Dal 1 al 15 aprile
Dal 1 al 15 aprile
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900046 DETERMINAZIONE: QUARTIERS EN CRISE. QUOTA ASSOCIATIVA PER
L'ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 13.553.890 + L. 150.000
= EURO 7.077;47.
99-02195/01
9900049 DETERMINAZIONE: RAPPRESENTANZA PER COMPITI ISTITUZIONALI E
COLLABORAZIONI DI PATROCINIO. FORNITURE. ACQUISTO DI SERVIZI
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DITTE.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTE VARIE ***
99-02360/01
9900057 DETERMINAZIONE: SERVIZIO RELATIVO AL COCKTAIL DI BENVENUTO
IN OCCASIONE CONVEGNO ORGANIZZATO DAL POLITECNICO TORINO
ECIO99. AFFIDAMENTO DITTA MEETING SERVICE. L. 3.272.500=.
EURO 1.690;1 *** TRATT.PRIVATA P.IVA 05576410012 ***
99-02665/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900208 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. VENDITA DI EDIZIONI. PREZ-
ZI AL PUBBLICO
99-02449/02
9900213 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. RISTAMPA AGGIORNATA CATALO
GO DELLE EDIZIONI E STAMPA DI CARTOLINE RAFFIGURANTI DOCUMEN
TI ICONOGRAFICI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO
SPESA L.12.124.200 EURO 6261;63 ** TRAT.PRIV.P.I.00990980013
99-02639/02
9900232 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTER-
SCAMBIO SCIENTIFICO. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1999.
(L. 50.000.000=) (EURO 25.822;84).
99-02742/02
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9900696 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999. (LIRE 19.500.000=PARI
A 10.070;90 EURO).
99-02302/04
9900708 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 516 APPROVATA IN DATA
4 MARZO 1999 (MECC. 9901610/04). INTEGRAZIONE. PROVVEDIMENTI
99-02397/04
9900732 DETERMINAZIONE:SETTORE FORMAZIONE. INCONTRO CON LA DIRIGENZA
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA L.10.768.000 (IVA
COMPRESA). 5.561;21 EURO
99-02520/04
9900747 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON LA SATTI S.P.A. PER LA MESSA
A DISPOSIZIONE DELL'ING. SIGNORETTI. QUANTIFICAZIONE DELLA
SPESA IN ESECUZ.DELIBER. G.C. 25.03.99 (MECC.9901971/04):
L.338.248.000 - EURO 174.690;51.
99-02552/04
9900760 DETERMINAZIONE. CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI
COMUNALI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO DI
"QUADERNI DI INFORMAZIONE". IMPEGNO DI SPESA L. 5.550.000
EURO 2.866;34.**DITTA F.LLI SCARAVAGLIO - P.I.00677360018**
99-02592/04
9900774 DETERMINAZIONE - DETERMINAZIONE DEL 22.12.1998 MECC.N.
9812336/04 "PROROGA COMANDO PRESSO I SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI TORINO DI 5 DIPENDENTI DELLA
OPERA PIA EDUCAT. PROVVIDENZA L.75.000.000 RETTIFICA
99-02641/04
9900815 DETERMINAZIONE: OCCHIONERO GIUSEPPE - ISTRUTTORE AMMINIST.VO
SUPPLENTE A TEMPO DETERMINATO. PROROGA CONTRATTO - LIRE
11.473.828= PARI A 5.925;74 EURO.
99-02708/04
9900817 DETERMINAZIONE - RESPONSABILI UFFICIO AMMINISTRATIVO A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO - L. 38.734.239 PARI A EURO
20.004;56
99-02711/04
9900839 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE "L'ACCESSO AI
FINANZIAMENTI U.E.: DALL'IDEA ALL'AZIONE" PER REFERENTI
INTERNI A SERVIZI CENTRALI E DIVISIONI. IMPEGNO DI SPESA
#. 10.443.500 (5.393;62 EURO)
99-02781/04
9900842 DETERMINAZIONE: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 18 APRILE 99.
PERSONALE DIPENDENTE. PRESTAZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL
TRIBUNALE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE. L. 80.000.000 PARI A
41.316;55 EURO.
99-02797/04
9900850 DETERMINAZIONE: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 1999. AUTORIZ
ZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE
19 MARZO 1993 N. 68. INTEGRAZIONE. PROVVEDIMENTI.
99-02822/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900725 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO MEDIANTE APALTO CONCORSO.
FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA RESIDENZA ASSISTEN=
ZIALE "BUON RIPOSO" VIA S.MARINO 30 IN ESEC. DELIB. N.MECC.
9901308/05 G.M. 11/3/99. LIRE 269.885.160 EURO 139.384;05.
99-02241/05
9900730 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BANDIERE E BASI OCCORRENTI AGLI UFFICI COMU=
NALI. L. 9.594.000. EURO 4.954;89. FINANZIAMENTO.
**DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE - P.I.07658160150**
99-02341/05
9900734 DETERMINAZIONE:05/470-ASTA PUBBLICA TRIENNALE PER LA FORNITU
RA DI CARTA BIANCA PER FOTORIPRODUTTORI A TONER SECCO E STAM
PANTI LASER. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE L. 688.800.000 EURO
355.735;51. IMPEGNO LIMITATO L.459.200.000 EURO 237.157;01.
99-02414/05
9900735 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI COMPRESSORI OCCORRENTI A DIVERSI SERVIZI MUNICIPA=
LI. SPESA L. 2.752.800. EURO 14.821;70. FINANZIAMENTO.
**DITTA GAUNA G - P.I. 00712890011**
99-02419/05
9900757 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:05/350-REFERENDUM POPOLARE. AFFI
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER ACQUISTO PORTATESSERINI. IM
PEGNO DI SPESA L. 240.000 EURO 123;95. ** DITTA ROSSATO SRL
P.IVA 04362300014 **
99-02442/05
9900760 DETERMINAZIONE:05/270-REFERENDUM 1999-AFFIDAMENTO A TRATTATI
VA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E VARIE.
SPESA L. 17.849.292 - EURO 9.218;39.
*+DITTE VARIE**
99-02477/05
9900762 DETERMINAZIONE:05/270-REFERENDUM 1999-AFFIDAMENTO A TRATTATI
VA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CARGO PALLETS. SPESA L I R E
8.034.000 - 4.149;21 EURO. ** DITTA MARTINI-P.I.00677320137
99-02478/05
9900763 DETERMINAZIONE:05/270-REFERENDUM 1999-AFFIDAMENTO A TRATTATI
VA PRIVATA PER LA FORNITURA DI COLLA PER AFFISSIONI. SPESA
L. 955.500 - 493;47 EURO. ** DITTA LOMBARDI - P. IVA
07412320157 **
99-02479/05
9900764 DETERMINAZIONE:05/260-CONSULTAZIONI ELETTORALI 1999. AFFIDA=
MENTO A TRATTATIVA PRIVATA. MONTAGGIO-REVISIONE E MESSA IN
OPERA NASTRO TRASPORTATORE. SPESA L. 6.960.000=EURO 3.594;54
IMPEGNO L.5.400.000=EURO 2.788;87*MOTO STILE-P.I.03014460012
99-02493/05
9900765 DETERMINAZIONE:05/310-REFERENDUM 1999. AFFIDAMENTO A TRATTA=
TIVA PRIVATA. ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI PER
SERVIZI VARI. IMPORTO LIRE 27.623.754 - EURO 14.266;48.
