Dal 1 al 15 marzo
Dal 1 al 15 marzo
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900037 DETERMINAZIONE: FOTOTECA. ACQUISTO DI NUOVE DIAPOSITIVE COM=
PRENSIVO DI CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. AFFIDAMENTO ED IMPE=
GNO DI SPESA DI LIRE 2.800.000 - EURO 1446.08.
99-01530/01
9900147 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO FONDI ANNO 1999. SPESE PER
CERIMONIE MANIFESTAZIONI E COLLABORAZIONI DI PATROCINI. FOR-
NITURE ACQUISTO DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA L. 40.000.000=.
EURO 20.658;28.
99-01481/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9900124 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE
DI INTERESSE STORICO. LIRE 5.600.000 EURO 2.892;16.
*** TRATTAT.PRIVATA LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCO P.IVA
04919830010 ***
99-01392/02
9900125 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ADESIONE ALL'A.N.A.I. - AS
SOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA. IMPEGNO LIRE
600.000 (EURO 309;87)=
99-01435/02
9900147 DETERMINAZIONE: CONSULTA FEMMINILE COMUNALE. CELEBRAZIONE
DELL'8 MARZO FESTA DELLA DONNA. PROVVEDIMENTI.
*** TRATTATIVA PRIVATA DITTA ANNA SANTI ***
99-01618/02
9900149 DETERMINAZIONE: SPESA PER L'AFFRANCATURA PER CORRISPONDENZA
COMUNALE PER L'ANNO 1999. IMPEGNO SPESA L.625.000.000. EURO
322.785;56. INTEGRAZIONI.
99-01624/02
9900152 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FORNITURA DI CONTENITORI
PER LA CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. SPESA DI LIRE 38.850.000 PARI A EURO 20.064;35=
** LEGATORIA ROCCHIETTI P.I. 03819210018 **
99-01740/02
9900156 DETERMINAZIONE: LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI. QUOTA
ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 1999. PROVVEDIMENTI.
L. 85.746.240= (EURO 44284.24)
99-01801/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900502 DETERMINAZIONE:DIRITTI DI SEGRETERIA 1999. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 130.000.000= PARI AD EURO 67.139;40
99-01322/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9900465 DETERMINAZIONE: SETTORE FORMAZIONE. ACQUISTO DI LIBRI ANNO
1999. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA LIRE
1.000.000 PARI A 516;46 EURO
*** TRATT.PRIVATA DITTA BOOK & BOOK P.IVA 05061510011 ***
99-01359/04
9900477 DETERMINAZIONE:LEGGE N.127/97 ART.6 COMMA 8.IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 25.02.99 (MECC. 9901306/04)
(L. 390.597.400 PARI A EURO 201.726;72).
99-01447/04
9900493 DETERMINAZIONE: PROGETTO "BIBLEX". IMPEGNO DI SPESA PER TRA-
SFERTE L. 5.000.000 (EURO 2.582;28)
99-01521/04
9900508 DETERMINAZION: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
PERSONALE PER I LAVORI ECCEZIONALI CONNESSI AL REFERENDUM
ELETTORALE. L.262.770.954 PARI A 135.709;87 EURO
99-01578/04
9900515 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 25.2.1999
(N.MECC.9901213/04).AUTORIZZAZ.ASSUNZIONI NEL PROFILO SOT-
TOUFFICIALE DI VIGILANZA (CONCORSO N.711).IMPEGNO DI SPESA
L. 2.180.600 PARI A EURO 1.126;19.
99-01608/04
9900516 DETERMINAZIONE: REFERENDUM POPOLARE ABRAGATIVO 1999. AUTO-
RIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA
LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68.
(LIRE 6.698.700.000. PARI A 3.459.589;83 EURO)
99-01610/04
9900542 DETERMINAZIONE - EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI A TEMPO
DETERMINATO PROROGA CONTRATTO L.16.748.376 PARI A 8.649;82
EURO
99-01723/04
9900548 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIRIGENTE.RETRIBUZIONE DI POSIZIO-
NE E DI RISULTATO. RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE NON UTILIZ-
ZATE.
99-01792/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9900058 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO DI
VIA SAN MARINO 10. FINANZIAMENTO. SPESA L. 15.540.000 - EURO
8.025;74.
99-01653/05
9900392 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI DUE SCANNER. L. 758.400 EURO 391;68. FINANZIA=
MENTO.
99-00975/05
9900504 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI N.600 SCAFFALI METALLICI OCCORRENTI PER LE
OPERAZIONI ELETTORALI. FINANZIAMENTO. SPESA L. 39.240.000 -
EURO 20.265;77 **DITTA GIVES S.R.L.-P.I. 06433020010**
99-01323/05
9900505 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI STAMPATI VARI. SPESA L. 14.924.640 EURO 7.707;93.
** DITTA C2 - P.I. 06256340016 **
99-01327/05
9900506 DETERMINAZIONE: 05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SALA CONSILIARE - CIRC. AMM.VA
1 SEDE V.ARSENALE 33. SPESA L.11.888.400 EURO 6.139;85.
*** DITTA ALLMAG P.IVA ITO5115410010 ***
99-01343/05
9900514 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. ABBO
NAMENTO AL QUOTIDIANO LA STAMPA PER L'ANNO 1999. IMPORTO LI=
RE 260.000 - EURO 134;28. **SOC. EDITRICE LA STAMPA - P.I.
00486620016 **
99-01347/05
9900516 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI
VATA PER IL NOLEGGIO DI PIANOFORTI OCCORRENTI AI LABORATORI
MUSICALI PER L'ANNO 1999. SPESA L.12.480.000 EURO 6.445;38
*** DITTA RESTAGNO P.IVA 04885260010 ***
99-01360/05
9900517 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
L'ACQUISTO DI UNA GUIDA IN PURA LANA VERGINE PER LA CORTE DI
APPELLO DI TORINO. SPESA L. 4.032.000-EURO 2.082;35.
*** DITTA PAPER HOUSE P.I.01509310015 ***
99-01361/05
9900538 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI SCARPE DA GINNASTICA OCCORRENTI AL PERSONALE
COMUNALE VARIO. SPESA L. 21.615.000-EURO 11.163;22.
***DITTE MILANESIO P.I.00027340017 E GALLERIA P.I.0049110481
99-01463/05
9900560 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIPRODUZIONE DI ELENCHI VIARI E
DI SEZIONE. SPESA L. 5.266.800 EURO 2.720;08.
