Dal 16 al 28 febbraio
Dal 16 al 28 febbraio
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800016 DETERMINAZIONE: ACQUISTO DELLA GUIDA TORINO VACANZE DA UTI=
LIZZARE COME STRUMENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA'.
LIRE 37.440.000=.
98-01031/01
9800017 DETERMINAZIONE: SPESE PER FESTE NAZIONALI- RICORRENZE PA=
TRIOTTICHE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA 1998. INTEGRA=
ZIONE - AFFIDAMENTO DITTE.
98-01174/01
9800018 DETERMINAZIONE: PROGRAMMA COMUNITARIO "LIA" - PROGETTO "LO=
CAL INTEGRATION PARTNERSHIP ACTION" - SEMINARIO NAZIONALE.
AFFIDAMENTO A SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA L. 23.305.500.=
IVA COMPRESA.
98-01237/01
SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
9800039 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ADESIONE ALL'A.N.A.I - AS=
SOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA. IMPEGNO LIRE
600.000=.
98-00978/02
9800044 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ATTIVITA' EDITORIALE.PAGA-
MENTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI CONSERVATI NELLA
BIBLIOTECA REALE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA LIRE 1.040.000=
98-01050/02
9800045 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DEI DIRITTI D'AU-
TORE E DEGLI IMPIANTI EDITORIALI DELL'OPERA "TORINO NEI SECO
LI". IMPEGNO DI SPESA LIRE 50.000.000=
98-01129/02
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800173 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NOTAIO DOTT. PROC.
ANTONIO MARIA MAROCCO E NOTAI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA DI
LIRE 2.000.000= AD INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 5073
DEL 25.09.1996 (MECC. 9605647/08).
98-00915/03
9800174 DETERMINAZIONE:NOTAIO DOTT.SSA SANDRA BELIGNI ANNESE. IMPE-
GNO DI SPESA L. 779.250 AD INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C.
N. 2290 DEL 9 MAGGIO 1997 (MECC. 9702947/12).
98-00916/03
9800266 DETERMINAZIONE NOTAIO DR. GIUSEPPE GIANELLI - IMPEGNO DI
SPESA DI L. 1.000.000= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 171 DEL 10 FEBBRAIO 1998 (MECC.
9800749/03)
98-01127/03
SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE
9800254 DETERMINAZIONE: INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO
DELL'AVV. ARNONE ANNA MARIA DIPENDENTE DEL COMUNE DI
GRUGLIASCO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ.
G.C. 14.10.97 (MECC. 9706508/04) L. 73.360.000.
98-00896/04
9800255 DETERMINAZIONE: D. LGVI N. 626/94 E N. 758/94.
CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998.
98-00895/04
9800299 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE CON LA CURIA METROPOLITANA DI
TORINO PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA DA PARTE DI DON LUIGI
FONTANA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2834 DEL 30.12.1997
(MECC. 9710572/04).
98-01054/04
9800304 DETERMINAZIONE - CONCORSO INTERNO A N. 8 POSTI NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ESECUTORE TECNICO CIMITERI. PERSONALE DI
SORVEGLIANZA. INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL COMPEN-
SO SPETTANTE. IMPORTO L. 594.240.=
98-01083/04
9800305 DETERMINAZIONE - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIO-
NI A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE AMM.VO (VI Q.F.) CON-
CORSO 712. PERSONALE DI SORVEGLIANZA INDIVIDUAZIONE E QUAN-
TIFICAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE L. 445.680.=
98-01084/04
9800310 DETERMINAZIONE - DIVISIONE 10 - SERVIZI TRIBUTARI - PROROGA
CONTRATTO ESECUTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO PER
2 MESI. L. 165.866.117.=
98-01106/04
9800311 DETERMINAZIONE - DIVISIONE URBANISTICA - SETTORE PROCEDURE
AMM.VE EDILIZIA. PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI
N. 1 OPERATORE SERVIZI GENERALI E N. 10 ESECUTORI AMM.VI -
L. 203.511.597.=
98-01107/04
9800329 DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIVICI - SETTORE COMMER-
CIO - PROROGA CONTRATTO A N. 3 OPERATORI SERVIZI GENERALI
A TEMPO DETERMINATO L. 18.191.423.=
98-01166/04
9800330 DETERMINAZIONE - SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE - SETTORE
PREVIDENZA - PROROGA CONTRATTO A N. 2 ESECUTORI AMMINISTRA-
TIVI A TEMPO DETERMINATO - L. 12.758.932.=
98-01167/04
9800331 DETERMINAZIONE - DECENTRAMENTO - CIRCOSCRIZIONE 4 - PROROGA
PERIODO DI SERVIZIO AD UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO
DETERMINATO PART - TIME. L. 4.784.602.=
98-01168/04
9800332 DETERMINAZIONE - SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE - SETTORE
SVILUPPO ORGANIZZATIVO - PROROGA PERIODO DI SERVIZIO AD UN
ESECUTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO - L. 6.379.466.
98-01169/04
9800383 DETERMINAZIONE - CORSI DI INFORMAZIONE - FORMAZIONE DI IN-
GRESSO PER ESECUTORI AMMINISTRATIVI: IMPEGNO DI SPESA.
