIN=
CENZO & C. (II SESSENNIO).
99-05038/08
9900587 DETERMINAZIONE:TERRENO MUNICIPALE SITO IN TORINO-VIA CORRADI
NO-CESSIONE AI SIGG. VALLINOTTO-DAMIANI-CUFFINI. INTROITO
L.275.000.000.= (EURO 142.025;65)IN ESECUZIONE DELLA DELIBE=
RAZIONE DEL C.C. 24/05/1999-N.MECC.9900910/08.
99-05219/08
9900616 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
AMMINISTRAZIONE DEMANIALE PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI
PASSIVE. IMPORTO L. 100.000.000=. EURO 51.645;69.
99-05433/08
9900639 DETERMINAZIONE:ADEGUAMENTO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI- PROV=
VEDIMENTI-IMPEGNO DI SPESA DI #.99.586.468= (EURO 51.432;12)
99-05703/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900165 DETERMINAZIONE:PP.BOTTICELLI-COMPARTI4B-5 ESPR.IMMOB.REALIZZ
OPERE URBAN.PRIMARIA-SECONDARIA. PROP.SRL SPEM-CESSIONE VOL.
REVOCA DET.N.7/99 A.U.MECC.990344.IMPEGNO SPESA L.16.000.000
EURO 8.263;31 ESEC. DELIBERA C.C.14/12/98 MECC.N. 9810869/09
99-04567/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900132 DETERMINAZIONE: SPORT. SPESE VARIE DI PROMOZIONE MANIFESTA=
ZIONI SPORTIVE 1999. SECONDO IMPEGNO DI SPESA L. 44.000.000.
EURO 22.724;10.
99-04905/10
9900138 DETERMINAZIONE: PROGETTO PILOTA "PASS 15 - LA CITTA' IN TA-
SCA". AFFIDAMENTO DI VOLI CON ALIANTE PER I QUINDICENNI TO-
RINESI. LIRE 4.500.000 PARI A EURO 2.324;06.
99-05280/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900184 DETERMINAZIONE: IMPEGNO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.DEL
18/02/99 MECC.9900592/11 PER LA RETRIBUZIONE OPERAZIONI RILE
VAZIONI ISTAT L.180.000.000 EURO 92.962;24 E REVOCA DETER=
MINAZIONE N.62/D DEL 26/03/99 MECC.990242O/11.
99-04223/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900168 DETERMINAZIONE: RICERCA DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MER-
CATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE.
QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - GARRONE CESARE E
SULIS ANTONIETTA - LIRE 28.298.976= EURO 14.615;20.
99-04652/12
9900169 DETERMINAZIONE: RICERCA DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MER-
CATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE.
QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - STOISA MODESTO. LIRE
50.208.000 EURO 25.930;27.
99-04654/12
9900170 DETERMINAZIONE COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONA ME
NTO - SECONDA TRANCHE IMPEGNO DI SPESA LIRE 28.000.000 PARI
A 14.460;79 EURO.
99-04731/12
9900187 DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) SU
STABILI COMUNALI DI E.R.P. - ACCONTO 1999 - LIRE 545.552.000
EURO 281.754;09.
99-05297/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900176 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL DR.
SUITA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA
LE DEL 01.06.1999 MECC. N. 9904212/13. L. 10.000.000 PARI A
EURO 5.164.57.
99-04927/13
9900183 DETERMINAZIONE: STAMPA E FORNITURA DI MODULISTICA VARIA PER
LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA L.1.548.000
PARI AD EURO 799;48.
99-05072/13
9900187 DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO A
SOCIETA' STEA S.N.C. A MEDIOFACTORING S.P.A. RICONOSCIMENTO
E PRESA D'ATTO .
99-05172/13
9900188 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI
DI MESSA A NORMA PRESSO IL PALAZZO DEL SETTORE TRIBUTI
SPESA L. 28.800.000= EURO 14.873;96.
99-05400/13
9900191 DETERMINAZIONE : FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATU-
RE INFORMATICHE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SO -
CIETA' INFORMATICA DATA SYSTEM - SPESA L. 7.680.000 . EURO
3.966;39 .
99-05510/13
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900094 DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 1999. REALIZZAZIONE DI PAN-
NELLI ESPOSITIVI E RELATIVI SUPPORTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA L. 4.860.000= (EURO 2.509;98)
99-04934/15
9900096 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L. 22.800.000=
(EURO 11.775;22)
99-05124/15
9900097 DETERMINAZIONE: STAMPA DI LOCANDINE PER LA MANIFESTAIZONE
"PAGELLA ROCK". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 1.020.000
(EURO 526;79)
99-05127/15
9900098 DETERMINAZIONE:IDEAZIONE E PROGETTAZIONE MATERIALE PUBBLICI=
TARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.48.384.000 (EURO
24.988;25)
99-05152/15
9900099 DETERMINAZIONE:STAMPA DIGITALE APPLICATA SU FOREX PALIZZATA
DI CANTIERE PIAZZA CASTELLO ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA L. 6.586.000 (EURO 3401;39)
99-05222/15
9900100 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 1999-
SPESE PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA FORNITURE ACQUISTO DI
SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO L. 20.000.000 (EURO 10.329;14)
99-05223/15
9900101 DETERMINAZIONE: SERVIZI PRODUZIONE PER COMUNICAZIONE ANNO
INTERNAZIONALE DELL'ANZIANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.
11.168.880=. EURO 5.768;25.
99-05168/15
9900102 DETERMINAZIOE:STAMPA MATERIALE PER LE INIZIATIVE "ESTADO'" E
PROPOSTA PER UNA POLITICA DELL'OCCUPAZIONE PER TORINO E PIE=
MONTE".AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.4.116.000 EURO 2.125;74
99-05300/15
9900103 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRADUZIONI PER MATERIALI PRODOT=
TI DAL PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE NELL'ANNO 1999. IMPE=
GNO E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LIRE 6.000.000 PARI A
EURO 3.098;74)
99-05352/15
9900104 DETERMINAZIONE:INCARICO DI CONSULENZA A STUDIO NEGOZIO BLU
ARCHITETTI PER GESTIONE RAPPORTI MEDIA SETTORE ARCHITETTURA
IN ESEC. DELIB. G.C.17 GIUGNO 1999 N. MECC. 9905260/15
IMPEGNO L. 1.836.000 EURO 948;21
99-05425/15
9900105 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE PER "PRONTA ESTATE 99".
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 12.780.000=
(EURO 6.600;32)
99-05447/15
9900106 DETERMINAZIONE: STAMPA DI VETROFANIE PER "PRONTA ESTATE 99".
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 1.560.000= (EURO 805;67)
99-05445/15
9900107 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL MATERIALE PER DIVERSI EVENTI PRO-
MOSSI DALLA CITTA' SECONDO SEMESTRE 1999. AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA PER L. 84.000.000= (EURO 43.382;38)
99-05444/15
9900108 DETERMINAZIONE:CARTA MUSEI 1999. INCARICO DI CONSULENZA PER
LO STUDIO DELLA CAMPAGNA STAMPA. IMPEGNO DI SPESA.
L. 54.000.000= (EURO 27.888;67)
99-05602/15
9900109 DETERMINAZIONE: CARTA MUSEI. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 7.200.000= (EURO3.718;49)
99-05603/15
9900110 DETERMINAZIONE: PROROGA GESTIONE 2ΠSEMESTRE 1999 PUNTO IN-
FORMATIVO ANTICHI CHIOSTRI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER
L. 61.204.896= (EURO 31.609;69)
99-05604/15
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900013 DETERMINAZIONE: ASS. DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER PROVINCIA-
LE PERIODO 1/7/99-31/12/99 ULTERIORE IMP. SPESA IN ESEC.DEL.
MECC. 9804892/19 G.C. DEL 11/6/98 L. 45.000.000=PARI AD EURO
23.240;56=
99-05397/19
9900075 DETERMINAZIONE: S.F.E.P. ATTRIBUZIONE INCARICHI PER TIROCINI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE ANNO 99. ACCERTA-
MENTO ED IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. N.MECC. 9902204/19 DEL
30/3/99. L.12.015.000= (EURO 6.205;23)
99-03647/19
9900094 DETERMINAZIONE: FORMAZIONE DIPENDENTI DIVISIONE V SERVIZI SO
CIO ASS.LI E DEI SERVIZI SOCIO-ASS.LI DECENTRATI. PARTECIPA
ZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO
1999 L. 5.000.000=. EURO 2.582;28.
99-04400/19
9900098 DETERMINAZIONE: ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER L'APPALTO CON
CORSO N.136/98 ED I LOTTI 5- 6- 7 AFFIDATI CON SUCCESSIVA
TRATTATIVA PRIVATA L. 201.051.249= PARI A EURO 103.834;30=
99-04651/19
9900099 DETERMINAZIONE: SFEP NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE SCHEMI
TESI-CORSI DI STRAODINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SO
CIO-ASS.LI COMUNE DI TO. IMPEGNO DI SPESA L. 6.275.600= PARI
A EURO 3.241;07=
99-04736/19
9900107 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIO-
NE NEGLI ISTITUTI COM.LI AUTOSUFFIC.TI E NON EFFETTUATO DAL
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA AZIENDA USL 1 TORINO 1
IMPEGNO SPESA DI L. 40.000.000= PARI AD EURO 20.658;27.