*** DITTE VARIE ***
99-02494/05
9900766 DETERMINAZIONE: 05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPE=
SA L. 754.788 EURO 389;82. ** DITTE CALLEGARINI - P. IVA
02585230010 E PETRINO - P. IVA 00636060014 **
99-02495/05
9900767 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA SANTORO ANNITA E CONTESTUA=
LE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFIA PIETRO. SPESA L. 5.000.000 -
EURO 2.582;28. ** TRATT.PRIVATA - P.IVA 07684960011 **
99-02496/05
9900769 DETERMINAZIONE: 05/510-REFERENDUM 1999. AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVE
RE MONOUSO E GUANTI ANTINFORTUNISTICI. SPESA L. 2.502.000 -
EURO 1.292;18.*DITTE A+A MONFERRATO SPA E SILECO SRL*
99-02529/05
9900770 DETERMINAZIONE:05/310-REFERENDUM 1999. AFFIDAMENTO A TRATTA=
TIVA PRIVATA DEL NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATORI. IMPORTO LIRE
1.260.000 IVA COMPRESA - EURO 650;74.
**DITTA LANIER ITALIA - P.I. 08993170151**
99-02536/05
9900797 DETERMINAZIONE:05/120-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA=
RIA. SPESA L. 6.960.000 - EURO 3.594;54.
*+DITTA PUMA SAS - P.I. 05818370016**
99-02547/05
9900798 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBO
NAMENTO ALLA GUIDA A GLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1999 PER IL
DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI TORINO. IMPORTO L. 280.000-
EURO 144;61.**SOC.EDITRICE IL SOLE 24 ORE P.I. 01244890669*+
99-02560/05
9900811 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ASPIRAPOLVERE. L. 412.776. EURO 213;18. FINANZIA=
MENTO. **DITTA CANDELLO - P.I. 04610760011**
99-02584/05
9900814 DETERMINAZIONE.05/310-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALCOLA
TRICI PROFESSIONALI DA TAVOLO. IMPORTO ¶. 1.116.000 IVA COM=
PRESA - EURO 576;37. **TRATTATIVA PRIVATA - DITTA OLIVETTI
LEXIKON - P.I. 02298700010*+
99-02608/05
9900872 DETERMINAZIONE:05/470-REFERRENDUM POPOLARE 1999. ULTERIORE
AFFIDAMENTO E MAGGIORE SPESA PER LA RIPRODUZIONE DI ELENCHI
VIARI E DI SEZIONE. SPESA L. 902.880 EURO 466;30.
*** TRATT. PRIVATA DITTA SOSSO P.IVA 00947650016 ***
99-02672/05
9900899 DETERMINAZIONE:05/310-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI NR. 2 FOTOCOPIATORI LANIER
SPESA COMPLESSIVA L. 8.160.000 IVA COMPRESA. EURO 4.214;29.
** DITTA LANIER - P.IVA 08993170151 **
99-02748/05
9900900 DETERMINAZIONE:05/270-REFERENDUM 1999. AFFIDAMENTO A TRATTA=
TIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FILTRI PER SCARICO MOTORI
DIESEL E CARTUCCE DI RICAMBIO. SPESA L. 3.771.360 - 1.947;74
EURO. ** DITTA ATTREZZAUTO SRL - P.IVA 00754610012 **
99-02762/05
9900901 DETERMINAZIONE:05/270-REFERENDUM 1999. AFFIDAMENTO A TRATTA=
TIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO
E MATERIALE VARIO. SPESA L. 1.100.400 - 568;31 EURO.
* FABRO - P.I. 02878590013 / GAUNA - P.I. 00712890011 *
99-02782/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900132 DETERMINAZIONE: P.U.P PARCHEGGIO PUBBLICO MADAMA CRISTINA.
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO EX LEGE 122/89. IMPOR-
TO L. 5.180.000.000 (EURO 2.675.246;74).
99-02231/06
9900157 DETERMINAZIONE:INCARICO CONSULENZA E COLLABORAZ.OPERATIVA
PER DIVISIONE AMBIENTE MOBILITA' SETT.PARCHEGGI ANNO 1999
DITTA STUDIUM. IMPEGNO SPESA L. 3.600.000= EURO 1.859;24 IN
ESECUZIONE DELIBERA G.C. 25/03/99 MECC. 9901957/06.
99-02682/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900098 DETERMINAZIONE: TENDE DA CAMPEGGIO MODELLO SAVANA. AFFIDAMEN
TO ALLA DITTA FERRINO. ULTERIORE IMPEGNO. LIRE 1.140.000=
PARI A 588;76 EURO.
*** TRATTATIVA PRIVATA P.IVA 00516070018 ***
99-02188/07
9900101 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA
D.SSA MARESCI ROBERTA RELATIVO AL COLLEZIONISMO POVERO IN
ESEC.DEL.N.98012304/07 DELLA G.C. DEL 22/12/98. L. 1.000.000
PARI A 516;46 EURO. REVOCA DET. 9901529/07.
99-02194/07
9900102 DETERMINAZIONE: IMPEGNO SPESA LIRE 175.626.000= EURO
90.703;26 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI
ALLE SCUOLE MATERNE E AGLI ASILI NIDO IN ESEC.DEL. G.C.
15/12/98 N.MECC. 9810778/07. FINANZIAMENTO.
99-02279/07
9900103 DETERMINAZIONE: IMPEGNO SPESA LIRE 540.069.000= EURO
278.922;36 IVA COMPRESA PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI
ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO IN ESEC.DEL. G.C. 15/12/98 N. MECC.
9810779/07. FINANZIAMENTO.
99-02282/07
9900106 DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO. ATTIVTA'EDUCATIVE
PROMOSSE DALLE SCUOLE CON SOGGETTI ATTIVI SUL TERRITORIO A.S
98/99. AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI "LE SCUOLE CON..".
ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIRE 1.000.000=(PARI A EURO 516;46).
99-02375/07
9900108 DETERMINAZIONE: COMENIUS AZIONE 1. PARTECIPAZIONE DELLA SCUO
LA MATERNA COMUNALE DI VIA ASSISI AL PROGRAMMA SOCRATES.
LIRE 3.007.046 (EURO 1.553;01).
99-02383/07
9900109 DETERMINAZIONE: MONDOBIMBO 1999. PUBBLICAZIONE DELLE INIZIA-
TIVE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE. AFFIDAMENTO LIRE
3.840.000= EURO 1.983;19.
*** TRATT.PRIVATA DITTA GAIA P.IVA 05830090014 ***
99-02384/07
9900110 DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO PER
I LABORATORI DELL'INFANZIA SPESA LIRE 1.099.572=EURO 567;88.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
*** DITTA CANTELLO SRL P.IVA 04610760011 ***
99-02385/07
9900112 DETERMINAZIONE: ACQUISTO VERNICI PER IMPIANTI SPORTIVI.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA. LIRE
6.451.200= IVA COMPRESA. (EURO 3.331;77).