LIRE 6.499.500.=
98-01314/04
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI
9800253 DETERMINAZIONE:05/260-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MISURATORI DI VELOCOTA'. L.
12.000.000. IMPEGNO L. 6.000.000.
98-01033/05
9800267 DETERMINAZIONE:05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. STAM
PA DI MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA L. 35.971.680.
98-01094/05
9800312 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER
LA FORNITURA DI N.2 TAPPETI. SPESA L. 2.390.400.
98-01236/05
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800055 DETERMINAZIONE: "TORINO- STUDIA"- CONCORSO RELATIVO ALL'ANNO
SCOL/ACC. 1995/1996 PER GLI STUDENTI ISCRITTI ALL'ANNO SCOL.
ACC. 1996/97. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO LIRE 746.715
REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 9800160/07.
98-00891/07
9800056 DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA EUROPEA. ANNO SCOLASTICO
1997/98. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A GOSMAT MARTINE.
LIRE 16.527.360=.
98-00901/07
9800057 DETERMINAZIONE: PROGETTO "LUNGO IL FIUME" PER L'ANNO SCOLA-
STICO 1997/98. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO.
LIRE 2.000.000=.
98-00902/07
9800058 DETERMINAZIONE: RECUPERO FONDO JONA-LIBEROVICI. CONVENZIONE
TRA LA CITTA' DI TORINO E IL CENTRO REGIONALE ETNOGRAFICO
LINGUISTICO. SPESA DI LIRE 10.000.000=.
98-00928/07
9800059 DETERMINAZIONE: SCUOLA MATERNA EUROPEA. ASSEGNAZIONE FONDO
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. LIRE 70.000.000=.
98-00929/07
9800065 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA
STAMPA DI TESSERE INDIVIDUALI CALEIDOSCOPIO. LIRE 2.496.000=
98-00977/07
9800066 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PER I RAGAZZI HANDICAPPATI E/O NORMODOTATI DEI
C.E.S.M. ANNO SCOLASTICO 1997/98. LIRE 11.218.900=.
98-01087/07
9800067 DETERMINAZIONE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO
ALIQUOTA IVA PER I SERVIZI DI PULIZIA E DEI SERVIZI AUSILIA-
RI NELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CITTA' DI TORINO.
LIRE 1.892.451=.
98-01135/07
9800070 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISTA DI
LOMBARDORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CALEIDOSCOPIO". ATTIVI-
TA' DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO SCOLASTICO 1997/98.
LIRE 31.200.000=.
98-01288/07
9800071 DETERMINAZIONE: SPESE PER MANIFESTAZIONI E CERIMONIE ANNO
1998. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 25.000.000=.
98-01290/07
SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO
9800177 DETERMINAZIONE:LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN
EDIFICI DIVERSI. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMEN=
TO. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ANNO 1998. -
L. 46.000.000.
98-00924/08
9800178 DETERMINAZIONE:LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCA
ZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA.
IMPORTO L. 389.725.000.
98-00946/08
9800182 DETERMINAZIONE:MORRA CARLO E BUOSO VALENTINA - TERRENO COMU=
NALE SITO IN STRADA SUPERGA BALDISSERO - RINNOVO CONCESSIONE
98-01003/08
9800186 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA DI
SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI
COMUNALI PER L'ANNO 1998 - LOTTO VI - INTEGRAZIONE DELLA
SPESA L. 56.000.
98-01049/08
9800214 DETERMINAZIONE:LOCALI DI VIA BIDONE N. 33 DI PROPRIETA'DELLO
ENTE MORALE SCUOLE OFFICINE SERALI IN LOCAZIONE AD USO SCO=
LASTICO. IMPEGNO DI FONDI (L.134.361.985).
98-01232/08
9800215 DETERMINAZIONE: ACCATASTAMENTO FABBRICATO VIA CIGNA 100/A -
102/A. IMPEGNO DI SPESA L. 5.018.400=.
98-01231/08
9800237 DETERMINAZIONE: ACCORDO DI PROGRAMMA COMPLESSO OSPEDALIERO
O.I.R.M.-SANT'ANNA PER TRASFORMAZIONE AREA VIA ZURETTI.AUTO=
RIZZAZIONE PER GESTIONE OPERAZIONE EDILIZIA.
98-01339/08
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800026 DETERMINAZIONE: ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI AD IMPIANTI
SPORTIVI OPERE STRADALI E FOGNATURE IN CORSO TOSCANA. PRO-
PRIETA' SIG.RA PUTERO. ESECUZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE
CIVILE. IMPEGNO DI SPESA L. 645.410.630.=
98-00718/09
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800060 DETERMINAZIONE: ATTIVITA'SPORTIVE PER LA SCUOLA ELEM.PROSEC.
CORSI DI NUOTO NELL'ANNO 1998 IN ESECUZIONE DELLA DEL.MECC.
N.9709394/10 G.C. 16/12/97. IMPOEGNO DI LIRE 271.000.000=.
REVOCA DET. DIRIG. 9800575/10 DEL 28/01/98.
