Dal 1 al 15 ottobre
Dal 1 al 15 ottobre
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800166 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI L. 9.547.200 PER RINNOVO
INCARICO DI CONSULENZA E SEGRETERIA A SUPPORTO DELLA CONSUL-
TA COMUNALE STRANIERI PERIODO SETTEMBRE 98-31 DICEMBRE 1998.
IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. DEL 10/9/98 MECC. 9807266/01.
98-07689/01
9800167 DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE AGLI ANZIANI ULTRA70 DI MATE-
RIALE INFORMATIVO PUBBLICIZZANTE IL PROGETTO "SERVIZIO AIUTO
ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA" IN ESECUZIONE DELIBERA 9807761/
19. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 26.875.000.
98-07952/01
9800168 DETERMINAZIONE: 50 ANNIVERSARIO DELL'A.L.F.A. PARTECIPAZIONE
DI UNA SQUADRA TORINESE. CONTRIBUTO ALLA F.C. SPORTING TO-
RINO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 10.000.000
98-07957/01
9800169 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FIDAL
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERAZIONE N. MECC. 9807241/01 APPROVATA DALLA G.C. IN DA
TA 8.9.98 IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.000.000=.
98-08078/01
9800170 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA
FIERIMPRESA SRL IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9807048/01 APPROVATA DALLA G.C. IN DATA 1/9/98. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 20.000.000
98-08080/01
9800171 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA OPERE RIALLE-
STIMENTO STAND CITTA' III EDIZ. SALONE DELLA MUSICA IN ESECU
ZIONE DELIBERAZ. N.MECC. 9807894/01 G.C. DEL 22/9/1998. IMPE
GNO SPESA LIRE 172.800.000
98-08079/01
9800172 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFE
STAZIONE PER L'ANTEPRIMA DEL FILM "COSI' RIDEVANO" AL MUSEO
NAZIONALE DEL CINEMA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE=
LIBERAZIONE N.MECC. 9808126/01. L. 42.200.000=.
98-08182/01
9800173 DETERMINAZIONE: UTILIZZO PLATEATICO PER STAND DELLA CITTA'DI
TORINO AL "SALONE DELLA MUSICA 1998". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO
DELLA SPESA LIRE 61.344.000.
98-08184/01
9800174 DETERMINAZIONE: CONSULTA COMUNALE FEMMINILE. - VENTESIMO AN-
NIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE. - PROVVEDIMENTI.
98-08197/01
9800175 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI SU "GUIDA ALLE
VACANZE U.I.S.P.". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIRE
4.800.000=.
98-08196/01
9800176 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE PER IL SALONE DEL LIBRO E PER IL
SALONE DELLA MUSICA: AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE IN ESECU
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.N. 9807898/01 DELLA GIUNTA CO
MUNALE DEL 25.9.1998 - IMPEGNO SPESA LIRE 400.000.000
98-08244/01
9800178 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLA FIERA DEL
TARTUFO DI ALBA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAZIONE S.R.L. -
APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI L. 3.960.000
98-08389/01
9800179 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE DELLE AREE URBANE INDUSTRIALI
DISMESSE (AUDIS). QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1998.
L. 2.000.000.=
98-08376/01
9800180 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE. PAGAMEN-
TO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 600.000=
98-08377/01
9800181 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE VARIO IN OCCASIONE ASSEM-
BLEA NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO
DELLA SPESA L. 26.040.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO-
NE MECC.N. 8262/01 DELLA G.C. DEL 6/10/98
98-08420/01
9800183 DETERMINAZIONE: STAMPA MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DELLA XV
ASSEMBLEA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITA-
LIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. L. 23.322.000=
98-08531/01
9800187 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI STRISCIONI E STENDARDI IN OCCA-
SIONE DELLA XV ASSEMBLEA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONA-
LE DEI COMUNI D'ITALIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.
L. 10.668.000=
98-08593/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
0000000 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. PRO-
GETTO E COLLABORAZIONI VOLUME COLLANA BLU 1998: "1848.TORINO
L'ITALIA L'EUROPA". IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN ESECUZIONE DE-
LIB. 9807678/02 GIUNTA COM. 29 SETT 1998. LIRE 1.600.000=
98-08386/02
9800187 DETERMINAZIONE: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CO-
MUNALE PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SECONDO
SEMESTRE (L. 30.000.000).
98-08230/02
9800191 DETERMINAZIONE:FORNITURA DI N. 6 COMPUTERS PORTATILI E N. 6
SCHEDE PCMCIA MODEM FAX 33.6 AI GRUPPI CONS. "IL CENTRO CDU"
"FORZA ITALIA" "PPI" "MISTO" "VERDI" E "A.N.".AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIV. E IMPEGNO SPESA L.17.100.000 IVA 20% INCL.
98-08428/02
9800192 DETERMINAZIONE: CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEL SISTE-
MA DI STENOTIPIA ELETTRONICA "MICHELA" - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA "KOINE' SISTEMI" E IMPEGNO DI SPESA - L. 142.454.400
98-08429/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801798 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. GIORGIO PEROTTI. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 8.100.000.
98-08061/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9802242 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI COMUNALI DEL PERSO-
NALE DELL'EX IPAB "CROCIATA CONTRO LA TBC". IMPEGNO DI SPE-
SA IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 22.9.98 - MECC. 9807781/04 -L.
62.015.000.
98-07996/04
9802250 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DEL PERSONALE - SPESE PER ESPLETA=
MENTO CONCORSI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998
DI L. 500.000.000.
98-08007/04
9802313 DETERMINAZIONE: ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINA=
TO. PROROGA CONTRATTO - L. 813.428.798=.
98-08314/04
9802314 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO - PRESSO S.C.
AFFARI ISTITUZIONALI DI TRE OPERATORI SERVIZI GENERALI
PER 6 MESI - L. 54.574.271=.
98-08316/04
9802320 DETERMINAZIONE - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI A CON
VEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.1999.DI L.
190.000.000.
98-08008/04
9802361 DETERMINAZIONE:GIUNTA COMUNALE DEL 6/10/1998 (N.MECC.9808341
/04). AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE CONTABILE.
IMPEGNO DI SPESA L. 8.722.000.
98-08627/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9801780 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI CONTENITORI IN RESINA. IMPORTO L. 4.237.104.
98-07891/05
9801783 DETERMINAZIONE: 05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AI
DIPENDENTI COMUNALI DEI BUONI MENSA RESIDUI RELATIVI AL PE=
RIODO 1/1/1996-28/2/1998. SPESA L. 175.000.000.
98-07904/05
9801790 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. SPESA L.
47.314.920.
98-07931/05
9801791 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI GUANTI IN VINILE MONOUSO. IMPEGNO SPESA IN ESE=
CUZIONE DELIB. N.MECC.9807140/05 G.C. DEL 10/9/1998 L I R E
180.181.584.
98-07932/05
9801796 DETERMINAZIONE: 05/710 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL
SERVIZIO DI RISTORO PRESSO GLI ISTITUTI SOCIO-ASSISTENZIALI
DEL COMUNE. SPESA L. 1.300.000.000.
98-07970/05
9801797 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI BANCHI E SEDIE A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IN ESEC
DELIB. N.MECC.9807636/05 G.M. DEL 22 SETTEMBRE 1998. SPESA
DI L. 443.847.000. FINANZIAMENTO.
98-07977/05
9801800 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA STAMPA DI BUSTE CARTA E CARTELLINE INTESTATE. SPESA LIRE
49.917.000.
98-08014/05
9801824 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.ACQUI
STO DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
SPESA L. 117.894.000. FINANZIAMENTO.