** DITTE GONELLA P.I.00794560011 E AL.CA. P.I.01722970017**
99-02387/07
9900114 DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO. ATTIVITA' EDUCATIVE
EXTRASCOLASTICHE A.S. 98/99. VARIAZIONE AFFIDAMENTI. ULTERIO
RE IMPEGNO SPESA DI LIRE 19.838.078=(EURO 10.245;52).
99-02389/07
9900119 DETERMINAZIONE : AFFIDAMENTO PER COFFEE BREACK PER N.200
PERSONE PER IL 12 APRILE 1999. LIRE 880.000 =EURO 454;48=
**TRATTATIVA PRIVATA BAR ERRESSE SNC - P.I. 06749800014**
99-02588/07
9900122 DETERMINAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO
1999. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO 3. LIRE 15.638.667
PARI A 8.076;70 EURO.
99-02645/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900217 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE SCARICO ACQUE BIANCHE NEL RIO
SAPPONE PROVENIENTI DA VIA ORISTANO. IMPEGNO DI SPESA. IMPOR
TO L.13.400.000= (EURO 6.920;52).
99-01967/08
9900247 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA E PIAZZA
BODONI - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA DIVISIONE AM
BIENTE E MOBILITA'. (IMPORTO L.39.162.360.=EURO 20.225;67).
99-02062/08
9900252 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA-RICOVERO
AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL SETTORE RIORGANIZZAZIONE E RIQUA
LIFICAZIONE PATRIMONIO. IMPORTO L.21.650.832.=EURO 11.181;72
99-02082/08
9900256 DETERMINAZIONE: MIOLA LUCIA-TERRENO DI PROPRIETA' DELLA CIT=
TA' DI TORINO SITO IN VIA SERVAIS - RINNOVO CONCESSIONE.
99-02120/08
9900258 DETERMINAZIONE: COMOGLIO ERALDO - TERRENO DI PROPRIETA' DEL
LA CITTA' DI TORINO SITO IN VIA SERVAIS - RINNOVO CONCESSIO-
NE.
99-02181/08
9900259 DETERMINAZIONE:IMMOBILE SITO IN TORINO - VIA FARINELLI 40/1-
CONCESSIONE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. 1.
99-02223/08
9900269 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA BRUNO ROSALBA
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO LOMBAR=
DIA 123. INTEGRAZIONE.
99-02246/08
9900270 DETERMINAZIONE:NUOVA CONCESSIONE ALL'A.S.L. N. 3 ALLOGGIO DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 155.
99-02248/08
9900271 DETERMINAZIONE: REFERENDUM DEL 18 APRILE 1999-UTILIZZO AREA
ESPOSITIVA DEL PALAZZO DEL LAVORO DI VIA VENTIMIGLIA N. 201
PER IL CONFEZIONAMENTO E LA RACCOLTA DEI PLICHI. IMPORTO L.
164.760.000.= EURO 85.091;44.
99-02261/08
9900282 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE IN USO DEL SEDIME STRADALE SOPRA
STANTE LA COPERTURA DELLA TRINCEA DELLA FERROVIA TORINO -
CERES. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE
IMPORTO L.6.000.000= (EURO 3.098;74).
99-02290/08
9900285 DETERMINAZIONE:VETRINA DI PROPRIETA' COMUNALE N. 15 SITA NEL
SOTTOPASSAGGIO PEDONALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE II - LATO
PARTENZE - CONCESSIONE IN CAPO A HANIDA S.R.L. - RIMBORSO CA
NONE.
99-02296/08
9900315 DETERMINAZIONE: MARIO PINTO S.P.A. - TERRENO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN STRADA DELLE CACCE - RINNOVO CONCESSIONE.
99-02656/08
9900316 DETERMINAZIONE: LICIA GAROFOLI - TERRENO COMUNALE SITO IN
STRADA LAURETTA - CONCESSIONE.
99-02657/08
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900053 DETERMINAZIONE: PISCINE COMUNALI. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA
PER IL RINNOVO DEI BREVETTI DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI PER L'
ANNO 1999. IMPEGNO DELLA SPESA L. 5.000.000 EURO 2.582;28.
99-02553/10
9900055 DETERMINAZIONE:CONCESSIONE STANZIAMENTO FONDO DOTAZIONE A AS
SOCIAZIONE TORINO 2006 PER PROMOZ.CANDIDATURA CITTA' A OSPI-
TARE I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI.IMPEGNO SPESA IN ES.DEL.
MECC.9902054/01 GC 23.3.99 LIRE 500.000.000 EURO 258.228;45.
99-02612/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900070 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - BOCCARDO ALDO
BOCCARDO LIDIA E BOCCARDO ALDO - L. 5.148.396 EURO 2.658;92
99-02631/12
9900071 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - GRILLO ENRICO
GRILLO EUGENIA GRILLO CARLO - LIRE 8.322.684 EURO 4.298;31
99-02632/12
9900075 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE - QUO
TA DI CANONE A CARICO DELLE CITTA' - SAPPA ALDO - LIRE
4.644.000 (EURO 2.398;43)
99-02634/12
9900076 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' -GENTA FIORENZO
- LIRE 5.679.396 (EURO 2.933;16)
99-02635/12
9900077 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TOSETTO MAD-
DALENA - LIRE 5.225.437 (EURO 2.698;71)
99-02636/12
9900083 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - EREDI PIERONI
- LIRE 6.000.000 (EURO 3.098;74)
99-02706/12
9900084 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRAT-
TATE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - MONTICONE LU-
CIANO - LIRE 5.941.020 (EURO 3.068;28)
99-02707/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900109 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR
NITURA DI LIBRETTI DI LAVORO. SPESA L. 10.080.000 (EURO
5.205;89) I.V.A. INCLUSA. **DITTA TIPOGRAFICA BOSSI -
P.I. 01000170017 **
99-02740/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900034 DETERMINAZIONE:INCARICO PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA COORDINA
TO DI IDENTITA' VISIVA DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E
IMPEGNO IN ESEC.DELIB. G.C. 18/3/99 N. MECC. 9901863/15
L. 33.600.000 (EURO 17352;95)
99-02270/15
9900036 DETERMINAZIONE: INCARICO CONSULENZA STUDIO "QUADERNO" CORPO-
RATE DESIGN ALLESTIMENTO NUOVA SEDE INFORMACITTA' ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9901844/15 G.C. 18/03/1999.IMPEGNO DI
SPESA LIRE 48.000.000 (EURO 24.789;93)
99-02415/15
9900037 DETERMINAZIONE:STAMPA PLOTTER SU PANNELLI PER STAND ESPOSITI
VO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER L.5.184.900 EURO 2.677;78.
*** TRATT.PRIVATA DITTA TEKNOCOPY P.IVA 05541950019 ***
99-02456/15
9900038 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E
PERIODICI PER L'ANNO 1999. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.
