Dal 1 al 15 giugno
Dal 1 al 15 giugno
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900100 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ADEGUAMEN
TO TARIFFARIO. IMPEGNO LIRE 252.000 - EURO 130;15.
99-04068/01
9900103 DETERMINAZIONE: RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATI-
VO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 33.666.000 (EURO
17.387;04)
99-04233/01
9900104 DETERMINAZIONE: "TORINO IN CD ROM". AGGIORNAMENTO OPERA
MULTIMEDIALE E RISTAMPA COPIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA DI L. 12.240.000 EURO 6.321;44
99-04235/01
9900110 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 350 COPIE DEL VOLUME
"LA SINDONE E I PERCORSI DEL SACRO A TORINO E IN PIEMONTE".
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.4.900.000 EURO 2.530;64
99-04484/01
9900111 DETERMINAZIONE: ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "TORINO GIUBILEO
2000". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L. 7.500.000
EURO 3873;43
99-04487/01
9900113 DETERMINAZIONE: REVOCA DETERM. N. MECC. 9904259/01 CRON. 105
APPR.19.5.99 ESEC.26.5.99 OGGETTO:CONFERENZA "REGIONI FORTI
PER UN'EUROPA FORTE" A STOCCARDA.PARTECIPAZIONE DELLA CITTA.
AFFID. E IMPEGNO DI SPESA L.19.800.000 EURO 10.225;85
99-04626/01
9900115 DETERMINAZIONE: PROGR.COMUNIT. LIA -PROGETTO "LOCAL INTEGRA-
TION PARNERSHIP ACTION"-TRADUZIONE DALL'ITALIANO ALLA LINGUA
INGLESE FRANCESE SPAGNOLO E STAMPA GUIDA SERVIZI.AFFIDAMENTO
IMPEGNO DI SPESA L. 26.616.000= EURO 13.746;02=
99-04728/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900343 DETERMINAZIONE: S.C.AFFARI ISTITUZIONALI. SPESE MINUTE ED UR
GENTI E DI RAPPRESENTANZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'
ANNO 1999. AUTORIZZAZIONE (L. 1.750.000 PARI AD EURO 903.79)
99-04459/02
9900374 DETERMINAZIONE: UNIONCAMERE PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA PER
L'ANNO 1999. EURO 5.000;00=. IMPEGNO DELLA SOMMA DI LIRE
10.000.000=.
99-04918/02
9900378 DETERMINAZIONE: SPESA DI AFFRANCATURA PER CORRISPONDENZA CO=
MUNALE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 1999. IMPEGNO
DI SPESA L. 625.000.000 EURO 322.785;56
99-05007/02
9900379 DETERMINAZIONE: RECAPITO CORRISPONDENZA IN CITTA' A MEZZO
AGENZIA AUTORIZZATA. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO
1999. IMPEGNO DI SPESA DI L. 375.000.000 EURO 193.671;34
99-05008/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901137 DETERMINAZIONE: SETTORE COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI ASTA
PUBBLICA N. 122/98 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVI-
MENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTI 8/A
REP. N. 1789/1799 - AGGIUDICAZIONE.
99-03981/03
9901172 DETERMINAZIONE: II IMPIANTI SPORTIVI ASTA PUBBLICA N. 158/98
PER OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLO-
GICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 1999 - REP. N. 1834
AGGIUDICAZIONE
99-03978/03
9901173 DETERMINAZIONE: II EDILIZIA SCOLASTICA ASTA PUBBLICA 97/98
PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI
ORDINE E GRADO PER L'ANNO 1999 - LOTTO 5 - REP. N. 1740/1749
AGGIUDICAZIONE
99-03977/03
9901233 DETERMINAZIONE: SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI ASTA PUBBLI-
CA N. 131/98 SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA BIAN-
CHERIA IN USO NELLE SCUOLE MATERNE E C.E.S.M. ANNI 1999-2000
LOTTI 1-2 REP. N. 1824 AGGIUDICAZIONE
99-04022/03
9901234 DETERMINAZIONE: XIX IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ASTA PUB-
BLICA N. 140/98 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI SICUREZZA IN EDIFICI SCOLASTICI MUNICIPALI LOTTI
1-2 REP. N. 1806 AGGIUDICAZIONE
99-04024/03
9901392 DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO ASTA PUBBLICA
N. 13/99 FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS PORTATILI REP.
NN. 1854 E 1861 - AGGIUDICAZIONE.
99-04592/03
9901483 DETERMINAZIONE: SERVIZI CIMITERIALI ASTA PUBBLICA N. 11/99
LAVORI DI PIANTUMAZIONE ALBERATE POTATURA ABBATTIMENTO E CON
TROLLI STATICI AL CIMITERO PARCO. REP. N. 1859 AGGIUDICAZIO
NE.
99-04863/03
9901521 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. GIUSEPPE TOMASELLI. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 800.000= (EURO 413;17) IN ESECUZIONE DELLA DELI-
BERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. 9904858/03) DELL'8
GIUGNO 1999
99-04979/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9901146 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI COM.LI DELLA SIG.RA
ROSSO LAURA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGARO T.SE. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. G.C. 12/1/99 (MECC. 9900008/04)L.
24.814.000 - PARI A EURO 12.815;36.
99-03933/04
9901209 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N.18 POSTI NEL
PROFILO PROFESS.DI ESECUTORE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI IN-
TERNI (IV Q.F.).CONCORSO N.11.AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IM
PEGNO DI SPESA L.8.858.200 PARI A EURO 4.574;88.
99-04164/04
9901210 DETERMINAZIONE: CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N.49 POSTI NEL
PROFILO PROFESS.DI ESECUTORE TECNICO GIARDINI (IV Q.F.).
CONCORSO N.6. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L.49.742.200 PARI A EURO 25.689;70.
99-04165/04
9901213 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL S.
C.R.U. DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999.ULTERIORE IMPE=
GNO DI PSESA DI L. 4.450.000.000 PARI AD EURO 2.298.233;20.
99-04167/04
9901214 DETERMINAZIONE: SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL S.
C.R.U. DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999. IRAP - IMPEGNO
DI SPESA DI L. 23.395.210.500 PARI AD EURO 12.082.617;87.
99-04169/04
9901224 DETERMINAZIONE:INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. ULTERIO
RE IMPEGNO DI SPESA.(L. 150.000.000-PARI AD EURO 77.468;53)
99-04254/04
9901230 DETERM: ELEZIONI DEI RAPPRESENT. DELL'ITALIA AL PARLAMENTO
EUROP. 13/6/1999. PERSONALE DIPENDENTE. PRESTAZIONI STRAORD.
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO. AUTORIZZAZ. (L. 100.000.000 -
PARI A 51.645;69 EURO).
99-04330/04
9901244 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 25 POSTI NEL
PROFILO PROF.LE DI ESECUTORE SERV. GEN.LI MERCATI (IV Q.F.).
CONCORSO N. 37. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L. 23.554.700 PARI A EURO 12.164;99.
99-04310/04
9901246 DETERMINAZIONE:CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 23 POSTI NEL
PROFILO PROF.LE DI ESECUTORE TECNICO AUTORIMESSE (IV Q.F.).
CONCORSO N. 38. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L. 21.916.600 PARI A EURO 11.318;98.
99-04311/04
9901253 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI
DI N. 8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI Q.F.) - L.117.718.257
PARI A EURO 60.796;41
99-04396/04
9901254 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI
DI N. 44 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI Q.F.)- L.647.450.414
PARI A 334.380;23 EURO
99-04397/04
9901275 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI 4
DI N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI Q.F.) - L. 88.288.692
PARI A 45.597;30 EURO.
99-04479/04
9901276 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 4 MESI
DI N. 8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (VI Q.F.) - L.117.718.257
PARI A 60.796;41 EURO
99-04480/04
9901277 DETERMINAZIONE: SEMINARIO SULLA NUOVA LEGGE DEI LAVORI
PUBBLICI (MERLONI TER). IMPEGNO DI SPESA L. 1.231.200
(635;86 EURO).
99-04499/04
9901281 DETERMINAZIONE:SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SER
VIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 60.000.000 PARI AD EU
RO 30.987;41.
99-04516/04
9901286 DETERMINAZIONE: RIASSUNZIONE PERSONALE GIA' TRANSITATO PRES-
SO L'AZIENDA FARMACIE COMUNALI. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.G. 26/5/1999 (MECC.
9904367/04) L. 206.528.600 PARI A EURO 106.663;12.
99-04573/04
9901299 DETERMINAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO
FORMATIVO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 9901785/04. AFFIDAMENTO E
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA L. 85.574.000 (EURO 44.195;28)
99-04657/04
9901328 DETERM.:CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N.1 POSTO NEL PROFILO
PROF.LE DI ESECUTORE TECNICO CENTRALINO TELEFONICO(IV Q.F.).
CONCORSO N. 724.2. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE E IMPEGNO DI
SPESA L. 1.139.113 PARI A EURO 588;30.
99-04838/04
9901340 DETERMINAZIONE - ESECUTORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 24.105.585 PARI A
12.449;50 EURO
99-04889/04
9901352 DETERMINAZIONE: CONC. PUBBL. PER TITOLI ED ESAMI A N. 1
POSTO NEL PROF. PROF.LE DI DIRIGENTE SOCIO CULT. (DIR.
RACCOLTA D'ARTE MOD.) CONC. N. 714. AUTORIZZ. ASSUNZIONE
E IMPEGNO DI SPESA L. 18.397.800 (EURO 9.501;67)
99-04906/04
9901355 DETERMINAZIONE:CONC. PUBBL. PER TITOLI ED ESAMI A N. 3 POSTI
PROF. PROF.LE DI R.N.P. INGEGNERE ELETTRONICO - FASCIA D
(EX VIII Q.F.). CONC. N. 656. AUTORIZZAZ. NUOVA ASSUNZIONE
E IMPEGNO DI SPESA L. 26.574.600 EURO 13.724;64
99-04908/04
9901356 DETERMINAZIONE:CONC. PUBBL. (N. 667) PER TITOLI ED ESAMI A
N.60 POSTI NEL PROF. PROF.LE DI GEOMETRA - FASCIA C (EX.VI
Q.F.) AUTORIZZAZIONE NUOVA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA
L. 20.442.000 PARI A EURO 10.557;41
99-04909/04
9901357 DETERMINAZIONE:CONC. PUBBL. PER TITOLI ED ESAMI A N. 9 POSTI
NEL PROF.LE DI R.N.P. ARCHITETTO - FASCIA D - (EX VIII Q.F.)