99-04957/19
9900109 DETERMINAZIONE: PROGETTO PER LE PERSONE DIMESSE DAL CARCERE
CON PROBLEMI DI ALCOOL - TOSSICODIPENDENZA. FINANZIAMENTO AI
SENSI DEL DPR 309/90 IN ESEC. DELIB. MECC.N. 9903468/19 G.C.
13/5/99 SPESA L. 120.622.500= PARI AD EURO 62.296;33=
99-04964/19
9900110 DETERMINAZIONE: ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA APP. CONC. 138/98
(L. 484.504.916=. EURO 250.225;91) E C.A. V. MONGRANDO 32 EX
LOTTO 6 (L. 36.280.871=. EURO 18.737;51) AFFIDATA CON SUCC.
TRATT. PRIVATA NONCHE' RETTIFICA DET. N. MECC. 9900548/19.
99-04966/19
9900111 DETERMINAZIONE: SERVIZIO SUPPORTO TECNICO CENTRI DIURNI PER-
SONE DISABILI. RINNOVO APP.CON.N.6/97 E TRATT.PRIVATE SUCCES
SIVE PER IL PERIODO LUG.99-GIU.2000 IN ESEC. DGC 8/6/99 MECC
9904564/19. IMPEGNO SPESA L.113.691.933= EURO 58.717;00=
99-05024/19
9900112 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO-ASS.LI PER SITUAZIONI PARTI
COLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASS.LI IMPE-
GNO SPESA DI L. 6.365.000= EURO 3.287;25=
99-05026/19
9900113 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI DI RICOVERO
NON COMUNALI PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 DI
L. 1.350.500.000=. (EURO 697.475;02).
99-05080/19
9900114 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI W.C.
CHIMICI DA INSTALLARE PRESSO INSEDIAMENTO TEMPORANEO DI ROM
RUMENI. IMPEGNO DI SPESA L. 34.456.800=. EURO 17.795;45=.
99-05093/19
9900117 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIAL-
LO - AZZURRA PERIODO 1/7/99 - 31/12/99 ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.9805660/19 G.C.30/6/98 L.15.000.000
PARI AD EURO 7.746;85=
99-05255/19
9900118 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIO-
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ASSISTENZIALI. SPESA L. 6.692.000= EURO 3.456;13=
99-05271/19
9900119 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE DI INTERVENTI RESIDENZIALI IN
FAVORE DEI MINORI B.F.; K.M.; S.D. PRESSO L'ASSOCIAZIONE SAN
MAURIZIO DI BORGHI (FO) FINO AL 31/12/99. IMP. DI SPESA LIRE
L. 46.736.000= EURO 24.137;13=
99-05274/19
9900120 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI-
NORE P.Y. PRESSO L'ISTITUTO ANTONIANO. SINO AL 31/12/99 IMP.
DI SPESA L. 18.400.000= EURO 9.502;81=
99-05277/19
9900121 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINO-
RI C.A.; C.C.; F.M.; PRESSO LE COMUNITA' DELLA COOPERATIVA
DI BESSIMO SINO AL 31/12/99. IMP. DI SPESA L. 40.472.640= PA
RI AD EURO 20.902;38=
99-05279/19
9900122 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEI MINO-
RI B.I.; V.L.; P.B.; PRESSO LA COMUNITA' CASA AURORA - VILLA
RENATA SINO AL 31/12/99. IMP. DI SPESA L. 55.200.000= PARI A
EURO 28.508;42=
99-05282/19
9900123 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MI-
NORE S.M. E DEL MINORE B.R. PRESSO LA COMUNITA' BUON PASTORE
VARAZZE SINO AL 31/12/99 IMP. SPESA L. 24.656.000= PARI AD
EURO 12.733;76=
99-05283/19
9900124 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO-
RE D.A.K.E DELLA MINORE Z.A. PRESSO LA COMUNITA' BUON PASTO-
RE ZAPPELLO DI RIPALTA SINO AL 31/12/99 IMPEGNO DI SPESA LI-
RE 24.656.000= EURO 12.733;76=
99-05286/19
9900125 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE
S.A. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA. SINO AL 31 DIC
1999 IMP. DI SPESA L. 17.480.000= EURO 9.027;67=
99-05290/19
9900127 DETERMINAZIONE:CORSI DI RECUPERO LICENZA MEDIA 98/99 PER GIO
VANI IN SITUAZIONE DI EMARGINAZIONE. CONTRIBUTO AD ASSOCIA-
ZIONI. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. MECC.9904439/19 G.C. 3/6/99
L. 30.000.000= EURO 15.493;71=
99-05323/19
9900128 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S.E.A. PERIODO
1/7/99 - 31/12/99 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.
MECC. 9804889/19 G.C. 11/6/98 L.60.000.000= PARI A 30.987;41
EURO.
99-05251/19
9900128 DETERMINAZIONE: INDIVIDUAZIONE CONSULENTE PER COSTITUZIONE
DI UN SISTEMA INFORMATIVO SU INTERVENTI ALLE TOSSICODIPENDEN
ZE. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI L. 38.500.000=.
(EURO 19.883;59). IVA INCLUSA.
99-05340/19
9900129 DETERMINAZIONE: SFEP-PROG. DI FORM. PERM. E AGG. RIV. AGLI
EDUC. E OP. DEI SERV. SOCIO-EDUC.ASS.LI. ATTIV. DI PERC. LAB
SULL'EDUC. MULTICULT.-METOD. AUTOBIOGR. E IN TEMA DI S.V.ED.
PER UNA SPESA PRES. DI L. 55.200.000=. PARI A EURO 28.508;42
99-05343/19
9900130 DETERMINAZIONE: SFEP-CORSI DI STRAORD. RIQUALIFIC. PER EDUC.
DEI SERV. SOCIO ASS.LI DEL COMUNE DI TORINO - RICHIESTA DI
FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2000/2002
(L. 420.000.000=. PARI A EURO 216.911;90)
99-05344/19
9900131 DETERMINAZIONE: SFEP- CORSI DI BASE PER EDUCATORE PROFESSIO
NALE- ANNO FORMATIVO 1999/2000 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO RE
GIONALE A PARZIALE COPERTURA COSTI L. 155.000.000=. PARI A
EURO 80:050;82.
99-05345/19
9900132 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DELLE MINO
RI V.M. E G.A. PRESSO LA COMUNITA' "ACQUARIO" SINO AL 31 DI
CEMBRE 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 55.200.000=.
(EURO 28.508;42).
99-05375/19
9900133 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI
M.G.; M.A. E D.V. PRESSO LA COMUNITA' DELL'ASSOCIAZIONE "PA
PA GIOVANNI XXIII" SINO AL 31 DICEMBRE 1999. IMPEGNO DI SPE
SA DI L. 35.880.000=. (EURO 18.530;47).
99-05377/19
9900134 DETERMINAZIONE: GRUPPI DI VOLONTARIATO VICENZIANO. CONVENZIO
NE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
NΠMECC.9811043/19 GIUNTA COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 1998
L. 50.000.000=. (EURO 25.822;84).
99-05379/19
9900135 DETERMINAZIONE: PROSECUZIONE INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO
LA C.A. "CASA BENEFICA" SITA IN VIA CLAVIERE 12 - PIANEZZA
DEL GIOVANE S.M. DIVENUTO MAGGIORENNE DISABILE. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 28.777.600=. PER L'ANNO 1999 (EURO 14.862;39)
99-05394/19
9900140 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI WC
PER IL SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITA-
RI DITTA NUOVA DISIS IMP. DI SPESA L.10.302.000= PARI AD EU-
RO 5.320;54=
99-05424/19
9900145 DETERMINAZIONE: SERVIZI DISABILI: TRATT. PRIVATA CON AVVISO
PUBB.N.90/99. AFF. SERVIZI PER IL PERIODO 1/7/99-30/6/2000.
SPESA L.3.972.611.566= EURO 2.051.682;65 E CONF. EFFICACIA
LIMITATA A L.3.792.534.272= EURO 1.958.680;51=
99-05685/19
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900190 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER PARTICOLARE RIFORNIMENTO DI
BOLLETTE/RICEVUTE CASSA. IMPEGNO L.3.300.000. EURO 1.704;31
99-05492/20
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900285 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI
SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DEI LOCALI COMUNALI DI VIA GARI
BALDI 23.IMPEGNO DI SPESE IN ESEC.DELIB. G.C. 21/7/98 MECC.
9805881/21.SPESA L. 5.000.000 = EURO 2.582;28.