98-08019/05
9801826 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI AUSILI. IMPORTO L. 6.523.600.
98-08048/05
9801827 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI SEGGIOLONE GIRAFFE. IMPORTO L. 1.455.896.
98-08049/05
9801828 DETERMINAZIONE:05/360-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IN=
SERZIONI SUL QUOTIDIANO LA STAMPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPE
SA PER L'ANNO 1998. L. 60.000.000.
98-08050/05
9801830 DETERMINAZIONE:05/510-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI TUTE IN TYVEK E INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'.
SPESA L. 64.322.400.
98-08103/05
9801853 DETERMINAZIONE: 05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI PER LE MENSE COMUNALI.
L.18.687.600. FINANZIAMENTO.
98-08257/05
9801854 DETERMINAZIONE:05/830-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
NEI LOCALI SEDI DI UFFICI COMUNALI IN TORINO-AMPLIAMENTO-
PERIODO OTTOBRE 1998/DICEMBRE 2000. SPESA L. 75.600.000.
98-08258/05
9801855 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA STAMPA DI BOLLETTARI E BUSTE INTESTATE.SPESA L.1.128.000.
98-08278/05
9801878 DETERMINAZIONE: 05/710 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MENSA
PER I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 8 OTTOBRE 1998 - 13 OTTO=
BRE 1998. SPESA L. 2.312.500=
98-08343/05
9801880 DETERMINAZIONE:05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI FASCICOLI E BOLLETTARI. SPESA L. 4.272.000.=
98-08362/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800199 DETERMINAZIONE: PROLUNGAMENTO LINEE 33 E 61 - IMPEGNO DI
L. 501.600.000=.
98-07976/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800437 DETERMINAZIONE: POLO SPERIMENTALE INTERNAZIONALE EUROPEO.CO-
STITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO
CONSULENZA A DOCENTI DI MADRE LINGUA STRANIERA. NOMINA MEM-
BRI INTERNI E RETTIFICA MENBRI ESTERNI. LIRE 838.530=.
98-07856/07
9800438 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO SUPERVISIONE PER REALIZ
ZAZIONE MOSTRA INTERATTIVA INFORMATICA MULTIMEDIALE SUI SER-
VIZI EDUCATIVI COMUNE TORINO AL DR.W.FERRAROTTI. IMPEGNO SPE
SA IN ESEC.DEL.N.9806397/07 G.C. 28/7/98. LIRE 5.104.000=.
98-07861/07
9800443 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE OPERAN-
TE NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA.
AFFIDAMENTO INCARICHI. LIRE 135.726.849=.
98-07933/07
9800444 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA "I.NIEVO"
PER IL PROGETTO DIARIO D'ISTITUTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E
SUPERIORI. A.S. 98/99. IMPORTO DI LIRE 4.000.000= IN ESEC.
DEL.N.MECC. 9806583/07 G.C. 13/8/98.
98-07971/07
9800445 DETERMINAZIONE : PROGETTO " SCUOLA E TEATRO " ANNO SCOLASTI-
CO 1998/99. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 207.282.800=
98-08011/07
9800449 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ALL'ISTITUTO
INDUSTRIALE "AMEDEO AVOGADRO". IMPORTO DI LIRE 15.000.000=
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC. 9806647/07 G.C. 13/8/98
98-08070/07
9800451 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' PRESSO IL LABORATORIO CASCINA FAL-
CHERA. PROROGA AL 28/2/1999. IMPEGNO SPESA LIRE 54.680.000=.
98-08072/07
9800453 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAM
PA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE AL FORUM "CITTA' AMICHE DEI
BAMBINI". LIRE 41.491.200=.
98-08090/07
9800454 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZI
TRASPORTO PER EDUCAZIONE FISICA E PER ATTIVITA' VARIE ASILI
NIDO MATERNE OBBLIGO. PERIODO OTT/DIC 98. IMPEGNO SPESA
LIRE 121.475.640=.
98-08125/07
9800456 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TO. E GLI ENTI
GESTORI DI SCUOLE MATERNE ADERENTI ALLA F.I.S.M. II RATA DEL
CONTRIBUTO 30% 1998. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.
9800964/07 DEL 24/2/98. LIRE 1.938.895.600.
98-08294/07
9800457 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIO-
NE PER IL LABORATORIO CITTė DI TORINO DI LOANO E SOGGIORNO
DI NOLI PER IL PERIODO OTTOBRE 1998/AGOSTO 1999 IN ESECUZ.
DELIB. G.C. DEL 25.9.1998 N. MECC.9807687/07. L.218.650.000.
98-08304/07
9800458 DETERMINAZIONE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE
SPESA LIRE 3.367.200. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
98-08308/07
9800459 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI 4000 CARTELLE SOSPESE PER ARMA-
DIO. SPESA LIRE 3.057.600. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
98-08311/07
9800462 DETERMINAZIONE : ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ACQUISTO DI
MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA
ED EROGAZIONE DI LIRE 850.000.000=
98-08293/07
9800463 DETERMINAZIONE: CONCORSO " BONIFETTI PRIMO CASALE " PER
L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI ISCRITTI AL- '
ANNO SCOL. 1997/98. COMMISSIONE GIUDICATRICE -
IMPEGNO DI SPESA LIRE 576.153=
98-08295/07
9800465 DETERMINAZIONE: LABORATORIO DI LOANO. ATTIVITA' DIDATTICA E
DI ANIMAZIONE. ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
38.650.000.
98-08336/07
9800468 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARIE A DUE SCUOLE
ELEMENTARI COME AUSILI HANDICAP. LIRE 9.461.920=.
98-08352/07
9800469 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI SERVIZI E MATERIALE DIDATTICO OCCORRENTE ALLA
REALIZZAZIONE DEL II FORUM INTERNAZIONALE "CITTA' AMICHE DEL
LE BAMBINE E DEI BAMBINI". LIRE 37.980.000=.
98-08372/07
9800470 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA STAMPA LO-
CANDINE "SCUOLE & TEATRO 1998". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
LIRE 267.840=.
98-08419/07
9800471 DETERMINAZIONE: LABORATORIO SCOPRI TORINO. ANNO SCOLASTICO
1998/99. UTILIZZO DEL TRAM 116. SPESA DI LIRE 9.504.000=.
98-08434/07
9800472 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ATTI-
VITA' DI ACQUATICITA' NELLA PISCINA DI VIA CENA.
LIRE 81.120.000=.
98-08435/07
9800482 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO AI RELATORI DOTT.WALTER
FERRAROTTI E D.SSA CAMINO ELENA. II FORUM INTERNAZIONALE
"CITTA' AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. IMPEGNO SPESA IN
ESEC.DEL.N. 9808578/07 G.C. 13/10/98. LIRE 1.400.000=.
98-08668/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9801034 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURA=
LE ITALO ARABO DAR AL HIKMA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' CO=
MUNALE SITO IN TORINO VIA FIOCCHETTO 15.
98-07610/08
9801063 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. COLLURA ALFONSO AL=
LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MASSENA 11.
98-07909/08
9801065 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN PIAZZA EMANUELE FILIBERTO N.
15 DI PROPRIETA' DELLA S.P.A. DEGA. LOCAZIONE AD USO UFFICI
GIUDIZIARI. IMPORTO L. 46.530.500.=.
98-08038/08
9801070 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'ENEL PER STABILI MUNICIPALI-UFFICI E SERVIZI VARI.
IMPORTO L. 68.156.000=.