CONC. N. 660. AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI
SPESA L. 300.088.560 EURO 154.982;81.
99-04912/04
9901421 DETERMINAZIONE:CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 25 POSTI NEL
PROFILO PROF.LE DI ASSISTENTE SOCIALE -CAT. D1 (EX VII Q.F.)
CONCORSO N. 715.AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA
L. 858.564.000 PARI A EURO 443.411;30.
99-05110/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9901230 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA. FORNITURA TRIENNALE DI
FOTOCOPIATORI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI IN ESEC.DELIB.
MECC.9806199/05 G.M. 21/7/99. SPESA L. 2.876.400.000 CON IVA
ULT.IMPEGNO L. 960.923.200 CON IVA EURO 496.275;42.
99-03972/05
9901347 DETERMINAZIONE:05/350-ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER FORNITURA
DI ARTICOLI DIVERSI CANCELLERIA OCCORRENTI AI SETTORI COMU=
NALI. IMPEGNO SPESA TRIENNALE L.390.000.000 EURO 201.418;19.
IMPEGNO LIMITATO L. 260.000.000 EURO 134.278;79.
99-04359/05
9901365 DETERMINAZIONI:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPA=
TI VARI. SPESA L. 1.053.360 EURO 544;02.
99-04423/05
9901366 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPA=
TI VARI. SPESA L. 6.652.800 EURO 3.435;88.
99-04424/05
9901367 DETERMINAZIONE:05/710-FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
PRESSO LE MENSE DI ISTITUZIONI BENEFICHE CONVENZIONATE E PER
GLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI (LOTTO II) AFFIDATO ALLA DIT=
TA GAMA S.P.A. REVOCA PARZIALE.
99-04426/05
9901390 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BLOCCHETTI ORARIO PER AUTO PUBBLICHE DA PIAZ
ZA. SPESA L. 9.909.900 EURO 8.118;04.
99-04473/05
9901406 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FASCI=
COLI ED ETICHETTE. SPESA L. 1.285.113 EURO 663;71.
99-04496/05
9901407 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPA=
TI VARI. SPESA L. 1.692.240 EURO 873;97.
99-04497/05
9901410 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ACQUISTO DI MATERIALI DI
CONSUMO ORIGINALI PER SERVIZI VARI. IMPORTO L. 19.140.960 EU
RO 9.885;48.
99-04561/05
9901418 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
SERZIONI PER AVVISI DI CARATTERE LEGALE-FINANZIARIO RELATIVI
ANNO 1999 IN ESEC.DELIB.N.MECC.9810729/05. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA DI L. 275.000.000 EURO 142.025;65.
99-04604/05
9901419 DETERMINAZIONE:05/270-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999 -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIA
LE VARIO PER L'ESECUZIONE DI RIPARAZIONI URGENTI NELLE SEDI
ELETTORALI. IMPORTO PRESUNTO L.2.500.000 - EURO 1.291;14.
99-04611/05
9901420 DETERMINAZIONE:05/270-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI. AFFIDA
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARGO PALLETS
SPESA L. 42.102.000 - EURO 21.743;87.
99-04612/05
9901421 DETERMINAZIONE:05/270-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999 -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI COLLA
PER AFFISSIONI. SPESA L. 1.146.600 - EURO 592;17.
99-04613/05
9901422 DETERMINAZIONE:05/270-EUROPEE E PROVINCIALI - AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI SPAZZOLONI - TANICHE
E SCOPINI PER W.C. - SPESA L. 858.000 - EURO 443;12.
99-04614/05
9901423 DETERMINAZIONE:05/270-ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI. AFFIDA
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI
PULIZIA E VARIE. SPESA 15.808.296 - EURO 8.164;30.
99-04615/05
9901444 DETERMINAZIONE:05/470-ELEZIONI EUROPEE 1999. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ELENCHI CANDIDATI AL
PARLAMENTO EUROPEO. SPESA L. 4.158.000 EURO 2.147;43.
99-04740/05
9901445 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO. SPESA L. 13.815.000 - EURO
7.134;85.
99-04766/05
9901487 DETERMINAZIONE:05/310-ELEZIONI EUROPEE PROVINCIALI 1999 -
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL NOLEGGIO DI QUATTRO
FOTOCOPIATORI. IMPORTO LIRE 3.360.000 IVA COMPRESA (EURO
1.735;30).
99-04854/05
9901488 DETERMINAZIONE:05/480-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI
LAVORI DI TRASPORTO DI ARREDI E MATERIALE VARIO PER GLI UFFI
CI COMUNALI-GIUDIZIARI E PER LE SCUOLE - L. 114.000.000. EU=
RO 58.876;09.
99-04882/05
9901489 DETERMINAZIONE:05/480-MATERIALE VARIO FUORI USO DA DESTINARE
ALLA ROTTAMAZIONE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI DI
STR. BASSE DI STURA 33 E VIA FREJUS 23. AFFIDAMENTO DELLO
SMALTIMENTO ALL'AMIAT. L. 75.000.000. EURO 38.734;27.
99-04883/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900229 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA
MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L. 54.510.240 (EURO
28.151;19) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC.9902562/06.
FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
99-04087/06
9900235 DETERMINAZIONE: PROGETTO 5T. PROROGA DI UN QUADRIMESTRE
DELLA GESTIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA L. 237.960.000 -
EURO 122.896.08 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9901852/06
DEL 17/05/1999-RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO
99-04274/06
9900246 DETERMINAZIONE-NUOVO SERVIZIO METROPOLITANO PASSANTE SULLA
DIRETTRICE DA RIVAROLO PER TORINO-CHIERI. IMPEGNO DI SPESA
DI L.160.000.000 PARI A EURO 82.633.10 SUL BILANCIO 1999.
99-04502/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900142 DETERMINAZIONE: BORSE DI STUDIO "ENRICO E CARMELINA TOMASET-
TI" PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALL'ANNO ACCADEMICO 98/99.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO SPESA LIRE 576.153=
(EURO 297;56).
99-03014/07
9900182 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'AN
NO SCOLASTICO 99/2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 6
LIRE 21.140.280=PARI A 10.918;02 EURO.
99-03598/07
9900183 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 99
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 8. LIRE 15.489.133=PARI
A 7.999;47 EURO.
99-03599/07
9900184 DETERMINAZIONE: PROGETTO COGLI L'ESTATE 1999.ACQUISTO DI
BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI PER LOANO E ALTRE
LOCALITA'. SPESE MINUTE ED URGENTI PER I LABORATORI TERRITO-
RIALI. LIRE 26.320.000. (EURO 13.593;14)
99-03681/07
9900193 DETERMINAZIONE : ULTERIORE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DI PULIZIA MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI AUSILIA
RI NELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CITTA' DI TORINO ANNO 99
IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.718.554.586= EURO 1.920.473;17
99-03788/07
9900200 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER
ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.
ELENCO 7. LIRE 25.524.000 PARI A 13.182;05 EURO.
99-03851/07
9900210 DETERMINAZIONE: RESIDENZA "CITTA' DI TORINO" IN LOANO. AFFI-
DAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN ESEC.DELIBE=
RA N.MECC.9811762/07 G.C. 15/12/98.ULTERIORE IMPEGNO SPESA
820.800=PARI A 423;91 EURO.
99-04118/07
9900217 DETERMINAZIONE: RICERCA/CORSO DI AGGIORNAMENTO AVENTE PER OG
GETTO I FONDAMENTI DELLA CULTURA SCIENTIFICA. PROGETTO FOCUS
LIRE 10.316.667=PARI A 5.328;11 EURO.
99-04230/07
9900244 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
SANITARIO PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PRO-
GETTO COGLI L'ESTATE 1999.LIRE 2.298.600=EURO 1.187;13=
99-04514/07
9900245 DETERMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI.CONCESSIONE DI CON-
TRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE AL CIVICO
ISTITUTO PROFESSIONALE F. BALBIS AI SENSI DEL D.M.N.261
8.6.98.IMPEGNO LIRE 26.272.512 (EURO 13.568;62)
99-04602/07
9900248 DETERMINAZIONE:"COGLI L'ESTATE 1999"-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ANIMAZIONE IN ACQUA PRESSO LE PISCINE COMUNALI SEMPIONE VI-
GONE PELLERINA E SEBASTOPOLI LIRE 43.226.272=EURO 22.324;51
99-04638/07
9900249 DETERMINAZIONE ATTIVITA' PRESSO IL LABORATORIO CASCINA FAL-
CHERA.PROROGA AL 30.9.1999.IMPEGNO DI SPESA LIRE 54.680.000
(EURO 28.239;86).
99-04658/07
9900250 DETERMINAZIONE :"COGLI L'ESTATE 1999"- CENTRI DI ATTIVITA'
PER RAGAZZI -AFFIDAMENTI:LIRE 135.472.000 EURO 69.695;44
99-04650/07
9900251 DETERMINAZIONE : COGLI L'ESTATE 1999. APPALTO CONCORSO
N.64/99. ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. AGGIUDICAZIO
NE. AFFIDAMENTI. ANNO 1999 LIRE 821.521.752= EURO 424.280;58
ANNO 2000 LIRE 715.514.800 EURO 369.532;56
99-04674/07
9900252 DETERMINAZIONE "COGLI L'ESTATE 1999"-ANIMAZIONE IN ACQUA
PRESSO LE PISCINE COMUNALI TRECATE COLLETTA PARRI LIDO LOMBA
RDIA E SOSPELLO LIRE 51.419.520= (EURO 26.555;96).
99-04725/07
9900265 DETERMINAZIONE: PROGETTO AMBIENTE RAGAZZI. IL SABATO DELLA
CASCINA. AFFIDAMENTI. LIRE 1.140.000 EURO 588;76
99-04779/07
9900266 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' ESTERNE E
VARI. AFFIDAMENTO ALLA SATTI S.P.A. PERIODO 1 GENNAIO 1999
31 AGOSTO 2000. TRASPORTI PER ATTIVITA' ESTIVE 1999. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 170.444.000=. EURO 88.026;98
99-04780/07
9900267 DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER
L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.
ELENCO 9. LIRE 8.872.000 PARI A 4.582;01 EURO.
99-04782/07
9900272 DETERMINAZIONE : CENTRI COMUNALI ESTIVI " SEZIONE ESTATE
RAGAZZI 1999 " ATTIVITA' EDUCATIVE COLLATERALI
LIRE 154.763.000 = EURO 79.928;43
99-04866/07
9900274 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE 40 ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI
CULTURALI A TEMPO DETERMINATO (IV Q.F.CAT.B1)PER L'ASSIST.
