Determinazioni Dirigenziali

Dal 1 al 15 agosto

                                                     
                                                               
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9800132 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALLA CAMERA PENALE DEL PIEMONTE E          
           DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA "SEN          
           TIRSI SICURI IN CITTA".IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE          
           RAZ.N.MECC. 9805649/01. L. 15.000.000                                 
                                                           98-06424/01           
                                                                                 
   9800133 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MUSEO          
           PIETRO MICCA" PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FESTA NAZIONALE  UN          
           GHERESE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.MECC.            
           9805484/01. L. 2.000.000                                              
                                                           98-06425/01           
                                                                                 
   9800134 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALLA FEDERCONSUMATORI PIEMONTE PER          
           L'ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO PUBBLICO CON I CITTADINI PRO          
           MOSSO CON L'ASSOCIAZ.NAZ.GIUDICI DI PACE.IMPEGNO DI SPESA IN          
           ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ.N.MECC.9804031/01. L. 4.000.000            
                                                           98-06444/01           
                                                                                 
   9800135 DETERMINAZIONE: RASSEGNA - CONCORSO "SUILSIPARIO". IMPEGNO            
           DI SPESA LIRE 25.000.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.          
           9804817/45.                                                           
                                                           98-06705/01           
                                                                                 
   9800137 DETERMINAZIONE: "GEO SAISON" REALIZZAZIONE DI UN SUPPLEMENTO          
           SUL PIEMONTE E SULLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO          
           DI SPESA DI LIRE 25.000.000=.                                         
                                                           98-06774/01           
                                                                                 
   9800138 DETERMINAZIONE:VISITA AI CAMPI STERMINIO NAZISTI. PARTECIPA=          
           ZIONE DI STUDENTI DELLE SCUOLE CIVICHE. IMPEGNO ED AFFIDA-            
           MENTO DELLA SPESA L. 5.880.000=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA=          
           ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.MECC.9806209/01.                        
                                                           98-06797/01           
                                                                                 
   9800140 DETERMINAZIONE:ACQUISTO PUBBLICAZIONE "MONOGRAFICO PIEMONTE"          
           AFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 24.000.000.                     
           REVOCATA DA 7429/01                                                   
                                                           98-06908/01           
                                                                                 
   9800141 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO IN=          
           TEGRATO TELEVIDEO RAI E TELETEXT SUL CIRCUITO TV-PRESS. IMPE          
           GNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA IN ESECUZIONE DELI=          
           BERAZIONE G.C. 4/8/98 N. 9806648/01 DI L. 456.526.080.                
                                                           98-06981/01           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI                                        
                                                                                 
   9800164 DETERMINAZIONE:ARCHIVIO STORICO. STAMPA IN 1000 COPIE DEL CA          
           TALOGO DI LEGATURE ANTICHE "L'ABITO DELLA MEMORIA". AFFIDA-           
           MENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIBERA          
           9802025/02 GIUNTA COMUNALE  DEL 24/3/1998. LIRE 11.668.800=.          
                                                           98-06696/02           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE                                               
                                                                                 
   9801785 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE CHE OPERA CON FUNZIONI           
           DI SEGRETARIO ECONOMO PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO               
           EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA. L. 4.357.760.                            
                                                           98-06571/04           
                                                                                 
   9801787 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI VI QF TRASPOSTO NEL           
           RUOLO AMM.VO PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI.             
           IMPEGNO DI SPESA. L. 4.890.100.                                       
                                                           98-06572/04           
                                                                                 
   9801809 DETERMINAZIONE - D.LGVI N. 626/94 E N. 758/94 CONTRAVVENZIO-          
           NI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - ULTERIORE            
           IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. L. 100.000.000.=                    
                                                           98-06634/04           
                                                                                 
   9801865 DETERMINAZIONE - G.C. DEL 28 LUGLIO 1998 (MECC. 9806226/04)           
           LANZA ROSANNA E MERLO STEFANIA - OTTEMPERANZA SENTENZA DEL            
           TAR PIEMONTE N. 199/98 - AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI. IMPEGNO           
           DI SPESA LIRE 28.926.000.                                             
                                                           98-06782/04           
                                                                                 
   9801866 DETERMINAZIONE - G.C. DEL 28 LUGLIO 1998 (MECC. 9806576/04)           
           CONCORSO INTERNO PER TITOLI A N. 232 POSTI DI SOTTUFFICIALE           
           DI VIGILANZA (CONC. N. 711) AUTORIZZAZIONE NUOVE ASSUNZIONI           
           IMPEGNO DI SPESA L. 1.425.000.                                        
                                                           98-06783/04           
                                                                                 
   9801873 DETERMINAZIONE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORI-          
           NO DEL SIGNOR RICHIERO ALESSIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI               
           LEINI'. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. DEL            
           28.5.1998 MECC. 9804432/04. LIRE 9.282.000.=                          
                                                           98-06788/04           
                                                                                 
   9801874 DETERMINAZIONE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORI-          
           NO DELLA SIGNORA BONGIOANNI CARMELA. DIPENDENTE DEL COMUNE            
           DI GRUGLIASCO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE           
           G.C. 28.5.1998 MECC. N. 9804002/04. LIRE  13.842.000.=                
                                                           98-06789/04           
                                                                                 
   9801901 DETERMINAZIONE - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N.7 POSTI NEL          
           PROFILO PROF.LE DI DIR. AMM.VO (Q.D. UNICA) CONCORSO N.708.           
           AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONI E IMPEGNO DI SPESA L.132.635.000.=          
                                                           98-06858/04           
                                                                                 
   9801902 DETERMINAZIONE - BAROLO SILVIA. INSEGNANTE SCUOLA MATERNA.            
           RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IN OTTEMPERANZA AD ORDINANZA DEL             
           TAR PIEMONTE N.427 DEL 16.6.1998. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO            
           DI SPESA LIRE 25.485.000.=                                            
                                                           98-06859/04           
                                                                                 
   9801906 DETERMINAZIONE - CONFERIMENTO ASSEGNO ALIMENTARE AL PERSONA-          
           LE SOSPESO DAL SERVIZIO E DALLE COMPETENZE EX ART. 27 CCNL            
           (I/VIII Q.F.) E 29 CONTRATTO DIRIGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI          
           SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 150.000.000.=                             
                                                           98-06887/04           
                                                                                 
   9801923 DETERMINAZIONE - DIPENDENTI DELLA REGIONE PIEMONTE COMANDATI          
           PRESSO LA CIVICA AMMINISTRAZIONE. INTEGRAZIONE DI SPESA               
           L. 898.868.                                                           
                                                           98-06896/04           
                                                                                 
   9801927 DETERMINAZIONE: PROROGA SERVIZIO AD OPERATORI L.24.255.232            
                                                           98-06938/04           
                                                                                 
   9801934 DETERMINAZIONE.G.C. DEL 4.8.98 (MECC. 9806227/04). GIACCONE           
           DANIELE. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE NEL PROFILO PROFESSIONALE          
           DI VIGILE URBANO(CONCORSO N. 612). IMPEGNO DI SPESA LIRE              
           14.990.800.                                                           
                                                           98-06972/04           
                                                                                 
   9801945 DETERMINAZIONE - LEGGE N.127/97 ART. 6 COMMA 8. ATTIVITA' DI          
           COLLABORAZIONE AL SINDACO ALLA GIUNTA E AGLI ASSESSORI. IMPE          
           GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 9806695/04  G.C.          
            DEL 4.8.1998. LIRE 362.913.640.=                                     
                                                           98-07047/04           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   9801372 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           L'ACQUISTO DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI. L. 32.612.400. FINAN          
           ZIAMENTO.                                                             
                                                           98-06351/05           
                                                                                 
   9801387 DETERMINAZIONE:05/230-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           L'ACQUISTO DI DUE ARMADI FRIGORIFERI. L. 11.760.000. FINAN=           
           ZIAMENTO.                                                             
                                                           98-06389/05           
                                                                                 
   9801409 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=           
           QUISTO DI CONDIZIONATORI E VENTILATORI OCCORRENTI A DIVERSI           
           SERVIZI MUNICIPALI. SPESA L. 25.227.000. FINANZIAMENTO.               
                                                           98-06415/05           
                                                                                 
   9801440 DETERMINAZIONE:05/350-ASTA PUBBLICA. ACQUISTO ARTICOLI DI             
           CANCELLERIA DIVERSA OCCORRENTI AI SETTORI COMUNALI. RETTIFI=          
           CA LOTTO N.1.                                                         
                                                           98-06565/05           
                                                                                 
   9801453 DETERMINAZIONE:05/530-LICITAZIONE PRIVATA-INDIZIONE. ACQUI=           
           STO DI CALZATURE VARIE OCCORRENTI AL PERSONALE COMUNALE VA=           
           RIO. SPESA L. 96.576.000.                                             
                                                           98-06585/05           
                                                                                 
