Dal 1 al 15 maggio
Dal 1 al 15 maggio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
0000000 DETERMINA:CONCESSIONE STANZIAMENTO FONDO DI DOTAZIONE ALL'AS
SOC. "TORINO 2006" PER PROMOZIONE CANDIDATURA DELLA CITTA'
AD OSPITARE I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI.IMPEGNO SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.N.MECC. 9803817/01 DEL 12.5.98
98-03959/01
9800054 DETERMINAZIONE: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO OSTEN-
SIONE SOLENNE DELLA SINDONE 1998" IN ESECUZIONE DELIBERAZ.
MECC.N. 9802913/01 DEL 15/4/98. IMPEGNO DELLA SPESA
LIRE 3.000.000.000.
98-03144/01
9800057 DETERMINAZIONE:PELLEGRINAGGIO IN ONORE DEI CADUTI E DISPERSI
PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E
DISPERSI IN GUERRA C/O CIMITERO CADUTI D'OLTREMARE DI BARI.
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA ALLA S.A.T.A. L.1.000.000
98-03284/01
9800059 DETERMINAZIONE: RIMBORSI VARI ED INDENNITA' DI PRESENZA AL
SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 1998. L. 6.000.000.
98-03305/01
9800060 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA". PROGETTO "LOCAL
INTEGRATION ACTION". SEMINARIO NAZIONALE. INTEGRAZIONE DETER
MINA DI AFFIDAMENTO. (L. 129.000).
98-03407/01
9800061 DETERMINAZIONE: A.N.C.I. E A.I.C.C.R.E. QUOTE ASSOCIATIVE
PER L'ANNO 1998. PROVVEDIMENTI. LIRE 210.089.005.=
98-03433/01
9800062 DETERMINAZIONE: FEDERAZIONE COMUNITA' PIEMONTESI GEMELLATE
CON L'ARGENTINA. QUOTA DI ADESIONE. LIRE 200.000.=
98-03435/01
9800063 DETERMINAZIONE: ERTICO-INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS EUROPE.
QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1998. (ECU 15.000). IMPEGNO L.
30.000.000.=
98-03436/01
9800064 DETERMINAZIONE: CONSORZIO PRACATINAT - BUSINESS PLAN PER LA
SECONDA STRUTTURA DI PRACATINAT - CONTRIBUTO (L.26.611.000).
98-03437/01
9800065 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'CON STAND PROMO-
ZIONALE AL IX FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9803426/01.
L. 12.000.000=
98-03525/01
9800067 DETERMINAZIONE: VISITA AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI. PARTE=
CIPAZIONE DI STUDENTI DELLE SCUOLE CIVICHE. IMPEGNO E AFFI=
DAMENTO SPESA. L.2.880.000=.
98-03628/01
9800068 DETERMINAZIONE: 40 ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO TORINO-COLONIA:
AFFIDAMENTO SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 5.200.000 IN
ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9803448/01.
98-03749/01
9800070 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AL TEATRO REGIO PER L'ORGANIZZA=
ZIONE PER ATTIVITA' MUSICALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER
L'EUROPA ED IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 8.160.000
98-03783/01
9800072 DETERMINAZIONE: FONDAZIONE "SALONE DEL LIBRO" - CONTRIBUTO
ORDINARIO 1998 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIO-
NALI. (LIRE 50.000.000=).
98-03788/01
9800073 DETERMINAZIONE: CHIESA PARROCCHIALE DEL CORPUS DOMINI.
CONCORSO ALLE SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 1998.
L. 7.000.000=
98-03787/01
9800074 DETERMINAZIONE: NOLEGGIO TEATRO CARIGNANO PER ATTUAZIONE
INIZIATIVA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED
INVALIDI DEL LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.
LIRE 3.000.000
98-03856/01
9800075 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN VADEMECUM ENOGASTRONOMI-
CO.AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE DI UNA COLAZIONE DI LAVORO ED
IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 1.000.000
98-03855/01
9800076 DETERMINAZIONE:CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE LOTTERIA PER
LE OPERE DI RICOSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DEL GUARINI. NOLEG-
GIO IMBARCAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA. L. 600.000=
98-03890/01
9800077 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO FORNITURA COLLEGAMENTI TELEFONI-
CI PRESSO LO STAND DELL'UFFICIO STAMPA ALL'XI EDIZIONE DEL
SALONE DEL LIBRO PRESSO IL CENTRO FIERE DEL LINGOTTO. IMPE-
GNO DI SPESA DI L. 997.824=
98-03946/01
9800080 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA OPERE RIALLE-
STIMENTO STAND CITTA' E APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN OC-
CASIONE DELL'XI EDIZIONE "SALONE DEL LIBRO" PRESSO IL CENTRO
FIERE DEL LINGOTTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 197.352.000.=
98-04000/01
9890066 DETERMINAZIONE - UTILIZZO SALE DEL CINEMA MASSIMO IN OCCA-
SIONE DI MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA
L. 9.000.000
98-03614/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800084 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI 10.000 CARTOLINE
DI SOGGETTO SINDONICO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IM=
PEGNO DI SPESA. LIRE 853.710.=
98-03446/02
9800086 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. RIPRODUZIONE DI INCISIONI
DELL'ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IM=
PEGNO DI SPESA. LIRE 7.696.524=.
98-03445/02
9800089 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. RIPRODUZIONI FOTOSTATICHE
DI PROGETTI EDILIZI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPE-
GNO DI SPESA LIRE 19.200.000=
98-03551/02
9800094 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. COL-
LABORAZIONI VOLUME COLLANA BLU 1998: "MILLEOTTOCENTOQUARAN-
TOTTO: TORINO L'ITALIA L'EUROPA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.
DELIB 9801881/02 G.C. 24 MARZO 1998. LIRE 52.000.000=
98-03655/02
9800095 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE. COL-
LABORAZIONI VOLUME: "ARCHIVIO STORICO E DINTORNI" (TITOLO
PROVVISORIO). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBER 9802026/02
GIUNTA COMUNALE 24 MARZO 1998. LIRE 9.600.000=
98-03658/02
9800098 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ISTITUZIONE DEL "PREMIO
CITTA' DI TORINO" PER TESI DI LAUREA SULLA STORIA DI TORINO
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 9800864/02 G.C.
10 FEBBRAIO 1998. LIRE 10.000.000=.
98-03735/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800816 DETERMINAZIONE: NOTAIO DR. CARLO ALBERTO MIGLIARDI. IMPEGNO
DI SPESA DI L. 206.400= AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE
N. 1080 DEL 21 OTTOBRE 1997 (MECC. 9707082/03)
98-03462/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9800854 DETERMINAZIONE: CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA
ALL'AVV. RICCARDO ROSSOTTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
G.C. 7/4/1998 (MECC. 9802700/04) LIRE 6.120.000.
98-03050/04
9800939 DETERMINAZIONE: ART.1 COMMA 59 L. 662/96. INCREMENTO DEL
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER
L'ANNO 1997.
98-03353/04
9800969 DETERMINAZIONE - G.C. DEL 28 APRILE 1998 (MECC. 9803294/04).
CONCORSO INTERNO PER N.232 POSTI DI SOTTUFFICIALE DI VIGI-
LANZA. AUTORIZZZIONE NUOVE ASSUNZIONI. SPESA LIRE 681.400.=
98-03495/04
9800973 DETERMINAZIONE - AFFIDAMENTO COOPERATIVA FRASSATI PER FORNI-
TURA ARREDO BAGNI NUOVA SEDE SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO.
IMPEGNO DI SPESA L. 8.073.540. PARZIALMENTE FINANZIATO CON
EMISSIONE B.O.C..
98-03488/04
9800974 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DITTA COMAR PER FORNITURA PARETI
ATTREZZATE ARCHIVIO SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO. IMPEGNO
DI SPESA L. 14.151.240. FINANZIAMENTO CON MUTUO CON EMISSIO
NE DI B.O.C.