99-05302/21
9900289 DETERMINAZIONE COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE SISTEMAZIO-
NE E MANUTENZIONE GIOCHI D'ACQUA AL PARCO GIO'. AFFIDAMENTO
IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000 IVA INCLUSA EURO 3.098;74
99-05321/21
9900296 DETERMINAZIONE:INCARICO COLLABORAZIONE PROGETTO INQUINAMENTO
DA CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA DOVUTI A IMPIANTI
TELEFONIA MOBILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ESECUZ. DELIB.
9904052/21. SPESA LIRE 159.000.000 EURO 82.116;65
99-05384/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900217 DETERMINAZIONE: PROGETTO MULTIREGIONALE DENOMINATO MORIANA
PRESENTATO NELL'AMBITO DEI POM 940030/1 E 940026/I/1. IMPE=
GNO ED ACCERTAMENTO L. 293.688.000= (EURO 151.321;87).
99-04520/23
9900235 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO L.R. N. 55/1984 SOSPENSIO
NE TECNICA. PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELLE DELIBERAZIONI MECC.N. 9811862/23 G.C. 17.12.98-MECC.N.
9901438/23 G.C.9.3.99 L. 808.005.000= EURO 417.299;76=.
99-04944/23
9900240 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA - L. 4.192.800= IVA COMPRE
SA (EURO 2.165;40).
99-05048/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900035 DETERMINAZIONE:MODIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.14/99
N.MECC.9903257/56 E N.15/99 N.MECC.9903258/56-INDIVIDUAZIONE
NUOVE ECONOMIE DI MUTUI CASSA DD.PP. DA DEVOLVERE PER IL FI
NANZ.PROGETTI DELIBERE N.9709064/56 E 9708533/56 DEL23/12/97
99-04995/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900195 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.RESTAURO OPERE. AFFIDAMENTO E
INCARICO A MENSI LUIGIA E IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE MECC. N. 9903758/26. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL
18/5/99 (L. 6.689.280=) (EURO 3454;72)
99-04879/26
9900198 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DEI MUSEI CIVICI.GAM.ACQUISTO IN ASTA DI MANIFESTI
PUBBLICITARI. DEFINIZIONE IMPORTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE
14.359.900=EURO 7.416;27. FINANZIAMENTO.
99-05131/26
9900199 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DEI MUSEI CIVICI.GAM.ACQUISTO E ACCETTAZIONE DI
DONAZIONI DA MIMMO JODICE. IMPEGNO DI SPESA L.12.000.000=
EURO 6.197;48 FINANZIAMENTO.
99-05132/26
9900206 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATE
RIALE INERENTE LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DEI MUSEI DELL'AREA
METROPOLITANA TORINESE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
38.685.600= EURO 19.979;45.
99-05402/26
9900207 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DEI MUSEI CIVICI. GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO
DI TRE OPERE FOTOGRAFICHE DAL SIG. GABRIELE BASILICO.
IMPEGNO SPESA L. 8.640.000= EURO 4.462;19= FINANZIAMENTO.
99-05403/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900216 DETERMINAZIONE: PROSEGUIMENTO DELL'ADESIONE DELLA CITTA' DI
TORINO AL CONSORZIO PIEMONTESE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATICO
DELL'INFORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N.
MECC.9904370/27 G.C. 1/06/99 L.60.000.000= EURO 30.987;41=.
99-05376/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900059 DETERMINAZIONE-ADEGUAMENTO DI NUOVE TARIFFE.ABBON. TRANVIARI
DI SERVIZIO PER IL 1999 PER IL PERSONALE DEL S. ISPETTORATO
TECNICO - IMPEGNO DI SPESA L. 72.000=(IVA COMP.) PARI A EURO
37;18
99-04540/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900025 DETERMINAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA N. 116/98 INCARICO PROGET
TUALE RIUTILIZZO EX CABINA AEM CORSO SEBASTOPOLI E COORDINA
TORE SICUREZZA PROGETTAZIONE.ESECUZIONE DELIBERA G.C.25/3/99
MECC.9901996/30.IMPEGNO SPESA. L.325.455.412 EURO 168.083;69
99-03677/30
9900033 DETERMINAZIONE ACQUISIZIONE SOFTWARE TRAVILOG 98 PRO KIT
DELLA LOGICAL INSTRUMENTS. IMPEGNO DELLA SPESA L. 4.460.200.
EURO 2.303;50=. IVA COMPRESA.
99-04631/30
9900037 DETERMINAZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI UFFICI E SER-
VIZI MUNICIPALI PER L'ANNO 1999 NUOVO IMPEGNO DI SPESA IM-
PORTO TOTALE LIRE 3.728.537.217 PARI A EURO 1.925.628;77=
99-05210/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900224 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. PER L'OTTENIMENTO CPI IN EDIFI
CI SCOLASTICI. BANDO 127/97. GRUPPO 6. IMPEGNO SPESA IN ESEC
DEL. G.C. 29/12/98 N.MECC.9812379/31. IMPORTO LIRE
2.547.282.550=EURO 1.315.561;65.
99-04250/31
9900257 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER
L'OTTENIMENTO CPI IN N. 106 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO DI GA-
RA A TRATTATIVA PRIVATA N. 84/98. GRUPPI N.1/3/4/5/6/8/12/13
14/15/17. PERFEZIONAMENTO INCARICO
99-04742/31
9900285 EDILIZIA SCOLASTICA. D. L.VO 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESE
CUZIONE ALL'ARCH. PALETTO DANIELE. IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DEL.9903655/31. IMPORTO LIRE 25.695.548=EURO 13.270;64.
99-05103/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900264 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI RISISTE
MAZIONE DI VIA MILANO LOTTI 1 - 2 - 3.AFFIDAMENTO A TRATTATI
VA PRIVATA ALLA DITTA ARKAIA SRL. IMPORTO DI L.83.400.000
(EURO 43.072;51). FINANZIAMENTO.
99-04950/33
9900266 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.4.493.074 (EURO 2.320;48).INCARI
CO PROFESS.COORD. PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI IN MATERIA
DI SICUREZZA AI SENSI D.LVO 494/96.LAVORI AREA E27 S.T.I.
STUDIO ASSOC. ING.BAUDUCCO. IN ESEC. DELIB. MECC.9904218/33
99-04989/33
9900292 DETERMINAZIONE: I.S. SU PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE DEL
LA CITTA'.LOTTO 9. MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUALE
IMPORTO L.233.148.474 (EURO 120.411;14). FINANZIAMENTO CON
RIBASSO DI GARA IN ESECUZ. DELIBERA MECC.9904284/33.
99-05355/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900269 DETERMINAZIONE-ULTERIORI LAVORI MANUT. ORDIN.RISANAMENTO PAR
ZIALE ALVEO FIUME PO TRATTO CITTADINO.AFFIDAMENTO TRATT.PRIV
AGGIUDICAZION L.477.250.000 EURO 246.479;06)IVA COMPRESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9903399/34.
99-05036/34
9900281 DETERMINAZ-COSTRUZ.CANALE NERO CORSO CASALE III TRATTO-INCA=
RICO COORDINATORE ESECUZIONE LAVORI MATERIA SICUREZZA SENSI
D.LGS.494/96 ARCH.SCABOLA. IMPEGNO SPESA L. 7.907.498= EURO
4.083;88 ESECUZ.DELIB. G.C. 25.05.99 MECC.9903930/34-FINANZ.
99-05186/34
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900036 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA FEDERAZIONE ITA-
LIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS ACQUA E VARIE.SEZIONE SERVIZI
FUNERARI.ANNO 1999 SPESA L. 8.911.000= EURO 4.602;15.
99-03421/40
9900050 DETERMINAZIONE.OMICIDIO DI SESTILIO COTTINI.PARTECIPAZIONE
DELLA CITTA' AL CORDOGLIO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.407.500=
EURO 2.276;28.
99-04549/40
9900051 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. IMPORTO L. 4.000.000=. IVA
COMPRESA (EURO 2.065;83).
99-04810/40
9900052 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MATERIALE TECNICO. IMPORTO L. 3.018.048=IVA COMPRESA
EURO 1.558;69.
99-04811/40
9900053 DETERMINAZIONE: CIMITERO MONUMENTALE VIII AMPLIAZZ. CAMPO 7.
COSTRUZIONE DI FABBRICATO LOCULI LOTTO II. NOMINA COLLAUDAT.
ARC.D.GRASSI. PERFEZ.TO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ESECUZ.
DELIB.G.C.22.12.98 MECC.9811650/40 L.3.525.120 EURO 1.820;58
99-04856/40
9900054 DETERMINAZIONE:ASTA PUBBLICA ACQUISTO FERETRI TIPI E DIMEN
SIONI DIVERSE.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.
9904571/40 G.C. 8.6.99.IMPORTO COMPLESSIVO L. 380.000.000=
EURO 196.253;62 RIPARTITO NEL BIENNIO 1999 2000.
99-04999/40
9900055 DETERMINAZIONE.FORMAZIONE EPIGRAFI SU LAPIDI NEI CIMITERI
CITTADINI.MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZ DELIBERA G.C. N.MECC. 9903979/40 IMPORTO
LOTTO A E B L. 156.112.000= EURO 80.625;13 IVA COMPRESA.