   9801456 DETERMINAZIONE:05/520-LICITAZIONE PRIVATA-INDIZIONE. SERVI=           
           ZIO NOLEGGIO LAVATURA STIRATURA BIANCHERIA IN USO PRESSO I=           
           STITUTI RICOVERO. TRIENNIO 99/2001. SPESA ESECUZIONE N.MECC.          
           9806191/05 G.C.21/7/98.L.6.426.673.200-IMP.LIM.3.213.336.600          
                                                           98-06655/05           
                                                                                 
   9801471 DETERMINAZIONE:05/470-LICITAZIONE PRIVATA-INDIZIONE. STAMPA           
           DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA CITTA' PER GLI ESERCIZI              
           2000-2001-2002. IMPEGNO DI SPESA L. 88.440.000.                       
                                                           98-06698/05           
                                                                                 
   9801499 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOORIPRODUTTORI E STAMPANTI LA=           
           SER. IMPEGNO DI SPESA L. 5.034.900.                                   
                                                           98-06776/05           
                                                                                 
   9801500 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM          
           PA DI BOLLETTARI. IMPEGNO DI SPESA L. 10.560.000.                     
                                                           98-06780/05           
                                                                                 
   9801502 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.              
           STAMPA DI CAMICIE MANDATO. IMPEGNO DI SPESA L. 8.190.000.             
                                                           98-06831/05           
                                                                                 
   9801504 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=          
           MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA AS=          
           SAROTTI 2 FINO AL 31/12/1998. LIRE 59.869.000.                        
                                                           98-06873/05           
                                                                                 
   9801505 DETERMINAZIONE:05/830-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COMPLETA=          
           MENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI            
           COMUNALI ED ENTI VARI FINO AL 31/12/1998. LIRE 638.689.138.           
                                                           98-06874/05           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800162 INDAGINE 98 SU MOBILITA' E QUALITA' DEI TRASPORTI NELLA PRO-          
           VINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 40968.000 IN ESECUZIO-          
           NE DELLA DELIBERA N.MECC.9803188/06 DELLA GIUNTA DEL 5   MAG          
           GIO 1998                                                              
                                                           98-06566/06           
                                                                                 
   9800170 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI TORINO           
           ALL'AZIENDA TORINESE MOBILITA' PER AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO            
           ANNO '98. IMPEGNO DI SPESA DI L. 22.220.000.000.                      
                                                           98-06785/06           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                             
                                                                                 
   9800297 DETERMINAZIONE: LABORATORIO DI TELEVISIONE ALL'INTERNO DEI            
           SEMINARI/LABORATORI FIERA DELLA FANTASIA. IMPEGNO DI SPESA            
           DI LIRE 4.040.666= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.9709488/50           
           APPROVATA DALLA G.C. IL 16/12/97.                                     
                                                           98-05479/07           
                                                                                 
   9800325 DETERMINAZIONE: ASSEGNAZIONE BORSE STUDIO "PIETRO RUBATTO"            
           PER L'ANNO SCOLASTICO 1997/98. IMPEGNO LIRE 708.923=.                 
                                                           98-05988/07           
                                                                                 
   9800331 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. AFFIDA-          
           MENTO INCARICO DI CONSULENZA PER VISITA DI MANTENIMENTO AL-           
           L'ING. SERGIO BATTAGLIA IN ESECUZIONE DELIB.MECC.9804904/07.          
           LIRE 4.492.800=.                                                      
                                                           98-06056/07           
                                                                                 
   9800348 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI RELIGIOSE PER ATTI          
           VITA' ESTIVE. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.200.000.000= E            
           PRIMA EROGAZIONE DI LIRE 360.000.000= IN ESECUZ. DELLE DELIB          
           N.MECC.9804692/07 E 9804694/07 APPROVATE DALLA G.C. 30/06/98          
                                                           98-06437/07           
                                                                                 
   9800350 DETERMINAZIONE:EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE          
           DI ATTIVITA' EDUCATIVE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA. IMPE-           
           GNO DI SPESA LIRE 48.900.000= ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE          
           N. MECC. 9804939/07 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/06/98.               
                                                           98-06556/07           
                                                                                 
   9800354 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI. ACQUISTO ABBONAMENTI            
           PER SCUOLE DALL'A.T.M. ANNO SCOLASTICO 1998/ 99. IMPEGNO DI           
           SPESA DI LIRE 220.000.000=.                                           
                                                           98-06569/07           
                                                                                 
   9800355 DETERMINAZIONE:CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'AN-          
           NO SCOLASTICO 1997/98. VARIAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRI=           
           GENZIALE N. 9801675/07 ESECUTIVA DAL 24 MARZO 1998.                   
                                                           98-06570/07           
                                                                                 
   9800356 DETERMINAZIONE: IVA SU COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RI=          
           SCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO N.1601.10.6.1998. SPESA LIRE             
           9.243.589=.                                                           
                                                           98-06574/07           
                                                                                 
   9800359 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA           
           DI PASTI PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.ANNO 98.          
           SPESA LIRE 38.500.000=.                                               
                                                           98-06604/07           
                                                                                 
   9800362 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI              
           COMUNALI. INTEGRAZIONE ALLE ATTIVITA'. LIRE 203.820.887= IVA          
           INCLUSA.                                                              
                                                           98-06678/07           
                                                                                 
   9800363 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' EDUCATIVE NEI CENTRI ESTIVI COMUNA          
           LI ANNO 98. AFFIDAMENTI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE            
           PROGETTI IN ESEC.DEL.MECC.9804782/07 G.C. 9/6/98. PERIODO             
           SETTEMBRE. IMPEGNO SPESA LIRE 26.993.306= IVA INCLUSA.                
                                                           98-06679/07           
                                                                                 
   9800365 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI UN LETTO DA SALA MEDICA. LIRE 360.000=.                     
                                                           98-06725/07           
                                                                                 
   9800370 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-          
           NITURA DI BUSTE AVANA IN CARTA. LIRE 681.000=.                        
                                                           98-06820/07           
                                                                                 
   9800371 DETERMINAZIONE: SPESE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO. IMPEGNO             
           DI SPESA DI LIRE 10.000.000=.                                         
                                                           98-06835/07           
                                                                                 
   9800374 DETERMINAZIONE: TRASFERTE DEL PERSONALE. IMPEGNO LIRE                 
           30.000.000=.                                                          
                                                           98-06891/07           
                                                                                 
   9800375 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAM          
           PA DI RESGISTRI DEL PROFESSORE E DI REGISTRI DI CLASSE OCCOR          
           RENTI AGLI ISTITUTI SECONDARI E ALL'ASSESSORATO AL SISTEMA            
           EDUCATIVO. LIRE 7.284.000=.                                           
                                                           98-06929/07           
                                                                                 
   9800383 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER AFFIDAMENTO             
           ALLA COOPERATIVA SOCIALE COALA PER L'INCARICO DELLE ATTIVI-           
           TA' NEI LABORATORI DELLA CASCINA FALCHERA PER GLI ANNI SCO-           
           LASTICI 95/96-96/97-97/98. IMPEGNO SPESA LIRE 341.751=.               
                                                           98-07026/07           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO                                                  
                                                                                 
   9800820 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN VIA ARSENALE N.37 ANGOLO VIA           
           S. QUINTINO N.3 DI PROPRIETA' DELLA SAN QUINTINO S.S DI CAS-          
           SINA GIUSEPPE. LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPORTO L.           
           25.810.480=.                                                          
                                                           98-06031/08           
                                                                                 
   9800821 DETERMINAZIONE:LOCALI SITI IN VIA CERESOLE N.27/A DI PROPRIE          
           TA' S.S.CE.VE.RO. IN LOCAZIONE AD USO SERVIZIO AFFISSIONI-            
           RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO L.126.659.124.=).                   
                                                           98-06033/08           
                                                                                 
   9800873 DETERMINAZIONE: EDILMAR S.R.L. - TERRENO COMUNALE SITO IN             
           VIA REYCEND - CONCESSIONE.                                            
                                                           98-06459/08           
                                                                                 
   9800875 DETERMINAZIONE: FULGORI ALBERTO - TERRENO COMUNALE SITO IN            
           VIA SANSOVINO/PIAZZA CIRENE UBICATO SU COPERTURA DI BEALERA-          
           REVOCA CONCESSIONE-LIDL ITALIA S.R.L. - CONCESSIONE.                  
                                                           98-06466/08           
                                                                                 
   9800877 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONCESSIONE ALL'ISTITUTO ADDESTRAMEN          
           TO LAVORATORI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN            
           TORINO VIA TORRAZZA PIEMONTE 10/12.                                   
                                                           98-06468/08           
                                                                                 
