Dal 16 al 30 aprile
Dal 16 al 30 aprile
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800048 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI
UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN
SEMINARIO INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SOCRATES.
DELIBERAZIONE N. MECC.9802054/01. IMPEGNO LIRE 10.000.000.
98-02950/01
9800049 DETERMINAZIONE: DELEGAZIONE CITTA' DI DETROIT. FORNITURA PER
GAMENE.
98-02963/01
9800050 DETERMINAZIONE: DELEGAZIONE CITTA' DI DETROIT. ULTERIORE IM=
PEGNO PER RISTORANTE "VILLA SOMIS".
98-02989/01
9800051 DETERMINAZIONE: AFFITTO DEL TEATRO CARIGNANO PER LE SERATE
DEL 6 E 11 MAGGIO E DEL 3 GIUGNO 1998. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE 9.000.000.
98-02983/01
9800052 DETERMINAZIONE: CERIMONIA INTITOLAZIONE AEROPORTO INTERNA=
ZIONALE CITTA' DI TORINO A SANDRO PERTINI. AFFIDAMENTO AL
TEATRO REGIO DELLE LETTURE DI BRANI. IMPEGNO DI SPESA
L. 720.000.=
98-03031/01
9800053 DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO CEE 2081/93 OBIETTIVO 2 - SISTE
MAZIONE SITI INDUSTRIALI A CURA DEI SOGGETTI PUBBLICI -
AREA EX FERGAT. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNITARIO E IMPE
GNO SPESA IN ESEC. DEL. N.MECC.9701261/47. L.4.532.800.000.
98-03105/01
9800055 DETERMINAZIONE: DELEGAZIONE CITTA' DI DETROIT. SCELTA DI FOR
NITORI FUORI ELENCO. RISTORANTE "LA SMARRITA".
98-03187/01
9800056 DETERMINAZIONE: CONFERENZA SUL TEMA "DONNE IN ALGERIA". AFFI
DAMENTO SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA L. 9.065.940 IN ESECU
ZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9803109/01.
98-03199/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800070 DETERMINAZIONE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI
VENDITA COPIE DEL V VOLUME DELLA COLLANA "ATTI CONSILIARI.
SERIE STORICA".
98-02780/02
9800073 DETERMINAZIONE: ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO
1998. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA E IMPEGNO DELLA SPESA
(L. 745.000)
98-03041/02
9800074 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. SPOLVERATURA MECCANICA DI
MATERIALE DOCUMENTARIO E PULIZIA/DISINFEZIONE DI CONTENITORI
SCAFFALI E LOCALI DI DEPOSITO. AUMENTO DELLA SPESA GIA' IMPE
GNATA CONSEGUENTE AD AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 20%. L. 175.000
98-03022/02
9800082 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. FONDO GAZZETTA DEL POPOLO.
FORNITURA DI CONTENITORI PER LA CONSERVAZIONE. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA DI LIRE 114.000.000=
98-03250/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800590 DETERMINAZIONE: NOTAIO AVV. ANTONIO MARIA MAROCCO. IMPEGNO
DI SPESA L. 25.756.560= AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1533
DEL 12.12.1997 (MECC. 9709790/03) ED IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA G.C. DELL'11.12.1997 (MECC. 9709209/03).
98-02407/03
9800663 DETERMINAZIONE: ASTA PUBBLICA N.65/97 SERVIZIO SOSTITUTIVO
MENSA DIPENDENTI COMUNALI E SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO
PERIODO 1.03.1998/31.12.2002 REP. NN.1440/1470/1486/1487.
REVOCA AGGIUDICAZIONE ED INCAMERAMENTO CAUZIONI DEFINITIVE.
98-02649/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9800094 DETERMINAZIONE - COMMISSIONE CONSULTIVA E DI DISCIPLINA. IN-
DENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI. PROVVEDIMENTI PER L'AN-
NO 1998 IMPEGNO DI LIRE 5.000.000.=
98-03354/04
9800843 DETERMINAZIONE - SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI - ESECUTORI
AMMINISTRATIVI SUPPLENTI. PROROGA PERIODO DI SERVIZIO PART -
TIME. L. 15.406.981
98-02992/04
9800844 DETERMINAZIONE - SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE -
PROROGA SERVIZIO AD UN OPERATORE SERVIZI GENERALI UFFICI
L. 12.127.616.
98-02993/04
9800847 DETERMINAZIONE - COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO DELLA
SIG.RA GENTILE MADDALENA DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE
PER TRE MESI. IMPEGNO DI SPESA L. 11.000.000=
98-03023/04
9800880 DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA CON
TRATTO PART- TIME A N. 5 OPERATORI TECNICI CIMITERI A TEMPO
DETERMINATO - L. 7.579.764
98-03126/04
9800881 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE SERVIZI GENERA
LI SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MATER
NITA' - EX LEGE 1204/71 - L. 12.127.616
98-03128/04
9800882 DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI CINQUE
OPERATORI SERVIZI GENERALI PER QUATTRO MESI- L. 60.638.078.=
98-03129/04
9800883 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIGNORA FORNASIERO ANTONELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI
SETTIMO TORINESE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA-
ZIONE G.C. 17.03.1998 (MECC. 9801758/04) L. 27.256.000.
98-03154/04
9800919 DETERMINAZIONE - RITENUTE PER MULTA (ART.25 C.C.N.L.) DA IN-
TROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD
ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI.
98-03260/04
9800920 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELLA SIGNORA MICHEA ADELE DIPENDENTE DELL'OSPEDALE RICOVERO
S. CROCE DI VILLASTELLONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DE
LIBERAZ. G.C. 24.03.998 (MECC. 9802181/04) L. 31.900.000.
98-03291/04
9800934 DETERMINAZIONE: GAMMA GRAZIELLA. NOMINA NEL PROFILO PROFES-
SIONALE DI DIRIGENTE SERVIZIO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI
SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 21.04.1998
(MECC. 9803014/04) L. 22.350.000.
98-03345/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800682 DETERMINAZIONE:05/230-ASTA PUBBLICA. INDIZIONE. ACQUISTO DI
FRIGORIFERI INDUSTRIALI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL.
N.MECC.9801011/05 G.C. 3/3/98. PARZIALE FINANZIAMENTO CON
ECONOMIE DI MUTUO. IMPORTO L. 330.000.000.
98-02761/05
9800683 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ACCESSORI OCCORRENTI AGLI AUSILIARI DEL TRAF
FICO. SPESA L. 6.259.200.
98-02782/05
9800702 DETERMINAZIONE:05/310-ASTA PUBBLICA. SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA BIENNALE PER GLI ANNI 1998-1999 DI NR.84 FOTOCOPIA=
TORI LANIER. IMPORTO BIENNALE LIRE 111.132.000 IVA COMPRESA.
ULTERIORE IMPEGNO LIRE 85.932.000 IVA COMPRESA.
98-02815/05
9800703 DETERMINAZIONE:05/530-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI BANDIERE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI.
SPESA L. 6.408.000.
98-02832/05
9800704 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFOR=
MATICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI CO=
MUNALI. PERIODO 20 APRILE 1998 - 31 DICEMBRE 1998. SPESA LI=
RE 375.840.000.
98-02865/05
9800706 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 20 APRILE 1998 - 31 DICEMBRE
1998. SPESA L. 580.278.400.
98-02867/05
9800707 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 20 APRILE 1998 - 31 DICEMBRE
1998. SPESA L. 4.482.160.000. IMPEGNO L. 3.799.999.840.
98-02868/05
9800725 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.
STAMPA DI CARTELLINE PER LA DIVISIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATI
VI.IMPEGNO DI SPESA L. 552.000.=
98-02945/05
9800727 DETERMINAZIONE -05/470- AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FOR
NITURA DI MODULI A STRISCIA CONTINUA. IMPEGNO DI SPESA
L.1.381.200
98-02991/05
9800761 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA. IMPEGNO DI SPESA L.