99-05089/40
9900056 DETERMINAZIONE.SERVIZIO PRELIEVO E TRASPORTO SALME AL CIVICO
OBITORIO.APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE.INDIZIONE ASTA PUB
BLICA.IMPEGNO SPESA L.253.000.000=EURO 130.663;60 IN ESECUZ.
DELIBERAZIONE N.MECC. 9904568/40 G.C.DEL 10.6.99.
99-05150/40
9900059 DETERMINAZONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI-
TURA DI APPARECCHI CONDIZIONATORI DA UTILIZZARE PRESSO GLI
UFFICI DELLA 13^ DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPORTO COM-
PLESSIVO LIRE 19.242.000= EURO 9.937;66.
99-05308/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900003 DETERMINAZIONE: ORARI E TEMPI DELLA CITTA'.RICERCA SUI "LUO-
GHI CON FUNZ.DI ATTRAZ.METROPOLITANA: IL CASO". AFFID.AL PO-
LITECNICO DI TO. DIPART.SCIENZE E TECNICHE PROCESSI INSEDIA-
MENTO DELLA RICERCA. IMP.SPESA L. 15.000.000 EURO 7.746;85).
99-04357/42
9900180 DETERMINAZIONE: ORARI E TEMPI DELLA CITTA'.RICERCA SUI "CON-
SUMATORI METROPOLITANI". AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORI=
NO DIPART.SCIENZE/TECNICHE DEI PROCESSI INSEDIAMENTO RICERCA
IMPEGNO SPESA L. 15.000.000. EURO 7.746;85.
99-05077/42
9900181 DETERMINAZIONE:INIZIATIVA "OTTO PER MILLE" DESTINAZIONE DON-
NE E FAMIGLIE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOC. DONNE & FU-
TURO O.N.L.U.S. IN ESEC. DELLA DELIB. 9903875/42 DEL 25/5/99
IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000. PARI EURO 774;69.
99-05083/42
9900182 DETERMINAZIONE: ORARI E TEMPI DELLA CITTA-RICERCA SUI "LUO-
GHI CON FUNZIONI DI ATTRAZIONE METROPOLITANA:IL CASO DELL'A-
REA LINGOTTO". AFFIDAM.FASE DI INTERVISTE ALLA SOC.COOP.SOC.
BIBLIOIDEA.IMPEGNO DI SPESA L.11.000.000. (EURO 5.681;03)
99-05078/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900179 DETERMINAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEMBRI DEL COMITATO
SCIENTIFICO E ESPERTI CENTRO INTERCULTURALE IMPEGNO SPESA IN
ESECUZ. N. MECC. 9901074/45 G.C. 23/02/99 L.105.925.866 PARI
AD EURO 54.706;14.
99-04411/45
9900185 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO TURISMO TO PRESENTAZIONE
ALLA STAMPA DELLA CITTA' AL FESTIVAL INT. DU FILM A CANNES
IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC. NΠ9904258/45 IMPEGNO SPESA L.
50.000.000 EURO 25.822;84.
99-04476/45
9900193 DETERMINAZIONE INCARICO CONSULENZA PER ATTIVITA' DI CINEMA
AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALITA' AL PROF. A. ANDRUETTO IMPEGNO
SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9902605/45 DEL 6/5/99 ESECUT.
27/5/99 L. 55.476.666 EURO 28.651;31.
99-04767/45
9900197 DETERMINAZIONE GIORNI D'ESTATE 99 ATTIVITA' CULTURALI ESTIVE
CONTRIBUTI ASS.NI E ENTI DIVERSI IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
MECC. N. 9904647/45 G.C. 3/6/99 LIRE 1.266.000.000 EURO
653.834;43
99-05029/45
9900200 DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE INCARICO CENTRO MULTIMEDIALE DI
TERNI PER SUPPORTO OPERATIVO AL PROGETTO PARCO TECNOLOGICO
REALTA' VIRTUALE E MULTIMEDIALITA' AREA FERT DA PRESENTARE
ALLA REGIONE PIEMONTE L. 168.000.000 EURO 86764;76.
99-05145/45
9900201 DETERMINAZIONE: IDENTITA' E DIFFERENZA 1999. PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL'IMMAGINE GRAFICA E DELLA SCENOGRAFIA
DELLA MANIFESTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE
60.000.000 EURO 3.098;74.
99-05174/45
9900203 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA
LOCALI MOLE ANTONELLIANA IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000
EURO 6.197;48.
99-05227/45
9900205 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE CULT. LA MOVIOLA REALIZZAZ.
VI FESTIVAL INT. CINEMA DELLE DONNE - IN VIAGGIO CON NOI.
TORINO 3-7 MARZO 99 IMPEGNO DI SPESA IN ES. MECC.9901861/45
G.C. 20/4/99 L. 25.000.000 EURO 12.911;42.
99-05348/45
9900228 DETERMINAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA ACQUISTO ATTREZZATURE
MULTIMEDIALI PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI L. 264.000.000 E. 136.244;62 IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9905508/45 DELLA G.C. 22/6/99
99-05808/45
9900230 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI CONSULENZA PER INDIVIDUAZIONE
SOGGETTO GESTORE PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA DI L.198.000.000 (EURO 102.258;47) IN ESECUZIONE
ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.9905511/45 DELLA G.C.29/06/99
99-05825/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900243 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESS.LE DI COORD.PER LA PROGETTA-
ZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/96 ARCH.FLAVIA BIANCHI.
LAVORI DI RIQUALIF.ZONA E27 PEEP IN ESECUZ.DELIB.9901146/46
DEL 2.3.99.IMPEGNO DI SPESA L.7.659915 (EURO 3.956;02)
99-04445/46
9900267 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE COORD.PROGETTAZIONE
AI SENSI L.494/96 ARCH.ROBERTO MARINARI.LAVORI DI COSTRUZIO-
NE FLUVIALE E DIFESE SPONDALI IN VIA CALABRIA.IN ESECUZIONE
DELIBERAZ.N.MECC9903953/46.IMPEGNO L.7.287.645=EURO 3.763;75
99-05049/46
9900268 DETERMINAZIONE:INCARICO PROFESSIONALE COORD.PROGETTAZIONE
AI SENSI L.494/96 ARCH.MAURIZIO DAL PIO.LAVORI DI BONIFICA
E RECUPERO AMBIENTALE LAGHETTI FALCHERA.IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE N. 9903810/46 IMPEGNO L.20.216.558=EURO 10.440;98
99-05050/46
9900270 DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA
MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE
10.605.600 (EURO 5.477;33) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC.9902562/06 G.C.13 APRILE 1999
99-05088/46
9900271 DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA
DI N.1 INVASATRICE ALLA DITTA OFFICINE MECCANICHE CALZAVARA
S.N.C.-FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI B.O.C.-IMPEGNO DI SPESA
IMPORTO LIRE 29.828.887 (EURO 15.405;33)
99-05090/46
9900282 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI LEGNAME DA LAVORO ALLA DITTA ABETE SAS -IMPEGNO
DI SPESA - IMPORTO LIRE 17.543.040 (EURO 9060;22)
99-05246/46
9900283 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E LAVORI DI STAMPA - IMPE
GNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 4.000.000 (EURO 2.065;83)
99-05247/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900164 DETERMINAZIONE: L.25/80 ART. 7 - FONDI RESIDUI - INTERVENTO
DI COMPLETAMENTO DI FABBRICATO IN TORINO B.TA SCARAFIOTTI -
U.I.V APPROVAZIONE SPESA CONTRIB. ENEL E AAM PER COMPLESSIVE
L.46.843.440 IVA COMP. EURO 24.192;62 PER ALLACCIAMENTO.
99-04552/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900054 DETERMINAZIONE CORSO DI SPECIALIZZ. IN MATERIA DI SICUREZZA
OPERATIVA PER PERSONALE DI PM IMPEGNATO NEL SERVIZIO DI AC-
COMP. AMM.TORI. AFFIDAMENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 41 P. 5 E 6
41 P.2 RD 827/24.IMPEGNO SPESA L. 10.000.000 EURO 5.164.57
99-04598/48
9900055 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. REVOCA DI AFFIDA
MENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E RELATIVO RIAFFIDAMENTO.
IMPEGNO DI SPESA (L. 34.257.600-EURO 17.692;57).
99-04850/48
9900058 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIAPLE. FONDO PER LE
SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 1.000.000 - EURO 516;46.
99-05015/48
9900059 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI UNA CASSAFORTE.IMPEGNO
DI SPESA L. 1.592.640-EURO 822;53.
99-05105/48
9900060 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE DEL CORPO DI POLIZIA MU
NICIPALE.ULTERIORE ASSEGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI.IMPEGNO DI
SPESA (L.1.440.000-EURO 743;70).