   9800881 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN             
           PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 2/A - NUOVA CONCESSIONE ALLA SOCIE=          
           TA' FRELE GIOIELLI S.A.S. DI FRANCESCA CUNIBERTO & C.                 
                                                           98-06617/08           
                                                                                 
   9800889 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALLA SIGNORA CONSOLI          
           MICHELA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA            
           PIANEZZA 153.                                                         
                                                           98-06653/08           
                                                                                 
   9800890 DETERMINAZIONE:DELLA CHIESA LIDIA - TERRENO COMUNALE SITO IN          
           VIA SISMONDA - RINNOVO CONCESSIONE.                                   
                                                           98-06656/08           
                                                                                 
   9800891 DETERMINAZIONE: COMMISSO PASQUALE - TERRENO COMUNALE SITO IN          
           VIALE TORINO NEL COMUNE DI NICHELINO.                                 
                                                           98-06658/08           
                                                                                 
   9800892 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN VIA           
           IVREA 47 - NUOVA LOCAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA FARMACIE CO=           
           MUNALI - FARMACIA COMUNALE N. 20.                                     
                                                           98-06659/08           
                                                                                 
   9800893 DETERMINAZIONE:IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN VIA          
           LOCANA 2. NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIGNOR CENSOPLANO STE=           
           FANO.                                                                 
                                                           98-06660/08           
                                                                                 
   9800894 DETERMINAZIONE: ISTITUTO TECNICO "AVOGADRO" IN COMODATO ALLA          
           PROVINCIA DI TORINO.VERSAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PRO          
           VINCIA DI TORINO PER L'ANNO 1998.INTROITO ED EROGAZIONE.              
           IMPORTO L.112.000.000=.                                               
                                                           98-06661/08           
                                                                                 
   9800911 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIGNORA BERTOLINO MARIA          
           ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO FERRA=           
           RA 50.                                                                
                                                           98-06824/08           
                                                                                 
   9800915 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIGNORA CICCARONE LUCIA          
           ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA           
           161.                                                                  
                                                           98-06864/08           
                                                                                 
   9800916 DETERMINAZIONE:AUTORIZZAZIONE CAMBIO ALLOGGIO AL SIG.CARETTO          
           PIERO. NUOVA LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO           
           IN TORINO CORSO FERRARA 50.                                           
                                                           98-06865/08           
                                                                                 
   9800927 DETERMINAZIONE:TELECOM ITALIA S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO          
           IN VIA GIOLITTI - RINNOVO CONCESSIONE.                                
                                                           98-06901/08           
                                                                                 
   9800929 DETERMINAZIONE:PARKING EUROPA DI TODARO ANNA MARIA - TERRENO          
           COMUNALE SITO IN CORSO ORBASSANO - CAMBIO RAGIONE SOCIALE.            
                                                           98-06903/08           
                                                                                 
   9800930 DETERMINAZIONE: SPOLADORE PAOLO E FERMATI OMERO - SERVITU'            
           DI PASSAGGIO IN VIA NITTI. - CAMBIO TITOLARITA'.                      
                                                           98-06899/08           
                                                                                 
   9800931 DETERMINAZIONE: PALAZZO DEL LAVORO DI PROPRIETA' DEL MINISTE          
           RO DELLE FINANZE. IMPEGNO FONDI. L. 100.000.000=.                     
                                                           98-06897/08           
                                                                                 
   9800939 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PUBBLICO            
           TRANSITO SU AREA DI PROPRIETA' DELL'AUTOSTRADA TORINO-MILANO          
           DA DESTINARE A PERCORSO CICLO-PEDONALE COLLEGANTE IL LICEO            
           G.BRUNO ALLA STAZIONE STURA.                                          
                                                           98-06935/08           
                                                                                 
   9800942 DETERMINAZIONE: LOCALI SITI IN TORINO  VIA CANDIOLO 79 -              
           CONCESSIONE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. 1                     
                                                           98-07004/08           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9800372 DETERMINAZIONE: CROSS COUNTRY INTERNAZIONALE "CITTA' DI TO-           
           RINO". CONTRIBUTO DI LIRE 10.000.000=. IMPEGNO DI SPESA IN            
           ESEC.DEL.MECC.N. 9802289/10 G.C. 7/4/98.                              
                                                           98-06836/10           
                                                                                 
   9800373 DETERMINAZIONE: INTERNAZIONAL CROSS. CONTRIBUTO DI LIRE               
           20.000.000=. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL. N.MECC.9801539/10          
           G.C. 12/3/98.                                                         
                 ** REVOCATA DA DETERM. MECC.11894/10 **                         
                                                           98-06837/10           
                                                                                 
   9800376 DETERMINAZIONE: SCACCOMATTO SECONDA EDIZIONE. CONTRIBUTO              
           ALLA SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE. LIRE 30.000.000=.                
           IN ESEC.DEL. N.MECC. 9804645/10 DEL 16/06/98.                         
                                                           98-06949/10           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9800063 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL            
           MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA          
           TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - ROCCO EMILIA             
           L. 3.731.808=.                                                        
                                                           98-06804/12           
                                                                                 
   9800064 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL            
           MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA          
           TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - SCIUTO STEFANO           
           L. 5.364.000=                                                         
                                                           98-06803/12           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9800091 DETERMINAZIONE. FORNITURA PER L'ANNO 1998 DI VOUCHERS PER SO          
           STA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEG=          
           GI A PAGAMENTO. IMPEGNO L. 140.000= I.V.A. COMPRESA.                  
                                                           98-06515/14           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9800083 DETERMINAZIONE: COPIE FILMATO "NATALE A TORINO". AFFIDAMENTO          
           E IMPEGNO DI SPESA L. 2.174.400.                                      
                                                           98-06237/16           
                                                                                 
   9800088 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.             
           IMPEGNO DI SPESA L. 5.500.000.                                        
                                                           98-06368/16           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9800082 DETERMINAZIONE: STIMA PREZIOSI GIACENTI PRESSO L'UFFICIO              
           OGGETTI RINVENUTI DI VIA CHATILLON N.19. IMPEGNO DI SPESA             
           PER IL TRIENNIO 1998/2000 DI LIRE 2.400.000.                          
                                                           98-06077/17           
                                                                                 
   9800092 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.             
           IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000.                                        
                                                           98-06529/17           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                                         
                                                                                 
   9800210 DETERMINAZIONE:BORSE PER L'INSERIMENTO IN INIZIATIVE DI FOR-          
           MAZIONE LAVORO DI ADOLESCENTI E GIOVANI DELL'AREA DEL DISA-           
           GIO SOCIALE.II IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998. L.150.000.000              
                                                           98-05931/19           
                                                                                 
   9800223 DETERMINAZIONE:SFEP-NOMINA CONDUTTORI ATTIVITA' SEMINARIALI           
           SUL TEMA DI APPROFONDIMENTO CORSO STRAORDINARIA RIQUALIFICA           
           EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI COMUNE TORINO.IMPEGNO DI SPESA          
           IN ESEC. DELIBERA MECC.9805604/19 G.C.7/7/98 L.1.148.400              
                                                           98-06141/19           
                                                                                 
   9800224 DETERMINAZIONE:SOGGIORNI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI AN          
           N0 1998.FONDI DI SOCIALIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA          
           L. 5.485.000.                                                         
                                                           98-06142/19           
                                                                                 
   9800228 DETERMINAZIONE:APPALTO CONCORSO 95/94 SERVIZI EDUCATIVI PER           
           MINORI - LOTTO 9 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 8.152.399.          
                                                           98-06295/19           
                                                                                 
   9800232 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE          
           V.L.  SINO AL 31.12.98. IMPEGNO DI SPESA DI L.15.300.000.=            
                                                           98-06537/19           
                                                                                 
   9800233 DETERMINAZIONE:DETERMINAZIONE N.MECC 9805998/19 RIMBORSO RET          
           TA A RILIEVO SOCIO-ASS.LE PER OSPITI PRESIDIO SANITARIO SITO          
           IN CORSO SVIZZERA 140. IMPEGNO DI SPESA DI L.500.000.000 PER          
           L'ANNO 1998. MODIFICA DI IMPUTAZIONE.                                 
                                                           98-06539/19           
                                                                                 
   9800236 DETERMINAZIONE: R.A.F. FONDAZIONE "RIPPA PERACCA". PRESA              
           D'ATTO RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA DI L.15.000.000.=          
                                                           98-06732/19           
                                                                                 
   9800237 DETERMINAZIONE: SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI.            
           ASSEGNI STUDIO AGLI ALLLIEVI DEL 2 E 3 ANNO CORSO BASE A.A.           
           1997/98. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA L.103.180.000=          
                                                           98-06733/19           
                                                                                 
   9800238 DETERMINAZIONE:INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DEL MINORE            
           P.A. E DELLA MINORE S.I. PRESSO LA C.A.TERAPEUTICA LA CONCHI          
           GLIA DI BORZONASCA (GE). IMPEGNO DI SPESA DI L.35.880.000=            
           FINO AL 31/12/1998.                                                   
                                                           98-06769/19           
                                                                                 