*** DITTA SOSSO P.IVA 00947650016 ***
99-01593/05
9900561 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA CARTA PER FOTORIPRODUTTORI
A TONER SECCO E PER STAMPANTI LASER. SPESA L.25.785.000=. EU
RO 13.316;84. *** DITTA CARTIERE M. F. P.I. 00080600422 ***
99-01594/05
9900562 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPE=
SA L. 10.870.920 EURO 5.614;37. **DITTE VARIE**
99-01595/05
9900563 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPE=
SA L. 2.259.840 EURO 1.167;11.
**DITTA C2 - P.I. 06256340016*+
99-01596/05
9900564 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA PER LA FORNITURA DI TIMBRI IN TIPI E MISURE DIVERSE.
IMPEGNO DI SPESA L. 12.000.000 - EURO 6.197;48.
** DITTE BIGIO E MOTTURA TIMBRI **
99-01625/05
9900565 DETERMINAZIONE:05/120REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER LA RIPARAZIONE DI N. 1.000 TAVOLI
ELETTORALI. SPESA L. 58.800.000 - EURO 30.367;67.
** DITTA CA.MET. - P.I. 01140450014 **
99-01627/05
9900581 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA
DI UN TAVOLO PORTACOMPUTER IN CRISTALLO ALLA SEGRETERIA DEL
SINDACO. FINANZIAMENTO - SPESA L. 1.860.000 - EURO 960;61.
*** TRATT.PRIVATA DITTA VETRO INTERNI P.I.06994300017 ***
99-01629/05
9900585 DETERMINAZIONE:05/710-REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI.
99-01720/05
9900612 DETERMINAZIONE:05/480-REFERENDUM POPOLARE 1999-AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER IL NOLEGGIO DEI TABELLONI PER LA PRO=
PAGANDA A MEZZO MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA L. 495.000.000 -
EURO 255.646;17. ** DITTE CA.MET E A.T.I. **
99-01777/05
9900614 DETERMINAZIONE:05/310-REFERENDUM 1999-AFFIDAMENTO A TRATT.
PRIVATA FORNITURA MATERIALI CONSUMO ORIGINALI FOTOCOPIATORI
LANIER E XEROX. IMPEGNO SPESA L.19.846.239 EURO 10.249;73
** DITTE LANIER P.I. 08993170151 XEROX 00747880151 **
99-01823/05
9900625 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI STAMPATI VARI. SPE=
SA L. 1.584.000 EURO 818;07.
** DITTA C2 P.I. 06256340016 **
99-01872/05
9900627 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. SPESA LIRE
1.320.000 EURO 681;72.
** DITTA C2 P.I. 06256340016 **
99-01875/05
9900629 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE. SPESA L.
760.932 EURO 392;99.
** DITTA PETRINO P.I. 00636060014 **
99-01890/05
9900630 DETERMINAZIONE:05/470-REFERENDUM POPOLARE 1999. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI BUSTE. SPESA LIRE
4.976.400 EURO 2.570;10.
** DITTA TECA P.I. 00742170012 **
99-01891/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900067 DETERMINAZIOE:LEGGE 122/89 ART.9 COMMA 4. PARCH. PERTINEN-
ZIALE IN VIA MILLEFONTI. CONC. SOC. COOP. MILLEFONTI 2000 A
R.L.-INTROITO DEFINITIVO L. 46.672.323 (EURO: 25.653;61)ONE-
RE DI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
99-01255/06
9900068 DETERMINAZIONE:LEGGE 122/89 ART. 9 COMMA 4. PARCH. PERTINEN-
ZIALE IN C. CAIROLI. CONC. COOP. AUTOPARK TORINO A R.L. -
INTROITO DEFINITIVO L. 121.053.893 EURO 62.519;12 ONERE DI
CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
99-01256/06
9900069 DETERMINAZIONE:L. 122/89 ART. 9 COMMA 4. PARCH. PERTINENZIA-
LE IN C.SO B. CROCE 3-5-7-9. CONC. SOC. COOP. B. CROCE A R.
L. INTROITO DEFINITIVO L.25.372.687 EURO 13.103;90 ONERE DI
DI CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE SU AREA COMUNALE.
99-01258/06
9900079 DETERMINAZIONE: NUOVO SERVIZIO METROPOLITANO PASSANTE SULLA
DIRETTRICE DA RIVAROLO PER TORINO-CHIERI - IMPEGNO DI SPESA
L. 140.000.000 (PARI A EURO 72.303;79) SUL BILANCIO 1999
99-01379/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900039 DETERMINAZIONE: NOMINA E INDENNITA' PER COMMISSIONE AGGIUDI-
CATRICE DELL'APPALTO-CONCORSO PER LA GESTIONE TRIENNALE DEL
CENTRO D'ASCOLTO PER L'ADOLESCENZA ARIA IN ES.DEL.G.C.MECC.
9900060/07 21/1/99. IMPEGNO LIRE 2.655.203=EURO 1.371;30.
99-00733/07
9900047 DETERMINAZIONE: PROGETTO CALEIDOSCOPIO. ATTIVITA' EDUCATIVE
PROMOSSE DALLE SCUOLE CON SOGGETTI ATTIVI SUL TERRITORIO A.S
98/99. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI "LE SCUOLE CON.." ULTER.
IMPEGNO SPESA L.20.506.086=EURO 10.590;51. *** DITTE VARIE**
99-01006/07
9900058 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CIT-
TA' AL 5 CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTA' EDUCATIVE. PA
GAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE LIRE 1.692.000= PARI A EURO
873;85.
99-01184/07
9900061 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SER-
VIZIO DI IMPIANTI FOTOLITO. LIRE 10.000.000=(PARI A EURO
5.164;57). ** COOPERATIVA ETABETA - P.I. 05328820013 **
99-01228/07
9900064 DETERMINAZIONE:GESTIONE INTEGRATA TRASPORTI SOCIO EDUCATIVI.
CONSEGUENTE ALL'AZIENDA SPECIALE ATM SERVIZIO DI ACCOMPAGNA
MENTO ALUNNI DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIRE
20.000.000=(EURO 10.329;14).
99-01237/07
9900065 DETERMINAZIONE: SCAMBI SCOLASTICI. OSPITALITA' GRUPPI-CLASSE
IN VISITA A TORINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ESEC.DELIBERA N.