L. 1.440.000.000= EURO 743.697;93
99-02564/15
9900039 DETERMINAZIONE:REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE SPOT RADIOFONI
CI ANNO 1999. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTI 5 E 6
R.D. 827/24.IMPEGNO DI SPESA L. 18.180.000 (EURO 9.389;19)
*TRATTATIVA PRIVATA DITTA S.C.S.PUBBLICITA' P.I.03970060012*
99-02565/15
9900040 DETERMINAZIONE: DIFFUSIONE SPOT RADIOFONICI ANNO 1999. AFFI-
DAMENTO AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/24. IMPE-
GNO DI SPESA L. 106.542.720= EURO 55.024;72
**DITTE VARIE*+
99-02566/15
9900041 DETERMINAZIONE:CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DENOMINATA "LA LI-
BERAZIONE DEI CORTILI" ANNO 1999.AFFIDAMENTO ALLA DINAMO ITA
LIA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/1924
IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000 (EURO 6197;48)
99-02567/15
9900043 DETERMINAZIONE:DUPLICAZIONE DI CDROM CONTENENTE PARTE DEL
SITO INTERNET DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIE-
TA' OPTI.ME.S. IMPEGNO DI SPESA L. 7.164.000 EURO 3.699;90.
99-02569/15
9900044 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA REALIZZAZIO-
NE STAMPA DIGITALE APPLICATA SU FOREX PALIZZATA DI CANTIERE
PIAZZA CASTELLO SOCIETA'TARDIVELLO IMAGING SRL IMPEGNO DI
SPESA L. 44.232.000 (EURO 22.843;92) **P.I. 02916600014**
99-02724/15
9900045 DETERMINAZIONE:IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DELL'OPU-
SCOLO "TORINO E I GIOVANI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
DI L. 5.040.000= (EURO 2.602;94).
*TRATT.PRIVATA -DITTA ERBETTA CRISTINA P.I. 07399090013*
99-02683/15
9900046 DETERMINAZIONE:STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO "TORINO
PORTE APERTE" E "COGLI L'ESTATE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA. L. 20.736.000 (EURO 10.709;25).
**TRATTATIVA PRIV.: TIPOGRAFIA TORINESE - P.I. 05101430014**
99-02773/15
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900100 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE 18 APRILE 1999 -
INCARICO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO ELETTORALE
PROVINCIALE - IMPEGNO DI SPESA L. 5.582.500= (EURO 2.883;12)
99-02304/18
9900111 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI REFERENDARIE 18 APRILE 1999-ESE
CUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9901512/18 G.C. 2.3.1999 PERSO-
NALE NON DIPENDENTE INCARICATO DELLA CUSTODIA DEI SEGGI AUTO
RIZZAZIONE CONTEST.IMPEGNO SPESA L.70.000.000 EURO 36.151;98
99-02807/18
9900112 DETERMINAZIONE:CONSULTAZ.REFERENDARIE 18.4.999-ESECUZ.DELIB.
N.MECC.9901512/18 G.C. 2.3.99 COMPENSI COMPON.SEGGI-INDENNI=
TA'MISSIONE-RIMBORSO SPESE TELEFONICHE-CONS.ENERGIA ELETTR.
RIPRISTINO LOCALI IMPEGNO SPESA L.843.000.000 EURO435.558;57
99-02812/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900050 DETERMINAZIONE: S.F.E.P. - ATTIVITA' FORMATIVA DI BASE PER
L'ANNO SCOLASTICO 1998/99 - INTEGRAZIONE QUOTA IVA - ULTERIO
RE IMPEGNO DI SPESA L.554.000= PARI A 286;12 EURO.
99-02163/19
9900051 DETERMINAZIONE: SFEP.ATT. DIDATTICA 2ΠANNO CORSO DI BASE. A
S. 1998/99 AFF. INCARICO DOCENZA PER DISCIPLINA DI OSSERVA-
ZIONE E PROGET. EDUCATIVA. SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC990112
5/19 G.C. DEL 23/2/98 L. 3.721.666= PARI A 1.922;08 EURO.
99-02205/19
9900053 DETERMINAZIONE:SERV.ADULTI IN DIFF. IND.GARA APP.CON. PER LA
GEST. 2 C.O. 1/5/99-30/4/2002.IMP.SPESA IN ESEC. DEL.MECC.
9810782/19 G.C.1/12/98 E DELIB. MECC.9900479/19 2.2.99. L.
1.368.000.000-706.513;03 EURO IMP.L.820.800.000 (423.907/82)
99-02457/19
9900055 DETERMINAZIONE: ISTITUTO "MARIA BRICCA". AFFIDAMENTO TEMPORA
NEO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA'
"L'ASSISTENZA" SRL DI VIA SAN QUINTINO 28 PERIODO 1/4-30/6/
99.IMPEGNO SPESA L.21.448.000 (EURO 11.076;97).*TRATT.PRIV.*
99-02543/19
9900056 DETERMINAZIONE: CONSULTA COMUNALE STRANIERI. PREDISPOSIZIONE
MATERIALE INFORMATIVO TRADUZIONE E STAMPA DI MANIFESTIE PIE
GHEVOLI. ACQUISTO SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.210.000.
EURO 47.565;68. *TRATT.PRIV. DITTA CCI - TIPOGR.STARGRAFICA
99-02555/19
9900057 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIO
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSI
STENZIALI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.000.000.= EURO 7.230;40
99-02663/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900112 DETERMINAZIONE: CONTROLLO INQUINAM.ATMOSFERICO. IMPLEMENTAZ.
DOTAZIONE STRUMENTALE. NOLEGGIO SISTEMA CAMPION.TO PM10. AF=
FIDAMENTO/IMPEGNO SPESA ESECUZ.DELIB. G.C.990171/21 SPESA L.
59.028.000 EURO 30.485;42 *** TRATT.PRIV.DITTA SPRINGTIME **
99-01931/21
9900128 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE CON IL PRESIDIO MULTIZONALE DI
PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA.IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.9901262/21 G.C.DEL 16.3.1999
LIRE 72.000.000 (EURO 37.184;90) IVA COMPRESA=
99-02125/21
9900135 DETERMINAZIONE: ANALISI DEL RISCHIO AREA BASSE DI STURA.ULTE
RIORI ANALISI CHIMICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. SPE
SA LIRE 6.830.400 (EURO 3.527;61).
99-02306/21
9900145 DETERMINAZIONE:PROGETTO MOSAICO IN BORGO DORA.INAUGURAZIONE
AFFIDAMENTO AL CIRCOLO RICREATIVO G.B. MOSSETTO. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 1.980.000 IVA INCLUSA (EURO 1.022;60)=
**TRATTATIVA PRIVATA - P.I. 02386210013**
99-02519/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900131 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO DI N. 110 CASI SOCIALI NEI CAN=
TIERI DI LAVORO 1998/99. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL=
LA DELIBERAZIONE MECC. N. 9901438/23 GIUNTA COMUNALE DEL 9
MARZO 1999 L. 884.784.152=. EURO 456.952;88.
99-01977/23
9900132 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AL FONDO CONSORTILE PER ESER=
CIZIO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000= EURO 5.164;57.
99-02049/23
9900145 DETERMINAZIONE: ACQUISTO MATERIALE PER BAGNO - AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA L. 1.019.520= IVA
COMPRESA PARI A EURO 526;54.