4.410.000.
98-03148/05
9800788 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 29/4/1998 - 31/12/1998. SPESA
L.199.056.000. IMPEGNO L.141.000.000.
98-03213/05
9800789 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA PER
I DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO 29/4/1998 - 31/12/1998. SPESA
L. 371.280.000. IMPEGNO L. 268.500.000.
98-03214/05
9800815 DETERMINAZIONE:05/710-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA A
FAVORE DI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI. PERIODO 4
MAGGIO 1998 - 17 MAGGIO 1998. SPESA L. 2.882.800.
98-03349/05
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800068 DETERMINAZIONE: L.R. 1/86-CONVENZIONE TRA PROVINCIA E COMUNE
TORINO PER DISCIPLINARE ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI MOBILITA' DELEGATE DALLA REGIONE ALLE PROVINCE.
IMPEGNO SPESA DELIB.(9707776/06) G.C. 25/11/97 L.8.000.000.=
98-02546/06
9800073 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO IDEA=
ZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE MOBILI=
TA' URBANA 1999 SOC. FEELING S.R.L. IMPORTO L. 240.000.000 -
SPESA L. 165.230.000
98-02835/06
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800119 DETERMINAZIONE: CONCORSO DISEGNO COPERTINA "CRESCERE IN CIT-
TA'". AFFIDAMENTO AL PROF. FRANCESCO DE BARTOLOMEIS. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9801751/07 DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL 19/03/98. LIRE 400.000=.
98-02240/07
9800132 DETERMINAZIONE:CORSO DI APPROFONDIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO IN RAPPORTO ALL'ARTE INFANTILE E LETTURA DELL'IMMA
GINE.INCARICO A G.GALLINO M. CLOTILDE. IMPEGNO DI SPESA IN
ESEC. DELIB.N.MECC. 9801672/02 G.C. DEL 24.03.98 L.5.104.000
98-02530/07
9800133 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'AN
NO SCOLASTICO 1997/98. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELENCO
14. LIRE 56.449.306=
98-02538/07
9800134 DETERMINAZIONE : CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER
L'ANNO SCOLASTICO 1997/98. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. ELEN
CO 16. LIRE 36.662.000=
98-02540/07
9800135 DETERMINAZIONE: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'AN
NO SCOLASTICO 1997/98. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.ELENCO 17
LIRE 18.624.261=
98-02541/07
9800136 DETERMINAZIONE :CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER L'AN
NO SCOLASTICO 1997/98. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.ELENCO 18
LIRE 7.575.773=
98-02542/07
9800149 DETERMINAZIONE: QUOTA D'ISCRIZIONE AL C.I.A.S. PER L'ANNO
1998. LIRE 200.000=
98-02775/07
9800153 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI 1600 ROTOLI DI CARTA IGIENICA
NECESSARI PER LA DIVISIONE/7 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI.
SPESA LIRE 461.760=.
98-02864/07
9800157 DETEMINAZIONE: CIVICHE SCUOLE SUPERIORI. FONDI PER IL FUN-
ZIONAMENTO ANNO 1998 PER L'ISTITUTO PROFESSIONALE "F.BALBIS"
IMPEGNO LIRE 11.826.500=.
98-02926/07
9800159 DETERMINAZIONE:RINNOVO CONVENZIONE TRA LA CITTA'DI TORINO E
L'ASSOCIAZIONE SCHOLE'FUTURO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9800812/07 DELLA G.C. 17/2/98.
SPESA LIRE 60.000.000=. IMPEGNO LIRE 30.000.000=.
98-02970/07
9800164 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER CAMPA-
GNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA. LIRE 15.800.000=.
98-03084/07
9800165 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ALIQUOTA IVA.
LIRE 17.000.000=.
98-03098/07
9800166 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI VARI OCCORRENTI AI LABORATORI
TERRITORIALI-CENTRI DI DOCUMENTAZIONE-LABORATORI DEI CENTRI
DI DOCUMENTAZIONE. LIRE 14.400.000=.
98-03099/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800439 DETERMINAZIONE:LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI.PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO
-AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1998 - LIRE
529.000.000.
98-02788/08
9800440 DETERMINAZIONE: PIANO "TORINO - CASA" - COOPERATIVA "LA MUNI
CIPALE" - SPESE CONDOMINIALI E DI RISCALDAMENTO - IMPEGNO
SPESA L. 2.363.270.= - APPROVAZIONE.
98-02843/08
9800442 DETERMINAZIONE: EREDI BERARDI GIUSEPPE - TERRENO COMUNALE SI
TO AL PARCO DELLA MADDALENA - RINNOVO CONCESSIONE.
98-02898/08
9800465 DETERMINAZIONE: PARCHEGGIO SOTTERRANEO DI VIA ROMA E PIAZZA
BODONI - RICOVERO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA DIVISIONE
AMBIENTE - SETTORE ARREDO URBANO.(IMPORTO L.38.860.800.=).
98-03034/08
9800474 DETERMINAZIONE:RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFES
SIONALI DEL PERSONALE TECNICO.
98-03176/08
9800476 DETERMINAZIONE:COOPERATIVA DI CONSUMO E MUTUA ASSISTENZA BOR
GO PO E DECORATORI - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA LANFRANCHI
RINNOVO CONCESSIONE.
98-03175/08
9800477 DETERMINAZIONE: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -
DECRETO LEGISLATIVO 30/12/92 N.504 IMPEGNO DI L. 95.000.000.
98-03174/08
9800478 DETERMINAZIONE: SACI S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN VIA
NIEVO - CAMBIO TITOLARITA' CONCESSIONE.
98-03185/08
9800480 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 L. 1.825.000.=
98-03203/08
9800481 DETERMINAZIONE: IMMOBILE DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITO IN --
VIA GARIBALDI 14 - NUOVA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' SORELLE -
CERA DI BOCCA WALTER E C.S.A.S.
98-03222/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800083 DETERMINAZIONE-PP VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI A SISTE
MAZIONE STRADALE-SIGG. COSTAMAGNA GIOVANNI E CALANDRI FRANCE
SCA-LOTTO C - CESSIONE VOLONTARIA - IMPEGNO DI SPESA LIRE
10.342.479. APPROVAZIONE.
98-02532/09
9800087 DETERMINAZIONE ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AD IMPIANTI SPOR
TIVI OPERE STRADALI E FOGNATURE IN C.SO TOSCANA. PROPRIETA'
SIG.RA PUTERO ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 1419/97
IMPEGNO DI SPESA L.217.792.410.
98-02806/09
9800093 DETERMINAZIONE. CIRC. 6 -ZONA/16 DEL P.E.E.P.-SETT. OCC.-
ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AD INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E
SUOLO PUBBLICO-SIGG. RUA/MOSSO - ESECUZIONE SENTENZA CORTE
D'APPELLO DI TORINO.IMPEGNO DI SPESA L.141.619.930.
98-02804/09
9800106 DETERMINAZIONE: DELIBERAZIONE DELLA G.C. 15/04/1998 N. MECC.
9802797/09. LICITAZIONE PRIVATA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E
GEOTECNICHE NELLA PARTE SUD DEL TERRITORIO COLLINARE.
IMPEGNO DI SPESA DI L.360.000.000.=.
98-03012/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800174 DETERMINAZIONE: I EDIZIONE " TORINO ROLLER RACE" CONTRIBUTO
DI LIRE 20.000.000. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELI
BERAZIONE MECC. N. 9802289/10 G.M. 07/04/98
98-03308/10
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800028 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 9802169/12 -
QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA S.R.L.
L. 5.316.000
98-02810/12
9800029 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 9802176/12
QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TARANTINA S.R.L.