AI PORTATORI DI HANDICAP ED ALTRI SERV. EDUCATIVI SCOLASTICI
PER.13/9/99.10/3/2000 L 780.576.336 PARI A EURO 403.134;03
99-04974/07
9900275 DETERMINAZIONE: ESTATE RAGAZZI E SOGGIORNI ESTIVI 1999.-CON-
FERIMENTO SUPPLENZE AD INSEGNANTI ATTIVITA' INTEGRATIVE -
PERIODO 14/6/99-27/8/99 - PROVVEDIMENTI L. 75.703.283
(EURO 39.097;48)
99-04973/07
9900286 DETERMINAZIONE: "CENTRO ESTIVO CASCINA FALCHERA". AFFIDAMEN-
TO ALL'ASSOCIAZIONE I.S.A.- IMPEGNO SPESA LIRE 41.448.000=
EURO 21.406;11.
99-05118/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900512 DETERMINAZIONE:ACQUISTO ALLOGGIO SITO IN TORINO VIA GENOVESI
1 ANG. CORSO TURATI 12 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLORBA-
IMPEGNO SPESA L.520.000.000.= (EURO 268.557;59)IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.1633/08 DEL C.C.10 MAGGIO 1999.
99-04508/08
9900513 DETERMINAZIONE: NOTAIO GENNARO VISCUSI - CONFERMA IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 15.000.000.= (EURO 7746;85) DI CUI ALLA DETER=
MINAZIONE N.MECC.9705394/08.
99-04517/08
9900516 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N. 19 DI
PROPRIETA' DEL SIGNOR RICCARDO DE GIULI. LOCAZIONE AD USO
UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L. 4.025.000.= EURO 2.078;74).
99-04580/08
9900517 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N. 19 DI
PROPRIETA' DELLA S.R.L. DORAPAL IN LOCAZIONE AD USO UFFICI
COMUNALI.(IMPORTO L. 5.130.000.=EURO 2.649;42).
99-04581/08
9900518 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA PALAZZO DI CITTA' N. 19 DI
PROPRIETA' DEL SIGNOR CHIABERTO SERGIO IN LOCAZIONE AD USO
UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L.6.925.000.= EURO 3.576;46).
99-04582/08
9900519 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN PIAZZA CORPUS DOMINI N. 17/E
DI PROPRIETA' DEL SIGNOR DE GIULI MARIO IN LOCAZIONE AD USO
UFFICI COMUNALI. (IMPORTO L.14.925.000.=EURO 7.708;12).
99-04584/08
9900528 DETERMINAZIONE:IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN VIA
FILADELFIA 71/79 - PRESA D'ATTO RINNOVO LOCAZIONE IN CAPO A
A.C.T. AUTOMOBILE CLUB TORINO (II SESSENNIO).
99-04761/08
9900529 DETERMINAZIONE:IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN TO=
RINO IN STRADA DELLE GHIACCIAIE 57/A - PRESA D'ATTO RINNOVO
LOCAZIONE IN CAPO AL SIGNOR PITTRO MAURO (II SESSENNIO).
99-04763/08
9900530 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE BOX AUTO SITO NEL COMPLESSO
IMMOBILIARE DI VIA PIANEZZA 151/163 AL SIG. POLLACCIA FRAN=
CESCO.
99-04765/08
9900548 DETERMINAZIONE:INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FOR
NITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'ENEL DURANTE L'ANNO
1999(IMPORTO L.1.250.890.000 - EURO 646.030;77).
99-04828/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900123 DETERMINAZIONE:C.7-ESPROPRIO IMMOB.DESTINATI A IMPIANTI DI
PUBBL.UTILITA'E RESIDENZA NELLA ZONA E/26 DEL PEEP-SIGG.DU-
GHERA FILIPPO E ALTRI-VALUTAZIONE C.P.E.-IMPEGNO DI SPESA L.
8.283.197.EURO 4.277;91-REV.DETERMIN.N89/99 MECC.9903215/09.
99-03840/09
9900125 DETERMINAZIONE:ESPROPRIO IMM.PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA
V.SPOLETO ANG.C.SO REGINA-PROPRIETA' VARESE E ALTRI- ESECU-
ZIONE SENTENZA N.81 20.7.98 CORTE D'APPELLO-REVOCA DET.87/99
MECC.9903223/09-IMPEGNO SPESA L.254.689.227(EURO 131.536;01)
99-03847/09
9900126 DETERMINAZIONE:ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE
DI UNA SCUOLA MEDIA IN V.BALTIMORA-PROPRIETA'CENTRALE LATTE
TORINO SPA-REVOCA DETERMINAZIONE N.108/99 DEL 26.4.99-MECC.
9903372/09 - IMPEGNO SPESA L.936.350 (EURO 483;58).
99-03849/09
9900129 DETRMINAZIONE:P.P. VERNA - RONDOT GIOVANNI E FABIO E ALTRI -
REVOCA DETERMINAZIONE N.95/99 N.MECC.99-03224/09 - INTERESSI
INTEGRATIVI - IMPEGNO L. 8.248.115.= (EURO 4.259;80=) - AP
PROVAZIONE.
99-03908/09
9900144 DETERMINAZIONE: ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE D'URG.- AMPLIAMENTO
SISTEM. VIABILE STRADA DEL PORTONE TRA C.SO ORBASSANO - C.SO
ALLAMANO - SPESA PRESUNTA L. 72.755.910 (EURO 37.575;29) IN
ESEC.DELIB.9902892/09.FINANZIAMENTO CON MUTUO. APPROVAZIONE.
99-04201/09
9900153 DETERMINAZIONE:ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI A VERDE PUBBLICO
IN STR. SUPERGA-AVENTI CAUSA CAPELLO ERNESTA-VERSAMENTO CAS-
SA DD.PP. INDENNITA' INTEGRATIVA-IMPEGNO-SPESA L.18.019.300
EURO 9.306;19.
99-04295/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900112 DETERMINAZIONE: GIORNATA ECOLOGICA DEDICATA ALLO SPORT REA-
LIZZAZIONE DELLA MARATHON ROLLER CITTA' DI TORINO 1999.CON-
TRIBUTO DI L. 30.000.000 EURO 15.493;71. IN ESECUZIONE DELLA
ELIBERAZIONE MECC.N.9902004/01 G.C. 18.3.99.
99-04458/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900185 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO
DI STATISTICA-ADEGUAMENTO TARIFFARIO- IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 540.000 (EURO 278;90) - ANNO 1999.
99-04224/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900138 DETERMINAZIONE: IMMOBILI ACQUISTATI DALLA CITTA' IN COLLEGNO
VIA AMENDOLA NN.6/8 AI SENSI LEGGE 25/80 ART.7-PAGAMENTO DEL
LA TRATTENUTA SUL PREZZO D'ACQUISTO IN ESEC.DELIB. 7/7/80 N.
MECC.8005669/20-LIRE 6.120.000 EURO 3.160;72-IMPEGNO SPESA
99-04053/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900165 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE PER L'ANNO 1999 DI ABBONAMENTI
TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.164.000 - EURO 601;16.
99-04312/13
9900171 DETERMINAZIONE: CANONE UTILIZZO SOFTWARE DEANET. DE AGOSTINI
GIURIDICA SPA. SPESA L. 540.000= EURO 278;88.
99-04727/13
9900172 DETERMINAZIONE: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE
INFORMATICHE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA
INFORMATICA DATA SYSTEM. SPESA L. 119.640.000 .
PARI EURO 61.788;90.
99-04880/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900162 DETERMINAZIONE.ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PER
SONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 1999.DETERMINAZIONE N.9811349/
14 DEL 9.12.98. ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI-INTEGRAZIONE IMPE
GNO L. 1.180.000 (EURO 609.42) IVA COMPRESA.
99-04282/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900078 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI COLLABORAZIONI ESTERNE PER IL PE-
RIODICO BIMESTRALE "INFORMAGIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA DI
L. 15.000.000 (EURO 7.746;85).
99-04323/15
9900083 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PUBBLICAZIO-
NE ESTRATTO DEL BILANCIO ANNO 1999 SUL PEIODICO "COMUNI
D'ITALIA".IMPEGNO DI SPESA L.600.000 (EURO 309;87)
99-04495/15
9900084 DETERMINAZIONE: GIORNI D'ESTATE 1999. REALIZZAZIONE STRI-
SCIONI STRADALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L. 5.280.000= (EURO 2.726;89)
99-04557/15
9900085 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE PER LE INIZIATIVE "TORINO
PER I BAMBINI DEI BALCANI E L'ANNO INTERNAZIONALE DELL'AN=
ZIANO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 10.728.000. EURO
5.540;55.
99-04586/15
9900086 DETERMINAZIONE:STAMPA STENDARDI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MADA
MA CRISTINA.ULTERIORE STAMPA DI N.40 PEZZI.AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA L.4.704.000 (EURO 2.429;41)
99-04600/15
9900087 DETERMINAZIONE:CONGRESSO EUROPEO ITS-AMSTERDAM 14-17 GIUGNO
1999 - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'- ALLESTIMENTO STAND -
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO L. 85.680.000= EURO 44.250;03=
99-04669/15
9900088 DETERMINAZIONE: "GIORNI D'ESTATE 1999" E "CARTA MUSEI".
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU PERIODICI. AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA L. 74.880.000= (EURO 38.672;29)
99-04675/15
9900089 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTE FORNITRICI ANNO 1999. SPE-
SE PER OSPITALITė E RAPPRESENTANZA FORNITURE ACQUISTO DI
SERVIZI. ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 25.000.000 EURO 12.911;42
99-04732/15
9900090 DETERMINAZIONE: STAMPA DEL PIEGHEVOLE "PARCO GIO'". AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA. L. 1.620.000= (EURO 836;66)
99-04781/15
9900091 DETERMINAZIONE: STAMPA BANDO PUBBLICO DEL SERVIZIO CIVILE
FEMMINILE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.068.000
EURO 551;58).
99-04799/15
9900092 DETERMINAZIONE: SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE DELL'AGEN-
ZIA SETTIMANALE "INFORMACITTA'" E DEL SUPPLEMENTO "PENSIERO
COMUNE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000
EURO 6.197;48
99-04820/15
9900093 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA INSERZIONI
PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI SU EDIZIONE GUIDA MONACI 1999 -
2000. LIRE 23.400.000 EURO 12.085;09
99-04834/15
9900095 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALI INFORMATIVI INIZIATIVE MOLE
ANTONELLIANA E PROGETTO FUKSAS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L. 4.620.000 (EURO 2.386;03)
99-05087/15
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900107 DETERMINAZIONE: QUALIFICAZIONE DEL GIARDINO SAMBUY IN PIAZZA
CARLO FELICE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO VIA ROMA.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 55.000.000/EURO 28.405;13 IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERA G.M. 9903657/16.