*** DITTA COLMAN P.IVA 04020000016 ***
99-02402/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900019 DETERMINAZIONE. INCARICO PER ROGITO CONTRATTO DI MUTUO CON
L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.AFFIDAMENTO NOTAIO PREGNO
ALBERTO. IN ESECUZIONE DELIB. GIUNTA COMUNALE 23/3/99 N.MECC
9901901/24. SPESA PRESUNTA L. 5.500.000.=(EURO 2.840;51).
99-02480/24
9900020 DETERMINAZIONE: SC4 -RISORSE UMANE. COSTITUZIONE FONDO SPESE
MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DI LIRE 1.000.000. COR-
RISPONDENTI AD EURO 516;46.
99-02670/24
9900022 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI NΠ500 RISME DI CARTA FORMATO A4
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA DI LIRE 2.214.000 -
EURO 1.143;43. **DITTA XEROX - P.I. 00747880151**
99-02852/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900104 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DI
UN'OPERA DI LUIGI STOISA DA PARTE DEL DR. GUIDO ACCORNERO A
FAVORE DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. VALORE L. 20.000.000=
(EURO 10.329;14=).
99-02316/26
9900109 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE.NOLEGGIO BI-
GLIETTERIA PROVVISORIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
L. 12.600.000 (EURO 6507;36) **TRATTATIVA PRIVATA - DITTA
M.G.T SUPPORTO P.I. 06469490012**
99-02283/26
9900110 DETERMINAZIONE: MUSEI CIVICI. GALLERIA D'ARTE MODERNA. AFFI-
DAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA STAMPA DEL CATALOGO PER
LA MOSTRA "GIULIO PAOLINI. DA OGGI A IERI".L.36.715.500 IVA
INCL. EURO 18.961;97.*DITTA HOPEEFULMONSTER P.I.06695570017*
99-02292/26
9900114 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INCREMENTO PATRIMONIO ARTISTICO
GALLERIA D'ARTE MODERNA.ACQUISTO OPERE E ACCETTAZIONE DONA-
ZIONE SIG.RIVETTI IN ESEC.DELIB.G.C.25/3/99 N.9902029/26.
IMPEGNO SPESA. L.220.000.000. EURO 113.620;52. FINANZIAMENTO
99-02470/26
9900115 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. FORNITURA DI SERVIZI DI TRA-
SPORTO RELATIVI ALLE OPERE D'ARTE AGLI ARREDI E AGLI ALLE-
STIMENTI DEL MUSEO CIVICO DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA ALLA DITTA GONDRAND (L.30.000.000= EURO 15.493;70=)
99-02294/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900055 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA - FOTOCOPIATORE "KODAK IS 110"
IN NOLEGGIO. AFFIDAMENTO PER STAMPA COPIE ECCEDENTI ALLA SO-
CIETA' DANKA ITALIA SPA. IMPORTO L. 12.561.600= PARI A EURO
6.487;52= (IVA 20% COMPRESA).+TRAT.PRIVATA P.I. 10131880156*
99-02303/27
9900056 DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO VERSIONI SOFTWARE CERTIFICATE
A. 2000 CON SISTEMA COMPLAIN Y2000 SISTEMI MD110 UFFICI GIU=
DIZIARI. AFFIDAM. SOC.ERICSSON SPA. IMPEGNO SPESA 90 MILIONI
EURO 46.481;12 FINANZ. ** TRATT.PRIVATA P.I. 00886171008 ***
99-02309/27
9900058 DETERMINAZIONE: SERVIZIO ELETTRIFICAZIONE TAVOLI DI LAVORO
DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE UFFICI DELLA CIVICA AMMINISTRA
ZIONE - APPALTO CONCORSO N. 145/97.IMPEGNO SPESA L.3.048.000
EURO 1.574;16=(IVA COMP.).*IBM ITALIA SPA. P.I.100914660153*
99-02424/27
9900059 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER ELE
ZIONI REFERENDARIE ANNO 1999. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE.
IMPEGNO DI SPESA L. 210.936.000= PARI A EURO 108.939;35= IVA
20% COMPRESA. *** TRATT.PRIVATA P.IVA 019951200019 ***
99-02426/27
9900060 DETERMINAZIONE: INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI POSTAZIO
NI INFORMATICHE PER LE ELEZIONI REFERENDARIE ANNO 1999. AFFI
DAMENTO ALLA SOCIETA' IBM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
9.144.000= PARI A EURO 4.722;48= (IVA 20% COMPRESA).
99-02428/27
9900061 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI.AFFIDAMEN-
TO ALLE SOCIETA': DA VINCI-DIMENSIONE PERSONAL-INFORMATIQUE
TORINO-SALS INFORMATICA. IMPEGNO L. 97.617.600= IVA COMPRESA
PARI A EURO 50.415;28= FINANZIAMENTO.
99-02460/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900007 DETERMINAZIONE: AREA EX MANIFATTURA TABACCHI COMPRESA TRA LE
VIE ROSSETTI-CORSO REGIO PARCO - ESTENSIONE INCARICO PROFES.
ARCH. BRUSASCO-TORRETTA-COMOGLIO-PERINO. LIRE 29.376.000=.
15.171;44 EURO IN ESECUZ.DELLA DELIBERA N. MECC. 9810448/30.
99-01562/30
9900013 DETERMINAZIONE IMPIANTO NUOVE PRESE IDRICHE DI ALIMENTAZIONE
SERVIZI IGIENICI NELLE VARIE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA' -
AFFIDAMENTO ALL'A.A.M. - TORINO - IMPORTO L. 37.741.000= IVA
COMPRESA (EURO 19.491;60) - FINANZIAMENTO.
99-02184/30
9900014 DETERMINAZIONE: INCOMBENZE DERIVANTI DALLE CONSULTAZIONI RE-
FERENDARIE DEL 18/4/99. OPERE MANUTENTIVE E DI ADATTAMENTO
LOCALI PER SEGGI ELETTORALI.AFFIDAMENTO LAVORI.IMPEGNO SPESA
L. 4.182.316= EURO 2.159;99. *TRATT.PRIV. FEDET 00500500012
99-02185/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900093 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE OTTENI-
MENTO CPI IN N.19 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO GARA TRATTATIVA
N.92/98. IMPEGNO SPESA ESEC.DEL.MECC.9901411/31 DEL 16/3/99.
IMPORTO LIRE 1.174.532.524=(EURO 606.595;43).
99-02117/31
9900123 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE 18 APRILE 1999.
INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.
MECC.9901512/18 G.C. 2 MARZO 99.IMPORTO LIRE 48.000.000=PARI
A EURO 24.789;93 (IVA 20% COMPRESA).
99-02662/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900095 DETERMINAZIONE. IMPEGNO DI L.349.262 (EURO 180;38) PER PAGA-
MENTO DEL SALDO RELATIVO AI LAVORI DI FORNITURA E POSA TRAN-
SENNE ALLA DITTA C.O.L.STRA. SRL.