   9800239 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RESIDENZIALE A FAVORE DEI MINORI           
           P.M.-H.V.-G.E.-S.A.V-PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA RAGNATE          
           LA DI VIA MADAMA CRISTINA 77-TO-IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31           
           DICEMBRE 1998 L.140.649.600=                                          
                                                           98-06816/19           
                                                                                 
   9800240 DETERMINAZIONE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER            
           SOGGIORNI ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000=.                  
                                                           98-06868/19           
                                                                                 
   9800241 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE PREMANENTE. RINNOVO            
           COOP. SOC. CILTE SERVIZIO TELESOCCORSO AD ANZIANI E DISABILI          
           FINO AL 31/12/98. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DEL.N.9805449/19           
           G.C. 14/7/98 E DICHIARATA IMMEDIAT. ESEG. L.160.000.000=.             
                                                           98-06924/19           
                                                                                 
   9800242 DETERNINAZIONE:RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI            
           PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPE          
           GNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI LIRE 758.500.000=                     
                                                           98-06987/19           
                                                                                 
   9800243 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIO-          
           NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE. EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSI          
           STENZIALI. IMPEGNO SPESA DI LIRE 7.350.000=                           
                                                           98-06989/19           
                                                                                 
   9800245 DETERMINAZIONE:INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI          
           PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE:EROGAZIONI DI CONTRIBUTO ASSI-          
           STENZIALE A FAVORE DI D.B. E K.F. SPESA L.3.600.000.=                 
                                                           98-06996/19           
                                                                                 
   9800247 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA MINO          
           RE M.J. SINO AL 31/12/1998. IMPEGNO DI SPESA L. 13.800.000=           
                                                           98-07007/19           
                                                                                 
   9800248 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE: APPALTO CONCORSO 48/          
           98. PERIODO 1/11/98-31/10/2002. ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.           
           982942/19 G.C. 23/4/1998. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO           
           SPESA LIRE 3.892.876=.                                                
                                                           98-07013/19           
                                                                                 
   9800249 DETERMINAZIONE: PERCORSO DI FORMAZIONE PER R.N.S.A. DELLE CA          
           SE DI RIPOSO PER ANZIANI. AFFIDAMENTO GESTIONE CORSO. FINAN-          
           ZIAMENTO REGIONALE DI L.9.600.000=. IMPEGNO DI SPESA                  
           L. 30.000.000=.                                                       
                                                           98-07014/19           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9800184 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER PARTICOLARE RIFORNIMENTO DI           
           CARTELLE PER FASCICOLAZIONE PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO DI             
           L. 7.500.000=                                                         
                                                           98-06523/20           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800205 DETERMINAZIONE:SOCIETA'FIERIMPRESA. RASSEGNA " VIVERE  NEL            
           VERDE ". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.           
           N. 9803371/21. SPESA DI LIRE 7.000.000=                               
                                                           98-06194/21           
                                                                                 
   9800229 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE YOUTH            
           FOR HABITAT. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE             
           N.9803500/21 DEL 12.5.98. SPESA DI LIRE 27.900.000=.                  
                                                           98-06534/21           
                                                                                 
   9800236 DETERMINAZIONE: AGENZIA LOCALE PER L'ENERGIA DELLA CITTA' DI          
           TORINO. RICERCA DEL DIRETTORE CON AVVISO SUI QUOTIDIANI NA-           
           ZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. L. 14.014.800=.                            
                                                           98-06677/21           
                                                                                 
   9800237 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI          
           SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DEI LOCALI COMUNALI VIA GARINO           
           GARIBALDI 23. AFFID. E IMPEGNO SPESA ESECUZIONE DELIBERA G.C          
           21.07.98 9805881/21. AFFID.L.78.566.400.IMPEGNO L.46.368.000          
                                                           98-06685/21           
                                                                                 
   9800251 DETERMINAZIONE: GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PARCO DELLO ZOO.            
           AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE. SPESA DI          
           L. 12.000.000 IVA INCLUSA.                                            
                                                           98-06880/21           
                                                                                 
   9800254 DETERMINAZIONE: SERV.RISCALDAMENTO EDIF. COMPETENZA COMUNALE          
           AFFIDATO AEM TORINO SPA. APPR.NE CORRISPETTIVO FORFETT.ANNUO          
           98 E IMPEGNO FONDI 98 L. 5.665.563.500 IVA INCLLUSA IN ESECU          
           ZIONE DELIBERE 111/94 (9402240/21) E 261/96 (9603842/21)C.C.          
                                                           98-06165/21           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800225 DETERMINAZIONE:LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA.AFFIDA          
           MENTO ALLA DITTA SIREA S.R.L. - IMPORTO L.17.000.000(IVA COM          
           PRESA).                                                               
                                                           98-06531/22           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9800354 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "CRESCERE PER COMPETERE" PRO           
           MOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO PRESSO TORINO ESPOSIZIONI 25-          
           26 SETTEMBRE 1998. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPAZI ESPOSITI          
           VI A SOPIN SPA. L. 14.670.720=.                                       
                                                           98-06809/23           
                                                                                 
   9800358 DETERMINAZIONE: ACQUISTO FOTOCOPIATRICE - AFFIDAMENTO DELLA           
           FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA - L. 2.736.000= IVA COMPRESA.          
                                                           98-06855/23           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9800320 DETERMINAZIONE: INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONE            
           AL CATALOGO DELLA MOSTRA "GLI ORIENTALISTI ITALIANI". IMPE-           
           GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. 23/06/98          
           N.MECC. 9804994/26 (L. 2.000.000=)                                    
                                                           98-05822/26           
                                                                                 
   9800348 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACQUISTO DI MATERIALI DI CON-          
           SUMO E PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI ALL'ATTIVITA          
           DEI MUSEI CIVICI PER L'ANNO 1998. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI            
           SPESA (L. 20.000.000=)                                                
                                                           98-06376/26           
                                                                                 
   9800351 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-          
           NA E CONTEMPORANEA E BORGO MEDIOEVALE. AFFIDAMENTO ALLA DIT-          
           TA ELIO VIGNA DESIGN IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 7/7/98          
           MECCAN.N. 9805433/26. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.320.000=)                
                                                           98-06377/26           
                                                                                 
   9800352 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. ATTIVITA'            
           DI PROMOZIONE RAPPRESENTANZA E IMMAGINE PER L'ANNO 1998. AF-          
           FIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA (L. 40.000.000=)                         
                                                           98-06511/26           
                                                                                 
   9800354 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI ORIENTA          
           LISTI ITALIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830-1940". DISTRIBU-          
           ZIONE MATERIALE STAMPATO INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO           
           DI SPESA (L. 11.760.000=)                                             
                                                           98-06435/26           
                                                                                 
   9800355 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE."MOSTRA GLI ORIENTALI          
           STI ITALIANI".REALIZZAZIONE DI PALINE BIFACCIALI E DIREZIONA          
           LI STRISCIONI STENDARDO E GONFALONI PER LA CAMPAGNA PUBBLICI          
           TARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 32.278.800=)                
                                                           98-06436/26           
                                                                                 
   9800357 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. ACQUISTO             
           VOUCHER. APPROVAZIONE DELLA SPESA (L. 5.136.000=)                     
                                                           98-06453/26           
                                                                                 
   9800358 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. COMPLETAMEN          
           TO ADEGUAMENTI MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTI PER I MUSEI CIVI          
           CI. APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO E IMPE-          
           GNO DI SPESA (L. 3.074.300=)                                          
                                                           98-06454/26           
                                                                                 
   9800359 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.MOSTRA LE SEDUZIONI DELLA MONTA          
           GNA.DA DELACROIX A DEPERO. EROGAZIONE CONTRIBUTO A MUSEE DE           
           GRENOBLE E A FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO IN ESEC.DELIB.N.          
           9804587/26 G.C.4/6/98.IMPEGNO DI SPESA (L.187.000.000)                
                                                           98-06465/26           
                                                                                 
   9800360 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. LOCALI DI            
           PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A BOTTEGHE ARTIGIANE. CONCESSIO-          
           NE BOTTEGA DEL FABBRO AL SIG.CORRADIN EMANUELE IN ESECUZIONE          
           DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECCAN.N. 9709978/26 DEL 18/12/97.           
                                                           98-06553/26           
                                                                                 
   9800361 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. LOCALI DI            
           PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A BOTTEGHE ARTIGIANE. CONCESSIO-          
           NE BOTTEGA "SPEZIERIA" ALLA SIG.RA LAURA FINI IN ESECUZIONE           
           DELIBERAZIONE MECCAN.N. 9709978/26 DELLA G.C. DEL 18/12/97.           
                                                           98-06598/26           
                                                                                 