98-08212/08
9801071 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'ITALGAS PER STABILI MUNICIPALI-UFFICI E SERVIZI VARI.
IMPORTO LIRE 8.500.000=.
98-08214/08
9801072 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELL'A.E.M. PER STABILI MUNICIPALI-UFFICI E SERVIZI VARI.
IMPORTO L. 452.269.000=.
98-08215/08
9801074 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA SOLANO ISABELLA
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA CAPUA 7.
98-08243/08
9801077 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN
VIA MILANO 1/D - NUOVA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' BI-ESSE DI
BUCCI E SERRAMOGLIA S.N.C.
98-08366/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800214 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT.FILIPPO GRECO
INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LIRE 1.900.000=. IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.MECC.
9710257/09 DEL 18/12/1997.
98-08217/09
9800215 DETERMINAZIONE N.215/98: INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT.
FILIPPO GRECO - RINNOVO - IMPEGNO SPESA PER LIRE 31.900.000-
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.MECC. 9807419/09 DEL 25/09/98.
98-08213/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800455 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA FIERIMPRESA S.R.L. CONTRIBU-
TO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI NELL'AMBITO DI "SUPPOR-
TER 98". LIRE 5.000.000=. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.MECC.
N. 9807048/01 G.C. 1/9/98.
98-08138/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800072 DETERMINAZIONE: SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.120.000 PER L'ANNO 1998.
98-07795/11
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800066 DETERMINAZIONE: 2 BANDO GENERALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI
E.R.P. - COLLABORAZIONE DELL'A.T.C. DI TORINO NELLA FASE DI
RACCOLTA DELLE DOMANDE - IMPEGNO DI SPESA L. 30.000.000 IVA
INCLUSA.
98-07829/12
9800067 DETERMINAZIONE:RETTIFICA DETERMINA N.M.9803017/12.RICERCA DI
DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCA-
ZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTATE.QUOTA DI CANONE A CARI-
CO DELLA CITTA' A FAVORE DI PALMA RICCARDO.
98-07998/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800187 DETERMINAZIONE - CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA AL
DOTT. GIUSEPPE SUITA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.
DEL 4 AGOSTO 1998 N. MECC. 9806838/13 ESECUTIVA DAL 25 AGO
STO 1998. (L. 60.000.000).
98-07849/13
9800191 DETERMINAZIONE - D10 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
FORNITURA E POSA DI UN CONTATORE. INTEGRAZIONE SPESA LIRE
2.610.480.
98-07946/13
9800196 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1998. L. 3.000.000.
98-08171/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800105 DETERMINAZIONE. 18 CONVEGNO ANUSCA. MOSTRA DELLE PROPOSTE
INNOVATIVE PER UN SERVIZIO DI QUALITA' AI CITTADINI. ATTIVA=
ZIONE E UTILIZZO LINEA TELEFONICA SPECIALE. IMPEGNO L I R E
1.250.000=.
98-08563/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800193 DETERMINAZIONE.MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI CON
SULENZA PRESSO IL SETTORE COMMERCIO AFFIDATO AL GEOM. LUCIA
NO MORANDI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.
MECC. 9804530/16 - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA L.14.674.000.
98-08025/16
9800203 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO
(L. 27.000.000). IMPEGNO DI SPESA.
98-08327/16
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800282 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DAL
LA BANCA CRT CASSA DI RISPARMIO DI TORINO (L. 10.628.040)=.
98-07800/19
9800284 DETERMINAZIONE: ULTERIORE AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
DI APPOGGIO EDUCATIVO IMPEGNO DI SPESA SINO AL 31/10/98 DI
L. 7.072.00=
98-07837/19
9800287 DETERMINAZIONE: SUPERVISIONE DELLE EQUIPES EDUCATIVE DELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI PER MINORI IN ESECUZIONE DE=
LIBERA MECC.9807172/19 G.C. 1/9/98. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
24.715.2OO=.
98-07905/19
9800288 DETERMINAZIONE:LEGGE 216/91 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIAMEN
TI 1997. - PROGETTO DI RETE "ORIONE II" - INDIVIDUAZIONE
DESTINATARI E IMPEGNO DI SPESA L. 218.352.OOO=. ACCERTAMENTO
ENTRATA L. 240.500.000=.
98-07907/19
9800290 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PER
SOGGIORNI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.400.000=.
98-07951/19
9800291 DETERMINAZIONE: PROGETTO SERVIZIO D'AIUTO AD ANZIANI VITTIME
DI VIOLENZA. DURATA 24/9/98 - 23/9/99. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 9807761/19 G.C. DEL 16/9/98
L. 95.000.000=.
98-08060/19
9800293 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. EDUCATORE A TEM
PO DETERMINATO BUGNONE DANIELA: PROROGA PERIODO DI SERVIZIO
DI L. 21.405.965=.
98-08128/19
9800294 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE AD HANDIMATICA '98 - MOSTRA
CONVEGNO NAZIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEL DISABILE - BOLOGNA
PALAZZO DEI CONGRESSI 26-28 NOVEMBRE 1998. IMPEGNO DI SPESA
DI L. 4.620.000=.
98-08129/19
9800295 DETERMINAZIONE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ALTRI ENTI PER
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI UTENTI CON DOMICI
LIO DI SOCCORSO IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 65.660.310=.
98-08218/19
9800296 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIO-
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSI
STENZIALI. IMPEGNO SPESA DI L. 3.600.000=.
98-08220/19
9800297 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - EDUCATORE A
TEMPO DETERMINATO ZANARONE PATRIZIA: PROROGA PERIODO DI SER-
VIZIO L. 21.141.947=.
98-08221/19
9800300 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ASSISTENTE SOCIA
LE A TEMPO DETERMINATO PER 3 MESI. RUSSO VINCENZA. PROROGA
PERIODO DI SERVIZIO L. 11.633.415.=
98-08412/19
9800302 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. EDUCATORE A TEM
PO DETERMINATO RINALDO LUCETTA: PROROGA PERIODO DI SERVIZIO.
L. 21.405.963=.
98-08460/19
9800303 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI ED ALTRI U
TENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
DI L. 2.362.239.000=. PER L'ANNO 1998.
98-08461/19
9800305 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI TELESOCCORSO: INDICENDA GARA PER
L'APPALTO CONCORSO. PERIODO 1 GENN. 99-31 DIC.2002. SPESA DI
L. 1.600.000.OOO=. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC
9803696/19 G.C. DEL 12.5.98 LIMITATAMENTE A L. 800.000.000=.
98-08467/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800295 DETERMINAZIONE: P.T.T.A. 94/96 - RISANAMENTO ACUSTICO AREA
METROPOLITANA TORINESE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI-
BERAZIONE MECC.N.9806063/21 GIUNTA COMUNALE 21.07.98. LIRE
350.000.000.
98-07649/21
9800300 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA CAMPIDOGLIO BORGOVECCHIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9803908/21. G.C. DEL 21.05.98.
SPESA L. 50.000.000=
98-07454/21
9800311 DETERMINAZIONE: BONIFICA AREA BASSE DI STURA. INDAGINI
FONOMETRICHE. AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA ED IMPEGNO
DI SPESA: LIRE 15.480.000.