98-00965/10
9800061 DETERMINAZIONE: CONTROLLO MEDICO SPORTIVO. AFFIDAMENTO ISTI=
TUTO MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO. LIRE 318.000.000=. IN
ESECUZIONE DELIBERA MECC. 9705459/10 DELLA G.C. 2/9/97.
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIG. N.9800544/10 DEL 27/01/98.
98-00967/10
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800018 DETERMINAZIONE - UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI -
VERSAMENTO DI LIRE 4.574.090= ANNO 1998 PER QUOTA DI ASSO-
CIAZIONE DELL'UFFICIO DI STATISTICA.
98-00911/11
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800017 DETERMINAZIONE - D10 - PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MIS
SIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. L. 2.000.000.
98-00667/13
9800023 DETERMINAZIONE - D10 - RIVALSA SU STIPENDIO PER RISARCIMENTO
CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA.
98-00883/13
9800027 DETERMINAZIONE - D10 - STAMPA E FORNITURA DI MODULISTICA VA
RIA PER LA DIVISIONE SERVIZI TRIBUTARI. AFFIDAMENTO A TRATTA
TIVA PRIVATA L. 1.668.000.
98-00993/13
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800015 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. SERVIZIO FOTOGRA-
FICO. IMPEGNO L. 2.540.600=.
98-01008/14
9800016 DETERMINAZIONE.DELEGATI DEL SINDACO PER FUNZIONI DI STATO
CIVILE. IMPEGNO PER L'ANNO 1998 L. 20.000.000.
98-01010/14
9800017 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. SERVIZIO DI RIN-
FRESCO. IMPEGNO L. 10.900.000=.
98-01009/14
9800023 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". ASSISTENZA
MEDICA. IMPEGNO L. 2.338.000.
98-01346/14
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800010 DETERMINAZIONE:RICOSTITUZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNA-
LE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE. IMPEGNO DI SPESA COMPLES-
SIVO L. 5.000.000.
98-00693/16
9800021 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICHI IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 97 08444/16. IMPEGNO DI
SPESA L. 300.000.000.
98-01201/16
DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI
9800011 DETERMINAZIONE: RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMI-
NISTRATIVE NON DOVUTE - IMPEGNO DI SPESA L. 9.000.000.
98-00695/17
DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
9800017 DETERMINAZIONE: VENDITA PRODOTTI REALIZZATI DAGLI UTENTI DEI
SERVIZI DIURNI PER DISABILI ANNO 1998.ACCERTAMENTO DI ENTRA=
TA L. 5.000.000 E IMPEGNO DI SPESA L.3.500.000=.
98-00590/19
9800023 DETERMINAZIONE: INTERVENTO RAESIDENZIALE IN FAVORE DI S.F.
PRESSO CONVIVENZA GUIDATA COOPERATIVA SAN DONATO-V. CLAVIERE
1 - IMPEGNO DI SPESA L. 16.335.280.
98-00734/19
9800024 DETERMINAZIONE:STRAORD.RIQUALIFIC.NE PER EDUCATORI OPERANTI
C/O LE COOP.CONVENZIONATE CON LA CIVICA AMM.NE DI TORINO.III
ANNO CORSO GESTITO DA FONDAZIONE FEYLES DIPART. FIRAS SCUOLA
EDUC.RI PROF.LI. IMPEGNO SPESA/ACCERT. ENTRATA L.77.000.000.
98-00776/19
9800026 DETERMINAZIONE:R.A.F."CASA DI RIPOSO ENTE PARROCCHIA SAN GIO
VANNI". PRESA D'ATTO DELLA RETTA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPE
SA DI L.20.000.000.=
98-00990/19
9800027 DETERMINAZIONE: R.A.F. "VILLA LINA". PRESA D'ATTO DELLA RET
TA PRATICATA ED IMPEGNO DI SPESA DI L.20.000.000=.
98-00991/19
9800028 DETERMINAZIONE:RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO BANCA DATI "POLLI
CINO" SU EMARGINAZIONE CONDIZIONE GIOVANILE PROFESSIONI E PO
LITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA L.500.000 IVA COMPRESA AL
20%.
98-00994/19
9800030 DETERMINAZIONE: INSERIMENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DEL MINO
RE S.D. SINO AL 30.6.1998. IMPEGNO DI SPESA L.10.069.696.=
98-01060/19
9800031 DETERMINAZIONE: PROROGA DI INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE
DELLA GIOVANE S.E. FINO AL 30.6.1998. MAGGIOR SPESA PRESUNTA
DI L.22.016.800.=
98-01061/19
9800032 DETERMINAZIONE:INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER SITUAZIONI
PARTICOLARMENTE PROBLEMATICHE-EROGAZIONE DI SUSSIDI ASSISTEN
ZIALI-IMPEGNO DI SPESA DI L. 16.200.000.
98-01089/19
9800033 DETERMINAZIONE:PROROGA AFFIDAMENTO FAMILIARE ULTRADICIOTTEN-
NI. MAGGIOR SPESA DI L. 33.120.000.