99-05243/48
9900061 DETERMINAZIONE: GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AL 2›CAMPIONATO
NAZIONALE A.S.P.M.I.DI CALCETTO RISERVATO AI CORPI DI POLI-
ZIA MUNICIPALE D'ITALIA. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA
(.400.000 EURO 206;58.
99-05296/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900112 DETERMINAZIONE ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE VARI PER LE
CIRCOSCRIZIONI IN ESECUZ DELIBERAZIONE G.M. 18/5/99 MECC. N.
9903731/49. MESSA A DISPOSIZIONE FONDI. FINANZIAMENTO CON
MUTUO. SPESA L. 604.000.000 (EURO 311.939;97).
99-04785/49
9900113 DETERMINAZIONE ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE VARI PER INI
ZIATIVE E PROGETTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRI
TORIALI IN ESECUZ DELIBERAZ G.M. 8/6/99 MECC.N. 9904292/49.
FINANZIAMENTO CON MUTUO.SPESA L.270.000.000 EURO 139.443;36
99-05086/49
9900114 DETERMINAZIONE:INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE SEDI
ANAGRAFICHE CIRC.LI. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.I.B.
ELETTRONICA SRL MONOPOLISTA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L.
2.398.800 (EURO 1236;88). FINANZIAMENTO.
99-05153/49
9900131 DETERMINAZIONE:STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO FRA LA CITTA'
DI TORINO ED IL SOGGETTO AFFIDATARIO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DEL P.R.U. DI VIA
IVREA. APPROVAZIONE.
99-05545/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900222 DETERMINAZIONE: RISCATTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE A NO-
LEGGIO. AUTORIZZAZIONE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE. SPESA
LIRE 576.000=EURO 297;48.
99-04247/50
9900243 DETERMINAZIONE: IN ESEC.DEL.MECC.9902272/42 G.C. DEL 8/4/99
PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HIROSHIMA MON
AMOUR. IMPEGNO SPESA LIRE 3.500.000=EURO 1.807;60.
99-04483/50
9900246 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI PROGETTO INFO TRANS
ALP EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI AGLI ENTI PARTNER.IMPEGNO
DI SPESA LIRE 83.777.767(PARI AD EURO 43.267;61)
99-04595/50
9900260 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO PER CONCLUSIONE INCON-
TRI DI FORMAZIONE PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN ESECUZIONE
DELIBERA MECC. 9904123/50 G.C. DEL 25/05/99. IMPEGNO DI SPE-
SA DI LIRE 1.800.000 PARI A EURO 929;62
99-04746/50
9900262 DETERMINAZIONE : SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.
MECC.9903129/50 PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI CI
NEMA E VIDEO DEL SETTORE GIOVENTU' E TEMPO LIBERO. INDIVIDUA
ZIONE DI INCARICO LIRE 24.140.000 PARI A EURO 12467;27
99-04748/50
9900268 DETERMINAZIONE: APRI- ARIA AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO
CONCORSO N. 162/98 " GESTIONE TRIENNALE DEL CENTRO D'ASCOLTO
PER L'ADOLESCENZA A.RI.A." AGGIUDICAZIONE PER UNA SPESA DI
LIRE 1.052.460.000 PARI A EURO 543.550;23
99-04794/50
9900270 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI.ACQUISTO MATERIALE PER
IL SUO FUNZIONAMENTO AFFIDAMENTO AI SENSI ART.41 PUNTI 5 E 6
R.D.N.827 DEL 23/05/1924. IMPEGNO SPESA. LIRE 4.776.000 PARI
A EURO 2.466;60
99-04847/50
9900271 DETERMINAZIONE: IN ESECUZ.DELIB.9903976/50 G.C. DEL 25/05/99
PROGETTO SECU-CITES INSERTION/SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 33.326.269 PARI A
EURO 17.211;58
99-04848/50
9900279 DETERMINAZIONE:PER L'INIZIATIVA FINALE DI PAGELLA ROCK.
AFFIDAMENTI PER LIRE 6.720.000=EURO 3.470;59.
99-05010/50
9900280 DETERMINAZIONE: REDAZIONE RAPPORTO SULLA CONDIZIONE GIOVANI-
LE 98/99. AFFIDAMENTI ALLA GIOC E AL GRUPPO ABELE AI SENSI
ARTT.41 N.5 E 6 R.D. 23/5/24 N. 827. IMPEGNO SPESA DI LIRE
5.600.000 EURO 2.892;16.
99-05011/50
9900289 DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN. PARTE TRANSNAZIONALE. ORGA-
NIZZAZIONE DEL SOGGIORNO DEI FORMATORI PARTECIPANTI AI SEMI-
NARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.10.131.600 EURO 5.232;53
99-05178/50
9900290 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE ATTIVITA' SCAMBI INTERNAZIONA
LI. AFFIDAMENTO PER MONTAGGIO E RIMOZIONE DI GAZEBO. PER UNA
SPESA DI LIRE 972.000=EURO 502.
99-05180/50
9900292 DETERMINAZIONE: INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO A FAVORE DEGLI O=
SPITI DEGLI ISTITUTI DI RIPOSO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 5.300.000=EURO 2.737;22.
99-05236/50
9900293 DETERMINAZIONE: 1999 ANNO INTERNAZIONALE DELL'ANZIANO. INCA-
RICO DI CONSULENZA PER L'IMMAGINE COORDINATA. IMPEGNO SPESA
IN ESEC.DEL.N.9903803/15 G.C. 20/05/99. LIRE 10.000.000=
EURO 5.164;57.
99-05238/50
9900297 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO "SEIRADA PIEMON
TEISA" IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DEL-
LA CITTA'. LIRE 5.000.000=EURO 2.582;28.
99-05328/50
9900301 DETERMINAZIONE: FESTA DI S.GIOVANNI. SERVIZIO DI AMPLIFICA-
ZIONE SONORA DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART.41 P.5 E 6 R.D. 824/24.
IMPEGNO SPESA LIRE 53.766.480=EURO 27.768;07.
99-05339/50
9900303 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. CONVENZIONI CON IL MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER IL PERIODO 1ŒAPRILE/31 DICEMBRE 99
IMPEGNO SPESA LIRE 457.500=EURO 236;28.
99-05407/50
9900307 DETERMINAZIONE: PROGETTO SCAMBI KIDS. INTERVENTO ALL'INTERNO
DEL FERRANTE APORTI. ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA MAGLIET
TE. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 806.400=EURO 416;47.
99-05455/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900064 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE PARTICOLARI DI VEICO
LI ELETTRICI FAAM JOLLY DI PROPRIETA' CIVICA AMMINISTRIONE
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA (IMPORTO L.2.160.000 EURO
1.115;55)
99-04921/55
9900066 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE TARIFFE ABBONAMENTI A.T.M.T.T.
IMPEGNO DI SPESA L. 148.000= (EURO 76;44).
99-05082/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900017 DETERMINAZIONE-19LP/IS-ISTIT.RIPOSO C.SO LOMBARDIA 115.SOSTI
TUZ.INTEGRALE 2 ASCENSORI.IMPEGNO SPESA LIRE 200.865.000=PA-
RI EURO 103.738;12=ESECUZ.DELIBERAZIONE N.MECC.9709362/56 G.
C.23/12/97-FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP..
99-03260/56
9900025 DETERMINAZIONE-19LP/IS TRASFERIM.PESO PUBBLICO CITTA'DA VIA
TRAVES 15 A C.FERRARA 46.PERFEZIONAM.AFFIDAM.DITTA QUADRELLI
IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIBER.N.MECC.9811929/56 G.C.22/12/98.
IMP.LIRE 54.354.380 PARI EURO 28.O71;69-FINANZ.ECONOM.MUTUI.
99-04383/56
9900028 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-IS. N.13 TESSERE TRANVIARIE DI SERVI
ZIO DI TIPO RIDOTTO PER PERSONALE DIPENDENTE SETT. I.E.S. -
ADEGUAMENTO TARIFFARIO ATM DAL 1/5/99. IMPEGNO SPESA LIRE
468.000= IVA COMPRESA PARI A 241;70 EURO.
99-04548/56
9900030 DETERMINAZIONE-19LP/IS. MANUTENZIONE IDRANTI STRADALI ANTIN-
CENDIO- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'AZIENDA ACQUE METROPOLITA-
NE TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 60.000.000 IVA 20% COM-
PRESA PARI EURO 30.987;41
99-04817/56
9900031 DETERMINAZIONE: 19LP/IS. STABILE DI P.ZA SAN CARLO N. 161.
SOSTITUZIONE INTEGRALE N.2 ASCENSORI. DETERMINAZIONE N.MECC.
3285/56. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA.
99-04826/56
9900032 DETERMINAZIONE-19LP/IS.IMPIANTO CLIMATIZZ.PARTE TERZO PIANO
VIA VIGONE 80. AFFIDAM. MAGGIORI OPERA DITTA B.I.T. IMP.SPE-
SA L.13.079.472 PARI EURO 6.754;98 ESECUZ. DELIBERAZIONE N.