98-08053/21
9800312 DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE CON L'ARPA PER ATTIVITA' DI
CONTROLLO DEGLI SCARICHI E MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N.9806684/
21 GIUNTA COMUNALE DEL 13.08.98. LIRE 135.332.000.
98-08005/21
9800313 DETERMINAZIONE: FORUM "VERSO LE CITTA' AMICHE DELLE BAMBINE
E DEI BAMBINI". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO AL CENTRO CONGRESSI
TORINO INCONTRA. SPESA DI LIRE 12.390.000 -
98-08132/21
9800317 DETERMINAZIONE: II FORUM INTERNAZIONALE "VERSO LE CITTA'
AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI". TAVOLA ROTONDA SUI
CHILDREN MUSEUMS. AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA
MECC. 9807523/21. IMPEGNO SPESA LIRE 18.000.000-
98-08276/21
9800318 DETERMINAZIONE: 2 FORUM INTERNAZIONALE "VERSO CITTA'AMICHE
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI." PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA. AF
FIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA=
ZIONE GC DEL 29.09.98 (MECC. 9807968/21).SPESA L. 72.578.220
98-08285/21
9800319 DETERMINAZIONE:II FORUM INTERNAZIONALE "VERSO LE CITTA' AMI
CHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI". AFFIDAMENTO ALLA COOPERATI
VA RADIO TORINO POPOLARE. SPESA DI LIRE 9.720.000 -
98-08147/21
9800320 DETERMINAZIONE: "2 FORUM VERSO CITTA' AMICHE DELLE BAMBINE
E DEI BAMBINI". SERVIZIO TRADUZIONE SIMULTANEA. AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.
DEL 28.05.98 (M. 9804452/21). SPESA L. 14.640.000=
98-08204/21
9800323 DETERMINAZIONE: II FORUM INTERNAZIONALE "VERSO LE CITTA AMI
CHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI". TORINO 15/17 OTTOBRE 1998
AFFIDAMENTO IN ESECUZ. DELIB. MECC. 9807968/21 PER FORNITURE
E PRESTAZIONI VARIE. SPESA COMPLESSIVA LIRE 11.000.000=
98-08407/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800412 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
ANN0 1997/98. PROROGA DI GG. 91 DAL 19 OTTOBRE 1998 AL 27
FEBBRAIO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 387.110.404=.
98-08037/23
9800415 DETERMINAZIONE: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - SMALTIMENTO
BENI DUREVOLI. ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO
PRESSO L'INAIL. IMPEGNO DI SPESA L. 7.000.000=.
98-08144/23
9800417 DETERMINAZIONE: AVVIO TIROCINI PRELAVORATIVI FINALIZZATI
ALL'ASSUNZIONE DI 20 PORTATORI DI HANDICAP INTELLETTIVO AI
SENSI DELL'ART. 42 D. LEG.VO N. 29/93. IMPEGNO DI SPESA
L. 50.700.000=.
98-08205/23
9800420 DETERMINAZIONE: CANTIERI LAVORO LEGGE REGIONALE 55/84. ANNO
97/98. CANTIERE LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LA
AZIENDA MUN.LE IGIENE AMBIENTALE TORINESE. PROROGA DI GG. 92
DAL 16/10/98 AL 27/2/99. IMPEGNO DI SPESA L. 364.976.400=.
98-08324/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800056 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE PARZIALE DEL MUTUO CASSA DEPOSITI
E PRESTITI POS.407111300 (N.MECC.874) IMPERMEABILIZZAZIONE
GRUPPI LOCULI E CELLETTE-OSSARIO. SPESA L.818.585.000 IN ESE
CUZ.DELIB.G.C. 29/9/98 N.MECC.9807602/24.
98-08191/24
9800057 DETERMINAZIONE:EMISSIONE 1TRANCHE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CITTA'DI TORINO 1998/2018"-MOD.FINANZIAM.DELIBERE PROGETTI/
SPESE.FIN.PARZ.DELIBERA N.9800179/55. IN ESECUZIONE DELIBERA
N.MECC.9806815/24 CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/09/98.
98-08150/24
9800058 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI PROGETTO EDITORIALE PER LA
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL BILANCIO CONSUNTI-
VO 1997 E PREVENTIVO 1998 DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO ED
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. LIRE 18.744.000.
98-08448/24
9800059 DETERMINAZIONE: D8 TEMPI E ORARI -POLITICHE DI GENERE COSTI-
TUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI.IMPEGNO LIRE 1.000.000
98-08390/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800456 DETERMINAZIONE: PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGE
608/96. INTEGRAZIONE ORARIO. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI L.
119.158.656 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.9807862/
26 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 SETTEMBRE 1998.
98-08194/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800448 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998. APPROVAZIONE (L. 600.000=)
98-07953/26
9800449 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL
COMPLETAMENTO DEL RIALLESTIMENTO DEI PIANI TERRENO E PRIMO
DELLE COLLEZIONI PERMANENTI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA.AF
FIDAMENTO DITTA GRUPPO BODINO.IMPEGNO SPESA L.14.448.000=
98-07963/26
9800450 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6. SETTORE MUSEI. DESTINAZIONE AD
OMAGGI E SCAMBI DELLA GUIDA DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA DI TORINO.
98-08017/26
9800451 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO. MATERIA
LI FOTOGRAFICI PER I MUSEI CIVICI (BORGO MEDIOEVALE). AFFIDA
MENTO ALLA DITTA GONELLA FOTO S.N.C. E IMPEGNO DI SPESA
(L. 24.366.000=)
98-08018/26
9800457 DETERMINAZIONE:PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEGGE
608/96. INTEGRAZIONE ORARIO. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO L.
159.358.920= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC.N.9807862/26
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 SETTEMBRE 1998.
98-08239/26
9800458 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVE
"GIORNI D'ESTATE - ESTATE AL BORGO". DIRITTI SIAE. IMPEGNO
DI SPESA (L. 178.800=)
98-08208/26
9800459 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. INIZIATIVE
"GIORNI D'ESTATE - ESTATE AL BORGO". INTEGRAZIONE SPESA
(L. 840.000=)
98-08209/26
9800461 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. SVILUPPO DELL'APPLI
CATIVO PER LA GESTIONE DELL'INDIRIZZARIO DEL SETTORE. AFFI=
DAMENTO E IMPEGNO FONDI DI LIRE 3.600.000=.
98-08267/26
9800462 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI ORIEN-
TALISTI ITALIANI. 100 ANNI DI ESOTISMO". SERVIZI DI GESTIONE
MOSTRA. IMPEGNO DI SPESA (L. 69.373.863=).
98-08268/26
9800464 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. FORNITURA DI VETROFANIE E INSEGNE ESTER-
NE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.752.000=)
98-08271/26
9800473 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.PROMOZIONE SISTEMA ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA.DISTRIBUZIONE MATERIALE STAMPATO.AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA (L.900.000=).
98-08326/26
9800474 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI
"TORINO MUSEI - EDIZIONE INVERNALE".IMPEGNO DI SPESA
(L.43.008.000=)
98-08357/26
9800479 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI-GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA-ALLESTIMENTO MOSTRA "DAVID HOCKNEY-L'OPERA
FOTOGRAFICA".AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERA
DELLA G.C.8/10/98 MECC.N. 9808325/26. L.133.320.000=.
98-08610/26
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800329 DETERMINAZIONE: BONIFICA E M.O. STRUTTURE CONTENENTI AMIANTO
EDIFICI COMP. S.IT. ANNO 1998. AFFIDAMENTO ITALRESINE ESEC.
DELIBERA G.C. 01.09.98 MECC. 9807150/30. IMPEGNO SPESA
L. 181.656.000=.
98-07803/30
9800343 DETERMINAZIONE: EX CIR - VIA STRADELLA 192 -INCARICO PROF.LE
DI COORD. AFFIDAMENTO INCARICO ING. GIANCARLO GONNET-IMPORTO
L.36.646.560.= IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. 24.03.98 N.