99-01642/33
9900134 DETERMINAZIONE:IMPEGNO DI L.3.182.400 (EURO 1.643;57) PER
INCARICO DI COLLAUDATORE ING.CAPPATO RELATIVO AI LAVORI DI
I.S. DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO A. BIL 96
IN ESEC. DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 9900993/33
99-02260/33
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900025 DETERMINAZIONE-CONSULTAZIONE REFERENDARIA 18 APRILE 1999-RI-
SCALDAMENTO FABBRICATI MUNICIPALI SEDI DI SEGGIO ED OPERAZIO
NI REFERENDARIE - AFFIDAMENTO ALL'A.E.M. S.P.A. L.85.000.000
(PARI A EURO 43.898;84) IVA COMPRESA.
99-02192/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900014 DETERMINAZIONE:CONVENZIONI CON LE COOPERATIVE SOCIALI PER IL
SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE AREE E DEI FABBRICATI NEI
CIMITERI MONUMENTALE E PARCO.APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA
PERIODO MARZO 99. IMPEGNO SPESA L.70.385.494 EURO 36.351;07.
99-01513/40
9900017 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR=
NITURA DI MATERIALE INFORMATICO. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
1.401.600. PARI A EURO 723;87.
*+DITTA GALLENCA - P.I. 0276799019**
99-01928/40
9900019 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AMIAT SERVIZIO PULIZIA RACCOLTA
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI CIMITERI CITTADINI ANNO 99.
IMPEGNO SPESA L.497.000.000= EURO 256.679;08 IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE G.C. 22.12.98 N. MECC. 9811511/40.
99-01930/40
9900020 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA N.3
CALAFERETRI DA UTILIZZARE NEI CIMITERI CITTADINI IN ESECUZ.
DELIBERA N.MECC.9808797/40 G.C. 29.10.98 IMPORTO COMPLESS.L.
87.840.000 EURO 45.365;57 *** DITTA ARGEMA P.I.012899000381*
99-01935/40
9900024 DETERMINAZIONE:CONVENZ.CON LA COOPERAT.SOCIALE PER FORNITURA
SERVIZIO PULIZIA AREE E FABBRIC.NEL CIMIT. MONUMENTALE PER
PERIODO APRILE 1999-MARZO 2000. IMPEGNO SPESA L. 441.600.000
PARI A EURO 228.067;37-IN ESECUZ. DEL. 9901273/40
99-02280/40
9900025 DETERMINAZIONE:CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE E FABBRIC.NEL CIMIT.
PARCO PER IL PERIODO APRILE 1999-MARZO 2000.IMPEGNO DI SPESA
L. 341.528.704 PARI A EURO 176.384;86-IN ESEC.DEL. 991273/40
99-02284/40
9900026 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PRELIEVO SALME E TRASPORTO FUNE=
BRI.ULTERIORE PROROGA PER IL PERIODO 1 MAGGIO 1999-31 AGOSTO
1999. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.9902219/40
G.C. DEL 30.3.99.IMPORTO L.1.096.508.333.= EURO 566.299;29.
99-02576/40
9900027 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR=
NITURA DEI SERVIZI INERENTI SCAVI E REINTERRI PER LE 99 ESU=
MAZIONI ORDINARIE PREVISTE NEL CIMITERO DI CAVORETTO.LIRE
11.544.000 EURO 5.961;98. *** DITTA GIACOSA ***
99-02609/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900096 DETERMINAZIONE: INIZIATIVA PER LA FESTA DELLA DONNA DEVOLU-
ZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI CULTURA POPO-
LARE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 99001573/42 DEL
11/03/99 - IMPEGNO DI SPESA L. 2.600.000= EURO 1.342;79.
99-02459/42
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900089 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO A ROMAN VLAD E ENZO RE-
STAGNO PER IL COMITATO ARTISTICO DI SETTEMBRE MUSICA.IMPEGNO
DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9901362/45 G.C.4.3.99.LIRE
61.680.000 (EURO 31.855;06)
99-02172/45
9900091 DETERMINAZIONE:LABORATORIO "ISLAM MAGHREBINO".PRESTAZIONI DI
CONSULENZA E COLLABORAZIONE.AFFIDAMENTO DI INCARICO IN ESEC.
DELIB. G.C. N. MECC.9901074/45 DEL 23/02/99. L. 15.085.467
(EURO 7.791;00).
99-02196/45
9900092 DETERMINAZIONE:TORINO NON A CASO.ITINERARI ILLUSTRATI DA VO-
LONTARI E GUIDE TURISTICHE. IDEAZIONE LINEA GRAFICA E STAMPA
MATERIALE SUPPORTO ORGANIZZATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPE-
SA DI L.9.256.800 (EURO 4.780;74)**TRATT.PRIVATA DITTE VARIE
99-02197/45
9900096 DETERMINAZIONE:PIANO TERRITORIALE INTERVENTO AI SENSI LEGGE
285/97 INDIRIZZO 3 PUNTO C. AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING
PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE CITTA' TORINO. L. 7.950.000
EURO 4.105;83. **TRATT.PRIV. COOP. LA TALEA P.I. 06357910014
99-02259/45
9900102 DETERMINAZIONE SETTEMBRE MUSICA A PECHINO 99 AFFIDAMENTI E
IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ.NE N. MECC. 9901363/45
DELLA G.C. DEL 4/3/99 LIRE 65.670.000 E. 33.915;72.
*+TRATT.PRIV.-FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI P.I.01875310342*
99-02325/45
9900105 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA SCUOLA "I. NIEVO" PER IL PRO-
GETTO DIARIO D'ISTITUTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI.
ANNO SCOLASTICO 98/99.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.N.MECC.
9806583/07. L.4.000.000 (EURO 2.065;83).
99-02395/45
9900106 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 99- PARTECIPAZIONE ALL'ORGA
NIZZAZIONE DELLA STRATORINO DEL 30.5.99 CON JOYFUL PROMOTION
C.SO SICCARDI 4 - TORINO. IMPEGNO SPESA IN COMPARTECIPAZIONE
L.59.700.000 EURO 30.832;48. **TRATT.PRIV. P.I.05039290019**
99-02410/45
9900107 DETERMINAZIONE:PASS 15-EDIZIONE 99.MANIFESTAZIONI ORGANIZZA-
TE A LINGOTTO FIERE DALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA
E LE ATTIVITA'CULTURALI.ACQUISTO DI 5000 BIGLIETTI AL PREZZO
RIDOTTO L.5.000 CIASCUNO.IMPEGNO L.25.000.000 EURO 12911:42
99-02412/45
9900112 DETERMINAZIONE:PIANO TERRITORIALE INTERVENTO AI SENSI L.285/
97 INDIRIZZO 3 PUNTO C AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO E GESTIONE
LABORATORIO INTRODUZIONE FOTOGRAFIA E USO DEL VIDEOTAPE LIRE
2.570.000 EURO 1.327;29.*TRATT.PRIVATA - CARITAS DIOCESANA**
99-02434/45
9900125 DETERMINAZIONE: GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO VETRINA PER
TORINO PERIODO 20.4.1999/19.4.2001.AFFIDAMENTO L.191.067.120
EURO 98.677;93 IMPEGNO LIMITATO L. 95.819.760 EURO 49.486;78
** TRATTATIVA PRIVATA: DITTA REAR SRL - P.I.0450130017 **
99-02836/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900133 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTAIVA PRIVATA PER FORNITURA
PIANTE DA FIORE PER ALLESTIMENTO AIUOLE ALL'AZIENDA AGRICOLA
MERIANO F.M.& D.SS - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L.81.180.000
(EURO 41.925;97) ** P.I. 02628900017 **
99-02243/46
9900141 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA
PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN USO AL SETTORE TECNICO
VERDE PUBBLICO ALLE DITTE ANGOLO VERDE SRL-CASSANO-GIUSTO RE
NATO-IMPEGNO SPESA-IMPORTO LIRE 42.000.000 (EURO 21.691;99)
99-02446/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900058 DETERMINAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO INTERVENTO IN TORINO
VIA SCARAFIOTTI 44/ABC IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.