98-03486/04
9800990 DETERMINAZIONE - CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX
ART. 66 STATUTO AL PROF. PIER GIOVANNI CASTAGNOLI IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.28 APRILE 1998
(MEC. 9803296/04) LIRE 621.872.120.=
98-03546/04
9800995 DETERMINAZIONE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORI-
NO DELLA SIG.RA CLEMENTE ROSA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SET-
TIMO TORINESE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.C. 17.03.1998 (MECC. 9802002/04) L. 30.000.000.
98-03599/04
9801002 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIGNORA PETRECCA PATRIZIA DIPENDENTE DEL COMUNE DI
RIVOLI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.
24.03.1998 (MECC. 9802174/04) L. 28.621.000.
98-03663/04
9801030 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
SIGNOR ALBANO ALDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BIELLA. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 17.03.1998 MECC.N.
9802003/04 L. 23.470.000.
98-03740/04
9801064 DETERMINAZIONE - ABBONAMENTO PER L'ANNO 1998 AD UN QUOTIDIA-
NO E A TRE RIVISTE GIURIDICHE PER L'AGGIORNAMENTO E LA COMU-
NICAZIONE INTERNA DEL SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO. IMPE-
GNO DI SPESA L.1.567.000=
98-03842/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800791 DETERMINAZIONE:05/270-MAGGIORE SPESA SU DETERMINAZIONE DIRI=
GENZIALE N.MECC. 9800464/05. IMPORTO L. 444.288.
98-03229/05
9800814 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA STAMPA DI BUSTE CARTA E CARTELLINE INTESTATE. IMPEGNO DI
SPESA L. 36.879.720.
98-03346/05
9800817 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI ARMADI PER LA CUSTODIA DI LIQUIDI INFIAMMABILI E
CONTENITORI DI SICUREZZA. IMPORTO L. 8.016.072.
98-03366/05
9800818 DETERMINAZIONE:05/270-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI BARELLE A CUCCHIAIO E MATERIALE SANITARIO. IMPOR=
TO L. 3.513.144.
98-03367/05
9800820 DETERMINAZIONE:05/710-RISOLUZIONE CONTRATTO DITTE QUI! TIC=
KET - ATI RISTOSERVICE - CAMST - RISTOMAT E SORECA PER IL
SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. REVOCA DETERMINAZ.
N.705/98. ECONOMIA SOMMA DI L.46.000.000.000=. IVA COMPRESA.
98-03370/05
9800828 DETERMINAZIONE:05/240-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. AC=
QUISTO DI APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE OCCORRENTI ALLA DIV.
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI-SETTORE PROBLEMI DELLA GIOVENTU'.
SPESA L. 4.674.000.
98-03392/05
9800830 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. FOR=
NITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI E STAMPANTI LASER. IMPE
GNO DI SPESA L. 2.400.000.
98-03421/05
9800849 DETERMINAZIONE: 05/120 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
ACQUISTO DI ARREDI VARI OCCORRENTI AL CENTRO SOCIO TERAPEU=
TICO DI VIA LA SALLE 14. FINANZIAMENTO. SPESA L. 29.811.600.
98-03489/05
9800850 DETERMINAZIONE:05/350-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BUSTINE TRASPARENTI PORTACARTELLINI OCCORREN
TI AL SERVIZIO CENTRALE 9 IMPIANTI ELETTRICI. IMPEGNO DI SPE
SA L. 984.000.
98-03499/05
9800857 DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI FASCICOLI IN CARTA CHIMICA. IMPEGNO DI SPESA L.
1.104.000.
98-03577/05
9800863 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI CARTELLINE. IMPEGNO DI SPESA L. 451.200.
98-03691/05
9800875 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 13 MAGGIO 1998 - 31 DICEMBRE
1998. SPESA L. 260.000.000.
98-03716/05
9800876 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 13 MAGGIO 1998 - 31 DICEMBRE
1998. SPESA L. 561.600.000.
98-03718/05
9800880 DETERMINAZIONE: 05/470 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI MODULI A STRISCIA CONTINUA. IMPEGNO DI SPESA L.
451.200.
98-03742/05
9800904 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI CABINE SPOGLIATOIO OCCORRENTI ALLA PISCINA
TRECATE. SPESA L. 39.270.000.
98-03803/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800171 DETERMINAZIONE : CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L' U-
NIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. COPERTURA ASSICURATIVA
R.C.T. A N. 3 BORSISTI. IMPEGNO DI SPESA LIRE 220.000=
98-03274/07
9800175 DETERMINAZIONE:ACQUISTO DI TIOSOLFATO DI SODIO PER PISCINE
COMUNALI. SPESA LIRE 6.900.000=.
98-03326/07
9800176 DETERMINAZIONE : RENDITE ANNUALI "FONDO PRO-CUOIO" VERSAMEN-
TI A FAVORE DELL' ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "L.CASALE".
IMPEGNO RENDITE ANNO 1997. LIRE 620.001. RETTIFICA DETERMINA
ZIONE MECC. 9801947/07
98-03327/07
9800178 DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 1997. RIMBORSO QUOTE DI
PARTECIPAZIONE. LIRE 5.000.000=.
98-03369/07
9800179 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER I LABORATORI TERRI-
TORIALI DI VIA TOLLEGNO 83. LIRE 348.000=.
98-03373/07
9800180 DETERMINAZIONE: COGLI L'ESTATE 1998. PROVVEDIMENTI ASSICU-
RATIVI. LIRE 21.000.000=.
98-03396/07
9800185 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER PANNEL-
LI FOREX. LIRE 696.000=
98-03504/07
9800186 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZI DI
TRASPORTO PER L'ATTIVITA'"SCOPRI AD OGNI PASSO L'AVVENTURA"
RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA MUNICIPALI E
STATALI. A.S. 97/98. SPESA LIRE 33.990.000=.
98-03506/07
9800188 DETERMINAZIONE: PROGETTO COGLI L'ESTATE 1998. ACQUISTO DI
BIGLIETTI FERROVIARI E SPESE PER VIAGGI PER LOANO E ALTRE
LOCALITA'. SPESE MINUTE ED URGENTI PER I LABORATORI TERRI-
TORIALI E I CENTRI ESTIVI. LIRE 27.000.000=.
98-03509/07
9800189 DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE E FUNZIONAMENTO LABORATO=
RI TERRITORIALI CENTRO STAMPA SCAMBI SCOL.CI CENTRI DOCUMEN=
TAZIONE LABORATORI AREA INFANZIA LUDOTECHE E PUNTI GIOCO PUN
RI INCONTRO.ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 1998 L. 9.000.000.
98-03513/07
9800192 DETERMINAZIONE: SERVIZI DI DISINFESTAZIONE NELLE SCUOLE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 2.340.000=.
98-03554/07
9800193 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI BICICLETTE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE.
LIRE 3.326.400=.
98-03564/07
9800194 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
STAMPA DI LOCANDINE OCCORRENTI ALLA CASCINA FALCHERA.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. LIRE 480.000=.
98-03567/07
9800194 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SER-
VIZIO DI MANUTENZIONE REVISIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATU-
RE FOTO-CINE PER I LABORATORI TERRITORIALI CENTRI DI DOCU-
MENTAZIONE LAB. DEI CENTRI DOCUM.- LIRE 8.400.000=.
98-03583/07
9800197 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE AL TESORIERE DEL COMUNE DI
TORINO DI SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE. LIRE 153.000=.
98-03619/07
9800198 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA IL COM. DI TORINO E L'E.M.
CASA DELLA MISERICORDIA "A.DENIS" PER FUNZIONAMENTO A.NIDO
CONTRIBUTO ESERCIZIO 1998. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA
MECC.9802914/07 G.C.28/4/98. LIRE 240.000.000=.