   9800362 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.LOCALI DI PRO-          
           PRIETA' COMUNALE ADIBITI A BOTTEGHE ARTIGIANE. CONCESSIONE            
           BOTTEGA DELL'INTAGLIATORE IN LEGNO ALLA SIG.RA MARIA CARMELA          
           PACINO ESECUZ. DELIBERAZIONE MECC.N.9709978/26 G.C.18/12/97.          
                                                           98-06600/26           
                                                                                 
   9800374 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. AC-            
           QUISTO ATTREZZATURE PER GIARDINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI            
           SPESA (L.1.085.346)                                                   
                                                           98-06711/26           
                                                                                 
   9800375 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BIBLIOTECA D'ARTE MUSEI CIVICI           
           RESTAURO MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA D'ARTE DEI          
           MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO ALLA RILEGATORIA CHIADO' - IMPEGNO          
           DI SPESA (L.10.194.000=)                                              
                                                           98-06713/26           
                                                                                 
   9800376 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6. SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRA          
           FICO. COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALI FOTOGRAFICI GIA' AF-          
           FIDATA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA GONELLA FOTO S.N.C.            
           IMPEGNO DI SPESA (L. 54.180.000=)                                     
                                                           98-06751/26           
                                                                                 
   9800377 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI            
           "TORINO MUSEI. EDIZIONE INVERNALE" E "TORINO MUSEI SCUOLA".           
           SPESA L. 60.468.000=. IMPEGNO L. 17.460.000=.                         
                                                           98-06752/26           
                                                                                 
   9800378 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE DEL            
           FILMATO DELLA MOSTRA "GLI ORIENTALISTI ITALIANI. CENTO ANNI           
           DI ESOTISMO 1830-1940". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA                
           L. 65.000.000=)                                                       
                                                           98-06753/26           
                                                                                 
   9800379 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. PRESENTAZIONE A PRA          
           GA DELLA MOSTRA "MARIO GABINIO". TRASPORTO E ASSICURAZIONE            
           DELLE OPERE. RIMBORSO SPESE AL CURATORE DELLA MOSTRA. IMPE-           
           GNO DI SPESA L. 21.660.000=.                                          
                                                           98-06754/26           
                                                                                 
   9800384 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI          
           ORIENTALISTI ITALIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830-1940".             
           STAMPA DEGLI INVITI. IMPEGNO DI SPESA (L. 4.164.000=)                 
                                                           98-06758/26           
                                                                                 
   9800387 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. STAMPA DEI BIGLIET-          
           TI DI INGRESSO ALLA MOSTRA "GLI ORIENTALISTI ITALIANI. CENTO          
           ANNI DI ESOTISMO 1830-1940". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA           
           (L. 3.124.800=)                                                       
                                                           98-06871/26           
                                                                                 
   9800388 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. RIALLESTIMENTO COLLEZIONI PER-          
           MANENTI GALLERIA D'ARTE MODERNA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA               
           GRUPPO BODINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. N.9806485/26           
           DEL 28/07/98 E IMPEGNO DI SPESA. L.470.794.200=.                      
                                                           98-06861/26           
                                                                                 
   9800390 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. REALIZZAZIONE DI IM          
           BALLI PER IL TRASPORTO DELLE OPERE DELLA MOSTRA "GLI ORIENTA          
           LISTI ITALIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830-1940". AFFIDAMEN          
           TO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.611.900=)                                 
                                                           98-06872/26           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   9800249 DETERMINAZIONE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO. DELIBERAZIONE            
           N. MECC. 9709908/27 DEL 12 DICEMBRE 1997. ULTERIORE IMPEGNO           
           DI SPESA PER L'ANNO 1998. IMPORTO DI L. 1.251.000.000= (IVA           
           20% COMPRESA).                                                        
                                                           98-06704/27           
                                                                                 
   9800252 DETERMINZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PROCEDURA DI GESTIONE              
           DELL'AVVOCATURA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SINTESI SOFTWARE           
           SRL. IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000=.                                  
                                                           98-06781/27           
                                                                                 
   9800253 DETERMINAZIONE: MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGRAMMA GESTIO-           
           NALE "GE.ING." PER IL CORPO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. AFFI-          
           DAMENTO A TRATTTIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' KOMEC INFORMATICA           
           SRL. IMPEGNO DI SPESA L. 2.448.000= (IVA 20% COMPRESA).               
                                                           98-06842/27           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800195 DETERMINAZIONE:C.3 COMPLESSO TRA LE VIE REVELLO/FREJUS/CESA-          
           NA/MORETTA.USO SERVIZI COMUNALI. ESTENSIONE INCARICO PROFES-          
           SIONALE ING. TROVATO MICHELE.IMPEGNO SPESA L.30.603.024 ESE-          
           CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MEC.9803481/30.ADEGUAMENTO IVA          
                                                           98-05018/30           
                                                                                 
   9800223 DETERMINAZIONE INCARICO PER CONSULENZA PROFESSIONALE FINA-            
           LIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE E SCIENTI-          
           FICHE SPICCATO DEI MURAZZI DEL PO. IMPEGNO SPESA ESECUZIONE           
           DELIBERA N.MECC.9804902/30 G.C.DEL 18.06.1998 L.23.464.000.           
                                                           98-05708/30           
                                                                                 
   9800229 DETERMINAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA           
           SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECU-           
           ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9803097/30 GIUNTA COMUNALE DEL            
           19/05/1998 - IMPORTO L. 54.654.105=.                                  
                                                           98-05882/30           
                                                                                 
   9800239 DETERMINAZIONE - COSTRUZIONE MERCATO COPERTO DI CORSO RACCO-          
           NIGI 51 - ESTENSIONE DI INCARICO AL COLLAUDATORE IN CORSO             
           D'OPERA ING. GUERRIZIO. COLLAUDO STATICO. IMPUTAZIONE DELLA           
           SPESA L.16.112.329=.ESECUZIONE DELLA DEL.N.MECC.9804732/30.           
                                                           98-06128/30           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800228 DETERMINAZIONE- EDILIZIA SCOL.-D.L.GVO 494/96-AFFIDAMENTO DI          
           INCARICO PROFES.LE DI COORD. DELLA SICUREZZA ALL'ARCH. ANNA           
           MARIA PINASCO. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE          
           N. 9803635/31. IMPORTO L. 3.961.368.=                                 
                                                           98-05836/31           
                                                                                 
   9800237 DETERMINAZIONE. ADEGUAMENTI DI NORME DEI LUOGHI DI LAVORO             
           D.LGS 19.09.1994 ART. 33 ANNO 1998. TRATTATIVA PRIVATA. IMPE          
           GNO DI SPESA IN ESEC. N. MECC. 9804423/31 G.C. 09.06.1998             
           ESEC. 30.06.1998 IMPORTO LIRE 71.324.400=.                            
                                                           98-06350/31           
                                                                                 
   9800243 DETERMINAZIONE. SCUOLA MATERNA VIA DELLEANI 18. INCAPSULAMEN          
           TO PARETI SOFFITTI TETTO. TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPE          
           SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 07.07.98 N.M. 9805423/31          
           IMPORTO L. 143.492.250=.                                              
                                                           98-06206/31           
                                                                                 
   9800271 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI          
           TURA E INSTALLAZIONE DI N. 4 PACCHETTI SOFTWARE. IMPORTO  LI          
           RE 17.184.000.=                                                       
                                                           98-06562/31           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800212 DETERMINAZIONE.FORNITURA DI ELEMENTI IN PIETRA PREVIA LAVORA          
           ZIONE PER LA POSA A DELIMITAZ.BANCHINE E MARCIAPIEDI RIALZA-          
           TI.IMPEGNO DI SPESA L.150.000.000 IVA COMPRESA.IN ESECUZIONE          
           DELIBERAZIONE MECC.N.9805580/33 G.C. DEL 7/7/1998.                    
                                                           98-06271/33           
                                                                                 
   9800213 DETERMINAZIONE.IMPEGNO L.5.695.100 PER INCARICO PROFESS. DI           
           COORDINAT.PER LA PROGETTAZ.IN MATERIA DI SICUREZZA L.494//96          
           ING.GRAMONI PER LAVORI DI I.S.DI RISTRUTTURAZ.SEDI STRADALI           
           E PEDONALI C.SO Q.SELLA IN ESECUZ.DELIB.N.9805579/33.                 
                                                           98-06272/33           
                                                                                 
   9800214 DETERMINAZIONE: IMPEGNO L. 30.328.476 PER INCARICO PROF.LE            
           COORDINATORE PER PROGGETTAZIONE MATERIA DI SICUREZZA L.494/           
           96 GEOM.TARENGHI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE           
           LOTTO I E II IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.9805515/33.                  
                                                           98-06275/33           
                                                                                 