L. 6.657.000
98-02811/12
9800031 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA'- VALESIO VITTORIO
LIRE 2.889.072
98-03016/12
9800032 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE A FAVORE DI FAMIGLIE SFRATTA
TE - QUOTA DI CANONE A CARICO DELLA CITTA'- CAROPPO DANIELA
LIRE 2.391.564
98-03017/12
9800033 DETERMINAZIONE: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL
MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - QUOTA DI CANONE A CARICO
DELLA CITTA' SECONDA ANNUALITA' - LIRE 62.829.538
98-03123/12
9800034 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINA N.MECC.9708751/12 QUOTA
DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - TAVOLADA DELFINA - IMPUTA-
ZIONE BILANCIO 1998 - LIRE 4.908.000
98-03201/12
9800035 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINA N.MECC.9709359/12 QUOTA
DI CANONE A CARICO DELLA CITTA' - FERRERO GABRIELLA E FERRE-
RO PAOLO - IMPUTAZIONE BILANCIO 1998 LIRE 936.000
98-03205/12
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800066 DETERMINAZIONE - D10 - STAMPA DI MODULISTICA VARIA PER LA DI
VISIONE SERVIZI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA L. 10.380.000.
98-02859/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800041 DETERMINAZIONE: INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIEFFRAZIONE
NELLE SEDI ANAGRAFICHE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL
LA DITTA M.I.B. ELETTRONICA S.R.L. MONOPOLISTA. IMPEGNO LIRE
120.000.000 IVA COMPRESA.
98-02789/14
9800042 DETERMINAZIONE. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE 1998. IMPEGN
O DI SPESA L. 200.000
98-02829/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800043 DETERMINAZIONE: VERSIONE "NATALE A TORINO" NELLE LINGUE FRAN
CESE - INGLESE E TEDESCO.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L I R E
16.200.000.
98-03009/16
9800044 DETERMINAZIONE: OSTENSIONE DELLA SINDONE. ACQUISTO DI PAGODE
DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO CITTADINO PER LA COLLOCAZIONE
DI VENDITORI AMBULANTI DI OGGETTI SACRI. AFFIDAMENTO E IMPE-
GNO DI SPESA L. 67.260.000.
98-03010/16
9800045 DETERMINAZIONE: OSTENSIONE DELLA SINDONE. ACQUISTO DI TELI
PER CHIUSURA PERIMETRALE PAGODE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA L. 29.252.400.
98-03011/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800038 DETERMINAZIONE. COMMISSIONE PER IL REFERENDUM. IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 1998. L.3.000.000.
98-02615/18
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
0980104 DETERMINAZIONE:SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI- EDUCATORE A TEMPO
DETERMINATO PORPORATO ANNA MARIA:PROROGA PERIODO DI SERVIZIO
L. 17.838.464=.
98-03415/19
9800053 DETERMINAZIONE: SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI-MA
NIFESTAZIONE INTRODUTTIVA AL TRENTENNALE DELLA SCUOLA - IMPE
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9801312/19
GIUNTA COMUNALE DEL 3.3.98 L.1.365.600.=
98-01779/19
9800063 DETERMINAZIONE:SFEP-ATTIVITA' DIDATTICHE CORSO DI STRAORDINA
RIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI TORINO A.S. 1996/97.SOSTITUZIONE DOCENTE- IMPEGNO
DI SPESA L. 1.807.666.
98-02309/19
9800074 DETERMINAZIONE:SCUOLA FORMAZIONE EDUCATORI PROFESSIONALI-
ATTIVITA' SEMINARIALI A.S. 1997/98-IMPEGNO DI SPESA IN ESECU
ZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9801899/19 GIUNTA COMUNALE DEL
19/3/98 L. 1.731.298
98-02692/19
9800076 DETERMINAZIONE:PROGETTO T&A (TEATRO& ALTRO):PARTECIPAZIONE A
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE ED ESPOSITIVE ANNO 1998.IMPEGNO DI
SPESA L. 15.000.000.
98-02739/19
9800079 DETERMINAZIONE:MODIFICA DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE IN FA-V
ORE DI A.G. PRESSO LA COMUNITA' GESTITA DAL RAGGRUPPAMENTO T
EMPORANEO DI COOPERATIVE PEGASO SINO AL 30/6/98 MAGGIOR SPES
A PRESUNTA DI L. 6.417.540
98-02823/19
9800080 DETERMINAZIONE:ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DAL
LA SOCIETA' COSMETICI SPA (L. 73.917.048)
98-02872/19
9800081 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO DI N.35 CASI SOCIALI NEI CANTIERI
1997/98. CORRESPONSIONE SUSSIDIO ASSISTENZIALE RELATIVO ALLE
FESTIVITA' INFRASETTIMANALI. IMPEGNO DI SPESA L. 5.800.000
98-02873/19
9800084 DETERMINAZIONE: ASSUNZIONE DI N. 4 ESECUTORI SOCIO-ASSISTEN
ZIALI A TEMPO DETERMINATO PER MESI 4 - L.51.035.728.=
98-02934/19
9800085 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER SITUAZIO
NI PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE - EROGAZIONI DI CONTRIBUTO
ASSISTENZIALE A FAVORE DI D.B. E K.F. SPESA L.3.600.000=
98-02935/19
9800086 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI N. 1 PAGINA PUBBLICITARIA ALL'IN
TERNO DELLA GUIDA AI SERVIZI 1998 DELLA CAMERA DEL LAVORO DI
TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI L.6.000.000.=
98-02936/19
9800087 DETERMINAZIONE: RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI
PER ANZIANI ED INABILI A CARICO DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPE
GNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 DI LIRE 700.500.000.=
98-02954/19
9800088 DETERMINAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI DEVOLUTI ALLA CITTA' DA
LLA SOCIETA' CORTALDO S.R.L. (L.4.250.400).=
98-02988/19
9800089 DETERMINAZIONE: ASSISTENZA ECONOMICA AD INABILI INVALIDI ED
ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA DI L.3.000.000.000.= PER L'ANNO 1998.
98-03013/19
9800090 DETERMINAZIONE:RICOVERO URGENTE DI PERSONE DISABILI PRESSO
STRUTTURE OSPEDALIERE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
1998 DI L. 30.000.000.
98-03102/19
9800091 DETERMINAZIONE:RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI
PER DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI L. 2.447.400.000
PER L'ANNO 1998
98-03103/19
9800092 DETERMINAZIONE:RETTE PER RICOVERI IN ISTITUTI NON COMUNALI
PER DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI L. 50.000.000 PER L'ANNO
1998
98-03104/19
9800094 DETERMINAZIONE:PERCORSO FORMATIVO PER IMPIEGATI-ADDETTI ALLA
RECEPTION DEI CENTRI SOCIALI E CENTRALINISTI CASE DI RIPOSO
PER ANZIANI.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC
9802824/19 G.C. 21/4/98 L. 26.000.000.
98-03194/19
9800095 DETERMINAZIONE:SFEP-ESAMI FINALI ABILITANTI CORSO DI STRAOR-
DINARIA RIQUALIFICAZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI COMUNI-
TA' PER TOSSICODIPENDENTI-PRIMA E SECONDA SESSIONE-SPESE DI
RAPPRESENTANZA-AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA L. 5.068.000.
98-03195/19
9800096 DETERMINAZIONE: RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL-
LA TESORERIA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA DI L. 228.000
98-03230/19
9800097 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENTE SO-
CIALE A TEMPO DETERMINATO GRASSO MARIA - PROROGA PERIODO DI
SERVIZIO L. 11.633.415.
98-03231/19
9800098 DETERMINAZIONE: TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DI UTENTI DEI SER
VIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
20.000.000.=E ENTRATA PRESUNTA DI L.1.000.000=.PER L'ANNO 98
98-03287/19
9800103 DETERMINAZIONE: COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI
ESECUTORI SOCIO-ASSISTENZIALI DA AVVIARE AL LAVORO A TEMPO
DETERMINATO. L.649.070.=
98-03363/19
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800078 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO
ALL'AZIENDA U.S.L. 1 - TORINO PER DUE INTERVENTI DI DERATTIZ
ZAZIONE LUNGO GLI ARGINI DEL TORRENTE PAESE. IMPEGNO SPESA
L. 649.800.
98-02332/21
9800090 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DI INCARICO AL DR. GUIDO VIALE.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9706351/21 GIUNTA COMUNALE DEL 28/10/97. L.5.000.000=.