98-03674/07
9800200 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNI-
VERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA-
SOSTITUZIONE DI ALCUNI MEMBRI DELLA COMMISSIONE INCARICATA
DI SVOLGERE LE PROCEDURE CONCORSUALI.
98-03677/07
9800201 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER PROGET-
TO "IL SABATO DELLA CASCINA". LIRE 1.240.000=.
98-03721/07
9800207 DETERMINAZIONE: SPESA PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE NELLE
SCUOLE DELL'OBBLIGO PER IL TRIENNIO 1/9/1998 - 31/8/2001 DI
L. 104.492.372.400.= IMPEGNO DI L. 99.440.663.400.=
98-03781/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800485 DETERMINAZIONE: BORGO MEDIOEVALE - BOTTEGA ARTIGIANALE DEL -
VETRO INTESTATA ALLA SIGNORA FINI LAURA - INDENNITA' D'OCCU-
PAZIONE - RETTIFICA.
98-03252/08
9800491 DETERMINAZIONE: P.K.P. GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. - TERRENO
COMUNALE SITO NEL PARCO COLLETTA - RINNOVO CONCESSIONE.
98-03288/08
9800500 DETERMINAZIONE: NUOVA CONCESSIONE ALL'ENTE FESTIVAL INTERNA=
ZIONALE CINEMA GIOVANI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
SITO IN TORINO VIA MICHELANGELO 30.
98-03387/08
9800501 DETRMINAZIONE: RINNOVO CONCESSIONE ALL'ENTE MORALE TEATRO
STABILE DI TORINO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO
IN TORINO PIAZZA SAN CARLO 161.
98-03386/08
9800502 DETERMINAZIONE: RINNOVO CONCESSIONE ALL'ENTE MORALE TEATRO
STABILE DI TORINO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO
IN TORINO CORSO MONCALIERI 18.
98-03385/08
9800504 DETERMINAZIONE: SOC.COOPERATIVA PONCHIELLI-AUTORIZZAZIONE AL
TRASFERIM. DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA SOC. LIDL ITALIA
SRL-NUOVA CONVENZIONE-ACCERTAMENTO ENTRATA DI L.248.000.000=
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C.6/04/98 N.MECC.1930/08.
98-03427/08
9800505 DETERMINAZIONE: LOCALI DI STRADA SETTIMO N. 86 DI PROPRIETA'
DELLA SIGNORA MUSSO MARZIA IN VIANO IN LOCAZIONE AD USO SEDE
DECENTRATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. RINNOVO LOCAZIONE.
(L. 3.881.821.=).
98-03457/08
9800528 DETERMINAZIONE:LOCALI DI VIA MANTOVA N. 11 DI PROPRIETA' FA=
NELLI MAURO IN LOCAZIONE AD USO MAGAZZINI MUNICIPALI - IMPE=
GNO FONDI. (IMPORTO L.47.170.000.=).
98-03522/08
9800529 DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A.- TERRENO COMUNALE SITO IN
STRADA PIANEZZA - RINNOVO CONCESSIONE.
98-03615/08
9800530 DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN
CORSO TELESIO - RINNOVO CONCESSIONE.
98-03618/08
9800531 DETERMINAZIONE: ITALGAS S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN
VIA VEROLENGO ANGOLO LARGO BORGARO - RINNOVO CONCESSIONE.
98-03616/08
9800533 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA BARBI ISABELLA
ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA M.SCHINA
N.8.
98-03662/08
9800534 DETERMINAZIONE:NUOVA LOCAZIONE AL SIG. SALLI GIUSEPPE ALLOG=
GIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO CORSO FERRARA 50.
98-03665/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800103 DETERMINAZIONE.ESPROPRIO IMMOBILI PER APERTURA E SISTEMAZIO-
NE C. MARCHE -TRATTO STR. A. DI COLLEGNO/C.REG.MARGHERITA -
CESSIONE VOLONTARIA TERRENI DA "SVF SPA" E DA ALFERO SERGIO
PAGAM. INTERESSI-IMP. SPESA L.22.153.741=REVOCA DET. 71/98
98-03070/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800173 DETERMINAZIONE: CAMPIONATI ITALIANI JUDO NON VEDENTI. CONTRI
BUTO A FAVORE DELLA POLISPORTIVA U.I.C. TORINO L. 1.500.000
IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.
N. 9802722/10 - GIUNTA COMUNALE 15/04/1998
98-03306/10
9800177 DETERMINAZIONE: V TORNEO INTERNAZIONALE "CAMPIONI ALLO SPEC-
CHIO " PER DISABILI CATEGOTIA SPECIAL OLYMPICS.IMPEGNO DELLA
SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 9801510/10
G.C. 12/03/1998.
98-03342/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800036 DETERMINAZIONE: REVOCA DETERMINA N. MECC. 9802180/12 - QUOTA
DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA S.R.L. - LIRE
5.352.000
98-03232/12
9800037 DETERMINAZIONE: REVOCA DETERMINA N. MECC. 9802170/12 - QUOTA
DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA S.R.L. - LIRE
5.352.000
98-03233/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800072 DETERMINAZIONE-D10-STAMPA E FORNITURA DI MODULISTICA VARIA
PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI - SERVIZIO AFFISSIONI
(AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA L. 774.000).
98-03425/13
9800074 DETERMINAZIOONE - D10 - PROGETTO FINALIZZATO PER LA
NUMERAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERA 9801921/13 DELLA G.M. DEL 24
MARZO 1998 - L. 464.017.991.
98-03453/13
9800075 DETERMINAZIONE: D10 - REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI I.C.I.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.
9802620/13 DELLA G. C. 9.04.98. L.324.000.000 IVA COMPRESA.
98-03454/13
9800080 DETERMINAZIONE - D10 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L.
4.500.000 PER MODIFICHE ALIQUOTE I.V.A.
98-03558/13
9800083 DETERMINAZIONE - D10 - ABBONAMENTO A PERIODICI PER L'ANNO
1998 AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA L. 500.000.
98-03624/13
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800049 DETERMINAZIONE. PERSONALE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI
SPESA L. 1.300.000.
98-03657/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800051 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IM
PEGNO DI SPESA L. 1.000.000.
98-03697/17
9800052 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IM
PEGNO DI SPESA L. 500.000.
98-03698/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800093 DETERMINAZIONE: INTEGRAZIONE LOTTO N.7 INERENTE IL SERVIZIO
DI SUPPORTO TECNICO NELL'AREA "MUSICA" AL SIGNOR BERNARDI
ALBERTO. IMPEGNO DI SPESA DI L. 869.470
98-03111/19
9800099 DETERMINAZIONE:PROGETTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI EX LEG
GE 608/96 PER N. 60 LAVORATORI. MODIFICA MODALITA'EROGAZIONE
SUSSIDIO. IMPEGNO DI SPESA DI L.160.503.080
98-03290/19
9800100 DETERMINAZIONE:CANCELLAZIONE DI DEBITO PER IMPOSSIBILITA'DI
RESTITUZIONE DI PRESTITO DA PARTE DI T.C.
.
98-03310/19
9800101 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE: INDICENDA GARA PER
L'APPALTO CONCORSO.PERIODO 1/11/98-31/10/2002.IMPEGNO DI SPE
SA ON ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9802942/19 G.C.23/4/98
L. 23.179.064.000.IMPEGNO LIMITATO DI L. 12.557.646.000.=
98-03311/19
9800102 DETERMINAZIONE:INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DI S.F.PRES
SO CONVIVENZA GUIDATA DI VIA CLAVIERE 1-GESTITA DALLA COOP.
SOCIALE "SAN DONATO". ULTERIORE IMPEGNO DI L.21.500.000.=
98-03350/19
9800105 DETERMINAZIONE: SERVIZIO PER LE PERSONE SENZA DIMORA:CASA DI
OSPITALITA'NOTTURNA DI VIA CARRERA 181 E SERVIZIO BOE URBANE
MOBILI. PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 1998.IMPEGNO DI SPESA DI L.