98-01097/19
9800034 DETERMINAZIONE:PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO DEL MI
NORE J.M. AFFIDAMENTO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI COOPE-
RATIVE PEGASO.MAGGIOR SPESA PRESUNTA DI L.7.280.000. SINO AL
30 GIUGNO 1998.
98-01126/19
9800035 DETERMINAZIONE:AUMENTO RETTA PER IL RICOVERO DELLA MINORE N.
E. PRESSO LA COMUNITA' INSIEME A CARICO DELLA CITTA'.ANNO 98
MAGGIOR SPESA PRESUNTA DI L. 941.200.
98-01130/19
9800036 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
NEI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI EFFETTUATO DAL SERVIZIO DI
IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELL'AZIENDA USL 1 DI TORINO. 1
IMPEGNO DI SPESA DI L. 20.000.000.
98-01216/19
9800037 DETERMINAZIONE:INTERVENTO RESIDENZIALE IN FAVORE DI P.T.R.
PRESSO IL PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE "VILLA A. MARIA"VIA
ANTONELLI 9-PINO TORINESE.IMPEGNO DI SPESA L.22.202.400.=
98-01223/19
9800038 DETERMINAZIONE:S.F.E.P. CORSO DI STRAORDINARIA RIQUALIFICA
ZIONE.INCARICO AL SIG. MASCIA VEZIO-PRIMO IMEGNO DI SPESA IN
ESECUZIONE DELIB.N.MECC.9708886/19-G.C. DEL 16/12/97 -
L.17.013.333.=
98-01278/19
9800039 DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - EDUCATORI A TEM
PO DETERMINATO CORONA MARINA-COSTANZO VIVIANA: PROROGA PERIO
DO DI SERVIZIO.L.16.054.471.=
98-01402/19
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800079 DETERMINAZIONE: CANTIERI DI LAVORO LEGGE REGIONALE N. 55/84.
ISTITUZIONE DI N. 14 CANTIERI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA
(L. 4.062.168.000=)
98-00982/23
9800085 DETERMINAZIONE: INCREMENTO FONDO CONSORTILE AL COREP PER
L'ESERCIZIO 1997. IMPEGNO DI SPESA L. 10.000.000=
98-01134/23
9800088 DETERMINAZIONE: ASSOCIAZIONE ACANA PER PROGETTO ARTI E MEDIA
CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.
MECC. 9710003/45 DELLA G.C. DEL 18.12.97 L. 25.000.000=
98-01171/23
9800089 DETERMINAZIONE: CANTIERE DI LAVORO "VERDE PUBBLICO 1997/98"
AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE E COORDINAMENTO TECNICO AL
CONSORZIO IMPRESE COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. AR.L. PROROGA.
IMPEGNO DI SPESA L. 576.800.000=
98-01172/23
9800091 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE U.S.L. COMPETENTI
SUL TERRITORIO CITTADINO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DI
IDONEITA' PREASSUNTIVA. IMPEGNO DI SPESA L. 40.000.000=
98-01224/23
9800092 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 9800689/23
GIUNTA COMUNALE DEL 10.02.98 - L. 96.000.000= IVA COMPRESA
98-01243/23
SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE
9800012 DETERMINAZIONE: UFFICIO FINANZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE
OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 1998.
98-00921/24
9800013 DETERMINAZIONE: ACQUISTO PACCHETTO APPLICATIVO "LEGGI D'ITA-
LIA" SU SUPPORTO CD ROM. IMPORTO L. 342.000 - MODIFICA DE-
TERMINAZIONE N. CRON.30/24 N.MECC.9707108/24.
98-01356/24
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800064 DETERMINAZIONE: IDEAZIONE IMPIANTI E STAMPA DI MANIFESTI E
LOCANDINE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI UNA MOSTRA SULLA COLLI-
NA TORINESE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI
SPESA DI L.7.392.000.
98-01096/25
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800033 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. VENDITA PRESSO IL PUNTO VEN-
DITA DELLA GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI
ULTERIORI 100 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "CHAGALL E IL
SUO AMBIENTE. GLI ANNI RUSSI".
98-01101/26
9800050 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "AR-
TE CITTA'. 11 ARTISTI PER IL PASSANTE FERROVIARIO". TRASPOR-
TO DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA (L. 31.416.000=)
98-00934/26
9800051 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA.
RESTAURO DI N. DUE VETRI DIPINTI DEL XV SEC. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INDIVIDUALE KRISTINE DONEUX E
IMPEGNO DI SPESA. L. 15.240.000=.
98-00948/26
9800052 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. ARCHIVIO FOTOGRAFICO. SEMINA-
RIO DI AGGIORNAMENTO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL DOTT.PIER
ANGELO CAVANNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 9709825/26 G.C.
18/12/97 E IMPEGNO DI SPESA. L. 5.380.000=.
98-00950/26
9800053 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. STAMPA PIEGHEVOLE "TORINO MU-
SEI". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 2.784.000=)
98-00984/26
9800055 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE.MOSTRA "ARTE
CITTA' 11 ARTISTI PER IL PASSANTE FERROVIARIO. REALIZZAZIONE
DI STRISCIONI E STENDARDI OCCORRENTI PER LA CAMPAGNA PUBBLI-
CITARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 5.112.000=)
98-00986/26
9800056 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA ARTE
CITTA'.11 ARTISTI PER IL PASSANTE FERROVIARIO" FORNITURA DI
ATTREZZATURE AUDIOVISIVE A NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA
(L. 34.230.000=)
98-00987/26
9800057 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE.REALIZZAZIO-
NE STAMPATI PER LA MOSTRA "ARTE CITTA'11 ARTISTI PER IL PAS-
SANTE FERROVIARIO DI TORINO" (L.20.805.000=)
98-00989/26
9800058 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI
ORIENTALISTI ITALIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830-1940".