MECC. 9801922/30.
98-07995/30
9800356 DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CAMPI
SOSTA NOMADI DELLA CITTA'IMPEGNO RESIDUO ANNO 1998. AFFIDA=
MENTO LAVORI DITTA CARDEA. L.68.712.000. IN ESECUZIONE DELI=
BERA G.C. N. MECC. 9803586/30.
98-08172/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800310 DETERMINAZIONE -E.S. - DECRETO LEG.VO 494/96 - AFFIDAMENTO
DI INC. PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'
ARCH. PIERPAOLO PEIROLO- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA
N. 9805996/31 - IMPORTO L. 8.966.175.=
98-07423/31
9800318 DETERMINAZIONE:M.O.EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
ANNO 1998.LOTTO 7.MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL V D'OBBLIGO
APPROVAZIONE. L.68.467.714 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELI-
BERA G.C.13.08.1998 N.M.9806851/31.
98-07600/31
9800320 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLA=
STICO "PERTINI-RADICE" C.SO GROSSETO 112. C.5. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC.
9806621/31 G.C. DEL 04.08.98. IMPORTO L. 504.098.557.=
98-07632/31
9800321 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FOR-
NITURA E INSTALLAZIONE DI N.3 PC PENTIUM II - PERIFERICHE E
ACCESSORI. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI.
IMPORTO LIRE 59.628.000=.
98-07703/31
9800322 DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE N.MECC.9802888/31 "ACCERTAMEN
TO ECONOMIA DI L.2.191.064.662 DERIVANTE FONDI RESISI DISPO=
NIBILI A SEGUITO RIBASSI DI GARA RELATIVI AFFIDAMENTO PROGET
TI FINANZIATI CON BOC".RETTIFICA RECUPERO PARTE RIBASSI GARA
98-07700/31
9800323 DETERMINAZIONE: SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONA-
MENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA.
IMPEGNO SPESA DI LIRE 3.000.000=. CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
98-07701/31
9800324 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLA-
STICI SEDE DEI SOGGIORNI GIOVANILI LIGURI ANNO 1998. ULTERIO
RI OPERE. V OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C.
01.09.1998 N.MECC. 9807111/31. IMPORTO L. 15.922.689=.
98-07718/31
9800325 DETERMINAZIONE:M.O.EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
ANNO 1998.LOTTO 8. MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL V D'OBBLI-
GO. APPROVAZIONE. L. 49.326.749 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE
DELIBERA G.C. 01.09.1998 N.M.9806973/31.
98-07708/31
9800326 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA
FORNITURA DI N. 3 DISTANZIOMETRI LASER PORTATILI. FINANZIA-
MENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PERFEZIONATO. IMPORTO DI LIRE
4.140.000=.
98-07702/31
9800328 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLA=
STICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE C.3. NOMINA COLLAUDATORE. FI=
NANZIAMENTO. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 4/11/
97 MECC. 9706531/31. L.6.847.475=. IVA E C.N.P.A.I.A. COMPR.
98-07766/31
9800331 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCO-
LASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLA CIRC.7. ULTERIORI OPERE
NEL V' D'OBBLIGO. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELIBERA G.C. 13.08.98 N.M.9806538/31. L.230.794.418.
98-07794/31
9800333 DETERMINAZIONE: AFFID. INCARICHI PROG.NE PER OTTENIMENTO CPI
IN 67 EDIFICI SCOLASTICI. BANDO GARA TRATT. PRIVATA N.127/97
GRUPPO 8-A.T.P. C.NIBALI-A.MARRA-G.MESSINA-A.VEROUX-ESTENSIO
NE INCARICO.IMPEGNO SPESA ESEC. DEL.9806313/31. L.50.865.900
98-07779/31
9800334 DETERMINAZIONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO PROF.LE
"BIRAGO" SUCC. VIA PISACANE 72 CIRC.9. NOMINA COLLAUDATORE.
FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 17.3.98
N. MECC. 9801594/31 L. 6.886.664=. INAR CASSA E IVA COMPRESI
98-07783/31
9800335 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLA=
STICI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO 1998. CIRC. 9. MAGGIORI O=
PERE. V OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C
MECC. 9806971/31. IMPORTO L. 65.650.159=.
98-07771/31
9800338 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI
OGNI GENERE E GRADO PER L'ANNO 1998. LOTTO 10. CIRC. 10. MAG
GIORI OPERE NELL'AMBITO DEL V OBBLIGO. IMPEGNO DI SPESA INES
EC. DELIB. G.C. 01.09.98 N.M.9807110/31 IMP. L.37.517.934
98-07791/31
9800341 DETERMINAZIONE: ORDINARIA MANUTENZIONE PER L'ANNO 1998 DEI
SIPARI SOLLEVABILI MOTORIZZATI IN IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTI
CI DELLA CITTA' IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.
1.9.98 N.MECC. 9807115/31. IMPORTO L. 60.000.000=.
98-07845/31
9800346 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED. SCOL. SCUOLE
SUPERIORI. LOTTO IST. "BERTI" VIA DUCHESSA JOLANDA 27BIS-29.
IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. 08.09.1998 N. MECC.
9807092/31. IMPORTO L. 184.633.664=.
98-08031/31
9800349 DETERMINAZIONE. ATTUAZIONE LEGGE 23/96. APPROVAZIONE CONVEN-
ZIONE E ACCORDO FRA IL COMUNE DI TORINO E LA PROVINCIA DI
TORINO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA C.C. 24.07.98
N. MECC.9806255/07. IMPORTO LIRE 272.530.000.
98-08001/31
9800351 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO ANNUALE 1999 A RIVISTE SPECIFI-
CHE. IMPORTO L. 755.000=.
98-08012/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800268 DETERMINAZIONE:LAVORI DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORD. SUL
LA PAVIMENTAZIONE DI VIA PIETRO COSSA.MAGGIORI OPERE AMBITO
QUINTO CONTRATTUALE.FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA.IMPORTO
L.111.600.000 IVA COMPRESA.IN ESEC.DELIBERA MECC.9806826/33.
98-07369/33
9800269 DETERMINAZIONE:LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL SUOLO PU
BBLICO ANNI 97/98/99.MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO CONTRATTUA
LE.ANNO 1998.IMPORTO DI L.832.660.776 IVA COMPRESA. IN ESEC.
DELIBERA MECC.9807096/33.
98-07368/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800245 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE D.LGS.494/96.ARCH.FRAN
CO SCABOLA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC. 9803337/34 GIUNTA COMUNALE DEL 12 MAGGIO 1998.IMPOR=
TO L. 3.427.200.
98-06741/34
9800246 DETERMINAZIONE:COSTRUZIONE CANALI NERI LUNGO LA STRADA GUIDO
VOLANTE E STRADA SANT'ANNA. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DI
L. 566.100.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMU
NALE 23 DICEMBRE 1997 N.MECC. 9709705/34.
98-06745/34
9800248 DETERMINAZIONE: CANALE NERO DI CORSO CASALE-TERZO TRATTO-TRA
IL MOTOVELODROMO E CORSO GABETTI LUNGO IL VIALE SUOR MICHE=
LOTTI. IMPEGNO DI SPESA COMPLES. L.1.069.000.000 IN ESECUZIO
NE DELIBERA GIUNTA COMUNALE 18 DICEMBRE 97 N.MECC.9709708/34
98-06743/34
9800257 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 494/96. ARCH.
FRANCO SCABOLA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC. 9803337/34 GIUNTA COMUNALE DEL 12 MAGGIO 1998. LIRE
5.361.120.