148.537.223
98-03438/19
9800106 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 4.000.000.=
98-03439/19
9800107 DETERMINAZIONE:SFEP RINNOVO ADESIONE ALL'AISEP E ALL'ASSOCIA
TION EUROPEENNE DES CENTRES DE FORMATION AU TRAVAIL SOCIO -
EDUCATIF PER L'ANNO 1998-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBE-
RA N. MECC. 9802389/19 G.C. 7/4/98 L. 870.000.
98-03482/19
9800108 DETERMINAZIONE:SFEP - FORMAZIONE INTERNA RIVOLTA AL PERSONA-
LE TECNICO-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.
9802085/19 G.C. 31/3/98 L. 3.378.240.
98-03483/19
9800110 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE "CONSULTA PER LE PERSONE IN DIF-
FICOLTA". EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERA MECC.N.9802844/19 G.C.21/4/98. L.4.150.000
98-03533/19
9800112 DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO RETTA PER INTERVENTO RESIDENZIA
LE INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTI DISABILI PRESSO LA CO
MUNITA' "IL ROSETO" DI PRALORMO - GESTITA DALLA COOPERATIVA
CROMA.
98-03711/19
9800113 DETERMINAZIONE:SFEP-AVVIO 1 ANNO DI CORSO 2 CICLO FORMATIVO
STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE EDUCAT.PROF.LI DELLE COMUNITA
TOSSICODIP.-NOMINA DOCENTI-ESECUZIONE DEL.N.MECC.9803127/19
G.C.28.4.98 L.32.229.864.=FINANZ.REG.LE ENTRATA L.70.000.000
98-03719/19
9800116 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINORE
A.M. SINO AL 31/12/98. IMPEGNO DI SPESA DI L. 25.968.800
98-03793/19
9800118 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO-
RE S.D. FINO AL 30 GIUGNO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LI
RE 5.145.504.
98-03796/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800096 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO
ALL'AZIENDA USL 1 TORINO PER DUE INTERVENTI DI DERATTIZZA-
ZIONE EX CIRCOLO AZIENDALE ATM DI LUNGO DORA VOGHERA. IMPE-
GNO SPESA L. 969.000
98-03057/21
9800103 DETERMINAZIONE:SERVIZIO APERTURA CHIUSURA E ANIMAZIONE AL
PARCO MICHELOTTI.AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE RADIO TORINO
POPOLARE E IL MUTAMENTO.SPESA DI LIRE 8.100.000 IVA INCLUSA.
98-03063/21
9800108 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE.AFFIDAMENTO AL
L'AZIENDA USL 1 TORINO PER DUE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE
NEI GIARDINI DI PIAZZA CARLO FELICE. IMPEGNO SPESA L I R E
1.312.800=
98-03173/21
9800117 DETERMINAZIONE: AGENDA 21. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 9802767/21 GIUNTA COMU-
NALE DEL 21/4/98. SPESA L. 156.000.000 IVA INCLUSA.
98-03343/21
9800119 DETERMINAZIONE: BONIFICA BASSE DI STURA. PIANO ESECUTIVO DI
RECUPERO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.9803219/21 G.C. DEL 28/4/98. SPE
SA LIRE 232.560.000=.
98-03505/21
9800121 DETERMINAZIONE: "GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE". PROMOZIO-
NE DELL'INIZIATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 9.4.98 (MECC. 9802766/21).
SPESA L. 43.748.640=.
98-03722/21
9800124 DETERMINAZIONE: "GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE" - ORGANIZ-
ZAZIONE CONCERTO DEL 29.05.98 IN P.ZA SAN CARLO. AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.
12.05.98 MECC.N.9803591/21. SPESA L. 85.000.000.
98-03821/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800207 DETERMINAZIONE: LEGGE 23 MARZO 1995 N. 45. IMPIEGO DI DETENU
TI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SO
CIALMENTE UTILI A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA
L. 80.911.272=
98-03217/23
9800229 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO MATERIALE PER
DECORATORI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A TRATTATIVA
PRIVATA - L. 93.785.448=
98-03676/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800024 ROGITO CONTRATTO MUTUO DI L.201.983.107.906 CON ROLO BANCA
SPA-CREDITO ITALIANO SPA E BANCA MEDIOCREDITO SPA (N.1564)
AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO GIORDANO IN ESECUZ. DELIBERA
GIUNTA COMUNALE 30/04/98 N.9803398/24. SPESA L.8.000.000=.
98-03666/24
9800025 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DELLA SPESA DI L.201.983.107.906
PER IL RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI ESTINTI AI SENSI
DELLA LEGGE 449/97 ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
DEL 30/4/98 N. MECC.9803398/24.
98-03668/24
9800026 DETERMINAZIONE:COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI -
D.1 SETTORE AMMINISTRATIVO - L.500.000.
98-03631/24
9800027 DETERMINAZIONE:COSTITUZIONE FONDO VALORI BOLLATI - S.9 UFFI=
CIO ISPEZIONE EDILIZIA - L. 1.000.000
98-03633/24
9800028 DETERMINAZIONE: COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE. S 9 SETTORE
PROGRAMMAZIONE LL.PP E SEGRETERIA TECNICA. L. 1.000.000.
98-03670/24
9800029 DETERMINAZIONE: DEVOLUZ. PARZIALE MUTUI VARI CONCESSI DALLA
CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI ADEGUAMENTO AGLI
STANDARD REGIONALI PIANI 4-5 DEL PENSIONATO BUON RIPOSO.SPE=
SA L.2.000.000.000 IN ESEC.DELIB. G.C.30/4/98 N.9802706/24
98-03700/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800176 DETERMINAZIONE. ACQUISTO DI RIPIANI PER SCAFFALATURA METAL=
LICA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI
L. 2.580.000.
98-03413/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800167 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.INCARICHI DI CONSULEN
ZA PER RICERCHE SU PALAZZO MADAMA E PER ARCHIVIAZIONE INFOR-
MATICA MATERIALI PRODOTTI DALLA RICERCA IN ESECUZIONE DELIBE
RAZIONE G.C. DEL 23/04/98 N.MECC. 9802895/26. L.133.310.592.
98-03268/26
9800171 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ACCORPAMENTO FONDO CASSA ERE-
DITA' SABINA POLLONERA AL LASCITO MARIA CAROLINA DAFFONCHIO
VED. SOBRILE. PROVVEDIMENTI.
98-03307/26
9800175 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALI.OPERE
DI RECUPERO DELLA STRUTTURA E RESTAURO DEGLI ARREDI MURARI E
DECORATIVI CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. APPROVAZIO
NE.AFFIDAMENTO DITTE VARIE E IMPEGNO DI SPESA L.196.556.000
98-03411/26
9800177 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "SENTIERI
TORTUOSI.BRUCE CHATWIN FOTOGRAFO".AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 28/4/98 N.
MECC. 9803285/26 (L.198.442.800=)
98-03460/26
9800179 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "SENTIERI TOR
TUOSI.BRUCE CHATWIN FOTOGRAFO".SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZA
TURE AUDIOVISIVE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L.19.188.000=
98-03473/26
9800180 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO DEL DIPINTO "ANNUNCIAZIONE". AFFIDAMENTO A TRATTA-
TIVA PRIVATA ALLA DITTA NICOLA RESTAURI S.R.L. E IMPEGNO DI
SPESA (L. 4.236.000=)
98-03526/26
9800181 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. VENDITA PRESSO IL PUNTO VEN-
DITA DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DEL CATA-
LOGO E PUBBLICAZIONI DIVERSE RELATIVE ALLA MOSTRA "SENTIERI
TORTUOSI. BRUCE CHATWIN FOTOGRAFO".