   9800215 DETERMINAZIONE.IMPEGNO DI L.34.272.000 PER INCARICO PROFESS.          
           DI COORDINAT.PER LA PROGETTAZ.IN MATERIA DI SICUREZZA L.494/          
           96 ARCH. SCABOLA PER I LAVORI DI I.S.SU PAVIMENTAZ.DI VIE             
           STRADE PIAZZE DELLA CITTA' IN ESCUZ.DELIBERA MECC.9805193/33          
                                                           98-06276/33           
                                                                                 
   9800224 DETERMINAZIONE.IMPEGNO DI L.8.407.411 PER INCARICO PROF.LE            
           COORDINATORE PER PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA L.494          
           /96 ING. RENACCO PER LAVORI DI I.S.PAVIMENTAZIONE DELLE SEDI          
           VEICOLARI C.SO REGINA IN ESECUZ.DELIBERA MECC.9805877/33.             
                                                           98-06474/33           
                                                                                 
   9800226 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO E URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL            
           PORTONE LOTTO I E LOTTO II.FINANZIAMENTO CON MUTUO PER LIRE           
           15.595.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.               
           9806283/33.                                                           
                                                           98-06651/33           
                                                                                 
   9800227 DETERMINAZIONE: BORGO CAMPIDOGLIO.RIQUALIFICAZIONE AMBIENTA-          
           LE LOTTO I E LOTTO II. FINANZIAMENTO CON MUTUO PER LIRE               
           3.608.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.                
           9806120/33.                                                           
                                                           98-06652/33           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800199 DETERMINAZIONE: INCARICO PROFESSIONALE D.LGS.  494/96.  ING.          
           FRANCESCO MANGANARO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBE=           
           RAZIONE N.MECC.9803331/34 GIUNTA COMUNALE DEL 12 MAGGIO 1998          
           IMPORTO L. 8.690.000.                                                 
                                                           98-05911/34           
                                                                                 
   9800217 DETERMINAZIONE-INCARICO DI CONSULENZA ARCHITETTONICA PER GLI          
           ELEMENTI FORMALI DI COMPLETAMENTO DEL SOTTOPASSO P.ZZA DELLA          
           REPUBBLICA. STUDIO HUTTER. IMPEGNO DI SPESA L. 17.136.000 IN          
           ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 7.7.98 MECC. 9805839/34.                
                                                           98-06402/34           
                                                                                 
   9800218 DETERMINAZIONE-ESTENSIONE INCARICO CONSULENZA RELATIVO ALLA           
           REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO SOTTOPASSO P.ZZA           
           DELA REPUBBLICA. ING.VECCHIA. IMPEGNO SPESA L.11.628.000=.            
           IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 14.7.98 MECC. 9806108/34.            
                                                           98-06401/34           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9800156 DETERMINAZIONE: MOVIMENTO FRANOSO IN STRADA FENESTRELLE - IN          
           CARICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA IDROGEOMORFOLO          
           GICA AI PROFF. FRANCO GRASSO E VIRGILIO ANSELMO.  IMPEGNO DI          
           SPESA L. 49.500.000.                                                  
                                                           98-05712/36           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800167 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA CARTA PER            
           FOTOCOPIATRICI DITTA ARCEA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA LIRE               
           733.200.=                                                             
                                                           98-06734/39           
                                                                                 
   9800168 DETERMINAZIONE: P.U.P. PARCHEGGIO PUBBLICO MULTIPIANO PALAZ=          
           ZO DA REALIZZARE SU PARTE EX CASERMA DEI VV.F. IN C.SO REGI=          
           NA MARGHERITA 126-128 TORINO. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE             
           C.C. 30 MARZO 98 MECC. 9801418/3939 LIRE 2.905.050.000=.              
                                                           98-06739/39           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI                                                 
                                                                                 
   9800049 DETERMINAZIONE:RIF.IMPERM. E LASTR.DEI CAMPI LOCULI CIMITERO          
           PARCO.PROG.DI VAR.L.657.591.381 MAG. OPERE ENTRO IL V CONTR.          
           L.233.333.344 ADEG. IVA L. 97.222.265  TOTALE L. 988.146.990          
           PARZ. FIN. CON DEV. IN ESEC. DEL. N. 9805388/40 DEL 30/6/98           
                                                           98-05960/40           
                                                                                 
   9800053 DETERMINAZIONE: INTEVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA=          
           TIVE DI SICUREZZA. PROGETTO DI VARIANTE IN DETRAZIONE PER UN          
           IMPORTO DI L. 2.535.572 E DI MAGGIORI OPERE PER UN IMPORTO            
           DI L. 61.288.217.=                                                    
                                                           98-06234/40           
                                                                                 
   9800054 DETERMINAZIONE:CIMITERO MONUMENTALE E PARCO REALIZAZIONE DI           
           NUOVI CAMPI DI INUMAZIONE. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE             
           IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO L. 26.909.000.=                             
                                                           98-06260/40           
                                                                                 
   9800058 DETERMINAZIONE: OPERE DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NOR          
           MATIVA DI SICUREZZA NEI CIMITERI CITTADINI.IMPEGNO DI SPESA           
           IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9805928/40.  GIUNTA COMU          
           NALE DEL 21.7.98. IMPORTO L. 1.400.000.000.=                          
                                                           98-06484/40           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9800341 DETERMINAZIONE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLE MANIFESTA=           
           ZIONI PROMOZIONALI DI STOCCARDA.CONTRIBUTO ALLA ATL-TURISMO           
           TORINO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.           
           9804983/45 GIUNTA COMUNALE DEL 23.06.98.L.250.000.000.                
                                                           98-06233/45           
                                                                                 
   9800365 DETERMINAZIONE. FORNITURA DI UNA PIEGATRICE PER CARTA.IMPE=           
           GNO DELLA SOMMA DI L. 6.948.000.                                      
                                                           98-06706/45           
                                                                                 
   9800366 DETERMINAZIONE. GIORNI D'ESTATE 98.REALIZZAZIONE DELLA RAS=           
           SEGNA DI TEATRO COMICO "SMEMORANDA COMIC FESTIVAL AD OVEST            
           DI PAPERINO".IMPEGNO DI SPESA L.85.000.000.                           
                                                           98-06707/45           
                                                                                 
   9800367 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA REA          
           LIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE.IMPEGNO DI SPE          
           SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9805455/45 GIUNTA COMU          
           NALE DEL 30.06.98 L.47.000.000.                                       
                                                           98-06708/45           
                                                                                 
   9800368 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE"IDENTITA'E DIFFERENZA"EDIZIONE          
           1998. SEZIONE DIBATTITI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSO          
           CIAZIONI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.9805560 G.C          
           DEL 07.07.98 E IMPEGNO DI SPESA L. 32.350.000                         
                                                           98-06748/45           
                                                                                 
   9800371 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI SPAZIO PUBBLICITARIO SULLA PUB=           
           BLICAZIONE "IN TEATRO LO SPETTACOLO A TORINO 1998/1999".              
           IMPEGNO DELLA SOMMA DI L.4.800.000.                                   
                                                           98-06735/45           
                                                                                 
   9800372 DETERMINAZIONE. IDENTITA' E DIFFERENZA. PROGETTAZIONE DELLA           
           IMMAGINE GRAFICA DELLA MANIFESTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO          
           DI SPESA.LIRE 28.526.832.                                             
                                                           98-06737/45           
                                                                                 

   9800373 DETERMINAZIONE.INCARICO CONSULENZA COLLABORAZIONE PER ATTIVI          
           TA'DI PROMOZIONE E UFF.STAMPA DELLA MANIFESTAZIONE IDENTITA'          
           DIFFERENZA.INDIVIDUAZIONE INCARICO A RICCARDO POLIGNIERI.IM           
           PEGNO SPESA ESEC.DELIB.9805245/45.G.C.23.6.98.L.12.912.000.           
                                                           98-06749/45           
                                                                                 
   9800380 DETERMINAZIONE. IDENTITA' E DIFFERENZA. DOCUMENTAZIONE FOTO=          
           GRAFICA DELLA MANIFESTAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA          
           LIRE 6.960.000.                                                       
                                                           98-06762/45           
                                                                                 
   9800382 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE TEATRO REGIO.UTILIZZO DAL 10.9.98          
           AL 9.9.99 DELLA SALA GRANDE-PICCOLO REGIO-SALA PAVONE E SA=           
           LA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTA'.IMPEGNO DI SPESA IN ESECU          
           ZIONE DELIBERA N.MECC. 9806510/45 G.C. 28.7.98 L.162.000.000          
                                                           98-06795/45           
                                                                                 
   9800383 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA".               
           EDIZIONE 1998. AFFIDAMENTO INCARICHI NELL'AREA SPETTACOLI.            
           IMPEGNO DI SPESA DI L.93.900.000.                                     
                                                           98-06802/45           
                                                                                 