MECC.99919/07 G.C.11.2.99 SPESA L.170.000.000 EURO 87.797;67
99-01388/07
9900069 DETERMINAZIONE: LEGATO "DE VALLE GIORGIO" E "LASCITI DIVER-
SI". ASSEGNAZIONE FINANZIARIA ALLE DIREZIONI DIDATTICHE CIT-
TADINE. A.S. 98/99.LIRE 4.173.909=(EURO 2.155;64).
99-01483/07
9900073 DETERMINAZIONE: SERVIZI SCOLASTICI. COLONIA "CITTA'DI TORI-
NO" IN LOANO. ASSUNZIONE DI N.32 OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI
CULTURALI PART-TIME. PERIODO DAL 6/4/99 AL 31/8/99.
LIRE 235.061.804= EURO 121.399;29.
99-01604/07
9900099 DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO.
COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI CONSULENZA A DOCENTI DI MADRE LINGUA STRANIERA.
NOMINA DEI MEMBRI. LIRE 307.500=PARI A 158;81 EURO.
99-01229/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9900107 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA
TAGGIA 15/B-PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DALLA SOCIETA
F.LLI ROSSI S.A.S. DI BELLAFONTE ADRIANO E C. ALLA SOCIETA'
DECAR S.R.L. E SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
99-00934/08
9900163 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LO=
CAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA.
IMPORTO L. 332.625.000.= (EURO 171.786;48).
99-01357/08
9900164 DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN
STRADA DELLA CAMPAGNA - RINNOVO CONCESSIONE.
99-01356/08
9900165 DETERMINAZIONE: PECORARO VINCENZO - TERRENO DI PROPRIETA'DEL
LA CITTA' DI TORINO SITO IN STRADA DELLA BRUSA' - RINNOVO
CONCESSIONE.
99-01355/08
9900166 DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN
VIA BOSTON - RINNOVO CONCESSIONE.
99-01354/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900043 DETERMINAZIONE: ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE IN V. MAGENTA
6 CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA COOP. DI VITTORIO -
SECONDA RATA SEMESTRALE - ACCERTAMENTO DI LIRE 442.968.750
(EURO 228.774;26).
99-00981/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900068 DETERMINAZIONE: STAMPA DI C/C POSTALI PER LA DIVISIONE SERVI
ZI TRIBUTARI.IMPEGNO DI SPESA DI L. 13.000.000 EURO 6.765;61
**TRATTATIVA PRIVATA - DITA SIGMA MOORE P.I. 00884661000**
99-01466/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900073 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO.ACQUISTO DI
N.1500 MEDAGLIE TIPO VERMEILLE.SPESA L. 2.340.000
(EURO 1.208;51) COMPRESA IVA. ** TRATTATIVA PRIVATA DITTA
CBR - P.I. 0480540019 **
99-01643/14
9900074 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO.AFFIDAMENTO A
TRATT. PRIVATA SERVIZIO FOTOGRAFICO. SPESA L. 12.240.000 EU-
RO 6.321;43. IMPEGNO LIMITATO L.6.120.000 EURO 3.160;72 IVA
COMPRESA. ** DITTA COLOR PRINT SDF P.I. 00862270014 **
99-01644/14
9900075 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". ASSISTENZA
MEDICA. SPESA L. 7.650.000 (EURO 3.950;90) IMPEGNO LIMITATO
L.3.825.000 (EURO 1.975;45).
99-01646/14
9900076 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO DI RINFRESCO. SPESA L.31.350.000
EURO 16.190;92. IMPEGNO LIMITATO L.12.000.000 EURO 6.196;48
IVA COMPRESA. *** DITTA CAFE' ERMES P.I.06368840010 ***
99-01648/14
9900077 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO" E CERIMONIE
NUZIALI CIVILI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI STAMPE. SPESA L. 18.490.752 (EURO 9.549;68)
IVA COMPRESA. **DITTA STARGRAFICA P.I. 00990980013**
99-01652/14
PROGETTO SPECIALE COMUNICAZIONE
9900013 DETERMINAZIONE: INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ARCHIVIO STORICO
PROGETTAZIONE GRAFICA IMMAGINE COORDINATA E MATERIALI COMU=
NICAZIONE. IMPEGNO AFFIDAMENTO FORNITURA L.9.984.000 EURO
5.156;31 *** TRATT.PRIV. DITTA STUDIO CESTE P.I.05995800017
99-01264/15
9900014 DETERMINAZIONE: STRUMENTO PERIODICO DI COMUNICAZIONE. PRO-
GETTAZIONE GRAFICA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
PER LIRE 10.595.269 (PARI EURO 5.472) **TRATT. PRIVATA SOC.
SEGNO E PROGETTO - P.I. 06274260014 **
99-01288/15
9900015 DETERMINAZIONE: STAMPA OPUSCOLI "10 CONSIGLI + 1 PER LA VO-
STRA SICUREZZA" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L. 9.000.000
EURO 4.648;11.
*** TRATT.PRIVATA AGES ARTI GRAFICHE P.I.00523350015 **
99-01460/15
9900016 DETERMINAZIONE: STAMPA PIEGHEVOLE "LE DONNE" AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.760.000 (EURO 1.425;42)
99-01565/15
9900017 DETERMINAZIONE: STAMPA DI INVITI E OPUSCOLI "MOSTRA SUL COL-
LEZIONISMO DELLA UOVA". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE
4.824.000 (EURO 2.491;39)
*** TRATT.PRIVATA DITTA STARGRAFICA P.IVA 0099090013 ***
99-01566/15
9900018 DETERMINAZIONE: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E
PERIODICI LOCALI PER INIZIATIVA "L'ACCOGLIENZA DELLA CROCE"
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI LIRE 32.874.720 (EURO
16.978;37) ** TRATTATIVA PRIVATA - DITTE VARIE **
99-01621/15
9900019 DETERMINAZIONE. DISTRIBUZIONE N.2 RIVISTA INFORMAGIOVANI AL-
LE SCUOLE SUPERIORI PUBBLICHE E PRIVATE. IMPEGNO DI SPESA.
AFFIDAMENTO LIRE 456.000 (EURO 235;50)
99-01622/15
9900020 DETERMINAZIONE: NOTIZIARIO TELEVISIVO GRANDANGOLO-ANNO 1999
AFFIDAMENTO ALL'AGIS AI SENSI ART. 41 PUNTO 2 DEL R.D. 827/
1924 - IMPEGNO DI SPESA LIRE 127.360.000 EURO 65.775;95.