98-02753/21
9800091 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO INTER
REGIONALE LAVORI SOCIALMENTE UTILI - PULIZIA SPONDE FLUVIALI
IMPEGNO DI SPESA L. 111.600.000 I.V.A. COMPRESA
98-02790/21
9800092 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-NATURA. IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9801799/21
G.C.DEL 24.3.98. LIRE 8.000.000=
98-02677/21
9800094 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO
ALL'AZIENDA U.S.L. 1 - TORINO PER DUE INTERVENTI DI DERAT-
TIZZAZIONE IN VIA MUSINE' VIA LOCANA E VIA CERES. IMPEGNO
SPESA L. 1.006.800.
98-02959/21
9800106 DETERMINAZIONE: "GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE". PIANO DI
COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA. AFFIDAMEN-
TO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC
DEL 09.04.98 (MECC 9802766/21). SPESA L. 28.200.000==
98-03317/21
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800174 DETERMINAZIONE: STAGE LAVORATIVO CON BORSE LAVORO PER DONNE
ULTRAQUARANTENNI. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.
L. 12.433.500=
98-02764/23
9800175 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI 400 COPIE DEL NUMERO MONOGRAFICO
DI ART SULLA RICERCA RELATIVA AL COMPARTO PRODUTTIVO E ARTI
GIANALE IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 7.000.000=
98-02759/23
9800188 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - ISTITU
TO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA.
IMPEGNO DI SPESA L. 2.657.869=
98-03026/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800018 DETERMINAZIONE.DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DD.PP. POS.
409005800(N.MECC.919) E POS.413086000 (N.MECC.1152)-INSTALLA
ZIONE DISPOSITIVI PASSIVI ANTINTR. SCUOLE PROPR.COM.LE-LOTTI
4 E 5-IN ESECUZ. DEL.N.MECC.9709172/24-SPESA L.95.927.746.=.
98-02604/24
9800019 DETERMINAZIONE: DEVOLUZIONE PARZ. MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.
403204600 (MECC.771) LAVORI NORMALIZZ. PRESE ALIMENTAZ. RETE
ACQUA POTABILE SCUOLE COM.LI-LOTTO 2-IN ESECUZ.DELIBERA MECC
9708432/24 G.C. IN DATA 27/11/97-SPESA L. 38.279.989.=.
98-02647/24
9800020 DETERMINAZIONE: S9 - FABBRICATI MUNICIPALI - AUMENTO FONDO
SPESE MINUTE ED URGENTI.
98-03093/24
9800021 DETERMINAZIONE: D5 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SCUOLA
DI FORMAZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI - AUMENTO FONDO
SPESE MINUTE URGENTI DI FUNZIONAMENTO.
98-03094/24
9800022 DETERMINAZIONE:ROGITO NOTAIO FERRERO LUCA CONTRATTO DI MUTUO
STIPULATO CON LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A.-INTEGRA-
ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L. 310.840.=.
98-03039/24
9800023 DETERMINAZIONE:DEVOLUZIONE PARZ.MUTUO CASSA DD.PP.POSIZIONE
413087400 (N.1164) PER M.S. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTIN-
TRUSIONE SCUOLE COMUNALI.C.7-8-LOTTO 12- SPESA L.157.206.836
IN ESECUZ.DELIB.N.9709046/24 G.C. 9/12/97.
98-03240/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800158 DETERMINAZIONE. TRASFERTE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE
CIVICHE TORINESI PER L'ANNO 1998. ULTERIORE IMPEGNO DI SPE-
SA DI L.3.500.000
98-02937/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800134 DETERMINAZIONE: MUSEI CIVICI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE. IMPE-
GNO DI SPESA L. 10.000.000 IVA COMPRESA.
98-02502/26
9800144 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. COMPLETA-
MENTO ADEGUAMENTI MANUTENZIONE E ALLESTIMENTI PER I MUSEI
CIVICI. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINO MEDIOEVALE. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 6.600.000=)
98-02501/26
9800151 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.ULTERIORE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA PER CELEBRA-
ZIONI EVENTI 1848. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBERA DEL-
LA G.C. DEL 7/4/1998 N.MECC. 988801796/26 (L. 250.000.000=)
98-02799/26
9800152 DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICO PER
LA COLLABORAZIONE AL CATALOGO DELLA MOSTRA "ARTECITTA'"IMPE-
GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL
26/03/1998 N.MECC.9802101/26 L.2.000.000=
98-02800/26
9800153 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.CONTRIBUTO AL COMITA-
TO PRO ARCHITETTURA PER LA MOSTRA ITINERANTE "DIECI ANNI DI
ARCHITETTURA SPAGNOLA."IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELI-
BERA DELLA G.C. DEL 31/3/98 MECC.9802029/26 (L.10.000.000=)
98-02803/26
9800154 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.CONTRIBUTO AL TEATRO
REGIO DI TORINO PER LA MOSTRA DEL 25 ANNIVERSARIO DELLA RIA-
PERTURA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA
G.C. DEL 26/03/98 MECC. N. 9802007/26 (L. 350.000.000=)
98-02805/26
9800155 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI .ARCHIVIO FOTOGRAFICO. ACQUI-
STO DI FOGLI SUPPORTO FOTOGRAFIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA (L. 2.160.000=)
98-02826/26
9800157 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA.RE
STAURO DI OPERE IN METALLO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA
ALLA DITTA INDIVIDUALE BORGIALLI VALERIA E IMPEGNO DI SPESA
(L. 8.448.000=)
98-02905/26
9800162 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "SENTIERI
TORTUOSI. BRUCE CHATWIN FOTOGRAFO". RIPRODUZIONE E STAMPA
MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
(L. 6.202.680=)
98-03059/26
9800164 DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI
ORIENTALISTI ITALIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830-1940"STAM
PA CARTA INTESTATA E CARTELLA STAMPA. IMPEGNO DI SPESA
L.2.940.000=
98-03168/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800112 DETERMINAZIONE: TELECOMUNICAZIONI - MANUTENZIONE ANNO 1998
DI APPARATI DI TELEFONIA FISSI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO
NE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9801401/27 GIUNTA COMUNALE
DEL 5 MARZO 1998 L. 715.158.000= (IVA 20% COMPRESA).
98-02714/27
9800123 DETERMINAZIONE: FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER APPARECCHIA-
TURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA
SOCIETA' FRASSINELLI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA L. 2.580.000
(IVA 20% INCLUSA).
98-03178/27
9800129 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI TAPPETINI PER MOUSE. AFFIDAMEN-
TO ALLA SOCIETA' TUCANO SRL. IMPEGNO DI SPESA L. 2.760.000=
(IVA 20% COMPRESA).
98-03242/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800071 DETERMINAZIONE: CIRC.10-MANUTENZIONE STRAOR.STABILI MUNICIPA
LI-UFFICI E SERVIZI DELLA CITTA' SITI NELLA CIRC. 10- AFFIDA
MENTO MAGGIORI OPERE ENTRO 6/5 CONTRATT.-IMPUTAZIONE SPESA
L.143.201.807 IN ESEC.DELIB.N.MECC.9708880/30 DEL 18/12/1997
98-02489/30
9800075 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E LAVORI INERENTI OCCORRENTE
PER IL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA L. 2.500.000 IVA COMPRESA.
98-02492/30
9800076 DETERMINAZIONE - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX ASILO PRIN-
CIPESSA ISABELLA. CONTRIBUTO ALL'AEM PER AUMENTO DI POTENZA
CONTRATTUALE. IMPUTAZIONE DELLA SPESA. IMPORTO L.9.978.360=.