   9800385 DETERMINAZIONE: CONSERVATORIO "G.VERDI" AFFIDAMENTO GESTIONE          
           SERVIZI DELLA SALA CONCERTI PERIODO 1 SETTEMBRE 1998 AL 30            
           GIUGNO 99. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC.9806552/45          
           G.C. DEL 28/07/1998. L. 185.090.148 PREVISIONE D'ENTRATA.             
                                                           98-06853/45           
                                                                                 
   9800386 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA DEL PIEGHEVOLE          
           "MUSICA E COLORE"PER I CONCERTI ALLA CIVICA BIBLIOTECA MUSI-          
           CALE "ANDREA DELLA CORTE".IMPEGNO DI SPESA DI L.1.260.000.            
                                                           98-06907/45           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800207 DETERMINAZIONE:ISCRIZIONE ISA - INTERNATIONAL SOCIETY OF              
           ARBORICOLTURE SEZIONE ITALIANA ANNO 98 - IMPEGNO DI SPESA L.          
           160.000                                                               
                                                           98-06311/46           
                                                                                 
   9800208 DETERMINAZIONE:ISCRIZIONE IFPRA - INTERNATIONAL FEDERATION            
           OF PARK AND RECREATION ADMINISTRATION - ANNO 1998 - IMPEGNO           
           DI SPESA L.300.000                                                    
                                                           98-06309/46           
                                                                                 
   9800209 DETERMINAZIONE:ISCRIZIONE AIPIN-(ASSOCIAZIONE ITALIANA PER            
           LA INGEGNERIA NATURALISTICA) - ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA           
           L.800.000                                                             
                                                           98-06310/46           
                                                                                 
   9800211 DETERMINAZIONE:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 95           
           LOTTO 1-INCARICO COLLAUDATORE ARCH.FINOTTI ENRICO-IMPEGNO DI          
           SPESA DI L. 4.920.480 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.             
           9804139/46 GIUNTA COMUNALE DEL 28.5.1998.                             
                                                           98-06344/46           
                                                                                 
   9800241 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO RESTANTE             
           SPESA - IMPORTO LIRE 4.800.000                                        
                                                           98-06712/46           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE                                         
                                                                                 
   9800079 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNI          
           TURA DI TIMBRI PER L'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.           
           (L. 4.000.000).                                                       
                                                           98-06869/48           
                                                                                 
   9800081 DETERMINAZIONE: CORSO  MONOTEMATICO  IN MATERIA  DI   PRIMO           
           SOCCORSO E AUTO PROTEZIONE PER IL PERSONALE DI POLIZIA  MU-           
           NICIPALE. IMPEGNO DELLA SPESA L. 10.642.800.                          
                                                           98-06914/48           
                                                                                 
   9800082 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO DI W.C. CHIMICI PER IL SERVIZIO DI           
           PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. L. 6.900.000.                    
                                                           98-07020/48           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE DECENTRAMENTO                                                       
                                                                                 
   9800092 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPECIALE PERIFERIA.AVVIO DELL'AZIONE          
           DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATO - QUARTIERE VIA ARQUATA.ERO-           
           GAZIONE DI CONTRIBUTI PER L.5.000.000.AFFIDAMENTI PER                 
           L.33.566.000.IMPEGNI DI SPESA.                                        
                                                           98-06740/49           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                             
                                                                                 
   9800318 DETERMINAZIONE : COLLABORAZIONE PER IL DIARIO DELL' ISTITUTO          
           CIVICO BALBIS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE                 
           2.163.200=                                                            
                                                           98-05896/50           
                                                                                 
   9800328 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC. DEL. N. MECC. 9805692/50 G.C.          
           DEL 30/6/98. AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI SERENO REGIS.                
           IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 12.000.000=.                                 
                                                           98-05991/50           
                                                                                 
   9800336 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. PROGETTO CRE.DI.TO.            
           AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 873.360.000=.                     
                                                           98-06151/50           
                                                                                 
   9800339 DETERMINAZIONE: INCARICO ESPERTI PER MOSTRA "NUOVI ARRIVI"            
           E SELEZIONE ARTISTI PER ATTIVITA' ARCHIVIO ARTI VISIVE.               
           LIRE 2.210.668=.                                                      
                                                           98-06257/50           
                                                                                 
   9800351 DETERMINAZIONE :ALLESTIMENTO MOSTRA NUOVI ARRIVI PRESSO LO            
           SPAZIO GALLERIA DI SAN FILIPPO LIRE 1.440.000=                        
                                                           98-06563/50           
                                                                                 
   9800353 DETERMINAZIONE: A.P.R.I. LABORATORIO CITTADINO DELLO SPORT            
           DI BORGATA. AFFIDAMENTO AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA              
           A.I.C.S. C.S.I. P.G.S. U.I.S.P. PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'          
           PER L'ANNO 1998 LIRE 68.501.000=.                                     
                                                           98-06568/50           
                                                                                 
   9800357 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT            
           VITA SOCIALE CULTURA. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.               
           9802269/50 G.C. DEL 7/4/98. II QUADRIMESTRE.  LIRE                    
           49.766.400=.                                                          
                                                           98-06596/50           
                                                                                 
   9800358 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO             
           1998. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 37.240.000=.                      
                                                           98-06597/50           
                                                                                 
   9800367 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC.DELIB.MECC. 9805477/50 G.C.DEL          
           21/7/98. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LIRE 5.000.000=.                
                                                           98-06806/50           
                                                                                 
   9800368 DETERMINAZIONE: IN ESEC.DEL.MECC. 9806440/50 G.C. 28/7/98 -           
           VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE - ATTIVITA' ESTIVE - AFFIDAMEN          
           TO INCARICO - IMPEGNO SPESA LIRE 7.747.200=.                          
                                                           98-06807/50           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800267 DETERMINAZIONE. 19LP/IS. MERCATO ITTICO DI C.SO FERRARA 46.           
           SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA            
           CIOCCA. IMP. DI SPESA LIRE 1.200.744=. IVA 20% COMPRESA               
                                                           98-06508/56           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9800187 DETERMINAZIONE. ATTIVITA' DI STUDIO PER REDAZIONE DELLA               
           VARIANTE DI PRG RELATIVA ALLA SPINA CENTRALE. INCARICO DI             
           COLLABORAZIONE ARCH. CILLI E ZUCCA. IMPORTO L. 24.480.000.            
           IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. MECC. 9805757/09 DEL 21/7/98.          
                                                           98-06633/57           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9800093 DETERMINAZIONE - PULIZIA CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEI          
           SERVIZI IGIENICI ALL'INTERNO DEL CIVICO MERCATO ORTOFRUTTICO          
           LO INGROSSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI LI           
           RE 54.957.600 (IVA COMPRESA)                                          
                                                           98-06546/58           
                                                                                 
   9800095 DETERMINAZIONE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO. VARIAZIONE           
           DI TITOLARITA' NELLA CONCESSIONE DI OPERATORE GROSSISTA.              
           CONSENSO PREVENTIVO.                                                  
                                                           98-06876/58           
                                                                                 
   9800096 DETERMINAZIONE. SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI DELL'AMIAT            
           SUL MERCATO INGROSSO FIORI NELL'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO          
           PER L. 219.000.000 (IVA COMPRESA)                                     
                                                           98-06877/58           
                                                                                 
   9800097 DETERMINAZIONE. SPESA PER SERVIZI ED INTERVENTI DELL'AMIAT            
           SUL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO NELL'ANNO 1998. ULTERIO-          
           RE IMPEGNO PER L. 1.226.000.000 (IVA COMPRESA)                        
                                                           98-06878/58           
                                                                                 
   9800098 DETERMINAZIONE. MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO. INDENNITA'           
           DI MISSIONE PER TRASFERTA DIPENDENTI DURANTE L'ANNO 1998.             
           ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.000.000                            
                                                           98-06879/58           
                                                                                 
   9800154 DETERMINAZIONE. CIVICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO.           
           SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER               
           L'ANNO 1998. LIRE 1.000.000=                                          
                                                           98-06992/58           
                                                                                 
   9800155 DETERMINAZIONE. SETTORE MERCATI INGROSSO. RINNOVO ALL'ASSO-           
           CIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI DEI MERCATI ALL'INGROSSO PER             
           L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L. 120.000=                             
                                                           98-06993/58           
                                                                                 
   9800157 DETERMINAZIONE. MERCATO FIORI INGROSSO. SPESE MINUTE ED UR-           
           GENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998.                    
           LIRE 500.000                                                          
                                                           98-06991/58           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800218 DETERMINAZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI M.O. PER IL              
           1999 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN CINQUE LOTTI DI APPALTO ME-          
           DIANTE GARA AD A.P. - IMPORTO L. 1.800.000.000.-IMPEGNO LIM.          
           L.817.500.000.IN ESEC. DEL. DI G.C. 14/7/98 MECC. 9805713/62          
                                                           98-06431/62           
                                                                                 