MECC.9904141/56 G.C. 8/06/99.FINANZIAM.CON ECONOMIE DI MUTUO
99-04981/56
9900033 DETERMINAZIONE-19LP/IS. ASCENSORE SITO NEGLI UFFICI MUNICIPA
LI VIA XX SETTEMBRE 19. INTERVENTO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE.
AFFIDAM. DITTA CEAM SERVIZI SRL. IMPEGNO SPESA L.20.636.352=
IVA 20% COMPRESA PARI EURO 10.657;79=.
99-05046/56
9900034 DETERMINAZIONE-19LP/IS. CURIA MAXIMA VIA CORTE D'APPELLO 16.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE MONTASCALE PER DISABILI. AF
FIDAMENTO ALLA DITTA CETECO SRL. IMPEGNO SPESA L. 20.961.200
PARI A 10.825.56 EURO.
99-05411/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900160 DETERMINAZIONE. INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO LEGALE
CAVALLO PERIN-LOBERA-SAVATTERI IN PERSONA DEL PROF. CAVALLO
PERIN E AVV.SAVATTERI. L.165.240.000 (85.339;34 EURO) IN E=
ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. MECC. 9903587/09 DELL'11.5.99.
99-04410/57
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900014 DETERMINAZIONE:PARZIALE REIMPOSTAZIONE SPESA SU BILANCIO 99
DETERMINAZ. N. MECC. 9809397/59 POTENZ. NODO FERROVIARIO TO
PROGETTO ESEC. II LOTTO AREE TRA STAZIONI PORTA SUSA E STURA
L. 420.000.000.000. EURO 216.911.897;62 FINANZIAMENTO MUTUO.
99-05266/59
9900015 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-AFFIDAMENTO CONSU=
LENZA PER STUDIO PROPEDEUTICO ARREDI MOBILI-ARCH.GIANFRANCO
CAVAGLIA'-IMPORTO L.50.918.400 (EURO 26.297;16) IVA COMPRESA
ED ONERI A CARICO DELLA CITTA' IN ESEC. DELIBERA 9905304/59.
99-05441/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900192 DETERMINAZIONE. INC. PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER PRO-
GETTAZ. IN MATERIA SICUREZZA D.LGS 494/96 ING. G. PERELLO IN
ESEC. DELIBERAZIONE DELLA G.M. 20.05.1999 N.MECC.9903357/60.
IMPEGNO SPESA L. 10.143.589 (EURO 5238;73).
99-04507/60
9900202 DETERMINAZIONE. MOLE ANTONELLIANA. VIG. ANTINCENDIO IN OCC.
CONF.STAMPA PRESENTAZ.INTERVENTI RESTAURO E RIQUAL.FUNZ.SEDE
MUSEO NAZIONALE CINEMA. PAG.SERV. VV.F. IMP.SPESA L.472.000
EURO 243;77 FUORI CAMPO IVA AI SENSI ART. 4 D.P.R. 633/72.
99-05151/60
9900227 DETERMINAZIONE. REG.CEE.RECUPERO FUNZIONALE AREA EX-FERT. AP
PROVAZIONE MAGGIORI OPERE QUINTO OBBLIGO. DIFFERIMENTO TERMI
NE ULTIMAZIONE LAVORI IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9904538-60
G.C. 15.6.99 IMPORTO L.2.159.910.474 IVA C.(E 1.115.500;67).
99-05686/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900114 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER
-SONALE DIPENDENTE DEL SETTORE EDILIZIA SPORTIVA PER L'ANNO
1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 300.000= PARI AD EURO 154;94
(I.V.A. 10% COMPRESA)
99-04482/62
9900116 DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S. STADIO COMUNALE - DITTA CCC
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER IN-
TERESSI ANATOCISTICI IN ESECUZIONE DELIB. MECC. 9900641/62 -
IMPORTO L. 1.372.127.= (708;64 EURO)
99-04566/62
9900120 DETERMINAZIONE: CIRC. 3 - STADIO DI ATLETICA "RUFFINI" - IN=
TERVENTI DI MESSA A NORMA - I LOTTO. PROG. DEFINITIVO. IMPE=
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC.9903815/62
IMPORTO L. 1.300.000.000= EURO 671.393;97 IVA COMPRESA
99-04860/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900198 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA ANNO 1999 - L. 3.000.000= (EURO 1.549;37)
99-05084/64
9900212 DETERMINAZIONE: PROSEGUIMENTO PROGETTO "L'EFFICACIA DELLE PO
LITICHE COM.LI NELLE GRANDI CITTA'" COORD. DA I.R.S. ESECUZ.
DELIB. G.C.11.5.99 MECC.9903626/64 - IMPEGNO SPESA DI LIRE
30.000.000= (EURO 15.493;70) COMPRESA IVA 20%.
99-05135/64
9900228 DETERMINAZIONE: PROROGA SERVIZIO RIMOZ. E BLOCCAGGIO VEICOLI
LASCIATI IN SOSTA VIETATA (ARTT. 159 C.1 E 215 C.D.S) IN ESE
CUZ. DELIBERAZ. N.MECC. 9904953/64 G.C. 8.6.99 - AFFIDAMENTO
IMPEGNO SPESA L. 1.000.000 IVA COMPRESA (EURO 516;46)
99-05310/64
9900235 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE DELLE
PROCEDURE. CONFERIMENTO INCARICO CONSULENZA IN ESECUZ.DELIB.
N. MECC. 9905242/64 G.C. 17.6.99 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI
SPESA L. 23.100.000= (EURO 11.930;15)
99-05597/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900219 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. VARIANTI IN CORSO
DI STAMPA DEL "QUADERNO N.1 DI PALAZZO MADAMA". AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.837.360 (EURO 5.080;57) I.V.A.
INCLUSA.
99-05613/65
DIREZIONE GENERALE
9900013 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER
L'UFFICIO DEL DIRETTORE GENENRALE DEL COMUNE DI TORINO. ANNO
1999. ULTERIORE IMPEGNO LIRE 1.700.000. (EURO 877;98).
99-04857/66
PROGETTO SPECIALE SIT
9900001 DETERMINAZIONE: RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 1999. SPESA
LIRE 2.450.000= EURO 1.265;33=.
99-05354/67
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900015 DETERMINAZIONE:C.1-ORGANIZZAZIONE CICLO PROIEZIONI CINEMATO-
GRAFICHE ALL'APERTO NELL'AMBITO MANIFESTAZIONE GIORNI ESTATE
1999.IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9903909/84 DEL 17/5/99.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO SPESA L.38.400.000 (EURO 19.831;94).
99-05067/84
9900016 DETERMINAZIONE:C.1-INIZIATIVE TURISMO SOCIALE.PROGRAMMA GITE
GIORNALIERE ANNO'99.IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9903907/84
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 17/5/99. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DELLA SPESA L. 10.176.000 (EURO 5.255;46).
99-05069/84
9900017 DETERMINAZIONE - C.1 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ANNO'99
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9902228/84 DEL CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/3/1999. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DELLA SPESA DI L. 157.314.400 (EURO 81.246;11)
99-05214/84
9900018 DETERMINAZIONE - C.1 - SOGGIORNI ADOLESCENTI FREQUENTANTI LE
COMUNITA' VIA CERNAIA 28 E VIA S. CHIARA 56 ANNO 1999. IN E-
SECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9903397/84 DEL 3/5/99. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 14.127.000 (EURO 7.295;99).
99-05215/84
9900019 DETERMINAZIONE: C.1-SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRAQUAT-
TORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 1999. IMPEGNO DI
SPESA L. 1.872.000 (EURO 966.81).
99-05439/84
9900020 DETERMINAZIONE - C. 1 - ACQUISTO DI CARTA FOTOCOPIATRICE OC-
CORRENTE AI SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI L. 3.582.000 (EURO 1.849;95)
99-05499/84
9900021 DETERMINAZIONE: C.1 DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DELLA CIRCO-
SCRIZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 9900139/84
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/1/99. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 27.880.000 (EURO 14.398;82).
99-05646/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900029 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 99 03379/85. PROGETTO CAMMINATURA '99. EROGAZIONE
CONTRIBUTO LIRE 3.300.000= (EURO 1.704;31).
99-04775/85
9900032 DETERMINAZIONE:C.2- IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBER.N.MECC. 98
00166/85 DEL 21/1/1998 ESEC. DAL 7/2/1998. GESTIONE DELLE
SALE MUSICALI DI C.SO SIRACUSA 225.AUTORIZZAZIONE SPESA SE-
CONDO SEMESTRE ANNO 1999-IMPEGNO L.15.000.000=(EURO 7746;85)
99-04890/85
9900033 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI PER DISABILI ULTRA14ENNI
ANNO 1999. ANTICIPAZIONE CONTABILE DEI FONDI PER LA SOCIA-
LIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.240.000= (EURO 1.156;86)
99-05028/85
9900034 DETERMINAZIONE: C.2 -SOGGIORNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 41.620.432=
(EURO 21.495;16).