*** TRATTATIVA PRIVATA - AGIS ***
99-01677/15
9900023 DETERMINAZIONE:PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO GRAFICO-DECORATIVO
PALIZZATA DI CANTIERE PIAZZA CASTELLO. AFFDAMENTO E IMPEGNO
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2 MARZO 1999 N.MECC.
9901475/15 L. 54.000.000 (EURO 27.888;67)
99-01765/15
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900053 DETEMINAZIONE: FORNITURA PER L'ANNO 99 DI VOUCHERS PER SOSTA
AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A
PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 270.000 PARI A EURO 139;44
99-01031/17
9900072 DETERMINAZIONE:SPESE DI PROCEDURA PER ISCRIZIONE A RUOLO -AN
NO 99-DI CONTRAVVENZIONI RELATIVE AI REGOLAMENTI COM.LI- PRI
MO IMPEGNO DI SPESA LIRE 30.000.000 PARI A EURO 15.493;70
99-01564/17
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9900071 DETERMINAZIONE:CONSULTAZIONI REFERENDARIE 18 APRILE 1999 IN-
COMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE - ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC.9901512/18 G.C. 2.3.1999 IMPEGNO SPESA L.10.220.000.000
(EURO 5.278.189;50).
99-01540/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9900017 DETERMINAZIONE: S.F.E.P. - COMITATO DIDATTICO A.A. 1998/99
IMPEGNO DI SPESA L. 2.841.200= PARI A 1.467;37 EURO.
99-00698/19
9900023 DETERMINAZIONE:SEMINARI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL-
LA C.A. PER NEONATI E GESTANTI E MADRI DEL COMUNE DI TORINO
IMPEGNO DI SPESA L.3.840.000= EURO 1.983;20 IN ESECUZIONE
DELIBERA MECC.N.9900582/19 G.C. 2/2/99. FINANZ.TO REGIONALE
99-01009/19
9900027 DETERMINAZIONE:S.F.E.P.-FORMAZIONE DI BASE-ATTIVAZIONE CORSI
DI LINGUA INGLESE/FRANCESE RIVOLTI AGLI STUDENTI DEL I E II
ANNO DI CORSO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 12.730.000= PARI A EURO
6.574;50= *TRATT.PRIVATA-BRITISH INSTITUTES P.I.07210730011
99-01065/19
9900029 DETERMINAZIONE:PERCORSO DI FORMAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSI
STENZIALI DEL COMUNE DI TORINO IN TEMA DI MALTRATTAMENTO E A
BUSO SUI MINORI. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.
9900581/19 G.C. 2/2/99 DI L. 58.968.000=. EURO 30.454;44=.
99-01067/19
9900039 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1999 DI L. 7.000.000.000= 3.615.198;29=EURO
99-01367/19
9900040 DETERMINAZIONE: SFEP-ATTIVITA' DIDATTICA DI BASE. EFFETTUA-
ZIONE STAGE RIVOLTO AGLI ALLIEVI DEL 1ΠANNO DI CORSO. A.S.
98/99.C/O IL LABORATORIO DIDATTICO SULL'AMBIENTE PRACATINAT.
FINAZ.REGIONALE. IMPEGNO SPESA L.10.126.000. EURO 5.229;64.
99-01428/19
9900041 DETERMINAZIONE:AP.CONC. N.3/96 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER AN
ZIANI OSPITI DEGLI IST. RIPOSO. RINNOVO SINO AL 31/7/99. IN
ESEC. DEL. G.C. N. MECC.9900917/19 DEL 9/2/99. IMPEGNO SPE-
SA L. 138.320.000= (EURO 71.436;32) COMPRESA IVA AL 4%
99-01436/19
9900042 DETERMINAZIONE: PROGETTO T&A (TEATRO E ALTRO) PARTECIPAZIONE
A MANIFESTAZIONI ARTISTICHE ED ESPOSITIVE ANNO 1999. IMPEGNO
DI SPESA L. 15.000.000 PARI A 77.468;53 EURO - IN ESECUZIO=
NE DELIBERAZIONE MECC. N. 9811374/19 DELLA G.C. 10.12.98.
99-01528/19
9900043 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI
ATTREZZATI. NOMINA COMMISSIONE IN ESEC. DELIB. C.C. DEL 23
11/98 MECC. 9807066/19
99-01536/19
9900044 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N.50 COPIE DELLA GUIDA DI TORINO
"DOVE COME QUANDO" 1998 EDITA DAI GRUPPI DI VOLONTARIATO VI-
CENZIANO. IMPEGNO DI SPESA L. 1.125.000 (PARI A 581;01 EURO)
*** TRATTATIVA PRIVATA ***
99-01609/19
9900045 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA'
DALLA FASSI S.P.A. L. 6.450.000=. EURO 3.331;15.
99-01639/19
9900047 DETERMINAZIONE: APP. CONC. N.105/98 MEDIAZ. CULTURALE C/O I
SERV. COMUNALI PERIODO DALLA DATA DI ESEC. AL 28/2/2001. AF-
FIDAM. DEL SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA L. 847.632.000 PARI AD
EURO 437.765;39 EFFIC. LIMIT. L..537.309.000 EURO 277.496;94
99-01814/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900076 DETERMINAZIONE: REGATA NAZIONALE DEI PARCHI FLUVIALI ITALIA-
NI. CONTRIBUTO L. 100.000.000 - EURO 51.645;69. RETTIFICA IM
PEGNO DI SPESA.
99-01345/21
9900086 DETERMINAZIONE: "RISTAMPA DELLA CARTA TOPOGRAFICA DELLA CIT-
TA' DI TORINO CON I PERCORSI CICLABILI. AFFIDAMENTO ED IMPE-
GNO SPESA. LIRE 6.032.000 EURO 3115;27
99-01446/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900033 DETERMINAZIONE: AVVIO BORSE LAVORO PER L'INSERIMENTO IN TIRO
CINI DI DISABILI INTELLETTIVI E FISICI GRAVI. IMPEGNO DI SPE
SA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9900699/23. L. 55.000.000
EURO 28.405;13=
99-01195/23
9900034 DETERMINAZIONE: LEGGE 45/1995 IMPEGO DI DETENUTI IN SEMILI
BERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE
UTILI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9900487/23. L. 173.985.104= EURO 89.855;81=.