99-04190/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900173 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO 13.6
1999 EZECUZ.DELIB.9903196/18 G.C. 22/4/99. PERSONALE NON DI=
PENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI. AUTORIZZAZIONE
E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA L. 52.000.000 EURO 26.855;76.
99-04913/18
9900174 DETERMINAZIONE:CONSULT.RINNOVO CONSIGLIO PROV E PRESIDENTE
PROVINCIA 13.6.1999. ESECUZ. DELIB. 9903197/18 G.C. 22.4.99
PERSONALE NON DIPENDENTE INCARICATO CUSTODIA SEGGI.AUTORIZZA
ZIONE CONTESTUALE IMPEGNO SPESA L.78.000.000 EURO 40.283;64
99-04915/18
9900177 DETERMINAZIONE: CONS. RINNOVO CONSIGLIO PROV. E PRES.13.6.99
ESEC. DEL. 9903197/18 G.C. 22.4.99. COMPENSI COMPONENTI SEG=
GI INDEN. MISSIONE RIMBORSO SPESE TELEF. CONSUMO ENERG. ELET
RIPRISTINO LOC. IMPEGNO SPESA L.1.514.126.600 EU 781.981;13
99-04969/18
9900178 DETERMINAZIONE: CONS RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO 13.6.99 ESEC
DEL 9903196/18 G.C.22.4.99. COMPENSI COMPONENTI SEGGI INDEN.
MISSIONE RIMBORSO SPESE TELEF. CONSUMO ENERGIA ELETT. RIPRI=
STINO LOCALI. IMPEGNO SPESA L.1.007.084.400 EURO 520.115;69
99-04968/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900081 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER FORNITURA DI APPARECCHIATU
RE INFORMATICHE E SOFTWARE PER LA DIV. SERV. SOCIO-ASS.LI.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 247.200.000=.(EURO 127.668;15) IN ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6.5.99 (N MECC. 9903344/19).
99-03967/19
9900089 DETERMINAZIONE: RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI OSPITA-
TE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PRESSO PRESIDI OSPEDALIERI. UL-
TERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 L. 30.000.000= PARI
AD EURO 15.493;71
99-04180/19
9900090 DETERMINAZIONE: RETTE PER INSERIMENTI IN PRESIDI RESIDENZIA-
LI PER PERSONE ADULTE DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
L. 5.500.600.000= PARI A 2.840.822;82 EURO.
99-04182/19
9900093 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA'
DALLA DITTA L'OREAL SAIPO S.P.A. L. 74.800.000=.
(EURO 38.630;98).
99-04319/19
9900095 DETERMINAZIONE: PROGETTO TEATRO E ALTRO CORALE INCANTO. AFFI
DAMENTO DEL SERVIZIO ANNI 1999 - 2000. IMPEGNO DI SPESA LIRE
17.000.000= PARI AD EURO 8.779;27=
99-04443/19
9900096 DETERMINAZIONE: L. 285/97 AFFIDAMENTO ALLA FOND.FEYLES DI UN
INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AD OPERATORI ADEST DEI SERVIZI
DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA CITTA'. SPESA L. 19.954.929=
PARI A 20.611;72 EURO.
99-04501/19
9900097 DETERMINAZIONE:RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER IN
TERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICI
LIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI L.135.580.800
PARI AD EURO 70.021;64=
99-04635/19
9900101 DETERMINAZIONE: COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER MINORI ANZIA
NI HANDICAPPATI E DONNE IN DIFFICOLTA'. ULTERIORE IMPEGNO
DI SPESA L. 398.400.000= PARI AD EURO 205.756;43=
99-04801/19
9900102 DETERMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 99 DI VOUCHERS PER SO-
STA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEG-
GI A PAGAMENTO PER LA DIV. SERV. SOCIO ASS.LI. IMPEGNO DI
SPESA DI L. 720.000= PARI AD EURO 371;85=
99-04824/19
9900103 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DAL
LA SOCIETA' FRANCOROSSO INTERNATIONAL S.P.A. L. 56.683.000=
PARI AD EURO 29.274;33=
99-04841/19
9900104 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER DISABILI ULTRA14ENNI. SOGGIORNI
ESTIVI ORGANIZZATI DA ENTI VARI. IMP.SPESA IN ESEC. DELLE DE
LIB. N. MECC. 9705187/19 DEL 29/09/97 E N. MECC. 9808198/19
DEL 8/10/98. L.272.124.384.= PARI AD EURO 140.540;57=
99-04843/19
9900105 DETERMINAZIONE: CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HAN
DICAPPATI ULTRA14ENNI. ASSEGN. DEI FONDI PER SPESE GESTIONA-
LI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 99 DI L.174.540.000=
PARI AD EURO 90.142;36=
99-04844/19
9900106 DETERMINAZIONE: CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER HAN
DICAPPATI ULTRA14ENNI. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE
DEGLI UTENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 99 DI LIRE
47.970.000= PARI AD EURO 24.774;44=
99-04845/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900212 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI UN ASPIRATORE PER LIQUIDI PER LA
PULIZIA DEI BOX DEL CANILE MUNICIPALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
PER UNA SPESA TOTALE DI LIRE 709.800 - EURO 366;58.
FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
99-03765/21
9900223 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA AS-
SESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE. ULTERIORE IMPE-
GNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 1.500.000 EURO 774;68.
99-03944/21
9900232 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MA
TERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA L. 19.591.800 = EURO
10.118;32 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 9902562/
06.FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
99-04072/21
9900248 DETERMINAZIONE: QUALIFICAZIONE DEL GIARDINO SAMBUY DI PIAZZA
CARLO FELICE. CONTRIBUTO ALL'ASS. TORINO VIA ROMA. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9903657/16.
SPESA L. 55.000.000 = EURO 28.405;13.
99-04546/21
9900252 DETERMINAZIONE: PERFEZIONAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE TEMPORANEA DEL CANILE MUNICI
PALE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. MECC. 9903521/21 DEL
7.5.99.
99-04607/21
9900258 DETERMINAZIONE: INCARICHI ALLE DOTT.SSE TARDITI LAURA - SAN
PIETRO CARLA - BONELLO DEA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE GC 27.05.99 MECC. 9904364/21. SPESA LIRE
22.032.000 EURO 11.378;58
99-04774/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900210 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI SERVIZI DI ANIMAZIONE IMPRENDI
TORIALE RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI CUI AL D.M. 225/98. AFFI
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA L. 132.000.000= IVA COMPRESA
(EURO 68.172;31).
99-04307/23
9900218 DETERMINAZIONE: OSSERVATORIO FORMAZIONE E LAVORO. INDAGINE
SU GIOVANI DIPLOMATI. AFFIDAMENTO ALLA S.A.S. METIS. INTEGRA
ZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA L. 4.500.000= IVA COMPRESA (EURO
2.324;06).
99-04522/23
9900225 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AI SENSI DEL D.M. 225/1998. IMPEGNO
DI SPESA L. 4.940.000.000= (EURO 2.551.297;08).
99-04563/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900033 DETERMINAZIONE: EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE
MAGGIO 1999.
99-04738/24
9900034 DETERMINAZIONE:ROGITO CONTRATTO MUTUO L. 72.335.139.975=EURO
37.357.982;09 IST. BANCARIO S.PAOLO - IST. MOBILIARE ITALIA-
NO SPA PER ESTINZ.PASSIVITA' ONEROSE E FINANZ. INVESTIMENTI
AFFID. INCARICO NOTAIO DR. ROSSI. L. 7.170.000 EURO 3.703
99-04553/24
9900036 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO AL NOTAIO QUAGLINO RINAUDO LUISA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N ORD. 1193/99 G.C.DEL 27/5/99
(NMECC. 9904321/24). SPESA PRESUNTA L. 1.000.000=.
99-05177/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900163 DETERMINAZIONE AUMENTO COSTI ABBONAMENTI TRANVIARI DI
SERVIZIO IMPORTO L. 400.000 EURO 206;58.
99-04168/26
9900168 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO DEL PATRIMONIO
ARTISTICO DEI MUSEI CIVICI. GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO
DI DUE OPERE DI LUCA PANCRAZZI DAL SIGNOR LAURENT FIASCHI.
IMPEGNO DI SPESA.L.25.000.000= EURO 12.911;43.FINANZIAMENTO.
99-04155/26
9900169 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE.LOCALI DI PRO
PRIETA'COMUNALE ADIBITI A BOTTEGHE ARTIGIANE.CONCESSIONE BOT
TEGA ARTIGIANA "STAMPERIA DEL BORGO" AL SIG.VITTORIO CERRATO
IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC. 9709978/26 DEL 18/12/1997.
99-04293/26
9900172 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI
"TORINO MUSEI" (ITALIANO-INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO E TEDESCO
EDIZIONE 1999/2000 E SESTINO/PIEGHEVOLE ILLUSTRATIVO "TORINO
MUSEI" AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L.78.577.140 E.40.581;71
99-04340/26
9900181 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI CINQUE
TERMOIGROGRAFI PER IL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO
MADAMA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA FILOTECNICA S.R.L.
FINANZIAMENTO L. 3.574.800= IVA COMPRESA (EURO 1846;23)
99-04392/26
9900182 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO
VOUCHER. APPROVAZIONE DELLA SPESA L.3.520.000 EURO 1.818).
99-04394/26
9900188 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BIBLIOTECA D'ARTE.RESTAURO MATE
RIALE BIBLIOGRAFICO.INTEGRAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO ALLA RI
LEGATORIA CHIADO' S.A.S. IMPEGNO DI SPESA. L. 720.000 EURO
371;85.
99-04587/26
9900189 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BIBLIOTECA D'ARTE.FORNITURA DI
PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE.IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 18/05/99 MECC.
N. 9903350/26 (L. 100.000.000=EURO 51.645;69)
99-04588/26
9900191 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MUSEO DEL RISORGIMENTO.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 1999 AI SENSI DELLA
VIGENTE CONVENZIONE.IMPEGNO DI SPESA L.65.000.000=
(EURO 33.569;70=)
99-04737/26
9900194 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.CASTELLO DI RIVOLI.PARTECIPAZIO
NE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVO
LI.VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1999.
IMPEGNO DI SPESA L.150.000.000= EURO 77.468;54.