98-07113/34
9800258 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE D.LGS. 494/96. ARCH.
FRANCO SCABOLA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N.MECC. 9803337/34 GIUNTA COMUNALE DEL 12 MAGGIO 1998.IMPOR=
TO L. 5.312.160.
98-07114/34
9800283 DETERMINAZIONE-INCARICO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LA
VORI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 494/96 SOTTOPAS
SO P.ZZA DELLA REPUBBLICA.GEOM.TARENGHI. IMPEGNO SPESA DI L.
257.743.200 IN ESECUZ.DELIBERA G.C.28.07.98 MECC.9806593/34.
98-07509/34
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800205 DETERMINAZIONE:PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE AI SENSI
DELL'ART.37 DELLA L.R.56/77 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI CONSULENZA ALL'ARCH. CARLO ALBERTO BARBIERI
IMPEGNO DI L.26.059.200.=.
98-05109/36
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800187 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIFACIMENTO SEGNALE=
TICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA RE
SIDUO DI LIRE 163.166.502= (IVA COMPRESA) E CONTESTUALE REVO
CA DETERMINAZIONE MECC.9806931/39.
98-07752/39
9800188 DETERMINAZIONE:INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL-
LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO CITTA-
DINO. FINANZIAMENTO CON MUTUO PER L.1.996.500.000= IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.9806990/39.
98-07754/39
9800198 DETERMINAZIONE: P.U.P. - PARCH. PUBBL. "STATI UNITI 2". AF-
FIDAMENTO DELLA CONCESS. DI PROGETT. COSTR. E GEST. IMPEGNO
E ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO EX L.122/89-IMPORTO LIRE
9.081.200.000 IN ESECUZ. DELIB. N. 9806956/39 G.C. 13/8/98.
98-07993/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800063 DETERMINAZIONE.ORDINARIA MANUTENZIONE STABILI UFFICI E SERVI
ZI MUNICIPALI DEI CIMITERI CITTADINI PER L'ANNO 1998.LOTTO 1
E 2. INTEGRAZIONE SPESA. IMPORTO L. 108.711.750=.
98-07561/40
9800064 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA PER ESECUZIONE LAVORI.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N.MECC. 9806750.40 GIUNTA COMUNALE DEL 13.8.98
IMPORTO DI LIRE 14.734.724=.
98-07757/40
9800066 DETERMINAZIONE:ACQUISTO VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZ-
ZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DELL'11 DIVISIONE
SERVIZI CIMITERIALI. ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 560.000=
98-07929/40
9800067 DETERMINAZIONE. COMUNICATO SUI QUOTIDIANI LA STAMPA E LA
REPUBBLICA. AVVISO DI DISPONIBILITA' TOMBE DI FAMIGLIA.
SPESA LIRE 5.105.250=.
98-08156/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800103 DETERMINAZIONE: PERFEZIONAMENTO NOMINA COMMISSIONE PER L'AS=
SEGNAZIONE DI TRE DIPENDENTI ALL'UFFICIO ORARI E TEMPI DELLA
CITTA'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA IN DATA
28.05.98 N. MECC. 9803999/42 DELLA G.C. L. 706.394=.
98-08146/42
9800104 DETERMINAZIONE. CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PRO=
GETTO "CERTITEL" - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI RINFRESCO - SPESA L. 528.000= I.V.A. COMPRESA.
98-08359/42
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800197 DETERMINAZIONE: MERCATO ITTICO INGROSSO - APPROVAZIONE GRA-
DUATORIA BANDO DI CONCORSO. ASSEGNAZIONE POSTEGGIO LIBERO DI
VENDITA.
98-08158/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800446 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL COMITATO SCIEN
TIFICO RELATIVO AL FORUM SUI DIRITTI UMANI. PERFEZIONAMENTO
DEGLI AFFIDAMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9806977/45 DELLA G.C. DEL 13 AGOSTO 1998 L. 18.798.000.
98-08047/45
9800447 DETERMINAZIONE:PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI RELATORI DEL FO
RUM SUI DIRITTI UMANI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.RO
MECC.9807912/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 SETTEMBRE 1998-
SPESA L.3.151.996
98-08058/45
9800460 DETERMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL CENTRE D'ACTION IN-
TERCULTURELLE PER IL CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI
TORINO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
9807919/45 G.C. DEL 29/9/98 L. 500.000.=
98-08274/45
9800465 DETERMINAZIONE: OMAGGIO A LUCIO BATTISTI. SPETTACOLO DEL 12
OTTOBRE 1998 DI LAVEZZI E MOGOL PRESSO IL SALONE DELLA MUSI-
CA.AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DI SPETTACOLO PIEMONTEUNO.PAGAMEN
TO DIRITTI SIAE.(L.26.500.800).
98-08353/45
9800466 DETERMINAZIONE. OMAGGIO A LUCIO BATTISTI. SPETTACOLO DEL 12
OTTOBRE 98 DI LAVEZZI E MOGOL PRESSO IL SALONE DELLA MUSICA
ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRO-
SA S.C.R.L. L. 25.200.000.
98-08354/45
9800468 DETERMINAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA
TERZA EDIZIONE DEL SALONE DELLA MUSICA PRESSO IL CENTRO FIE-
RE DEL LINGOTTO AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LIRE
6.228.000.
98-08367/45
9800469 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL TEATRO REGIO PER LA REALIZZA-
ZIONE DEL FESTIVAL TORINO DANZA 1998. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE N. MECC. 9806455/45 GIUNTA COMUNALE DEL 4.8.98
L. 800.000.000.
98-08365/45
9800470 DETERMINAZIONE: FESTIVAL TORINO DANZA 1998. UTILIZZO SALA
TEATRO CARIGNANO E CONNESSI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI
TORINO PER L. 36.996.000.
98-08363/45
9800471 DETERMINAZIONE MANIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA. FORUM
SUI DIRITTI UMANI. PRANZO PER OSPITI DELLA CITTA'AFFIDAMENTO
L. 3.150.000.
98-08395/45
9800472 DETERMINAZIONE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO SUL FO
RUM SUI DIRITTI UMANI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI
SPESA. L. 1.656.000.
98-08396/45
9800475 DETERMINAZIONE SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RAPPRESEN
TANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 1998.
ULTERIORE IMPEGNO FONDI DI L. 14.500.000.
98-08427/45
9800476 DETERMINAZIONE.IDENTITA'E DIFFERENZA- FORUM SUI DIRITTI UMA-
NI.UTILIZZO TEATRO NUOVO FORNITURA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA
L.2.880.000.
98-08437/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800277 DETERMINAZIONE: COOP. BIOSPHERE - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTA-
LE E PICCOLA MANUTENZIONE NEL PARCO G. LEOPARDI - IMPEGNO
DI SPESA LIRE 25.200.000. IVA INCLUSA.
98-07238/46
9800278 DETERMINAZIONE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN "PARCHI E GIARDINI" - RIQUALIFICAZIO-
NE AMBIENTALE E PICCOLA MANUTENZIONE NEL PARCO VILLA ABEGG
IMPEGNO DI SPESA L. 36.000.000.
98-07237/46
9800293 DETERMINAZIONE: PROGETTO ESECUTIVO RESTAURO GIARDINI REALI
DI TORINO. SECONDO INTERVENTO 3-4 LOTTO-AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE ALL'ARCH.F.FONTANA- IMPEGNO SPESA L.82.653.896
IN ESECUZIONE DELIB.9805541/46 G.C. DEL 14.7.1998
98-07622/46
9800322 DETERMINAZIONE:STAMPA E SPEDIZIONE A MELBOURNE (AUSTRALIA)
DI N.500 COPIE DEL CD ROM DELLA CITTA' "TORINO IN CD ROM"
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEMPERINO - IMPEGNO DI SPESA LIRE
6.696.000 IVA COMPRESA
98-08430/46
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800097 DETERMINAZIONE:38CORSO DI FORMAZIONE. AFFIDAMENTO AL T.S.N.