99-05158/85
9900035 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 98
09867/85 DEL 10/12/1998. ONERI SIAE PER INIZIATIVE DI TEMPO
LIBERO ANNO 1999. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE
1.500.000= (EURO 774;69).
99-05176/85
9900036 DETERMINAZIONE: C.2 - DELIBERAZIONE DEL 15/6/1999 N. MECC.
99 02821/85 - RETTIFICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
660.410= (EURO 341;07).
99-05353/85
9900037 DETERMINAZIONE: C.2 - DELIB.MECC.99 04887/85 DEL 15/6/99 I.E
CASCINA IN FESTA 1999 NELL'AMBITO DI GIORNI D'ESTATE.AFFIDA-
MENTI L. 20.000.000=(EURO 10.329;13).CONTRIB. L. 52.000.000=
(EURO 26.959;05). IMPEGNO L. 72.200.000= (EURO 37.288;19).
99-05406/85
9900038 DETERMINAZIONE:C.2- ATTIVITA' SOCIALIZZANTE NEL CENTRO DI
ATTIVITA' DIURNA DI VIA DE CANAL 39 CON IL SUPPORTO TECNICO
DI UN ESPERTO.IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.MECC.99 02791/85
CONS.15/6/99. IMPEGNO SPESA L. 4.680.878=(EURO 2.417;47).
99-05408/85
9900039 DETERMINAZIONE: C.2 - DELIBERAZIONE N. MECC. 99 04887/85 DEL
15/6/1999 I. E. MANIFESTAZIONI ESTIVE NELL'AMBITO DEI GIORNI
D'ESTATE. AFFIDAMENTO DI LIRE 12.471.330=(EURO 6.440;90).
99-05594/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900059 DETERMINAZIONE: C. 3 - CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI. SERVIZIO
DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9903527/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 10/5/99. SPESA DI LIRE 7.000.000= (3.615;20 EURO).
99-04975/86
9900060 DETERMINAZIONE: C. 3 - PIANO TERRITORIALE INTEGRATO CIRC.NE
III -INDIRIZZO 1- AZIONE A/5. PROGETTO PUZZLE IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9810225/86 CONS.CIRC.LE 30/11/98. FI-
NANZIAMENTO E AFFIDAMENTO PER L.72.000.000= (EURO 37.184;96)
99-05021/86
9900061 DETERMINAZIONE: C. 3 - PIANO TERRITORIALE INTEGRATO CIRC.NE
III -INDIRIZZO 1-AZIONE B/3. PROGETTO ISOLA SICURA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9810225/86 CONS.CIRC.LE 30/11/98
FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO L. 99.925.600= (EURO 51.607;27).
99-05022/86
9900062 DETERMINAZIONE: C.3 -SOGGIORNI DISABILI 1999-SPESE DI SOCIA-
LIZZAZIONE -IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.695.000= (EURO 1.391;85)
99-05160/86
9900063 DETERMINAZIONE: C.3 - SOGGIORNI CLIMATICI DISABILI ANNO 1999
- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 9901689/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL
18/3/99 - IMPEGNO DI SPESA DI L.121.498.850 (EURO 62.748;92)
99-05489/86
9900064 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO DI L. 4.000.000= (EURO
2.065;83) ALL'ASSOCIAZIONE ASIAGO. IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE N. MECC. 9904291/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
03/06/99.
99-05522/86
9900065 DETERMINAZIONE: C. 3 - GITE PER UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSI-
STENZA DOMICILIARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.
9903721/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 3 DEL 17/05/99 -
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.457.000 (EURO 752;48).
99-05631/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900033 DETERMINAZIONE:C.4. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE. IMPEGNO
E AFFIDAMENTO. LIRE 2.300.000 EURO 1.187;85=.
99-04931/87
9900034 DETERMINAZIONE:C.4. ATTIVITA' UMANITARIA. DEVOLUZIONE DI UN
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. IMPEGNO DEL-
LA SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 9903176/87 CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 18.5.99. L.2.500.000 (EURO 1.291;14)=.
99-04932/87
9900035 DETERMINAZIONE: C.4. SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRA 14=
ENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 1999. L. 3.360.000 EURO
1735;29=.
99-04904/87
9900036 DETERMINAZIONE: C.4. ATTIVITA' RICREATIVE. EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GI.O.C. IMPEGNO DELLA SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9904444/87-CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DELL'8.6.99. L. 1.000.000 (EURO 516;46)=.
99-05095/87
9900037 DETERMINAZIONE: C.4. GIORNI D'ESTATE. PROGRAMMA 1999.IMPEGNO
DELLA SPESA E AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC. 9903271/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 APRILE
1999. LIRE 19.813.000 (EURO 10.232;54)=.
99-05201/87
9900038 DETERMINAZIONE: C.4. ESTATE RAGAZZI - CENTRI ESTIVI. DEVOLU-
ZIONE DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9904723/87 - CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZ. DELL'8.6.99. L.9.500.000 (EURO 4.906;34)=.
99-05204/87
9900039 DETERMINAZIONE: C.4. INIZIATIVE SPORTIVE A FAVORE DELLA TER-
ZA ETA'. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA.
IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC.9904416/87
CONSIGLIO CIRC. DELL'8.6.99. L.700.000 (EURO 361;52)=.
99-05311/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900033 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DI
PRONTO SOCCORSO DA DESTINARE AGLI IMPIANTI NATATORI E DI
TERRA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.600.000 PARI AD
EURO 1.342;79=.
99-04951/88
9900034 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AP-
PROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
4.602.000= PARI AD EURO 2376;73=.
99-05142/88
9900035 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AP-
PROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
5.280.000= PARI AD EURO 2.726;89.
99-05141/88
9900036 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AP-
PROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
4.605.000= PARI AD EURO 2.378;28=.
99-05144/88
9900038 DETERMINAZIONE:C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999.IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.026.400
PARI AD EURO 2.595;92=.
99-05211/88
9900039 DETERMINAZIONE: C. 5 - FONDO SPESE DI SOCIALIZZAZIONE SOG-
GIORNI ESTIVI PER DISABILI. APPROVAZIONE.IMPEGNO DI SPESA L.
2.285.000= PARI AD EURO 1.180;10=.
99-05212/88
9900040 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. AP-
PROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 99. IMPEGNO DI SPESA LIRE
14.973.700= PARI AD EURO 7.733;27=.
99-05419/88
9900042 DETERMINAZIONE: C. 5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI IPPOTERAPIA
PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IM-
PEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000= PARI AD EURO 774;69=
99-05423/88
9900043 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. AF-
FIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000= PARI AD EURO
2.065;82=
99-05426/88
9900044 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI DECORAZIONI
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000= PARI AD EURO
2.065;82
99-05430/88
9900048 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA-
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 10.000.000= PARI AD EURO
5.164;57=
99-05493/88
9900049 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA.
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 4.000.000= PARI AD EURO
2.065;82.
99-05495/88
9900050 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI.
APPROVAZIONE. INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE
3.240.000= PARI AD EURO 1.673;32=.
99-05576/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900051 DETERMINAZIONE: C.6 - RINNOVO CONCESSIONE GRATUITA AL "SEA"
ED ALLA "CROCE GIALLO AZZURRA" DEI LOCALI DI VIA PERTENGO 10
99-04985/89
9900061 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO TARGHE PER SERVIZI DECENTRATI
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE
2.238.000 (EURO 1155;83).
99-04959/89
9900063 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE VEN-
TICINQUENNALE DELLA NASCITA DELLA SOC. COPROMA DEVOLUZIONE
DEL CONTRIBUTO DI L. 2.000.000 (EURO 1.032;91) E IMPEGNO DEL
LA SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9902888/89
99-04972/89
9900065 DETERMINAZIONE: C.6-AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROVEN-
TI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI REALIZZATI DAGLI U-
TENTI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.536.500 (= EURO 793;54)
99-05027/89
9900066 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE TURISMO SOCIALE SOGGIORNI
CLIMATICI PER LA TERZA ETA' 6 IN VACANZA 99. IMPEGNO E AF-
FIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 44.904.800 (EURO 23191;39) IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9900669/89.
99-05148/89
9900067 DETERMINAZIONE: C.6 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI UL-
TRAQUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE. ANNO 1999. IM-
PEGNO DI LIRE 1.120.000 (EURO 578;43).
99-05139/89
9900068 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO DI MACCHINA TOSAERBA. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO PER LIRE 7.980.000 (= EURO 4.121;33)
99-05313/89
9900069 DETERMINAZIONE: C.6 -INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "MAG-
GIO FALCHERESE 99". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO
DI LIRE 2.300.000 (= EURO 1.187;85) IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 9903346/89 DEL 17/5/99.
99-05334/89
9900070 DETERMINAZIONE: C.6-INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "GIOR-
NI D'ESTATE - VOGLIA DI SPAZI". IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA
SPESA DI LIRE 73.528.000 (= EURO 37974;04) IN ESEC. DELIB.