99-01196/23
9900097 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI TO=
RINO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PREASSUNTI
VA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIB. MECC. N. 9811
862/23 G.C. DEL 17/12/1998. L. 50.000.000= EURO 25.822;84=
99-01501/23
9900107 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO MATERIALE PER
DECORATORI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVA-
TA - L. 87.723.600= IVA COMPRESA - PARI A EURO 45.305;46.
** DITTE VARIE **
99-01713/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9900012 DETERMINAZIONE: D6 SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI COSTITU-
ZIONE FONDO SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO L. 1.000.000.
CORRISPONDENTI AD EURO 516;46
99-01312/24
9900014 DETERMINAZIONE: D9 - SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE.
COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO L.1.000.000
CORRISPONDENTI AD EURO 516;46.
99-01346/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900043 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6-SETTORE MUSEI-ARCHIVIO FOTOGRA-
FICO-MATERIALI FOTOGRAFICI PER MUSEO NUMISMATICA-ETNOGRAFIA
ARTI ORIENTALI. AFFIDAMENTO DITTA ROBINO E IMPEGNO SPESA L.
1.440.000= EURO 743;70. **TRATT.PRIVATA P.I.02312810019**
99-01275/26
9900044 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6-SETTORE MUSEI-ARCHIVIO FOTOGRA-
FICO-MATERIALI FOTOGRAFICI PER MUSEI CIVICI (MUSEO CIVICO AR
TE ANTICA-PALAZZO MADAMA). AFFID. DITTA ROBINO E IMPEGNO SPE
SA L.7.800.000 EURO 4.028;36 **TRATT.PRIV.P.I.02312810019**
99-01277/26
9900048 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. CICLO LEZIONI "INTRODUZIONE ARTE CONTEM-
PORANEA". AFFID. E IMPEGNO SPESA L. 28.848.000 EURO 14873;96
**TRATT.PRIV. UNIONE INDUSTRIALE TO SPA - P.I. 00628310013**
99-01310/26
9900050 DETERMINAZIONE:PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGE 608
/96.INTEGRAZIONE ORARIO PERIODO 1/3-7/6/99 IMPEGNO DI SPESA
PREVISTO L.168.411.740 EURO 86.977;40 IN ESECUZIONE DELIBE
RA N.9901197/26 APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE IL 23/2/99.
99-01342/26
9900053 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE
DELL'ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA IN
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 23/02/99 MECC.9901044/26
IMPEGNO DI SPESA. L. 916.650.000= EURO 473.410;22=
99-01449/26
9900054 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO BIGLIETTI TARIFFE
SCUOLE PER LA MOSTRA "I FAUVES E LA CRITICA. UNO SCANDALO
ANNUNCIATO". IMPEGNO DI SPESA (L. 18.000.000= EURO 9296;22)
99-01471/26
9900056 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. STAMPA DI LETTERE AI DIRIGENTI
SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.254.000=
EURO 647;64=)
99-01453/26
9900062 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RITIRO
E VERIFICA CONTABILE DEGLI INCASSI DEI MUSEI CIVICI.AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA. L.475.200= (EURO 245;43)
99-01534/26
9900063 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. PROROGA IN-
CARICO PER SERVIZI CULTURALI AL PUBBLICO MORE TRATTATIVA
PRIVATA CON BANDO PUBBLICO. IMPEGNO SPESA L.4.494.300=. EURO
2.321;11. *** ASSOC.LINEE D'ARTE P.I. 07111360017 ***
99-01579/26
9900064 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA CONTEMPORANEA.CICLO DI INCONTRI "OCCASIONI DI POESIA".AF-
FIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA L.15.310.000= EURO 7.906;95=)IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC.N.9901117/26.
99-01711/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900035 DETERMINAZIONE: SVILUPPO SOFTWARE PER MIGLIORIE ALL'APPLICA-
TIVO MAPS. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA CSST SPA -
IMPEGNO DI SPESA L. 63.600.000= (IVA 20% COMPRESA) EURO
32.846;66=. *** P.IVA 02781840018 ***
99-01472/27
9900036 DETERMINAZIONE: LEGATORIA.FORNITURA PRODOTTI PER APPARECCHIA
TURE DI STAMPA ANNO 1999. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
ALLA SOCIETA' OFFSET TECNOLOGY P.I.05928840015. IMPEGNO DI
SPESA L.14.846.280= PARI A EURO 7.667;46= (IVA 20% COMPRESA)
99-01548/27
9900039 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI CARTA PER
FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI - ULTERIORE FORNITURA PER LA
STAMPA DEL BILANCIO 1999. IMPORTO L. 6.130.800= PARI A EURO
3.166;29 (IVA AL 20% COMPR). **TRATT. PRIVATA - DITTA PONZIO
99-01666/27
9900040 DETERMINAZIONE: SERVIZIO RILEVAZIONE ASSENZE/ PRESENZE UFFI-
CI COMUNALI - REALIZZAZIONE 1ΠFASE - AFFIDAMENTO AL CSI PIE
MONTE-IMPEGNO DI SPESA L.310.320.000= PARI A EURO 160.266;90
(IVA 20% COMPRESA). FINANZIAMENTO.
99-01667/27
9900041 DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO E SPOSTAMENTO SISTEMI RILEVA -
ZIONE PRESENZE PRESSO UFFICI GIUDIZIARI - UFFICI DELLA PRETU
RA/PROCURA. AFFIDAMENTO SOC. DATING HONEYWELL. IMPEGNO SPESA
L. 74.636.400= EURO 38.546;48=(IVA 20% COMP) **TRATT.PRIV.**
99-01668/27
9900042 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA-FOTOCOPIATRICE A COLORI "CANON
CL 700 LE" IN NOLEGGIO. AFFIDAMENTO PER COPIE ECCEDENTI ALLA
SOC. MOLTECO SPA.IMPORTO L.8.400.000= PARI A EURO 4.338;24=
(IVA 20% COMPRESA).** TRATT.PRIVATA P.I. 02451850016 **
99-01669/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900003 DETERMINAZIONE: INCARICHI PROFESSIONALI PER IL RIORDINO DEI
FONDI DOCUMENTARI GIACENTI PRESSO IL SETTORE FABBRICATI MUNI
CIPALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC.9809354/30
G.C.17/11/1998 - L. 193.148.618.- EURO 99.752;94.
99-00603/30
9900005 DETERMINAZIONE: C.2 COMPLESSO POLIVALENTE PER ANZIANI VIA
TIRRENO 177.AFFIDAMENTO MAGGIORI OPERE ENTRO IL QUINTO D'OB-
BLIGO CONTRATTUALE. IMPEGNO MAGGIORE SPESA L. 791.455.235.