98-03528/26
9800184 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO N. 5 CROMOLITOGRAFIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRI-
VATA ALLA DITTA INDIVIDUALE SAVIO COSTANTINO E IMPEGNO DI
SPESA (L. 1.620.000=)
98-03585/26
9800185 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MOBILITA' TERRITORIALE DEGLI
ORGANI DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CON
SERVIZIO DI RADIO TAXI. AFFIDAMENTO ALLA COOP. 5737. IM-
PEGNO DI SPESA (L. 4.500.000=).
98-03588/26
9800189 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.9706202/26 PER INTERVENTI VARI PER LA CIVICA GALLERIA D'AR
TE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TORINO. INTEGRAZIONE PER DIFFE
RENZA IVA.IMPEGNO DI SPESA (L.196.500=)
98-03644/26
9800190 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI - RISTAMPA PIEGHEVOLE "TORINO
MUSEI" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L.3.792.000=)
98-03645/26
9800192 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. COCKTAIL
PER LA CONFERENZA STAMPA DELLA MOSTRA "GLI ORIENTALISTI ITA-
LIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO. 1830-1940". AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA (L. 1.320.000=).
98-03709/26
9800196 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. ACQUISTO ABBONAMEN-
TI MENSILI PARCHEGGIO ZONA CENTRALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA DI L. 1.200.000=.
98-03767/26
9800197 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.MOSTRA "SENTIERI TOR-
TUOSI.BRUCE CHATWIN FOTOGRAFO".REALIZZAZIONE PALINE BIFACCIA
LI-DIREZIONALI-STRISCIONI-STENDARDI.OCCORRENTI PER LA CAMPA-
GNA PUBBLICITARIA.AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA L.22.992.000=
98-03768/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800130 DETERMINAZIONE: SERVIZIO TELEMATICO PUBBLICO - AFFIDAMENTO
INCARICO DI COLLABORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. MECC. 9802710/27 GIUNTA COMUNALE DEL 15
APRILE 1998. LIRE 24.210.000=
98-03243/27
9800136 DETERMINAZIONE:EVOLUZIONE SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI CITTA'.
INTEGRAZIONI SEDI ASSISTENZIALI.AFFIDAMENTO SOC. TELECOM
ITALIA.ULTERIORE IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
G.C. 18/12/97 L. 634.800.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-03575/27
9800141 DETERMINAZIONE: UFFICI GIUDIZIARI. ADEGUAMENTO SISTEMA RILE-
VAZIONE PRESENZE CORTE D'APPELLO DI TORINO. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' OLIVETTI SOLUTIONS SPA.
IMPEGNO DI SPESA DI L. 14.640.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-03647/27
9800142 DETERMINAZIONE: AMPLIAMENTO SISTEMA TELECOMUNICAZIONI FONIA
DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELECOM. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
DEL 16 DICEMBRE 1997 L. 108.528.650= (IVA 20% COMPRESA).
98-03651/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800080 DETERMINAZIONE - PALAZZO DI CITTA' - ULTERIORI LAVORI DI MA-
NUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA ENTRO QUINTO D'OB-
BLIGO - IMPORTO L. 262.884.960 IN ESECUZIONE DEL MECC.
9707096/30=.
98-02776/30
9800083 DETERMINAZIONE:LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABI
LI E UFFICI MUNICIPALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9.INTEGRAZIONE
ALIQUOTA IVA. IMPUTAZIONE MAGGIORE SPESA PARI A L.48.658.687
IN ESECUZIONE DELIB. GIUNTA COMUNALE N.MECC.9801320/30.
98-02886/30
9800091 DETERMINAZIONE:CIRC.2.ADEGUAMENTO STANDARD REGIONALI PIANI 4
E 5 PENSIONE BUON RIPOSO VIA SAN MARINO 30.IN ESEC.DELIBERA-
ZIONE MECC.97010038/30 GIUNTA M. 18/12/1997 IMPORTO COMPL.
2.018.090.909.DI CUI L.2.000.000.000=FINANZIATI CON DEVOLUZ.
98-03002/30
9800092 DETERMINAZIONE: MANUT. STRAORD. E NORM. PALAZZO LL.PP. OPERE
V OBBLIGO-VARIANTE-PROROGA-IMPEGNO SPESA L.220.777.412 OPERE
ENTRO V OBBLIGO E L.135.529.413 OPERE IN VARIANTE-FINANZIAM.
RIBASSO GARA IN ESECUZ. DELIBERA 9801776/30 - L.356.306.825=
98-03130/30
9800111 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA RI-
PRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE DI LUCIDI E DI FOTOCOPIE.
APPROVAZIONE DELLA SPESA L.20.000.000. AFFIDAMENTO A TRATTA-
TIVA PRIVATA. IMPEGNO LIMITATO A 7.500.000.
98-03589/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800084 DETERMINAZIONE.C.1.NORMALIZZ.PRESE ALIMENTAZ.RETE ACQUA POTA
BILE SCUOLE COMUNALI.LOTTO 2.AFFID.ASTA PUBBL.IMP.SPESA IN
ESEC.DELIB.N.M.9706747/31 G.C.04.11.1997 IMPORTO COMPLESSIVO
L.38.627.989=FINANZ.DEVOLUZ.MUTUO C.DD.PP.N.771 L.38.279.989
98-02871/31
9800085 ACCERTAM.ECONOMIA DI L.2191064662 DERIVANTE DAI FONDI DISPON
.A SEGUITO RIBASSI DI GARA-RELATIVI AFFID.DI PROGETTI FINANZ
CON BOC.UTILIZZO DISPONIB.PER FINANZ.INTERV.URGENTI DA ESEG.
IN EDIF.SCOLAST-V.D.98/50075-50076-50077-50078-50079-50080
98-02888/31
9800093 DETERMINAZIONE:C.1-M.S. EDIFICIO V.S.F.DA PAOLA 27 DESTINATO
A BIBLIOTECA MUSICALE CONSERV."G.VERDI".IMP.DI SPESA IN ESEC
DEL.(9703557/31) G.C.08/07/97.IMPORTO MUTUO L.2.600.000.000
SPESA COMPL. L.2.621.239.955=REVOCA DETER.DIRIG.(9802257/31)
98-03150/31
9800094 DETERMINAZIONE. EDILIZIA SCOLASTICA. D.L.GVO 494/96. AFFIDA-
MENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICU=
REZZA ALL'ARCH. DOMENICO LIOTTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.
DELIBERAZIONE N. 9801859/31. IMPORTO L. 11.482.357.=
98-03064/31
9800095 DETERMINAZIONE. EDILIZIA SCOLASTICA. D.L.GVO 494/96. AFFIDA-
MENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICU-
REZZA. ING.ANTONIO ALVIGINI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELIBERAZIONE N. 9801859/31.IMPORTO L. 12.685.876.=
98-03065/31
9800096 DETERMINAZIONE. EDILIZIA SCOLASTICA. D.L.GVO 494/96. AFFIDA-
MENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICU=
REZZA ALL'ARCH. ERALDO COMO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA
DELIBRAZIONE N. 9801859/31. IMPORTO L. 15.724.655.=
98-03067/31
9800097 DETERMINAZIONE - EDIL. SCOL.- D.L.GVO 494/31. AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALLO
ARCH. MAURIZIO BUFFA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N. 9801859/31. IMPORTO L. 3.905.598.=
98-03068/31
9800098 DETERMINAZIONE. EDILIZIA SCOLASTCIA. D.L.GVO 494/96. AFFIDA-
MENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICU-
REZZA ALL'ARCH. MARIA PIA DAL BIANCO. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELLA DELIB. N. 9801859/31.IMPORTO L. 6.966.322.=
98-03069/31
9800107 DETERMINAZIONE.ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 19 AL 20% RELATI
VO ALL'INTERVENTO DI BONIFICA DELL'INTONACO CONTENENTE AMIAN
TO NELLA SCUOLA ELEMENTARE "FALLETTI DI BAROLO" VIA CASSINI
N.98.IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.420.000.=
98-03557/31
9800108 DETERMINAZIONE.SERVIZIO PULIZIA SALTUARIA E URGENTE PER LOCA
LI DI PROPRIETA' COMUNE DI TORINO ANNO 1998. DITTA LINDA SRL
V.DEL VELODROMO N.54-00179 ROMA.PULIZIA LOCALI ELEM.FALLET=
TI DI BAROLO V.CASSINI N.98-TORINO.IMP.L.19.200.000=
98-03560/31
9800109 DETERMINAZIONE:PARERE A.S.L.A SEGUITO SOPRALLUOGO PER AGGIOR
NAMENTO NULLA OSTA IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO DI VIA BEAU
MONT 58.IMPORTO L. 379.700=.