IDEAZIONE LINEA GRAFICA E PUBBLICAZIONE CATALOGO. IMPEGNO DI
SPESA. L. 47.760.000=.
98-01076/26
9800059 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE
DI DUE CARTELLI MONOFACCIALI LUNGO L'ARTERIA AUTOSTRADALE
TO-MI. IMPEGNO SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA. L.192.533
98-01024/26
9800060 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI. BORGO MEDIOEVALE. CORSO DI AG-
GIORNAMENTO PER INSEGNANTI "UN BORGO E SUOI MODELLI".AFFIDA-
MENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB.MECC.
N. 9706671/26 DELLA G.C. DEL 16 OTT.1997 (L.1.435.500=)
98-01026/26
9800061 DETERMINAZIONE: SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "AR-
TE CITTA'. 11 ARTISTI PER IL PASSANTE FERROVIARIO". COPERTU-
RA ASSICURATIVA DELLE OPERE.IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=)
98-01034/26
9800062 DETERMINAZIONE. DIVISIONE 6. SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'AR-
TE DEI MUSEI CIVICI. ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODICHE
PER L'ANNO 1998 DISTRIBUITE IN ESCLUSIVA. AFFIDAMENTO E IM-
PEGNO DI SPESA (L. 6.000.000=)
98-01100/26
9800069 DETERMINAZIONE: DIVISIONE 6. SETTORE MUSEI. BIBLIOTECA D'AR-
TE DEI MUSEI CIVICI. SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.722.000=)
98-01208/26
9800070 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. SERVIZI MANUTENZIONE ORDINA-
RIA INTERVENTI STRAORDINARI RIPARAZIONE E ADATTAMENTO ARREDI
E STRUTTURE ESPOSITIVE DELLE CIVICHE SEDI MUSEALI. AFFIDAM.
E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INTERLEGNO SRL L. 50.000.000=.
98-01209/26
9800072 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI. GALLERIA CIVICA D'ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA. FORNITURA E STAMPA PIEGHEVOLI. AFFIDA-
MENTO E IMPEGNO DI SPESA (L. 3.653.640=)
98-01239/26
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800056 DETERMINAZIONE: MAGGIORAZIONE IMPOSTA DELL'1% SUL VALORE
AGGIUNTO SU IMPEGNI ANTECEDENTI AL 31 DICEMBRE 1997. IMPEGNO
DI SPESA L. 22.677.847=.
98-01110/27
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800037 DETERMINAZIONE OPERE DI M.S. 1993 STABILI MUNICIPALI SITI
NELLA CIRCOSCRIZIONE 6 - MAGGIORI OPERE NELL'AMBITO DEL 6/5
CONTRATTUALE - IMPORTO L. 126.600.000 IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE N.MECC. 9707969/30 GIUNTA COMUNALE 25.11.1997.
98-01015/30
9800038 DETERMINAZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA AMPLIAMENTO RESTAURO
E RECUPERO FUNZIONALE. LOTTO II. - IMPIANTO DI ACCLIMAZIONE
IMTROITO DELLA SOMMA PER DETRAZIONI ALLA DITTA POLICARBO -
IMPORTO L. 19.795.861=.
98-01046/30
9800947 DETERMINAZIONE: C.3 MERCATO COPERTO DI CORSO RACCONIGI N.49
MAGGIORI OPERE RIENTRANTI NEL 6/5 CONTRATTUALE. IMPORTO LIRE
106.587.264=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.9708362/30
GIUNTA COMUNALE 2/12/1997.
98-00947/30
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800027 DETERMINAZIONE. AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI.ORGANIZZAZ. DI
PROGRAMMI DI CONTROLLO E PROGETTAZIONE SICUREZZA. INCARICO
DI CONSULENZA SPECIAL. ALLA SOC. MODULO UNO. ULTERIORI INTER
VENTI.APPROV.IMPEGNO DI ULT. SPESA. IMPORTO L. 9.600.000=
98-00671/31
9800028 DETERMINAZIONE:OPERE DI MAN.STR. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7.
COMPLETAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTO
CON LA DITTA SABAZIA. NUOVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA ATTUA
ZIONE DELIBERA N.M.9707771/31. IMPORTO LIRE 765.120.554.=
98-00750/31
9800032 DETERMINAZIONE:INTERVENTO DI BONIFICA DELL'INTONACO CONTENEN
TE AMIANTO SCUOLA ELEM.FALLETTI DI BAROLO V.CASSINI 98. MAG-
GIORI OPERE NEL V D'OBBLIGO. IMP.SPESA IN ESEC. DELLA DELIB.