99-04783/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900165 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE SINO AL 31/12/2001 CON CSI-PIEMON
TE.ESTENSIONE DELL'EFFICACIA IN ESEC. DELIB. G.C 9.5.97 N.
MECC.9702922/27.ULTERIORE SPESA ANNO 1999 L.20.094.754.245
IMPEGNO LIMITATO L.16.214.110.938=(IVA INCL) E.8.373.889;46
99-04285/27
9900170 DETERMINAZIONE: ELEZIONI PROVINCIALI E EUROPEE - LEGATORIA -
FORNITURA DI MATERIALI PER LA LEGATORIA.AFFIDAMENTO ALLE DIT
TE A. PONZIO SNC E BIELLI G. DI BIELLI LAURA-IMPEGNO DI SPE-
SA L. 2.114.475= PARI A EURO 1.092;03= (IVA 20% COMPRESA).
99-04509/27
9900171 DETERMINAZIONE: ELEZIONI PROVINCIALI ED EUROPEE 1999 - RIPRO
GRAFIA - ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA PER LE APPARECCHIA
TURE XEROX. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' XEROX SPA. IMPORTO LI-
RE 5.088.000= PARI A EURO 2.627;73= (IVA 20% COMPRESA).
99-04511/27
9900172 DETERMINAZIONE: ELEZIONI PROVINCIALI ED EUROPEE 1999-NOLEG-
GIO TELEFONI CELLULARI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM
ITALIA MOBILE SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 18.680.000= PARI A
EURO 9.647;41= (IVA 20% COMPRESA).
99-04510/27
9900173 DETERMINAZIONE: ELEZIONI PROVINCIALI ED EUROPEE 1999. RIPRO-
GRAFIA - FOTOCOPIATORE "KODAK IS 110" IN NOLEGGIO. AFFIDAMEN
TO PER STAMPA COPIE ECCEDENTI ALLA SOCIETA' DANKA ITALIA SPA
IMPORTO L.6.120.000= PARI A EURO 3.160;71=(IVA 20% COMPRESA)
99-04506/27
9900174 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI 12.000 RISME DI CARTA BIANCA FOR
MATO UNIA4 DI 2.000 RISME DI CARTA BIANCA FORMATO UNIA3 PER
FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER.AFFID. ALLA SOC. ITALCART
SNC-IMPEGNO SPESA L.69.600.000=(IVA 20% COMP.)EURO 35.945;40
99-04515/27
9900175 DETERMINAZIONE: ELEZIONE PROVINCIALI ED EUROPEE 1999. SERVI-
ZIO DI AGGIORNAMENTO DATI ELETTORALI SU TELEVIDEO RAI E SU
CIRCUITO TV-PRESS - AFFIDAMENTO ALLA SOC. MANDRAGOLA.IMPEGNO
DI SPESA L.14.280.000= PARI A EURO 7.375;00=(IVA 20% COMP.)
99-04503/27
9900176 DETERMINAZIONE: ELEZIONI PROVINCIALI ED EUROPEE 1999. SERVI-
ZIO DI ASSISTENZA TECNICA. SISTEMISTICA E DI RETE-AFFIDAMEN-
TO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 425.940.000= PARI
A EURO 219.979;65= (IVA 20% COMPRESA).
99-04504/27
9900177 DETERMINAZIONE: TELECOMUNICAZIONI - MANUTENZIONE ANNO 1999
DI APPARATI DI TELEFONIA FISSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO
NE DELLA DELIB. N.MECC. 9900827/27 G.C. DEL 4 MAGGIO 1999 L.
715.158.000=PARI A EURO 369.348;28=(IVA 20% COMPRESA).
99-04513/27
9900190 DETERMINAZIONE: LINEE TELEFONICHE PROVVISORIE PER ELEZIONI
PROVINCIALI ED EUROPEE ANNO 1999. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'
TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 217.971.521= PARI
A EURO 12.572;90= (IVA 20% COMPRESA).
99-04830/27
9900191 DETERMINAZIONE: ELEZIONI PROVICNIALI ED EUROPEE 1999 - ASSI-
STENZA TECNICA STRAORDINARIA PER LE POSTAZIONI DI LAVORO. AF
FIDAMENTO ALLA SOCIETA' IBM SPA. IMPORTO L. 3.000.000= PARI
A EURO 1.549;37= (IVA 20% COMPRESA).
99-04831/27
9900192 DETERMINAZIONE:FORNITURA 3000 RISME CARTA BIANCA FORMATO UNI
A4 PER FOTORIPROD. E STAMPANTI LASER PER SERVIZIO CIVICA RI-
PROGRAFIA-ELEZIONI PROVINC.-EUROPEE. AFFIDAM. A SOC. PONZIO.
IMPEGNO DI L.12.852.000=(IVA 20% COMP.) EURO 6.637;50=.
99-04836/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900060 DETERMINAZIONE: AGGIUDICAZ. E AFFIDAMENTO FOTOCOMPOSIZIONE E
STAMPA DEI VOLUMI:"ELENCO PREZZI MATERIALI E OPERE EDILI-IMP
TERMICI E GAS-IMP.ELETTR.-EDIZIONI 1999. AFFIDAM. ALLA DITTA
M.S. LITOGRAFICA L.30.858.000= PARI AD EURO 15.936;82=
99-04527/29
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900024 DETERMINAZIONE RESTAURO MONUMENTO SMG. ANDREA PROVANA VIALE
MARINAI D'ITALIA AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA APPROVA-
ZIONE DELLA SPESA L.132.116.516 IVA 10% COMPRESA (EURO
68.232;49) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9901099/30.
99-03636/30
9900030 DETERMINAZIONE C. 5 LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO
NEGLI EDIFICI DELLA EX FABBRICA CIR VIA STRADELLA 192 IN E-
SECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 18.05.99 N.MECC.9903538/30
IMPORTO IMPEGNO DI SPESA DI L. 756.044.574=(EURO 390.464;44)
99-04157/30
9900031 DETERMINAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFARIO ABBONAMENTI TRANVIARI
PER PERSONALE DIPENDENTE DELLA D4 EDIFICI MUNICIPALI DAL 1
MAGGIO 1999 AL 31 DICEMBRE 1999. ULTERIORE SPESA DI LIRE
468.000= IVA COMPRESA (EURO 241;70).
99-04163/30
9900032 DETERMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ARMANDO BER-
SAN PER L'ESECUZIONE DI TAVOLE GRAFICHE PROGETTUALI PROROGA
TEMPI PER ESPLETAMENTO INCARICO.
99-04332/30
9900034 DETERMINAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI E COMPETENZE DI SPETTAN-
ZA SPECIFICA A FAVORE DELL'ASL DEI VV.F DELL'ISPESL IMPEGNO
DI SPESA L. 5.000.000= (EURO 2.582;28).
99-04633/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900158 DETERMINAZIONE: M.S. OPERE PER INCAPSULAMENTO DI PARETI-CON-
TENENTI AMIANTO E SOSTITUZIONE PARTE CONTROSOFFITTURA-DELLA
SCUOLA MATERNA V.PINELLI 9. APPROVAZIONE ESITO TRAT.PRIV.
AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA LIRE 71.622.375=EURO 36.989;87.
99-03281/31
9900159 DETERMINAZIONE: M.S. OPERE OCCORRENTI PER L'INCAPSULAMENTO
DI PARETI SOFFITTI E COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA
THURES 11. APPROVAZIONE ESITO TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO
SPESA LIRE 115.734.520=EURO 59.771;89.
99-03282/31
9900203 DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDI-
FICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO. CIRC 10 . IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERA G.C. 27.04.99 N.MECC. 9900037/31.
IMPORTO LIRE 959.154.400= EURO 495.361;91
99-03863/31
9900204 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLA-
STICI.BIL.1997. CIRC.5 FINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M. 9902572/31 G.C. 27/04/1999.
IMPORTO LIRE 1.077.068.333= EURO 556.259;37
99-03929/31
9900212 DETERMINAZIONE: M.S. RIMOZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI A BASE
DI AMIANTO. SCUOLA MEDIA "ANTONELLI" V.FILADELFIA 123/2. MAG
GIORI OPERE. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.MECC.9903135/31 G.C.
11/05/99. LIRE 4.674.450=EURO 2.414;15.
99-04183/31
9900223 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO NORMATIVE. M.S.SCUOLE EL."TOSCA-
NINI"-"CASATI"E MEDIA "PALAZZESCHI". AFFIDAMENTO TRATTATIVA
PRIV. ALLA DITTA CO.E.S.I.T. S.P.A.IMPEGNO SPESA ES.DEL.MECC
9900998/31.IMPORTO LIRE 157.536.268=EURO 81.360;69 IVA COMP.
99-04249/31
9900226 DETERMINAZIONE: E.S. D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PRO
GETTAZIONE ALL'ARCH.CAPONETTO CLAUDIO.IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DEL.N.9903650/31. IMPORTO LIRE 17.196.401=EURO 8.881;20.
99-04322/31
9900227 DETERMINAZIONE: E.S. D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PRO-
FESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET
TAZIONE ALL'ING.CROSAZZO SILVANO. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.
N.9903650/31. IMPORTO LIRE 23.868.000=EURO 12.326;79.
99-04325/31
9900228 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PRO-
FESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE
ALLO STUDIO ARCH.ASSOCIATO NELLA PERSONA ARCH.MINUTO IVO.IMP
SPESA ES.DEL.N.9903650/31.IMP.LIRE 15.796.193=EURO 8.158;05.
99-04329/31
9900229 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PRO
FESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE
ALL'ARCH.MINARI MARCO. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.9903650/31.
IMPORTO LIRE 9.813.168=EURO 5.068;08.
99-04331/31
9900230 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96.AFFID.INCARICO PROFESSIONA
LE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ALL'ING.
TRABACCA ROBERTO. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.9903650/31. IMPOR
TO LIRE 11.934.000=EURO 6.163;40.
99-04341/31
9900231 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PRO-
FESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE
ALL'ARCH.GARINO PIERO. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.9903650/31.
IMPEGNO LIRE 19.094.400=EURO 9.861;43.
99-04344/31
9900232 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PRO-
FESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE
ALL'ING.GIORGI SEBASTIANO. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.9903650/31
IMPORTO LIRE 6.219.826=EURO 3.212;27.
99-04345/31
9900233 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96. AFFID.INCARICO PROF.LE DI
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ALLA SOC. E.CO.