98-03540/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800113 DETERMINAZIONE.M.S.SU PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZ
ZE DELLA CITTA'.ZONA 10.MAGGIORI OPERE AMBITO V CONTRATTUALE
L. 277.972.449. FINANZ.RIBASSO DI GARA L.133.351.400.FINANZ.
CON ECONOMIE DI MUTUO L.144.621.049 ESEC.DELIB.N.9802367/33.
98-03440/33
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800105 DETERMINAZIONE: RECUPERO PEDONALE DEL PONTE CANALE CERONDA.
APPROVAZIONE MAGGIORI OPERRE IN CORSO D'OPERA ENTRO V CONTR.
L. 71.717.282. MODIFICA MODALITA' FINANZIAM. IMPEGNO SPESA
IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 267.3.98 (MECC. 9801585/34). I.E.
98-03136/34
9800107 DETERMINAZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
SISTEMAZIONE CONSERVATIVA PONTE AMEDEO VIII SU TORRENTE STU-
RA. FINANZIAMENTO MAGGIORI LAVORI UTILIZZO RIBASSO D'ASTA.
L. 30.000.000 ESECUZ. DELIBERA G.C. 18.12.97 (9709666/34).
98-03266/34
9800111 DETERMINAZIONE: INCARICO DI CONSULENZA RELATIVO ALLA REDAZIO
NE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL SOTTOPASSO PIAZZA
DELLA REPUBBLICA. ING. VECCHIA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
154.028.160 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 7/4/98 (9802564/34).
98-03211/34
9800112 DETERMINAZIONE:INCARICO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
DEI LAVORI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI D.LGS 494/96 SOT
TOPASSO P.ZA DELLA REPUBBLICA.GEOM TARENGHI.IMPEGNO DI SPESA
L.118.829.550 IN ESECUZIONE DEL.G.C. 9.4.98 MECC 9802565/34
98-03209/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800101 DETERMINAZIONE - UFFICIO COORDINAMENTO NORMALIZZAZIONE ANNO
1998 - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA DI L.1.250.000=
PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO.
98-03283/35
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800088 DETERMINAZIONE:PROGETTO MOBILITA' SINDONE 98 - AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E AUDIOVI
SIVO DITTA VENCO COMPUTER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA
L. 14.947.680.
98-03406/39
9800090 DETERMINAZIONE:PROGETTO MOBILITA' SINDONE 98. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA ARREDI DITTA TECNITALIA S.R.L.-
IMPEGNO DI SPESA L. 7.903.200.
98-03545/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800032 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
FORNITURA DI ATTREZZI VARI.IMPORTO COMPLESSIVO L. 3.578.832=
98-03713/40
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800048 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 L. 3.000.000
98-03391/42
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800053 DETERMINAZIONE. MERCATO ITTICO INGROSSO. INDENNITA' DI MIS-
SIONE PER TRASFERTA DIPENDENTI DURANTE L'ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA DI L. 5.000.000=
98-03728/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800169 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA REA
LIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE.IMPEGNO DI SPESA IN ESE=
CUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9801841/45 GIUNTA COMUNALE 24
MARZO 1998. L.162.000.000.APPROVAZIONE.
98-03303/45
9800172 DETERMINAZIONE. ACQUISTO COPIE DELLA RIVISTA "TRACCE DI PIE=
MONTE". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI L.30.000.000.
98-03378/45
9800173 DETERMINAZIONE."TORINO NON A CASO.ITINERARI ILLUSTRATI DA
VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE".SERVIZI DI VISITE GUIDATE DI
TRASPORTO E DI COPERTURA ASSICURATIVA.AFFIDAMENTO LIRE
13.861.000. IMPEGNO LIMITATO L.7.010.500.
98-03389/45
9800174 DETERMINAZIONE.CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.IMPEGNO DI SPESA IN ESE=
CUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9803225/45 GIUNTA COMUNALE DEL
28/4/98 L.2.888.000.
98-03420/45
9800178 DETERMINAZIONE. STAMPA DI UN MAGAZINE DESTINATO AL TURISMO.
MAGGIORE SPESA DI L.19.332.000.
98-03520/45
9800187 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL FESTIVAL INTERNAZIONALE CINE=
MA GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIO=
NE N.MECC.9802617/45 GIUNTA COMUNALE DEL 15.4.98 DI LIRE
6.800.000.
98-03693/45
9800198 DETERMINAZIONE.SERVIZIO ALLESTIMENTO CABINA PER INTERPRETI
PER IL CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO. AFFI=
DAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.440.000.
98-03830/45
9800199 DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER IL CENTRO
INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO.IMPEGNO
DI SPESA LIRE 1.632.000.
98-03831/45
9800204 DETERMINAZIONE.GIORNI D'ESTATE 1998.ATTIVITA' CULTURALI ESTI
VE.CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI.IMPEGNO DI SPE=
SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9803416/45 G.C.DEL 7/
5/1998 L. 861.000.000.
98-04008/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800098 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALI DI VERNICIATURA ALLA DITTA VERNICI
ZOCCALI - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO L. 3.286.200
98-03029/46
9800099 DETERMINAZIONE:SPINA REALE.OPERE DI ALLACCIAMENTO A PUBBLI-
CHE UTENZE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.AFFIDA-
MENTO ALL'AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO.IMPORTO
L.5.000.000.FINANZIAMENTO.
98-03092/46
9800102 DETERMINAZIONE:NOLO A FREDDO E MANUTENZIONE TOSAERBA-APPROV.
AFFIDAMENTO TRIENNALE ALLE DITTE CASSANO-ANGOLO VERDE-GORINO
F.LLI-IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9802443
/46 G.C.7/4/98. IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE L.568.800.000.
98-03390/46
9800109 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI
MANUTENZIONE N.310 FIORIERE IN LEGNO XILOTAURE - AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PIERO & GIANNI A.R.L -
IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO LIRE 19.269.232
98-03297/46
9800110 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI
ORDINARIA MANUTENZIONE AREE PASSEGGIO CANI IN LIBERTA'-ANNO
1998-AFFIDAMENTO AL CONSORZIO I.C.S.-IMPEGNO DI SPESA-IMPOR-
TO L.102.600.000 IVA COMPRESA-APPROVAZIONE BOZZA PROT.DISCIP
98-03273/46
9800115 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI
ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-C.10-1998-AFFIDAMENTO
AL CONSORZIO I.C.S.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE MECC.9802585/46 G.C.21/4/98-IMPORTO L.449.160.000
98-03393/46
9800116 DETERMINAZIONE:RIQUALIFICAZIONE AREA INGRESSO MAUSOLEO BELA
ROSIN E PASSERELLA SUL TORRENTE SANGONE - MODIFICA MODALITA'
FINANZIAMENTO-APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DE
LIBERAZ. MECC.9709849/46 G.C.23.12.97-L.484.526.350 IVA COMP
98-03368/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800041 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. FRANCE-
SCO PILONE - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9708030/47 GIUNTA COMUNALE 11/12/1997 - IMPORTO LIRE
22.032.000=
98-03607/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800044 DETERMINAZIONE: 37 CORSO DI FORMAZIONE.AFFIDAMENTO AL T.S.N.