(408.452;52 EURO).IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC.9900754/30.
99-01139/30
9900006 DETERMINAZIONE: O. M. STABILI UFFICI E SERVIZI MUNICIP. ANNO
99. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9900769/30 G. M.
16/2/99. L. 6.222.383.000 PARI A EURO 3.213.592;62. IMPEGNO
LIMITATO A L. 2.102.223.500. PARI A EURO 1.085.707;82
99-01168/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900041 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE SISTEMAZIO-
NE GENERALE E NORMALIZZAZIONE ASILO NIDO P.ZA FONTANESI 6.
ACCETTAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE P.TE DI LIRE
382.100.000=EURO 197.338;18. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA.
99-00879/31
9900063 DETERMINAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA-D.LGS 494/96.AFFIDAMENTO
INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESEC.ALL'ARCH. DOMENICO LIOTTI. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB.
9900448/31. IMPORTO LIRE 6.597.974= EURO 3.407;57.
99-01233/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900080 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE MECC.9900466/33 PER INCARICO
PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER PROGETTAZ. ED ESECUZIONE
LAVORI IN MATERIA SICUREZZA L.494/96. LAVORI BASILICA DI SU=
PERGA ARCH. FINOTTI.
99-01382/33
9900081 DETERMINAZIONE.RISISTEMAZIONE VIA MILANO-VIA S.FRANCESCO
D'ASSISI-V.P.MICCA E BERTOLA. LOTTO 1-2-3.IMPORTO TOTALE DI
L.11.380.000.000. (EURO 5.877.279;51). IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE MECC.9901200/33.
99-01396/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900029 DETERMINAZIONE-LAVORI E PROV.OCCOR. ALL'O.M. CIVICI CANALI
IRRIGUI INDUSTRIALI ED EROG.D'ACQUA AI SERV. CITTADINI TRIN=
NIO 1999/2001. SPESA COMP.L. 1.500.000.000 (IVA 20% COMP)
EURO 774.685;35 IN ESEC. DELIBERA G.C. 21/7/98 M. 9805575/34
99-00513/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900016 DETERMINAZIONE-D.LGS.494/96-CORSO N.6 PER COORDINATORI PER
LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - AFFIDAMENTO
A EDILSCUOLA - IMPEGNO DI SPESA L.13.500.000= (PARI A EURO
6.972;17).
99-01716/35
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900025 DETERMINAZIONE: PROFF.CARRARO-GRASSO-ANSELMO-DOTT.ZANELLA.IN
CARICO CONSULENZA IDROMORFOLIGIA RELATIVE AREE INONDABILI ED
TERRITORIO COLLINARE.DELIBERAZIONE G.C.30.12.96 INTEGRAZIONE
I.V.A. - IMPEGNO DI L. 14.367.720.= 7.420;30 EURO=
99-00536/36
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9900013 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA PROGETTAZIONE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB.
N.MECC. 9900267/40 G.C. 2.2.99. IMPORTO LIRE 12.513.508=
EURO 5.262;47 AL LORDO RITENUTE LEGGE IVA E CNPAIA COMPRESE
99-01274/40
SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI
9900003 DETERMINAZIONE.AVVOCATURA COMUNALE. TERMINALE CONNESSO AL SI
STEMA INFORMATIVO DEL CED DELLA CORTE DI CASSAZIONE.CONGUA=
GLIO ECCEDENZE EX ART.4 CONVENZIONE CED AVVOCATURA COMUNALE.
PERIODO 1.1/31.12.98.IMPEGNO SPESA L.5.558.000. EURO 2870;47
99-01153/41
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9900040 DETERMINAZ. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO INTER
CULT. NELL'AMBITO PARTECIPAZIONE RASSEGNA MONDI LONTANI MON-
DI VICINI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC.
9900785/45 G.C. 9/2/99 L. 4.253.332 EURO 2.196;67.
99-01266/45
9900042 DETERMINAZIONE STIPULA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZ.NE FERT
(FILMING WITH A EUROPEAN REGARD IN TURIN) PER LA CONFERMA DI
INCARICO DEL PROGRAMMA ANTENNA MEDIA IN TORINO QUINQUENNIO
1996-2000 E AFFIDAMENTO DEI LOCALI PER QUESTO FINE.
99-01309/45
9900047 DETERMINAZIONE ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO PRESSO IL CENTRO
INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO SUI DIRITTI UMANI AFFI
DAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MSOI L. 30.885.000 EURO 15.950;77
IVA INCLUSA.
99-01156/45
9900049 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO CENTRO JAZZ TORINO PER LA REALIZ=
ZAZIONE DI UN CONCERTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA LE CHIAVI
DELLA MUSICA IMPEGNO DI SPESA LIRE 7.620.000 EURO 3.935;40.
99-01353/45
9900061 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL'ORGANO TAMBURINI
PRESSO IL CONSERVATORIO "G.VERDI" PER L'ANNO 1999.AFFIDAMEN-
TO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.880.000 EURO 1.487;40.
99-01544/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9900078 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MI-
NUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER OFFICINA MECCANICA E FA-
LEGNAMERIA ALA DITTA GAUNA GIUSEPPE SAS - IMPEGNO DI SPESA
LIRE 6.600.000 EURO 3.408;62. *** P.IVA 00712890011 ***
99-01372/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9900007 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNI
STICO. IMPEGNO DI SPESA (L. 2.670.326 - EURO 1.379;11).
**DITTA FOREVER SNA - P.I. 04320710017**
99-00840/48
9900012 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE UTENSILERIA
E FERRAMENTA. IMPEGNO SPESA. L.3.994.317 EURO 2.062;89.
***DITTE MATTEODA P.IVA 03088190016/FRESIA P.IVA 00460810013
99-00994/48
9900014 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI UN SERVI
ZIO PER ANALISI DI LABORATORIO PER CALZATURE E CAPI DI PEL=
LETTERIA. IMPEGNO DI SPESA (L. 1.998.000 - EURO 1.031;88)
**ISTITUTO A.N.C.I. SERVIZI S.R.L. P.I. 07199040150**
99-01110/48
9900016 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI
TURA ED INSTALLAZIONE DI UN VERRICELLO ELETTRICO. IMPEGNO DI
SPESA L. 6.720.000 - EURO 3.470;59.