   9800255 DETERMINAZIONE: COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA GENOVA            
           ANGOLO VIA VALENZA - I LOTTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA            
           ALLOGGIO CUSTODE - AFFIDAMENTO LAVORI A.E.M. - FINANZIAMENTO          
           IMPEGNO SPESA L. 1.051.320.= (IVA COMPRESA 20%)                       
                                                           98-06291/62           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE                                   
                                                                                 
   9800015 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IM          
           PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 8.000.000.                       
                                                           98-06638/64           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA                                                 
                                                                                 
   9800019 DETERMINAZIONE: C.1- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIAN-          
           TI "CROCETTA SHOPPING" IN ESECUZIONE  DELLA DELIBERAZIONE N.          
           MECC. 9804788/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/06/98          
           IMPEGNO  DI SPESA DI LIRE 5.000.000.                                  
                                                           98-06818/84           
                                                                                 
   9800020 DETERMINAZIONE: C.1- CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. CARLO              
           BORROMEO FRATI SERVI DI MARIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ.          
           N. MECC. 9804786/98 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/06          
           /98. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.000.000.                              
                                                           98-06819/84           
                                                                                 
   9800021 DETERMINAZIONE: C.1 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE           
           PIEMONTESE BANDE MUSICALI E GRUPPI VARI ASSOCIATI IN ESEC.            
           DELLA DELIB. N. MECC. 9804787/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIO-          
           NALE DEL 08/06/98. IMPEGNO DI LIRE 2.500.000.                         
                                                           98-06817/84           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA                                
                                                                                 
   9800062 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PROTEZIONE.           
           IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 3.612.000=.                      
                                                           98-06641/86           
                                                                                 
   9800063 DETERMINAZIONE: C. 3 - CORSO DI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPE-          
           SA  IN ESECUZIONE DELLA  DELIBERA N. MECC. 9802039/86 CONSI-          
           GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/4/98. SPESA DI L. 11.976.000=.            
                                                           98-06667/86           
                                                                                 
   9800064 DETERMINAZIONE: C.3 - SOGGIORNI DISABILI 1998 - AFFIDAMENTO           
           SERVIZIO ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9802785/86 CONSI-          
           GLIO CIRCOSCRIZIONE 3 DEL 27/4/1998 - IMPEGNO DI SPESA LIRE           
           11.600.000=.                                                          
                                                           98-06844/86           
                                                                                 
   9800065 DETERMINAZIONE: C.3 - CONTRIBUTO DI L. 9.000.000= E PATROCI-          
           NIO ALL'ASSOCIAZIONE POLISMILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-          
           ZIONE N. MECC. 9805922/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONE DEL 16             
           LUGLIO 1998.                                                          
                                                           98-06843/86           
                                                                                 
   9800067 DETERMINAZIONE - C.3 - PROGETTO AUTO MUTUO AIUTO. AFFIDAMEN-          
           TO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'OPERA SALESIANA REBAUDENGO.          
           IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELI-          
           BERAZIONE N. MECC.9804801/86 DEL 7/7/98.REVOCATA DA 7408/86           
                                                           98-06927/86           
                                                                                 
   9800068 DETERMINAZIONE: C.3 - ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE. "GITE           
           D'AUTUNNO 1998" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA          
           DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N.3 DEL 2/3/98 N.           
           MECC. 9800647/86. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 28.154.600=.               
                                                           98-06930/86           
                                                                                 
   9800069 DETERMINAZIONE: C. 3-INTERVENTI DI ANIMAZIONE PER GLI UTENTI          
           DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN           
           ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9805968/86 CONSIGLIO          
           CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/7/98. SPESA DI LIRE 6.000.000=.               
                                                           98-06946/86           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA                                              
                                                                                 
   9800052 DETERMINAZIONE:C.4 PROF. ROSSI PIETRO. INCARICO ANNUALE   IN          
           QUALITA' DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL GIORNALE   DI  CIRCO-          
           SCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DEL-          
           LA DELIB. N.MECC.9804240/87-C.CIRC.DEL 30.6.98.L.1.499.130=.          
                                                           98-06381/87           
                                                                                 
   9800054 DETERMINAZIONE:C.4 FORNITURA DI MACCHINARI PER UFFICIO.  IM-          
           PEGNO E AFFIDAMENTO. LIRE 7.920.000=.                                 
                                                           98-06535/87           
                                                                                 
   9800055 DETERMINAZIONE: C.4 ASSOCIAZIONE CULTURALE ACHAB. DEVOLUZIO-          
           NE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELI-          
           BERAZIONE N. MECC. 9802102/87 -  CONSIGLIO  CIRCOSCRIZIONALE          
           DEL 24.3.98. LIRE 800.000=.                                           
                                                           98-06536/87           
                                                                                 
   9800056 DETERMINAZIONE C. 4 - FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE          
           E SOFTWARE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. L. 13.947.600=.                    
                                                           98-06957/87           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA                   
                                                                                 
   9800060 DETERMINAZIONE: C.5 -SERVIZIO DI DEBLATIZZAZIONE E DERATTIZ-          
           ZAZIONE AMBIENTALE DELLA STRUTTURA ANAGRAFICA DI VIA SOSPEL-          
           LO 129. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA LIRE 290.304=.             
                                                           98-05177/88           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO                       
                                                                                 
   9800079 DETERMINAZIONE: C. 6 -  INIZIATIVE  CULTURALI  E  RICREATIVE          
           GIORNI D'ESTATE - VOGLIA DI SPAZI - IMPEGNO  E   AFFIDAMENTO          
           DELLA SPESA DI LIRE 34.160.000 IN  ESECUZIONE  DELIBERAZIONE          
           N. MECC. 9804230/89 DEL 10/6/98.                                      
                                                           98-06610/89           
                                                                                 
   9800080 DETERMINAZIONE: C. 6 -  INIZIATIVE  CULTURALI  E  RICREATIVE          
           GIORNI D'ESTATE -  VOGLIA DI SPAZI  -  IMPEGNO E DEVOLUZIONE          
           DEI  CONTRIBUTI  PER  LIRE  32.500.000  IN ESECUZIONE DELIB.          
           N. MECC. 9804230/89 DEL 10/6/98.                                      
                                                           98-06614/89           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE                        
                                                                                 
   9800046 DETERMINAZIONE: C. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA  PARROC-           
           CHIA S.GIULIO D'ORTA PER PROGETTO SALA PROVE MUSICA. IMPEGNO          
           DI SPESA. LIRE 8.000.000=                                             
                                                           98-06857/90           
                                                                                 
   9800047 DETERMINAZIONE: C.7 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-          
           NE ARPAS PER SPETTACOLI A SUPERGA. IMPEGNO DI SPESA.   LIRE           
           1.500.000=                                                            
                                                           98-06856/90           
                                                                                 
   9800048 DETERMINAZIONE: C. 7 - ACQUISTO CARTA PER APPARECCHI FOTOCO-          
           PIATORI E STAMPANTI COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA.                       
           LIRE 2.325.600=                                                       
                                                           98-06948/90           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO                                                  
                                                                                 
   9800016 DETERMINAZIONE: C.9 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'          
           DI PITTURA C.A.D. VIA PIO VII 65. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI            
           SPESA DI LIRE 1.398.900 IVA 20% COMPRESA.                             
                                                           98-06666/92           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD                                                    
                                                                                 
   9800034 DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI PER CITTADINI PORTATORI  DI          
           HANDICAP RESIDENTI NELLA  CIRCOSCRIZIONE 10 - EDIZIONE 1998.          
           AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO SPESA DI LIRE 18.200.000=          
           (IVA COMPRESA) ALLA COOPERATIVA SOCIALE STRANAIDEA.                   
                                                           98-06676/93           
                                                                                 
   9800035 DETERMINAZIONE: C.10 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIO-          
           NE DI BEVANDE CALDE FREDDE E BRIOCHES PER TRE ANNI.                   
                                                           98-06777/93           
                                                                                 
   9800036 DETERMINAZIONE: C.10 - ART. 42 COMMA 2 -  REALIZZAZIONE MON-          
           TAGGIO E POST-PRODUZIONE FILMATO LABORATORIO DI MANIPOLAZIO-          
           NE E ARTE-TERAPIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA STRA=           
           NAIDEA PER LIRE 500.000=.                                             
                                                           98-06834/93           
                                                                                 
   9800037 DETERMINAZIONE: C.10 - SORVEGLIANZA E PULIZIA EX SCUOLA  ME-          
           DIA STATALE C.PAVESE VIA CANDIOLO 79. IMPEGNO DI SPESA E DE-          
           VOLUZIONE CONTRIBUTO PER LIRE 750.000 AL COMITATO BASSE LIN-          
           GOTTO.                                                                
                                                           98-06997/93           
                                                                                 

                                                                      
  



   

    

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