98-02670/30
9800082 DETERMINAZIONE:GALLERIA D'ARTE MODERNA.CONDUZIONE IMPIANTI-
RIAFFIDAMENTO ANNO 1998-99 DITTA AGGIUDICATARIA ANNO 1997/98
IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C.10/3/1998 MECC.9801325/30
IMPORTO L.641.788.080. IMPEGNO LIMITATO A L.87.590.154.
98-02838/30
9800086 DETERMINAZIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DEI PADIGLIONI E-J COMPRESI NEL C.I.P.P.T. DI TORINO IMPRESA
F.LLI POSCIO. ACCORDO BONARIO ART. 31 BIS LEGGE 109/94 E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.IMPEGNO DI SPESA L. 350.329.810=.
98-02908/30
9800089 DETERMINAZIONE: INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI A SEGUITO
DI ORDINANZE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. SPESA
L. 120.000.000. VED.DEL.99/4486/30
98-02953/30
9800090 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI UFFICI E
SERVIZI MUNICIPALI PER L'ANNO 1993-LOTTO VI-CIRCOSCRIZIONE 4
MAGGIORI OPERE ENTRO IL 6/5 CONTRATTUALE- IMPUTAZIONE SPESA
L.92.520.000-IN ESEC.DELLA DELIB. N. MECC. 9704179/30.
98-02987/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800060 DETERMINAZIONE:REIMPOSTAZIONE SPESA BILANCIO 1998 DETERMINAZ
MECC.9708840/31-MANUT. STRAORD. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI
ANTINTRUSIONE LOTTI 4 E 5. IMPORTO COMPLESSIVO L.96.799.817.
FINANZIAM.DEVOLUZIONE MUTUI CDDPP NN.919-1152 L. 95.927.746.
98-02124/31
9800064 DETERMINAZIONE: REIMPOSTAZ.SPESA BIL. 98 DETERM. 9704993/31
LAVORI NORMALIZ.E SICUREZZA IMPIANTI NATATORI SOSPELLO/COL=
LETTA/LIDO TORINO/FRANZOJ/LOMBARDIA. PROGETTO DEFINITIVO. AF
FIDAM. GARA ASTA PUBBLICA-FINANZ. CON MUTUO L. 970.000.000.
98-02370/31
9800074 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSTALLAZ.DISPOSI
TIVI ANTINTRUSIONE.AFFID.CON ASTA PUBBLICA.IMPEGNO SPESA IN
ESEC.DEL.N.M.9707073/31.G.C.11.11.97.IMP.COMPL.L.158.635.989
FINANZIAM.CON DEVOLUZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.1164 L.157.206.836
98-02579/31
9800077 DETERMINAZIONE: OPERE DI M.S. OCCORRENTI PER L'INSTALLAZIONE
DI DISPOSITIVI ANTINTRUSIONE IN SCUOLE COM.LI. LOTTI 7-8.
PROG.DEFINITIVO. AFFIDAM. CON ASTA PUBBLICA. IMPORTO LIRE
249.397.125=. FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE L. 247.150.304=.
98-02693/31
9800081 DETERMINAZIONE:MANUT.STRAORDIN.COPERTURE EDIFICIO VIA NUOVA
2-SC.ELEM.BALBIS GARRONE.CIRC.8.AFFID.CON ASTA PUBBL.IMPEGNO
SPESA IN ESEC.DEL.9709330/31-G.C.16.12.97.IMP.L.109.890.000
COMPLESSIVE-FINAN.DEVOL.MUTUO CASSA DD.PP.1425 L.108.900.000
98-02738/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800077 DETERMINAZIONE:M.S. SU PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE
DELLA CITTA'.LOTTO "A".APPROV. MAGGIORI OPERE AMBITO QUINTO
CONTRATTUALE.FINANZ. CON RIBASSO GARA.IMPORTO L.27.750.800
IVA COMPRESA. IN ESEC.DELIBERA G.C.26.3.98 MECC.9801927/33.
98-02469/33
9800079 DETERMINAZIONE.INTERVENTI STRAORDINARI PER LA COSTRUZIONE DI
MARCIAPIEDI RIALZATI IN LOCALITA' VARIE DELLA CITTA'.LOTTI A
E B.SPESA TOTALE DI L.1.055.422.500. IN ESECUZIONE DELLA DE
LIBERA G.C. 9.12.1997.N.MECC.9708394/33.
98-02523/33
9800084 DETERMINAZIONE.M.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E
PIAZZE DELLA CITTA'.ZONA 4.APPROVAZ.MAGGIORI OPERE AMBITO
QUINTO CONTRATTUALE.FINANZ.RIBASSO DI GARA.IMP.L.77.433.300
IVA COMPRESA IN ESECUZ.DELIB.G.C.26.03.98 MECC.9801929/33.
98-02566/33
9800087 DETERMINAZIONE: LEGGE N.109/1994 E S.M.I. ISCRIZIONE AGLI
ALBI PROFESSIONALI DI PERSONALE TECNICO - ANNO 1998 -IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 40.500.000=
98-02622/33
9800089 DETERMINAZIONE.LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZ.SUOLO PUBBLICO
ANNI97/98/99.MAGG.OPERE NELL'AMBITO QUINTO CONTRATTUALE.ULTE
RIORE IMPEGNO DI SPESA L.752.192.243 IVA COMPRESA.IN ESECUZ.
DELLA DELIBERA G.C.30/10/97 N.MECC. 9707037/33.
98-02774/33
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800088 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INTERVENTO FORMATIVO -
SEMINARIO PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'
CONSORTILE TECNOCONS A R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO
L. 1.500.000.=.
98-02948/35
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800069 DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO CITTADINO. MAGGIORI O
PERE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRAT.IMPEGNO DI SPE
SA TOT.L.294.321.600=IN ESEC.D.N.MEC.9801958/39 G.C.26/3/98.
98-02679/39
9800077 DETERMINAZIONE: PERSONALE DELLA DIVISIONE MOBILITA' INVIATO
IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L. 21.500.000.
98-03003/39
9800081 DETERMINAZIONE: MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATM PER
SOSTA A PAGAMENTO. INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA AL PROF.
AVV. PAOLO SCAPARONE. IMPEGNO DI SPESA L. 12.540.000.
98-03049/39
9800083 DETERMINAZIONE: PROGETTO MOBILITA'SINDONE 98 - AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA CARTA DITTA A.R.C.E.A - IMPEGNO
DI SPESA L. 1.008.000.
98-03138/39
9800084 DETERMINAZIONE: LEGGE 109/94 E S.M.I. - ISCRIZIONE AGLI ALBI
PROFESSIONALI DI PERSONALE TECNICO PER L'ANNO 1998. ULTERIO=
RE IMPEGNO DI SPESA L. 500.000.
98-03145/39
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800028 DETERMINAZIONE.SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE PER IL
FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI MONUMENTALE E PARCO.ULTERIORE IM-
PEGNO DI SPESA DI L. 3.500.000= CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
98-02612/40
9800030 DETERMINAZIONE.AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI MOBILI CLASSIFICATORI. IMPORTO COMPLESSIVO LIRE
2.794.800.
98-02748/40
9800031 DETERMINAZIONE.ACQUISTO FERETRI DI TIPI E DIMENSIONI DIVERSE
ASTA PUBBLICA.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.98
02703/40 G.C. DEL 15.4.98.IMPORTO COMPLESSIVO L. 446.218.487
RIPARTITO NEL BIENNIO 1998/1999.
98-03054/40
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800143 DETERMINAZIONE."TORINO NON A CASO. ITINERARI ILLUSTRATI DA
VOLONTARI E GUIDE TURISTICHE". IDEAZIONE E STAMPA DEL MATE=
RIALE PUBBLICITARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIRE
21.580.800.
98-02733/45
9800148 DETERMINAZIONE. F.E.C.T.O. FEDERAZIONE DELLE CITTA'TURISTI=
CHE EUROPEE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 1998 IN ECU 620. SPESA
DI L.1.270.000.