ENGINEERING AND CONSULTING NELLA PERSONA DELL'ING.ALIDA RO-
STAGNO.SPESA ES.DEL.9903650/31.IMP.L. 2.340.000=E.1.208;51
99-04348/31
9900234 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PRO-
FESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO-
NE ALL'ARCH.FRANCESE RICCARDO. IMPEGNO SPESA ESESC.DEL.N.
9903650/31. IMPORTO LIRE 2.386.800=EURO 1.232;68.
99-04350/31
9900235 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96.AFF. INCARICO PROF.LE COOR
DINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ALLO STUDIO CSM ING
ASSOCIATI CALLIGARO/MALTESE/MICHELUCCI- ALL'ING.CALLIGARO M.
IMP.SPESA ES.DEL.9903650/31. LIRE 10.480.422=EURO 5.412;69.
99-04352/31
9900236 DETERMINAZINE: E.S.-D.LGS. 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PRO
FESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO-
NE ALL'ARCH.LA MALFA GIUSEPPE. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.
9903650/31. IMPORTO LIRE 7.948.889=EURO 4.105;26.
99-04354/31
9900237 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PRO-
FESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE
ALL'ING.VECCHIA GERARDO. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.9903650/31
IMPORTO LIRE 10.592.309=EURO 5.470;47.
99-04355/31
9900238 DETERMINAZIONE: E.S.-D.LGS 494/96. AFFIDAMENTO INCARICO PRO
FESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE
ALL'ING. ARDUINO LUIGI. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.N.9903650/31.
IMPORTO LIRE 5.797.114=EURO 2.993;96.
99-04356/31
9900239 DETERMINAZIONE: MANUT.STRAORD.PER PICCOLI LAVORI D'ADEGUAMEN
TO FUNZIONALE E NORMATIVO COMPLESSO SCOL."LA MARCHESA"C.SO
VERCELLI 153. FINANZIAMENTO. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.M.
9903199/31 G.C.11/5/99.LIRE 110.980.000=EURO 57.316;39.
99-04438/31
9900253 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONS. PROV.
ED ELEZ.DIRETTA PRES.PROV.13/06/99.INCOMBEMZE IMPOSTE DAL
LA LEGGE.IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB.N. MECC.9903197/18 G.C.
22/04/99. IMP.L.24.000.000 PARI A EURO 12.394;96 IVA COMPRES
99-04734/31
9900254 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI EVENT.TURNO BALLOTTAGGIO ELEZ.
DIRETTA PRESIDENTE PROVINCIA 27/06/99.INCOMBENZE IMPOSTE DAL
LA LEGGE.IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB.N. MECC.9903197/18 G.C.
22/04/99. IMP.L. 4.860.000 PARI A EURO 2.509;98 IVA 20% COMP
99-04735/31
9900255 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI EVENT.TURNO BALLOTTAGGIO ELEZ.
DIRETTA PRESIDENTE PROVINCIA 27/06/99 .INCOMBEZE IMPOSTE DAL
LA LEGGE.IMPEGNO SPESA ESEC. DELIB.N. MECC.9903197/18 G.C.
22/04/99. IMP.L.19.140.000 PARI A EURO 9.884;98 IVA 20% COMP
99-04739/31
9900256 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO
EUROPEO 13/06/99. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.9903196/18 G.C.22/04/99
IMPORTO LIRE 24.000.0000= PARI A EURO 12.394;96 IVA 20% COMP
99-04741/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900227 DETERMINAZIONE.I.S.DI RISTRUTTURAZIONE SEDI STRADALI E PEDO-
NALI C.SO Q.SELLA.IMPORTO DI L.1.610.000.000 IVA COMPRESA EU
RO 831.495;61) FINANZIAMENTO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE MECC. 9903123/33.
99-04011/33
9900245 DETERMINAZIONE. IMPEGNO DI L.145.750.000 (75.273;59). CONSO-
LIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA FENESTRELLE TRA I CIVI
CI 64 E 70.MAGGIORI OPERE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.
9903960/33.
99-04452/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900207 DETERMINAZIONE-PEC AREA TRASFORMAZIONE-V.FILADELFIA-V.GORI=
ZIA-AMBITO 12M SAINT GOBAIN.DEVIAZIONE E COPERTURA TRATTO CA
NALE IRRIGUO BECCHIA.IMPEGNO SPESA ESEC.DELIB.MECC9704783/57
C.C.20.10.97. L.19.718.000 (EURO 10.183;50)IVA 20% COMPRESA
99-03666/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900053 DETERMINAZIONE - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIOVANNI
FRANCESCO LO CIGNO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.
4/5/99 MECC. 9903286/35 - IMPEGNO DI SPESA L. 30.355.200.=
(EURO 15.677;15)
99-04009/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900032 DETERMINAZIONE.PROGRAMMA RAFFAELLO ARCHITETTURA FUNERARIA EU
ROPEA.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.IMPEGNO SPESA IN E-
SECUZ DELIBERA N.MECC. 9902531/40 G.C.13/4/99. IMPORTO DI L.
31.081.000= EURO 16.052=.
99-03190/40
9900048 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA
PER PROGETTAZIONE.ING ERMANNO PIRETTA.IMPEGNO SPESA IN ESEC.
DELIBERAZIONE N.MECC. 9903342/40 G.C. 11.5.99. IMPORTO LIRE
28.018.934= EURO 14.470;57.
99-04320/40
9900049 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI RETI PER OPERAZIONI CIMITERIALI. IMPORTO COMPLESSIVO
LIRE 10.044.000= EURO 5.187;29.
99-04389/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9900005 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORA=
RI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA'. PERIODO GENNAIO/FEB=
BRAIO 1999. L. 55.854.600 EURO 28.846;49.
99-03807/41
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900002 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA GUIDA AGLI ENTI LOCALI
DEL SOLE 24 ORE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 280.000. EURO 144;61.
99-04289/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900154 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI CORSO DI
FORMAZIONE E SEMINARI RIVOLTI AD ANIMATORI INTERCULTURALI
PER CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N.
MECC. 02619/45 G.C. 15/4/99 L. 24.357.780 EURO 12.579;73
99-03881/45
9900164 DETERMINAZIONE AUMENTO COSTO ABBONAMENTO TRANVIARI DI
SERVIZIO IMPORTO L. 80.000 EURO 41;32.
99-04166/45
9900170 DETERMINAZIONE QUOTA ADESIONE A LES RENCONTRES ASSOCIAZIONE
DELLE CITTA' E DELLE REGIONI DELLA GRANDE EUROPA PER LA
CULTURA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 813.233 EURO 420.
99-04297/45
9900178 DETERMINAZIONE SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO CELLOFANATURA E
CONFEZIONAMENTO DI MATERIALE INFORMATIVO PER L'ANNO 1999.
AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA L. 12.000.000 EURO 6.197;48.
99-04409/45
9900180 DETERMINAZIONE FORNITURA FOTOCOPIE RILEGATURE E COPERTINE
FASCICOLI PER LA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI ANNO 1999.
AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000 EURO 3098;76.
99-04412/45
9900186 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE FERT PER REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA ANTENNA MEDIA TORINO ANNO 99. IMPEGNO SPESA IN
ESEC. DELIB. N. MECC. 9901859/45 G.C. 20/4/99 L. 40.000.000
EURO 20.658;28.
99-04477/45
9900187 DETERMINAZIONE ACQUISTO VAUCHERS SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI
DAI DIPENDENTI COMUNALI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI
A PAGAMENTO IMPEGNO DI SPESA L. 750.000 EURO 387;34.
99-04491/45
9900196 DETERMINAZIONE GIORNI D'ESTATE 99 SERVIZIO DI RINFRESCO PER
LA CONFERENZA STAMPA AFFIDAMENTO L. 6.500.000 EURO 3.356;97.
99-04930/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900234 DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA
DA PUBBLICAZIONE BANDO PER INCARICO PROGETTAZ.PER REALIZZ.
PARCO MEISINO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB.G.C.N.MECC
9903209/46 DEL 6.5.99. L. 477.701.589 (EURO 246.712;28)
99-04108/46
9900237 DETERMINAZIONE:GIARDINO PENSILE SERRE DI CHIERI - PROGETTO
ESECUTIVO - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI VARI - APPRO
VAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9903207/46-G.C.11.5.99-IMPORTO L.118.770.000 EURO 61.339;59
99-04300/46
9900239 DETERMINAZIONE:INSERIM.LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI-ORDI
NARIA MANUTENZ.C.2-SFALCIO ERBA-PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 99
RINNOVO AFFIDAMENTO A CONSORZIO ICS-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC
DEL.N.9903295/46 G.C.4.5.99-L.369.200.000 EURO 190.675;89
99-04302/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900139 DETERMINAZIONE: RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PIAZZA DELLA RE-
PUBBLICA 6-8-10 PARERE RILASCIO ABITABILITA' IMPEGNO DI SPE-
SA L.705.000 PARI A EURO 364;10
99-04066/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900052 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE COSTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI
SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA
(L. 76.000-EURO 39;25).
99-04283/48
9900053 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO E
TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SCIENTIFICO.
IMPEGNO DI SPESA (L.12.081.600-EURO 6.239;63).
99-04804/48
9900056 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI BOTTONI DORATI.IMPEGNO
DI SPESA (L. 7.704.000 - EURO 3.978;78).
99-04800/48
9900057 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO INCAR
ICO DI CONSULENZA ALL'ING. FABRIZIO MARIO VINARDI.IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9904419/48
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1/6/99 L.11.159.388-EURO 5.763;34
99-04802/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900106 DETERMINAZIONE.PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.AZIONI DI SVILUP-
PO LOCALE PARTECIPATO. ATTRIBUZIONE DI INCARICO PROF.LE PER
L'AVVIO LABORATORIO PER LO SVILUPPO LOCALE V. ARQUATA. DEL.
MECC.9902826/49.IMPEGNO SPESA L.11.750.400 EURO 6.068;58
99-04346/49
9900107 DETERMINAZIONE. SERVIZI RELATIVI A TRASPORTO MONTAGGIO E
SMONTAGGIO DEL CAPANNONE A TENDA DI PROPRIETA' DELLA CITTA'
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.4.360.000 EURO 2.251;75
99-04347/49
9900108 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE.IMPEGNO FONDO
SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1999. APPROVAZIONE. LIRE
1.500.000 PARI AD EURO 774;69=
99-04415/49
9900109 DETERMINAZIONE: MODIFICA AFFID. INCARICHI PROFESSIONALI ULT.
IMPEGNO SPESA L. 2.679.600 EURO 1.383;90 FUORI CAMPO IVA AL
LORDO RITENUTE DI LEGGE E CONTRIBUTI PREVID. A CARICO AFFIDA
TARI COMPRENSIVA CONTRIB.PREVIDENZIALI A CARICO DELLA CITTA'
99-04434/49
9900110 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIVISIONE DE-
CENTRAMENTO GESTIONE 1999. IMPEGNO DI SPESA DI L.1.000.000=
(EURO 516;46).