N.M.9810620/47 DEL 8/2/99 ESEC. 22.2.99 IMPORTO COMPLESSIVO
L. 15.157.863 EURO 7.828;38 IVA 10% COMPRESA
99-02215/47
9900062 DETERMINAZIONE: SALDO DELL'ONORARIO ALL'ING. CLAUDIO FANTOZ-
ZI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9809601/47 CONSIGLIO COMUNALE 18.01.1999. L.19.748.667.
PARI A EURO 10.199;33
99-02216/47
9900073 DETERMINAZIONE:INCARICO DI COLLABORAZIONE ARCH. FRANCESCO
PILONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.M.
9901476/47 GIUNTA COMUNALE DEL 9/3/99 IMPORTO L. 26.928.000
PARI A EURO 13907..15
99-02563/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900027 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO SARTORIA PER CAPI DIVISA IN
DOTAZIONE AL PERSONALE. IMPEGNO SPESA L. 800.000 EURO 413;16
**DITTA SARTORIA LINA - P.I. 02156710010**
99-02214/48
9900028 DETERMINAZIONE: GRUPPO SPORTIVO. ISCRIZIONE AL XXVI CAMPIONA
TO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE RISERVATO ALLE POLIZIE MUNI-
CIPALI D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 605.000 - EURO 312;46)
99-02218/48
9900031 DETERMINAZIONE:RINNOVO TRIMESTRALE DEL CONTRATTO DI MANUTEN-
ZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO IN USO ALLA CIVICA AMMINISTRAZIO-
NE. AFFIDAMENTO SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO SPESA
L.165.297.600 EURO-85.369;09.*** TRATT.PRIV. P.I.00580600013
99-02538/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9900057 DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA.
GESTIONE 1999. IMPEGNO DI SPESA. L. 1.000.000. EURO 516;46.
99-02187/49
9900061 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE PERIFERIE. CONVEGNO SUI
"CONTRATTI DI QUARTIERE" ORGANIZZATO DAL MINISTERO LAVORI
PUBBLICI. PREDISPOSIZIONE MATERIALE PER SPAZIO ESPOSITIVO.
IMPEGNO DI SPESA L. 1.100.000 (EURO 568;10).
99-02425/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900083 DETERMINAZIONE: PROGETTO ITACA. ATTIVITA' DI PREVENZIONE IN
COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA CON
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO. IMPEGNO PRESUNTO
DI SPESA LIRE 627.668.149=(EURO 324.163;55).
99-01825/50
9900094 DETERMINAZIONE: SCAMBI DI GRUPPI GIOVANILI. EROGAZIONE DI
FONDO SPESE PER FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE PER L'ANNO 1999 LIRE 4.000.000
PARI A 2.065;83 EURO.
99-02122/50
9900099 DETERMINAZIONE: LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO PROGETTO PEPI-
NIERES POUR JEUNES ARTISTES. LIRE 5.278.590= PARI A 2.726;16
EURO.
99-02190/50
9900113 DETERMINAZIONE PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE PROGETTI SETTO-
RE GIOVENTU'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIG.RA ROSANNA BALBO
IN ESEC.DEL.MECC.9900735/50 G.C.11/2/99. LIRE 78.456.000=
(PARI A 40.519;14 EURO).
99-02388/50
9900115 DETERMINAZIONE: SPESE DI ALLOGGIAMENTO PER BORSISTA DEL PRO-
GETTO PEPINIERES POUR JEUNES ARTISTES. LIRE 2.761.099 PARI A
EURO 1.425;99.
99-02439/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900028 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI SERVIZIO DI TRASPORTI SPECIALI
OCCASIONALI.AFFIDAMENTO ALLA SATTI-PROROGA AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO FINO AL 10/05/99.INPEGNO DI SPESA DI L.40.000.000
WURO 20.658;28
99-02532/55
9900029 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE 1999.NOLEGGIO AU-
TOCARRI O FURGONI PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE. AFFI-
DAMENTO. IMPORTO LIRE 28.876.800.= (EURO 14.913;62.=)
++TRATT. PRIVATA DITTA VENTA CARGO P.I. 00572370013**
99-02533/55
9900030 DETERMINAZIONE: CONSULTAZIONI REFERENDARIE 1999. NOLEGGIO N.
7 FURGONI PER INTERVENTI ELETTRICI DI APPRONTAMENTO SEGGI
ELETTORALI.AFFIDAMENTO.IMPORTO LIRE 6.654.413= EURO 3.436;72
*TRATT.PRIVATA DITTA ABRATE TOUR S.R.L. P.I.06040300011**
99-02578/55
9900031 DETERMINAZIONE: REFERENDUM 1999. NOLEGGIO AUTOBUS DA UTILIZ
ZARE NELL'AMBITO DELLE CONSULTAZIONI.IMPORTO LIRE 36.720.000
(EURO 18.964;30).
**TRATTATIVA PRIVATA DITTA SATTI SPA P.I.00487820011**
99-02579/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900008 DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALI ELETTRICI VARI INSTALLA
ZIONE IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI PER CONSULTAZ. REFERENDA
RIE 18.4.99 AFFID. DITTA COMOLI FERRARI & C. IMPEGNO SPESA
L. 9.960.000 PARI A 5.143;91 EURO **TRATT.PRIV. 00123060030*
99-02265/56
9900010 DETERMINAZIONE: 19LP/IES. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI OROLOGI ELETTRICI DELLA CITTA' PER L'ANNO
1999. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CODARINI S.N.C. - IMPORTO LIRE
60.000.000 EURO 30.987;41 **TRATT.PRIVATA - P.I. 04827220015
99-02392/56
9900090 DETERMINAZIONE: SERVIZIO INSTALLAZIONE IMP. ELETTRICI PROV-
VISORI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE 18 APRILE 99 - LOTTI 1
2-3-4-5-6-7. AFFIDAMENTO DITTE AGGIUDICATARIE. IMPEGNO SPESA
L.204.000.000 EURO 105.357;21 *** TRATT.PRIVATA DITTE VARIE
99-02266/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900048 DETERMINAZIONE:MERCATO ITTICO INGROSSO - APPROVAZIONE
GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO. ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI
DI VENDITA.
99-02263/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9000095 DETERMINAZIONE. TEATRO GOBETTI IN V.ROSSINI 8. INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.
APPROVAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI ALLACCIAMENTO ALL'AEM
IMPORTO L. 115.575.000 (EURO 59.689;51)
99-02165/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900057 DETERMINAZIONE: AZIENDA FARMACIE COMUNALI. CESSIONE ALL'AZIE
NDA FARMACIE COMUNALI DELLE MACCHINE PER UFFICIO MOBILI ARRE
DI ATTREZZATURE ESISTENTI PRESSO LE TRE FARMACIE ACQUISTATE
DA ALLEANZA COOP.TORINESE. L. 48.313.780= EURO 24.951;99.
99-02322/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900094 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PROGETTO DI RIALLE-
STIMENTO DEL MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA.
RIMBORSO SPESE CONSULENTI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000=
(EURO 1.549;37=)
99-02164/65
9900099 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. SERVIZIO PER L'ELA-
BORAZIONE DATI RELATIVI ALLE MOSTRE REALIZZATE NEL 1998. AF-
FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 2.700.000= EURO 1.394;43=)
** TRATTATIVA PRIVATA: DITTA M. D'ELIA - P.I.11937260153 **
99-02207/65
9900108 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICHI CONSULEN-
ZA PER PROGETTO SICUREZZA DI PALAZZO MADAMA IN ESECUZIONE DE
LIBERAZIONE G.C. 18/03/99 MECC. 9901760/65 L. 56.304.000 IVA
INCLUSA (EURO 29.078;59)
99-02271/65
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900029 DETERMINAZIONE: C.3 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIO-
NE GIUDICATRICE DI APPALTO-CONCORSO PER SOGGIORNI CLIMATICI
TERZA ETA'-IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.569.289 EURO 1.326;93)
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9901690/86.
99-02492/86
9900030 DETERMINAZIONE: C.3 - SPESE INFORMAZIONE. "LISTE DELLE FUN-
ZIONI E PRONTUARI PER LA RILEVAZIONE DELLA PRODUZIONE CON
RELATIVI PROSPETTI PER LA RACCOLTA MENSILE" ANAGRAFE VIA
MONTE ORTIGARA 95. IMPEGNO SPESA LIRE 360.000 (EURO 185;92)
99-02551/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9900007 DETERMINAZIONE:C.4 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMPLESSO
BANDISTICO FOLKLORISTICO "IL MARTINETTO". IMPEGNO DELLA SPE-
SA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9900263/87 CONS.
CIRCOSCRIZIONALE DEL 9.2.1999. L.6.000.000 (EURO 3098;74).
99-02507/87
9900008 DETERMINAZIONE:C.4 CENTRO D'ASCOLTO DI VIA PINELLI 22. ERO-
GAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CENTRO TORINESE DI SOLIDARIETA'.
IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZ. N.MECC.9900616/87-
CONS. CIRCOSCRIZ. 23.2.1999. L.35.000.000 (EURO 18.075;99).
99-02508/87
9900009 DETERMINAZIONE:C.4 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-
NE BANCA DEL TEMPO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE-
LIBERAZIONE N. MECC. 9901047/87 - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 23.2.1999. L. 3.000.000 (EURO 1549;37).
99-02509/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900017 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA PER L'ANNO 1999 DI VOUCHERS
PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI
PARCHEGGI A PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000 PARI AD
EURO 25;82.
99-02332/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900022 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.CEN-
TRODONNA "LABORATORIO DI TEATRO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO
DELLA SPESA DI LIRE 3.190.000 (= EURO 1.647;50) IN ESECUZIO-
NE DELIBERAZIONE N. MECC. 9901405/89 DEL 15/3/99.
99-02208/89
9900024 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZIO INFORMASEI. FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI DI SPORTELLO. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LIRE
4.800.000 (=EURO 2478;99).
99-02313/89
9900025 DETERMINAZIONE: C.6.SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.AREA SERVIZI
PER L'HANDICAP.LABORATORI PITTURA E CERAMICA ACQUISTO MATE=
RIALE CONSUMO.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA.L.5.256.632 EURO
2.714;83).*TRATT.PRIV.ARBARELLO P.I.00455530014 -DITTA FAMA
99-02475/89
9900026 DETERMINAZIONE: C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA SER-
VIZI PER L'HANDICAP. ACQUISTO DI 2 MONTASCALE A CINGOLI. IM-
PEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER LIRE 12.480.000 (=EURO
6.445;39). **TRATT.PRIVATA DITTA CRIS P.I. 03820800013**
99-02314/89
9900031 DETERMINAZIONE: C.6-ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO PER L'UF-
FICIO INFORMASEI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DEL-
LA SPESA DI LIRE 1.644.000 (= EURO 849;06).
**TRATTATIVA PRIVATA-STAIT COMPLEX P.I. 00619620016**
99-02685/89
9900033 DETERMINAZIONE: C.6 - ACQUISTO VERNICI E AFFINI. AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 6.498.900
EURO 3.356;40) **TRATTATIVA PRIVATA - DITTA CUVER P.I.
03783590015**
99-02695/89
9900034 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZ. CULT.LI E RICREAT. "PROGR.CULTU-
RALE COMITATO DI GEMELLAGGIO TRA VI CIRC.NE E CITTA'BAGNEUX"
IMPEGNO SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 15.000.000
(EURO 7.746;85)IN ESEC.DELIB.N. MECC. 9901699/89 DEL 18/3/99
99-02811/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900016 DETERMINAZIONE: C.7 - CORSO DI GINNASTICA PROPEDEUTICA ALLO
JUDO PER DISABILI MENTALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSO-
CIAZIONE JUDO CLUB 21 - LIRE 9.000.000= (EURO 4.648;11).
99-02249/90
9900017 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA'
SPORTIVA FORTINO. LIRE 3.000.000= EURO 1.549;37.
99-02301/90
9900018 DETERMINAZIONE: C.7 - FESTA DI CARNEVALE DI BORGATA ROSA.
PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA POLI-
SPORTIVA MEISINO. L. 3.000.000= (1.549;37 EURO).
99-02328/90
9900020 DETERMINAZIONE: C.7 - PARROCCHIA S. GIULIA. CARNEVALE 1999.
CONCESSIONE CONTRIBUTO. L. 500.000=. 258;23 EURO.
99-02518/90
9900021 DETERMINAZIONE: C. 7 - CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI VIA LA
SALLE 14. BORSE LAVORO MENSILI AGLI UTENTI DEL LABORATORIO
DI APPRENDIMENTO AL LAVORO - ANNO 1999 - INTEGRAZIONE ALLA
DETERMINA N. 9901729/90
99-02673/90
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9900002 DETERMINAZIONE:C. 9.SPESE FUNZIONAMENTO E VARIE. FORNITURA
SOSTITUZIONE MATERIALE E ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO AM=
PLIFICAZIONE SONORA SALA CONSIGLIO.IMPEGNO SPESA L.2.000.000
IVA 20% COMPRESA EURO 1.032;91 *TRATT.PRIVATA DITTA CERMA*
99-02393/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9900008 DETERMINAZIONE: C.10 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ED
INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE. INTEGRA-
ZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 8.000.000 (EURO 4131;66)=.
99-02444/93
9900009 DETERMINAZIONE: C.10 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI
DEMOGRAFICI PER LA DELEGRAZIONE ANAGRAFICA DI VIA NEGARVIL-
LE. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 240.000 (EURO
123;95).
99-02511/93
|