99-01328/48
9900017 DETERMINAZIONE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. INCARICO PROFES=
SIONALE AL GEN.BRUNO VITO. PRIMO IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9900943/48 DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 18/02/99 L. 9.000.000 - EURO 4.648;11.
99-01339/48
9900018 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONVENZIONE PER
L'ANNO 1999 FRA LA CITTA' E LA LOCALE SEZIONE DEL TIRO A SE-
GNO NAZIONALE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (L. 137.222.000
EURO 70.869;25).
99-01591/48
9900019 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI SOVRACALZONI PER MOTO-
CICLISTI. IMPEGNO DI SPESA (L. 18.312.000 - EURO 9.457;36).
** DITTA G.R.MOTO S.R.L. - P.I. 03912640012 **
99-01592/48
9900023 DETERMINAZIONE: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRAT
TATIVA PRIVATA DI ANALISI SU TESSUTI. IMPEGNO DI SPESA (LIRE
1.692.000 -EURO 873;84) **ISTITUTO BIELLA QUALITA' TOTALE
SRL - P.I. 1735920025 **
99-01826/48
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9900052 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' PREVENZIONE SECONDARIA IN COLLABO=
RAZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA RELATIVO ALLO
APPALTO CONCORSO 97/97. IMPEGNO DI SPESA DI L. 172.552.050
PARI AD EURO 89.115;70.
99-01071/50
9900067 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNIO E RESPONSABI
LITA' CIVILE PER GIOVANI DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI E DEL
VOLONTARIATO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.300.000=
(PARI A 13.066;36 EURO).
99-01390/50
9900068 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZI PER CAPANNONI A VOLTA DI
PROPRIETA' DEL SETTORE GIOVENTU' E TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 10.080.000= PARI AD EURO 5.205;89
*** TRATT.PRIVATA ASSOC. "LIB LAB" P.I.07486740017 ***
99-01424/50
9900077 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT
VITA SOCIALE CULTURA. INTEGRAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI
SPESA. LIRE 14.976.000= PARI A EURO 7.734;46.
99-01676/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900013 DETERMINAZIONE:PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE MEDIANTE
INCORPORAZIONE DELLA "ITALIANA PETROLI S.P.A." NELLA "AGIP
PETROLI S.P.A."
99-01098/55
9900015 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOVETTURE VEICOLI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINI-
STRAZIONE. AFFIDAMENTO (IMPORTO LIRE 42.000.000 EURO
21.691;19)TRATT.PRIVATA DITTA A.C.A.R.T. P.I.04640850014.
99-01654/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900002 DETERMINAZIONE-SERVIZ.FORNITURA IN OPERA E RECUPERO IMPIAN-
TI PROVVISORI DI AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZ.VARIE
ANNO 1999-LOTTI 1-2.AFFIDAM. DITTE AUDIOKRIK SRL ED ASTARS-
IMPORTO LIRE 96.000.000= PARI A 49.579;86 EURO.
99-01404/56
9900003 DETERMINAZIONE-19LP/IE.FORNITURA FUNI PER SOSPENSIONI ED AC-
CESSORI PER IL MAGAZZINO CENTRALIZZATO MATERIALI ELETTRICI-
VIA VIGONE 80. AFFIDAMENTO DITTA BIGLIA SRL. IMPUTAZIONE SPE
SA LIRE 44.802.000=IVA COMPRESA-PARI A 23.138;30 EURO.
99-01479/56
9900004 DETERMINAZIONE-19LP/IES.OPERE MANUTENZ. ORDINARIA ANNO 1999
IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI FABBRICATI COMUNALI-LOTTI 7. IM-
PEGNO SPESA ESECUZ.DELIBERAZ.N.MECC.9901365/56-G.C.2/03/99.
LIRE 1.212.000.000=IVA 20% INCLUSA-PARI A 625.945;76 EURO.
99-01545/56
9900005 DETERMINAZIONE-19LP/IES-SERVIZIO FORNITURA IN OPERA E RECUPE
RO IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI A SUPPORTO MANIFESTAZIONI
VARIE ANNO 1999-AFFIDAMENTO ALLA DITTA AURA SNC.IMPORTO LIRE
96.000.000= PARI A EURO 49.579;86=.
99-01546/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9900046 DETERMINAZIONE. INCARICO PER RICOGNIZIONE BIBLIOGRAFICA DEI
MANUFATTI FERROVIARI NEL TRATTO DA PORTA SUSA A STAZIONE
STURA. ARCH. LAURA SAVIO. IMPORTO L.3.672.000. EURO 1.896;43
IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. MECC. 9810752/09 DEL 10/12/98
99-01190/57
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9900035 DETERMINAZIONE: M.O.I. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ACQUISTO INCHIOSTRO NERO E MATRICI CARTA PER FOTOSTAMPATORE
NASHUA CP375. IMPEGNO SPESA L.1.360.3200. EURO 702;55 IVA
COMPRESA *** DITTA G.C.BALLORE P.IVA 00499930014 ***
99-01320/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900006 DETERMINAZIONE: POTENZ.TO NODO FERROVIARIO. COPERTURA TRIN-
CEA FERROVIARIA C.LIONE TRA V.BOBBIO E MILLIO. AUMENTO SPESA
REVIS. PREZZI E ADEG.IVA PER SPESE GENERALI. L.726.458.600=.
EURO 375.184;56 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9900465/59.
99-01381/59
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9900036 DETERMINAZIONE. EX CIMITERO S.PIETRO IN VINCOLI. REALIZZAZIO
NE INDAGINI STRATIGRAFICHE FACCIATA E PORTICO ESTERNO. AFFI-
DAMENTO INTERVENTO DITTA VALENTINA BARBARESCHI RESTAURI ARTE
L. 4.200.000 EURO 2169;12 **TRATT.PRIV. - P.I. 05700720013**
99-01119/60
9900046 DETERMINAZIONE. ORDINARIA MANUTENZIONE CASA PARROCCHIALE
CHIESA GRAN MADRE DI DIO. SPOSTAMENTO CAVI ENEL. IMPORTO LI-
RE 2.024.400 (EURO 1045;52).
99-01282/60
9900058 DETERMINAZIONE. ACQUISTO VOUCHER PER PERSONALE DEL SETTORE
EDIFICI PER LA CULTURA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA
PER SERVIZIO. APPROVAZIONE SPESA. IMPORTO L. 5.760.000 (EU-
RO 2.974;79).