N. MECC.9800442/31 G.C.DEL 05.02.98. IMPORTO L.25.200.000=
98-00925/31
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800008 DETERMINAZIONE:DANNI ALLUVIONALI-DIFESA DELLA PILA CENTRALE
DEL PONTE DELLE BENNE SUL TORRENTE DORA IN CORRISPONDENZA DI
CORSO REGIO PARCO. ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. FINANZIAMENTO
CON RIBASSO D'ASTA. IMPEGNO DI SPESA L. 403.320.
98-00340/34
9800009 DETERMINAZIONE:DANNI ALLUVIONALI-RISANAMENTO MANTELLATA SPON
DA DESTRA DEL TORRENTE DORA A VALLE DEL PONTE EMANUELE FILI=
BERTO. ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. FINANZIAMENTO CON RIBASSO
D'ASTA. IMPEGNO DI SPESA L. 403.320.
98-00341/34
9800020 DETERMINAZIONE:INSONORIZZAZIONE TRAFFICO MEDIANTE INSTALLA=
ZIONE BARRIERE ACUSTICHE - SOTTOPASSO LINGOTTO-RAMPA ACCESSO
C.SO GIAMBONE. MAGGIORI LAVORI AMBITO 6/5 CONTRATTUALE.
L.132.180.000.IN ESECUZIONE G.C.MECC.9709660/34 G.C.18.12.97
98-00659/34
9800024 DETERMINAZIONE. TRASFERTE DEL PERSONALE DELLA DIVISIONE
AMBIENTE. IMPEGNO L. 5.000.000=.
98-00926/34
9800029 DETERMINAZIONE-DANNI ALLUVIONALI- CONSOLIDAMENTO BRIGLIE RIO
VALSALICE. ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. FINANZIAMENTO CON RI=
BASSO D'ASTA. IMPEGNO DI SPESA L. 918.358.
98-01072/34
9800030 DETERMINAZIONE-DANNI ALLUVIONALI-DIFESA DELLA PILA CENTRALE
DEL PONTE DUCA DEGLI ABRUZZI SUL TORRENTE DORA IN CORRISPON=
DENZA DI VIA CIGNA. ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. FINANZIAMEN=
TO CON RIBASSO D'ASTA. IMPEGNO DI SPESA L. 243.278.
98-01073/34
9800031 DETERMINAZIONE-DANNI ALLUVIONALI-LAVORI IN SPONDA OROGRAFICA
SINISTRA DEL TORRENTE DORA IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO DI
CORSO MARCHE.ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. FINANZIAMENTO CON
RIBASSO D'ASTA. IMPEGNO DI SPESA L. 403.320.
98-01075/34
9800032 DETERMINAZIONE:DANNI ALLUVIONALI-RISANAMENTO MANTELLATE E
CONSOLIDAMENTO BRIGLIA PROTEZIONE PONTI CASCINA LA MARCHESA
E PASSERELLA PEDONALE PELLERINA TORRENTE DORA. ADEGUAMENTO A
LIQUOTA IVA. FINANZIAM. RIBASSO D'ASTA. IMPEGNO L.1.606.723
98-01082/34
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800036 DETERMINAZIONE - FORNITURA DI N. 200 BLOCCHETTI PRESTAMPATI
IN CARTA CHIMICA PERFORATA - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVA-
TA ALLA DITTA TIPOGRAFIA PETRINO S.N.C. - IMPORTO COMPLESSI=
VO L. 1.998.000.=.
98-00992/35
DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI
9800011 DETERMINAZIONE.INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO-
NE DELIBERAZIONE N.MECC. 9800180/40 G.C. DEL 27.1.98.IMPORTO
DI L. 22.580.485=.
98-00632/40
9800014 DETERMINAZIONE.INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI ILLUMINAZIONE
ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI. AGGIORNAMENTO DEL
CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.
98-00871/40
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800014 DETERMINAZIONE: IMMOBILE MUNICIPALE SITO ALL'INTERNO DEL MER
CATO ITTICO INGROSSO DI CORSO FERRARA N. 46. RINNOVO CONCES-
SIONE IN CAPO AL SIG. PIA ENRICO AD USO BAR ED EVENTUALE PRI
VATIVA
98-00881/44
DIVISIONE SERVIZI CULTURALI
9800049 DETERMINAZIONE CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO.
NOLEGGIO MOSTRA AFFACCIATI SUL MONDO. APPROVAZIONE. IMPEGNO
DI SPESA L. 2.080.000.
98-00941/45
9800066 DETERMINAZIONE.CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO.
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI VARI. IMPEGNO DI SPE=
SA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.9800443/45 GIUNTA COMU
NALE DEL 5.2.98 L. 37.523.259.
98-01218/45
9800067 DETERMINAZIONE.ATTIVITA'INTERCULTURALI. PRESTAZIONI DI CONSU
LENZA E COLLABORAZIONE.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROF.SSA
PAOLA GIANI.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO
NE N.9800853/45 GIUNTA COMUNALE DEL 17.02.98. L.31.818.666.
98-01263/45
9800073 DETERMINAZIONE.PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'ALLA BIT 98.PRESEN
TAZIONE E PROMOZIONE AREA METROPOLITANA TORINESE.AFFIDAMENTO
ALLA ATL PER ALLESTIMENTO STAND.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIO
NE DELIBERAZIONE MECC.9801165/45 G.C.19.02.98.L.135.000.000.