N. MECC. 9904977/89 DEL 14/6/99
99-05330/89
9900072 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MA-
NIFESTAZIONE "MARIA SS. DELL'ARCO". IMPEGNO SPESA E DEVOLU-
ZIONE CONTRIBUTO LIRE 7.500.000 (=EURO 3873;43) IN ESEC. DE-
LIB. N. MECC. 9904043/89 DEL 28/5/99.
99-05498/89
9900073 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. AFFIDA-
MENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.772.000
(= EURO 1.431;62)
99-05570/89
9900074 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI "CROCE GIALLO AZ-
ZURRA". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE
12.000.000 (= EURO 6.197;48) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9903787/89 DEL 28/5/99.
99-05577/89
9900075 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE RICREATIVE "CIRCOLO CULT.LE
S. EFISIO". IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI L.
3.200.000= EURO 1.652;66= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.
9903790/89 DEL 28/5/99.
99-05699/89
9900076 DETERMINAZIONE: C.6 -INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "CEN-
TRO DI COMUNICAZIONE DIRETTA ALICE". IMPEGNO SPESA E DEVOLU-
ZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 3.500.000= EURO 1.807;60= IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9904147/89 DEL 28/5/99.
99-05698/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900044 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRA-
QUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 1999. IMPEGNO
DI LIRE 2.500.000= EURO 1.291;14.
99-05092/90
9900045 DETERMINAZIONE: C.7 - LEGGE 28 AGOSTO 1997 N. 285 ATTUAZIONE
PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO E REALIZZAZIONE PROGETTI -CON-
CESSIONE CONTRIBUTI PARI A L. 14.400.000 (EURO 7.436;98) E
AFFIDAMENTI PARI A L. 128.284.000 (EURO 66.253;16).
99-05100/90
9900047 DETERMINAZIONE: C.7 - ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VIA
VANCHIGLIA "UN GUINESS IN VIA VANCHIGLIA". CONCESSIONE CON-
TRIBUTO. LIRE 1.000.000= (EURO 516;56).
99-05319/90
9900048 DETERMINAZIONE:C.7-FORNIT.APPENDIABITI-PORTAOMBRELLI-MOBILET
TO SCOMPARTI PER IMPIANTI SPORTIVI 7A CIRC. TRATTAT. PRIVATA
IMPEGNO E AGGIUDICAZ. DITTA KAISER+KRAFT LOMAZZO TO E DITTA
TA MANERBA SPA DI GAZZUOLO (MN). L.2.215.200 EURO 1.315;73.
99-05469/90
9900049 DETERMINAZIONE: C. 7 - FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI ANNO
2000 PER GLI UFFICI DELLA 7^CIRC.NE - TRATTATIVA PRIVATA -
IMPEGNO ED AGGIUDICAZIONE DITTA ROSSATO S.R.L. DI TORINO.
L. 1.101.000= PARI AD EURO 568;62.
99-05512/90
9900050 DETERMINAZIONE: C. 7 -SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSI-
CHICI IN GESTIONE DIRETTA. ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI.
IMPEGNO DI SPESA. L. 1.685.000= (EURO 870;23)
99-05529/90
9900051 DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO DI RECUPERO PIAZZA MASSERANO-
ORGANIZZAZIONE FESTA DI QUARTIERE: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL
GRUPPO SCOUT 2 DI TORINO. #.2.500.000= PARI AD EURO 1.291;14
99-05680/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900040 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER IL FUN-
ZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI NATATORI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDA-
MENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.013.920 IVA 20% INCLUSA
(EURO 1.556;56).
99-04773/91
9900042 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA CARTA PER FOTORIPRODUTTORI -
STAMPANTI LASER - FAX. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
3.184.200 IVA 20% INCLUSA (EURO 1.644;50).
99-04823/91
9900044 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA -
ZIONE PROGETTO PERCORSI ONLUS. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 9900849/91 CONSIGLIO DEL 26 MAGGIO 1999. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 12.000.000 (EURO 6.197;48).
99-04835/91
9900046 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 1999
"ESTATE ALLA 8". IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 43.800.000 (EU-
RO 22.620;81).
99-04928/91
9900047 DETERMINAZIONE. C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL GRUPPO
JONATHAN. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9901203/91
CONSIGLIO DEL 13/4/99. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.800.000=.
EURO 929;62.
99-04941/91
9900048 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA POLI-
SPORTIVA U.I.C. TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC .
9900887/91 CONSIGLIO DEL 25/5/99. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
2.000.000 (EU 1.032;91).
99-04952/91
9900049 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRA-
QUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 1999. IMPEGNO
DI LIRE 3.660.000 EURO 1.890;23.
99-05071/91
9900050 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 1999
PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
9.000.000 I.V.A. INCLUSA EURO 4.648;11.
99-05134/91
9900051 DETERMINAZIONE. C.8- ESTATE ALLA 8. CONCESSIONE SPAZI IN USO
TEMPORANEO ALLA M.A.S. JUVARRA SCRL. DELL'AREA DI C.SO MONCA
LIERI 18.
99-05159/91
9900053 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
82.941.684 (EURO 42.835;80).
99-05467/91
9900054 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE CINOFILA CINOPOLIS. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.500.000=
EURO 774;69 - DELIBERAZIONE MECC. 9903811/91 DEL 26.5.99.
99-05474/91
9900055 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
ELEMENTARE STATALE SILVIO PELLICO IN ESECUZIONE DELIBERAZIO-
NE N. MECC. 9900850/91 CONSIGLIO DEL 25.5.99. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 500.000 (EU 258;23).
99-05486/91
9900057 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONI DI CONTRIBUTI: ASS.CASTEL-
LUM E CASTELLO DI RIVOLI-MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DIPARTI-
MENTO EDUCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ES. DEL. N. MECC. 9903
806/91 CONS. CIRC. DEL 26/5/99 L.9.500.000 (EU. 4.906;34).
99-05676/91
9900059 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA
CANZA CON IL QUARTIERE". ACCOMPAGNAMENTO E ANIMAZIONE. ESTEN
SIONE IMPEGNO DI L. 5.640.000 (EU 2.912;82).
99-05678/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900017 DETERMINAZIONE C.9: MANIFESTAZIONE TENNISTICA IΠMEMORIAL
PIPPO SORBELLO RIVOLTA A DISABILI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA PER LIRE 3.034.000= IVA COMPRESA CORRISPONDENTI A EURO
1.566;93.
99-05309/92
9900018 DETERMINAZIONE C.9: INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI. ATTIVI-
TA' RIVOLTE AI CITTADINI DELLA TERZA ETA'. EROGAZIONE CON-
TRIBUTI PER LIRE 13.000.000= CORRISPONDENTI A 6.713;94 EURO.
99-05315/92
9900019 DETERMINAZIONE C.9: CONTRIBUZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PRO-
GETTI PRESENTATI DA SCUOLE DI ORDINE E GRADO DIVERSI DELLA
IX CIRCOSCRIZIONE. CONTRIBUTI PER LIRE 18.300.000= CORRI-
SPONDENTI A 9.451;16 EURO.
99-05316/92
9900020 DETERMINAZIONE C.9: GIORNI D'ESTATE 1999 - NOVITA' D'ESTATE.
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PER LIRE 58.598.000= PARI A EURO
30.263;34 E IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 58.598.000= IVA 20%
COMPRESA PARI A EURO 30.263;34.
99-05369/92
9900021 DETERMINAZIONE C.9:SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PRE-
MIAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE LI-
RE 4.769.760= IVA COMPRESA PARI A EURO 2.463;37.
99-05370/92
9900022 DETERMINAZIONE C.9: SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. FORNITU-
RA MATERIALE PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA
PER LIRE 1.000.000= IVA 20% COMPRESA PARI A EURO 516;46.
99-05399/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900023 DETERMINAZIONE: C.10 - BORSE DI STUDIO "SALVATORE DI SALVO"
PER STUDENTI RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE. RIPROPOSIZIONE
PER L'ANNO SCOLASTICO 1998/99. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
24.500.000 PARI A EURO 12.653;19=.
99-04914/93
9900024 DETERMINAZIONE: C.10- INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DEBLA-
TIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CST DI VIA MONASTIR 35;
IL CAD DI VIA NEGARVILLE 8/28 E IL SERVIZIO SOCIALE DI VIA
CANDIOLO 79. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.678.200 EURO 866;72.
99-05000/93
9900025 DETERMINAZIONE: C.10- INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE NELL'IN-
TERCAPEDINE SOTTOSTANTE LA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO
E13 - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 55. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 528.000 EURO 272;69=.
99-05001/93
9900026 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER
GLI UFFICI DECENTRATI DELLA CIRCOSCRIZIONE E DEL CENTRO CI-
VICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.350.640 EURO
2.246;92=.
99-05229/93
9900027 DETERMINAZIONE: C.10 - MANIFESTAZIONE CICLISTICA PEDALAR PER
PARCHI 2^ EDIZIONE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO
DELLA SPESA DI LIRE 4.750.000 EURO 2.453;17 ALL'ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA BICICLETTATA.
99-05231/93
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