99-04555/49
9900111 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA
PER LA SEGRETERIA DELL'ASSESSORE AL DECENTRAMENTO E ALL'IN-
TEGRAZIONE URBANA. GESTIONE 1999. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.000.000 (EURO 516;46).
99-04556/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900172 DETERMINAZIONE: PROGETTO ALOUAN. I COLORI. CENTRO MULTICUL-
TURALE INFORMAZIONE ED AGGREGAZIONE PER GIOVANI MIGRANTI E
LOCALI. FINANZIAMENTO ATTUAZIONE PIANO TERR.D'INTERVENTO AI
SENSI L.285/97.AFFID.SPESA LIRE 138.447.021=EURO 71.501;92.
99-03429/50
9900189 DETERMINAZIONE : PROGETTO VIOLENZA NELLE SCUOLE IN ESECUZIO-
NE DEL.MECC.9812218/50 G.C. DEL 22/12/98. AFFIDAMENTI E IMPE
GNI DI SPESA PER LIRE 61.228.478 PARI A 31.621;88 EURO
99-03724/50
9900247 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL LANCIO DI PARACADUTISTI IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER IL PATRONO DELLA CITTA'
LIRE 4.200.000 PARI A EURO 2.169;12
99-04596/50
9900258 DETERMINAZIONE : MANIFESTAZIONI PER IL PATRONO DELLA CITTA'.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANZERA PER EFFETTI SPECIALI SUL PO
IL 27 GIUGNO 1999 . LIRE 1.800.000 PARI A EURO 929;62 EURO
99-04743/50
9900261 DETERMINAZIONE : INCARICO AL C. BAI CENTRE BRUXELLOIS
D' ACTION INTERCULTURELLE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNA-
TE FORMATIVE PREVISTE DAL PROGETTO ALOUN. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 9.200.000 PARI A EURO 4.751;40
99-04747/50
9900263 DETERMINAZIONE : CENTRO INFORMAGIOVANI. INTEGRAZIONE ASSI-
STENZA FOTOSTAMPATRICE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 41 PUNTI 5
E 6 N. 827 DEL 23 MAGGIO 1924. IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 4.917.600 PARI A EURO 2.539;73
99-04749/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900054 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTI SPECIALI E OCCASIONALI
CONNESSI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO ALLA SATTI
- ATTUAZIONE DELIBERA C.C. 17.05.99 N. 9902381/55.IMPEGNO DI
SPESA LIRE 700.000.000= EURO 361.519;83=)
99-04208/55
9900055 DETERMINAZIONE:SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI CAR=
RELLI ELEVATORI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA (IMPORTO L. 20.400.000=PA
RI AD EURO 10.535;72)
99-04277/55
9900056 DETERMINAZIONE:ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.NOLEGGIO
AUTOBUS DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLE CONSULTAZIONI. IMPOR
TO LIRE 54.391.200= (EURO 28.090;71).
99-04518/55
9900057 DETERMINAZIONE:ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999. NOLEGGIO
DI TRE FURGONI PER APPRONTAMENTO SEGGI E INTERVENTI RIPARATI
VI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLE CONSULTAZIONI. IMPORTO LI
RE 11.233.280 (EURO 5.801;51).
99-04519/55
9900058 DETERMINAZIONE:ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.ALLESTI-
MENTO E DISALLESTIMENTO TABELLONI DI LEGGE.AFFIDAMENTO (COM-
PLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 14.892.000= PARI AD EU-
RO 7.691;08).
99-04524/55
9900061 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI MUNICIPALI.AFFIDA
MENTO. (IMPORTO LIRE 72.000.000= EURO 37.184;90)
99-04616/55
9900062 DETERMINAZIONE: ELEZIONI EUROPEE E PROVINCIALI 1999.NOLEGGIO
AUTOCARRI O FURGONI PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE NELL'
AMBITO DELLE CONSULTAZIONI.AFFIDAMENTO (IMPORTO L.56.524.800
EURO 29.192;63).
99-04629/55
9900063 DETERMINAZIONE: TRASPORTO DI TORRI FARO DA UTILIZZARE AMBITO
CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELETTORALI APRILE-GIUGNO 1999.
AFFIDAMENTO (COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER LIRE 5.298.000.= PARI AD EURO 2.736;18.=)
99-04667/55
9900065 DETERMINAZIONE: FORNITURA CARBURANTE PER IL SERVIZIO ELETTO-
RALE DEL 13.06.1999. AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 20.000.000=
EURO 10.329;14).
99-04967/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900024 DETERMINAZIONE-19LP/IEI.OPERE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
BUON RIPOSO-VIA S.MARINO 30-AFFIDAM.MAGGIORI OPERE QUINTO
CONTRATTUALE DITTA SEDEL-IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIBER.N.MECC
9903414/56 G.C.18/5/99 LIRE 145.989.678 PARI EURO 75.397;38.
99-04139/56
9900029 DETERMINAZIONE: 19LP/IE-IS. ACQUISIZIONE DI VOLUMI E PUBBLI-
CAZIONI VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETT. TECNICO I.E.S.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' EDITRICE EPC
LIBRI S.R.L.-IMPEGNO SPESA L.2.960.000= PARI A EURO 1.528;71
99-04617/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900119 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO-AFFIDAMENTO A TRATTA-
TIVA PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA PER IL 1999 PER ABBONAMENTI E
RIVISTE PER OSSERVATORIO DEI PREZZI DEL COMPARTO BIOLOGICO -
L. 190.000 (EURO 98;13).
99-04751/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900010 DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - SOPRAELEVAZIONE
IMPEGNO DI SPESA LIRE 39.686.399.005= EURO 20.486.314;57 IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. IN DATA 16/5/99 N. MECC.
9901253/58.
99-03763/59
9900011 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO-AFFIDA=
MENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILIZZAZIONE ARRE=
DI FISSI ED OPERE ACCESSORIE. IMPORTO L.460.200.000 (EURO
238.481.15).IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9903582/59
99-04031/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900156 DETERMINAZIONE. AUMENTO COSTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SER-
VIZIO. IMPORTO L. 252.000 (EURO 130;15).
99-03739/60
9900173 DETERMINAZIONE. REC.FUNZ.AREA EX FERT. CENTRO PROD.SERV.MUL-
TIM.INTERV.COMPLET. DOCUP 97/99.SOTTOPROGR.FESR MISURA 4.1B.
INT.INC.CONSUL.CENTRO MULTIM.TERNI SPA. IMP. L. 168.000.000
(EURO 86764;76) IN ESEC.DEL.MECC.9903360/60 G.C. 04.05.1999.
99-04206/60
9900174 DETERMINAZIONE. ACQUISIZIONE 1 COPIA PROG. ALICE GEST.LAVORI
VERS.BASE E OPZIONI S.O. MS.DOS REL. 5.3 PER SETTORE EDIFICI
PER LA CULTURA. AFF. TRATT. PRIVATA SOC. ELDA INGEGNERIA SPA
IMPEGNO SPESA L. 4.656.600 (EURO 2.404;93) IVA COMPRESA.
99-04256/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900023 DETERMINAZIONE: ADEGUAMENTO NUOVE TARIFFE ABBONAMENTI TRAN-
VIARI DI SERVIZIO PER IL 1999 PER PERSONALE DIPENDENTE DEL
SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP. E SEGRETERIA TECNICA. IMPEGNO
DI SEPSA L. 144.000 (IVA COMPRESA) PARI AD EURO 74;37.
99-04160/61
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900159 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA IN ESECUZIONE DELIBE-
RAZIONE N.MECC. 9903667/64 G.C. 11 MAGGIO 1999 - AFFIDAMENTO
IMPEGNO DI SPESA L. 50.000.000= (EURO 25.822;84).
99-04209/64
9900169 DETERMINAZIONE: CONTROLLO DI GESTIONE AZIENDE EX-MUNICIPALIZ
ZATE - RINNOVO INCARICO CONSULENZA ESECUZ.DELIBERAZ. N.MECC.
9903183/64 G.C.6.5.99-AFFIDAMENTO.IMPEGNO SPESA L.14.976.000
EURO 7.734;46 IVA COMPRESA.
99-04440/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900159 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.PROGETTO GRAFICO
MATERIALE PER PRESENTAZIONE "QUADERNO N.1 DI PALAZZO MADAMA"
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L.3.420.000 (EURO 1.766;28)
99-04069/65
9900190 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INTEGRAZIONE INCARICO
PROFESSIONALE RICERCA STORICO-ARCHITETTONICA PALAZZO MADAMA
AUTORIZZATA CON DEL. G.C.9/3/99 MECC.9901374/65.AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA DI L.1.272.960=EURO 657;43).
99-04630/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900011 DETERMINAZIONE - C.1 - CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PER SOGGETTI
DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. INCARICO CONSULENZA. IN ESECU-
ZIONE DELIBERA N. MECC.9903906/84 CONSIGLIO CIRC.LE 17/5/99.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.LIRE 2.824.500 (EURO 1.458;73).
99-04177/84
9900013 DETERMINAZIONE - C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLON-
TARIATO "SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI" IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9902229/84 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 19/4/99
IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000 (EURO 4.131;66).
99-04471/84
9900014 DETERMINAZIONE - C.1 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE NASHUATEC
MOD. 3732. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 466.000
(EURO 240;67).
99-04641/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900020 DETERMINAZIONE: C.2- SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 2. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE
11.492.250= (EURO 5.935;25).
99-04036/85
9900024 DETERMINAZIONE: C.2 - OGGETTI PREMIO PER PROMOZIONE INIZIA-
TIVE SPORTIVE. AUTORIZZAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO A TRATTA-
TIVA PRIVATA. LIRE 1.736.210= (EURO 896;48). RETTIFICA.
99-04127/85
9900028 DETERMINAZIONE: C.2 . SOGGIORNI PER DISABILI. LOTTO 3.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA
LIRE 6.435.660=(EURO 3.323;74).
99-04593/85
9900030 DETERMINAZIONE:C.2 - PROGETTO FESTA DEL PIEMONTE. EROGAZIONE
CONTRIBUTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZ. N. MECC.99 04061/85
DEL 27/5/1999 I.E. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.500.000=(EURO
774;69).