98-01287/45
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
9800025 DETERMINAZIONE:AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS
DI CHIERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 1998.
PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO L.15.000.000.
98-00949/46
9800027 DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AL
LE DITTE RESINCONDOTTE SRL-ARBARELLO SNC-MAIAC SNC-BORELLO E
MAFFIOTTO SPA-IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO LIRE 55.200.000
98-00999/46
9800034 DETERMINAZIONE-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNI
TURA DI GERANI PER LE DECORAZIONI FLOREALI DEI PONTI DELLA
CITTA' ALLA DITTA EUROGARDEN S.A.S.- IMPEGNO DI SPESA -
IMPORTO LIRE 14.021.700
98-01053/46
DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA
9800004 DETERMINAZIONE: INCARICO DI COLLABORAZIONE AL GEOM. ALDO MA-
RETTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.
9707917/47 GIUNTA COMUNALE DEL 25.11.97. L. 59.736.667=.
98-00523/47
9800006 DETERMINAZIONE: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZ.URBANISTICA NELLA
AREA EX-CEAT.LEGGE 457/78.OPERE SUPPLETIVE.APPROVAZ.IMPEGNO
DI SPESA.IMPORTO L.2.119.067.376 IVA COMPRESA IN ESECU.DELLA
D.G.C. DEL 9/12/97 N.M.97/7943/47 ESEC.DAL 30/12/97.
98-00525/47
9800007 DETERMINAZIONE: INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI
TECNOLOGICI (FLUIDICI) RELATIVI ALL'INTERVENTO SULL'AREA EX
INCET. INTEGRAZIONE ONORARI PER INCREMENTO VOLUMETRICO E DEL
LE UNITA' IMMOBILIARI. SALDO PARCELLA VAUDANO L. 29.700.521
98-00886/47
9800008 DETERMINAZIONE: INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE
LAVORI IN DUE STABILI IN TORINO V. VITTIME BOLOGNA 16 E 21.
INTEGRAZIONE ONORARI PER REDAZIONE PERIZIE SUPPLETTIVE E MO-
DIFICATIVE. SALDO PARCELLA ING. GRIGNOLIO. L. 21.771.367=
98-00888/47
9800009 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IM
PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 5.7000.000=.
98-01001/47
DIVISIONE DECENTRAMENTO
9800014 DETERMINAZIONE. DEVOLUZIONE A ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. IM
PEGNO DI SPESA DI LIRE 26.000.000=.
98-00979/49
DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
9800062 DETERMINAZIONE: DOCUMENTAZIONE SANITARIA PER GLI OBIETTORI
DI COSCIENZA ASSEGNATI AL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA
DI LIRE 1.125.000=.
98-00972/50
9800063 DETERMINAZIONE: SCAMBI DI GRUPPI GIOVANILI. EROGAZIONE DI
FONDO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER L'ANNO 1998. L.4.000.000.
98-00973/50
9800064 DETERMINAZIONE: CARNEVALE NONNI E NIPOTI 1998. FESTA AL PALA
SPORT PER I CITTADINI DELLA TERZA ETA' CONTRIBUTO AL CIRCOLO
INCONTRI D'ESTATE. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DELIB. N.9800682/50
G.C. 5/2/98. LIRE 25.000.000=.
98-00975/50
9800068 DETERMINAZIONE: SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA
PER L'ANNO 1998. LIRE 4.000.000=.
98-01177/50
9800069 DETERMINAZIONE: VOLONTARIATO CIVICO GIOVANILE. AFFIDAMENTO
FORNITURA PILE. IMPEGNO DI SPESA LIRE 15.834.000=.
98-01178/50
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
0000129 DETERMINAZIONE:RIPROGRAFIA LEGATORIA.IPOTESI RIORGANIZZATIVA
PERIODO SPERIMENTALE. PROROGA AFFIDAMENTO IN CORSO AL PRO=
FESSIONALE SERVICE. IMPORTO LIRE 2.152.000.
98-00996/55
9800116 DETERMINAZIONE: DECRETO LEGISLATIVO 626/24. ACQUISTO
MATERIALI. TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 2.328.000 (IVA
COMPRESA)
98-00909/55
9800121 DETERMINAZIONE:RIPROGRAFIA-LEGATORIA.IPOTESI RIORGANIZZATIVA
LEGGE 449/97 ARTICOLO 59 COMMA 16. AUMENTO ALIQUOTA DEL
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE PER IL PROFESSIONAL SERVICE.
IMPORTO LIRE 50.667.
98-00927/55
9800128 DETERMINAZIONE:RIPROGRAFIA LEGATORIA.IPOTESI RIORGANIZZATIVA
PROROGA PERIODO SPERIMENTALE. IMPORTO LIRE 55.920.000 (IVA
COMPRESA).
98-00995/55
9800133 DETERMINAZIONE: SEZIONE VIGILI URBANI DI VIA G. BRUNO 148.
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 5 BOXES PER RICOVERO
AUTOVEICOLI. TRATTATIVA PRIVATA. IMPORTO LIRE 37.000.000
IVA COMPRESA
98-01117/55
9800135 DETERMINAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE PER PROGETTAZIONE
ASSISTITA DAL CALCOLATORE (C.A.D.).