98-02771/45
9800149 DETERMINAZIONE. STAMPA NUOVO OPUSCOLO PROMOZIONALE.INTEGRA=
ZIONE IMPEGNO DI SPESA DI L.10.416.960.
98-02772/45
9800150 DETERMINAZIONE. CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. ACQUISTO ARTI=
COLI MUSICALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAVINO. SPESA LIRE
454.639.
98-02890/45
9800156 DETERMINAZIONE.PRESENTAZIONE DI TORINO E PIEMONTE A STOCCAR=
DA. AFFIDAMENTO ALLA STUDIO P.R.A.P. IMPEGNO DI SPESA DI L.
96.000.000.
98-02924/45
9800159 DETERMINAZIONE. SPORTELLO INFORMATIVO "VETRINA PER TORINO"
PRESTAZIONI STRAORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA L.1.870.920.
98-03018/45
9800160 DETERMINAZIONE.GIORNI D'ESTATE 98.PROGETTAZIONE E REALIZZA=
ZIONE GRAFICA DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO
MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA L.31.365.600.
98-03019/45
9800161 DETERMINAZIONE. STAMPA DI UN MAGAZINE DESTINATO AL TURISMO.
INTEGRAZIONE DI SPESA DI L. 5.058.750.
98-03043/45
9800163 DETERMINAZIONE. GIORNI D'ESTATE 1998. PUBBLICAZIONE PROGRAM
MA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA L.70.820.000.
98-03166/45
9800165 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE FESTIVAL INTERNA=
ZIONALE CINEMA GIOVANI PER REALIZZAZIONE DELLA 16 EDIZIONE.
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE 26.03.98 MECC.9801786/45. LIRE 750.000.000.
98-03257/45
9800166 DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ALTRA CO
MUNICAZIONE PER REALIZZAZIONE 13 FESTIVAL FILM TEMATICHE
OMOSESSUALI "DA SODOMA A HOLLYWOOD". IMPEGNO SPESA IN ESE=
CUZIONE DELIBERA G.C.26.03.98 MECC.9801789/45 L.150.000.000.
98-03259/45
9800168 DETERMINAZIONE. GIORNI D'ESTATE 1998. STAMPA DI MATERIALE
VARIO (PUBBLICITARIO E INFORMATIVO).AFFIDAMENTO MEDIANTE
TRATTATIVA PRIVATA L.54.962.208.
98-03302/45
9800170 DETERMINAZIONE. SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI DI RAPPRESEN
TANZA E SERVIZI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI ANNO 1998. INTE=
GRAZIONE ELENCO DITTE E ULTERIORE IMPEGNO FONDI.APPROVAZIONE
L.40.000.000.
98-03304/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800070 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
DELLE AREE VERDI-ANNO 1998-AFFIDAMENTO DITTA ARBARELLO-APPRO
VAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N
MECC.9801620/46-G.C.12/3/98-IMPORTO LIRE 56.850.116
98-02236/46
9800073 DETERMINAZIONE:COLLEGAMENTO VEICOLARE TRA V.BREGLIO E BELGI-
RATE-AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE V OBBLIGO CONTRATTUALE PRO-
GETTO SPINA REALE-FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA. IMPEGNO L.
29.105.460 IN ESECUZ.DELIB.MECC.9801621/46 G.C. 10/03/98
98-02376/46
9800076 DETERMINAZIONE:CONDUZIONE DELL'AZIENDA AGRARIA DELL'ISTITUTO
BONAFOUS-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ANNO 1998
ALL'AZIENDA AGRICOLA MASERA VITTORIO-IMPORTO L.60.000.000
IVA 20% COMPRESA
98-02276/46
9800082 DETERMINAZIONE.INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI
O.M. C.2:SFALCIO ERBA ANNO 1998-AFFIDAMENTO AL CONSORZIO
ICS-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC
9801994/46 G.C.26.3.98-IMPORTO L.449.160.000 IVA COMPRESA
98-02520/46
9800083 DETERMINAZIONE:INSER. LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI. O.M.
C. 2 RIPRISTINO ARREDI MANUFATTI E PAVIMENTAZIONI. ANNO 98.
AFFIDAMENTO AL CONSORZIO I.C.S. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ.
DEL. N.MECC. 9801992/46 G.C.24.3.98. L.449.160.000O IVA COMP
98-02522/46
9800088 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI DEI MAGAZZINI DEL SETTO-
RE XIII VERDE PUBBLICO ALLA DITTA LA CASALINDA SAS - IMPEGNO
DI SPESA - IMPORTO LIRE 1.733.892
98-02852/46
9800097 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FOR-
NITURA DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER L'OFFICINA
MECCANICA E LA FALEGNAMERIA ALLA DITTA UTENSILCASA - IMPEGNO
DI SPESA IMPORTO L. 6.600.000
98-03028/46
9800100 DETERMINAZIONE:GESTIONE IDRANTI DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI
GIARDINI E PARCHI DELLA CITTA' AD OPERA DELL'AZIENDA ACQUE
METROPOLITANE TORINO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.IMPORTO
L.25.000.000.
98-03091/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800026 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
AREA EX CEAT L.457/78 -OPERE SUPPLETIVE-APPROVAZIONE IMPEGNO
DI SPESA. IMPORTO L.40.847.121 IVA COMPRESA. ESECUZIONE DE=
LIBERA G.C. 3/3/98 N.MECC.9801182/47 ESECUTIVA DAL 24/3/98
98-02468/47
DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
9800028 DETERMINAZIONE: SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IX. CHIUSURA DELLE
SEDI DI VIA VENTIMIGLIA 201 E CORSO CORSICA 55 E LORO ACCOR-
PAMENTO NELL'ISTITUENDA SEDE DI VIA GIORDANO BRUNO 148.
APPROVAZIONE.
98-02474/48
9800036 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE A SCOPO PROMO
ZIONALE. IMPEGNO DI SPESA (L.15.945.480).
98-02762/48
9800037 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.ATTIVITA DI FOR
MAZIONE PER DIRIGENTI E FUNZIONARI DELLE DIVISIONI DELLA CIT
TA DI TORINO.IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO=
NE 9802453/48 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9/4/98 (L.776.800).
98-02839/48
9800038 DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE AL XXV CAMPIONATO DI CORSA CAMPESTRE RI-
SERVATO ALLE POLIZIE MUNICIPALI.IMPEGNO DI SPESA (L.550.000)
98-02909/48
9800039 DETERMINAZIONE:37 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGEN
TI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI TORINO. MODULO DI PRI
MO SOCCORSO E AUTOPROTEZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. LIRE
3.444.000.
98-02940/48
9800040 DETERMINAZIONE: FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS STAMPANTI SO
FTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE PER GLI UFFICI DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. L. 50.304.000
98-03101/48
9800041 DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL COR
PO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 (L. 3.000.000)
98-03155/48
9800042 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. BANDA MUSICALE.
SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998 (L. 1.500.000).
98-03158/48
9800043 DETERMINAZIONE:VERIFICA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DIPEN
DENTE DELLA DITTA DEFENDINI S.R.L..COSTITUZIONE DELLA COMMIS
SIONE IN ATTUAZIONE DELIB. G.M.15/4/97 N.MECC. 9702352/48.IM
PEGNO DELLA SPESA L. 3.517.901.
98-03221/48
9800049 DETERMINAZIONE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. INCARICO PROFES
SIONALE AL SIGNOR ITALO VACCA. PRIMO IMPEGNO SPESA IN ESE=
CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9803157/48 DELLA GIUNTA
COMUNALE DEL 28/04/98. L. 1.680.000=.
98-03365/48
9800049 DETERMINAZIONE:ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO
A TRATTATIVA PRIVATA DI FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE.
IMPEGNO DELLA SPESA. (15.300.000).
98-03424/48
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800108 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. ASSISTENZA PROGRAMMA
SPRING. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 41 PUNTI 5 E 6
R.D. 827 DEL 23 MAGGIO 1924.