DI TORINO DEL MODULO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9807012
DEL 13/08/98 L. 16.160.000.
98-08062/48
9800099 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI
TURA DI MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE E DI CONSUMO PER LA SCUO
LA DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA L. 35.348.400.
98-08181/48
9800100 DETERMINAZIONE: 38 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TORINO. MODULO DI
PRIMO SOCCORSO E AUTO PROTEZIONE. IMPEGNO SPESA L. 2.884.000
98-08229/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800106 DETERMINAZIONE: FORNITURA A SCALARE PER L'ACQUISTO DI PUB-
BLICAZIONI GIURIDICHE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000
98-07833/49
9800107 DETERMINAZIONE: PROGETTO SPECIALE "PERIFERIE URBANE: AZIONI
SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO". AVVIO DI AZIONI PROPEDEUTICHE
AL P.R.U. NELLA ZONA "BASSE LINGOTTO". EROGAZIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE PARCO COLONNETTI-IMPEGNO SPESA L.5.500.000.
98-08033/49
9800108 DETERMINAZIONE: COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE BORGATA FRAS
SATI. INIZIATIVA "INSIEME...PARTECIPANDO". EROGAZIONE CON=
TRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI L.3.000.000.
98-08035/49
9800112 DETERMINAZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA.
GESTIONE 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.000.000
PER L'ANNO 1998.
98-08331/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800436 DETERMINAZIONE: TEMPO LIBERO. PROGETTO ANZIANI. MANIFESTA-
ZIONI A FAVORE DELLA TERZA ETA'. AFFIDAMENTO ALL'I.S.E.F.
LIRE 40.000.000=.
98-07808/50
9800442 DETERMINAZIONE: "GIOVANI PAROLE-SETTIMANA LETTERARIA TORINE-
SE". AFFIDAMENTO AI SENSI ART.41 P. 5 E 6 R.D. 827/24 PER IL
DISBRIGO DELLE PRATICHE S.I.A.E. E LA GESTIONE DELLA BIGLIET
TERIA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.000.000=.
98-07924/50
9800446 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA".
EDIZIONE 1998. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN ESEC. DEL.N.
MECC.9806768/45 G.C. 13/8/98. IMPEGNO SPESA LIRE 10.000.000=
98-08063/50
9800447 DETERMINAZIONE: REGISTRAZIONE E PROTEZIONE MARCHIO "INFORMA
GIOVANI". APPROVAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 225.000=.
98-08064/50
9800449 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. ABBONAMENTI A RIVISTE
SPECIALIZZATE. AFFIDAMENTO BIENNALE AGENZIA SIAP INTERNATIO-
NAL AI SENSI ART. 41 P. 5 E 6 R.D. 23/5/24 N. 827.
IMPEGNO SPESA LIRE 26.000.000=.
98-08065/50
9800466 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 1999. REALIZZAZIONE DEL PRO
GETTO GRAFICO IN CONTINUITA' DI LINEA D'IMMAGINE CON L'EDI-
ZIONE 1998. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIRE 16.260.000=
98-08337/50
9800467 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DI GIOVANI ARTISTI TORINESI
ALLA BIENNALE INTERNAZIONALE DI DESIGN DI ST. ETIENNE. TRAS-
PORTO OPERE. LIRE 5.640.000=.
98-08338/50
9800475 DETERMINAZIONE: PASS 15 EDIZIONE 1999. REALIZZAZIONE DI UN
SERVIZIO FOTOGRAFICO QUALE FONTE DI RIFERIMENTO DI IMMAGINI
DA UTILIZZARE NEL NUOVO PROGETTO GRAFICO. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 5.600.000=.
98-08487/50
9800476 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFO TRANS
ALP-MIS. 1.4 C.R.I.J. DI GRENOBLE (FRANCIA). ORGANIZZAZIONE
CORSO SISTEMI ISTITUZIONALI FRANCESI. IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO. LIRE 13.045.000=.
98-08499/50
9800477 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO INFO TRANS
ALP-MIS.1.4. PARTECIPAZIONE PRIMA AZIONE FORMATIVA. IMPEGNO
DI SPESA ED AFFIDAMENTO LIRE 6.740.000=.
98-08500/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800551 DETERMINAZIONE: AUTORIMESSA MUNICIPALE DI VIA PONCHIELLI 64
REDISTRIBUZIONE INTERNA ED AMPLIAMENTO. INCARICO PROFESSIONA
LE PER LA REALIZZAZIONE DI SONDAGGI GEOLOGICI. IMPEGNO DI
DI SPESA LIRE 4.161.600.
98-06157/55
9800635 DETERMINAZIONE: RIORGANIZZAZIONE DELLA RIPOGRAFIA COMUNALE.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' DANKA ITALIA
SPA. IMPEGNO DI SPESA L. 43.090.800 IVA 20% COMPRESA.
98-07991/55
9800642 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO
L. 16.500.00=
98-08102/55
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800186 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - FUNZIONA=
MENTO COMMISSIONE CONSULTIVA DURANTE L'ANNO 1998 - ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA DI L.6.000.000.
98-07753/58
9800195 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONCESSIONI DEI POSTEGGI AI
PRODUTTORI OPERANTI AL MERCATO INGROSSO FIORI
98-07982/58
9800200 DETERMINAZIONE - MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - VARIAZIO
NE DI TITOLARITA' NELLA CONCESSIONE DI OPERATORI GROSSISTI.
CONSENSO PREVENTIVO.
98-08345/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800319 DETERMINAZIONE. SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI MATERIALI DI
CONSUMO E VARIE DEL SETTORE TECNICO XVI EDIFICI PER LA CUL-
TURA. ANNO 1998. IMPORTO L. 6.000.000.
98-07661/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800311 DETERMINAZIONE: CIRC. 7 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA
A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI BASE DI VIA VARANO 64 - I
LOTTO - PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.
MECC. 9806691/62 - IMPORTO L. 200.000.000.= IVA COMPRESA.
98-07575/62
9800312 DETERMINAZIONE: CIRC. 9 - COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTI
VO DI VIA VALENZA - II LOTTO - PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. 9806688/62 - IMPOR
TO L. 200.000.000.= IVA COMPRESA.
98-07574/62
9800313 DETERMINAZIONE:I.S. INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE D.LGS.626/
94. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9807289/62 - IMPORTO L. 99.600.000.= IVA COMPRESA.
98-07571/62
9800314 DETERMINAZIONE: CIRC. 3 - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL
CAPANNONE IN CORSO FERRUCCI 122 - PROGETTO DEFINITIVO - IMPE
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. 9806687/62
IMPORTO L. 400.000.000.= IVA COMPRESA.
98-07573/62
9800315 DETERMINAZIONE: IMP.SPORTIVI - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SI-
CUREZZA - PROGETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIB. MECC. N. 9806690/62 - IMPORTO LIRE
100.000.000.= IVA COMPRESA.
98-07576/62
9800316 DETERMINAZIONE: IMP.SPORTIVI CITTADINI - RIMOZIONE SMALTI=
MENTO E SOSTITUZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO - PRO=
GETTO DEFINITIVO - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
MECC. 9806689/62 - IMPORTO L. 500.000.000.= IVA COMPRESA.