98-01116/55
9800139 DETERMINAZIONE: TRASFORMAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO
DELL'AUTOCARRO ATTREZZATO TARGATO TO V89540. AFFIDAMENTO A
TRATTATIVA PRIVATA. (IMPORTO LIRE 13.467.600)
98-01115/55
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800031 DETERMINAZIONE: 19LP/IES. ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA
GUIDA AGLI ENTI LOCALI" EDITO DA "IL SOLE 24 ORE" PER L'ANNO
1998. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA AL GRUPPO EDITORIALE
"IL SOLE 24 ORE". IMPEGNO DI SPESA LIRE 260.000=.
98-00821/56
DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
9800013 DETERMINAZIONE: IMMOBILE MUNICIPALE SITO ALL'INTERNO DEL MER
CATO DEI FIORI DI VIA PERUGIA N. 29. RINNOVO CONCESSIONE IN
CAPO ALLA SOCIETA' "ROSA S.D.F." AD USO CAFFE'-BAR
98-00880/58
SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI
9800019 DETERMINAZIONE. AREA EX CIR. OPERE RECUPERO FUNZIONALE EDI-
FICIO INDUSTRIALE. NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ING.
SERGIO DALL'OGLIO. IMPEGNO SPESA L.44.329.032 IN ESEC. DEL.
N. MECC. 9707846/60 DELLA GIUNTA COMUNALE 9 DICEMBRE 1997.
98-00328/60
9800040 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI FOTOGRAFICI
ALLA DITTA COLORLIFE E C. S.N.C. IMPORTO L. 3.000.000.
98-01121/60
9800041 DETERMINAZIONE. T. GOBETTI. INTERV. RISTRUT. E AMPLIAMENTO.
MAGGIORI OPERE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO. IMP. SPESA IN ESEC.
DELIBERAZIONE G.C. 05.02.1998 N. MECC. 9800278/60. IMPORTO
L. 1.262.088.388.
98-01219/60
SERVIZIO CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE
9800003 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 98/00633/64
GIUNTA COMUNALE DEL 5 FEBBRAIO 1998 L. 75.400.000.
98-00898/64
9800004 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 98/00961/64
GIUNTA COMUNALE DEL 17 FEBBRAIO 1998. SPESA L.103.000.000
98-01136/64
9800005 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO
DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 98/00423/64
GIUNTA COMUNALE DEL 27 GENNAIO 1998. L. 17.136.000.
.
98-00760/64
9800007 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE -
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998 - L. 4.000.000.=
98-01361/64
CIRC. N.1 - CENTRO - CROCETTA
9800002 DETERMINAZIONE - C.1 - FONDO NAZIONALE INTERVENTO LOTTA ALLA
DROGA-ART.127 DPR 309- ESERCIZI FINANZIARI 1990-1991-1992.
RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE FONDI RESIDUI IN ESECUZIONE A
DELIBERA N.MECC. 9709691/50 GIUNTA COMUNALE 18/12/1997.
98-01002/84
CIRC. N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD
9800010 DETERMINAZIONE: C. 2 - FORNITURA VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZ-
ZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGA-
MENTO. ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA LIRE 570.000=.
98-00957/85
CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA
9800006 DETERMINAZIONE: C. 4 FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA
LOTTA ALLA DROGA - ART. 127 D.P.R. 309 - ESERCIZI FINANZIARI
1990 1991 1992. RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE FONDI RESI-
DUI IN ESECUZIONE DEL. MECC. 9709691/50 G.C. 18.12.97
98-00863/87
9800007 DETERMINAZIONE. C.4-CARNEVALE 1998. MANIFESTAZIONI CON ASSO-
CIAZIONI GRUPPI GIOVANILI E SCUOLE DEL TERRITORIO. AFFIDA-
MENTI E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESEC.
DEL. N. MECC. 9800729/87 CONS. CIRC. 11.2.98. L.5.718.000.=
98-01022/87
CIRC. N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO VITTORIA
9800007 DETERMINAZIONE: C. 5 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER GLI UFFICI
DECENTRATI E I CENTRI D'INCONTRO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA L. 4.928.000.=
98-00892/88
9800008 DETERMINAZIONE: C.5 SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPE-
SA PER L'ANNO 1998. LIRE 5.000.000=.
98-01366/88
CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
9800004 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIA-
ZIONE ARCA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA-
ZIONE N. MECC. 9800611/91 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/
2/98 LIRE 5.000.000.=
98-00998/91
9800005 DETERMINAZIONE: C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO
SPONTANEO QUADRILATERO SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA IN E-
SECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9800763/91 CONSIGLIO CIRCO-
SCRIZIONALE DEL 10/2/98 LIRE 5.000.000.=
98-01013/91
CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD
9800004 DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO GIOVANI.DEVOLUZIONE DEL CONTRI-
BUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 52.000.000=.
98-01112/93
9800005 DETERMINAZIONE: C.10 - PIANO HANDICAP 1997/98. DEVOLUZIONE
DEL CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI LIRE 12.100.000=.
98-01113/93
|