IMPEGNO DI SPESA LIRE 59.400.000=.
98-02121/50
9800114 DETERMINAZIONE: REALIZZAZIONE II ANNO CORSO DI FORMAZIONE
PER ANIMATORE PROFESSIONALE FINANZIATO REGIONE PIEMONTE.
ULTERIORI INCARICHI. IMPEGNO IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.
9800782/50 G.C.17/2/98. LIRE 19.504.595=.
98-02191/50
9800147 DETERMINAZIONE: PRESTAZIONI IN COLLABORAZIONE PROGETTI SETTO
RE GIOVENTU'. INDIVIDUAZIONE INCARICO IN PARTE FINANZIATO DA
REGIONE E U.E. IN ESECUZIONE DELIBERA (MECC. 9801550/50) AP=
PROVATA DALLA G.C. IL 10/03/98. LIRE 77.307.600=.
98-02751/50
9800150 DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. AFFIDAMENTO
STRUTTURA PER OSPITALITA'VITTO ALLOGGIO. LIRE 70.000.000=.
98-02814/50
9800154 DETERMINAZIONE: DISTRIBUZIONE CELLOFANATURA/ETICHETTATURA DI
10 NUMERI DEL PERIODICO BIMESTRALE INFORMA GIOVANI. IMPEGNO
DI SPESA DI LIRE 26.220.000=.
98-02922/50
9800155 DETERMINAZIONE: PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PASS 15.
DISTRIBUZIONE DI N. 1.500 LOCANDINE PRESSO NEGOZI E PUBBLICI
ESERCIZI IN TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 1.980.000=.
98-02923/50
9800156 DETERMINAZIONE: CENTRO INFORMAGIOVANI. STAMPA COPERTINE
QUADERNI SCHEDE ORIENTATIVE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI
ART. 41 PUNTI 5 E 6 R.D. N. 827 DEL 23 MAGGIO 1924. IMPEGNO
DI SPESA. LIRE 2.108.880=.
98-02925/50
9800160 DETERMINAZIONE: SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTA-
ZIONE "PAGELLA ROCK". FORNITURA DI SEVIZI E GESTIONE DELLA
ATTIVITA'. AFFIDAMENTI AI SENSI DELL'ART. 41 P. 5/6 R.D.
827/24. LIRE 25.920.800=.
98-03046/50
9800161 DETERMINAZIONE: FIERA DELLA FANTASIA. AFFIDAMENTO SERVIZI
SPECIFICI. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 2.593.000=.
98-03047/50
9800163 DETERMINAZIONE: SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PREPARAZIO-
NE DEL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER
LIRE 98.000.000=.
98-03080/50
9800168 DETERMINAZIONE: IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
MECC. 9802594/50 G.C.15/04/98. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
DI LIRE 5.250.000.=
98-03192/50
9800169 DETERMINAZIONE : APRI-ARIA GESTIONE DEL CENTRO D'ASCOLTO
A.RI.A. IMPEGNO DELLA RESTANTE SPESA PER IL 1998.
(LIRE 101.820.000).
98-03215/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800282 DETERMINAZIONE:MAGAZZINO COMUNALE DI STRADA DELLE GHIACCIAIE
52 BIS/A. REALIZZAZIONE DI RECINZIONE. IMPEGNO DI SPESA LIRE
8.160.000 IVA 20% COMPRESA.
98-02746/55
9800291 DETERMINAZIONE: PROG. MOBILITA'PER OSTENSIONE S.SINDONE 1998
COMPETENZE AL PERSONALE IMPEGNATO AD ORGANIZZARE E GARANTIRE
LE ATTIVITA' E GLI INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL
N. 9800968/39 C.C.6/3/98.IMPORTO LIRE 144.000.000
98-02760/55
9800301 DETERMINAZIONE: RIPARAZIONE CENTRALINE DI CONTROLLO PER VEI-
COLI FAAM JOLLY 600. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA (IMPOR
TO L. 1.632.000).
98-02837/55
9800318 DETERMINAZIONE: PROGETTO MOBILITA' PER OSTENSIONE SANTA SIN-
DONE 98. TELECOMUNICAZIONI. OPERA ADATTAMENTO SISTEMI RADIO
A SUPPORTO MANIFESTAZIONE. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL.N.MECC
9800968/39 DEL 6.3.98. IMPORTO DI L. 9.900.000 IVA COMPRESA
98-02921/55
9800319 DETERMINAZIONE: CASSAFORTE LIPS VAGO.SOSTITUZIONE SERRATURA
E FORNITURA CHIAVI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. LIRE
840.000 IVA COMPRESA.
98-02938/55
9800325 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA - LEGATORIA. IPOTESI
RIORGANIZZATIVA. PERIODO SPERIMENTALE. IMPORTO LIRE
103.158.000 IVA COMPRESA
98-02949/55
9800327 DETERMINAZIONE: RIPRISTINO APERTURA CASSEFORTI. TRATTATIVA
PRIVATA. IMPORTO LIRE 3.300.000
98-02955/55
9800330 DETERMINAZIONE: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. INCREMENTO
DELLE RISORSE UMANE. RINNOVO AFFIDAMENTO AL 30/06/98
IMPEGNO DI SPESA LIRE 93.600.000 (IVA COMPRESA)
98-02986/55
9800331 DETERMINAZIONE: ALLESTIMENTO GRAFICO DI AUTOMOTOVEICOLI DEL-
L'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA (IM-
PORTO LIRE 8.904.000).
98-03005/55
9800332 DETERMINAZIONE: PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICA-
TO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE "B" E "D" DI N.19 OPERATORI
COMUNALI GIA' DOTATI DI PATENTE "B" "C" E "D". AFFIDAMENTO
AUTOSCUOLA CLUB FIDUCIARIA ACI (LIRE 10.336.000).
98-03006/55
9800333 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANI-
CHE ED ELETTRICHE DEI VEICOLI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO
PER L'ANNO IN CORSO. (IMPORTO L. 36.000.000).
98-03007/55
9800334 DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO MOBILITA' PER L'OSTEN=
SIONE DELLA SANTA SINDONE 1998. RIPROGRAFIA. REALIZZAZIONE
STAMPATI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. 980968/39 DEL C.C.
6 MARZO 1998. IMPORTO LIRE 22.080.000 IVA COMPRESA
98-03052/55
9800335 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI LAVORI
DI SMONTAGGIO TRASLOCO E SISTEMAZIONE DI ARREDI
ATTREZZATURE ECC. DEGLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE. SEZIONE IX NIZZA LINGOTTO LIRE 9.816.000
98-03053/55
9800342 DETERMINAZIONE: RIPROGRAFIA. AFFIDAMENTO RELATIVO AD
APPARECCHIATURA DA STAMPA DIGITALE "KODAK IS 70". IMPORTO
LIRE 13.024.800 IVA COMPRESA
98-03177/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800078 DETERMINAZIONE.OPERE M.S. IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO UFF. TE
CNICO LL.PP. P.ZZA S.GIOVANNI 5. AFFID.MAGGIORI OPERE AMBITO
QUINTO CONTRATT.OBBLIGO DITTA SUDELETTRICA SPA.IMPEGNO SPESA
L.130.820.700 IN ESECUZ. DELIB.N.MECC.982493/56 G.C. 31/3/98
98-02611/56
9800087 DETERMINAZIONE.19LP/IS.FORNITURA ESTINTORI CARRELLATI A POL-
VERE E CARTELLI INDICATORI DI ESTINTORE STABILE VIA TASSO 1
SEDE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI TORINO.AF
FIDAM.DITTA SIRIES SRL. IMP.COMPLESS. LIRE 5.932.800=IVA 20%
98-02889/56
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800067 DETERMINAZIONE. PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
CASTELLO DI LUCENTO. INCARICO DI STUDIO SULLE CONDIZIONI DI
FATTIBILITA' SOTTO IL PROFILO ACUSTICO AMBIENTALE. STUDIO
PROGETTO AMBIENTE. AGGIORNAMENTO. IMPORTO L. 5.508.000
98-02117/57
9800078 DETERMINAZIONE. RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA
ARCH. GIUSEPPE MALIZIA - VIA ALPIGNANO 13 - 10143 TORINO -
P. IVA 05748290011. IMPORTO #. 36.720.000. IN ESECUZIONE DEL
IBERA G.C. N. MECC. 9801980/09 DEL 17/3/98.