DI TORINO DEL MODULO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA. IM-
PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9802392/48
DEL 31/3/98. L. 19.680.000.
98-03344/48
9800045 DETERMINAZIONE:CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.INTEGRAZIONE AFFI
DAMENTO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO
PROF.FLAVIO BAR PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA
(L. 13.840.960).
98-03388/48
9800046 DETERMINAZIONE: CORRESPONSIONE DEI DIRITTI DI NOTIFICAZIONE
AGLI AVENTI DIRITTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ( LIRE
69.964.824). APPROVAZIONE.
98-03364/48
9800048 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE PER L'ANNO 1998 CON IL MINISTERO
DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C..APPROVAZIONE
SECONDO IMPEGNO DI SPESA (L. 35.000.000).
98-03397/48
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800050 DETERMINAZIONE:PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.ULTE
RIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI LIRE 255.000.000.
98-03813/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800152 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE CORSO DI FOR-
MAZIONE RIVOLTO AI VOLONTARI CIVICI PER LO SVILUPPO DI UN
SITO WEB. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI LIRE 5.400.000=.
DELBERAZIONE MECC. 9802009/50 G.C. 26/3/98.
98-02817/50
9800158 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE AREA SPORT
VITA SOCIALE CULTURA.AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 41 PUNTI 5 E
6 R.D. N.827 DEL 23/5/924. IMPEGNO DI SPESA 1^ QUADRIMESTRE.
LIRE 49.766.400=.
98-02939/50
9800167 DETERMINAZIONE :PROGETTO ITACA. INTERVENTO A FAVORE DEI MINO
RI EXTRACOMUNITARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO " PERCORSI DI
CITTADINANZA DEI MINORI E GIOVANI EXTRACOMUNITARI ".
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 45.514.800=
98-03190/50
9800181 DETERMINAZIONE: COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GIO-
VANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PREVENZIONE SECONDARIA.
ULTERIORE IMPEGNO DI LIRE 15.713.502=.
98-03400/50
9800182 DETERMINAZIONE : SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.
9801841/50 G.C. 24/3/98 PER CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE
"LUCIO LOMBARDO RADICE". LIRE 7.000.000=.
98-03403/50
9800183 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE - NOLEGGIO CON
RISCATTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'ALLESTIMENTO DI
UN SITO WEB E RELATIVO LABORATORIO. AFFIDAMENTO INCARICO.
IMPEGNO DI LIRE 9.888.000=.
98-03404/50
9800184 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO
1998. INTEGRAZIONE DI SPESA DI LIRE 85.000.000=.
98-03455/50
9800187 DETERMINAZIONE: SPESA PER LA STAMPA DEL BANDO DI CONCORSO
DELLA BIENNALE GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MADITERRA-
NEO. ROMA 1999. AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 41 P. 5 E 6
R.D. 827/24. LIRE 2.211.600=.
98-03508/50
9800202 DETERMINAZIONE: ESTATE GIOVANI 1998. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO
DELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI IN ESEC. DEL.
MECC.N. 9802819/50 G.C. 28/4/98. LIRE 549.658.100=.
98-03723/50
9800208 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC. DEL. MECC.9803508/50 PER IL
TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO GIOVANI
ARTISTI ITALIANI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SEGRETE-
RIA DELL'ENTE COORDINATORE. LIRE 20.000.000=.
98-03809/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800341 DETERMINAZIONE: SERVIZIO VIABILITA' INVERNALE 1997/98.
MAGGIORE SPESA PER ALCUNI SETTORI. REGOLARIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. IMPORTO LIRE 100.800.000=.
98-03114/55
9800351 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE CASSONI E CABINE DEI
VEICOLI INDUSTRIALI DI PROPRIETA' COMUNALE. PROROGA DEI
TERMINI DI SCADENZA FINO AL 31.12.98 ED ESTENSIONE
DELL'AFFIDAMENTO IN CORSO (IMPORTO LIRE 55.000.000)
98-03431/55
9800359 DETERMINAZIONE: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. MODIFICA
INTERNA DI AUTOMEZZI PER TRASPORTO DISABILI. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 5.904.000
98-03468/55
9800360 DETERMINAZIONE: FORNITURA BATTERIE SPECIALI CORAZZATE PER
VEICOLI JOLLY 600 DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO.
AFFIDAMENTO A TRATTAIVA PRIVATA. (IMPORTO LIRE 3.648.000)
98-03469/55
9800361 DETERMINAZIONE: MODIFICA DELL'ASSERVIMENTO ALL'IMPIANTO
ELETTRICO DI DUE BUS TECNOBUS-GULLIVER E FORNITURA DI CARICA
BATTERIE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. (IMPORTO LIRE
4.992.000).
98-03470/55
9800362 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI UN RIMORCHIO AGRICOLO PER
TRASPORTO VEICOLO CINGOLATO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA
PRIVATA. IMPORTO LIRE 8.040.000=.
98-03471/55
9800367 DETERMINAZIONE: MODIFICA BANCONE PUBBLICO UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE STAZIONE DI PORTA NUOVA LATO VIA SACCHI.
TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 17.760.000
98-03444/55
9800371 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI NUMERO 6 VEICOLI DI VARIO TIPO E
MODELLO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9800179/55 GIUNTA COMUNALE DEL 24 MARZO 1998.
LIRE 106.245.011 (IVA 20% COMPRESA).
98-03516/55
9800374 DETERMINAZIONE: FORNITURA ED INSTALLAZIONE TORETTO IN GHISA.
TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 780.000= IVA COMPRESA.
98-03579/55
9800376 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DELLE AUTOVETTURE MUNICIPALI.
ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI MODENA DI
COTRONEO. IMPORTO LIRE 6.000.000.
98-03622/55
9800377 DETERMINAZIONE: AGGIORNAMENTO MOTOCICLISTI POLIZIA
MUNICIPALE PRESSO IL CIRCUITO AUTOMOBILISTICO LOMBARDORE
TORINO. IMPORTO LIRE 8.400.000.
98-03623/55
9800378 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. RIPARAZIONE MACCHINA DA STAMPA
OFFSET MULTILITH 1450. IMPORTO LIRE 1.656.000.
98-03625/55
9800385 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI DOCUMENTO ILLUSTRATIVO.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 6.564.000 IVA 20% COMPRESA.
98-03701/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800099 DETERMINAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998. IMPORTO L. 2.000.000=
98-03263/60
9800103 DETERMINAZIONE. INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER
PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI MATERIA DI SICUREZZA D.LGS
494/96 ING. A. FRANZERO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.
9802830/60. IMPEGNO DI SPESA L. 51.651.724=.
98-03410/60
9800106 DETERMINAZIONE: TEATRO REGIO. INTERVENTI IMPIANTISTICI DI S.
M. ANNO 1998. CONTRIBUTO STRAORDINARIO. IMPEGNO SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 9802831/60. FINANZIAMENTO CON
MUTUO. IMPORTO L. 5.000.000.000=
98-03518/60
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800104 DETERMINAZIONE. SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP.UFFICIO DEL DI-
RETTORE SERVIZI TECNICI. INGEGNERE CAPO. SPESE DI RAPPRESEN-
TANZA PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA L.2.000.000=.
98-03487/61
9800105 DETERMINAZIONE. INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 98. ULTERIORE IM
PEGNO PER L. 41.500.000=.
98-03485/61
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800008 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 98/02795/06 GIUN=
TA COMUNALE DEL 9 APRILE 1998. L. 4.320.000.
98-03381/64
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800008 DETERMINAZIONE: C.1 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIO-
NE CULTURALE CENTRO JAZZ TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE N. MECC. 9802319/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 6/4/1998. IMPEGNO DI SPESA LIRE 4.500.000.=
98-03480/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800020 DETERMINAZIONE: C.2: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZ-
ZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LA PISCINA GAIDANO. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 585.060=.