99-04839/85
9900031 DETERMINAZIONE:C.2 - MANIFESTAZIONE CITTA' GIARDINO. EROGA-
ZIONE CONTRIBUTO IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 99
03750/85 DEL 27/5/1999 I.E. IMPEGNO DI SPESA LIRE 3.000.000=
(EURO 1.549;37).
99-04842/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900049 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DI CALCE IDRATA PER I CAMPI
DI CALCIO DEL COMPLESSO "TRECATE" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA L. 666.000= (EURO 343;96).
99-04089/86
9900051 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO TENDE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA LIRE 1.062.000= (EURO 548;48).
99-04196/86
9900052 DETERMINAZIONE: C.3 - INDIVIDUAZIONE CONSULENTE PER CORSO DI
ACQUATICITA' PER UTENTE DEL CST DI P.ZZA MASSAUA 18. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N.MECC. 9903664/86 CONS.
CIRCOSCRIZ. DEL 17/5/99 SPESA DI LIRE 588.000= (303;68 EURO)
99-04197/86
9900053 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO E CON-
DIZIONATORI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA. L.8.841.600=
(EURO 4.566;31).
99-04290/86
9900054 DETERMINAZIONE: C.3 - SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA' ANNO
1999 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ANIMA-
ZIONE PER L'INIZIATIVA "IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIO-
NE" - IMPEGNO DI SPESA L. 22.758.000= (EURO 11.753;53).
99-04498/86
9900055 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
S.G.VICTORIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9903431/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
10/5/1999. SPESA DI L. 29.376.000= (EURO 15.171;44).
99-04754/86
9900056 DETERMINAZIONE: C.3- CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TURISPORT.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9903432/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/5/1999. SPESA
DI L. 28.320.000= (EURO 14.626;06).
99-04753/86
9900057 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA SOC.COOP TEATRO DEL-
L'ANGOLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N. MECC.9903435/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/5/1999.
SPESA DI L. 15.000.000= (EURO 7.746;85).
99-04755/86
9900058 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA KKC S.A.S. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9903434/86
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/5/1999. SPESA DI L.
45.500.000= (EURO 23.498;79).
99-04757/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900027 DETERMINAZIONE:C.4 ATTIVITA' RICREATIVA GIOVANILE. EROGAZIO-
NE DI UN CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA NIGRA. IMPEGNO DELLA
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9902769/87
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 13.4.1999.L.500.000 (EURO 258;23)
99-04103/87
9900030 DETERMINAZIONE:C.4 GIORNI D'ESTATE. PROGRAMMA 1999. DEVOLU-
ZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9903271/87- CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 28.4.1999. L.88.000.000 (EURO 45448;21)
99-04422/87
9900031 DETERMINAZIONE:C.4 FESTA DELLO SPORT. DEVOLUZIONE DI CONTRI-
BUTO AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DEL-
LA DELIBERAZIONE N.MECC.9903406/87-CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONA-
LE DEL 18 MAGGIO 1999. L.11.500.000 (EURO 5.939;25)=.
99-04432/87
9900032 DETERMINAZIONE:C.4 FESTIVAL CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE DI
CONTRIBUTO ALLA BOCCIOFILA VELIVOLO. IMPEGNO DELLA SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9903635/87-CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE DEL 18.5.1999. L.1.000.000 (EURO 516;46)=.
99-04529/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900030 DETERMINAZIONE: C. 5 RIGENERAZIONE DI CARTUCCE PER STAMPANTI
AFFIDAMENTO.IMPEGNO DI SPESA. LIRE 3.552.000=. PARI AD EURO
1.834;45=.
99-04055/88
9900031 DETERMINAZIONE: C. 5 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI.APPRO-
VAZIONE INIZIATIVE ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA L. 3.840.000=
PARI AD EURO 1.983;19=.
99-04378/88
9900032 DETERMINAZIONE: C. 5 - ATTIVAZIONE DI TRE PUNTI SPETTACOLO
PER MANIFESTAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LI-
RE 12.720.000= PARI A EURO 6.569;33=.
99-04807/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900050 DETERMINAZIONE: C.6 - SOGGIORNI PER DISABILI 99. AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO AD ORGANIZZAZIONI TURISTICHE COOPERATIVE ASSO-
CIAZIONI.IMPEGNO SPESA PER LIRE 148.868.600 (EURO 76.884;21
IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 9902648/89 DEL 26/4/99.
99-04058/89
9900053 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI
UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.
IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.050.000 (= EURO 542;28)
99-04463/89
9900055 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO PERFORMANCE MUSICALE NEL-
L'ISTITUTO PER ANZIANI CIMAROSA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LI-
RE 780.000 (= EURO 402;84)
99-04462/89
9900056 DETERMINAZIONE: C.6-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE URBANO.
PROGETTO ORTO BIOLOGICO: ORTO SPONTANEO E BOSCHETTO SCUOLA
XXV APRILE.IMP. SPESA E DEV. CONTR. LIRE 4.500.000 ( = EURO
2.324;06) IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9901704/89 DEL 9/4/99.
99-04500/89
9900059 DETERMINAZIONE: C.6-SOGGIORNI PER DISABILI 99. AFFIDAMENTO
SERVIZIO AD ORGANIZZAZIONI TURISTICHE-COOP.VE-ASSOCIAZIONI.
IMPEGNO DI SPESA PER L. 9.486.000 (EURO 4.899;12) IN ESECU-
ZIONE DELIBERA N. MECC. 9902648/89 DEL 26/4/99.
99-04760/89
9900060 DETERMINAZIONE: C.6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP IMPE-
GNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI LIRE 9.500.000
(EURO 4.906;34) IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9903791/89
DEL 28/5/99.
99-04762/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900035 DETERMINAZIONE: C.7 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED E-
STIVE."COGLI L'ESTATE 7" 1999. #. 55.000.000(EURO 28.405;13)
99-04047/90
9900037 DETERMINAZIONE: C.7 - PROGETTO ANZIANI 1999.CONCESSIONE CON-
TRIBUTI ALLE PARROCCHIE.#. 12.000.000= PARI AD EURO 6.197;48
99-04051/90
9900038 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA IN AFFIDAMENTO A
COOPERATIVE SOCIALI O ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER DI-
SABILI PSICHICI NON FREQUENTANTI STRUTTURE.AFFIDAMENTO.IMPE-
GNO DI SPESA #. 26.571.300 (EURO 13.815;89) IVA COMPRESA.
99-04077/90
9900039 DETERMINAZIONE: C.7 - MANIFESTAZIONE "ESTATE IN SETTIMA".
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI LIRE 86.850.000= I.V.A. COMPRESA
(EURO 44.854;28).
99-04418/90
9900040 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI DI VACANZA PER DISABILI PSI-
CHICI IN GESTIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO AD ORGANIZZAZIONI TU-
RISTICHE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. #. 57.124.000 (EURO
29.502;08).
99-04558/90
9900041 DETERMINAZIONE:C.7-FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER IM-
PIANTI SPORTIVI 7^ CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI TORINO.TRAT-
TATIVA PRIVATA-IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE AZIENDA SPECIALE FAR
MACIE COMUNALI CITTA' DI TORINO. L.745.406=. EURO 384;97.
99-04578/90
9900042 DETERMINAZIONE: C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN
VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE 1999". TURISMO SOCIALE.
AFFIDAMENTO. LIRE 67.358.000= (EURO 34.787;50).
99-04579/90
9900043 DETERMINAZIONE: C.7 - PARROCCHIA SANTA GIULIA. MAGGIO IN O-
RATORIO 1999. CONCESSIONE CONTRIBUTO. L. 3.500.000= (EURO
1.807;60).
99-04594/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9900035 DETERMINAZIONE. C.8 - CONCESSIONE LOCALE CENTRO D'INCONTRO
DI CORSO MONCALIERI 18 AL CENTRO GIOVANILE TORINESE.
99-04273/91
9900036 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI 1999.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
18.835.000 (EURO 9.727;46).
99-04620/91
9900037 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA PER L'ANNO 1999 DI TESSERE
PREPAGATE PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI DAI COORDINATORI
NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 300.000
(EURO 154;94).
99-04624/91
9900038 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO CARTE DA GIOCO E GIOCHI DI SO
CIETA' PER CENTRI D'INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO .
IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 3.929.616 IVA 20% INCLUSA EURO
2.029;48.
99-04625/91
9900041 DETERMINAZIONE: C.8 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (DURATA INFE-
RIORE AD ANNI 1) DEGLI SPAZI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI
CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 99.
99-04610/91
9900043 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE "PRO NATURA TORINO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC .
N. 9900853/91 CONSIGLIO DEL 26 MAGGIO 1999. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 1.000.000 (EURO 516;46).
99-04833/91
9900045 DETERMINAZIONE: C.8 - FORNITURA PER L'ANNO 1999 DI TESSERE
PREPAGATE PER LA SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI
SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA.
LIRE 1.200.000 (EURO 619;75).
99-04871/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900015 DETERMINAZIONE: C.9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUI-
STO ESTAMPA MANIFESTI PIEGHEVOLI E VOLANTINI. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 19.800.000= IVA 20% COMPRESA COR-
RISPONDENTI A EURO 10.225;85.
99-04124/92
9900016 DETERMINAZIONE: C.9. INIZIATIVE FORMATIVE 1999. CONTRIBUTO
DI L.50.000.000=. EURO 25.822;84 ALL'ASSOCIAZIONE ASS.FOR.
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9902654/92 DEL 27/4/99.
99-04619/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900016 DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI ULTRA-
QUATTORDICENNI. SPESE DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 1999. IMPEGNO
DI LIRE 280.000 - EURO 144;61=.
99-04088/93
9900019 DETERMINAZIONE: C.10- ACQUISTO DI N. 1 TAGLIARISME PER L'UF-
FICIO IMMAGINE DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPE-
GNO DI SPESA DI LIRE 3.582.000 (EURO 1.849;95).
99-04449/93
9900020 DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO ED IN-
FORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. INTEGRAZIO-
NE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000 (EURO 2.582;28).
99-04213/93
9900021 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO DI N. 1 TELEVISORE A COLORI
21" CON VIDEOREGISTRATORE INCORPORATO. AFFIDAMENTO ED IMPE-
GNO DI SPESA DI LIRE 1.200.000 EURO 619;75=.
99-04663/93
9900022 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE SPORTIVE DIVERSE. IMPEGNO
DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 1.500.000 PARI A
EURO 744;69 ALL'A.S. MIRAFIORI ACCADEMIA ARTI MARZIALI.
99-04664/93
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