99-01452/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9900037 DETERMINAZIONE:AEM TORINO SPA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDI
NARIA IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARI
A EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA ANNO 1999 IN ESECUZ.DELIB.
C.C.23.7.96 (MECC.9603842/21) L.450.000.000(EURO 232.405;60)
99-01655/64
SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE
9900039 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE.INCARICO CONSULENZA
PROGETTO ADATTAMENTO IMPIANTISTICA DEPOSITO EX CERAMICHE PA-
LAZZO MADAMA IN ESEC.DELIBERA G.C.16/2/99 N.MECC. 9900862/65
L.4.320.000 IVA INCLUSA (EURO 2.231; IVA INCLUSA).
99-01189/65
9900052 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICHI CONSULENZA
PER RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO DI PALAZZO MADAMA IN ESE-
CUZIONE DELIBERA G.C.23/2/99 MECC.9901090/65 L. 381.474.720=
IVA INCLUSA (EURO 197.015;26= IVA INCLUSA).
99-01387/65
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9900006 DETERMINAZIONE: C. 1 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER
PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI AN
NO 1999.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI L. 8.000.000
EURO 4.131;65.*TRATTATIVA PRIVATA DITTA TIPOTECNICA ERNANI*
99-01340/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9900006 DETERMINAZIONE: C.2. SERVIZIO DI DISINFEZIONE ANTIBATTERICA-
GERMICIDA DI UN LOCALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 191.040= EURO 98;66=.
*+DITTA S.I.A.D.D. IGEN SERVICE S.R.L. P.I.0287010019**
99-01377/85
9900007 DETERMINAZIONE: C.2 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLAT-
TIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI E I VARI CENTRI DELLA CIRCO-
SCRIZIONE 2. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIRE 91.800=.EURO
47;41=.
99-01394/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9900014 DETERMINAZIONE: C. 3 -"IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE"
ANNO 1999- SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETA'. SPESA PRESUNTA L.
504.000.000= 260.294;27 EURO IVA NON ESPOSTA AI SENSI ART.74
DPR 633/72 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.9900333/86.
99-01151/86
9900015 DETERMINAZIONE: C. 3 - PULIZIA SALTUARIA EX CENTRO CIVICO DI
VIA MONTE ORTIGARA 95. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA
L. 1.440.000= (EURO 743;70).
99-01406/86
9900017 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 1999
SERVIZI SOCIALI CORSO FERRUCCI 65/A. IMPEGNO DELLA SPESA LI-
RE 100.000= (EURO 51;65).
99-01439/86
9900018 DETERMINAZIONE: C. 3 - SPESE PER L'INFORMAZIONE. ABBONAMENTO
ANNO 1999 A "I SERVIZI DEMOGRAFICI" PER LE DUE DELEGAZIONI
ANAGRAFICHE DECENTRATE DELLA CIRCOSCRIZIONE III. IMPEGNO
DELLA SPESA LIRE 480.000= (EURO 247;90).
99-01445/86
9900019 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 1999
PER C.S.T. "E. IURILLI" DI VIA SPALATO 15 (EX VIA BRACCINI
26). IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 183.000= (EURO 94;51).
99-01559/86
9900020 DETERMINAZIONE: C. 3 - INCARICHI PROFESSIONALI PER I C.S.T.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9901162/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2/3/99. SPESA DI
LIRE 3.323.280= (1.716;33 EURO)
99-01681/86
9900023 DETERMINAZIONE: C. 3 - RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 1999
SERVIZI SOCIALI DI VIA MONTE ORTIGARA 95. IMPEGNO DELLA SPE-
SA LIRE 128.000= (EURO 66;11).
99-01684/86
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9900010 DETERMINAZIONE: C.5 - ASSISTENZA TECNICA PER FAX E FOTOCO-
PIATRICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.613.600= PA-
RI AD EURO 2.899;18= **TRATTATIVA PRIVATA - DITTE LANIER
ITALIA S.P.A. P.I.08993170151-MOLTECO S.P.A. 02451850016**
99-01426/88
9900011 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E
RICAMBI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE FAX FOTOCOPIATRI-
CI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000= EURO
2.582;28= ** TRATT. PRIVATA DITTA MOLTECO P.I. 02451850016**
99-01474/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9900011 DETERMINAZIONE: C.6 - FORNITURA PULMAN PER IL II MERCOLEDI'
DI OGNI MESE PER IL FORUM TERZA ETA'.FORNITURA E IMPEGNO SPE
SA L. 2.640.000 EURO 1.363;45 ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.
9900340/89 DEL 15/2/99.TRATTATIVA PRIVATA DITTA ATAV VIGO
99-01300/89
9900012 DETERMINAZIONE: C.6 - SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'.
ANNO 1999 6 IN VACANZA 99. SPESA LIRE 263.454.000 (EURO
136.062;64) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9900669/89
DEL 15/2/99. IMPEGNO LIMIT. L. 155.000.000 EURO 80.050;82
99-01281/89
9900013 DETERMINAZIONE: C.6 - AREA DEI SERVIZI PER L'HANDICAP. IMPE-
GNO DI SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000
(=EURO 1032;91) IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9900174/89
DEL 22/1/99.
99-01299/89
9900015 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
CENTRODONNA LABORATORIO DI SCRITTURA. IMPEGNO E AFFIDAMEN-
TO DELLA SPESA DI LIRE 3.190.000 (EURO 1647;50) IN ESECUZIO-
NE DELIBERAZIONE N. MECC. 9901158/89 DEL 26/2/99.
99-01514/89
9900016 DETERMINAZIONE:C.6.INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 8 MARZO
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA.ACQUISTO MIMOSE.IMPEGNO E AFFIDAMEN
TO SPESA DI L.5.845.000 (EURO 3.018;69) ESECUZ.DELIBERAZIONE
N.MECC.9901095/89 DEL 26/2/99. **TRATTATIVA PRIVATA**
99-01515/89
9900017 DETERMINAZIONE: C.6 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SER-
VIZIO RINFRESCHI PER 4 MERCOLEDI' DELL'ANNO 99 PER IL FORUM
DELLA TERZA ETA'. FORNITURA E IMPEGNO SPESA L.5.500.000 EURO
2.840;51. ** TRATT.PRIV. DITTA CAFFE'ERMES P.I.06368840010**
99-01582/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9900010 DETERMINAZIONE: C.7 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. DI-
RITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI-
VE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 1999. LIRE 10.000.000=
(PARI A 5.164;57 EURO).
99-01470/90
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