98-03351/85
9800021 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 98 02750/85. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA-
CANZA CON IL TUO QUARTIERE" ANNO 1998.
98-03451/85
9800022 DETERMINAZIONE: C.2 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.
MECC. 9802713/85. "UNO SPAZIO PER AMICO". INTERVENTI DI ANI-
MAZIONE PER RAGAZZI DAI 4 AI 13 ANNI PRESSO LA CASCINA
GIAJONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE 11.000.000=.
98-03531/85
9800023 DETERMINAZIONE: C.2 - FESTA DI CARNEVALE NELLA ZONA DI CIT=
TA' GIARDINO. EROGAZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 430.000=.
98-03673/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800026 DETERMINAZIONE: C. 3 - SERVIZI DIURNI PER DISABILI ULTRA-
QUATTORDICENNI. VENDITA DI PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI
NELL'ANNO 1998 INTROITO DI L. 5.500.000= - RIPARTIZIONE PAR-
ZIALE FRA UTENTI DI L. 3.850.000=.
98-03228/86
9800028 DETERMINAZIONE: C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
CASTELLUM. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO-
NE N.MECC.9802528/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 6/4/98.
SPESA DI L. 2.500.000=.
98-03264/86
9800029 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZ.
DANTE DI NANNI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RA N. MECC. 9801718/86 CONS. CIRC.LE DEL 6/4/98. SPESA DI
L. 4.000.000=.
98-03265/86
9800030 DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FRAN-
CESCO DI SALES. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBE-
RAZIONE N. MECC. 9802226/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL
6/4/1998. SPESA DI L. 4.800.000=.
98-03270/86
9800031 DETERMINAZIONE: C. 3 - GITE DI UN GIORNO 1998. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
CIRCOSCRIZIONE N. 3 N. MECC. 9801423/86 DEL 16 MARZO 1998.
LIRE 14.645.000=.
98-03459/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800017 DETERMINAZIONE C.4. SOSTITUZIONE DI PARTI DI MACCHINARI. IM-
PEGNO E AFFIDAMENTO. L. 5.876.352.=
98-03262/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800021 DETERMINAZIONE: C.5 - ORDINANZA CITTA' DI TORINO N. 0311/96
CONTROLLI MICROBIOLOGICI ACQUA PISCINE - IMPEGNO DI SPESA
LIRE 6.060.000=
98-03234/88
9800023 DETERMINAZIONE. C.5 - CONSULENZA ATTIVITA' DI BRICOLAGE PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 2.791.250=
98-03238/88
9800025 DETERMINAZIONE:C.5 -CONSULENZA ATTIVITA' DI ACQUATICITA' PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 2.184.000=.
98-03322/88
9800026 DETERMINAZIONE:C.5-CONSULENZA ATTIVITA' DI VETROFUSIONE PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 765.600=.
98-03324/88
9800027 DETERMINAZIONE: C.5- CONSULENZA ATTIVITA' MOTORIA PER PERSO-
NE DISABILI. APPROVAZIONE INIZITIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 1.112.250=.
98-03328/88
9800028 DETERMINAZIONE: C.5- CONSULENZA ATTIVITA' DI ORTOFLORICOLTU-
RA PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.638.000=
98-03332/88
9800029 DETERMINAZIONE: C.5- CONSULENZA ATTIVITA' DI INFORMATICA PER
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 546.000=
98-03334/88
9800033 DETERMINAZIONE: C.5 -CONSULENZA ATTIVITA' DI TEATRO PER PER-
SONE DISABILI. APPROVAZIONE INIZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO
DI SPESA LIRE 1.680.000=
98-03571/88
CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
9800018 DETERMINAZIONE: C. 6 - SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DI
CIRCOSCRIZIONE - PROGETTO GRUPPI NATURALI DI ADOLESCENTI -
SEMINARIO CONCLUSIVO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINFRESCO.
IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.176.000
98-02796/89
9800020 DETERMINAZIONE: C. 6 ACQUISTO BUSTE VARIE. AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 4.965.000.
98-03534/89
9800021 DETERMINAZIONE: C. 6 INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE - INSIEME
IN GITA '98 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE
9.702.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC 9800271/89 DEL
28/1/98.
98-03539/89
9800023 DETERMINAZIONE: C. 6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE.
PROGETTO 25 APRILE LO SPORT PER NON DIMENTICARE. IMPEGNO
SPESA E DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 2.000.000 IN
ESECUZ. DELIB. N. MECC. 9801544/89 DEL 18/3/98.
98-03541/89
9800024 DETERMINAZIONE: C. 6 INIZIATIVE TURISMO SOCIALE - SOGGIORNI
CLIMATICI PER ANZIANI - 6 IN VACANZA - IMPEGNO E AFFIDAMENTO
DELLA SPESA DI LIRE 160.000.000. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE
N. MECC. 9800270/89 DEL 4/2/98.
98-03543/89
9800025 DETERMINAZIONE: C 6 ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO. AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 1.584.000.
98-03544/89
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800014 DETERMINAZIONE: C. 7 - ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE ED E-
STIVE. "COGLI L'ESTATE 7". LIRE 53.400.000=
98-03355/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800021 DETERMINAZIONE: C.8 - STAMPA DI UN FOGLIO INFORMATIVO SULLA
ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA DI LIRE 5.356.000.=
98-03507/91
9800022 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA
CANZA CON IL QUARTIERE 1998". ACCOMPAGNAMENTO E ANIMAZIONE.
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DELLA SPESA DI LI-
RE 12.000.000.=
98-03537/91
9800024 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO MATERIALE PER PREMIAZIONI DI
ATTIVITA' SPORTIVE PATROCINATE DALLA CIRCOSCRIZIONE. AFFIDA-
MENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 5.712.000 IVA 20% INCLUSA
98-03627/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800010 DETERMINAZIONE: C.9 - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 98.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 4.000.000=
98-03333/92
9800011 DETERMINAZIONE: C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A
DI CORSO CORSICA 55. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998 DI LIRE 1.430.000=.
98-03335/92
9800012 DETERMINAZIONE: C.9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A
DI VIA NIZZA 410. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998
DI LIRE 1.430.000=.
98-03336/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800012 DETERMINAZIONE: C.10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI MIRA-
FIORI VA IN VACANZA - EDIZIONE 1998.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 110.000.000=. IVA COMPRESA
98-02491/93
9800015 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE "VIAG-
GIARE PER CONOSCERE - EDIZIONE 1998". AFFIDAMENTO DEL SERVI-
ZIO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 12.122.000=.
98-03401/93
9800016 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA DI RETI PER PORTE CAMPI DI
CALCIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 1.368.000=.
98-03402/93
9800017 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVA ATTIVITA' INTEGRATIVA NEL-
LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL QUARTIERE "EDUCAZIONE AM-
BIENTALE". SPESA DI LIRE 2.488.000=.
98-03422/93
9800018 DETERMINAZIONE: C.10 - INIZIATIVA "SCOPRIAMBIENTE" ESCURSIO-
NI A PIEDI GUIDATE IN PARCHI NATURALI ED IN AREE DI PARTICO-
LARE INTERESSE NATURALISTICO O STORICO NATURALE. DEVOLUZIONE
DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 6.000.000=.
98-03423/93
9800019 DETERMINAZIONE: C.10 - CONTRIBUTO DI LIRE 4.500.000 A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKOLORE PER LA REALIZZAZIONE
DI POMERIGGI DANZANTI RIVOLTO AGLI ANZIANI DEL QUARTIERE.
98-03461/93
9800020 DETERMINAZIONE C.10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE-
TICA PER GLI UFFICI ANAGRAFICI E PER IL CENTRO CIVICO. ULTE-
RIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 2.653.440=.
98-03527/93
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