98-02288/57
9800095 DETERMINAZIONE: ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA. VERSAMEN-
TO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 1998. IMPEGNO SPESA. LIRE
5.000.000. REVOCA DETERMINAZIONE N. 64/98/RU DEL 18/3/98 (N.
MECC. 9802046/57) - APPROVAZIONE.
98-02659/57
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800046 DETERMINAZIONE: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO. RIMBORSO AL
L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SUCC. N.11 DELLA SOM
MA INDEBITAMENTE PAGATA PER LE VARIAZIONI ISTAT RELATIVE AL
1995. IMPEGNO DI SPESA L. 1.134.143=
98-03038/58
9800047 DETERMINA: MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFOR-
MATICHE. IMPEGNO DI SPESA DI L. 5.020.800= (IVA COMPRESA)
98-03045/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800072 DETERMINAZIONE. COLLAUDO DEI LAVORI DI S. M. E NORMALIZZAZIO
NE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA
CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.
9800850/60 DELLA G.M. 12.3.98. IMPORTO L. 55.624.284=
98-02543/60
9800079 DETERMINAZIONE.CHIESA GRAN MADRE.CONSERVAZIONE E RESTAURO
FACCIATE ESTENE. INCARICO PROF. COORDINATORE PER PROGETTAZIO
NE LAVORI MATERIA SICUREZZA SENSI D.LGS.494/96 ING.E.PIRETTA
IMPEGNO SPESA L. 30.804.275 IN ESECUZ.DELIB. N. 9801863/60
98-02778/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800009 DETERMINAZIONE. IMPEGNO SPESA PER VARIAZIONE CONTRIBUTO INPS
INCARICO PROFESSIONALE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC.
97/08436/64 GIUNTA COMUNALE DEL 25 NOVEMBRE 1997 - L.319.200
98-03289/64
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800006 DETERMINAZIONE: C.1 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE.PROGRAM-
MA GITE GIORNALIERE 1998. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA
L. 11.019.000. IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 9802317/84
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/3/98.
98-02964/84
9800007 DETERMINAZIONE: C.1 - STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA
PUBBLICIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI
ANNO 1998.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 18.000.000.
98-02965/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800019 DETERMINAZIONE: C.2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN
VACANZA CON IL TUO QUARTIERE" ANNO 1997. AGENZIA FIRMA TOUR
T.O. SOC. COOP. A R.L. APPLICAZIONE DELLA PENALE DI LIRE
594.950=.
98-03074/85
CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
9800023 DETERMINAZIONE: C.3 -"IN VACANZA CON LA TUA CITTA'"-SOGGIOR-
NI CLIMATICI PER LA TERZA ETA' -ANNO 1998- IMPEGNO DI SPESA
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9800647/86 CONSI-
GLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 2/3/98. SPESA DI LIRE 265.906.400=
98-02656/86
9800027 DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO CORONE D'ALLORO. IMPEGNO E
AFFIDAMENTO DELLA SPESA L. 220.000=.
98-03191/86
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800015 DETERMINAZIONE C. 4.FORNITURA DI ESPOSITORI PER RIVISTE. IM-
PEGNO E AFFIDAMENTO. L. 3.660.000.=
98-02887/87
9800016 DETERMINAZIONE: C.4. ALLACCIAMENTI ELETTRICI ENEL AEM E PA-
GAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDA-
MENTO. LIRE 3.000.000=.
98-03204/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800015 DETERMINAZIONE:C.5 INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. ACQUI-
STO DI MATERIALE DI PREMIAZIONE DI VARIO GENERE PER LE ATTI-
VITA' SPORTIVE CULTURALI E RICREATIVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO
DI LIRE 5.000.000=.
98-02742/88
9800016 DETERMINAZIONE: C.5- VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTEN-
TI DEI SERVIZI DIURNI PER DISABILI NELL'ANNO 1998. ACCERTA-
MENTO DI ENTRATA DI L. 2.000.000 ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.400.000=.
98-02736/88
9800017 DETERMINAZIONE: C.5 -INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE STAM-
PA DI MATERIALE DIVULGATIVO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA
LIRE 34.832.160=.
98-02997/88
9800018 DETERMINAZIONE: C.5 - ACQUISTO DI UN MACCHINARIO DI PULIZIA
PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO SOSPELLO - IMPEGNO DI SPESA LIRE
6.954.120=
98-03020/88
9800020 DETERMINAZIONE: C.5. ATTIVAZIONE DI TRE PUNTI SPETTACOLO PER
MANIFESTAZIONI VARIE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA LIRE 11.916.000=.
98-03137/88
9800022 DETERMINAZIONE: C.5 -ACQUISTO DI MACCHINARI DI PULIZIA PRES-
SO L'IMPIANTO NATATORIO LOMBARDIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO LIRE
18.479.232=
98-03236/88
9800024 DETERMINAZIONE: C.5 -CONSULENZA ATTIVITA' DI TEATRO - GOMMA-
PIUMA - ANIMAZIONE PER PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE INI-
ZIATIVE ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.380.000=
98-03239/88
CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE
9800012 DETERMINAZIONE: C. 7 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI IN
VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE 1998. TURISMO SOCIALE. IM-
PEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA. LIRE 142.360.000=
98-03037/90
9800013 DETERMINAZIONE: C.7 - FESTA DI CARNEVALE IN VANCHIGLIETTA.
PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERA-
TORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA. LIRE 12.000.000=.
98-03163/90
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800013 DETERMINAZIONE: C.8 - PROGETTO "TEATRO & ALTRO". SERVIZIO
DI CONSULENZA ESTERNA 1998. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA IN
ESEC. DEL. N.MECC. 9801091/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONE DEL
2/3/98. LIRE 3.766.000=
98-02147/91
9800014 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE 1998
PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E.. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
1.000.000.=
98-02586/91
9800016 DETERMINAZIONE: C.8 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI "IN VA
CANZA CON IL QUARTIERE" 1998. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA
TA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 86.796.600.=
98-02459/91
9800017 DETERMINAZIONE: C.8 - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER INTER-
VENTI DI IGIENE AMBIENTALE PRESSO IL COMPLESSO MUNICIPALE DI
C.SO MONCALIERI 18. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 856.237.=
98-02638/91
9800018 DETERMINAZIONE: C.8 - ACQUISTO DI DUE CORONE D'ALLORO IN OC-
CASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE .
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 330.000 IVA INCLUSA.
98-03062/91
CIRC. N.9 - NIZZA - LINGOTTO
9800007 DETERMINAZIONE C.9 - SOGGIORNI CLIMATICI E ITINERARI RI-
CREATIVO CULTURALI PER ANZIANI - IN VACANZA CON LA TUA CIR-
COSCRIZIONE 1998. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE
149.800.000=.
98-03072/92
9800009 DETERMINAZIONE C. 9 - ACQUISTO ATTREZZI PER MACCHINA LAVORA-
ZIONE LEGNO IN DOTAZIONE AL C.A.D. DI VIA PIO VII N. 65. IM-
PEGNO DI SPESA DI LIRE 1.812.000= IVA COMPRESA.
98-03162/92
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800014 DETERMINAZIONE: C.10-INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. COR-
SO DI ACQUATICITA' A FAVORE DEI BAMBINI NORMODOTATI E DISA-
BILI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE DELLA CIRCOSCRIZIONE 10.
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 3.553.000=.
98-03001/93
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