98-07578/62
9800317 DETERMINAZIONE: IMP.SPORT.CITTADINI - INTERVENTI PER L'ELIMI
NAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PROGETTO DEFINITIVO
- IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 9806686/62 - IMPOR-
TO L. 100.000.000.= IVA COMPRESA.
98-07577/62
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800024 DETERMINAZIONE: PRANZO DI LAVORO. AFFIDAMENTO AL RISTORANTE
"ARCADIA". - IMPORTO DI LIRE 240.000.
98-08661/64
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800022 DETERMINAZIONE: C.1 - CENTRI SOCIO TERAPEUTICI PER SOGGETTI
DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI. INCARICO DI CONSULENZA IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIB. N. MECC.9807568/84 DEL CONSIGLIO CIRCO-
SCRIZ. DEL 14/9/98. AFFIDAM. ED IMPEGNO SPESA.LIRE 2.324.160
98-08455/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800054 DETERMINAZIONE -C.2: FORNITURA DI DEVELOPER PER FOTOCOPIA-
TRICI KONICA IMPEGNO DI SPESA LIRE 235.704=.
98-08162/85
9800055 DETERMINAZIONE - C.2: PER IL SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE DA
ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI VIA BALTIMO-
RA 91. IMPEGNO DI SPESA LIRE 148.200=.
98-08164/85
9800056 DETERMINAZIONE: C.2.GESTIONE PROGETTO ALADINO PROROGA SER-
VIZIO MONITORAGGIO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.376.800=.
98-08355/85
9800057 C.2 - DETERMINAZIONE: SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'
- ANNO 1999. IMPEGNO DI SPESA LIRE 345.230.000=. IN ESECU-
ZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 98 08041/85 DEL 01/10/98.
98-08378/85
9800058 C.2 - DETERMINAZIONE: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I
SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. AFFIDAMENTO A TRAT-
TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 2.886.674=.
98-08417/85
9800060 C.2 - DETERMINAZIONE. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
MECC. 98 07695/85 APPROVATA IN DATA 14 SETTEMBRE 1998: PRO-
GETTO RAGAZZI 1997/98. ASSOCIAZIONE IO NON FUMO E TU? RIBOR-
SO DELLA SOMMA DI LIRE 592.050=.
98-08441/85
9800061 C.2 - DETERMINAZIONE. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
MECC. 98 07697/85 APPROVATA IN DATA 14 SETTEMBRE 1998: PRO-
GETTO ANZIANI 1997/98. ASSOCIAZIONE IO NON FUMO E TU?
RIMBORSO DELLA SOMMA DI LIRE 2.682.210=.
98-08447/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800077 DETERMINAZIONE: C.3 - CONTRIBUTO DI L. 12.500.000= ALL'ENTE
ECCLESIASTICO PROVINCIA LIGURE PADRE SOMASCHI LA FRATERNITA'
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.9806669/86 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/9/1998.
98-07765/86
9800078 DETERMINAZIONE: C.3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE. ACQUI-
STO SMALTO PER TINTEGGIATURA SCUOLA KING. IMPEGNO E AFFIDA-
MENTO DELLA SPESA L. 3.240.000=.
98-08277/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800018 DETERMINAZIONE:C.4. FORNITURA DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZ-
ZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGA-
MENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 280.000=.
98-08177/87
9800060 DETERMINAZIONE: C.4. FORNITURA DI SOLLEVATORE PER DISABILI
(SALISCALE).IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. L.6.240.000=.
98-08174/87
9800061 DETERMINAZIONE: C.4. INIZIATIVE A FAVORE DEI DISABILI. CORSO
DI IPPOTERAPIA. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECU-
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.9807601/87 CONSIGLIO CIRCO-
SCRIZIONALE DEL 22.9.98. L. 21.202.500=.
98-08175/87
9800062 DETERMINAZIONE: C.4. SERVIZI PER DISABILI: INDIVIDUAZIONE DI
CONSULENTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO IN ESECUZ. DELLA DELIB. N.MECC.9807421/87 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIONALE DEL 22.9.98. L. 11.352.440=.
98-08176/87
9800063 DETERMINAZIONE:C.4 SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 1998.
RIMBORSO QUOTE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO. LI-
RE 938.000=.
98-08223/87
9800065 DETERMINAZIONE: C.4. TORNEO FRANCO OSSOLA. DEVOLUZIONE DI
CONTRIBUTO AL COMITATO PELLERINA 2000. IMPEGNO DELLA SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9807585/87 CONSIGLIO CIR-
COSCRIZIONALE DEL 22.9.98. L. 3.000.000=
98-08160/87
9800066 DETERMINAZIONE: C.4. CELEBRAZIONE DI ANNIVERSARIO.DEVOLUZIO-
NE DI CONTRIBUTO AL COMITATO DECENNALE BEATIFICAZIONE FRAN-
CESCO FAA'DI BRUNO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZ. DELIB. N.
MECC.9807751/87 CONSIGLIO CIRCOSCR. 22.9.98. L. 2.000.000=.
98-08178/87
9800067 DETERMINAZIONE: C.4 "GIOCHI D'ARGENTO". MANIFESTAZIONE SPOR-
TIVA PER LA TERZA ETA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA BOC-
CIOFILA VELIVOLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE N.MECC.9807351/87-CONS.CIRC. DEL 22.9.1998.L.1.000.000
98-08226/87
9800068 DETERMINAZIONE: C.4 FORNITURA DI BANDIERE. IMPEGNO E AFFIDA-
MENTO. LIRE 2.492.400=.
98-08283/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800064 DETERMINAZIONE: C.5 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA.
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 5.000.000.
98-07836/88
9800066 DETERMINAZIONE: C. 5 - FORNITURA DI DUE MACCHINE LAVASCIUGA
PAVIMENTI E DI DUE ASPIRATORI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPE-
SA. LIRE 5.808.000=.
98-07949/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800097 DETERMINAZIONE: C.6 - CAMPI DI CALCIO. RIMBORSO BIGLIETTO
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 18.000.
98-07756/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800054 DETERMINAZIONE: C.7 - SOGGIORNI BREVI PER DISABILI INTELLET-
TIVI ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA. LIRE 9.900.000=.
98-08067/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800058 DETERMINAZIONE C.8 - OSSERVATORIO PERMANENTE DI STUDI CRIMI-
NOLOGICI - GIORNATE DI STUDIO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI-
VATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 800.000.=
98-08077/91
9800059 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL CIRCOLO
FAMILIARE FIOCCARDO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA
N. MECC. 9807078/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 15/9/98
DI LIRE 2.000.000.=
98-08105/91
9800060 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
MEDIA "A. MANZONI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DE-
LIBERA N. MECC. 9807080/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
15/9/98 DI LIRE 2.000.000.=
98-08106/91
9800061 DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO PRESENTATO DAL GRUPPO ABELE
"SPAZI D'INTESA". CENTRO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI. IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 24.000.000.=
98-08119/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800017 DETERMINAZIONE: C.9 - PUNTO INFORMATIVO INFORMATICO CIRCO-
SCRIZIONALE : ASSISTENZA FUORI GARANZIA E CORSO DI ISTRUZIO-
NE PER EFFETTUARE AGGIORNAMENTI. SPESA DI LIRE 5.060.000=.
98-07910/92
9800018 DETERMINAZIONE: C. 9 - INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI. AT-
TIVITA' DI BALLO RIVOLTA AI CITTADINI DELLA TERZA ETA' RESI-
DENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE IX. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
9.000.000=.
98-08330/92
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